第1篇 仓库管理制度总则内容
仓库管理制度
第一章 总则
第一条 为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务
(1) 做好物资出库和入库工作。
(2) 做好物资的保管工作。
(3) 做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。
第二章 仓库物资的入库
第三条 对于采购人员购入的材料物资,库管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符,同时请申购部门及质量管理部门协同验收材料质量,对于实物与发票内容不符的,办理入库手续要如实反映。对需要化验的原材料要附相应的合格化验报告。
第四条 对于产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,库管人员填制“入库单”一式三份,经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人带回生产车间做产量统计依据,一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据。
第五条 因生产需要直接进入生产车间的材料物资,应填写直提单。(即同时办理入库出库手续)
第六条 对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,库管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告业务部门和财务部经理处理。
第三章 仓库物资的出库
第七条 办理材料物资的出库,库管人员要填制出库凭证,由库管人员、经手人双方同时签字,由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核,经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核,经审核过的凭证留下第二联做记帐依据,第一联由经手人留存,持第三联到仓库办理材料的出库。
第八条 对于一切手续不全的提货、领料事项,库管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。
第四章 仓库物资的保管
第九条 仓库管理员要及时登记各类物资明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。
第十条 每月月底之前,库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总,并编制报表上报财务部。
第十一条 库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物,月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报财务部经理。
第十二条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。
第十三条 根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库材料物资定置摆放,合理有序,保证物资的进出和盘存方便。
第十四条 对于易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理,并设置明显标志。
第十五条 建立健全出入库人员登记制度。
第十六条 严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和物资财产的安全。
第十七条 库管人员每天上下班前要做到四“检查”,确保财产物资的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)必须经常检查调整库内问题、湿度,保持通风。
(4)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十八条 严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:
(1)严禁在仓库内吸烟,严禁酒后值班。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁私领私分、仓库物品。
(7)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(9)严禁随意动用仓库消防器材。
(10)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。
第五章 附则
第十九条 本规定由财务部经理制定,报总经理批准实施。
第二十条 本制度自 年 月 日 起执行。
第2篇 酒店客房部仓库管理制度
酒店客房部仓库管理制度
1.以酒店仓库保管条例为准则,加强仓库管理人员培训。
2.对贵重物品集中管理。
(1)封箱专人管理,做到账物符合,随取随封箱制度;
(2)除房间正常补充,客人特殊需要使用的贵重物品,由主管级以上人员写条领取;
(3)办公室内供客人借用的贵重物品,由办公室专人负责,每月清点,需增加时由经理签字。
3.一般物品要有登记、核对制度,外部门借用任何物品,仓库管理人员及其他人无权处理,需经部门经理同意,方可支出。
4.固定资产流出部门,只有经理批准方可执行;仓库管理人员要做好登记上报财务部备案。
5.仓库钥匙,下班后封存在办公室,各班次定好自己所需物品,白天做好准备工作,没有客人特殊要求,不得随意进人仓库,如遇特殊情况,由当班主管领取、登记。
第3篇 公司仓库管理制度10
公司仓库管理制度(十)
一、总则
1、目的
为使本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循,特制订本准则。
2、范围
有关成品仓储管理作业,包括库位规划、收发货作业及仓储管理事务,依本准则的规定办理。
二、库位规划
3、库位规划与配置
3.1物料管理科应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积,以使库位空间有效利用。
3.2库位配置原则应依下列规定:
3.2.1配合仓库内设备(例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道。
