第1篇 物资管理办法
1、总则
1.1 为加强项目部物资管理,降低物耗,降低物资采购成本,提高社会效益,根据国家有关政策和本工程的具体情况,特制定物资管理办法。
1.2 本规定适用于***局***港***港区滨江综合码头工程项目经理部。
2、物资部管理制度
2.1 物资部设零星材料库、工具库、钢材堆场、水泥库、周转材料库、电线电缆库,要求库容整洁、堆场无杂草,上盖、下垫,标记鲜明。
2.2 物资人员要坚决执行经理的指令,面向工地,科学管理、文明施工。要把好价格关、质量关、收料关、发料关。
2.3 物资人员必须做到经济手续清楚完整,不准索贿、受贿、收取回扣,如遇供货方按规定给的回扣必须公开上交,并按公司有关规定奖励。
2.4 物资部实行计划采购,每月25日汇总各班组(工段)提出的采购生产计划,编制下月的采购计划和材料进场计划,并向业主报送下月主要物资申请计划。计划一式叁份。
2.5 物资实行计划供应。定额核销,工程用材料实行限额领料,生产部门对材料、器材爱护使用,节约有奖,超耗找原因,甚至罚款(扣月奖),按项目部有关文件执行。
2.6 采购员按计划采购,不购无计划的材料,购料付款一般用支票,少用现金,不带空白支票外出。
3、材料管理制度
3.1 材料申请计划
3.1.1 单项或分部工程开工前必须提出主要材料总用量和材料进行的进度计划,每月25日前各班组提出下月的主要材料计划,一般计划需提前七天送交物资部,紧急计划需提前一天,除此之外一般不受理计划。
3.1.2 班组、部门的材料计划,申请计划,要求材料名称、规格、型号清楚,数量准确,必要情况须补充卸货地点。若因名称、规格、数量有误造成浪费积压,视情节扣月奖或工资。
3.1.3 班组、部门的材料申请计划必须经过主管生产的经理签字方有效。
3.1.4 物资部汇总申请计划后,确定购买计划,报主管领导审定后方可进行采购工作。
3.2 材料领用制度
3.2.1 由组长、工段长、部长指定的负责人领料。领料人必须填清用途。经用料主管签字后,领料人员督促保管员填上实发数字。
3.2.2 领料人要注意节约,用多少领多少,分斤破两,有回收价值的包装品,必须交回仓库。
3.2.3 工程用材料、钢材、木材,水泥由单项主管签发材料限额领料单,辅助材料由工长、技术人员签发领料单。
3.2.4 严禁盗用主管签名领用材料。
3.3 材料验收制度
3.3.1 对收料单或送货单或材料计划,开包、开箱、过磅、计数,核对好名称、规格、数量,并进行检查。
3.3.2 对技术含量较高的大型设备要求会同技术员一同参与验收。
4、物资仓库管理制度
4.1 严格执行贮存程序文件及《标识管理办法》以及仓库岗位责任制,做到库容整洁、消防安全,收发及时准确,存放布局合理。
4.2 物资验收
4.2.1 严格执行进货验收程序文件,进库物资应根据有关凭证(物资计划、送料单、质量证明等),进行认真验收。
4.2.2 质量验收:要检查外观质量、校对名称、规格、型号、材质、出厂合格证、说明书等技术资料,如资料不全只做暂先点收处理。
4.2.3 数量验收:根据交货情况,可按数量交货,计重的可按实重计算,亦可用检尺理论换算。
4.2.4 到库物资应做到随到随验收,同时填写收料日记,待签证收料单后,及时做料帐登记。
4.2.5 验收中,如发现数量、质量与进库凭证不符,该料应单独存放,不得发放,做好记录,应查明情况,落实责任,向供货方或报请领导处理。
4.3 物资出库
4.3.1 仓库发料凭领料单、调拔单、销售单等发料,不得“白条顶库”发料凭证各须填写清楚,签字、盖章齐全,写明工号或用途任何人不得涂改发料凭证。
4.3.2 发料时领发人当面点交质量和数量,同时低值易耗品(工具类)应上个人保管卡,以旧换新的就及时回收。
4.3.3 各基层班组及分包单位,均应指定领料凭证,审批人和专职领料员,并以书面形式正式通知物资部门存档,物资仓库据以发料。
4.3.4 对未经正式验收入库,无凭证,代保管的物资均不得发放动用,特殊情况请示领导批准。
4.4 保管保养
4.4.1 按贮存程序文件执行,注意改善仓库保管条件,严格遵守防火、防盗规定,对易燃、危险、剧毒品和腐蚀性物资,必须专库保管,对时效物资:电焊条、油漆等应掌握时效。
4.4.2 库存物资标识应符合要求及可追溯性管理,做到帐、卡、物、资金四相符,库存物资坚持“五五化”、“四号定位“。
4.4.3 库存物资按物资仓库管理规范,做到经常保养,坚持永续盘点及清仓查库工作。
4.5 物资退库
4.5.1 退回仓库的物资凭退料单验收入库,登记记帐。
4.5.2 物资仓库同时建立节约库,管理废旧物资的回收,修旧利废,做好物资节约,再生利用的统计记录。上报有关报表,以利考核,表彰和奖励。
4.5.3 做好料帐登记,及各类物资明细帐,掌握收、发、存资金动态,金额必须与财务相符。物资收发凭证、帐册报表等资料是重要的物资质量受控文件,经济档案和历史资料,应按月装订成册,妥善保管。
5、物资现场管理
5.1 施工现场材料在项目施工中所耗物资成本中占相当大的比例。搞好现场材料的合理使用和管理,对于降低物耗,节约工程成本将起重要作用。
5.2 验收
5.2.1 进场材料应按照施工平面布置图所指定的地点,分品种、规格,有序地摆放,严格按露天仓库物资管理规范进行。
5.2.2 严格验收制度,所有大宗材料必须过磅、点数或检尺验收,对不同材料按照不同要求,核对材质证明单、合格证等并认真做好收料日记,确保进场材料数量准确,质量符合要求。
5.2.3 及时通知试验室,配合试验人员,严格按照项目部质量管理办法,对进场材料进行抽样复检。
5.3 保管
5.3.1 经常检查现场材料现状,做好维护保养工作,做好防雨、防潮、防爆、防盗、防台、防冻、防锈、防腐等工作。
5.3.2 现场管理员应对现场库存材料数量和下一阶段的施工进度计划心中有数,与物资主管和采购员密切联系,掌握合理的库存量储备。
5.3.3 对现场无人看管的材料,随时跟踪管理。凡进入施工现场材料,必须按指定地点堆放并做到专料专用,未经物资部门办理领用手续及允许,一律不得擅自挪用。
5.3.4 随时检查生产班组、分包单位对在用周转材料和大型施工用料的保管、保养以及回收整理工作,防止损坏和丢失。
5.3.5 按照项目质量管理办法,做好现场材料的标识工作,符合《二航局施工现场管理办法》的相关要求。
5.4 发放
5.4.1 按照先进先出,先急后缓的原则,严格按照计划限额发放,建立收、发存、节超台帐,加强预控管理,做好核销工作。
5.4.2 按照项目部质量管理办法,每项发料单上必须注明该材料材质证编号以及使用构件的名称和编号,搞好材料质量使用过程管理。
5.5 回收
5.5.1 及时组织做好现场施工余料,废旧材料的回收、清理工作。
5.5.2 严格按照《项目部废旧材料回收管理办法》执行。工程竣工,做到工完料净、场地清。
6、周转材料、在用低值易耗品管理
6.1 周转材料、在用低值易耗品同在库物资一样管理,建帐,建卡,做到帐物相符,严格执行,谁使用谁负责保管、保养,完工后负责回收、退库的直接使用岗位责任制。
6.2 周转材料的管理
6.2.1 周转材料由物资现场管理员设立周转材料的管理台帐,详细登记,周转材料的名称、规格、数量、金额、使用部门责任人、领用时间、退缴入库时间,并签定记录退缴材料的质量状态。
6.2.2 领用部门在使用过程中,应做到专料专用,合理使用,精心管理,一般情况严禁对其打洞、钻孔、电焊、氧割,或以长截短。工序转用时,应立即拆卸、保养整理,随时按现场规定地点堆放整齐,不得乱扔、乱放,并做好标识。
6.2.3 周转材料使用成本由物资现场管理员每月25日填制周转材料摊销表,向财务报送。周转材料按月分期摊销办法:设摊销期为n个月,预留余值为y元。周转材料按月分期摊销=(周转材料原值-y)/n
6.2.4 周转材料的退库回收质量鉴定分为:完好、小修(调平,调直,找正)中修(补洞,磨平)大修(改制)及报废。
6.2.5 对使用管理的好、坏报请领导予以奖励或处罚。
6.3 低值易耗品管理
6.3.1 低值易耗品的范围:各类专用工具、量具、刃具、磨具、仪器仪表。
6.3.2 低值易耗品由仓库保管员设立“工具保管卡”,负责收发,登卡退缴,回收管理。
