第1篇 材料会计岗位职责职位要求
岗位职责：
1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置， 严格按照物资 分类办法对物资进行分类汇总统计。
2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。
3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况， 及时催促材料 收、发是否及时。并对所进材料进行汇总。
4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。
5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有 无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少 计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。
6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了 解供应商余额情况。
7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递 和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到 盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
9.实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。仓库和财务部都有材料明细账， 各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记 账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。
职位要求：有从相关业经验，有会计证。
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：不限
第2篇 材料会计岗位职责
1、负责统计与管理物资管理部仓库材料配件出入库台账
2、负责统计与管理机械管理部固定资产流转台账
3、负责统计与管理机械维修台账
4、负责统计与管理型钢分公司型钢台账及型钢结算
5、负责参与公司固定资产及材料的盘点工作
6、负责仓库材料、公司固定资产与公司财务账,账实相符
7、其他领导交办的事项
仓库台账会计职位要求(招聘职位:统计/会计,明确上班地点是公司仓库,住铁皮房,待遇3500-5000,包吃住等)
1、高中以上学历
2、会电脑,熟悉办公软件,会用excel函数。
3、有耐心,坚持原则
4、有仓库管理员经验、有统计员经验、有会计证优先
第3篇 材料成本会计岗位职责
岗位职责:
1、负责公司材料的进销存、盘点;
2、负责核对库存情况并作出分析,提出意见、建议及改进方案;
3、上级领导交办的其它工作。
任职资格:
1、会计专业,大专以上学历,助理会计师以上职称;
2、精通电脑,灵活运用办公软件及财务软件;
3、良好的沟通能力,责任心强、良好的敬业精神和职业道德。
第4篇 材料会计师岗位职责
岗位职责
1、负责材料的出入库,核对出入库账目,提供材料报表。
2、协助财务主管建立和完善财务部门,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系。
3、参与制定公司经营计划,并组织实施;组织制定、完善、实施公司财务管理制度及工作流程,按公司的财务管理制度,进行财务管理;
4、完成上级领导交办的其他临时性工作。
任职资格
1、年龄45周岁以下;
2、财务类相关专业毕业,中级会计师或注册会计师优先;
3、5年以上相关工作经验,3年以上大型企业工作经验;
4、有材料会计相关经验;
5、精通用友财务软件的操作;
6、.精通并掌握财务制度、会计制度和有关法律法规;
7、有较强的文字处理能力、语言表达能力以及数据分析能力;
8、良好的敬业精神和职业道德操守。
第5篇 材料会计岗位职责化工公司
1.负责外调材料的划价及积压物资的调整。
2.接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台账；要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。
3.填写到货物资的验收单，要详细检査合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、榜码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报账付款。
4.根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；若需要计划变更，代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。
5.使用计算机建立各项单项工程材料消耗台账及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。
6.完成处、科领导交办的其他临时性工作。
第6篇 材料核算会计岗位工作职责
职责一:材料核算会计岗位职责
1.在财会部经理的指导下,健全存货核算的二、三级科目,参与编制存货核算相关制度规定并提出建议。
2.审核存货采购、领用、消耗的相关原始凭证,据以填制记账凭证,交复核会计复核。