3.2.2依销售别、产品别分区存放,同类产品中计划产品与订制产品应分区存放,以利管理。
3.2.3收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。
3.2.4将各项成品依品名、规格、批号规定库位,标明于“库位配置图”上,并随时显示库存动态。
4、成品堆放
物料管理科应会同质量管理科质量管理人员,依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数,以避免成品受挤压而影响质量。
5、库位标示
5.1库位编号依下列原则办理,并于适当位置作明显标示:
5.1.1层次别,依a、b、c顺序由下而上逐层编订,没有时填“○”。
5.1.2库位流水编号。
5.1.3通道别,依a、b、c顺序编订。
5.2计划产品应于每一库位设置标示牌,标示其品名、规格及单位包装量,
5.3物料管理科库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。
6、库位管理
6.1物料管理科收发料经办人员应掌握各库位,各产品规格的进出存动态,并依先进先出原则指定收货及发货单位。
6.2计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位,以备轮流交替使用,以达到先进先出的要求。
三、收货管理
7、成品缴库方式
7.1缴库部门开立“进仓明细表”一式二联,连同缴库品送至物料管理科,经收货人员签收并存放于指定库位后,第一联送回缴库部门存查,第二联由收货人员持回凭以核对“成品缴库单”。
7.2缴库部门依当日的“进仓明细表”汇总开立“成品缴库”,送物料管理科核对签认后第一联送会计部门,第二联送物料管理科据以转记“成品库存日(月)表”,第三联送回缴库部门。
8、收货注意事项
物料管理科就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对,如发现的缴库原因代号、品名、规格、产品与缴号的数量、包装或商标不符时,应即时通知缴库部门更正。
四、发货管理
9、交运期限控制
9.1凡遇下列情况之一者,物料管理应于一日前办妥“成品交运单”,并于一日内交运
9.1.1计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。
9.1.2内销、合作外销订制品,依客户需要日期。
9.2直接外销订制品缴库后,配合结关日期交运。
10、发货注意事项
10.1物料管理科接到“订货通知单”时,经办人员应依产品规格订货通知单编号顺序列档,内容不明确应即时反映业务部门确认。
10.2因客户业务需要,收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地者,依下列规定办理:
10.2.1经销商的订货、交货地点非其营业所在地者,其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运。
10.2.2收货人非订购客户者应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。
10.2.3物料管理科接获“订制(货)通知单”得以发货,但有指定交运日期者,依其指定日期交运。
10.2.4订制品(计划品)在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”者,物料管理科若因库位问题提交交运时,应先联络业务人员转知客户同意,且收到业务部门的出货通知后始得提前交运,若系紧急出货时,应由业务部主管通知物料管理科主管先予交运再补办出货通知手续。
10.2.5未经办理缴库手续的成品不得交运,若需紧急交运时须于交运同时办理缴库手续。
10.2.6订制品交运前,物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时,应立即暂缓交运,等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管,但事后仍应立即补办手续。
10.2.7“成品交运单”填立后,须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况,若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。
11、承运车输调派与控制
11.1物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。
11.2物料管理科应于每日下午四时以前备妥第二天应交运的“成品交运单”,并通知承运公司调派车辆。
11.3如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者,成品交运前,物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。
12、内销及直接外销的成品交运
12.1成品交运时,物料管理科应依“订制(货)通知单”开立“成品交运单”,由业务部门开立发票,客户联发票核对无误后寄交客户,存根联与开剩的发票于下月2日前汇送会计部门。
12.2“订货通知单”上注明有预收款者,于开立“成品交运单”时,应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码,分批交运者,其收款以最后一批交运时为原则,但“订货(制)通知单”内有特殊规定者,遵从其规定。
12.3承运车辆入厂装载成品后,发货人及承运人应于“成品交运单”上签章,第一、二联经送业务部核对后第一联业务部存,第二联会计核对入账,第三、四联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第
三联送交运客户,第四、五联交由承运商送回物料管理科,然后把第四联送回业务部依实际需要寄交运客户,第五联由承运商持回,据以申请运费,第六联物料管理科自存。
13、客户自运
13.1客户要求自运时,物料管理科应先联络业务部门确认。
13.2成品装载后,承运人于“成品交运单”上签认,依第十二条规定办理。
14、直接外销的成品交运
14.1物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用(如特验费、监视费等)。