6.3.3 工具使用按工作性质,集体共用,个人使用的工作需要分别掌握,一律按责任人登记上卡,以旧换新,实施管理。
6.3.4 工具应合理使用,精心保管,如发生丢失、损坏,
6.3.5 低值易耗品的使用成本,按一次摊销。
7、劳保用品的管理
劳保用品原则上只对本项目部职工发放,由安监部提供花名册,各部门、各工段、班组指派专人领取和发放。
7.1 劳保服、劳保鞋、安全帽、救生衣等一次性领取的劳保用品由各人自
己保管,如有丢失,或严重损坏者可由所在部门负责人签证从仓库补领,根据其原值从工资单中扣除。如确因公而损坏可按正规程序报损换新,原则上不予扣款。
7.2 对于配套作业的单位职工领取劳保用品,需由安监部提具名单,报项目领导审批才行。
7.3 肥皂、洗衣粉、卫生纸等生活劳保用品,每月发放一次,标准40元/人月。
7.4 电气焊眼镜、镜片、面罩等工作劳保用品,以旧换新。
7.5 电气焊工每人每月定期发放帆布手套和电焊手套各一双,其他一线职工每人每月或领一双线手套外,其余一概不发放手套。
7.6电筒定量,每月每付电筒配电池六节(两节电筒配电池四池)。
8、燃油料的管理
8.1 物资部设油库,油库远离生活区,并采取相应的安全和防火措施。
8.2 对于汽油之类的油料,物资部应选好定点加油站,并签好合同,司机按合同规定程序加油,长途另行考虑。
8.3 燃油料的管理由物资部同相关的部门密切配合,共同控制,腾空的燃油料桶应及时退回油库,便于物资部的操作。
8.4 运输车辆按吨、公里核实,工程机械按台班计算耗油数,对于节约和超额者实行奖惩措施,差距过大者要查明原因,据实处理。
8.5 燃油料进出库建立专门台帐。
9、材料标识管理
9.1 物资分部负责进入施工现场原材料的标识实施统一管理。
9.2 标识的方式:物资的标识主要采用文字挂牌和记录的方式,由物资仓库保管员和现场保管员负责具体实施。
9.3 材料标识的内容:
①.材料名称 规格型号 质量标准
②.供产单位 到货日期 数量
③.检验状态
9.4 材料标识的可溯性转移:由材料保管员在材料领用单上详细注明该材料的材质证编号及使用的工程构件名称、部位及编号。
9.5 标识的制作:由物资部按规范提出要求,经项目部领导审批,统一制作。
10、废旧材料回收管理
10.1 项目部施工余料、废旧材料的回收利用,是施工企业增产节约,减少成本、提高经济效益的重要环节,为加强此项工作管理,特制定以下办法。
10.2 由项目部物资部门设立施工余料、废旧材料管理台帐,定期进行现场清点。对能再生利用的做好统计记录,计算利用数量和价值。
10.3 对不能利用的废材,由技术部门、工地现场主管、物资部门共同鉴定,出具书面鉴定报告。
10.4 对确定处理的废旧材料,由项目部采取公开招标形式,确定销售价格,报项目部领导,经同意后,签定对外销售合同。
10.5 废材处理的计量,由项目部分管领导、财务和物资部门各派一人共同执行,并办理相关文字手续。
10.6 工程竣工,对废旧材料进行统计、清点、计算出废、余料的数量与库存量的比例,以利考核。
10.7 奖惩措施:
10.7.1 对废、旧材再利用有突出贡献者,项目部可对有关人员予以50元/吨奖励。
10.7.2 对废材管理、处理有突出贡献者,可予以50-500元奖励。
10.7.3 对私自处理,违规操作者将予以50-500元罚款。
11、附则:
本办法由***局***港***港区滨江综合码头工程项目经理部物资部负责解释。
第2篇 公司物资采购管理办法3
公司物资采购管理办法(三)
一、 适用范围
1. 本《办法》适应各部门、各分公司的商品采购。
2. 单项采购或批量采购金额达到公司规定的限额标准(一次性采购2000元,单件采购1000元)以上的采购项目,应当上报采购部审批。
3. 低于限额标准采购项目的采购方式及管理办法,遵照财务借款与报销办法执行。
二、 组织机构与管理
采购部是为组织实施采购活动而设立的专职机构及管理部门。主要职责是:
1. 组织实施集中采购;
2. 组织由公司拨款的大型采购活动;
3. 受各公司的委托,代其组织采购事宜;
4. 负责采购合同的管理;
5. 拟定公司采购政策;
6. 管理和监督公司采购活动;
7. 审批管理进入采购名单的供应商资格;
8. 审批取得公司采购业务的代理资格;
9. 拟定并调整公司集中采购目录和公开招标采购范围的限额标准。
三、采购方式管理
公司采购方式主要是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一来源。
1.凡纳入公司采购计划资金超过10万元以上的采购项目,原则上应实行公开招标。
2.能从有限范围的供应商处采购的或者公开招标时间长、费用高,不能达到节约的目的,经总经理批准可采用邀请招标。
3.符合下列情况之一的,经总经理批准可采用竞争性谈判方式采购。(1)招标后没有供货急需采购,而无法按招标方式得到的;(3)投标文件的准备需较长应商投标或者没有合格标的;(2)出现了不可预见的的时间才能完成或投标文件需要高额费用;(4)有特别要求的。
4.采购的货物符合规格、标准统一,现货货源充足,价格弹性较小,售后服务好,经总经理批准可采用询价议标采购。
5. 下列情况可采用单一来源方式采购。
(1)只能从唯一供应商处获得,或供应商拥有专利权,且无其他合适替代标的;
(2)因原采购项目的后续维修、零配件供应、更换或扩充等一致性和兼容性要求,必须继续从原供应商处采购;
四、 物资采购审批程序
1.公司采购管理程序包括下列主要步骤:
(1)编制公司采购预算;
(2)编制并批复公司采购计划;
(3)确定采购方式;
(4)订立及履行采购合同;
(5)验收;
(6)结算。
2. 采购单位的采购计划按以下要求报送:
(1) 采购计划的报送。
各品牌经理报送采购计划时,填报《采购计划表》(以下统称《计划表》),本表一式两份,部门留存一份,采购部一份。采购部对《计划表》进行审查,财务中心把关,并于2日内将审查意见(附《计划表》)送采购单位。
(2)采购单位报送的月份执行计划,应是本月已经确定要购置且采购资金已经落实的项目,按规定应办理审批的采购项目,应办理审批手续。
(3)没有审批手续,不能下达采购月份执行计划。
3.采购部要根据批准的采购计划,对采购清单审核无误后,确定具体采购方式。其中,属于集中采购的项目,由采购部按要求统一进行采购。
4.合同内容一经确定,采购单位应将合同草案的有关文件报采购部。采购部收到合同草案经财务中心审批后,方可签订合同。
5.购合同订立后3日内,采购部应将合同副本报财务中心备案。
6.采购部应对合同履行时的采购情况进行监督检查。
7.采购合同需要变更或终止的,采购单位应将变更或终止的理由及时书面上报采购部。
8.资金划拨程序:
(1)供应商供货完毕,采购部填报《采购资金支付申请书》(以下统称《申请书》),持《申请书》、《质量验收报告》和合同及合同约定的付款条件所要求的全部文件副本,向财务中心提出资金支付申请。财务中心的主管领导,根据合同、《验收单》和《申请书》等必要的结算手续,审核无误后,按公司《财务支款及报销办法》支付款项。
(2) 应急采购项目,经总经理批准后,可由采购单位先行采购,但应在采购活动发生之日起5日内办理有关手续。
五、 监督管理
1. 采购部应当加强对公司采购活动的监督检查。重点内容是:
(1)采购是否严格按照批准的计划进行,有无超计划或无计划的采购行为;
(2)采购方式和程序是否符合规定;
(3)有关采购文件是否按规定报采购部备案;
(4)采购执行机构是否按规定的时间完成采购任务;
(5)采购合同的履行和采购资金支付情况;
(6)应当监督检查的其他内容。
2. 采购部和财务中心共同对采购活动进行监督,所有合同应通过财务中心核准。
采购单位在履行监督检查时,应当如实反映情况,提供有关资料,自觉接受监督检查。
第3篇 购物中心公司仓库物资管理办法
购物中心物业公司仓库物资管理办法
1.目的
为了加强对采购物资、库存物资的有效管理。
2.适用范围
适用于本公司物料仓库储存管理。
3.职责
仓管员负责仓库物料储存管理。
4.工作程序
