质量管理体系所有过程产品之改进工作程序（十二篇）

第1篇 质量管理体系所有过程产品之改进工作程序

质量管理体系所有过程产品之改进程序

1目的

为持续有效地改进本公司之质量管理体系,特制定本程序。

2范围

本公司质量管理体系所有过程产品之改进,均属本程序之管理范围。

3权责

3.1总负责人:管理代表。

3.2改善议题之选择与实施改善:各部门。

4定义

无

5作业内容

5.1 改善策划与实施管理流程图。(见附件一)

5.2当质量管理体系进行过程中发生异常及客户沟通时,可依照下列程序文件进行处理

5.2.1 客户抱怨时、依照《客户沟通管理程序》进行改善。

5.2.2 过程能力出现差异时、依照《过程能力评定程序》进行处理。

5.2.3 产品质量发生异常时、依照《纠正与预防措施管理程序》进行改善。

5.2.4 质量目标出现异常时、依照《质量方针与目标管理程序》进行改善。

5.2.5 资料分析发现异常时、依照《资料分析管理程序》进行改善。

5.2.6 内部品质审核发现异常时,依照《内部品质审核管理程序》进行改善。

5.3 定期改善策划与实施。

5.3.1 每年12月底由管理代表召集各部门,就下列各方面情况进行分析,并制定下一年度之改进计划。

a 物料损耗

b 生产效率

c 产品品质

d 管理方法

e 其它

5.3.2依5.3.1中所列事项选定改善议题,并组成改善小组,改善小组长由管理代表指定,小组成员由小组负责人选择,改善小组之活动方式依照《内部沟通管理程序》进行运作。

5.3.3 由改善小组对本小组改善议题之相关数据进行收集,并运用相关统计方法进行分析,制定改善措施,并填写《改善计划书》及《改善可行性分析报告》交管理代表组织相关人员审查改善是否可行。

5.3.4 由改善小组依据《改善计划书》中所制定之改善措施实施改善。

5.3.5 改善措施执行完成后,由改善小组确认改善达成效果,并

第2篇 质量与体系管理部经理工作职责与职位要求

职位描述：

职责描述：

1、根据公司发展策略要求，建立公司质量管理体系与安全标准，并编制相关操作规范要求，设立工作标准以及工作目标；

2、制定部门年度预算计划、年度工作计划、部门年度培训计划；

3、负责部门人员的日常管理；新人的岗位安排，岗前培训安排；

4、定期做分析统计，制作部门数据反馈文档，定期向相关部门汇报；

5、组织内部与外部审核工作（质量审核、人权审核、安全审核），指导和培训工厂完成审核内容，参与不符合、纠正、预防措施及持续改进工作；

6、根据工作中遇到的实际情况，提出合理化建议，完善工作流程，使之更适合公司发展。

职位要求：

1、服装工程、纺织工程专业优先，本科以上学历；

2、相关服装质量管理工作经验2年以上，熟悉服装生产（包括流程、工艺、板型、品质要求等），有丰富的纱线、印花染色、绣花等知识和经验，具有较强的面辅料外观判定能力，熟悉面料测试标准和方法；

3、熟悉iso9001、14001、bsci、sa8000、sedex等体系标准；

4、熟悉品检工作流程及aql检验标准，精通并能熟练运用qc七大手法；

5、具有较强的责任心、质量管理能力和计划能力，良好的沟通协调能力和抗压能力，office软件操作熟练。

第3篇 功能科质量安全管理工作方案

一、质量管理

1、科主任负责质量安全管理与持续改进工作,落实“医疗质量管理与持续改进方案”内容要求,建立科室质量管理小组及制度,体现全面质量管理与持续改进,应有存在问题有分析、处理程序及改进措施,有记录文件,科室制定有健全的规章制度和各级各类员工岗位职责,本岗位的工作人员熟知其工作职责与相关规章制度

2、每月召开1次科室质量与安全工作会议,内容要体现全面、全过程质量管理、有记录。

3、制定全员培训计划,全员参与质量管理与持续改进的全过程,员工知晓指控要求、程序与方法。

4、制定专业人员继续教育计划,做到知识不断更新,对特殊检测项目和新技术、新业务实施准入管理、有制度、有相关培训内容、讨论记录和操作规程,有代表科室特色及水平的技术项目,有本科工作统计数据资料,有与院外先进水平比较的检查项目。