3.根据复核会计复核无误的凭证及时登记存货核算明细账。
4.月末根据仓储部报来的各类材料出库凭证开展材料消耗的核算工作,按时编制成本会计核算所需的材料消耗汇总表,并编制会计凭证,记入电脑账和手工账。
5.月末对材料明细账和总账进行核对,对材料电脑明细账进行核对,对发票未来的材料进行估价入账。
6.月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进行核对,并对仓库自查实物情况进行询问,对仓库库存实物进行不定期抽查,对仓库盘点进行监督。
7.参与制定材料消耗定额和目标成本定额标准。
8.按时参加有关清产核资工作。
9.按时完成领导交办的其他相关工作。
职责二:材料核算会计岗位职责
1、依法按章办公。认真执行会计法及新捷股份有限公司制定的有关财务会计工作的各项制度,严格对原始凭证的合理性进行审核。按规定设置账簿,做好收入,支出、费用等业务的填制,会计账簿的登记工作;按规定时间核销项目部的各项费用及需上报的各项表格。
2、能做到每月按时结账,定期与新捷股份公司财务部对帐,及时、完整编制银行余额调节表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
3、库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料入库和材料领用制度;定期进行材料盘查,做到账账相符、账实相符、账表相符;
4、资金管理工作,严格按规定会同出纳开户银行营业柜台办理大额存款业务,妥善保管银行存款预留印签卡片、有价证券,确保资金安全,定期核对银行账户存款余额,现金库存余额。
5、印章管理工作,按规定管理财务专用章及做好使用登记工作;
6、档案管理工作,严格执行《会计档案管理办法》妥善保管会计凭证,账簿和财务报告等会计档案资料,并在工作调动,岗位调整时按规定办理交接手续。
职责三:材料核算会计岗位职责
1会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;
2审查汇编材料物资的采购资金计划;
3负责材料物资的明细核算;
4会同有关部门编制材料物资计划成本目录;
5配合有关部门制定材料物资消耗定额;
6参与材料物资的清查盘点。
第7篇 材料会计岗位职责范本化工公司
1.负责外调材料的划价及积压物资的调整。
2.接受各单位材料计划要有记录,要整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台账;要掌握资源及平衡情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内,零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。
3.填写到货物资的验收单,要详细检
第8篇 材料助理会计岗位职责
岗位职责:
1、负责材料采购价格、出入库单据核对及录入;
2、负责材料各项单据核算及月末结账;
3、协助部门领导做好合同管理,对开票数量、金额进行核查;
4、协助采购部做好与供应商的结算,检查票据是否齐全,数量、单价与发票、采购合同是否一致;
任职资格:
1、财务相关专业毕业。
2、同类企业同等工作1年及以上。
3、乐于学习,工作态度仔细负责,对数据敏感。
第9篇 工业企业材料会计岗位职责
工业企业材料会计岗位职责(一)
以下就是工业企业材料会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。
1、负责材料供应链模块的日常维护。
2、负责型材、钢材、木材、配件及其他材料出入库的核算。
3、监督、审核钢材、型材来货数量。
4、进项税票的验票工作。
5、每月编制应付账款明细表。
6、年末，与物流部共同进行库存原材料、库存产成品的盘点工作。
7、负责各个项目的材料成本分析工作。
8、完成领导交办的其他工作。
工业企业材料会计岗位职责(二)
1.复核供应商送货单和仓库入库单，对入库材料(含外购品)的规格、数量、单价和金额进行复核;
2.审核材料入库单内容的正确性、完整性;检查供应商送货单上有无公司保管员、质检员签名和质检合格章;
3.收集物资管理部材料(含主料、辅料、包装材料等)的《入库单》、《领料单》、《退料单》等单据，并按会计核算要求分类录入;
4.登记应付明细，与供应商核对往来账目;
5.材料仓库库存物料的监督管理;
6.按公司规定的要求，在规定时间内对材料仓库进行盘点，编制盘点汇总表;
7.妥善保管每天材料出入库单据，月末按日期排序后装订成册，备查。
工业企业材料会计岗位职责(三)
1、 负责材料出入库单据的审核及存货的核算工作;
2、 督促仓库管理员管理好账、卡、物，及时登记台账及电脑账，按规定录入相关物料单据;
3、 月末组织仓库盘存并编制原材料盘存报表;
4、 负责审核财务软件系统中的采购发票，并编制相应的凭证;
5、 采购合同单价和金额的审核;
6、 负责材料进项发票的接收审核，采购付款凭证的记账，供应商往来账的核算与核对，负责采购付款的初审工作;
7、 及时录入产成品出、入库单据;
8、 月末协助营销管理部发货组一起对产成品进行盘存并编制产成品盘存报表;
9、 月末负责采购发票记账与销售会计认证发票核对相符;
10、每月末编制应付账款余额表、生产产值表、成品收、发、存汇总表。
工业企业材料会计岗位职责(四)
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、采购入库：审核发票，发票真实，印章清晰，品名规格型号，数量核对一致，价格合理，审核完毕在审核人处签字，才能报帐。
5、及时了解仓库进货情况，及时催促配件收、发是否及时。并对，所进配件进行汇总。