4.1物资入库时仓管员认真按物资采购清单会同使用部门进行数量和质量检验,对不符合要求的物资拒绝入库,以确保入库物资的质量。
4.2物资入库时及时办理入库手续,登记入帐入卡,分类摆放整齐,严禁易燃、易爆和有害物资混装混放,选择好保管场所,同时采取相应的堆码苫垫措施。
4.3物资发放时要采用先进先出法,确保库存物资正常流转。
4.4各使用部门来仓库领用物资,必须事先填好由主管以上人员签批的领料单,仓库保管员凭领料单按实发放。
4.5仓库管理人员要对库存物资定期进行保养维护,做好防盗、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉变等,并配足消防器材,确保仓库的安全。
4.6库存物资定期盘点,按时上报盘点表,发生盘盈或盘亏要及时查明原因,按规定程序报批处理,确保帐、卡、物三相符。
4.7搞好物资卫生和环境卫生,使库容、库貌保持整洁。
第4篇 报废物资管理办法模版
废旧物品管理制度【1】
第一条为了规范废旧物资管理,加强对报废、积压、闲置物资的修旧利用,明确报废物资处理程序,提高综合经济效益,结合公司实际情况制定本制度。
第二条本规定中的废旧物资是指报废的机器设备、工器具、库存积压物资、废旧管材管件以及经公司批准报废的其他物资。
第三条各部门职责
1、各物资使用部门负责相应的废旧物资的识别、初步鉴定、报废物资的收集统计和交库工作。
2、使用部门、采供部、财务部负责欲报废物资的联合鉴定。
3、物资采供部负责报废物资的回收、整理、分类、建档和保管,并配合财务部销售处理。
第四条报废物资的认定
1、维修抢险、改线作业中拆回的废旧材料(设备)无法利用的,可作报废物资处理。
2、消耗性材料,超过使用标准,不能再使用的,可作报废物资处理。
3、工具类物品,因损坏无法修复使用的,可作报废物资处理。
4、有价值的包装物品可作报废物资处理。
第五条 报废物品的回收、保管、处理
1、所有报废物品由公司采供部统一回收。
2、各部门材料管理人员对废旧物资进行保管统计,定期向采供部呈报《废旧物资回收单》,采供部经理要及时对交回的报废物资进行分类、整理、入库、建档,并于每月底向分管副总和财务部呈报《废旧物资回收明细表》,采供部依据规定做出处理。
3、在回收各类物品前,采供部应组织有关人员进行初步鉴定,以免对有利用价值的物品当废品处理,造成浪费。
4、执行交旧领新的物资(工具类)交旧时还需在综合管理部填写《交旧领新登记单》交采供部保管。
保管按一对一原则登记交旧领新台账,并办理领新手续。
5、对因特殊原因暂时不能交回旧物品的,必须由使用部门出据借用手续,分管领导签字后方可提前领用,但领用部门必须在一个月内办理交旧手续,否则采供部有权在下一次领用物资时,拒绝领用。
6、对工程项目余留物资、原库存积压的物资不能再利用的, 由采供部结合财务部估价后按报废材料处理。
7、对新增设备、 新增项目等没有旧品可交的,或无法完全交旧的,必须提前报分管领导批准。
8、各类废旧物资报废后,如确认无外卖价值后,采供部必须记录其处理情况(处理日期、去向等)。
9、采供部对回收的各类报废物资要及时处理(外卖等),避免损耗、贬值或因大量堆积造成混乱,同时不得无故拒绝接收报废物资。
第六条修旧利废制度
1、各部门要制定相应的修旧利废管理细则及修旧利废奖罚办法,作为部门管理的考核依据。
2、对鉴定为可修复、有利用价值的物品,应组织专业人员内修或外修。
3、对申请报废的物资由申请部门填写《废旧物资回收明细表》,报物资采供部,会同财务部现场鉴定确认。
4、确定报废的各类物资,使用部门必须在当月月底前办理完与采供部的交接手续。
第七条报废物资的审批
1、各部门废旧物资必须经过各专业人员确认,部门经理核实后,报公司物资采供部复检回收。
2、专业人员(必要时可调其他单位专业人员参加)对拟报废物资进行复检鉴定,确认不可修复利用后,由分管副总批准报废。
3、物资采供部编制报废物资明细清单及价值表,报总经理办公会讨论批准后实施报废。
4、属于公司固定资产的物品,其报废管理执行公司《固定资产管理规定》。
第八条 执行交旧领新制度的物资类别包括: 焊割器材、常用手工具、钳工工具、电动工具、气动工具、 液压弯管机、液压工具、砂轮、仪表、设备类 、备件类(单价百元以上)等。
第九条 本规定从二
第5篇 防汛防台应急物资管理办法
1 目的
为确保地铁网络化的正常运行，提高应对突发自然灾害天气的处置和抢险能力，对各仓库配置的防汛防台应急物资（以下简称物资）做好相应管理工作，特制定本办法。
2 适用范围
本办法适用于物资和后勤公司储运部各仓库配置的防汛防台应急物资。
3 管理职责
3.1 物资和后勤公司储运部是防汛防台物资的管理部门，负责物资的存放、保管、申购、发放、检验和登记。
3.2 物资和后勤公司采购部负责补充物资的采购。
4 物资管理
4.1 物资的存放和标识
各仓库将物资集中存放于专用储存柜内，储存柜置放于便于使用设备铲运或吊装的固定位置，并设醒目标识，便于识别。
4.2 物资的保管和申购
各仓库组长是物资保管的第一责任人，负责物资的保管和申购工作。对已领用消耗的物资由各仓库班组负责提出申购，由部门审批汇总后，交采购部进行采购。
4.3 物资的补充和采购
采购部根据储运部物资申购单进行采购，补齐已领用消耗的物资，以确保物资配置齐全。
4.4 物资的使用和发放
物资清单、存放地点和联系方式统一交维保中心生产调度室，仓库在收到维保中心生产调度室的指令后迅速做好物资的发放准备，遇领用须做好相关领用手续。
4.5 物资的检验和登记
各仓库每月对物资进行核查，并做好记录。每年4月及8月分两次对物资中的电器类进行试运转和漏电检测并做好相应的记录，对损坏、过期的物资及时上报、更新。
5 附则
5.1 本办法由物资和后勤公司储运部负责编制并解释。
5.2 本办法自发布之日起实行。
第6篇 海龙供电公司废旧物资管理办法
第一章 总则
第一条、 为规范龙海市供电公司(以下简称“公司”)废旧物资管理,加强废旧物资回收、处置工作,合理利用现有的物资资源,杜绝国有资产流失,制定本办法。
第二条、 废旧物资是指在电力建设、大修技改工程中以及日常生产工作中,经淘汰或更换下来的设备、材料等物资。废旧物资包括报废物资和利旧物资。报废物资指由于逾龄使用、技术落后或严重损坏等原因,经技术鉴定后须报废的物资。利旧物资指由于各种原因需拆除,但经整理、修复、保养后可再次使用的物资。
第三条、 本办法适用于公司本部及所属各单位的废旧物资管理。
第二章 废旧物资管理的组织机构
第四条、 废旧物资管理,是企业成本管理的重要组成部分,也是各公司、厂及各部门成本管理的一项综合性工作,为加强对废旧物资管理工作的统一组织领导,成立公司以及所属各单位两级废旧物资回收领导机构。
(一) 成立供电公司废旧物资回收管理领导小组,由下列人员组成。
组长:
副组长:
成员单位:发展策划部,财务部,监察审计部,生产技术部、物资公司、物业公司、调度所、信息中心。
(二) 公司辖属各公司成立由经理(厂长)、生产技术、财务、物资供应等管理部门组成的废旧物资回收管理领导小组,并在公司废旧物资回收管理领导小组的领导下开展工作。
第三章 废旧物资管理职责
第五条、 发展策划部是废旧物资的归口管理部门,具体职责是:
1.审批废旧物资管理办法、制度和工作流程;
2.审批物资公司上报的报废物资集中处置审批汇总表,组织(或委托)采取招标或拍卖等形式集中处置报废物资;
3.协调废旧物资管理、处置中的有关问题;
4.配合监察部门对废旧物资管理、处置工作进行监督、检查。
第六条、 财务部是废旧物资的价值管理部门,具体职责是:
1.核定利旧物资的账面价值;
2.参加报废物资的资产报废审核工作;
3.审核物资公司上报的报废物资集中处置审批汇总表,协助发展策划部制定报废物资的招标标底或拍卖底价;
4.根据报废物资处置结果,核定报废物资的资产损失并办理有关手续;
5.督促使用保管部门根据报废物资处置结果调整资产台帐、卡片,保证帐、卡、物相符。
第七条、 生产技术部、物业公司、调度所、信息中心是各自管理范围废旧物资的实物管理部门,具体职责是:
1.负责审查设计部门和使用保管部门提报的废旧物资回收计划。
2.负责报废物资的技术鉴定工作;
