第1篇 体系管理员工作职责与职位要求
职位描述：
工作职责：
1、协助完成公司运营筹备期间体系建设相关工作；
2、参与制定公司运营管理相关制度、办法；
3、负责公司质量体系文件的管理和维护；
4、负责对各部门文件规范性和有效性的检查工作；协助各部门及时对体系文件修订、调整；
5、负责组织内、外审的计划实施、统筹，对不符合项制订相应的纠正预防措施；
6、完成上级领导交办的其他工作。
职位要求：
1、旅游、管理等相关专业，本科及以上学历优先。
2、2年以上体系专员经验，熟悉卓越绩效管理、iso9000等质量管理体系。
2、具备良好的文字功底，熟练使用office、visio等软件；
4、具有良好的沟通协调能力，责任心强。
5、有相关大型文旅项目、公园管理工作经验者优先。
第2篇 知识产权管理体系认证审核员注册工作职责与职位要求
职位描述：
1. 配合公司工作的要求履行本职工作；
2. 执行公司安排的审核任务，及时向相关人员反馈审核工作中出现的各种问题，并积极配合解决问题；
3. 在审核工作中坚持审核原则，遵守审核员的行为规范和公司的各项规定，注意自己的言行，维护公司利益和形象。
职位要求
1. 具备知识产权管理体系认证ccaa注册审核员资格；
2. 持有有效的国家知识产权局颁发的专利代理人资格证书；
3. 不可同时持有专利代理人执业证书；
4. 具备良好的职业素养，工作适应能力强；
5. 能满足经常性出差需要。
第3篇 成本管理体系内部审核控制工作程序
成本管理体系内部审核控制程序
1、目的
为了查明成本管理体系实施结果是否达到了标准和手册规定的要求,以便及时发现存在的问题,采取纠正措施,使成本管理体系有效运行和得到保持。
2、范围
本程序适用于本公司成本管理体系的内部审核。
3、职责
3.1 体系负责人负责领导本公司成本管理体系内部审核工作,任命审核组长,批准审核计划,组织策划审核方案。
3.2 成本部是内部审核控制的归口管理部门,协助体系负责人进行审核方案的策划,负责日常的内部审核工作。
3.3 审核组长负责编制审核计划,具体组织审核组实施审核,编制审核报告,验证和评价审核结果。
3.4 审核员负责编制检查表和不符合项报告,实施现场审核,并对纠正措施的实施情况及效果进行跟踪和验证。
3.5 各受审核部门和单位负责配合审核,对不符合项制定纠正措施并实施,并对不符合项的纠正措施的实施效果负责。
4、工作程序
4.1 审核方案的策划
4.1.1 体系负责人负责组织成本部及有关审核员对本公司成本管理体系的内部审核方案进行策划。策划的内容一般包括:
a)确定审核的频次;
b)确定审核的目的;
c)确定审核的范围;
d)确定审核的方法。
(不限于此)
4.1.2 审核方案策划的依据:
a)审核的过程和区域的状况和重要性;
b)以往审核的结果。
4.1.3 审核方案策划的结果,可形成年度审核计划(例行滚动式审核计划),经体系负责人批准后实施。一般情况下,年度审核计划应规定所涉及的受审核部门一年至少要覆盖一次。
4.1.4 遇到下列情况时,应由体系负责人决定追加审核频次并加大审核力度:
a)当成本管理体系运行有明显问题或问题较多、严重程度较高时;
b)当成本目标没有实现或无法实现时;
c)当外部市场环境发生变化时;
d)当成本管理体系标准和成本管理体系文件进行重大修改时;
e)当本公司管理体制和组织结构发生重大变化时;
f)当发生成本事件时。
(不限于此)
4.1.5 审核方案在策划时,应规定审核的频次并针对每次审核分别规定审核的时间、进度、目的、范围、依据、性质、方式和方法,并要求对每次审均应核编制审核计划。
4.2 审核的基本目的
审核的基本目的是评价和确定成本管理体系与cca2102:2005成本管理体系标准的符合性以及实施和保持的有效性。
4.3 审核的准备
4.3.1 编制审核计划
4.3.1.1 审核计划应由体系负责人组织编制并批准,其基本内容包括:
a)审核的目的、范围、依据、性质、原则和方法;
b)审核组的组成(包括:审核组长和审核组成员);
c)审核的要求;
d)审核的进度安排(时间表);