6、供应商的结算：检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员处换取票据。以防仓管员少计或多计，引起不必要的对配件混乱和错误的记账。
7、每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。
8、负责各种配件材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
9、按时按月向财务传送配件入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。仓库和材料会计都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账，每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。
第10篇 工程材料会计岗位职责
工程材料会计岗位职责1
以下就是工程材料会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。
1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。
2.对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。
3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总。
4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。
5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。
6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。
7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
工程材料会计岗位职责2
1、根据企业特点以及公司要求制定出财务管理和会计核算标准、各项规章制度、通知、决议、会议精神等，报公司和总经理批准审核执行;
2、监督财务管理系统和控制程序的实施，每月按时呈交财务报表包括各门店利润表和公司总利润表;
3、制作每月财务报告，正确反映公司的经营业绩，对经营成果以及财务管理进行评价，为公司的经营决策提供资料，追踪公司每一笔费用包括报销费用和供应商货款等，确保每一笔资金流动符合公司制度;
4、公司财产的统计和管理，确保每月固定资产的追踪;
5、正确处理地方税务事件，并提供相关文件;
6、有效管理现金收支、补贴、调节和现存资金;
7、必须完成每年公司的帐目及反映经营成果的报表并由当地会计事务所审核。
工程材料会计岗位职责3
一、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账，。
二、对工地仓管员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。
三、及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时，并对所进材料进行汇总。
四、供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员处换取票据。 五、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
六、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。
七、配合会计对物资账目的清理、核算。
八、按时按月向财务传送材料月报表，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
工程材料会计岗位职责4
1、采购入库：审核发票，发票真实，印章清晰，品名规格型号，数量核对一致，价格合理，审核完毕在审核人处签字。才能报帐。
2、及时了解仓库进货情况，及时催促配件收、发是否及时。并对， 所进配件进行汇总
3、供应商的结算：检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员处换取票据。以防仓管员少计或多计，引起不必要的对配件混乱和错误的记账。
4、每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。
5、负责各种配件材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
6、按时按月向财务传送配件入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。仓库和材料会计都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账，每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。
第11篇 材料会计岗位职责权限
材料会计岗位职责权限(1)
以下就是材料会计岗位职责权限等等的介绍，希望为大家带来帮助。
1、审核所有原材料和成品的出入库单据。
2、根据采购合同和供应商实际来货情况审核采购应付款。并对财务系统中的采购发票进行钩稽，原材料入库核算，出具供应商暂估明细报表。
3、存货出库核算，调整生产成本，出具工程领用材料成本报表，在系统中生成出入库凭证。
4、每月月底对原材料、成品仓库进行盘点，出具盘点报告，对盈亏情况进行分析并查找原因。