3.负责办理报废物资的资产报废审批手续
4.负责审批利旧物资的修复使用方案,指导使用保管部门进行修复再利用;
5.审核使用保管部门上报的报废物资集中处置审批汇总表,协助发展策划部制定报废物资集中处置的招标标底或拍卖底价。
第八条、 公司属各单位的职责是:
1.负责向实物管理部门提报本单位废旧物资报废计划。
2、按照实物管理部门下达的废旧物资回收清单要求,回收、整理废旧物资并上交物资公司。
3.提出废旧物资初步处理意见。需修复的制定修复方案报实物管理部门审批后组织修复;
4、及时调整资产卡片副本及台帐,保证帐、卡、物相符。
第九条 物资公司是废旧物资回收的管理部门,职责是
1、按照实物管理部门下达的废旧物资回收清单回收废旧物资;
2.负责建立废旧物资专库,做好废旧物资的整理、分类、建帐、储存、保管等日常管理工作;
3.定期向发展策划部汇总上报报废物资集中处置审批汇总表;
4.根据报废物资处置结果,回收报废物资的变现残值并交财务部门入账。
5、及时办理废旧物资出入库手续,保证废旧物资出入库信息记录清晰,帐、卡、物相符
第十条、监察审计部负责对报废物资的回收、处置进行监督、检查。
第四章 废旧物资回收和日常管理
第十一条废旧物资是指在生产、施工和事故缺陷处理、大修改造等工程更换下来的物资(设备),如:
变压器、高压开关、高低压开关柜、互感器、、电容器、电池、电线电缆、铁塔、电杆、电力铁件、电力金具、各类绝缘子、低压开关、刀闸、配电屏、电表箱等。
各类工器具,仪器仪表、电能表等
生活电器,办公桌、椅、柜,沙发、电话机、传真机、碎纸机等
计算机及外围设备等。
报废车辆。
电力施工的剩余物资、生产、基建、维修工程中的边角余料、各种包装材料等。
第十二条物资公司是废旧物资回收的管理部门,应设废旧物资专库,要建立健全废旧物资回收明细帐,并进行分类,办理入库、出库手续,使废旧物资的回收与管理达到规范化。
第十三条属于公司资产的废旧物资,各有关单位要将各种原因产生的废旧物资如实、无条件地上交物资公司。任何单位和个人不得截留、擅自变卖和处理废旧物资。
第十四条电力工程废旧物资回收管理
1、 设计部门负责全公司电力工程废旧物资回收计划的编制,在编制废旧物资回收计划时要初步判定报废物资和可利旧物资,并在废旧物资回收计划中注明。
2、 生产技术部审核设计部门编制的废旧物资回收计划,组织进行技术鉴定,报废物资办理资产报废审批手续,最后确定报废物资回收清单,报废旧物资领导小组批准后下达。
3、 施工单位在工程施工中,应按照生产技术部下达的废旧物资回收清单将拆除的物资分类整理后,足量上交物资公司仓库。要保证拆下来的主设备及配套附属设备的完整性,不能出现以少充多、以次充好、弄虚作假的情况,确保废旧物资的完整。
4、 废旧物资回收清单标注为可利旧的物资,施工单位要保证设备的完好、完整,并做好运输工作,严防物资在回收过程和运输过程中毁损和流失。
5、 物资公司回收各施工单位上交的废旧物资并办理入库手续,并根据报表要求填写废旧物资回收明细表三份,一份由施工单位会同工程决算一并报呈公司经理审批后,报送审计部门。二、三份由物资公司、财务部门按本管理办法办理各自手续和帐目处理。
6、 施工单位工程决算时,必须附带物资公司开具的废旧物资回收明细表,否则不得办理决算和审计手续。
7、 审计部门应根据废旧物资领导小组批准的废旧物资清单和施工单位报送的废旧物资入库明细表进行核实,核实无误的不扣减工程结算金额,施工单位不如实提供入库废旧物资明细表的,按全额扣减工程结算金额。
第十五条报废车辆由办公室提出书面申请,经分管领导批准后,按照国家有关规定办理相关手续
第十六条其它废旧物资的回收管理
1、 其它废旧物资由使用保管单位提出申请,并填写《废旧物资明细表》报该项物资实物管理部门审核,(实物管理部门职责分工:电力设备器材、仪器仪表、工器具、计量器具等由生产技术部负责;计算机等办公设备由信息中心负责;办公桌、椅、柜、生活电器应由物业公司负责,电话机等通讯器材应由调度所负责)
2、 实物管理部门审核并组织进行技术鉴定后,报废物资办理资产报废审批手续,最后确定报废物资回收清单,报废旧物资领导小组批准后下发。一式四份,实物管理单位、财务部、废旧物资物资申请部门、物资公司各一份。
3、 废旧物资申请部门按废旧物资回收清单将报废物资于3日内送交物资公司并办理入库手续。
4、 物资公司做好废旧物资的整理分类、建帐、储存、保管、维修等日常管理工作。
第五章利旧物资管理
第十七条 利旧物资的管理流程(见附件一):
1.设计部门、使用保管部门根据废旧物资的实际情况,初步判定为利旧物资;如初步判定为报废物资,则转入报废物资管理流程。
2. 实物管理部门审核并组织进行技术鉴定后,报废旧物资领导小组批准,然后下达利旧物资回收清单
3、施工单位拆除退回利旧物资,使用保管部门上交利旧物资。
3.物资公司回收物资,同时做好物资的运输、储存、保管工作。
4.使用保管部门制定整理修复方案,填报物资利旧修复申请表(附件二)。
5.实物管理部门提出审核意见,若审核不通过则转入报废物资管理流程。
6.使用保管部门组织整理、修复。
7.实物管理部门组织验收。
8.财务部核实账面价值(净值+整理修复费用)。
9.物资公司根据价值管理部门核实的账面价值,重新建账建卡,实物登记备用。
第十八条利旧物资的回收、运输、储存、保管等日常管理费用和修理费用纳入单位年度财务预算管理。
第十九条 经整修后利旧物资的调拨、转出和再利用,按照《龙海市供电公司固定资产管理办法》的规定办理。
第六章报废物资管理
第二十条下述情况下,物资可作报废处理:
(一)运行日久,其主要结构、机件陈旧,损坏严重,经鉴定再给予大修也不能符合生产要求;或虽然能修复但费用太大,修复后可使用的年限不长,效率不高,在经济上不可行。
(二)腐蚀严重,继续使用将会发生事故,又无法修复。
(三)严重污染环境,无法修治。
(四)淘汰产品,无零配件供应,不能利用和修复;国家规定强制淘汰报废;技术落后不能满足生产需要。
(五)存在严重质量问题或其他原因,不能继续运行。
(六)进口设备不能国产化,无零配件供应,不能修复,无法使用。
(七)因运营方式改变全部或部分拆除,且无法再安装使用。
(八)遭受自然灾害或突发意外事故,导致毁损,无法修复。
第二十一条报废物资的管理流程(见附件四):
1、设计部门、使用保管部门根据废旧物资的实际情况,初步判定为报废物资;如初步判定为利旧物资,则转入利旧物资管理流程。
2、实物管理部门审核并组织进行技术鉴定后,报废物资办理资产报废审批手续,确定报废物资回收清单,报废旧物资领导小组批准后下达。
3、物资公司汇总已办理资产报废手续的报废物资,填报报废物资集中处置审批汇总表(见附件五);
4、发展策划部组织采取招标、拍卖等形式集中处置报废物资,确定处置单位。
5、财务部门根据招标、拍卖结果,核定报废物资的资产损失并办理有关手续;
6、物资公司回收报废物资的变现残值,按照财务制度及时入帐,使用管理部门及时调整资产卡片副本及台帐,保证帐、卡、物相符。
7、施工单位拆除物资,使用保管部门或物资公司与处置单位办理实物交割。
第二十二条 所有报废物资的处置必须由物资公司统一汇总,报公司招标中心,按照公司招标管理办法的要求招标或拍卖。任何单位或个人不得擅自处理公司废旧物资,否则按公司经济责任考核办法有关条款严肃处理。
第二十三 条 报废物资的处置后形成变现收入必须全额入企业财务帐,严禁转入三产、关联企业,或形成帐外资金,各单位负责将处置结果报公司发展策划部备案(见附件六)。
第七 章附则
第二十四条各单位要根据本办法制定本单位废旧物资管理的实施细则,落实管理责任部门和责任人,保证各工作环节的衔接和有效运作。
第二十五条公司将定期组织对各单位的废旧物资管理、处置情况进行检查,对未按规定办理废旧物资回收、管理、处置的部门、单位和个人,给予通报批评,并追究相关责任。
第二十六条本办法由公司发展策划部负责解释。
第二十七条 本本办法自印发之日起施行。
第7篇 某某政府办公室固定资产物资日常办公用品管理办法
为了加强办公室各类财产、物资、日常办公用品的管理,根据国有资产管理局的有关文件精神,结合办公室的工作实际制订以下管理办法。