二、工作规范

1、开展临床检测项目必须是经批准的准入项目,工作人员有上岗资格证明文件、定期更新,对本院尚未开展或条件不具备的部分检测项目应有规范的外送运行机制,并签订有保障合同或协议及委托合同或协议,有检查服务项目清单,能够提供7*24h急诊服务,能够满足临床工作需要,科室应尽力向患者提供清洁、舒适、安全的就医环境。

2、科室布局与流程合理、符合医院感染控制要求,有医院感染控制制度,有废弃物处理程序,并落实到位,实验室废弃物的处理应符合医院感染控制规范要求,具有生物危害标志,使用正确,在各类诊疗活动中,必须严格执行查对制度,应至少同时使用姓名、性别、床号3种方法确认患者身份。

3、急诊超声、心电项目能24小时满足临床需要,急诊检查报告及时,书面报告15分钟内完成,急诊床旁检查30分钟内到达现场,及时完成超声、心电报告,不断开展新的项目,满足临床急诊需要,急诊超声、心电应具有相应资质人员对影像报告进行审批、复检、发放及登记,急诊超声、心电质量控制符合临床影像质量控制要求,加强急诊超声、心电质量管理,不断提高急诊质量。

4、有设备的国家许可证明文件资料,有设备操作规程,有设备定期校准和保养记录,有主要检验设备(10万元及以上)相关资料,及时淘汰经鉴定不合格的设备,有记录资料

5、对检查结果报告实行归口管理,有报告管理与签发制度,有为临床工作提供咨询服务的制度,有与临床科室有定期召开联席会议或收集意见的制度与记录文件,科室技术人员要主动下临床科室征求意见,有记录资料

三、医疗安全

1、有防止意外事故的应急预案并进行演练及掌握,消防设备配置合理,标志醒目,有紧急通道,对腐蚀药、易爆物、易燃物、毒性试剂等应有专人、定位、定量保管,并有严格的保管与使用制度,医护人员熟悉《医疗事故处理条例》内容要求,落实“科室防范医疗纠纷及事故发生重点措施”,建立安全制度及安全操作规程,有专门人员进行督查,并有记录文件,制定科室“差错及事故登记本”,对发生的差错及事故要立即报告医务科,并登记、讨论,新开展的检验项目在临床应用须有审批记录文件及质量保证文件

2.科室制定各专业检查操作流程及技术规范,技术人员应严格执行超声检查标准流程和规范要求,科室负责对超声诊疗程序进行评审和确认,针对患者疾病诊疗,为患者及其家属提供相关的健康知识教育,协助患者对各种影像检查前期准备工作作出正确理解与选择,主动邀请患者参与医疗安全管理,尤其是患者在接受相关检查时,各项医疗活动均符合法律、法规、条例、部门规章和行业规范的要求

3、履行有关告知程序,落实操作告知义务,充分尊重患者权益,需患者知情同意的诊断、操作项目,科室要列出目录,各级人员应熟悉目录内容

4、报告发放及时,诊断准确,书写规范:

(1)急诊检查结果及时进行报告;

(2)常规检查结果报告时间≤15分钟;

(3)特殊检查报告时间≤1小时,对超声诊断报告分级审核及签字,对错误的诊断报告有上级医师的更正重新报告及签字,科室应对超声报告阳性率进行统计,并有阳性率分析报告及改进措施,每周应进行疑难病例集体读片及讨论,必要时请临床科室共同参与,定期开展临床随访,科主任或专业负责人至少每半年向临床主动征求意见,提供改进服务,满足临床工作需求

5、科室工作人员要严守工作岗位,有事外出要告知值班人员去向,有明确的“人员紧急替代制度”并保证联系通讯工具畅通,以使出现各种突发事件时相关人员能按时到位

第4篇 成都市建设工程质量监督站质量监督工作规范化操作管理办法

成建质监发〔2012〕21号

本站各科室、高新分站：

为了进一步贯彻《成都市房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施细则》，结合我市和我站实际，制订了《成都市建设工程质量监督站质量监督工作规范化操作管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：《成都市建设工程质量监督站质量监督工作规范化操作管理办法》(试行)

成都市建设工程质量监督站

二〇一二年七月十六日

成都市建设工程质量监督站质量监督工作规范化操作管理办法(试行)