5、每月底统计材料来货和运输数量。
6、完成上级领导交代的事宜。
材料会计岗位职责权限(2)
1.负责公司资金管理，保证公司资金收付规范;
2.执行财务管理组织安排往来款项清理、存货及固定资产盘点及核对;
3.审核公司的原始单据控制成本;
4.日常账务处理、月度结算流程的执行;
5.各类报表的编制提报;
6.积极与业务部门进行沟通，完善业务操作及财务流程;
7.负责纳税申报、发票管理及涉税事项的处理;
8.财务档案管理及其他日常工作。
材料会计岗位职责权限(3)
1、负责原材料采购价格、出入库单据的核对及录入;
2、负责存货进销存系统的维护和月末结账;
3、负责组织及参与各部门对公司库存的盘点工作，对清查中盘盈亏资产确认和账务处理;
4、协助采购部做好与供应商的结算，检查票据是否齐全，数量和单价与发票、采购合同是否一致;
5、负责对委外加工物资的监管，确保账面数量、金额与实物相一致;
6、负责每月按时出具准确的物料进销存报表;
7、负责财务经理交办的其他事务性工作。
材料会计岗位职责权限(4)
一、材料会计以仓管员递交的材料验收进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账，特别注意单据上材料的单价，包装规格，供应商名称，开票信息，数量，收货地址，收货人等信息。
二、对仓管员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。
三、及时了解材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时，并对所进材料进行汇总。
四、供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员、门店店长处换取签收单据。
五、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
六、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。
七、连锁门店的要货请求追踪并审核数据的合理性。
七、配合会计对物资账目的清理、核算，特别是集团内部的销售单据和连锁门店的总仓与门店间的配送单据。
八、按时按月向财务传送材料月报表，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
第12篇 建筑公司材料会计岗位职责
建筑公司材料会计岗位职责(篇一)
以下就是建筑公司材料会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。
1、按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。
2、负责外调材料的划价及积压物资的调整。
3、接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料。
4、填写到货物资的验收单，填制验收单据，报帐付款。
5、根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料。
6、建立各项单项工程材料消耗台帐及库存表。
建筑公司材料会计岗位职责(篇二)
1、负责收货验收，发现有异常情况向主管汇报，得到指示意见后遵照执行，经质检人员检验合格后，办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐。
2、负责生产部门领料，根据生产计划部门审核通过的领料单据照单发料，登记进销存帐。
3、负责安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。
4、负责做好各类物料和产品的日常检查工作，每月月末进行检查盘点及材料成本核算，并做到账、物二者一致。
5、负责收料单的填开必须正确完整，供应单位名称填写全称并与送货单一致，收料单上注明单重和总重。
6、生产车间内所有物品摆放按照已划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要处理。
7、负责公司对外产品销售客户管理、销量统计;报价、业务跟单、业务提成、客户内部提成单价的落实。
建筑公司材料会计岗位职责(篇三)
1、按仓库保管员提供的入库单，按照物资分类进行物资总帐及分帐管理，严格进行分类汇总管理登记入电脑台帐。
2、对工地仓管员统计的材料认真核对，查询票据是否齐全，入库信息是否准确。
3、及时了解工地材料的收发情况，催促各项目仓管员按月及时入帐，做到当月帐款当月入帐，不跨月、不重复。
4、负责各种材料的原始凭证记录登记(包括合同、发票、结算单、对帐单)，并准确及时传递和反馈信息，及时做好分类保管
5、配合采购员对所购材料帐目的核对、清理、汇总工作。
6、按时按月与财务部核对材料月报表，做到帐目核对平衡，无差异。
建筑公司材料会计岗位职责(篇四)
(1) 利用专业采购管理软件对项目出入库进行管理，结合采购供应计划进行合理库存管控;
(2) 对项目物资设备采购结算情况进行对接、审核，并编制相应的项目物资设备资金使用计划;
(3) 建立规范统一的项目物资设备管理台帐，核查物资设备出入库数据及相关数据报表的统计;
(4) 建立健全物资设备供应核算台账，做到月度核算、季度分析、竣工总结; (月末对项目劳务队伍消 耗
材料进行核算，超耗物资扣款;季末对项目各工号材料进行核算，完成盈亏分析报告;项目竣工总核算并
编制《物资成本盈亏分析报告》。)
(5) 与公司和项目财务部门对接，提供真实准确的财务核算数据;
(6) 部门领导交办的其他事宜。