一、固定资产的管理
凡购单价在800元以上,使用年限超过一年的物资应列入固定资产管理范围。无论什么经费渠道购买(或其它单位赠送的)均必须在行政处总务上登记入帐。具体程序是:需购买固定资产的处室,首先要编报购买计划(或口头汇报),征得有关领导同意后,由总务代购,金额在3000元以下的,由分管副主任签字,3000元以上的由办公室主任签字,使用人(或处室经办人)在总务保管处登记入帐,保管员在发票上签验收人,财会上才能报销。
二、物资的管理
购买金额在300元以上的大宗物资,如成批购进或印刷的各类办公用笔、墨、纸、稿笺、信封等,由总务根据财力按工作的使用情况和需要购进或印刷,购进或印刷后,保管员应按类别、品名分别将单价、数量登记入帐。在发票签收报销时,按财务制度审批报销。发出时分处室、单位按类别、数量登记。保管员要经常检查库存情况,做到堆放整齐、干净、无霉烂、变质。本着先购进的先发,后购的后发。按季清理,半年盘存,做到帐物相符,家底清、不浪费。对其它单位赠送的贵重物品和购买的酒类物资,一般不作为办公用品发放。因工作特殊需要,如接待、送礼等,须经分管副主任或办公室主任批准后才能发放。具体程序:由经办人写明事由,经分管副主任或办公室主任审签后,保管才能发放。
三、日常办公用品的领用
1.圆珠笔、墨水、稿笺的领用,各处室要根据工作的需要和使用情况,本着既不浪费,又方便工作可在保管室领用。
2.笔记本的领用,办公室的职工一年按1-2个领用(特殊工作例外),钢笔、记算器、文具盒、茶杯、水桶、盆子、电风扇、电话机、凳子以旧(坏)换新。
3.毛巾一年可领用一张(驾驶员例外);办公室公用肥皂半年一块。
4.计算机消耗材料的购买,各处室应根据工作的实际先报购买计划,价值在500元以内的报行政处审核,500元以上的报分管副主任审核同意后,才能购买。
四、电器、维修材料
一般不搞库存,随买随用。对家庭和其他部门使用的采取收费制度。
第8篇 物业管理公司物资管理办法-4
物业管理公司物资管理办法4
第一节总则
第一条为加强公司固定资产、材料、低值易耗品、办公用品的管理,保证物资及时供应、合理分配使用,满足生产、经营的需要,提高公司整体经济效益,根据国家有关规定,结合公司实际情况,特制定本办法。
第二节物资分类
第二条公司将物资分成四大类:固定资产、材料、低值易耗品及办公用品。
第三条物资分类标准如下:
(一)具备以下任何一个条件的物资为固定资产:
(1)使用年限超过一年且单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、运输工具及生产经营用的设备、器具、工具等;
(2)非生产经营用、单位价值在2000元以上且使用年限在二年以上的设备、器具、工具等。
(二)低值易耗品主要是指单位价值低于2000元的各种为生产或办公服务且使用期限较长的设备、器具、工具等。
(三)办公用品主要是指公司员工日常办公使用的价值较低的各类消耗性物品。
(四)材料主要指为建造及日常维护固定资产而耗用的除上述分类以外的各类物资。
第三节物资采购管理
第四条公司的物资采购原则上由使用部门提出书面申请、行政部统一办理,对一些特殊物资必需由使用部门指定专人予以配合以保证物资的质量与性能;
第五条公司的物资采购原则上实行集中、定点采购,大宗物资采购或批量采购应实行招投标制度,并做好采购立项报告。
第四节物资入库管理
第六条公司所有物资采购均应在行政部办理入库手续。行政部库管员应根据物资采购申请单或立项报告,会同相关部门对物资的数量、质量进行验收。
第七条采购物资验收合格后由行政部签发一式三联入库单,入库单由库管员及验收部门的相关人员共同签字确认。
第八条三联入库单一联为库管员做帐登凭证,一联作为报销的辅助凭证,第三联为会计核对库房账后做帐凭证。
有关库房管理见公司库房管理方法。
第五节物资领用管理
第九条任何物资的领用,领用人均应填写一式三联出库单(或领料单)并经相关部门领导批准。出库单一联存领用部门,一联用于财务部门的帐务处理,一联作为库管员记帐的依据。
第十条固定资产类物资的领用应根据公司固定资产需求计划,经部门负责人审核,主管副总经理签字方可发放。
第十一条原辅材料、备品备件等物资发放,应由领用部门负责人审核,主管副总经理签字方可发放。
第十二条办公用品的领用应按公司办公用品标准定时定量发放(详见公司办公用品管理规定)。重要办公用品,应由部门负责人审核,主管副总经理签字方可发放。
第十三条库管员发放固定资产类物资及重要办公用品,如网络设备、计算机、软件、通讯设备、交通器材、办公家具等,应设置部门或个人实物领用帐户(保管卡),由使用部门负责人及使用个人签字共同签字,并由使用人承担物资使用保管责任;无法确定使用责任人的,由使用部门负责人承担物资使用保管责任。
第六节物资使用管理
第十四条物资领用(使用)者应根据物资特性,保管好物资,不致损坏或丢失,更不得浪费。领用后未用物资以及自然损坏、报废的物资应按规定程序及时退库或回收库房。退库时库管员应签发一式三份的退库单或废旧物品回收单。
第十五条废旧物资(含包装物)回收后应尽量进行综合利用。确无用处并经相关领导批准的废旧物质由行政部负责处理,所得款项应全额上交公司财务部门。
第七节物资盘存管理
第十六条公司行政部和财务部门应随时对公司库存物资进行实地核对、盘点,以达到'帐帐、帐物、帐卡相符'。
第十七条每年12月25日前公司行政部及财务部门应共同对公司所属物资进行一次年终盘存,对物资的使用、保管、损坏及帐目情况进行一次全面清查,并将相关情况据实呈报公司总经理,以作出相应的物资处理决定,并报财务作相应的帐务处理。
第八节物资管理奖惩规定
第十八条公司行政部和财务部门要严格对公司物资实行实物与价格管理,做好物资计划、资金安排与审核、物资采购、库房管理、物资使用与盘存核实工作。
第十九条因个人责任(使用和管理不善),对公司物资造成经济损失者应承担经济赔偿责任,并视其情节轻重,给予相应的行政处罚。
第二十条对徇私舞弊的人员(包括私自收受回扣、擅自拿走公司财物等)和故意毁坏公司财物者,除了追究经济责任外,视其情节轻重同时给予相应的行政处罚,直至开除;对重大责任者,依法追究其法律责任。
第九节附则
第二十一条本办法由公司财务会计部负责解释。
第二十二条本办法自颁布之日起施行。
第9篇 万科物业智能化工程部物资管理办法
vk物业智能化工程部物资管理办法
1、目的
规范智能化工程部物资管理。
2、适用范围
智能化工程部物资管理。
3、定义
无
4、职责
部门/岗位职责
施工负责人/城市负责人为项目组仓库物资管理第一责任人。
物资计划管理员负责本部仓库的日常管理及核查各项目组仓库盘点表。
区域行政负责区域仓库管理工作及区域内项目组物资管理的监督。
区域主管负责监督区域内项目组的物资管理工作。
部门经理负责部门物资管理的全面监督工作。
5、方法和过程控制
5.1物资入库
5.1.1 由供应商直接发货的物资,物资计划管理员在接到供应商送货单后,以电子邮件形式通知施工负责人/城市负责人'**'订单物资已发出。提醒其注意收货的时间、地点及其它注意事项。
5.1.2 深圳交货的物资进入本部仓库,由物资计划管理员填写《智能化工程物资进仓单》,调至项目组时填写《智能化工程物资调拨单》。
5.1.3 项目组在收到货后,需认真核对并填写《智能化工程物资进仓单》,借样物资也需填写《智能化工程物资进仓单》,并在当月《智能化工程物资盘点表》中体现入库。
5.1.4进仓单编号规则为:分类物资进仓单分别编制流水号。
5.1.5施工负责人/城市负责人收到货后及时以电子邮件形式知会物资计划管理员。
5.1.6如在收货过程中发现到货数量与发货清单不符,需第一时间通知物资计划管理员,由其与货运公司核对并跟进处理。
5.1.7如收货型号与发货清单不符或产品质量有问题,需第一时间填写《智能化工程不合格物资处理单》,发送采购管理员,抄送本部事务主管,由采购管理员与供应商协调解决。
5.1.8采购管理员及时将不合格物资处理结果报部门经理审批,部门经理审批通过后发采购管理员,抄送物资计划管理员,由物资计划管理员跟进,施工负责人/城市负责人最终确认结果。