第一条

为了进一步贯彻《成都市房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施细则》，统一内部操作标准，结合我市和我站实际，制定本操作管理办法。

第二条

我站实行以监督组的检查或巡查、科室一级和站一级的重点监督检查或随机巡查相结合的三级监督管理模式。

工程分配到监督组，实行组长负责制。

第三条

实行工程质量专项监督检查制度

根据工程实际和需要，由站领导带队，定期或不定期地开展工程质量专项监督检查。

第四条

监督组长应了解本组工程的总体质量状况;负责安排本组监督员的工作;负责工程技术资料的审核工作，并在《建筑(市政、安装)工程施工技术资料审查表》(详附表一、二、三)上“审核人”一栏签字;在《建筑工程质量监督抽查情况通知书》、整改通知书、扣分调查通知书及扣分通知书、优质结构杯推荐表、竣工验收通知书、监督报告等文书上签字。

第五条

监督员在组长安排下工作;负责与各责任主体建立工作联系，收集工程信息，了解各责任主体的质量保证能力、工程进度和质量状况;负责工程技术资料的审查工作，并在《建筑(市政、安装)工程施工技术资料审查表》(详附表一、二、三)上“审查人”一栏签字;在《建筑工程质量监督抽查情况通知书》、整改通知书等文书上签字;负责监督档案的保管、整改完成报告等监督档案资料的收集、整理等工作;负责日常监督检查或巡查记录的录入工作;协助监督组长完成工作联系单、监督报告等文书的打印工作。

第六条

监督检查或巡查分为三种形式：

(一)由建设(监理)单位通知监督机构到场参加地基(复合地基)、桩基础第一检验批隐蔽验收和工程竣工验收的监督检查;

(二)由建设(监理)单位向监督机构通报有关工程的地基与基础分部、主体结构分部验收时间，监督机构根据自身工作情况安排监督人员去现场的监督巡查;

(三)由监督机构根据工程进度及质量管理情况主动安排监督人员去现场的监督巡查。

第七条

地基(桩基础)第一检验批隐蔽监督检查时应做的工作：对各责任主体进行行为监督;按监督方案的要求向责任主体进行监督交底;了解工程特点、质量要求、进度安排等;了解工程的地勘、设计、图审等文件，决定是否编制补充监督方案;对实体质量及相关资料进行抽查。

第八条

基础、主体阶段的监督巡查应重点对观感质量进行抽查;对混凝土强度、钢筋数量及主筋保护层厚度等进行抽测，抽测数量按以下原则执行：

(一)回弹法抽测砼强度:各种等级砼强度至少抽测一根构件，同一砼强度等级每1至3层至少抽测一根构件，对个别点位混凝土强度有怀疑时，应加大抽测数量，且应抽测相邻构件;

(二)扫描抽测钢筋:主体结构分部分阶段隐蔽验收监督检查时同一栋楼的第一验收段扫描不满足设计要求的，后续分阶段隐蔽验收监督检查时应继续进行扫描监督抽测;一个监督号包含几栋楼时，可随意抽1至2栋进行扫描监督抽测，若不满足设计要求，其余各栋也应进行扫描监督抽测;对扫描监督抽测不满足设计要求的，应加大扫描监督抽测数量。

监督抽测结果，应按附表四、五的要求填写相应表格。

第九条

日常监督巡查，由监督组根据本组工程进度及质量情况，提前一天书面将监督计划报科室，由科室根据全科工程及人员情况统一安排后报管理科，由管理科公示工程安排。房屋建筑工程监督巡查主要对以下内容进行巡查：抗浮锚杆(桩)隐蔽、地下室防水隐蔽、钢筋隐蔽、基础、主体结构验收、主体及装饰样板房(间)、幕墙龙骨隐蔽、外墙保温隐蔽、装饰钢结构等。巡查时应对质量控制资料及功能性检测资料进行抽查，并按附件一的有关要求填写资料抽查情况;主体巡查时应抽查基础质保资料存在问题的整改情况、基础实体质量问题的整改完成情况及书面报告;装饰巡查时应抽查主体质保资料存在问题的整改情况、主体质量问题的整改完成情况及书面报告。

设备安装工程监督巡查在建筑主体施工阶段主要对标准层的管道隐蔽、开关插座、给排水点位预留预埋以及接地系统隐蔽检查;装饰装修阶段主要对住宅类建筑样板间(段、层)检查，各类建筑设备、管线安装以及大型吊顶的隐蔽检查;设备安装及调试阶段对各系统设备安装、管道、桥架施工工艺进行检查。

