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第1篇 仓库管理工作标准规定
序号
项目
标 准
一
核对
1、核对货物收到单上材料型号、数量与进货计划是否相符。
2、持货物收到单与供应科业务员、企管科材料验收员共同核实货物收到单上的产品名称、数量、规格、型号,是否与货物一致。
3、按重量入库的材料必须有矿内磅房过磅单或以仓库内过秤数量为准。
二
入库
1、按数量入库的材料必须全部清点,按实际数量入库。
2、对于小件且较大数量材料采取抽查的方式进行清点入库。
3、严格把好入库材料的质量关,进行外观,生产日期检查,按标准验收质量。
4、材料证件必须齐全,特殊材料应有煤安标志、防爆合格证和矿用产品生产许可证,并且必须在限用日期内。
5、经核实无误后办理入库。
三
记账
材料验收完成后,根据货物收到单及时记录流水帐(进货日期、材料名称、规格型号、数量、供货单位)。
四
材料验收
1、木材进场必须检尺验收后整齐码放。
2、卸车后木场管理员组织4人检尺,测量时,两人检尺,两人记录野帐,按照木材收购标准检尺验收,记录人员将达到一类或二类木材标准的在木材野帐上分类记录木材长度和直径。检尺人员分别在木材两端测量并记录长度和直径,大头记录长度,小头记录直径和木材编号。
3、验收完毕后,核对两份野帐,数量出现分歧时,改小不改大。
4、核对正确后,所有参与检尺人员共同在野帐上签字。
5、所有不合格木材立即装车,办理出门手续退回。
6、野帐核对正确后,两天内计算出材积,与企管科材料验收员进行核对。
五
竹笆验收
1、木材竹笆进货后及时指定地点卸车,并组织好人员验收,通知企管科材料验收员,准备好工具和野帐,作好验收准备工作。
2、严格按照标准验收,认真鉴别竹笆的质量、长度、片数,检查是否有虫蛀现象,竹子是否新鲜。
3、认真清点竹笆数量。同时要指导码垛人员合理码垛,摆放整齐。
4、清点完数量后,填写货物收到单,内容包括规格、数量、价格、送货单位,由采购员签字后交企管科办理入库。
六
成品料验收
1、成品料来到后,通知企管科材料验收员监督验收,验收时逐根检查是否符合要求,不符合的办理出门手续全部退回。
2、验收时指导人员合理码垛,摆放整齐。认真清点数量、与企管科材料验收员核对,无误后填写货物收到单,内容包括名称、规格、数量、价格、送货单位,由采购员签字后交企管科办理入库。
3、规格:普通道木1.1*0.12*0.08、刹杆1.2*0.05*0.06、宽高误差不超过0.02米。
七
地材验收
1、核对货物收到单上材料型号、数量与进货计划是否相符。
2、持货物收到单与供应科业务员、企管科材料验收员共同核实货物收到单上的产品名称、数量、规格、型号,是否与货物一致。
3、需量方材料严格按照验收标准及时准确测量并分类做好记录。
4、需称重材料称重前严格检查质量,依据称重单据按比重计算体积并做好记录。
5、每月5号前与企管科材料验收员做好地材帐目的比对,及时汇总填写货物通知单据
八
储存
1、验收合格后的货物,分类入库存放。
2、物资材料要分类存放,严禁混杂,能上架的一律上架(大型钢材除外),做到摆放整齐,挂牌管理、卡物相符。对容易生锈的物资要采取防锈措施。对特殊材料加强管理,做到防霉、防潮、防损坏。
3、每周一次对库房进行整理,保持清洁、整齐。
4、经验收物资必须认真核对,及时定置管理。帐卡物必须齐全,账目必须清晰正确。
5、严格面对面交接班制度,特殊情况做好交接工作 ,库房钥匙妥善保管,发货必须亲自到位,认真核实,不得由领料人自由出入库房取货。
九
发放
1、及时在领料单上划价,交由领料人签字盖章。
2、领料单位领料时必须出具领料单据,发放时要检查单据是否齐全有效。仓库保管员必须认真、热情服务,按单据实际数量发放,以旧换新必须按回收率标准严格执行,及时准确填写好领料本。
3、发放货物要严格执行先进先出制度。
十
记账
1、所有领料单据按照要求半月进行一次微机下账。(细化)
2、输入微机时单据要严格区分类别,单位,要严格确保数据的正确性。
3、及时进行会账,报账,及时核对。月底汇总报表报送企管科统计员。
4、废品回收账目及时记录核算回收率3号前汇总。
十一
计划核实
1、月底收到企管进货计划草表,各库保管员应及时核对库存数量、型号与计划上的数量、型号,尽量做到无积压无库存。
2、及时把整理后的计划上报企管科。
第2篇 某景区仓库卫生管理标准
景区仓库卫生管理标准
1 范围
本标准规定了景区仓库卫生管理工作制度。
本标准适用于景区的仓库环境卫生管理。
2 内容
2.1 仓库保管理员应做到保持库区周围环境卫生,整洁无积水、无杂物、无蚊蝇、无污染源。
2.2 保持仓库内地面整洁,门、墙面、货架、货柜清洁。
2.3 仓库内物资应分区存放,摆放整齐,不得堆放杂物、废弃物。
2.4 仓库工作人员应保持个人卫生,不得将个人物品特别是食品带入仓库,不得存放私人存物。
2.5 保持仓库整洁卫生,办公桌的整洁,与办公用品无关的物品不得存放于桌面上,记录本字体工整、整洁。