e)审核的方式等。
(不限于此)
4.3.1.2 审核计划的发放应明确发放的范围:
a)本公司高层领导;
b)所有受审核部门;
d)审核组成员。
4.3.2 组成审核组
4.3.2.1 由体系负责人任命审核组长,并指派审核组成员组成审核组。
4.3.2.2 审核组长和审核组成员必须是取得审核员资格的人员。审核人员不能审核自己的工作。
4.3.2.3 审核组长应明确各审核人员的职责,并按审核计划进行组内分工。
4.3.3 收集并审阅文件
4.3.3.1 收集并审阅的文件包括:
a)成本管理体系标准;
b)成本管理手册;
c)程序文件;
d)各种规章制度;
e)各种定额;
f)成本目标;
g)预算和成本计划;
h)有关法律法规。
4.3.3.2 审阅文件的主要目的在于熟悉情况,掌握要求,做到心中有数,为下步实施现场审核做好依据性准备。同时检查有关文件的符合性和相关性,若发现文件不符合,应予以记录,且不能作为审核依据。
4.3.4 编制检查表
4.3.4.1 审核员应根据分工和审核任务,各自编制检查表或审核大纲,经审核组长批准后实施。
4.3.4.2 检查表或审核大纲可视需要按部门编制,也可按要素编制,其检查问题及样本的多少,可视审核进度而定,检查表或审核大纲的内容不得向受审核部门/单位或其人员透露。
4.3.5 通知受审核部门和单位约定审核时间
4.3.5.1 审核组长应在审核计划规定的审核日期前3日通知受审核部门和单位,并约定审核时间,确定受审核部门和单位发言人和陪同人员,确保如期进行现场审核。
4.3.5.2 受审核部门接到审核通知后,应立即做好应审的各项准备工作,包括人员、资料和现场等准备,确保审核顺利进行。
4.3.5.3 审核组通知受审核部门后,也应做好现场审核记录,不符合项报告等审核用表的准备和审核组长主持召开首、末次会议的准备。
4.4 审核的实施
4.4.1 召开首次会议:(会议时间一般控制在半小时左右)
a)首次会议由审核组长主持召开;
b)审核组全体成员和受审核部门和单位的领导、业务骨干及本公司高层领导参加;
c)与会人员必须签到;
d)审核组长介绍审核组成员;
e)审核组长声明与审核有关的事宜及时间安排;
f)审核组应做好记录。
4.4.2 现场审核
4.4.
2.1 首次会议结束后,进行现场审核。审核组长应对审核过程进行全面控制,确保审核计划和进度及审核的客观性、公正性和独立性,并做到审核气氛平和,审核记律良好及审核结论恰当。
4.4.2.2 在现场审核过程中,审核员应通过交谈、查阅文件、验证记录、观察事实等活动,调查收集客观证据,并做好《现场审核记录》。
4.4.2.3 审核员应依据《检查表》进行审核,一般不要偏离检查表,但如果发现可能导致不符合的线索,虽然不在检查表范围内,也应予以进一步调查并记录。
4.4.2.4 审核人员应将调查收集到的客观证据,在研究和分析的基础上,识别和确定不符合项,准确判定不符合的性质和严重程度,并逐项填写《不符合项报告》,经审核组长审查和受审核部门和单位见证人签字确认后生效。
4.4.2.5 审核组长应组织审核人员对审核结果进行汇总分析,找出薄弱环节,并提出纠正措施的建议、意见和/或要求。
4.4.3 编写审核报告
4.4.3.1 内部审核报告,由审核组长或其指定的审核员编写,经审核组长批准后,上报总经理和体系负责人并下发各受审核部门。
4.4.3.2 内部审核报告的主要内容包括:
a)审核日期;
b)审核的目的、范围和依据;
c)审核组成员(审核组长、审核员);
d)审核综述(审核情况);
e)不符合项的分析;
f)纠正措施的建议、意见和/或要求;
g)审核结论意见。
(不限于此)
4.4.4 召开末次会议(会议时间一般控制在1小时左右)
a)末次会议由审核组长主持召开;
b)审核组全体成员和受审核部门和单位的领导、业务骨干及本公司高层领导参加;
c)与会人员必须签到;
d)审核组长宣读《内部审核报告》并逐项宣读《不符合项报告》;
e)受审核部门领导表态发言;
f)体系负责人或总经理讲话,并对不符合的纠正和改进提出要求;
g)审核组应做好记录。
4.5 制定纠正措施