市政基础设施工程巡查主要对基槽回填、道路各结构层隐蔽及道路面层、桥梁隧道等钢筋及预应力钢筋隐蔽、市政隧道地下防水、承重结构砌体隐蔽、重要功能性试验、样板段、分部工程验收等进行抽查。巡查时应对质量控制资料及功能性检测资料进行抽查，并按附件一的有关要求填写资料抽查情况;主体巡查时应抽查基础资料存在问题的整改情况、基础实体质量问题的整改完成情况及书面报告;

第十条

监督巡查应遵循以下原则：

(一)对建筑面积2万平方米以下的房屋建筑工程，基础、主体及装饰阶段的巡查各不少于一次;2万平方米以上的房屋建筑工程，各阶段的巡查应不少于两次。安装工程对建筑装饰装修阶段、设备安装调试阶段，监督人员可根据设备安装工程复杂程度安排各不小于一次巡查。对市政工程投资额度在3000万元以下的按照各专业工程(道路、排水、电力隧道、河堤、污水处理厂等)各安排不少于一次巡查，桥梁工程基础、主体阶段各巡查不少于一次;投资额度在3000万元以上的按照各专业工程(道路、排水、电力隧道、河堤、污水处理厂等)各安排不少于两次巡查，桥梁工程基础、主体阶段各巡查不少于两次;电力浅沟、给水、煤气工程原则上结合道路、排水工程巡查同步进行。对于重大基础设施工程、民生工程、技术难度大的工程项目应加强巡查。

(二)按照《成都市房屋建筑和基础设施工程项目质量安全差异化管理暂行办法》(成建委发【2009】105号)中的方案，A类项目部(项目经理)的工程巡查次数可适当减少，C类应根据实际情况适当增加;当发现有A、C类工程时，监督组、科室均应及时逐级汇报。

(三)对工程质量管理水平低下、质量责任主体行为不规范、实体质量差的工程，监督组应及时向科室汇报，由科室统一安排巡查、加强监管。

(四)监督组在监督检查或巡查过程中发现有影响结构安全及使用功能的质量问题时，应责令改正;需要复查的，应向科室汇报，科室原则上安排科室领导带队到场复查;需再次复查的，应向分管站领导汇报，由站领导约谈相关责任主体后带队到场复查，并根据实际情况决定是否进行不良行为记录和扣分处理;发现重大质量问题时，监督组应按相关规定要求及时向科室汇报，科室及时向分管领导汇报。

(五)除监督组的正常巡查外，科室一级的巡查及站一级巡查也应常态化进行，科室一级及站一级巡查原则上每周不少于两次。

第十一条

在分部验收监督检查时，发现建设单位项目负责人(现场代表)、施工单位项目经理、监理单位总监、设计(勘察)单位技术人员未在现场履行职责的，应给予口头告戒并要求重新组织分部验收;有两次未在场，应要求到站约谈，并根据工程质量管理情况决定是否进行不良行为记录和扣分处理。

第十二条

监督过程中发现有关责任主体或责任人有违反国家、省、市有关法律、法规时，应及时逐级汇报，调查取证后以工作联系单形式上报建设行政主管部门，提请对有关责任单位和责任人进行处罚，同时进行不良行为记录和扣分处理。

竣工验收监督检查时，发现建设单位项目负责人、设计单位有关技术人员、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师未能到场参加竣工验收的，应责令建设单位停止竣工验收。

第十三条

监督报告应在工程竣工验收合格之日起5个工作日内提交到建设行政主管部门;竣工验收过程中发现的质量问题要求各责任主体整改完毕后将整改完成报告报送监督机构的，应在收到整改完成报告后5个工作日内将监督报告提交到建设行政主管部门。

第十四条

各科室应指定专人对本科工程质量状况进行统计，并按要求及时上报。

第十五条

工程质量投诉由科室安排到监督组，由监督组负责处理。

第十六条

各科室、高新分站应通过视屏监管系统抽查施工现场责任人的质量行为、工程进度等情况。

第十七条

本办法自2023年8月1日起施行。

附表一建筑工程技术资料核查表(土建)

