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第1篇 采购管理制度-
一、经费的审批报销
学校的一切经费支出,由校长把关,总务主任负责实施,全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律,支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度,凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校领导班子集体讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导,教职工参加的会议,外出听课,学术讨论会,参观考察,函授学习等开支,必须经校长同意,在通知单上批文,附在报销单据上,经总务部门审核,校长签,按财务管理规定及时报销。
3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销,原则上应持有国家统一政工发票,由购物人,财物保管员验收人签,总务主任签,校长审批签,及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报,否则,当事人和财会以作差错事故处理。
4、财会人员发现在经费使用中,不符合有关财务制度,或违反财务纪律的,应履行职责,向主任和校长汇报,及时处理,否则,作失职论处。
二、财物(校厂)管理制度
为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置,妥善保管,合理使用,责任明确,据有关规定,结合本校实际特制定本制度。
加强学校财产管理,是保证教育工作顺利进行的物质条件。本着勤俭办学的原则,全体师生员工必须人人爱惜学校财物,人人参与财物管理,上下一心,形成共识,切实加强财物的常规管理。
1、学校财产、物资的管理和使用,贯彻“统一领导,分工负责,管用结合,合理调配,物尽其用”的原则,实行管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制,实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况,按使用单位和存放地点,落实到处、室、班、组、人,谁用谁管,有奖有罚。
3、新购置的固定资产,必须符合审批、采购、验收、报销手续,经会计和财物管理员按发票登记后,方可使用。
4、建立和健全固定资产帐、册制度,做到账册记录齐全、帐物相符,物价一致。
5、总务处每学期对校产全面清查一次。(学期结束前)
6、各科室校长清册一式三份,总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内,办公室的办公用 品、卫生用品、电器等分别采用包干使用的方法,办公物品的使用情况,作为评比先进办公室的一项指标,办公室内公物的遗失或损坏,各科室负责人应予及时查处。
7、固定资产的减少,包括调出及报废、报损、丢失、变价等都必须经过部门负责人、校产管理员的鉴定,填报“审报单”报校长室审批,总务处备案。
8、班级课桌凳,卫生用具,教学用品,电器,设备等公物由班主任落实到人保管使用。
城关中心小学
小学公物采购和审批管理制度采购管理制度(2) | 返回目录
环山小学公物采购和审批管理制度
一、经费的审批报销
学校的一切经费支出,由校长把关,总务主任负责实施,全体师生员工应遵守财
务制度和财经纪律,支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重
大问题。
1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度,凡学校的一切经费支出都由校长
签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导,教职工参加的会议,
外出听课,学术讨论会,参观考察,函授学习等的开支,必须经校长同意,在通
知单上批文,附在报销单据上,经总务部门审核,校长签,按财务管理规定及
时报销。
3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的
报销,原则上应持有国家统一正式票,由购物人,财物保管员验收人签,总务
主任签,校长审核签,及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报,否
则,当事人和财会人员以作差错事故处理。
4、财会人员发现在经费使用中,不符合有关财务制度,或违反财经纪律
的,应履行职责,向主任和校长汇报,及时处理,否则,作失职论处。
5、学校的基建项目校长全权负责把关,预、结算签后予以支出。
二、财物(校产)管理制度
为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置,妥善保管,合理使用,
责任明确,据有关规定,结合本校实际,特制定本制度。
加强学校财产管理,是保证教育工作顺利进行的物质条件,本着勤俭办学的原则
,全校师生员工必须人人爱惜学校财物,人人参与财物管理,上下一心,形成共
识,切实加强财物的常规管理。
1、学校财产、物资的管理和使用,贯彻“统一领导,分工负责,管用结
合,合理调配,物尽其用”的原则,实行管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制,实现行政负责人和使用管理人员
双重责任制。根据校产分布情况,按使用单位和存放地点,落实到处、室、班、
组、人,谁用谁管,有奖有罚。
3、新购置的固定资产,必须符合审核、采购、验收、报销手续,经会计
和财物管理员按发票登记后,方可使用。
4、建立和健全固定资产帐、册制度,做到帐册记录齐全、帐物相符,物
价一致。
5、总务处每学期对校产全面清查一次。
6、各科室校产清册一式三份,总务处和有关处室财务管理员各执一张贴
在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标,办公室内
公物的遗失或损坏,各科室负责人应予及时查处。
7、固定资产的减少,包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部
门负责人,校产管理员的鉴定,填报“申报单”报校长室审批,总务处备案。
8、班级课桌凳,卫生用具,教学用品,电器,设备等公物由班主任落实
到人保管使用。
第2篇 设备采购供应商评审管理制度
1、目的确保合同的执行力。
2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内,组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。
3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价,按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票,得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。
4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书,要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准),超期按弃权处理。
5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责,严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。