14.2成品交运时,物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”一式六联,第四、五联,交由承运商送码头或货柜场报关签收后,第四联存于物料管理科,第五联经报关行签收后由承运人持回据此申请费用。
14.3外销发票正联业务部门收存,存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。
14.4成品需于厂内装柜时应依下列规定办理:
14.4.1物料管理科应于接到业务部门领柜通知后,即联络货柜入厂装运。
14.4.2装柜时应依客户要求的装柜方式作业,装毕后货柜应以封条加封。
15、成品交运单的更正
“成品交运单”因交运内容更改或填单错误需要更正时,依下列规定办理:
15.1“内销交运单”的更正:
15.1.1尚未交运:开单人员应于原单错误处更正,并加盖更正章,如果难以更正,则将原单各联加盖“本单作废”字样,重开“成品交运单”办理交运。作废的“成品交运单”第一联留仓运科,其余各联依序装订成册送会计核对存档,另开错误的发票则加盖“作废”章,存于原发票本。
15.1.2已交运:开单人员应立即开立“交运更正单(内销)”第一、二、三联送业务部核对后,第一联业务部存,第二联送会计,第三联依实际需要转送交运客户,第四联寄送客户,第五、六联存于仓运科。
15.1.3如发票已送客户,因错误而需要重开者,应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户,并需督促客户取回原开发票。
15.2“外销成品交运单”的更正:
15.2.1尚未交运:比照本条第(一)款的第一项的规定办理。
15.2.2已交运:经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报
关文件的更正,并立即开立“交运更正单”,其流程与发票的更正比照第(一)款的规定办理。
15.2.3“交运更正单”不得作为出厂凭证。
16、“成品交运单”签收回联的审核及追责
16.1审核:
物料管理科收到“成品交运单”签收回联有下列情况者,应即附有关单据送业务部门转客户补签:
16.1.1未盖“收货章”者。
16.1.2“收货章”模糊不清难以辩认,或非公司名称全衔者。
16.1.3其他用途章(如公文守用章)充当“收货章”者。
16.2追责:
物料管理科于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回者应立即追责,并依合同规定罚扣运费,同时应于月底前收集齐全,依序装订成册送会计科核对存查。
17、运费审核
17.1物料管理科每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根,应于5日内审核完毕,送回会计科整理付款。
17.2物料管理科审核运费时,应检视开单出厂及客户签收等日期,是否有逾期送达或违反合同规定,均依合同规定罚扣运费。
17.3若“成品交运单”签收回联有第十六条的签收异常者,除依规定办理外,其运费亦应暂缓支付。
18、成品领用与发票逾月反应
18.1物料管理科收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后,依其请领数量发货。
18.2业务部每月初时把上月已出货未开立发票的客户,订货(制)单、品名规格、数量、交运地点及原因与对策填于“发票逾月未开立汇总表”,一式两份,一份业务部存,一份送会科据以核对。
五、退货品管理
19、运输的联络
物料管理科接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明,若没有应将“成品退货单”退回业务部门补充,若有则依
“成品退货单”上的客户名称及承运地点联络承运商运回。
20、退货品的验收
20.1退货品运回工厂后,仓运科应与有关人员确认退回的成品异常原因是否正确,,若确属事实,应将实退数量填注于“成品退货单”上,并经点收人员、质量管理人员签章后,第一联存于会计部门,第二联送收货部门,第三联由承运人携回依此申请费用,第四联送业务部向客户取回原发票或销货证明书。
20.2物料管理科收到尚无“成品退货单”的退货品时,应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管,等收到“成品退货单”后再依前付款规定办理。
21、退货品的处理
退货品的处理方式系需重处理者,物料管理科应督促处理部门领回处理。
22、退货的更正
22.1若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时,物料管理科应暂予保管(不入库),同时于一式三联的“成品退货单”填注实收情况后,第三联由运输公司携回依此申请运费,第二联送回业务部门处理,第一联暂存仓运科依此督促。
22.2业务部门查验退货品确属无误时,应依实退情况更正“退货单”,送物料管理科办理销案。
22.3倘退货品系属误退时,业务部门应于原开“退货单”第四联注明'退货品不符”后,送回物料管理科据以办理退回客户,将其交运作业按第十二条的规定办理,并在“成品交运单”注明“退换货不入账”,本项退回的运费应由客户负担。
六、滞成品管理
23、滞成品分类、提报
23.1滞成品部分由物料管理科依类别及分配的库位编号编列存放,并就每一堆置单位(如一垫板)固定库位存放便于管理。
23.2滞成品的发生原因及代号:
a.正常品缴库后满六个月未销售或未售完者。
b.正常品缴库后虽未满六个月,但有变质的顾虑者。
c.与正常品同规格或其他因素未能出库者(异常品)。
d.每批生产所发生的次级品。
e.订单取消时。
f.超制、短码尾数时。
g.试制品
h.销退重整列为次级者。
i.其他。
23.3物料管理科应于翌月6日前汇总填制“滞成品处理月报表”,呈主管核签,第一联送总经理处理,第二联自存。
24、滞成品发货
物料管理科于接到业务部门指定滞成品的“订货通知单”后依第四部分发货管理规定办理。
七、储存管理
25、账务
物料管理科收到“成品明细表”后,应立即以有关单据核对,如发现异常应立即办理更正。
26、盘点
26.1库存成品应作定期或不定期盘点,盘点时由会计科将盘点
项目依规格
填具“成品盘点表”会同物料管理科盘点,并按实际盘点数量填入数量栏内.
26.2实施电脑化后,“成品盘点表”由电脑出表。