附表二建筑设备安装工程质量资料核查表

附表三市政基础设施工程技术资料核查表

附表四成都市建设工程质量监督抽样测试记录

附表五成都市建设工程质量监督抽样测试记录

第5篇 制程质量管理员工作职责与职位要求

职位描述：

性别：不限 年龄：25-35岁 学历：本科

专业：质量管理相关专业优先外语：英语

经历：1-2年以上品管工作经验，掌握qc手法，8d报告

个性：性格开朗，外向，沟通能力强

技能：英语方面有一定的交流沟通和读写能力

工作职责：

1、客户品质管理：负责客户品质投诉、品质反馈，返品处理，对纠正措施和预防措施进行监督验证，并预防此类问题的重复发生；

2、制程品质管控：协助课长建立健全品质管理规范，推进改善产品审核，编制产品审核计划，按计划实施审核，完成审核报告；

3、数据分析改善：完成相关品质数据及报告，分析并总结产品品质波动，制程异常，系统性的基于课室方针，制定制程品质员相关工作计划，并做好日常的工作推进。

第6篇 连锁药店服务质量管理工作规范

连锁药店服务质量管理规范

一、门店工作人员应树立为顾客服务、对顾客负责的思想,将“顾客至上、信誉第一”作为企业经营的宗旨。

二、门店每天营业前应整理好店堂卫生,并备齐商品。店堂内应做到货柜货架整洁整齐、标志醒目、货签到位。

三、门店员工上岗时应着装统一,整齐清洁,佩带胸卡,微笑迎客,站立服务,有举止端庄、文明的形象和良好的服务环境。

四、营业员接待顾客时应主动、热情、耐心、周到、态度和蔼,使顾客能充分感受到得到优质服务的满足和愉悦。

五、计价、收款应准确,找补的零钱要礼貌地交给顾客,并叮嘱顾客当面点清。

六、门店应设咨询台,指导顾客安全,合理用药。

七、门店应将服务公约上墙,公布监督电话,设有“顾客意见簿”,认真对待顾客投诉并及时处理。

第7篇 供应商质量管理工程师工作职责与职位要求

职位描述：

工作职责：

1. 异常处理: 客诉原材异常进行处理;

2. 供应商质量开发，协助供应商对产品和制程进行质量改善

3. 供应商绩效评定以及质量改善推动:

a.每月对供应商的入料，上线品质状况，报告回复的时效和配合度等进行综合评定，

b.每年度对供应商进行定期稽核;当供应商绩效评定下降或重大异常发生后对其进行不定期稽核;

c.定期与供应商召开品质会议

4. 新供应商的开发认证，与采购，产品，制程，环资等部门对新供应商的新开发认证;