6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为:1、检查标书的完整性;2、开启标书;3、宣读标书;4、汇总计算平圴值;5、按低于平圴值总标数的百分之五十计算定位数;6、按低于平圴值第一开始往低值向下推移到定位数,确定中标标的。7、填写中标书,与会人员签名确认。
第3篇 施工机具、劳动保护用品采购管理制度
施工现场的施工机械设备、施工机具、配件、安全防护用品的质量或安全性能直接影响作业人员的人身安全。为确保施工安全，杜绝、减少安全事故的发生，就施工机具、安全防护用品采购及管理作如下规定。
1.施工机具、安全防护用品采购
现场使用的施工机具及配件和安全防护用品采购时，所采购的机具及配件和安全防护用品必须符合国家、行业安全技术标准的要求，煤矿施工使用的机具必须要有（煤安）标志，同时应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，所有采购的机具、配件和安全防护用品进入现场前必须严格查验。
按照国家规定，有些施工机具和安全防护用品属于实行生产（制造）许可证或国家强制性论证的产品。比如施工现场使用的安全帽、安全带、安全网等安全防护用品，属于实行生产（制造）许可或强制性论证产品。采购上述产品时，应当查验其生产（制造）许可证或强制论证证明、产品合格证、检验合格报告、产品使用说明书等技术资料。凡是不符合国家和行业安全技术标准的产品、有关证件和技术资料不全的产品，施工现场不得采购、严禁使用。
2.施工现场施工机具、安全防护用品管理
⑴配备专职人员管理施工机具、安全防护用品。针对施工现场施工机具、安全防护用品移动频繁、工况差、易造成事故的特点，必须加强施工机具、安全防护用品的管理。设立施工机具、安全防护用品管理领导小组，至少配备一名专职管理人员。专职管理人员主要负责施工机具、安全防护用品的日常管理工作；负责查验施工机具、安全防护用品生产（制造）许可证或强制论证核准证明、产品合格报告等资料；参与安装验收、检验工作；检查施工机具、安全防护用品的使用情况，监督检查操作人遵守规章制度和操作规程；负责督促施工机具、安全防护用品的维修保养工作。
⑵建立施工机具、安全防护用品定期检查和维修保养制度。每旬必须对使用的施工机具、配件和安全防护用品进行检查，并明确检查责任人、检查项目、检查标准；每次检查必须填写检查原始记录；检查存在的问题、整改要求、整改时间、和整改责任人。同时，要建立维修保养制度，采取定人定机的维修保养制度，对施工机具、配件和安全防护用品应经常进行清洁、紧固、润滑、调整、防腐、故障修理、换易损件等，使之保持完好状态。
⑶建立施工机具、安全防护用品报废制度。对不能保证安全使用的不符合国家标准以及国家明令淘汰的施工机具、安全防护用品必须进行强制性淘汰。必须严格执行国家强制性淘汰标准，属于下列之一的产品必须予以淘汰报废：①国家明令淘汰、规定不准使用的；②存在严重事故隐患无改造、维修价值的；③超过安全技术标准规定的使用年限的；④磨损严重、基础部件已损坏，再进行维修不能达到安全使用要求的。凡是淘汰报废的施工机具和安全防护用品必须办理报废手续。
⑷建立施工机具、安全防护用品资料档案管理制度。采购的施工机具、安全防护用品，必须将下列资料进行归档管理。归档资料为：生产（制造）许可证、产品合格证、产品使用说明书、监督检验证明、设备基础图、电控图等；安全验收资料，运行故障、维修保养记录和技术改造资料；检查检验记录，运行台班和事故记录；同时应建立设备台帐，台帐应包括生产厂家、产品名称、规格型号和数量等。
第4篇 酒店采购管理制度2023
酒店的采购工作要遵循公司地酒店采购管理制度。小编为大家搜集了一篇“酒店采购管理制度2016”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友!
1、制定采购计划
(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;
(2)计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或报告财务部审核;
(3)采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。
2、审批采购计划:
(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总,并进行审核;
(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;
(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;
(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。
3、物资采购:
(1)采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购,以保证及时供应。
(2)大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购人员要按计划或下单进行采购,以保证供应。
(4)计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购,以保证需用。
4、物资验收入库:
(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;
(2)仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按规定入库。
第5篇 s食堂采购管理制度
为加强对食堂食品原料辅料采购的管理,合理控制费用支出,降低采购成本,以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故,特制定本制度。
一、食堂采购员由食堂管理员兼任,负责食品采购,职责如下:
1、必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利。
2、负责食堂所需食品原料辅料的采购,保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购,此类采购,必须遵循公司采购部的相关规定,同时提请采购部审批。
3、根据经营情况,及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格,提出改进意见和建议。
4、负责供应商的筛选,确定合格供应商,并经常对供应商进行考核评价。
5、协同验收员,对供应商所配送的食品进行验收,必须严格把关。
6、调研市场价格,定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。
7、保管进货单据,根据进货统计和约定时间,对单据进行审核后,申请付款。
8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况,提出改进意见和建议。
二、采购原则:
1、应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉。
2、实行“定点采购”,坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为,以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则,再结合供应商的规模、诚信等因素,综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商,以备急需。
三、供应商管理规定
合格供应商必须具备的条件:
1、具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证,其复印件必须提交本公司备案。
2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书:卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。