5.1.9物资计划管理员每月填写《智能化工程部月物资清单》,以此核对项目组盘点表。
5.2 物资出库
5.2.1 各仓库负责人需清楚记录仓库物资领用情况,项目负责人需在《智能化工程施工日志》中记录每日物资领用情况。
5.2.2 本部仓库每月底由物资计划管理员、部门财务、部门行政共同盘点,编制《智能化工程物资盘点表》,盘点物资进出时间截止日期于每月25日。
5.2.3项目组每月底由施工负责人/城市负责人进行仓库盘点,汇总当月物资出库情况完成《智能化工程物资盘点表》。盘点物资进出时间截止日期于每月25日(以实际到货日为准)。
5.2.4工具按人员配置,由领用人员填写《智能化工程工具领用签收表》签收保管,备用工具及公用工具由施工负责人/城市负责人填写《智能化工程工具领用签收表》签收保管,《智能化工程工具领用签收表》签名后复印一份发本部存档。
5.2.5 区域行政需对区域仓库及区域内项目的《智能化工程物资盘点表》、《智能化工程工具领用签收表》进行核对。
5.2.6 物资计划管理员每月需对项目组上报《智能化工程物资盘点表》、《智能化工程工具领用签收表》进行认真核对。
5.3 物资调拨
5.3.1 物资调拨一般为区域仓库物资调拨至其它项目组,项目组仓库调拨物资原则上应为项目剩余物资。
5.3.2 所有物资调拨必须由物资计划管理员填写《智能化工程物资调拨单》,然后发送相应的施工负责人/城市负责人,同时抄送采购管理员,各项目组仓库管理人员需在收到《智能化工程物资调拨单》后方可进行物资调拨,并在《智能化工程物资盘点表》中体现调拨物资的出入库情况,并在备注中注明调拨单号。
5.3.3 《智能化工程物资调拨单》按调入项目编制流水序号,并及时打印保存。
5.3.4资产的调拨需由部门资产管理员统一填写《智能化工程物资调拨单》,报本部事务主管、部门经理审批后方可调拨。
5.4 项目组之间物资借用
项目组之间因工期原因或其它原因需临时借用物资,其出入库情况无需在《智能化工程物资盘点表》中体现。但需由借入方施工负责人开具借条,由借出方和借入方的施工负责人共同在借条上签字确认,借条由借出方保存,在物资返还时将借条还给借入方。
5.5 物资报废
5.5.1由施工负责人/城市负责人/区域行政填写《智能化工程物资报废申请单》报区域主管或经理助理审核后,报物资计划管理员,同时抄送,物资计划管理员根据报废物资的使用情况,提供相关意见后报本部事务主管审核,部门经理审批。审批通过后项目组仓库方可做报废处理。价值超过部门经理审批权限的物资报废需按公司相关程序执行。
5.5.2 《智能化工程物资报废申请单》按项目编制流水序号,并及时打印保存。
6、相关文件
vkwy7.5.5-z01《物资存储及管理程序》
7、记录表格
vkwy7.5.1-j02-04-f1《智能化工程不合格物资处理单》
vkwy7.5.1-j02-04-f2《智能化工程物资盘点表》
vkwy7.5.1-j02-04-f3《智能化工程部月物资清单》
vkwy7.5.1-j02-04-f4《智能化工程部工具领用登记表》
vkwy7.5.1-j02-04-f5《智能化工程物资报废申请单》
vkwy 7.5.1-j02-05-f4《智能化工程物资调拨单》
vkwy 7.5.1-j02-05-f9《智能化工程物资进仓单》
第10篇 建筑工程物资管理办法六
建筑工程物资管理办法(六)
我方根据招标文件的要求,结合我公司多年来承揽同类工程所积累的丰富的物资管理经验,以保证供应,确保质量、严格管理、优质服务为宗旨,针对本工程特点,制订本物资管理办法:
1 设备、材料供应概况
1.1 根据招标文件本标段工作范围内的设备和材料均由我方供应。
1.2 我方所购材料都必须有相应的出厂合格证、质量保证书和试验报告。所购材料在用于工程前必须经监理工程师验证,若材料检查和检验不合格,甲方有权拒用这些材料,并立即通知我方具体拒收原因。施工中使用的材料虽有出厂合格证,任何一方有怀疑,进行复试按照复试结果,如合格,复试费用由怀疑方负担。
1.3 我方负责采购的主要设备及重要装修材料如塑钢门窗、电线、电源插座和开关等特殊材料以及设备、灯具、空调等的型号、性能、厂家必须符合设计要求并经甲方认可后进行采购。
1.4 我方将高度重视地方材料供应,做好主要材料的采购贮备,保证不影响施工进度。
1.5 我公司将按gb/t19002-iso9002:1994 质量管理和保证体系标准的要求,严格按物资采购控制程序、进货检验和试验程序、不合格品控制程序、搬运贮存包装防护和交付程序、顾客提供产品控制程序,负责组织供应和进行管理,确保工程所需物资按时、按质、按量地供应。
1.6 公司材料科将组织并挑选一批懂业务、会管理、善协调的业务骨干,负责本标段工作范围内的物资全过程管理工作。
2 自行采购供应材料的管理
2.1 项目物供将按照“集中管理、分段负责”的原则抓好供、管、用三个主要环节,对本标段物资积极推行计算机管理,健全完善各项规章制度和管理办法。
2.2 我方应对工程物资消耗使用情况进行统计,并形成相应报表。
2.3 按gb/t19002-iso9002:1994 程序文件要求进行分承包方的评审工作,建立合格分承包方名单、档案;进货检验和试验等工作。
2.4 采购材料按gb/t19002-iso9002:1994 采购文件“资料”控制程序。
2.4.1 项目单位工程技术员按设计施工图、设计变更通知单或经批准的工程联系单编制材料、设备需用计划或调整补充计划,工程部专工负责审核。
2.4.2 计划员负责验证工程部上报的需用计划、调整补充计划编制是否符合规定,验证需用计划有关材料、设备的名称、规格型号、等级、图样、数量、质量的编制是否符合采购或订购材料、设备的技术要求和质量标准等有关规定。
2.4.3 验证中发现的情况反馈工程部作补充或处置。
2.4.4 计划员接到正确需用计划后,对需用材料、设备进行汇总、平衡分流,形成申请计划。
2.4.5 计划员按编制的分类申请计划有部门负责人审批。
2.4.6 计划员按批准的申请计划按施工用料进度,分期分批开出器材采购单,布置采购员在资质评审合格的供货厂商中,执行采购原则进行选购。
2.4.7 需与合格供货厂商签定合同的材料、设备由物供部计划员按《中华人民共和国合同法》拟订合同条款,并经部门负责人或上级经管部领导审批。
2.4.8 标外加工件应附三份经项目总工审批的图集,量大的应汇编清册,并注明技术要求、工艺要求或其他情况。需进行中间检查的或过程工序检查的应作说明,以使在合同签定时附上技术、质量条款及检查要求。
2.4.9 设备订购合同应由主任工程师拟定技术质量条款、产品等级及验收方法,由计划员拟定合同,部门负责人批准。
2.4.10 实行中间检查由协同对口技术人员和质检员执行。报告由物供质量员填写,各参加人员签证后,质检员评定结论。
2.4.11 材料、设备的质量证明文件有物供质量员验证后,盖质量证明文件鉴定章,由仓库保管员保管,产品说明由项目物供仓库保管员按规定妥善保管。
2.4.12 对按规定应当由甲方或甲方委托的监理工程师共同确定的物资,对口的计划采购人员必须按规定执行。
2.5 重要设备及主要装修材料如塑钢门窗、电线、电源插座和开关等特殊材料以及设备、灯具、空调等材料在选定厂家时,邀请甲方有关部门参加,对供应厂商进行资审查,经审查合格,实施采购。
2.6 负责汇编我方供应的各类物资计划,按工程进度编制供应计划,实施订货、采购、储存、保管发放工作。
2.7 按要求编制各类统计报表、各类物资消耗台帐、物资供应大事记及其它基础管理资料。
2.8 本标段承包方供应的材料管理工作运转示意图
2.9 物资现场管理的组织机构设置。
2.9.1 项目物供设置物资管理、物资质量检验、物资基础管理岗位来按时、按质、按量完成本标段的物资供应管理工作。
2.9.2 物资现场管理的组织结构图:
3 我方物资供应的质量控制
3.1 按照gb/t19002-iso9002:1994 程序文件要求,质量保证组有专人负责物资质量管理,项目经管组设立相应岗位,配备人员,明确职责权限。
3.2 本标段物资质量管理应符合gb/t19002-iso9002:1994 程序文件要求,结合本标段物资采购、供应、管理的分工原则,建立、健全各项管理制度并覆盖到整个物资质量管理的全过程。