5. 检验人员培训和sop制作更新， 对检验人员等进行检验手法，环境和标准方面的培训， 对检验标准的修订制作和宣导

职位要求：

1. 大专以上学历，相关供应商项目管理经验者优先；

2. 熟悉供应商跟踪的方式，质量问题独立处理的方法，熟悉卫浴质量检验流程者优先；

3. 良好的独立处事能力、应变能力；

4. 良好英语基础；

5. 强烈责任心

第8篇 质量管理经理/质量负责人工作职责与职位要求

职位描述：

1、贯彻执行有关的政策法规和规章制度，在公司领导的指导下，组织、指导、监督全公司质量管理网络的有效运行；

2、建立健全公司质量管理体系，编制、完善商品质量管理和过程质量管理的相关制度与工作流程；

3、在公司各项经营管理工作中提供质量指导和分析，有效实施工作流程的维护和优化工作；

4、组织部门人员收集、整理、分析公司内外部的相关质量信息；

5、根据gsp要求，组织公司员工进行商品质量管理、过程质量管理知识的培训；

6、组织质管员进行首营品种等基础资料的维护和建立，对不合格商品、存在质量问题商品的跟进、处理等；

7、负责公司关于质量管理中遇到问题的解决或者提供建设性的建议；

8、对于新项目质量管理工作的推进或主导跟进；

职位要求：

1、医药或医学、生物、化学等相关专业本科以上学历；

2、5年以上药品质量管理工作经验，持有执业药师资格证；

3、熟悉各类药品的质量和检验要求以及国家有关药品管理的法律、法规；

4、对于gsp、iso等质量管理体系有深刻了解；

5、极强的质量管理能力、观察能力、分析能力和判断能力，良好的沟通技巧；

6、高度的工作责任感，良好的合作精神。

第9篇 质量管理工程师qa工作职责与职位要求

职位描述：

工作职责：

1. 参与公司软件研发过程体系的建立；

2、推动体系落地执行，监管执行情况，发现体系执行过程中存在的问题并持续优化；

3、负责软件研发项目及产品审计，对发现的不合规项进行记录、分析、跟踪并推动解决；

4、为软件研发过程规范的实施提供咨询、指导和培训，确保流程规范被正确执行；

5、收集相关度量数据，针对数据进行分析并定期输出分析报告；

6、结合公司业务特点和业界优秀实践，提出质量改进计划；

职位要求：

1、本科及以上学历，计算机、软件及相关专业；

2、具备软件质量管理/软件开发/软件测试/项目管理相关工作经验；

3、熟悉cmmi或 iso9001质量管理体系或敏捷开发；

4、熟悉软件研发管理系统理论知识和相关管理知识；

5、熟悉项目开发过程、进度管控、能够很快深入项目；

6、能够应对多个项目的sqa工作，处理事务耐心细致，能够客观的进行流程及质量监管；

7、熟练使用office办公软件，具备优秀的文档撰写能力、工作规划能力及较强的执行力；

8、性格开朗，具备良好的沟通、团队合作及协调能力；

9、热爱质量管理工作，具备超强的原则性、工作主动性及责任心，能够承受压力和挑战；

福利待遇：

1、带薪培训：系统化培训体系，新员工带薪培训

2、社会保险：提供完整的五险一金

3、各类补贴：享受员工的交通补贴、午餐津贴等

4、法定假日：法定节假日礼品及祝福

5、生日祝福：员工生日的礼物及祝福活动

6、班车服务：免费提供6条不同线路的班车上下班（集团总部）

7、带薪年假：按照劳动法实行带薪年休假制度

8、健康体检：每年享受年度员工体检

9、拓展旅游：优秀员工拓展活动及旅游奖励

工作地址

南昌市高新区紫阳大道3333号紫峰大厦（艾溪湖大桥东桥头绿地中心）

第10篇 麻醉质量与安全管理工作职责

一、科室质量控制小组管理职能

1. 在医院医疗质量管理委员会的领导下、院质量控制办公室指导下，对本科室医疗质量进行常规检查、分析、汇总、整改。

2. 科主任及质控小组成员负责结合本专业特点及发展趋势，制定及修订本科室质量管理目标、疾病诊疗常规、药物使用规范等并组织实施。

3. 检查本科室质量管理中的薄弱环节、不安全因素，包括科室诊疗常规、操作规范、医院规章制度、核心制度落实情况、病案质量管理、各级人员岗位职责的落实情况等，责任落实到人。

4. 依据检查情况提出缺陷改进措施，并监督整改措施的落实，将质量目标管理、考评结果作为年终评比的依据。

5. 收集与本科室有关的医疗质量问题，每季度至少召开一次科室质控小组会议，讨论内容写入科室质控小组活动记录本，内容包括分析、探讨科内医疗质量状况、存在的问题及改进措施。

6.定期向医院医疗质量管理委员会及院质量控制办公室报告本科室医疗质量管理工作情况，以及对加强质量管理工作控制的意见和建议。

7. 按时参加医院医疗质量控制办公室组织的会议，反映问题、提出整改措施。

二、诊疗小组质量管理职能

1.在科室医疗质量控制小组的领导下，负责对本诊疗小组医疗质量进行常规检查和落实具体改进措施。

2.对本诊疗小组诊疗质量上的薄弱环节、不安全因素开展监督检查，负责对各项诊疗、操作常规、病案质量、医疗核心制度、医院规章制度等的落实进行检查，并监督具体整改措施的落实。

3.定期召开诊疗小组质量控制会议，讨论本组存在的问题、落实科室质量控制小组提出的各项改进措施，并根据实际情况及时向科室质控小组提出加强质量管理工作控制工作的意见和合理建议。

三、每位医务人员的质量管理职能各级医师严格按照相关岗位职责要求、遵循各项医疗核心制度，落实各项法律法规和规章制度，确保医疗质量控制制度及措施的正确实施。

第11篇 皮肤科质量安全工作记分管理办法

第一章 总则

第一条 为了规范我科医务人员医疗执业行为,提高医

务人员执业素质,增强依法执业意识,保障医疗质量和安全。根据《侵权责任法》、《执业医师法》和《医疗事故处理条例》等法律法规精神,结合我科实际,制定《皮肤科质量与安全工作记分管理办法》。