3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。
4、长期合作的供应商,应与本公司签订长期合作的意向性合同,其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。
四、食堂验收员由总经办委派,负责对采购回来的食品原料辅料进行验收,职责如下:
1、坚持原则,秉公办事,坚决维护公司利益。
2、根据食堂采购计划表和供应商送货单,对食品原料辅料先验收后入库,拒收假冒伪劣、腐`变质、过期、无生产厂址的食品,保证数量、份量、重量、质量相符,验收后在单据上签字。
3、不定期抽查入库食品的数量和质量。
五、食品验收办法:
1、“一看二闻三尝四问五索”:一看――看食品有无外包装,包装是否完好,包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全,看食品有无变色、腐`;二闻――闻气味,是否有异味、腐`味;三尝――尝味道是否正常;四问――问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等;五索――索取相关资质证件、送货单。
2、肉的验收:①索取检疫合格证。②看肉的颜色,肥膘呈白色,疫肉呈紫红色。③查看是否注水。④肉外表无毛。
3、鱼的验收:①鲜鱼:闻味为正常的鱼腥;看鱼的眼睛是灰色的且向外突出;看鱼鳞是否齐全。②冻鱼:看颜色不发黄,看眼睛不浑浊、凹陷。
4、米面的验收: 索取出厂合格证、称重、看米的色泽。
5、油的验收:①索取出厂合格证、检验证明;②看透明度,色泽透明的是植物油;③闻有臭味的可能是地沟油,有矿物味的更要拒收;④尝味道,有异味的可能是地沟油;⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的,水分超标;燃烧时发出“噼叭”爆炸声,有可能是掺假产品,拒收。
六、食品采购及货款支付流程
1、采购前,先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点,然后根据食堂具体经营情况,确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度,应避免因采购过多放置时间太长导致腐`变质或因采购过少不够用而影响供餐。
2、采购员咨询价格、砍价、定价,确定供应商,然后根据需求量填写《食品原料辅料采购计划表》(附件二),报总经办批准。得到批准后,再联系供应商送货。
3、货物送到后,由验收员进行验收。对不合格食品拒收,退回要求重新配送;对合格食品,核实数量、份量、重量、质量,并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确,按验收实际入库。
4、货款定期结算。付款时,食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。
5、未经总经办审批同意,食堂管理员不得擅自采购。
七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。如发现原供应商的价格偏高,应及时与供应商协商降价,协商不成应立即更换供应商,寻求价格更低的合格供应商并进行合作。
八、食堂管理员及总经办与采购相关的人员在采购中,不得暗箱操作,收受任何回扣,一经发现按公司有关制度严肃处理。
九、本制度从20**年**月**日起执行。
第6篇 州扬大学采购管理办公室安全管理制度
州扬大学采购管理办公室安全管理制度
为了保证采购管理办公室工作秩序，预防事故的发生，确保员工人身和学校财产的安全，特制定本制度。
1、全体员工应树立安全意识，落实安全责任，配合学校各项安全管理工作，每人均必须掌握消防灭火器材的使用方法。
2、全体员工都必须提高警惕，防止不法分子闯入室内。办公室的钥匙不得转交本处以外的人员使用，严禁将与学校无关的外来人员单独留在办公室。
3、个人办公桌上的钥匙要随身携带，现金、贵重物品不得放在办公室桌抽屉、橱柜，以防被盗，人离时注意确认门窗是否关闭。
4、进办公室随带的小包、脱卸的衣服内应取掉个人手机、现金等，防止被外来人员顺手牵羊造成损失。
5、注意防火和安全用电，严禁在办公室内焚烧杂物、纸张，不准乱接电源，人离时注意关闭电源，以消除事故隐患。
6、办公室内严禁使用和存放易燃、易爆、易腐蚀和有毒、有害等危险物品。
7、办公室的重要的文件、资料要妥善保管，不得丢失，不得对外泄露。
8、使用计算机执行《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《互联网信息服务管理办法》、《州扬大学校园计算机网络用户管理试行办法》等有关管理规定。严禁任何人违反有关规定，利用计算机网络给国家和学校利益造成损害。
9、本制度自发布之日起执行。
采购管理办公室
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第7篇 卫生学院物质采购管理制度
卫生职业学院物质采购管理制度
第一章 总 则
第一条 为规范学院采购行为,提高资金使用效益,促进廉政建设,根据《中华人民共和国政府采购法》的法律规定和《福建省政府采购管理暂行办法》、《xx市采购管理暂行办法》的管理规定,制定本办法。
第二条 学院所属部门凡使用财政性资金(包括列入财政管理的预算外资金)实施政府采购的,适用本规定。
第三条 学院实行的政府采购,是指各部门使用财政性资金(包括列入财政管理的预算外资金),采购统一确定并公布的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的工程、物资和服务的行为。
财政性资金是指中央及福建省安排的预算资金(财政补助)和预算外资金(即教育事业性收费等获得的收入)。
在采购中,与财政性资金相配套使用的其他非财政性资金,一同实行政府采购。
第四条 学院实施政府采购本着公开、公平、公正和诚信原则。
第五条 学院政府采购组织形式为'委托政府采购'。学院相应成立一个招投标工作领导小组,成员由分管后勤工作学院领导、后勤部门、财产科、财务室、监察室及使用部门负责人组成。由后勤工部门具体施行。
政府采购是指由学院委托xx市政府所属职能部门代为实施的纳入政府采购目录内项目(物品、服务)的采购活动。
第二章 学校采购管理范围
第六条 学院实施政府采购的范围包括工程材料类采购、物品类采购和服务类采购。
工程材料类采购主要是指基建维修工程相关的设备、配件、材料等的采购。
物品类采购是指教学科研行政(含后勤)专用设备、一般设备、实验器材(包括工具用具)、耗材(包括零星维修用材料、清洁用品、汽配件等)、药品、图书、教材、办公用品(包括大宗印刷)、劳保用品、废旧物资等的采购。
服务类采购包括未列入维修工程的零星维(装)修(包括汽车修理)、各类保险、绿化保洁、物业管理、学生公寓用品、房屋租赁、软件等的采购。
第三章 学校政府采购的实施
第七条 学院采购小组的主要职责是:制定学院采购的管理办法以及相关的规定;编制(或审定)学院采购的计划(或预算);监督检查学院政府采购计划执行情况;指导各部门此项工作的业务与对有关人员的培训;领导学院政府采购工作实施等。
第八条 学院政府采购工程项目,根据市采购办批准的采购形式并按国家、省、市所规定的采购规定执行。
第九条 招投标工作结束,确定中标人后,由政府指定的采购单位通知中标人,发出通知之日起七天以内,按照采购文件确定的事项签订采购合同(或协议)。所定的合同(或协议)不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。采购合同(或协议)应明确双方的权利与义务。
合同(或协议)签订后,采供双方均须严格执行合同(或协议)的条款,如有一方违约,将追究违约责任。