2.6 与仓库无关人员不得随便进入仓库。
2.7 仓库内禁止烟火,并设置有相应的防虫、防鼠设备。
第3篇 学校仓库保管员岗位管理奖惩条例及标准
华晶学校仓库保管员岗位管理奖惩条例及标准
1、应做到帐帐相符、帐物相符，若不相符，一次处罚10元。
2、若保管不善造成物资失窃、损坏的，按价赔偿。
3、每月底未清查盘存的，未上报《物资盘存表》的，一次处罚10元。
4、仓库物品不得私自外借，发现一次处罚50元。
5、对盘盈、盘亏、积压物品，接近过期的物品、报废的物资材料没有及时反馈，又无情况说明的 ，造成损失一次处罚20元，并视情节轻重，给予相应的处罚。
6、若玩忽职守，对进出库物资验收有弄虚作假、徇私舞弊行为的，一经查出，除追回损失外，另 处罚50元，并视情节处理直至辞退。
第4篇 仓库管理工作标准
序号
项目
标 准
一
核对
1、核对货物收到单上材料型号、数量与进货计划是否相符。
2、持货物收到单与供应科业务员、企管科材料验收员共同核实货物收到单上的产品名称、数量、规格、型号，是否与货物一致。
3、按重量入库的材料必须有矿内磅房过磅单或以仓库内过秤数量为准。
二
入库
1、按数量入库的材料必须全部清点，按实际数量入库。
2、对于小件且较大数量材料采取抽查的方式进行清点入库。
3、严格把好入库材料的质量关，进行外观，生产日期检查，按标准验收质量。
4、材料证件必须齐全，特殊材料应有煤安标志、防爆合格证和矿用产品生产许可证，并且必须在限用日期内。
5、经核实无误后办理入库。
三
记账
材料验收完成后，根据货物收到单及时记录流水帐（进货日期、材料名称、规格型号、数量、供货单位）。
四
材料验收
1、木材进场必须检尺验收后整齐码放。
2、卸车后木场管理员组织4人检尺，测量时，两人检尺，两人记录野帐，按照木材收购标准检尺验收，记录人员将达到一类或二类木材标准的在木材野帐上分类记录木材长度和直径。检尺人员分别在木材两端测量并记录长度和直径，大头记录长度，小头记录直径和木材编号。
3、验收完毕后，核对两份野帐，数量出现分歧时，改小不改大。
4、核对正确后，所有参与检尺人员共同在野帐上签字。
5、所有不合格木材立即装车，办理出门手续退回。
6、野帐核对正确后，两天内计算出材积，与企管科材料验收员进行核对。
五
竹笆验收
1、木材竹笆进货后及时指定地点卸车，并组织好人员验收，通知企管科材料验收员，准备好工具和野帐，作好验收准备工作。
2、严格按照标准验收，认真鉴别竹笆的质量、长度、片数，检查是否有虫蛀现象，竹子是否新鲜。
3、认真清点竹笆数量。同时要指导码垛人员合理码垛，摆放整齐。
4、清点完数量后，填写货物收到单，内容包括规格、数量、价格、送货单位，由采购员签字后交企管科办理入库。
六
成品料验收
1、成品料来到后，通知企管科材料验收员监督验收，验收时逐根检查是否符合要求，不符合的办理出门手续全部退回。
2、验收时指导人员合理码垛，摆放整齐。认真清点数量、与企管科材料验收员核对，无误后填写货物收到单，内容包括名称、规格、数量、价格、送货单位，由采购员签字后交企管科办理入库。
3、规格：普通道木1.1*0.12*0.08、刹杆1.2*0.05*0.06、宽高误差不超过0.02米。
七
地材验收
1、核对货物收到单上材料型号、数量与进货计划是否相符。
2、持货物收到单与供应科业务员、企管科材料验收员共同核实货物收到单上的产品名称、数量、规格、型号，是否与货物一致。
3、需量方材料严格按照验收标准及时准确测量并分类做好记录。
4、需称重材料称重前严格检查质量，依据称重单据按比重计算体积并做好记录。
5、每月5号前与企管科材料验收员做好地材帐目的比对，及时汇总填写货物通知单据
八
储存
1、验收合格后的货物，分类入库存放。
2、物资材料要分类存放，严禁混杂，能上架的一律上架(大型钢材除外)，做到摆放整齐，挂牌管理、卡物相符。对容易生锈的物资要采取防锈措施。对特殊材料加强管理，做到防霉、防潮、防损坏。
3、每周一次对库房进行整理，保持清洁、整齐。
4、经验收物资必须认真核对，及时定置管理。帐卡物必须齐全，账目必须清晰正确。
5、严格面对面交接班制度，特殊情况做好交接工作 ，库房钥匙妥善保管，发货必须亲自到位，认真核实，不得由领料人自由出入库房取货。
九
发放
1、及时在领料单上划价，交由领料人签字盖章。
2、领料单位领料时必须出具领料单据，发放时要检查单据是否齐全有效。仓库保管员必须认真、热情服务，按单据实际数量发放，以旧换新必须按回收率标准严格执行，及时准确填写好领料本。
3、发放货物要严格执行先进先出制度。
十
记账
1、所有领料单据按照要求半月进行一次微机下账。（细化）
2、输入微机时单据要严格区分类别，单位，要严格确保数据的正确性。
3、及时进行会账，报账，及时核对。月底汇总报表报送企管科统计员。
4、废品回收账目及时记录核算回收率3号前汇总。
十一
计划核实
1、月底收到企管进货计划草表，各库保管员应及时核对库存数量、型号与计划上的数量、型号，尽量做到无积压无库存。
2、及时把整理后的计划上报企管科。