4.5.1 对审核组发出的《不符合项报告》,有关责任部门和单位应依据审核组提出的纠正措施的建议、意见和/或要求,组织分析不符合项产生的原因,并针对其原因逐一采取纠正措施,报体系负责人批准后实施。
4.5.2 纠正措施的实施期限一般不超过15天,责任部门和单位必须在规定的期限内完成不符合项的整改,特殊情况需要延长时间时,须经体系负责人批准。
4.5.3 审核组应对责任部门和单位纠正措施的实施情况进行跟踪,并制定相应的跟踪措施。跟踪过程中如发现问题,审核组应及时向成本部或体系负责人报告,以便及时协调解决。
4.5.4 纠正措施完成后,审核组应对实施的结果进行验证,做好记录,并将验证的结果向体系负责人报告。
4.6 年度总体评价
4.6.1 年度审核计划完成后。由体系负责人组织成本部及有关部门和单位对本公司成本管理体系全年审核情况进行总体评价。
4.6.2 年度总体评价可采用以下方法:
a)利用《不符合项分布表》,研究和分析不符合项的分布情况,对各部门和单位产生的不符合项进行汇总分析,并将不符合项按严重程度进行分类。
b)对全年度内成本管理体系运行情况的审核结果,按部门和单位采用“打分法”进行动态分析、评价,并与上年度比较。
c)对纠正措施的完成情况进行汇总分析,并计算出纠正措施完成情况相对数(%)和绝对数。
4.6.3 对上述分析评价的结果,应作为管理评审输入的一部分。
4.7 追加的集中式审核
追加的集中式审核可按上述年度例行的滚动式审核程序执行。
4.8 审核记录
内部审核记录应由成本部按《记录控制程序》规定进行控制。
5、相关/支持性文件
5.1《年度内部审核计划》
5.2《审核计划》
5.3《管理评审的规定》
5.4《记录控制程序》
5.5《纠正措施控制程序》
6、记录
6.1《首/末次会议签到表》
6.2《首/末次会议记录》
6.3《检查表》
6.4《现场审核记录》
6.5《不符合项报告》
6.6《不符合项分布表》
6.7《成本管理体系文件审查报告》
第4篇 物业公司质量体系文件管理工作程序
物业公司质量体系文件管理程序
1.0目的
对质量管理体系文件予以控制,确保在使用时可获得有关版本的适用体系文
件。
2.0适用范围
适用于公司质量管理体系文件的控制。
3.0职责
3.1总经理负责对公司质量管理体系文件的评审和批准。
3.2管理者代表负责对公司质量管理体系文件的总体控制。
3.3办公室负责组织质量管理体系文件的建立、整理、发放、使用、保管以及更改控制。
3.4各部门负责管理本部门持有的质量管理体系文件,并确保体系文件的有效使用。
4.0 过程识别
5.0 行为准则
a)文件应清晰,便于识别,发布前得到批准;
b)外来文件应识别并控制其发放;
c)使用文件场所都应得到相关文件的有效版本;
d)对作废文件做出标识或隔离,防止非预期使用;
e)手册(含程序)发布或换版时应先评审、批准后发布;
f)文件现行及更改状态确保可识别.
6.0 程序
6.1 文件分类
6.1.1 质量管理体系文件包含手册、管理制度、技术文件、质量记录表式等由办公室负责组织编写、修改和管理;
6.1.2 行政管理文件包括外来文件和本公司文件由办公室报批并控制分发.
6.2 文件编目及标识
6.2.1 为确保文件的唯一性,公司做出规定:
a)质量手册:郑州-y*-2002表示:××市××公司质量手册20**年版.每页a-0表示a版第0次修改.
b)质量记录:jl-8.3-01表示质量手册中第8.3不合格的控制要素中第一个记录.
6.3 文件控制
-编制文件应收集企业背景资料并按iso9000系列标准要求编审;
-所有支持体系过程的文件发布前得到批准,确保适应性;
-文件发放由主管部门登记编号并用分发/回收记录控制发放;
-文件印制或复印应确保清晰、易于辨别,并注明其版本或修订状态;
-手册管理执行质量手册管理规定;
-主管部门拟列文件总清单,便于检索和控制文件有效性;
-文件发放时在可能情况下及时收回作废/失效文件,包括图纸,确保使用场所持有文件的唯一性和有效性;
-用于参改的作废文件或备用文件做出标识或单独存放.