第十条 验收所采购的货物运抵相关部门后,相关部门应组织有关技术人员、管理人员按合同约定的条款进行数量、质量验收,且应在规定的时间之内验收完毕并签署验收报告;对大型或高精尖的仪器设备应邀国家认可的质量检测机构参加验收。验收方成员应在验收报告书上签字,以示负责。
第十一条 学院相关职能部门对政府采购项目(包括学院组织的采购项目),每项采购活动的采购文件应妥善保存,不得伪造、变造、隐匿或销毁。采购文件的保存期限为从单一项目采购结束之日起至少保存十五年。
第四章 监督检查
第十二条 学院相关职能部门应当建立健全内部监督管理制度,明确采购活动的程序与审批手续,并相互监督、相互制约。明确经办、采购人员与负责采购合同审核、验收人员的职责并相互分离、制约。
第十三条 职能部门或经办部门的采购人员应执行《政府采购法》的规定,采购人员应在中标单位(供应商)进行采购。
第十四条 学院纪检、监察部门应定期检查经办部门、职能部门在采购执行过程中的执法情况,采购文件的保存情况与制度完善情况。
第十五条 学院审计部门应将政府采购项目作为每年专项审计检查的内容,每年审计检查的结论报省教育厅并接受省教育厅的监督检查。对检查出来的问题,依照有关的党纪国法进行处理。
第五章 法律责任
第十七条 各有关职能部门和采购人员必须加强法律意识,严格遵守《政府采购法》、《招标投标法》等有关的法律、法规。严格按规定组织政府采购活动。
第十八条 在实施政府采购活动中,有下列行为之一的,应承担相应的责任:
(一)必须进行政府采购的项目而不实施政府采购;必须进行集中采购的项目而不实施集中采购;必须进行招标的项目而不招标,或者将必须招标的项目化整为零,以其他任何方式规避招标。
(二)以不合理的条件限制、排斥潜在投标人,对潜在投标人实行歧视待遇或限制投标人之间竞争,或者指定供应商。
(三)必须进行招标的项目,经办人擅自与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。
第六章 附则
第十七条 本办法自发布之日起实施。学校原采购管理方面的文件与此规定相抵触的,一律以此规定为准。
第十八条 本办法解释权归学校采购招投标领导小组。
第8篇 安全防护用品采购管理制度
1、采购品钢管、扣件、安全网、安全帽、安全带、漏电保护器、配电箱、限位装置、保险装置、钢丝绳、消防设备等符合安全规定要求。
2、供应方应依法取得资格，有良好的质量信誉，经工商及有关监督机构批准，许可证的诚信企业。
3、材料、器材、设备部门采购物品应有主管经理审核批准。
4、特种安全用品和新推广的安全设施采购，必须报技术部门、安全部门审查，公司主管经理审核批准。
5、安全保护直接采购用品须经项目工程部材料员写申请，上报公司安全部门批准后方可进行。
6、对甲方供料的验收由项目安全、技术、材料、设备部门，仓库保管部门共同执行，对质量、安全性能检查，同时办好入库手续。
7、对不符合国家标准、规范、甲方设计要求的产品，材料仓库应拒收。
8、材料部门应及时提供采购安全用品的合同、协议，合格证，质保书等采购文字资料。
9、安全部门根据资料的类别、用途妥善保存。
第9篇 酒店采购管理制度
酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查,全面负责酒店的采购工作。
第一条采购工作基本要求
1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求:一般物品采购时间为3-5天,急用物品第二天必须采购回来,印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜,对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利。
第二条采购岗位职责
1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况,掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求,熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本,为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态,会同有关部门根据实际经营情况,合理、科学地根据采购计划,对各种物品进行价格调查。
3、搜集市场上各类物质的价格信息,作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作,做好物资平衡工作,及时处理呆滞物资,加速物资周转。
4、大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
5、主动协调与酒店内其他各部门的关系,经常倾听使用部门对物资采购工作的意见,及进改进采购工作。
6、协助客房仓库作好物质的验收工作,对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前,要严格验收,注意食品的生产期,不进保质期已过一半的食品,确保食品原料的新鲜度。
7、与有关供应商作好积极的沟通,保持良好的合作关系。
8、严格执行酒店财务制度,遵纪守法,不索贿、不受贿,在平等互利在原则下开展作业。
第三条临时物品采购工作程序
1、临时物品的采购申请:临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求,例:工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单,注明所需采购物品的名称、规格、数量等
2、临时物品的采购审批部门负责人签字审核,检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补,并注明急需采购的原因。
3、临时物品的采购实施:采购员根据部门所下的申购单直接采购,部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后,需将申购单交给相关部门补签手续。
2、临时物品的采购验证:采购购回物品后,仓库及部门负责人验货给予优先及时验收,验收合格入库后交与申请部门领用。
第四条采购物资验货流程
1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库,由库房根据申购单验收货物,不允许直接将货物交与使用部门。
2、对于不符合采购申购单的货物,库房人员有权拒收,供应商或采购人员办理入库验收手续后,仓管应开入库单,并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4、在验收过程中,仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求,经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续,
5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作,对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
第10篇 展览公司实物采购管理制度
展览工程公司实物采购管理
一.完善固定资产采购审核制度:
由固定资产使用部门提出购置计划,经固定资产管理部门审核后,列入该部门年度预算内,报财务部门、公司领导审批。由公司的专职采购部门、固定资产管理部门共同办理购置工作。对大项固定资产的购置应多方寻价,对大项设备等资产的购置、大修必须进行招、投标。固定资产购置完毕,经办人需先到财务部门填制《固定资产卡片》,方可根据《第一章 报销审批权限和程序》办理报销手续。材料和办公用品采购可以参照固定资产的采购制度,由生产部提出计划,综合部负责材料采购;公司综合部负责办公用品采购。
二.明确实物的管理部门:
1.固定资产的管理可归纳为账、卡、物三方面。在明确固定资产账目、卡片、实物的具体管理部门的基础上,应做到账账相符、账实相符、账卡相符。
2.对固定资产划分为六大类,由相应的部门进行实物、卡片的管理。实物管理包括固定资产购置、使用、维护、大修、转让、变卖、报废等所有环节的管理。
⑴房屋、建筑物及附属设备:包括公司的各类房屋建筑物、临时建筑物及附属设备,由公司综合部负责管理。
⑵生产机器设备类:包括用于生产的各种机器设备,由生产部负责管理。
⑶交通工具类:公司所拥有的各类车辆,由公司综合部负责管理。公司的各类车辆采购时由集团公司办公室协助办理,实物由公司综合部负责管理。
⑷电脑设备类:公司各部门各种电脑及信息设备以及打印机、扫描仪等相关设备,由综合部负责管理。公司的电脑及信息设备采购时,会签集团公司信息管理部,由信息管理部协助办理,实物由公司综合部负责管理。
⑸通信设备类:公司的通信设备由公司综合部负责管理。
⑹其他办公设备类:包括除以上五类固定资产以外的其他固定资产,主要为办公设备、生活管理设施等,由公司综合部负责管理。
3.固定资产的卡片管理由财务部门和固定资产的实物管理部门共同负责,卡
片在固定资产购置时,由财务部门填制《固定资产卡片》,一式三份,一份由财务部门附在会计凭证后面,一份由财务部门存档,一份由固定资产实物管理部门存档,同时,固定资产实物管理部门应即时填制不干胶卡片,贴在实物上备查。
4.固定资产的账目管理由财务部门负责。财务部门应会同固定资产管理部门
定期进行固定资产的清查(至少每年一次)。核对账、卡、物的数量,保证账、卡、物一致。清查中,对需报废的固定资产办理申请报废手续;对需大修理的固
定资产列入大修理计划;对不需用的固定资产列出清单申请处理。
三.建立固定资产调配、处置手续:
1.为了最大地发挥公司资产的使用效益,对于各部门闲置的资产,如过时的电脑设备等,可由固定资产实物管理部门在各使用部门之间进行调配,并由固定资产管理部门填制《固定资产内部调拨单》(格式见附表一)一式两份,一份用于财务部门更改原《固定资产卡片》,一份交固定资产实物管理部门与原《固定资产卡片》一起存档,同时,固定资产实物管理部门应重新填制不干胶卡片,贴在实物上备查。
2.对于确需报废的固定资产由使用部门提出报告,经固定资产管理部门审核后,报财务部门、公司领导审批。报废的固定资产应由财务部门及时注销《固定资产卡片》,并进行相应的账务处理;同时,报固定资产实物管理部门注销该《固定资产卡片》。
第11篇 车用物资采购管理制度
车用物资采购管理制度
1 、目的和范围
——通过加强对车用物资采购的管理,以高品质、高速度的采购来保证车辆的维修质量和维修进度,达到提高资金周转效益,降低采购成本,为运输服务的目的。
——本制度适用于车用物资采购管理。
2、 职责
(1) 综合部是负责车用物资采购、领用、管理的归口部门。
(2)部门主管负责采购计划的审核及落实。
(3)总经理负责大额采购的审批。
(4)仓库保管员负责车用物资的入库、发放、管理。
3 、程序
(1)物资采购采取计划采购和临时采购相结合的原则,以计划采购为主,对需要量少的配件,采取临时采购方式,以减少库存积压。并根据车辆的更新换代,及时调整库存结构。汽车管理员根据汽车需用配件品种多、规格多等特点,按储备定额规定,提出汽车配件和辅助材料的月度采购数量,由综合部主管进行平�,拟定采购计划。采购计划需经综合管理部主管定采购金额,严格按计划开支。
(2)物资采购要严格遵循 “比质比价,择优进货”的原则,减少流通环节,节约采购成本。
(3) 采购的配件和辅料必须保证质量,用途不明不购,质量不符合标准不购。副厂件的采购需经部门主管同意,以免影响生产造成配件和物资积压。
(4) 批量采购物资在5000 元以上,要经主管负责人审批,对价值高的总成件或单件物品在价值2000 元以上,需经本企业主管领导批准。
(5) 物资采购渠道原则上在已确定的供应渠道采购,新开拓的物资批量采购渠道要经过部门负责人审核,向上申报经批准后方可确定。
(6)对于需要量大的配件,应尽量选择定点供应直达供货的方式,选择资信程度好、质量保证的供方。
(7)配件的质量管理
(8) 配件质量好坏关系到的车辆维保的质量、企业的信誉。配件质量重点抓好三个环节:a采购环节;b入库检验环节;c装配检验环节。以确保不合格配件不装配使用。
(9)提高采购人员,仓库人员的配件业务素质,严把物资采购质量关,要杜绝采购假货和伪劣配件。
(10)对物资出现的质量问题,从发现问题的三日内采购员必须与供方进行交涉,要求退赔。
(11)采购时间的管理
(12) 在衢州范围内采购物资须在2 小时内采购到位,如说明是急件的必须急事急办。
(13)在浙江省范围内采购物资不得超过3天,在省外采购的物资视距离而定。
(14)如有特殊原因不能按期采购的物资,必须向部门主管作出令人信服的解释与答复,必要时以书面形式。
(15)汽车用油的采购执行《油料管理制度》
第12篇 公司采购管理制度-范本
1.采购总则
1.1 为规范集团公司采购工作,特制定本制度。
1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2. 采购原则
2.1. 严格执行询议价程序进行采购,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、 售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议 定最终价格,临时性应急购买的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购,必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与,调研汇总各方意见,经公司领导审核批准方可实施采购。 材料采购需要相关部门配合的,相关部门不得找理由拒绝。
2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收,采购货物质量、数量、交货期等问题的解决,应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成
2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。 在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度:
2.5.1 自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。
2.5.2 加强学习,提高认识,增强法治观念。
2.5.3 廉洁自律,不能向供应商伸手。
2.5.4 严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。
2.5.5 工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6 努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3. 采购程序
3.1 供应商的选择
3.1.1 供应商必须证照齐全,具有相关资质及履约能力。
3.1.2 对于经常使用的材料或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状 况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录, 会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3.1.3 在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时, 应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
3.1.4 为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