26.3会计科将“成品盘点表”的盘点数量与账面数量核对,若有差异即填具“盘点异常报告单”,并计算其盘点盈亏及金额,送物料管理科查明原因,再送业务部主管研判,拟具改善措施呈总经理核决。
26.4盘盈亏数量经核决后,由物料管理科开立“调整单”,第二联送会计部门,第一联仓运科自存。
27、消防设备
仓库内一律严禁烟火,物料管理科应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志,并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备,由总务科指定专人负责管理,每日至少检查一次,如有故障或失效,应立即申请补充,并配合厂区消防训练,以提高应对能力。
28、库房管理应注意事项
28.1仓库内应经常维持清洁,并随时注意通风情况。
28.2易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库,物料管理科应随时注意。
28.3仓库内不得吸烟,若因工程需要烧焊时,应先报备,并派专人负责才可进行。
28.4物料管理科对所经营的成品库存及仓运设备应负安全使用之责,如果破损应立即反映主管并立即委托修护。
28.5未经物料管理科主管核准,有关人员不得进入仓库,搬运完毕后,亦不得在仓库逗留。
第4篇 施工仓库防火管理制度
为了加强工地安全防火管理,进一步地保证施工能够顺利开展,仓库是堆放材料基地,也是工地的重点防火部位,特制定以下防火管理制度:
一、仓库门口必须配备一定数量及种类合适的灭火器,重点防火责任人明确到位,有醒目的戒烟标志。
二、易燃、易爆物品,如油漆之类的严禁放入仓库内。
三、材料堆放必须分类整齐、地面保持整洁。
四、在仓库内严禁吸烟,违者处罚。
五、项目部每月二闪有关人员对仓库进行防火检查,查出问题落实“三定”措施,及时整改,否则按照项目部有关规定进行处罚。
第5篇 酒店仓库管理制度4
酒店仓库管理制度(四)
1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量,发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购部递交物品验收质量报告。
2、验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管,进仓的物品一律按固定的位置堆放,堆放要有条理,注意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。
3、库存物品要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减除,结出余额。卡片固定在物品正前方。
4、对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期,将物资的损耗率降低到最低限度。
5、凡领用物品,根据规定须提前作计划报库管,库管员将报来的计划按顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领用。
6、领料人要填好领料单并签名,经部门经理签字,库管员才能凭此单发货。领料单一式三份,领料部门一份,负责人凭此单验收;库管员一份,凭单入帐;财务一份,凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。
7、仓库物资要求每月月终小盘点,半年和年终彻底盘点,将盘点结果和明细表报财务部审核,盘点期间停止发货。
8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。
第6篇 溶剂仓库安全管理制度
1目的:
本文件的目的是为了保障本公司生产时所需要使用的生产原料及化学试剂、溶剂等危险化学品在仓库中安全存贮,保证生产的正常供应及公司生产区域、办公区域及人身的安全。
2范围及职责:
2.1仓库工作人员必须严格遵守本制度。
2.2管理人员须经过专业培训。
2.3严格危险化学品存、出库手续,做到帐物相符,发现差错,及时查明原因并予以纠正。
2.4存放易燃易爆品的库房,应有良好的通风条件。
2.5经常巡视危险化学品仓库以及周围环境,严禁明火,消除事故隐患。
2.6对寄存的危险化学品,应定期检查,旋紧瓶盖,以防挥发、变质、自燃或爆炸。
2.7严格遵守安全制度,遇有意外情况,及时向领导汇报。
3细则:
3.1存放管理
3.1.1危险化学品应当储存在专用仓库内,并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离,实行分类、分隔储存。禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存。
3.1.2危险化学品应当分类、分项存放,相互之间保持安全距离。
3.1.3剧毒物品不能与其它危险物品同存一库。
3.1.4氧化剂或具有氧化性的酸不能与易燃物品同存一库。
3.1.5盛装性质相抵触气体的气瓶不可同存一库。
3.1.6危险物品与普通物品同存一库时应保持一定距离。
3.1.7遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品,不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放。
3.1.8受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的危险化学品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉通风地点存放。
3.1.9化学性质防护和灭火方法相互抵触的危险化学品,不得在同一仓库或同一储存室内存放。
3.1.10易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存,具有还原性氧化剂应单独存放。
3.1.11有毒物品应贮存在阴凉、通风、干燥的场所,不要露天存放,不要接近酸类物质。
3.1.12腐蚀性物品,包装必须严密,不泄漏,严禁与液化气体和其他物品共存。
3.1.13禁止在危险化学品贮存区域内堆积可燃废弃物品。
3.2进出库管理
3.2.1危险化学品出入库应当进行核查登记,并定期检查。
3.2.2危险化学品出入库前均应按凭证进行检查、验收、登记,经核对后方可入库、出库,当物品性质未弄清时不得入库。