6.4 文件更改
6.4.1 质量手册程序修改,由主管部门填写《文件更改申请单》任管理者代表审核后报总经理批准,手册修改量大可采取换页、修改页数超过三分之一应重新换版印发.换版应评审后由总经理批准.
6.4.2 技术文件、管理文件更改和换文由管理者代表或主管副总经理批准,如需改换文件修改部门,该部门应获得文件编制的原背景资料.
6.5 文件使用与保管
1)文件领用时,领用人应在分发记录上签字;
2)文件分发范围由主管领导审批;
3)文件使用中不得损坏、乱涂或私自修改,保证文件清晰易于识别;
4)妥善保管文件,放在通风、干燥、安全的地方;
5)文件可以是书面,如有条件也可使用电子媒体,但注意留有备份;
6)文件作废销毁应有管理者代表批准.
7.0 相关文件
7.1 记录控制程序
7.2 管理策划控制程序
7.3 产品实现策划(施工组织设计)管理程序
8.0 记录
8.1 文件发放回收记录
8.2 部门要控文件清单
8.3 文件更修改申请单
第5篇 企业hse管理体系建立前准备工作
一、 企业hse管理体系建立前的准备工作
1、公司最高领导层为hse管理体系提供强有力的领导和正确的承诺
2、公司应有正确的健康、安全与环境方针和战略目标
3、公司应形成高效运转的hse管理组织机构,高层管理者应配置足够的资源以确保健康、安全与环境体系有效地运行
4、公司对全体员工进行健康、安全与环境知识的宣传,并对其岗位工作能力进行适当的培训(包括知识、经验和技能方面)
5、公司员工必须树立'安全第一,预防为主'的思想
二 、企业开展hse管理体系主要遵循的七大要素
1、领导承诺
公司高层领导的决策和支持对健康、安全与环境管理体系建立和实施的认可和正确的承诺。只有领导重视、全员重视,才能建立起一个有效的hse管理体系。
2、方针和目标
公司应遵守所在国家、当地政府和本企业有关健康、安全与环境的法律、法规和规定。
公司的建筑安装hse方针和目标应有明确的成文文件,它应与其子公司的方针和目标保持一致,建立系统全面的体系文件。
战略目标
公司应经常进行宣传、教育和培训,不断提高员工的健康、安全与环境意识和将hse管理工作贯穿于建筑安装施工过程,使各种风险减到最低程度。
3、组织机构、资源和文件
公司应对实施健康、安全和环境所需的机构、责任、权力、义务的相互关系做出明确规定,并设一名管理者代表
高层管理者应分配足够的资源以确保安全与环境管理体系有效地运行。公司应控制健康、安全与环境管理体系文件,以确保这些文件与公司、部门和职能单位的活动相适应
4、评价和风险管理
公司应系统地确定危害和影响,它们有可能来自可使用的材料,应保持对已识别危害的风险和影响进行评价的程序
5、规划(策划)
公司在自己内部工作程序中应制定实现健康、安全与环境目标的实施表现准则的规划,明确各级组织机构为实施目标和表现准则的责任
6、实施的监测
遵照健康、安全与环境方针应在计划阶段或更早阶段制定工作程序和指南,开展活动和实施任务。公司应监测健康、安全与环境管理的有关情况,建立和保存相应结果记录,有利于确保健康、安全与环境管理的有关持续改进。
7、审核和评审
公司应将健康、安全与环境管理审核作为其业务管理的常规内容,以确定健康、安全与环境管理体系的要素和活动与计划安排相一致,是否被有效实施健康、安全与环境管理体系有效性和符合性,公司的高层管理者应定期评审健康、安全与环境管理体系及表现,以确保其适应性和有效性。
第6篇 成本管理体系记录控制工作程序
成本管理体系记录控制程序
1、目的
记录是证实成本管理、成本水平和成本发生过程符合要求及成本管理体系有效运行的证据性文件,对记录进行控制是为了更有效地开展分析、采取纠正和预防措施以及为保持和改进成本管理体系有效性提供信息。
2、范围
本程序适用于本公司与成本管理体系的运行和成本水平、成本发生过程的控制有关的所有记录。
3、职责
3.1成本部是记录控制的归口管理部门,负责全公司成本记录的策划、建立以及对各部门和单位记录的检查、监督和指导的管理与控制。
3.2各部门和单位负责本部门和本单位记录的管理与控制。
3.3实施记录的有关人员应按规定填写记录,并对记录的真实性、准确性、及时性、充分性负责。
4、工作程序
4.1记录一般分为:
a)与成本管理体系运行有关的记录;
b)与成本水平和成本发生过程控制有关的记录。
4.2记录表格的设计
4.2.1成本部应组织有关部门和单位对本公司成本管理体系运行和成本水平以及成本发生过程的控制都需要建立哪些记录进行识别和策划,并提出《记录表格清单》。
4.2.2成本部负责制定《记录表格设计规范》以确保全公司所有记录表格的统一性和规范性。
4.2.3各部门和单位应依据《记录表格清单》,结合本部门或本单位、本专业和成本管理活动实际的情况,按照《记录表格设计规范》,自行设计记录表格。表格设计完成后,其表格的形式及内容应报成本部进行审查,经审查通过后,成本部应形成全公司的《记录表格样册》,各部门和单位应按样册规定的表式制备记录表格。