3.2 采购程序
所有的材料或设备的采购,如没履行以下相关手续,采购部有权拒绝采购。
3.2.1 工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称,规格,数量及技术要求后填写采购申请单发财务部,财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部,采购部在收到采购申请单,销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号,应退回。
3.2.2 固定资产及大型生产设备的采购,由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。
3.2.3车间零星物品采购,由各使用人员据实填写采购申请单,由生产厂长审批, 最后交采购部门采购。
3.2.4 工地急用或零星材料,由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购,事后报采购部备案。
3.2.5采购询价、综合评估、会签合同,由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成,报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性, 财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核,综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
3.2.6采购过程中发生变化时,销售部或需求部门出具采购变更申请,由主管领导签字确认后交采购部执行。
第13篇 易制毒化学品进货、采购管理制度
为提高本公司采购人员对易制毒化学品的安全意识，加强对易制毒化学品采购的安全管理，防止发生安全事故，特制定本制度。
1.采购人员必须认真学习易制毒化学品相关的法律、法规、各项制度，确保公司合法采购易制毒化学品。
2.采购依据使用量、公安部门的采购凭证、总经理和采购部门主管签批下发的采购计划表进行采购。
3.熟悉采购的易制毒化学品危险特性，知会易制毒化学品的安全防护知识以及应急救援措施。
4.严格执行国家有关规定，及时申领购买凭记，确保购买凭证无伪造、变造，不使用作废的易制毒化学品购买证。
5.要仔细核对货物的名称、规格、批号、数量等，并应如实记录易制毒化学品供应商的名称、地址和供货人员的姓名、身份证号码及所购易制毒化学品的品名、数量、用途，做好相关的记录。
6.发现货样不一致、易制毒化学品因包装损坏而导致泄漏的现象，采购员应及时向上级报告，并与供应商取得联系，采取适当措施进行妥善的处理。
7.不得向未取得易制毒化学品生产许可证或易制毒化学品经营备案的单位采购易制毒化学品。
第14篇 原辅料供应商采购管理制度
原辅料供应商采购管理制度
目的:规定采购控制以及选择、评价和重新选择供应商的内容和方法,确保采购产品符合规定的要求。
范围:适用于本公司生产所需原辅料的采购以及向本公司提供产品的供应商的选择和评价。
职责:采购课负责采购产品和外包供应商的评价和管理,并负责原辅料的采购控制。生产部负责外包过程的控制。
技术部、品管部、生产部等相关部门负责参与供应商的评价和选择。
供应商评价
5.1.1 管理部采购课会同相关的生产部门根据生产所需采购的原辅材料寻找和联络供应商,并收集供应商相关资料。
5.1.2 生产技术部和品管部根据对产品质量的影响程度,将采购产品划分为a类(严重影响)、b类(一般影响)、c类(除a类、b类之外的物品),并规定各类采购产品的检验要求。
5.1.3 采购课应会同技术部、品管部以及相关的生产等部门选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。
5.1.3.1书面评价
a) 质量管理体系认证证书(附影印件)。
b)营业执照,生产许可证等必要的证件(附影印件)。
5.1.3.2 供货业绩评价,包括产品质量、供货信誉、服务等。
5.1.3.3 实地评价:实地拜访及参观供应商的厂房,规模及生产检测设备,将结果记录于《供应商评价表》。
5.1.4 采购课将评价结果记录于《供应商评价表》经采购课主管审核管理部经理批准后,列入《合格供应商名册》,如未通过则放弃。
5.1.5 采购必须在《合格供应商名册》范围内进行,若需在合格供应商范围以外采购,由采购课提出申请,经总经理或管理部经理审批后执行采购,日后若可能向该供应商采购物品,则需在两周内依5.1.3条款执行。
5.1.6 如顾客有规定,《合格供应商名册》应经顾客的材料工程部门批准后,方可选用。
5.1.7 采购课应按《供应商再评价表》的内容对供应商进行每年一次定期评价,将评价结果记录于该表。
5.1.8 供应商的定期评价由产品质量、供货信誉、服务等内容。
5.1.8.1 评价评分方法:
a)产品质量(60%):合格批数/进料批数*60分
b)供货信誉(30%):准时批数/进料批数*30分
c)服务:(100分-总扣分)/100分*10分
5.1.8.2 供应商的评价数据由技术部、品管部以及相关的生产部门提供。
5.1.8.3 a类产品的供应商:
a) 95-100分优先考虑订货;
b) 85-95分不采取措施;
c) 70-85分要求有书面改进措施(甚至减少订货)。
5.1.8.4 b类产品的供应商:
a) 85-100分优先考虑;
b) 75-85分可不采取措施;
c) 65-75分需要改进。
5.1.8.5 c类产品的供应商:
a) 80分以上优先考虑;
b)60分以上表示许可。
5.1.8.6 考核分在上述最低分数以下的供应商,取消其合格供应商资格。
5.1.9 对a、b类原材料供应商的实地质量能力评定原则上每一年进行一次,已获得第三方权威机构质量体系或产品认证并在有效期内的供应商在评审时其质量体系可免作全面审核,一般仅对主要内容作抽查,但工艺审核和其他审核内容仍然进行。
5.1.10 供应商的实地质量能力评定按《供应商质量能力评定细则》执行。
5.1.11 管理部应以qs9000和iso9001:2000作为基本质量体系要求进行供应商质量体系的开发,并以供应商符合qs9000和iso9001:2000为目标。
5.1.12 如果作为供应商开发的一部分,品管部必须按5.1.9规定的频次对供应商进行评定。
5.1.13 在新的或更改过的产品或过程进行批量投产之前,应对供应商实施生产过程或产品认可,品管部应保存首批样品的检验报告。
5.1.14 外包过程的供应商评价和再评价采用上述办法。
5.1.15 采购课应保持《合格供应商名册》的最新正确资料和评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。
5.1.16 在合格的供应商交易过程中,如果出现品质不良状况,由品管部提出处理方案,采购课通知供应商予以改善,如若经告知后仍无法达到预期效果,则由品管部提议采 购课取消其合格的供应商资格,若该供应商需要重新评价,则按5.1条款重新评价合格后方可再次列入《合格供应商名册》。品质影响严重者,则永久取消其供应 商资格。
5.2 采购控制
5.2.1 原辅料的采购必须在经过评价的《合格供应商名册》范围内进行。如遇特殊情况,需在未经评价的供应商处采购时,按5.1.5条款执行。
5.2.2 合同规定时,可在顾客指定的供应商采购原辅料,但不能免除本公司对确保供应商的零件、材料及服务质量的责任。
5.2.3 用于生产的所有材料应满足先行对限制有毒、危险物品的政府的要求及安全规定,以及考虑生产和销售国有关环境、电力和电磁方面的规定。
5.2.4 各部门所需物料的采购都应先填写请购单,经部门负责人审核厂长批准后,交采购课实施采购。
5.2.5 特殊及金额特别大的请购单须经总经理核签后方可安排采购。
5.2.6 采购课依据各部门的需求期限,制定采购计划,安排询价、议价作业。