3.2.3危险化学品出入库时,应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。
3.3消防安全管理
3.3.1危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求,并根据危险物品的种类、性质设置相应的通风、防火、灭火、降温、防潮等安全设施,设置明显标志,并由专人管理。
3.3.2严禁无关人员进入危险品库区,严禁在库区吸烟和使用明火和进行其它活动。
3.3.3物资储存场所应根据物品性质,配备足够的、相适应的消防器材。
3.3.4在仓库通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。
3.3.5危险化学品的存放区域应设置醒目的安全标志。
3.4运输装卸搬运管理
3.4.1运输装卸危险物品时,轻拿轻放,防止撞击、拖拉和倾倒;碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其他危险的物品,不得违反配装限制和混合装运; 遇热、遇潮容易引起燃烧或产生有毒气体的危险物品,在搬运时应当采取适当隔热防潮措施。
3.4.2装卸、搬运危险化学品时应按有关规定进行,做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。
3.4.3装卸对人身有毒害及腐蚀性的物品时,操作人员应根据危险性,穿戴相应的防护用品。
3.4.4不得用同一车辆运输互为禁忌的物料。
3.5发生紧急事故处理方法
3.5.1危险化学品发生火灾时应做到:
3.5.1.1先控制,后消灭。
3.5.1.2扑救人员应占领上风或侧风阵地。
3.5.1.3进行火情侦察,火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施。
如佩戴防护面具、穿戴专用防护服等。
3.5.1.4应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品品名和主要危险特性、火势
蔓延的主要途径。
3.5.1.5正确选择最适应的灭火剂和灭火方法。火势较大时,应先堵截火势蔓延,
控制燃烧范围,然后逐步扑灭火势。
3.5.1.6对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况,应按照统
一的撤退信号和撤退方法及时撤退。
3.5.2如发生急性中毒应立即将中毒者及时送医院急救。若不能立即到达医院,可采取现场急救处理:
3.5.2.1吸入中毒者,应迅速脱离中毒现场,向上风向转移,至空气新鲜处,松开患者衣领和裤带,并注意保暖。
3.5.2.2化学毒物沾染皮肤时,应迅速脱去污染的衣服、鞋袜等,用大量流动清水冲洗15-30分钟,头面部受污染时,首先注意眼睛的冲洗。
3.5.2.3口服中毒者,如为非腐蚀性物质,应立即用催吐方法,使毒物吐出。催吐时尽量低头、身体向前弯曲,呕吐物不会呛入肺部。若误服强酸、强碱,催吐后反而使食道、咽喉再次受到严重损伤,可服牛奶、蛋清等。
3.5.2.4参加救护者,必须做好个人防护。在抢救病人的同时,应想方设法阻断毒物泄漏处,阻止蔓延扩散。
3.5.3危险化学品烧伤的处理方法:
3.5.3.1化学性皮肤烧伤
3.5.3.1.1立即移离现场,迅速脱去被化学物沾污的衣裤、鞋袜等。
3.5.3.1.2无论酸、碱或其它化学物烧伤,立即用大量流动自来水或清水冲洗创
面15-30分钟。
3.5.3.1.3新鲜创面上不要任意涂上油膏或红药水,不用脏布包裹。
3.5.3.1.4烧伤病人应及时送医院。
3.5.3.2化学性眼烧伤。
3.5.3.2.1迅速在现场用流动清水冲洗,千万不要未经冲洗处理而急于送医院。
3.5.3.2.2冲洗时眼皮一定要掰开。
3.5.3.2.3如无冲洗设备,也可把头部埋入清洁盆水中,把眼皮掰开,眼球来回转动洗涤。
3.5.3.2.4电石,生石灰(氧化钙)颗粒溅入眼内,应先用蘸石蜡或植物油的棉签去除颗粒后,再用水冲洗。
3.6废弃物处理
3.6.1按危险化学品特性,用规定的技术标准方法处理废弃物品,不得任意抛弃、污染环境。
3.6.2属于废弃的化学品应独立存放于废弃物处理区域,不得与其它可用的化学品存放于同一处以免混淆。
3.6.3可燃性废弃物禁止堆积在危险化学品区域内。
3.7日常管理
3.7.1危险化学品入库后应采取适当的养护措施,在贮存期内,定期检查,发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等,应及时处理。
3.7.2库房温度、湿度应严格控制、经常检查,发现变化及时调整。
3.7.3每月不定期进行温湿度测量,特别在气候异常时期如高温、台风、低温等,更要经常进行测量,并正确填写“温湿度测量记录表”。
3.7.4做好每日安全检查,认真填写安全检查表。
3.7.5进入危险化学品贮存区域的人员、机动车辆和作业车辆,必须采取防火措施。
3.7.6修补、换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时,应使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具。
3.7.7危险品仓库区域,不准进行试验、分装、封焊、维修、动火等作业。如因特殊需要,应事先请示有关领导批准,采取安全措施后才能进行。作业结束后,检查确无火种方可离开现场。
4附件:
4.1欣泰格溶剂安全检查表
文件编号/dc code:st*08-506-saf-01-f1
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4.2仓库温度测量记录表
文件编号/dc code:st*08-506-saf-01-f2
共一页/total of 1 page
正文完
end
第7篇 公司仓库管理制度范本
1 目的与范围
本制度规定了xxxx开关电器有限公司建设项目和“四新”项目“三同时”的申报、评审、设计、施工、验收的管理内容,其目的的是从源头实施控制,降低安全、环保风险,确保建设项目符合相关法律法规的要求。促进公司卓越发展。
本制度适用于xxxx开关电器有限公司建设项目和“四新”项目“三同时”的管理。
2 管理职责
2.1 公司经理负责建设项目“三同时”管理的领导工作。
2.2生产部负责实施建设项目“三同时”的预评价、验收评价工作,参与“三同时”的验收。
2.3 管理部是建设项目的主管部门,负责建设项目相关资料的收机,及“三同时”施工监督管理工作。