4.2.4记录表格的修改应执行4.2.3条规定,并调整《记录表格样册》,作废的记录表格应全部收回。
4.3记录的标识
4.3.1记录应有唯一性的准确标识,以保持可追溯性。各部门和单位应按以下编号规则正确实施记录的编号:
例:《文件发放登记表》的编号为:××3.4.2-01其中:××――××机械制造有限公司;3.4.2――cca2102:2005成本管理体系标准条款号;01――第1号记录表。
4.3.2记录的名称应准确概括其活动内容,不得重名,各部门和单位在策划和设计表格时应予以注意。
4.4记录的填写
4.4.1各部门和单位实施记录的人员应认真填写记录,确保理解记录表格中所要求的填写内容,字迹应清晰可辨,所记录的活动应真实、数据准确、记录完整、全面、充分、记录的传递、送达和收取应做到及时。
4.4.2记录的填写不得涂抹、省略。
4.4.3记录不许修改,但可勘误。
4.5记录的贮存
4.5.1记录的贮存应有适宜的贮存条件,做到专柜存放,专人管理,并建立《记录保管台帐》。
4.5.2记录的贮存应有防潮、防盗、防火、防霉烂、防虫蛀等措施。
4.6记录的检索
4.6.1对归档保存或以其他方式保存的记录应进行编目和分类,便于检索,查阅时应易查找,借阅时应办理借阅手续。
4.6.2当公司外部组织(包括:政府机构、行业协会、上级主管部门、顾客等)要求提供记录时,应在商定的期限内按时向其代表提供所要查阅的记录。
4.7记录的保护
各部门和单位应保护好记录,妥善保管,确保不丢失、损坏和变质。
4.8记录的保存限期
4.8.1上级有规定或有要求的按上级规定或要求的保存期限执行。
4.8.2供方的评价记录应保存到与其终止合同为止。
4.8.3成本管理体系运行的记录一般保存3-5年。
4.8.4与会计有关的记录按会计制度执行。
4.8.5记录具体的保存限期应由成本部根据本公司产品特点、法规要求及合同要求另行规定。
4.9记录处置
成本部对已超过保存期限或已作废的记录,应及时收回并销毁。销毁时应办理审批手续,做好记录,按规定的方式和程序进行销毁,并注意防止保密内容的泄露。
4.10国家及行业规定的记录表格,应按其有关规定执行。
5、相关/支持性文件
5.1《记录表格设计规范》
6、记录
6.1《记录保管台帐》
6.2《记录表格清单》
6.3《记录借阅登记表》
6.4《记录表格的建立和修改审批表》
第7篇 体系认证管理员工作职责与职位要求
职位描述：
1.负责统筹组织公司各类管理体系项目的认证与监督审核工作；
2.负责编制制定体系管理年度工作计划、内审计划、管理评审计划并实施；
3.负责统筹并组织各管理体系文件的编制、修改工作；
4.负责统筹公司各体系内审员的资质认定及资格证书备案工作
5.负责与外部审核机构审核工作的沟通、协调；
职位要求：
1.有较强的沟通能力，文件编写能力和办公软件计算机使用能力
2.有军标/核电/质量/环保/安全等专业知识
3.有机械生产企业的生产制造与管理经验
4.从事过机械制造、测量管理体系、精益制造的体系或项目建设与审核工作者优先
第8篇 物业公司质量管理体系内部审核工作程序
物业公司质量管理体系内部审核程序
1 目的
验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。
2 适用范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
审核是为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
3 职责
3.1总经理
a)批准组织年度内审计划和审核实施计划;
b)批准内部质量管理体系审核报告;
3.2管理者代表
a)全面负责内部质量管理体系审核工作;
b)选定审核组长及审核员,并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量体系审核报告。
3.3 物业部
a)编写《年度内审实施计划》并负责组织实施;
b)组织、协调内审活动的展开。
3.4 内审组长
a)编制、实施本次内审计划;
b)编写内审报告。
4 程序
4.1 年度内审计划
4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由物业部负责策划各部门全年审核方案,编制年度内审计划,确定审核的范围、频次和方法,经管理者代表审核,总经理批准。每年内审至少一次,并要求覆盖本公司质量管理体系的要求,另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:
a)组织机构、管理体系发生重大变化;
b)出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉;
c)法律、法规及其他外部要求的变更;
d)在接受第二、第三方审核之前;