5.2.7 需采购之物料,如是采购过的有先例的规格材料,可参考前价填写订货单,数额较大时须重新安排询价、议价、寻找成本、品质适合的供应商,填写请购单上的比价记录,转交部门经理审批后实施。
5.2.8 由采购课将填好比价记录本的请购单交由相关主管审核以后,开定货单,联络供应商。
5.2.9 定货单的内容可包括:
a) 品名、规格、厂名;
b) 质量要求、数量、价格;
c) 原辅料标准或其它相关标准。
5.2.10 采购课确定所规定的采购要求是充分与适宜的之后,将订货单以电话或传真通知供应商,由供应商确认后效。
5.2.11 采购课根据与供应商确认的交货期,应要求其按时交货。
5.2.12 应要求供应商具有10
0%的按时交付能力,采购课应提供必要的计划资料和采购承诺,以便使供应商能满足这些期望要求。
5.2.13 采购课应建立一套管理体系以对供应商交付能力及必要时采取的纠正措施进行监督,附加运费的记录应包括本公司和供应商的付费。
5.2.14 交货异常处理
5.2.14.1 如发生交货异常情况,由采购课通知生产部,以不影响生产为前提,与供应商重新确定交货期,确保满足生产需要,采购课应对其进行评定。
5.2.14.2 如供应商不能满足确定的交货期,采购课需通知生产部主管,及时调整生产。采购课应重新向其他供应商定货,并追究前者违约责任。
5.3 采购产品的验证
5.3.1 技术部和品管部根据采购产品的分类情况规定检验要求。
5.3.2 采购的原辅料进厂时的检验按《监视和测量过程控制程序》执行。
5.3.3 经过品管部检验合格的产品,管理课仓库根据《产品防护管理程序》验收入库,把收验单交各权限主管核签后由管理部与客户结算。
5.3.4 当公司或顾客要求拟在供应商的现场验收时,采购课应在采购信息中规定拟验证的安排和产品放行的方法。
5.3.5 当和约有规定顾客对供应商的现场验证产品时,则由采购课提前通知供应商,并由本公司品管人员陪同客户代表前往供应商现场,对供应商的产品实现验证,合格后方可发货。经顾客验证的产品,品管部仍需依《监视和测量过程控制程序》进行检验。
5.3.6 不合格原辅料的处理按《不合格品控制程序》执行。
5.3.7 对于提供a类采购产品的供应商,应确保其可追溯性得到保证。
5.4 外包过程控制
5.4.1 本公司的外包过程包括电镀外发加工,部分设备设施的委外修理及部分监视和测量装置的委外校验等。
5.4.2 外包加工必须在合格供应商范围内进行。
5.4.3 外包加工应规定质量要求、验收标准和方法、交货日期、交货地点、加工价格等要求,应形成文件。
5.4.4 品管部应对外包过程进行监督和控制。
5.4.5 外包加工产品进公司应按《监视和测量过程控制程序》的规定实施检验。
5.4.6 部分设备设施委外修理及部分监视和测量装置委外校验的控制见《设备设施管理程序》和《监视和测量装置控制程序》。
5.4.7 模具的委托加工控制见《模具管理程序》
5.5 采购资料管理
5.5.1 根据订货需要,经权限主管核签后,依《文件控制程序》可向供应商提供图纸及样品。
5.5.2 供应商在与本公司结算时,需把公司给的各种样品,资料交还于采购课,由采购课还于各相关部门保管。
5.6 采购管理作业流程见附件一。
6. 记录
6.1 采购课保存《合格供应商名册》以及供应商评价记录。
6.2 各相关部门保存本部门采购记录。
6.3生产本部保存外包过程控制的记录。
7 相关文件
7.1 监视和测量过程控制程序
7.2 不合格品控制程序
7.3 设备管理程序
7.4 监视和测量装置控制程序
7.5 模具管理程序
7.6 文件控制程序
7.7 供应商管理细则
8. 记录表式
8.1 合格供应商名册
8.2 供应商评价表
8.3 供应商再评价表
8.4 原材料分类表
8.5 采购单
第15篇 酒店采购工作管理制度
喜来登大酒店采购管理制度
为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:
一、 采购管理部门
酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.
二、 采购部工作基本要求
1. 所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意
2. 所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单
3. 所有采购物品的品质须保持一惯稳定
4. 采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责
5. 采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会
6. 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.
7. 采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购
8. 采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销
9. 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜
10. 采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.
三、 采购审批程序
1.申购单审批程序:
使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查 董事同意 采购部询价 财务总监 稽查部 行政办
董事会 申购单返回采购部
2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.
2. 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:
采购部寻找至少三家厂商比较价格品质 评定小组确定供货商 采购部与供货商共同草拟合同或采购协议
财务审批 行政办审批 董事会审批盖章或签字
执行合同或协议
(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)
3.赊购(月结)物品采购审批程序
蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.
各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作,进行价格及质量的比较和讨论,选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查,根椐市场调查的价格,与供应商确定固定的一个月的供应价,在此确认期间内,供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.
四、 采购监督
采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.
五、 供应商管理
1. 财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.
2. 选用供应商角度采用1+2+n原则,所谓1+2+n是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、n个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商,大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量,也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。
3. 采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.