第二条 本办法适用对象为依法取得相应资格,在我科从事医疗服务工作的各类卫生技术人员。

第二章 定义与分级

第三条 本办法所称医务人员不良执业行为,是指医务人员在医疗执业活动中未遵守法律法规、规章制度、诊疗常规和医院管理规定的行为。

第四条 根据医务人员不良执业行为情节的轻重,参照卫生行政部门的相关标准,我科医务人员不良执业行为年度总记分为12分,共分10分、6分、4 分、2 分、1分、0.5分六个记分级别,其中10分代表一次不良执业行为的最高级别,其余则按情节轻重依次递减。

第五条 本办法实行医务人员不良执业行为年度累积记分制,记分周期为一年,周期满后,该周期内的记分记入个人业务档案备存,次年开始下一个记分周期。

第三章 记分标准

第六条 医务人员有以下情形之一者,一次记10分。

(一)违反卫生行政规章制度或技术操作规范,造成严重后果的;

(二)由于失职延误急危重患者的抢救和诊治,造成严重后果的;

(三)未经亲自诊查、审查,签署诊断、治疗、流行病学等证明文件或者有关出生、死亡等证明文件的;

(四)隐匿、伪造或者擅自销毁医学文书及有关资料的;

(五)使用未经批准使用的药品、消毒药剂和医疗器械的;

(六)不按规定使用麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品和放射性药品的;

(七)未经患者或其家属同意及院伦理委员会批准,对患者进行实验性临床医疗的;

(八)泄露患者隐私,造成严重后果的;

(九)发生自然灾害、传染病流行、突发重大伤亡事故以及其他严重威胁人民生命健康的紧急情况时,不服从医院调遣的;

(十)发生较严重的医疗损害、发现重大传染病疫情,患者涉嫌伤害事件或者非正常死亡,不按照规定报告的;

(十一)收受医疗器械、药品、试剂等企业回扣的;

(十二)发生一级医疗事故,承担完全或主要责任的(不可抗拒的原因除外);

(十三)其它违反医疗法律法规的医疗行为,造成严重后果的。

第七条 医务人员有以下情形之一者,一次记6分。

(一)未经医院批准,擅自在院外从事医疗活动的;

(二)跨执业类别从事医疗活动的;

(三)收受患者红包或以职务之便谋取其他不正当利益的;

(四)参与虚假医疗广告宣传和药品医疗器械促销的;

(五)因药品调配错误(不含麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品和放射性药品),造成严重后果的;

(六)皮肤科专科特殊检查时查错患者或查错部位,造成严重后果的;

(七)违反操作规程,造成成批(≥3例)检验结果错误的,造成严重后果的;

(八)不严格执行查对制度,将过期药品发给病人或错发、错配药品,造成严重后果的;

(九)未按照规定执行医院感染控制,未有效实施消毒或者无害化处置,造成严重后果的;

(十)未依法履行传染病监测、报告、调查、处理职责,造成严重后果的;

(十一)处置患者过程中存在重大医疗过失行为和医疗缺陷,造成严重后果的;

(十二)发生一级医疗事故,承担次要责任的;或发生二级医疗事故,承担完全或主要责任的(不可抗拒的原因除外);

(十三)其它违反卫生行政部门规章制度、诊疗常规、医疗核心制度的医疗行为,造成严重后果的。

第八条 医务人员有以下情形之一者,一次记4分。

(一)危重患者未及时抢救未造成严重后果的;

(二)不严格执行查对制度,将过期药品发给病人或错发、错配药品(不含麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品和放射性药品),未造成严重后果的;

(三)违反操作规程,造成成批(≥3例)检验结果错误,未造成严重后果的;

(四)遗失成批(≥3例)检验标本或报告单,导致需患者重新采血复查的;

(五)科室相关检验人员未报告应发现病变,经临床或其它检查证实为误诊或漏诊,未造成严重后果的;

(六)皮肤科专科检查时查错患者或查错部位,未造成严重后果的;

(七)由于违规行为酿成医疗纠纷,虽未认定为医疗事故,但影响恶劣,造成医院声誉受损的;