e)在质量认证证书到期换证前。
4.1.2年度内审计划内容
a)审核目的、范围、依据和方法;
b)受审部门和审核时间。
c)审核组成员及分工安排。
4.1.3根据需要,可审核质量体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核;但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。
4.2审核前的准备
4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。
4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》,交管理者代表审核,总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性,其内容主要包括:
a)审核目的、范围、方法、依据;
b)内部审核的工作安排;
c)审核组成员;
d)审核时间、地点;
e)受审部门及审核要点;
f)预定时间,持续时间;
g)开会时间;
h)审核报告分发范围、日期;
i)评审综述;
j)评审工作文件 ;
k)审核的日程安排。
4.2.3在了解受审部门的具体情况后,内审组长组织编写《审核检查记录表表》,内审检查要详细列出审核项目、依据、方法,确保无要求遗漏,审核能顺利进行。
4.2.4内审组长于内审前5天将内审计划通知受审部门,受审部门对内审时间如有异议,应在内审前三天通知内审组长。
4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。
4.2.6审核组重点收集与受审部门质量活动有关的程序文件、作业指导书等文件,并以有关质量保证标准、质量手册、合同和有关的法律的功能为依据对这些文件进行审阅。
4.2.7编制《质量审核检查表》要对照质量标准和企业的质量手册的要求,结合受审部门的特点,针对重要质量要素,选择典型、具有代表性的问题抽样检查。
4.3内审的实施
4.3.1首次会议
a)参加会议人员:公司领导、内审组成员及各部门负责人,与会者签到.并由物业部保留会议记录。审核组长主持会议。
b)会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。
4.3.2现场审核
a)内审组根据《审核检查记录表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核,将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。
b)内审组长需每日召开内审会议,全面了解该日内审情况,对《不符合项报告单》进行核对。
c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。
4.3.3 审核报告
4.3.3.1现场审核后,审核组长召开审核组会议,综合分析、检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与顾客签定的合同要求,确认不合格项,并发出不符合报告给相关部门领导确认后,由相关部门分析原因,制定纠正措施,经审核员确认后实施纠正,审核员负责对实施结果跟踪验证,并报告验证结果。
4.3.3.2审核组填写《不合格项分布表》,记录不合格分布情况。
4.3.3.3现场审核后一周内,审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》,交管理者代表审核,总经理批准。
审核报告内容:
a)审核目的、范围、方法和依据;
b)审核组成员、受审核方代表名单;
c)审核计划实施情况总结;
d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度;
e)存在的主要问题分析;
f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
4.3.4未次会议
a)参加人员:领导层、内审组成员及各部门领导,与会者签到,并由物业部保留会议记录。审核组长主持会议。
b)会议内容:内审组长重申审核目的,宣读不符合报告;宣读《内部质量管理体系审核报告》;提出完成纠正措施的要求及日期;由总经理讲话。
c)由物业部发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。
d)审核组应定期跟踪验证纠正/预防措施是否按计划实施,以及纠正措施的效果是否能达到预期目标,并形成文件。
5 相关文件
5.1《改进控制程序》。
5.2《管理评审控制程序》。
>
6.1《年度内审计划》。
6.2《审核实施计划》。
6.3《审核检查记录表》。
6.4《不合格项报告单》。
6.5《内部质量管理体系审核报告》。
6.6《内审首(未)次会议签到表》。