3.3 严格执行程序文件及有关制度。
3.4 采购物资应实施进货检验,及时提供符合设计规定的质量证明文件,对入库验收不合格的物资挂牌隔离堆放并及时处理。
3.5 物资的保管按规定执行,特别对有特殊保管要求的物资按物资保管要求制定专项措施并遵照执行。
3.6 项目物供的质量监督员应对物资质量管理进行监督检查,对发生不符合项进行跟踪、处理和封闭。
3.7 质量保证组定期对物资质量管理进行监督、审查,对物资管理不符合项进行跟踪,督促封闭。
3.8 及时核对并提供各物资供应商的质量证明文件、产品合格证书或质量保证书。根据招标文件规定的技术规范要求进行检验、复验、测试工作并提供检验报告。按委托方或监理工程师的选择和要求进行复检,提供试验材料以供试验。
3.9 项目物供将认真参加委托方召开的专业或协调会议。
3.10 计量工作
3.10.1 项目物供将按规定配备合格计量器具,做好物资验收发放的计量工作,并做好记录台帐,计量验收的原始记录凭证及签
收资料,整理编号装订成册,妥善保存备查。
3.10.2 计量器具有专人保管,定期校验,以确保准确性。
3.11 物资文明管理
3.11.1 库场管理文明、整洁,库区设置平面图,库场划区,料位、料架排列整齐,编号完整,并设置标志牌。
3.11.2 库区堆场场地结实平整,道路、排水畅通,电源照明、防雷接地布置合理。
3.12 安全保卫消防
3.12.1 会同安全、保卫部门制定仓库堆场区域安全、防火制度,严格执行。
3.12.2 仓库配备足够的消防器材,设立兼职消防人员。设立醒目的严禁烟火标志牌,严格执行防火制度,对油库、氧乙炔及其它危险品库及木材库等易发火灾部位要重点防护。
第11篇 万科物业绿化部物资仓库管理办法
vk物业绿化部物资、仓库管理办法
1、 目的规范绿化物资、仓库管理,减化流程,提高效率。
2、 范围适用于绿化部物资及仓库管理
3、 职责部门/岗位工 作 内 容相关职能部门/分管总助/总经理负责权限内物资的审核、审批部门经理负责权限内物资的审核、审批,过程行为的监控项目负责人负责工作职责范围内物资的管理、监控物资申请人负责合理申请物资班长(仓管员)负责对物资、仓库的管理
4、 定义工程物资:包括绿化苗木及工程用辅材(包括绿化给水工程管材、配件以及土方、陶粒、蘑菇肥、绑绳、竹竿等一次性消耗用品);农资物资:包括农药、化肥、垃圾袋、动力燃油;设备工具:包括了单价在200元以下或以上的园林动力机械设备、常用工具等物资;劳保用品:各类劳动保用品;主仓库:有一定规模空间、承担集中申购任务的仓库;小仓库:储存一些常用工具或不常用物资的小型仓库;危险品仓库:储存有农药化肥、燃油的仓库。
5、 方法和过程控制
5.1 物资申请
5.1.1 物资申请应结合工作的实际需要依《绿化物资采购管理办法》与《采购管理程序》进行申请,避免多购而引发产品变质与浪费,采购人员应会同用料人员充分沟通后、结合实际情况充分考虑性价比报批采购。
5.2 物资入库及验收工程物资农资物资劳保用品由绿化部施工人员或项目负责人按申请标准进行验收,并在送货单上给予签名确认,除燃油与土方以外的物资须同时填写《绿化苗木(物资)采购验收单》,作为报销依据,不须填写《进仓单》,验收人员对数量进行核对,对质量进行监控,如发现数量不符或质量不达标,应立即通知采购人员进行更换、补充或退货处理设备工具仓库管理员负责验收,填写《绿化苗木(物资)采购验收单》。200元以上的填写《资产情况审核单》。
5.2 物资出库、回收工程物资根据工作量有计划进行分批采购,即买即用,不填写《物资领(借)用单》当于未用完的应妥善保管,避免遗失或死亡劳保用品发放个人的填写《物资领(借)用单》直接领用,日常工作用的不再办理领借用手续集中采购按季度进行。农资物资尽量减少储存时间,对农药化肥实行专人管理、按需当天发放,当天使用,工作结束后仓管员将剩余物资及时回收入库,按单位填写《物资领(借)用单》,采购用量不超过一季度。燃油即买即用,不办理领借用手续农药、肥料、燃油等应设专用仓库存放,如无专用仓库,须将农药放入储物柜并上锁管理,每月检查进行盘点设备工具200以上须填写《物资领(借)用单》,并完善归还记录仓管员每天下班前须对实物进行核实,日常进行监控,每月盘点。日常用工具实行以旧换新200以下不需办理领借用手续,上下班由仓管员监督发放回收剩余苗木、辅料回收剩余苗木将根据需要在部门内部进行调配使用,或送至苗圃进行假植管理;剩余工程辅材(陶粒、竹竿、蘑菇肥等)由各项目养护组负责回收、保管回收后的辅料可直接由养护组调配使用,也可作为工程组重复利用物资,节约成本
5.3 绿化仓库管理要求
5.3.1 根据绿化部项目分散,各项目出现多仓库或各片区出现多个仓库的现象,制定特殊之管理办法。
5.3.2 物资的申请及入库采用《物资存储及管理程序》,对部门特殊之处采用如下的办法。
5.3 .
2.1 大项目及各片区共用的仓库应列明各仓库的位置、存放物品类型、主仓库位置报部门列表备案。各小仓库从属于主仓库,对主仓库及危险品仓库配备灭火器材。
5.3.3 .各仓库要求主仓库负责统筹物资的申请、发放、报费、每月盘点涵盖小仓库工作、监督小仓库的日常运作。小仓库只存放日常用工具或不常用物资,200元以上物资办理领借用手续日常用工具或物资统一到主仓库办理领用手续,不作盘点手续,以旧换新。如存有易燃物品的须配备灭火器材危险品仓库农药、肥料、汽油等危险品单独设立仓库存放,如无条件单独存放,农药须用储物柜上锁存储,汽油不能作为常备物资存储于仓库,使用后有剩余的少量汽油应将油罐密封存放于指定位置。化学肥料应存放于干燥的地方,必要时进行防潮处理。农药、化肥库存量以满足使用需求为标准,不宜过多存储。
6. 相关文件vkwy
7.5.5 -z01 《物资存储及管理程序》
7. 记录表格vkwy
7.5.5 -z01-f2 《物资领(借)用单》vkwy
7.5.1 -j01-06-f2《绿化苗木(物资)采购验收单》
第12篇 职业学院学生宿舍公用物资管理办法
职业学院学生宿舍公用物资管理办法
根据财政部《关于事业单位国有资产管理暂行办法》精神,为加强学院国有资产管理,充分发挥学院学生宿舍公用物资的使用效益,现结合学院实际,制定本管理办法。合院国有资产管理,充分发挥学院学生宿舍公用物资的使用效益,现结全
一、学生宿舍公用物资管理及配置
(一)宿舍公用物资管理。学生宿舍公用物资由学院后勤处统一标准配置,学工部负责管理。后勤处与学生宿舍生活老师签订公用物资移交明细表,生活老师将宿舍公用物资明细表发放至每位学生,并完善相关手续。
(二)学生宿舍公用物资配置。寝室入户门、落地推拉门、卫生间门、塑钢窗、墙壁、室内地砖、阳台地砖、学生公寓木床、上下铺铁床、灯具、开关、插座、电风扇、冷热水表、电表、供水设施、洗漱台、大便器、桌子凳子、窗帘、晾衣杆等。
二、学生宿舍公用物资维修
学生宿舍公用物资正常损耗由学院维修,凡人为损坏由使用人赔偿。
(一)公用物资报修流程(责任部门:学工部)
学生(发现公用物资损坏)→生活老师(报修登记)→后勤处专管人员(核实鉴定报修公用物资)→维修人员(填写报修派工单)→生活老师(正常损耗,通知维修人员;人为损坏,通知使用人缴费)→学生(根据有偿维修单到财务处交费,尔后将交费单据交生活老师)→维修人员(凭派工单和交费单据实施维修)→生活老师和学生(核实维修结果并签字)→后勤处专管人员验收签字。
(二)缴费方式(责任部门:财务处)
1. 缴费地点:学院财务处b105室。
2. 缴费时间: 正常工作日(节假日除外)8:20-12:00、14:30-16:30、19:00-20:00。
3. 待学院网络缴费系统开通后,实行24小时网上缴费。
(三)维修完成时限(责任部门:后勤处)
学生宿舍公用物资维修,视情况分为日常维修和紧急维修。
1. 日常维修:物业公司将组织人员1个工作日内完成维修任务。
2. 紧急维修:物业公司组织人员及时抢修。
三、公物类型及收费标准(见附件)
附件:学生宿舍公用物资赔偿标准
第13篇 高校物管中心物资采购出入库管理办法
