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第1篇 c厂物资管理制度
一、物资采购须凭计划单进行。其中生产用物资,由生产技术科根据库存定额作出计划,非生产用物资由所需单位作出计划,报分管厂领导审批同意后,由后勤服务中心统一安排采购。
二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购,产品质量不符合要求的要及时退货。
三、仓库保管员须先经过岗位培训,合格后才能上岗。物资入库时,应根据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验,确认无误后填写入库单。如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷,应立即通知相关人员处理。
四、物资入库后,应分类、分规格摆放整齐,凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管,确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏,由保管员照价赔偿;非人为因素造成损坏的,可以按规定报损。
五、保管员每季度应对库存物资盘点一次,做到帐帐相符、帐物相符,如出现盘盈盘亏情况,应立即查明原因,报分管厂领导按规定处理。
六、保管员和材料会计每月要核对一次账目,对库存物资少于储备定额的,材料会计要及时报生技科。
七、物资的领用和发放,由用料单位填写领料单并说明用途,经用料单位和生技科负责人审核,报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单,保管员凭出库单发货。材料会计不在时,保管员可凭厂领导批准的领料单先发货,但应及时补办出库手续。领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。
八、各单位领用的非一次消耗性材料,必须落实到专人保管,余料必须回收仓库。
九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后,由办公室统一采购并登记发放。
十、办公室每年应对各单位的办公用品(含职工个人保管的办公用品)进行一次清理,如有损坏或丢失,参照第四条规定处理。职工调离本单位的,应如数交还个人保管的办公用品,否则办公室不予办理相关手续。
第2篇 能动厂生产物资管理制度
能动厂生产物资管理制度
1. 通用规定
1.1 能动厂生产物资的存放库房分为集中库、现场库、化验室药品库三类。
1.2 现场库用于存放大宗原材料和大型设备、备件。
1.3 集中库用于存放一般材料、工具、备件和小型设备。
1.4 化验室药品库由化验室主管负责管理，厂材料员监管，化验室需建立库房管理制度。
1.5每月10日对化验室药品库、现场库进行一次盘点，盘点由厂材料员组织，各现场库相关负责人参加，厂材料员负责将盘点情况通报到全厂。
1.6 每季度第一周对集中库进行一次盘点，盘点由能动厂组织，相关单位派人参加。
1.7厂材料员负责集中库现场定置管理、卫生清扫，各现场库的定置管理与卫生清扫由各产权车间负责，化验室药品库房由化验室负责。
1.8未经材料员同意严禁随意进出库房。
1.9厂材料员应定期检查库房消防设施，做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物
资的安全。
2.物资计划申报规定
2.1 每月（或按设备部要求）申报一次材料、工具、备件需求计划。
2.2各车间按时填写《设备、备件及材料需用计划表》交厂材料员汇总，报厂长审核签字后依次报给设备能源部、设备副总、总经理审核，材料计划交采购部签收后复印一份底稿备案。
2.3 材料员负责跟踪采购人员物资计划的采购与到货情况，到货后及时组织技术人员验收和入库。
3.物资入库管理规定
3.1所有物资的到货验收与入库由厂材料员负责，相关专业人员配合，物资入库后需当天内更新台帐。
3.2物资到货后根据《设备、备件及材料需用计划表》进行到货验收，如发现入库品种、规格、数量与《设备、备件及材料需要计划表》不符，厂材料员有权拒收该货物，且应立即通知申请人及上报上级主管领导请示处理。
3.3入库验收应包括质量证明资料、外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对，经核对无误后方能验收入库。
3.4 随物资附带的相关文件由厂材料员负责收集，收货完成后统一移交给申报人。
3.5入库的物资，厂材料员必须按产品分类，按规格堆码整齐。
4.物资出库、领用管理规定
4.1厂材料员分别建立《现场库管理台帐》和《集中库物资出入库台帐》，对物资的出入库及库存情况进行登记和管理。
4.2现场库物资的领用及库存情况由岗位人员在交接班记录上做记录，涉及到化学药品的，需单独建立《化学药品出、入库及使用台帐》。现场库物资的情况每周由各产权车间站长（白班班长）将上周出、入库、使用情况报厂材料员处登记。
4.3非本岗位人员因生产需要需领取现场库物资的，需填写《物资领用申请单》，经逐级审批后方能发放，发放后需在交接班或相关台帐上做好记录。
4.4集中库物资的出、入库与领用由材料员负责发放和记录，物资领用需填写《物
资领用申请单》，经逐级审批后方能发放。
4.5集中库物资领用时，由厂材料员和领用人共同对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认，核实无误在《集中库物资出入库台帐》上签字确认。
4.6 领用以旧换新物资，在递交《物资领用申请单》的同时需将旧物资交到厂材料员处。
4.7各车间单独申报的物资也必须按规定先入库登记后再出库。
附表一现场库管理台帐
附表二集中库物资出入库台帐
附表三化学药品出、入库及使用台帐
附表四物资领用申请单
编号****.***
现场库管理台帐
qj/mdjl(t)909―2013
序号名称规格入库量出库量剩余量
集中库物资出入库台账
qj/mdjl(t)910―2013
序号日期入库量出库量库存量出、入库人员领用备注
化学药品出、入库及使用台帐
qj/mdjl(t)911―2013
序号日期入库量出库、使用库存量操作用途备注
能动厂物资领用申请单
qj/mdjl(t)912―2013
申请部门：申请日期：年月日
序号品名规格数量用途领用人：车间主任：审核：批准：
第3篇 m工厂物资管理制度
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一、物资采购须凭计划单进行。其中生产用物资,由生产技术科根据库存定额作出计划,非生产用物资由所需单位作出计划,报分管厂领导审批同意后,由后勤服务中心统一安排采购。
二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购,产品质量不符合要求的要及时退货。
三、仓库保管员须先经过岗位培训,合格后才能上岗。物资入库时,应根据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验,确认无误后填写入库单。如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷,应立即通知相关人员处理。
四、物资入库后,应分类、分规格摆放整齐,凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管,确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏,由保管员照价赔偿;非人为因素造成损坏的,可以按规定报损。
五、保管员每季度应对库存物资盘点一次,做到帐帐相符、帐物相符,如出现盘盈盘亏情况,应立即查明原因,报分管厂领导按规定处理。
六、保管员和材料会计每月要核对一次账目,对库存物资少于储备定额的,材料会计要及时报生技科。
七、物资的领用和发放,由用料单位填写领料单并说明用途,经用料单位和生技科负责人审核,报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单,保管员凭出库单发货。材料会计不在时,保管员可凭厂领导批准的领料单先发货,但应及时补办出库手续。领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。
八、各单位领用的非一次消耗性材料,必须落实到专人保管,余料必须回收仓库。
九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后,由办公室统一采购并登记发放。
十、办公室每年应对各单位的办公用品(含职工个人保管的办公用品)进行一次清理,如有损坏或丢失,参照第四条规定处理。职工调离本单位的,应如数交还个人保管的办公用品,否则办公室不予办理相关手续。