第9篇 成本管理体系事件不符合控制工作程序
成本管理体系事件和不符合控制程序
1、目的
为了确保成本事件和不符合得到识别和控制,及时、迅速地纠正和处置成本事件及不符合以减少成本损失,防止成本事件和不符合的重复发生,确保本公司成本水平和成本管理体系的持续改进和保持。
2、范围
本程序适用于本公司的成本事件、成本水平不符合和成本管理体系活动不符合。
3、职责
3.1总经理负责组织成本事件的响应和处理。
3.2体系负责人负责组织严重不符合的评审和处置。
3.3成本部是成本事件和不符合控制的归口管理部门,负责组织一般不符合的评审和处置,并对不符合的处置实施过程进行检查和监督。
3.4责任部门和单位负责不符合处置的具体实施。
4、工作程序
4.1事件和不符合的分类:
4.1.1成本事件可分为内部成本事件和外部成本事件。
4.1.1.1本公司的内部成本事件一般包括:
a)人身和财产安全事故;
b)产品质量事故;
c)设备机损事故;
d)环境事故;
d)火灾;
e)突然断电;
f)重大劳资纠纷或人员(人才)严重流失;
g)决策严重失误;
h)坏帐损失;
i)超储积压;
j)应收帐款陈欠过多,时间很长;
k)内部治安事件。
(不限于此)
4.1.1.2本公司外部成本事件一般包括:
a)材料价格上涨;
b)能源价格上涨;
c)顾客索赔;
d)罚没款;
e)法律诉讼;
f)顾客流失,市场份额急剧减少;
g)自然灾害;
h)供方紧急涨价;
i)材料和能源突然短缺;
j)法律法规紧急限制;
k)相关方紧急限制;
l)紧急停电、断电、限电;
m)市场环境和顾客要求发生变化;
n)外部治安事件;
(不限于此)
4.1.2本公司的不符合可分为严重不符合和一般不符合。
4.1.2.1严重不符合一般包括:
a)成本高于目标值20%以上;
b)成本管理体系系统性的不符合;
c)成本管理体系区域性的不符合;
d)高层领导产生的不符合(包括未实施管理评审);
e)未开展降低成本活动;
f)未按消耗定额领料/发料;
g)未编制成本费用预算;
h)未满足法律法规要求;
i)未制定或不完善成本事件的应急和响应预案;
j)未规定或缺少成本管理职责;
k)对重大浪费和损失不考核;
l)严重违反或偏离成本方针;
m)对潜在的成本事件和不符合未采取预防措施;
n)对成本事件和严重不符合未采取纠正措施;
o)未实施改进的安排和部署。
(不限于此,其他可按检查或审核人员现场判定为准)
4.1.2.2一般不符合:除严重不符合外的不符合均属一般不符合。
4.2不符合的评审和处置
4.2.1当成本管理体系运行和成本发生过程出现一般不符合时,应由成本部或其责任部门和单位组织有关人员进行评审,并做出处置决定,经体系负责人批准后,由责任部门和单位组织实施纠正,成本部应跟踪、监督检查并验证纠正的结果。
4.2.2当成本管理体系运行和成本发生过程出现严重不符合时,成本部应立即向体系负责人报告,由体系负责人组织有关部门和单位人员进行评审,并做出处置决定,由责任部门和单位组织实施纠正,成本部跟踪、监督检查并验证纠正的结果。
4.2.3对不符合的评审,应采用会议方式或会签方式进行。若采用会议方式,与会人员必须签到,有关部门和单位应做好《不符合评审记录》,有关部门及公司领导应在《不符合评审记录》中签署意见并签字确认。
4.2.4不符合的评审记录,由成本部负责归档保存。
4.2.5对不符合进行评审后,责任部门和单位必须依据评审结果予以处置和纠正,并且应在纠正后再次验证其是否符合规定要求或满足预期的要求。
4.2.6对不符合进行处置后,针对不符合产生的原因,责任部门和单位必须按《纠正措施控制程序》的要求制定和实施纠正措施,以消除不符合产生的原因,防止不符合的重复发生。
4.3成本事件的评审、响应和处置
4.3.1当本公司出现成本事件时,总经理应组织有关部门和单位及时响应,迅速启动实施预案对成本事件进行应急处置,事件主管部门应跟踪、监督检查并验证处置的结果。
4.3.2成本事件能产生成本风险,对成本事件的预警和响应等控制应按《成本风险控制程序》执行。
4.3.3当没有制定预案的成本事件发生时,有关责任部门和单位应立即向主管部门和成本部报告,对重大事件也可直接向体系负责人或总经理或主管高层领导报告,体系负责人应组织有关部门和单位对成本事件进行评审(除紧急情况外可容许评审的事件),并做出处置决定,由责任部门和单位组织实施,事件主管部门应跟踪、监督检查并验证处置的结果。
4.3.4对成本事件的评审,应采用会议方式进行,与会人员必须签到,有关部门和单位应做好《成本事件评审记录》,有关部门及公司领导应在《成本事件评审记录》中签署意见并签字确认。
4.3.5成本事件的评审记录,由成本部负责归档保存。
4.3.6对成本事件进行处置后,事件主管部门应组织有关责任部门和单位进行调查和报告,并分析其产生的原因,按《纠正措施控制程序》的要求制定和实施纠正措施,以消除成本事件产生的原因,防止成本事件的再发生。
5、相关/支持性文件