高校物管中心物资采购、出入库管理办法
根据《中华人民共和国政府采购法》、iso9001―2000程序文件《采购控制程序》,结合实际指定本办法。
一.采购的机构设置
(一)物管中心成立物资采购领导小组,中心主任任组长,副主任任副组长,部门经理任成员。物管中心物资采购领导小组,统一协调决定处理物管中心物资采购事宜。
(二)中心下属各个部门成立物资采购小组,由经理、副经理(或者主管)、兼职采购员组成,负责本部门的日常物资采购供应工作。
二.出入库管理
(一)中心下属各个部门设物资兼职保管员,负责采购物资的保管领用。
(二)各部门建立物资出入库帐目。采购发票报销时应有保管签字。
三.对合格供方的评审
(一)供方提供的产品质量与本部门采购物资质量要求的符合性。供方的营业执照等相关复印件。
(二)供方提供产品的质量保证能力,交货期、售后服务等。
(三)供方提供产品的价格等。
四.采购程序
(一)采购文件
1.各个部门制定《采购计划》,报中心领导审批批准,纳入年度经费预算。
2.各个部门采购物资时,有必要签定采购合同的,必须签定采购合同,作为物资采购的法律文件。
(二)采购审批
部门提出采购计划后,按总公司制定的审批权限逐级审批。
(三)采购作业
1.严格执行对供方的评审,货比三家后再确定采购商家。
2.采购计划或采购合同一式四份,供方一份,部门一份,中心一份,结算时交财务部一份。采购员根据核准审批的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购,以保证及时供应。
3.大宗用品或长期需要的物资,根据核准审批的采购计划,向有关供应商签订长期供货协议,以保证采购产品的质量、数量、规格、品种、和时间的供货使用需求。
4.采购部门应当经常调查主要材料市场行情,建立供应商资料,作为采购产品质量,价格审核的参考,补充。
第14篇 学院物资设备采购管理办法
学院物资设备采购管理办法
第一条 凡利用学校资金进行的物资设备采购活动，均适合本办法。
第二条 仪器设备采购5万元以上
（含5万元）的，要先经论证是否立项
（论证组由学校基建维修采购招标领导小组根据具体情况临时指定），批准立项后再由学校基建维修采购招标领导小组
（以下简称领导小组）讨论，决定公开招投标或货比三家等形式。招投标的，标书交学校招投标领导小组办公室保管并在会上统一拆封，否则无效；货比三家的，其程序参照
第三条 办理。论证中如有半数参加论证的同志不同意，不得提交领导小组讨论；个别持不同意见的，可在论证书上表明意见，供领导小组讨论时参考。
第三条 物资设备批量采购总价在1万元以上的，按如下程序办理：
1.用户提出申请
（如属两个以上单位使用或管理的，均应有意见并签字）；
2．主管部门意见；3.审计、财务部门审核；
4．校分管领导审批；5.上网公布信息
（7天以上）；
6．有关部门组织洽谈和选定厂家
（必须要有审计和财务部门参加）；7.实地考察
（根据具体情况确定）；()8.签定合同；9.实施过程监督和验收签字
（审计、主管部门、用户）。
第四条 物资设备批量采购总价在2千元以上的，办理程序为：用户参与、校分管领导审批、签订合同。
第五条 采购的技术专用仪器设备验收时要有用户签字，低值易耗品的采购等由学校仓库仓管员验收。
第六条 在进行物资设备采购活动中，达到
第二条 限额需要公开招投标的，由领导小组指定成立项目工作组，具体负责操作和开展业务工作。
第七条 项目工作组在公开招投标过程中的所需费用，学校投入的项目，在项目经费中支出，领导小组办公室统一办理。
第八条 项目工作组在工作全部结束后，主办单位要形成书面总结交领导小组办公室。
第九条 不属
第一条 经费开支范围的物资设备采购活动，可参照本程序办理。
上述第
二、
三、 四条工作结束，要在网上公示结果10天后，学校招投标领导小组办公室负责同志签字，财务处方能报销。
第十条 本办法从发布之日起执行。
第15篇 万科物业绿化部物资、仓库管理办法
vk物业绿化部物资、仓库管理办法
1、目的
规范绿化物资、仓库管理,减化流程,提高效率。
2、范围
适用于绿化部物资及仓库管理
3、职责
部门/岗位工 作 内 容
相关职能部门/分管总助/总经理负责权限内物资的审核、审批
部门经理负责权限内物资的审核、审批,过程行为的监控
项目负责人负责工作职责范围内物资的管理、监控
物资申请人负责合理申请物资
班长(仓管员)负责对物资、仓库的管理
4、定义
工程物资:包括绿化苗木及工程用辅材(包括绿化给水工程管材、配件以及土方、陶粒、蘑菇肥、绑绳、竹竿等一次性消耗用品);
农资物资:包括农药、化肥、垃圾袋、动力燃油;
设备工具:包括了单价在200元以下或以上的园林动力机械设备、常用工具等物资;
劳保用品:各类劳动保用品;
主仓库:有一定规模空间、承担集中申购任务的仓库;
小仓库:储存一些常用工具或不常用物资的小型仓库;
危险品仓库:储存有农药化肥、燃油的仓库。
5、方法和过程控制
5.1物资申请
5.1.1物资申请应结合工作的实际需要依《绿化物资采购管理办法》与《采购管理程序》进行申请,避免多购而引发产品变质与浪费,采购人员应会同用料人员充分沟通后、结合实际情况充分考虑性价比报批采购。
5.2物资入库及验收
工程物资
农资物资
劳保用品由绿化部施工人员或项目负责人按申请标准进行验收,并在送货单上给予签名确认,除燃油与土方以外的物资须同时填写《绿化苗木(物资)采购验收单》,作为报销依据,不须填写《进仓单》,验收人员对数量进行核对,对质量进行监控,如发现数量不符或质量不达标,应立即通知采购人员进行更换、补充或退货处理设备工具仓库管理员负责验收,填写《绿化苗木(物资)采购验收单》。200元以上的填写《资产情况审核单》。
5.2物资出库、回收
工程物资根据工作量有计划进行分批采购,即买即用,不填写《物资领(借)用单》当于未用完的应妥善保管,避免遗失或死亡
劳保用品发放个人的填写《物资领(借)用单》直接领用,日常工作用的不再办理领借用手续集中采购按季度进行。
农资物资尽量减少储存时间,对农药化肥实行专人管理、按需当天发放,当天使用,工作结束后仓管员将剩余物资及时回收入库,按单位填写《物资领(借)用单》,采购用量不超过一季度。燃油即买即用,不办理领借用手续农药、肥料、燃油等应设专用仓库存放,如无专用仓库,须将农药放入储物柜并上锁管理,每月检查进行盘点
设备工具200以上须填写《物资领(借)用单》,并完善归还记录仓管员每天下班前须对实物进行核实,日常进行监控,每月盘点。日常用工具实行以旧换新200以下不需办理领借用手续,上下班由仓管员监督发放回收
剩余苗木、辅料回收剩余苗木将根据需要在部门内部进行调配使用,或送至苗圃进行假植管理;剩余工程辅材(陶粒、竹竿、蘑菇肥等)由各项目养护组负责回收、保管回收后的辅料可直接由养护组调配使用,也可作为工程组重复利用物资,节约成本
5.3绿化仓库管理要求
5.3.1根据绿化部项目分散,各项目出现多仓库或各片区出现多个仓库的现象,制定特殊之管理办法。
5.3.2物资的申请及入库采用《物资存储及管理程序》,对部门特殊之处采用如下的办法。
5.3.2.1大项目及各片区共用的仓库应列明各仓库的位置、存放物品类型、主仓库位置报部门列表备案。各小仓库从属于主仓库,对主仓库及危险品仓库配备灭火器材。
5.3.3.各仓库要求
主仓库负责统筹物资的申请、发放、报费、每月盘点涵盖小仓库工作、监督小仓库的日常运作。
小仓库只存放日常用工具或不常用物资,200元以上物资办理领借用手续
日常用工具或物资统一到主仓库办理领用手续,不作盘点手续,以旧换新。如存有易燃物品的须配备灭火器材
危险品仓库农药、肥料、汽油等危险品单独设立仓库存放,如无条件单独存放,农药须用储物柜上锁存储,汽油不能作为常备物资存储于仓库,使用后有剩余的少量汽油应将油罐密封存放于指定位置。化学肥料应存放于干燥的地方,必要时进行防潮处理。农药、化肥库存量以满足使用需求为标准,不宜过多存储。
6.相关文件
vkwy7.5.5-z01 《物资存储及管理程序》
7.记录表格
vkwy7.5.5-z01-f2 《物资领(借)用单》
vkwy7.5.1-j01-06-f2《绿化苗木(物资)采购验收单》