2.4生产部业务课负责审查施工单位资质。
2.5 技术部是“四新”项目的主管部门,负责按照设计、工艺指导书的要求,提出安全、环保措施。
2.6生产部业务课建设项目、“四新”项目相关设备采购工作。
2.7 生产部负责设备安装、调试及综合检测。
2.8 公司工会对建设项目的安全、环保、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督,提出意见。
3 术语和定义
3.1 建设项目
指新建、改建、扩建的生产经营性工程项目。
3.2 三同时
指建设项目的安全、环保、职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
3.3 四新
指新工艺、新技术、新材料、新设备。
4 管理内容
4.1 建设项目“三同时”工作程序及要求
4.1.1建设项目的申报
a) 建设项目立项经主管领导批准后,生产部设备安全课需向集团安监部进行申报,申报时提供批复文件或批准报告。
b) 管理部在投资项目总额中,必须包含项目的“三同时”治理投资费用。
c) 管理部接批复文件或批准报告(含项目概况),根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目职业病危害分类管理办法》等相关要求,向政府相关职能部门(安全生产、职业卫生、环保)申报执行“三同时”程序。
4.1.2 建设项目“三同时”预评价
a ) 管理部牵头,生产部配合,根据项目情况对建设项目进行可行性论证,论证时应有安全、环保、职业卫生论证内容,并编制可行性研究报告,并报公司经理审批。
b) 根据项目可行性研究报告,管理部委托具有相关资质的单位或中介机构进行建设项目安全、环保、职业卫生预评价。
c) 预评价报告书应当由当地政府相关部门组织专家进行评审,评审通过后向相关部门进行备案。
4.1.3 建设项目“三同时”的设计
a) 管理部应根据可行性研究报告、预评价报告,委托有相关专业设计资质的单位,进行建设项目的初步设计。
b) 报政府相关职能部门审批的“三同时”项目,其初步设计应当依据《预评价报告书》编制安全、职业卫生专篇。
c) 管理部在收到初步设计和安全、职业卫生专篇后,向政府相关职能部门提出建设项目“三同时”初步设计审核申请,并提交相关资料。
d) 初步设计经相关主管部门评审通过后,方可开始施工建设。
4.1.4 建设项目“三同时”的施工
a) 建设项目开工前,管理部应对施工单位资质和条件进行审查。主要审查、索取营业执照和资质证书;法人代表资料证书;施工简历和近3年安全施工记录;施工负责人、工程技术人员、工人的技术素质是否符合工程要求;满足安全施工需要的机械、工器具及安全防护设施、安全用具;是否设有独立的安全管理机构;施工队伍超过30人的是否配有专职安全人员,30人以下是否设有兼职安全员等资料。综合科应保存审查相关档案资料。
b) 管理部对建设项目“三同时”设施的施工过程进行日常管理,负责监督施工单位严格按施工图纸和设计要求施工,保证工程质量,确保建设项目的安全、环保、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
4.1.5 建设项目“三同时”的验收
a) 建设项目(含“三同时”设施)完工后,管理部应向生产部提出“三同时”设施验收申请。
b) 生产部接申请后,符合国家相关规定的建设项目,生产部需委托具备相应资质的评价机构对“三同时”设施进行验收评价,评价结束后向政府相关部门提出验收申请。
c) 经政府相关部门验收合格后,放可投入生产和使用。
4.2 “四新”项目的“三同时”工作程序及要求
“四新”项目的申报、评价、设计、施工及验收:
a) “四新”项目经公司主管领导审批后,技术部需向管理部进行申报,申报时提供建设项目和“四新”项目论证书。
b) 技术部应在“四新”项目论证书中,对安全、环保、职业卫生内容进行论证。
c) 管理部根据技术科提供的项目论证书组织专业组进行内部评估、评价。评价后将结果反馈技术部。
d) 技术部应按管理部反馈内容进行设计、施工。避免“四新”项目中形成新的安全风险和事故隐患。
e) 生产部业务课在负责“四新”项目施工时,要对施工单位资质进行审查,监督检查施工过程中严格按照图纸进行施工。
f) 技术部应在“四新”项目(含“三同时”设施)完工后,向管理部提出验收申请。
g) 验收合格后方可使用。
4.3建设项目及“四新”项目严禁未批先建。
4.4生产部对建设项目及“四新”项目“三同时”设施的采购、安装、施工等全过程进行监控,对出现的问题及时下达隐患整改通知单予以解决。
4.5公司工会对建设项目的安全、环保、职业病的防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督,提出意见。
4.6管理部及“四新”项目的主管部门对验收中提出的相关安全、环保、职业卫生方面的改进意见,应积极予以解决。
4.7凡“三同时”设施未经验收或验收不合格的,视该项目未完工,财务部不予结算付款。
第8篇 烟花爆竹仓库安全管理制度
由于烟花爆竹产品具有高度燃爆危险的特性，仓库区为储存重地，为保证公司烟花爆竹的经营安全，制定本制度：
1 仓库保管员必须经过安全培训，并考试合格，取得相应的资格证。
2 严禁在库区内动火、抽烟；严禁在库区内或周边安全防护距离内试放烟花爆竹产品。
3 严禁在库房内临时拉线用电照明；严禁在库房内用铁器清理垃圾。
4 严禁酒后进入库房；严禁将火具带入库房。
5 严禁儿童进入库区玩耍；未经批准，严禁无关人员，车辆进入库区。
6 进入库区的车辆必须加戴防火罩。车辆在装卸时必须熄火。
7 进入仓库，接触烟花爆竹产品人员，必须触摸静电接地装置，导出身上的静电;严禁穿戴钉底鞋，易产生静电的化纤衣物；严禁在库房内打手机等。
8 作好进出库区人员登记，进入库区人员必须将身上携带的火种交给门卫暂管。
9 在c级仓库内严禁存放a级产品或半成品。
10 严禁在库区非危险建筑内存放烟花爆竹产品。
11 仓库内产品堆放要符合规范要求:堆垛间的通道距离不小于0.7米;运输主通道宽度不小于2米;垛与墙间距不小于0.45米；成箱产品堆垛高度不应超过2.5米；严禁过量储存 超高堆放等违规堆放。
12 严禁在库房内封、启包装箱、裸露、破箱的烟花爆竹产品应及时更换包装或作销毁处理，严禁在仓库内长期储存。
13 库区内烟花爆竹的运输、装卸、堆放必须严格按照操作规程作业，严禁野蛮装卸。