5.1《纠正措施控制程序》
5.2各种预案
5.3《成本风险控制程序》
6、记录
6.1《不符合评审记录》
6.2《成本事件评审记录》
第10篇 矿山生产运营经理体系管理+成本分析工作职责与职位要求
职位描述：
工作职责：
1.在矿业运营总监的直接领导下，全面负责集团矿业板块及石场生产运营管理工作。
2.负责检查、监督集团下属企业完成生产计划及经营目标完成。
3.负责汇总集团下属企业成本、产量、质量、消耗等数据。
4.配合建立健全各项运营管理制度、考核、台账、报表。
5 .负责制定kpi 考核指标，提交差异分析报告。
6.负责制定业务知识培训计划，定期对生产作业人员进行业务知识培训，提高管理人员业务素质。
职位要求：
学历及资格证书：大专以上学历、驾驶证
1、有大型露天开采矿山从业经历，担任集团同等职位3年以上，熟悉矿山生产成本管理工作，对筛分破碎生产线有一定了解；
2、对数据敏感，有成本分析能力，为生产管理提供有效建议；
3、有年采剥能力1000万吨以上的大型露天矿山或花岗岩骨料行业从业经验优先；
4、良好的沟通协调能力，勤奋爱岗；
5、熟练使用办公软件。
职业发展：集团总部矿业运营管理中心生产运营经理——运营总监——生产运营总经理
第11篇 qdms质量体系文件管理专员工作职责与职位要求
职位描述：
职责描述：
responsibility
control of all quality management system documentation and internal/external engineering specifications， bom and drawings， including
· format control and maintain of qms documents
· uploading qms documents to intranet， release and distribution process follow up
· control of engineering specifications， bom and drawings
· release and maintain bom information in erp system
support the quality system manager in the improvement of processes
assure implementation of corporate part number standards
collect and administrate technical standards， e.g. gb and din standards
support in internal audit
support in monthly non-financial kpi data collection
other assistant tasks assigned by manager
职位要求：
qualifications
· bachelor degree or equivalent combination of education and experience
· proficient in both written and spoken english
· proficiency in microsoft office software
· major in engineering is a plus
· strong organizational skills and ability to review/update processes/procedures
第12篇 iso管理体系主管工作职责与职位要求
职位描述：
1、负责公司体系文件的管理、记录、修改工作；
2、负责收集各部门管理体系运行情况，就运行情况提出改进建议；
3、负责有关质量方面资料的收集和归档管理；
4、负责部室质量文件起草工作；
5、负责协助开展管理体系的内部审核及管理评审工作；
6、完成领导交办的其他工作任务。
职位要求：
1、大专及以上，物业、房地产、行政管理等管理相关专业；
2、具备较强的沟通协调能力、团队意识，具有较强的执行力；
3、具备一定公文写作水平，熟练使用相关办公软件；
4、两年以上物业、市政管理或品质管理等工作经验；
5、熟悉iso管理体系运行和维护。
薪酬与福利：
1、实行5天8小时工作制，9：00--17:30；
2、享受国家法定节假日，年休假、婚假、产假、看护假等带薪假期；
3、完善的薪酬体制：根据公司经营发展情况和个人工作绩效进行年度的绩效评估与薪酬调整；
4、福利：完善的社会保险、公积金福利；
5、学习与培训：提供专业培训机制，职业生涯规划等；
6、工作环境：我们一直倡导人性化的办公场所，在这里您能感受到舒适的自然环境与优质的办公设施给您工作效率来的提升。
上班地点：广州