第16篇 食品采购管理制度-通用版
一、采购食品,应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。应当建立食品进货查验记录制度,如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实,保存期限不得少于二年。
实行统一配送经营方式的食品经营企业,可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件,进行食品进货查验记录。
二、采购各类食品应注意生产日期或保存期等食品标识,不应采购快到期或超期食品。
三、采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格的证明文件。
四、禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、可能对人体健康造成危害的食品。
五、禁止采购病死、毒死、死因不明或有明显致病寄生虫的禽、畜、水产品及其制品、酸败油脂、变质乳及乳制品、包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染的食品。
六、禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。
七、采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料,注意个人卫生并随时接受管理人员检查。
第17篇 调高医院总务物品采购管理制度
医院总务物品采购管理制度
1、采购员在总务科科长的直接领导下,负责总务库房和专项物资的采购工作。
2、各科所需的办公用品,按月造计划报送总务科,全院每月所需的用品,由总务库房汇总制定计划,一式三份,经主管科长审查,报经主管院长审批,审批后按计划采购。
3、固定资产的购买由主管科长、主管院长批准后方可购买,购买后办理验收入库的同时,要登记入帐。
4、采购员须按照批准的计划进行采购,要严格把好质量、价格关,做到货比三家,择优采购。
5、对临时性计划,经主管科长、主管院长批准后及时采购,保证临床一线的供应。
第18篇 采购及供货工作管理制度
一、采购程序
1、各部门需要零星物品购置时,应由该部门组长填写申购单
采购原则。
4、对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期申购。
三、供货商进场程序
1、供货商的寻找原则上由采购主管负责,办公室经理、财务会计协助;
2、供货商进场首先与办公室经理接洽,办公室经理在财务会计的协助下(财务会计全程参与),谈妥相关合同细节(以酒店合同范本为标准合同格式),经总经理审查批准后,由总经理出面代表酒店与供货商签定合作协议。
3、办公室经理以书面形式通知财务会计、库管及相关使用部门负责人,并将已签定的合同(协议)送交财务部一份备档,另一份留存备查。
四、供货商处罚程序
1、凡供货商违反相关合作条款(送货不及时、原材料质量问题、拒绝送货、配合工作不到),由办公室经理、行政总厨、财务会计、库管告知总经理;
2、办公室了解事情原委后,由办公室经理作出处罚决定,开出罚单;
3、办公室所开罚单交总经理审批;
4、办公室将对供货商的罚单交财务部执行,财务部在结算供货商款项时按罚单标准予以扣除。
五、供货定价制度
(一)原材料市场价格调查
1、酒店每月组织供货市场调查不得少于两次,且应填写市场价格调查表,写明市调时间及地点,各参加人员在市调表上签字。财务会负责调价表格打印、价格记录工作并负责调价表保管。
2、市场调查由办公室经理、行政总厨、财务会计组成,具体由财务会计召集。
3、市场调查时间定于每月 日、 日,如恰逢周末,应作适当顺延。
(二)定价程序
1、每次市场价格调查后,应及时制定当期的供货商品执行价格,先由办公室经理、行政总厨、财务会计、采购主管初定,再交总经理审定后,最后交董事会审批。董事会审批后将执行价格以书面形式交财务部执行。
2、原材料采购定价标准
处在批发价和零售价之间(即高于批发价低于零售价)。
3、价格调整:
因市场变化情况特殊,供货商提出价格调整要求,首先由供货商报办公室经理,办公室经理了解相关市场情况后与财务会计商量定出调价草案,再报总经理审批。
(三)供货商的更换与续用
在合作过程中如发现供货商有不履行合同的行为,且经沟通后无效,由办公室经理、财务会计组成审查小组,集体讨论决定是否更换、续用,然后报总经理最后裁夺。
六、货款的支付
1、货款的支付应尽量不通过采购,若因特殊情况必须经过采购时,须由采购填写借款单,并由总经理批准后方可借款,借款后应在3(次)日内报销冲帐;
2、供货商的货款支付,由财务会计向总经理报付款计划,并在付款前填写《请款单》经总经理签字批准,方可付款;
3、对方因特殊原因,未及时付款的供货商,由财务部会计负责进行协调,必要时由办公室经理协助。如经财务会计、办公室经理协调未果报总经理处理。
行政人事部
第19篇 幼儿园索证索票进货查验采购记录管理制度
幼儿园索证索票、进货查验及采购记录管理制度
为规范食品采购索证索票、进货查验和采购记录行为,保障公众餐饮安全,依据相关法律、法规及规章,制定本管理制度。
一、指定经培训合格的专(兼)职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品(一次性餐用具等食品容器、包装材料和食品用工具、一次性餐巾纸、洗涤剂、消毒剂等)采购索证索票、进货查验和采购记录。专(兼)职人员应当掌握餐饮服务食品安全法律知识、餐饮服务食品安全基本知识以及食品感官鉴别常识。
二、采购食品、食品添加剂及食品相关产品,应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购,并应当索取、留存有供货方盖章(或签字)的购物凭证。购物凭证应当包括供应者名称、供应日期和产品名称、数量、送货购买日期等内容。长期定点采购的,与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。
三、从生产加工单位或生产基地直接采购时,应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件;留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。
四、从流通经营单位(商场、超市、批发零售市场等)批量或长期采购时,应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件;留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。
五、从流通经营单位(商场、超市、批发零售市场等)少量或临时采购时,应当确认其是否有营业执照和食品流通许可证,留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。
六、从农贸市场采购的,应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章(或签字)的购物凭证;从个体工商户采购的,应当查验并留存供应者盖章(或签字)的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。
七、从食品流通经营单位(商场、超市、批发零售市场等)和农贸市场采购畜禽肉类的,应当查验动物产品检疫合格证明原件;从屠宰企业直接采购的,应当索取并留存供货方盖章(或签字)的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。
八、采购乳制品的,应当查验、索取并留存供货方盖章(或签字)的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。
九、实行统一配送的,由企业总部统一查验、索取并留存供货方盖章(或签字)的许可证、营业执照、产品合格证明文件,建立采购记录;各门店应当建立并留存日常采购记录;门店自行采购的产品,应当严格落实索证索票、进货查验和采购记录制度。
十、批量采购进口食品、食品添加剂的,应当索取口岸进口食品法定检验机构出具的与所购食品、食品添加剂相同批次的食品检验合格证明的复印件。
十一、采购集中消毒企业供应的餐饮具的,应当查验、索取并留存集中消毒企业盖章(或签字)的营业执照复印件、盖章的批次出厂检验报告(或复印件)。
十二、食品、食品添加剂及食品相关产品采购入库前,餐饮服务提供者应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定,与购物凭证是否相符,并建立采购记录。采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。
十三、按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录,不得涂改、伪造,其保存期限不得少于2年。
十四、不得采购《食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品和《农产品质量安全法》第三十三条规定不得销售的食用农产品。
第20篇 公司采购管理制度范例
1. 采购总则
1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2. 采购原则
2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、 售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议 定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。 材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成
2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。 在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：
2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3. 采购程序
3.1 供应商的选择
3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状 况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录， 会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时， 应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
3.1.4 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
3.2 采购程序
所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。
3.2.1 工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。
3.2.2 固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。
3.2.3 车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批， 最后交采购部门采购。
3.2.4 工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。
3.2.5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性， 财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
3.2.6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。