14 库房内温度超过35℃时，必须采取降温措施。
15 库区内的消防、防雷、防静电已及报警等安全设施不能随便移动、损坏、必须保证处于正常有效状态。
16 仓库四周严禁堆放杂物或搭建任何建筑，必须保证消防通道畅通无阻。
17 库区内不能种植小麦、玉米、大豆等产生干秸秆的植物。
18 必须保持库区内及周边的经常性巡查，及时清除仓库周边的树叶、干草、植物秸秆等易燃物品，及时消除事故隐患。
第9篇 财务部仓库管理制度
1目的：
制度：仓库管理制度
1、仓库管理是酒店存货管理的重要工作。
仓库是企业各种物资、原材料的周转、储备环节,担负着验收、保管、发放、储备、回收利用等多项业务管理职能。
为加强仓库管理,提高仓库使用效率,保证物资周转流通,提高经济效益,特制定本制度。
2、仓库管理的基本任务是:
采用科学的方法,不断提高管理水平,做到保管好,损耗少,节约费用,保证安全,提高效益。
3、仓库管理的原则是:适量、及时、准确、经济、安全。
4、仓库的存量管理
(1)仓库实行存量管理。
仓库的最高存量和最低存量由财务部和成控部、采购部研究制定并报酒店管理当局批准后,交仓库执行。
(2)所有仓库物资均应在存货帐，存货卡上标明最高存量和最低存量。
(3)月末,仓库应编制“超存量库存表“,详列所有超过最高存量的存货明细情况,报财务部经理、采购部经理和成本控制经理。
5、仓库的请购
(1)库存仓物资达到最低存量时,仓库应及时填制“请购单”,交采购部购买;没有及时提出购买以致存货供应中断的,有关仓库人员要承担工作责任。
(2)不超过最高存量的请购,由采购部直接受理。
(3)超过最高存量的请购,须按酒店“流动资金管理制度”的审批权限,批准后交采购部购买。
6、仓库的验收入库
(1)酒店的入仓实行仓库验收制,检查采购计划,物品的数量、价格、质量,遇下列问题时,仓库应拒绝收货,或另行堆放,并及时与主管领导联系。
(2)没有经批准的请购单。
(3)所购物品的规格数量价格及有关要求与请购单不符。
(4)发现品质问题。
发现(2)、(3)问题时,在与采购部/请购部门联系并取得处理意见前，所收物资不得使用。
7、物资验收入仓后应编好库位、货位，堆垛号码,整齐堆放,办好登帐建卡手续。物资的保管和发放
(1)仓库实行分区、分类、分货位编号保管方法。根据各类物资的自然属性,理化性能,体积大小和仓库设备条件的不同,分别加以妥善保管。做到不短缺、不损坏、不变质、不混号错位，物资存放要考虑便于收发,便于检查和盘点。
(2)仓管员要熟悉物资的特性,认真做好在库存物资的养护工作,根据仓库的温度、湿度、通风、光照等条件,考虑存放期限,采取通风、降温、防潮、密封等措施。
做好防火、防潮、防腐、防锈、防变质;防水、防尘、防爆、防漏、防高温等“十防”工作,注意经常检查,确保物资财产的安全完整。
(3)仓管员对所保管的物资,应经常检查,对滞存仓库时间较长的物资,要及时填列“超期存仓物资报告表”;发现霉变、破损的,应提出处理意见,填列“物资残损(变质)处理报告”,向部门主管和财务部经理作出报告。
(4)存仓物资,要执行“先进先出,定期翻仓“的管理规定。
发料要从最早存仓的物资开使;
定期翻仓可结合仓库的盘点进行,翻仓的目的是检查存货的品质保管状况,同时,为存货“先进先出”的操作提供方便。
(5)严格执行仓库安全操作规程。
仓库内禁止吸烟,不得会客,不得存放私人和其他单位物品,做到人走灯灭,离库锁门,防止发生火灾和盗窃事故。
(6)仓库是物资保管重地,除责任仓管员和因业务工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得擅自进入仓库。
(7)物资出仓,必须先办妥出仓手续,仓库只凭出仓单、领料单、调拨单发货,严禁先发货.后补单,严禁白条发货。
(8)仓管员应及时记录物资的进、出、存动态,做到“三对”,即货、卡、帐核对相符。发现问题须及时检查纠正,确保存货、存货卡、存货帐结存准确无误。
8、仓库的盘点
(1)仓库物资流动性大,为保证货、卡、帐核对相符,随时掌握物资变动情况,避免短缺丢失和超储积压,必须进行经常和定期的清仓盘点工作。
(2)经常的盘点由仓库领班和仓管员在日常进行,针对收发频繁和容易变质的物品,需增加盘点和察看的次数。
(3)定期的盘点每月25日进行一次,由成控部组织,财务部派员参与,发现盘盈盘亏,应查明原因,说明情况,提出处理意见,填制“存货盘点报告”,上报酒店处理。
(4)对于盘亏/报损的物资,须查明原因,属保管人员工作责任的,应由有关人员承担经济责任。
经常发现失职行为的,应调离工作岗位;发现偷盗等违法行为的,交酒店保安部处理。
第10篇 某工厂仓库管理工作流程
工厂仓库管理工作流程
仓库管理:
随着市场的发展,产品的丰富,没有能文能武的水平,很难管理好。文要会电脑,制表格。武要会指挥,会安排。对仓库进行科学的管理,可以保证物料的正常供应和生产的顺利进行。
1.仓储部门的职能:三个字:收管发
收:按订单收点物料,产品。
管:保管好物料,产品
发:发放物料,产品。
2.储存注意事项:我们归拢为:四化,四清,四保,四定位
四化:仓库管理科学化。(计算机,搬运机戒化)
存放规范化。(危险物品特别存放。按类别性质,划定存放区域,分类保管。)
堆放架子化。(有条件的要存入货架,露天存放要注意安全。)
堆放五五化。(堆成五五成行,过目成数,成方,成堆,成垛摆方。)
四清:仓库物料要做到物清,帐清,质量清,用途清。
四保:保质。(质量良好,无损失,无变质,无降等级。)
保量。(数量的准确,帐,物,卡相符,无差错,无缺少)
保生产。(收发迅速,面向生产,确保生产上的用料)
保安全。(提高警惕,加强防盗,防火,防事故。随时排除事故隐患,确保工厂利益不受损失)
四定位:按库别,货柜(架),货层,货位四个号次进行统一编号,并记录在明细帐卡上。
3.收发料流程:它包含二个方面:材料的收发和产品的收发。
(1)材料的收发流程:
收:供应商――进料数量验收――进料品质验收――是否合格(不合格退给供应商)――入库入帐――表单的保存与分发
发:生产命令或领/补料单――发放物料――物料交接――帐目记录(表单的保存与分发)
(2)成品的收发流程:
收:成品生产――检验――是否合格(退回生产线)――人库人帐(成品人库单)――表单的保存与分发
发:出货指令――出货检验――是否合格(返工)――产品出货――记帐――表单
(3)成品出仓:仓管员接到《提货单》后,开出《成品出仓单》,经主管签字认定。
货柜到后,仓储部门核实货柜各种单据后,品管部oqc组(outgoingqualitycontrol出货检验组)也派人监督出货,防止数量和品质异常事故的发生。
因各种原因发生成品入不完货柜,须提供柜尾照片,并填写《成品入柜异常报告》一并交业务部还计划物控部。
货装完后,检验组在《成品出仓单》签字,仓管员去开《出门放行条》,经货仓主管,计划物控部主管签字后放行。
成品出货人要详细填写《装柜资料单》
货仓管理员要按实际发出数量入好帐目。
4.收发料应遵循的原则:
(1)。仔细核对有关单证和凭证。按单据准确收发。
(2)危险物品的发放,要根据其性能要求检查容器及运输方式,不合要求拒收发。
(3)所有物料的收发,仓管员都要填清实际数量和价格。
5.一般物料发放的注意事项:
(1)余额记帐法:月末结帐一次。各种单据按月分类装订归档。
(2)定期盘点制:保证帐,物,卡三相符。
(3)检验复查制:对自然损缺,报次,报废的物料,仓管员提出项目,经报批,检验确实后转有关部门处理。
6.危险物品的管理规定:
(1)仓管员在检收危险物品时。首先检查密封包装情况,并核对发票,如发现有被启封的印机迹或数量不符的请况时,要立即查究。同时还要与供应商联系,并上报。
(2)货入库后,即登记帐本,卡片和危险品收发情况表。并记录收发数量和出入库的人员情况,由被登记人签名。
(3)危险品必须存放专用仓库,并要有醒目的危险标记。收发料后,应立即用封条或铅封将其封闭。
(4)通常实行双人双锁保管。收发料必须二人以上同时进行。
7.物料卡的作用
(4)帐目与物料的桥梁作用
(5)方便物料信息的反馈
(6)料上有帐,帐上有料,一目了然。
(7)方便物料的收发。
(8)方便帐目的查询
(9)方便周,月,季,年度盘点
8.交付(物料交接)交付过程注意事项:
(1)。运输期间的保护:易碎产品的保护,纸箱的防潮。
(2)中转的防护。选好地点,产品的丢失。
(3)发生问题的处理方法:有损坏,追加。用最有效,最快速的办法解决问题。
(4)交付的方式:fob船上交货。for铁路交货。fot货车交货。自提等。
(5)品质复验等:
(6)与顾客联络的方法。电话,手机。
无论是物料的交付还是产品的交付都要按合同的要求办。交付进度,交货状态,交货条件,供方必须做好安排,因保护产品品质的责任一直要到交付的目的地为止。
产品交货状态一般有:部件交货,整台交货,(高精密度的机床,冰箱,汽车),解体发运,(自行车,家具),散件装箱,大件裸体,单机成套交货等。
9。物料管理技巧
(10)定量包装:便于清点。
(11)分别建卡:每个品种分别建卡,帐,物,卡相符。直观,明了。
(12)记流水帐:随时记录变化的情况。始终保持帐,物,卡相符。
10.做帐与盘点
盘点:材料盘点按abc分类进行。
外加工的要到加工地检查,清点。
盘点票不得更改涂写。
初点,还要复查。
做好记录。
抽查比例为5:3:2
11.本章须要制作的表格:物料管制卡和存量管制卡材料入仓单发料单,半产品/成品入仓单成品出仓单和成品库存日报表
第11篇 仓库外来人员管理制度
为了保障人民的生命和公司财产的安全，公司对仓库外来人员特定本规定：
1、凡未经许可的外来人员严禁进入库区内。
2、进入库区内的客户严格实行“三不准”：
①不准吸烟。
②不准携带易燃易爆物品。
③不准穿易产生火花，静电的服饰。
3、严格控制进入库区人员，只限提货人员进入警戒线内。
4、凭烟花爆竹提货单进入库区提货。
第12篇 z电器工厂规章制度：仓库管理制度
某电器工厂规章制度:仓库管理制度
第十章 仓库管理制度
为了提高公司的基础管理工作水平,加强成本核算,进一步规范物资和产品流通保管和控制程序。维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特定本制度。
第一条 库管员职责
1、准确详细地做好各种物资进出仓库的帐务工作。
2、严格按照产品的验收要求,做好产品验收工作。
3、不合订购要求或者不合格的材料产品等一切物资严禁入仓。
第二条 仓库日常保管工作
1、货物入库需按要求不同类别、性能、特点和用途分类、分区、分码放置。要做到:'二齐、三清、四号定位'。
a、二齐:货物摆放整齐,库容干净整齐。
b、三清:材料清、数量清、规格标识清。
c、四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的工具、货物要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并做更正。
3、库存信息应每月呈报,须对数量、文字、表格仔细核对,确保月报表数据的准确性和可靠性。
第三条 入库物资的管理:
1、产品、工具及物资到库后库管员应依据送货单上所列的名称、数量、规格进行核对、清点。在经使用部门和请购人员及检验人员对质量检验合格签字后,方可入库。
2、对入库产品和物资核对清点无误后,库管员要及时填写入库登记单。
3、库管员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库登记。
a、未经厂部各级领导主管审准的采购。
b、与产品图纸尺寸、数量相差较大、未按采购单要求的产品或材料。
c、因生产急需或其他原因不能形成入库的产品及材料,库管员要到现场认真核对后方可验收产品或材料,并及时补填入库单。
第三条 工具和材料的领发:
1、库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上各主管未签字,字据不清或被涂改的,库管员有权退回重开或拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守'先进先出'的原则。
3、领料人员所需工具和原材料无库存时,库管员应及时通知领用人,领用人要上报各主管审批在由主管按要求填写工具采购单交由采购员及时采购。
4、任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内私拿工具及各种产品材料,不得在货架和货柜中乱翻、乱动、乱扔,如有违者库管员有权制止其行为,警告无用者,律以严惩。
5、易损的工具均要以旧换新,一律先交旧工具,之后在领用单上
签名后,在由库管员发放新工具,无签名无旧工具者库管员不得发放任何工具。
第四条 采购日期:
1、凡常用易损的工具,厂部决定一月可分别采购两次。(每月15号和30号)为采购日期。
2、各部门员工所需用的采购工具都要上报各部门主管审批填写工具采购单,请分别予15号和30号之前提交给采购员进行统一采购。