(八)违反医疗原则造成医疗缺陷或过失,致使医院赔偿金额超过3万元人民币的;

(九)发生一级医疗事故,承担轻微责任的;或发生二级医疗事故,承担次要责任的;或发生三、四级医疗事故,承担完全责任的(不可抗拒的原因除外);

(十)其他的处置患者过程中存在重大行为过失或医疗缺陷,未造成严重后果的。

第九条 医务人员有以下情形之一者,一次记2分。

(一)三级医师查房未按规定执行,延误患者的诊治,引发医疗纠纷,未造成严重后果的;

(二)工作失职如会诊超时未到,未造成严重后果的;

(三)护理人员不严格执行查对制度和交接班制度,导致错输、漏输治疗用药,发生后及时更正未造成严重后果的;

(四)护士执行医嘱时发现违反医疗原则或诊疗技术规范,未依照规定报告的;

(五)护士发现患者病情危急未立即通知医师的;

(六)对个例(≤2例)检验标本错做、漏做或遗失,需患者重新采样复查的;或错发、迟发及丢失各类检验报告单,未造成严重后果的;

(七)违反医疗原则造成医疗缺陷或过失,致使医院赔偿金额在3万元人民币以下的;

(八)发生二级医疗事故,承担轻微责任的;或发生三、四级医疗事故,承担主要责任的(不可抗拒的原因除外);

(九)其它违反诊疗常规及医疗核心制度,未造成严重后果的。

第十条 医务人员有以下情形之一者,一次记1分。

(一)未及时完成住院患者住院志、首程记录、抢救记录、术前讨论、术前风险评估、手术记录、麻醉记录的;未在规定时间内完成护理病历书写的;

(二)门诊病历遗漏重要内容;接诊患者不书写病历的;

(三)出现丙级住院病历或连续两次出现门诊病历书写不合格的;

(四)未及时签署各种医疗知情同意书的(含门诊侵入性检查或门诊特殊治疗同意书);

(五)入院一周后诊断不明未向上级医师请示或提请疑难病讨论,未造成不良后果的;

(六)门诊患者连续三次就诊无明显疗效,未请示上级医师或提请讨论,未造成不良后果的;

(七)各种检验结果错登、漏登,造成资料无法查询的;

(八)记录中出现明显错误如“左与右”、“上与下”、“有与无”及张冠李戴等现象者,未造成不良后果的;

(九)在接诊患者的医疗行为中,出现诊断或治疗的明显错误,经及时发现未造成不良后果的;

(十)发生三、四级医疗事故,承担次要、轻微责任的(不可抗拒的原因除外);

(十一)其它违反医疗、护理、医技、药剂操作规程,未造成不良后果的(主动上报者除外)。

第十一条 医务人员有以下情形之一,未造成不良后果的,一次记0.5分。

(一)医疗文书类

1、急诊抢救后6小时内未及时据实补记抢救记录的;

2、放弃抢救无患者法定代理人签署意见并签名的;

3、知情同意书签字人非患者本人授权的(昏迷患者或未成年人签字应注明法定关系)。

(二)手术管理类

1、手术病例未完成术前常规检查的;

2、手术安全核查未按规定进行三方核查的;

3、术后用镇痛药无记录或麻醉科无随访记录的;

4、非计划内再次手术未上报医务处的;

5、重大手术或有医疗纠纷隐患手术未报医务处审批的。

(三)疑难危重患者及危急值管理类

1、危重患者未及时书写病程记录的;

2、危重患者未履行病情告知义务的;

3、医技部门未及时向临床科室报告危急值并做好记录的;

4、临床科室对危急值未及时分析和处理的。

(四)专项管理类(抗菌药物、院感及输血管理)

1、医师越级使用抗菌药物,缺上级医师签名的;

2、未经会诊使用特殊级抗菌药物的(急诊除外);

3、不规范预防应用(主要指i类切口)抗菌药物的(指使用时间、剂量、用法、疗程等);

4、超量、超疗程使用抗菌药物的;

5、手术患者术前抗菌药物使用未遵循管理流程的;

6、有院内感染发生,但在病历中隐瞒不报的;

7、涉及可能输血的平诊和择期手术患者未在输血之前做血型和相关抗体检测的(如输注血小板的患者应做血小板抗体检测);

8、输血前未做输血前九项检查的;或患者拒绝检查无本人或委托代理人谈话签字的;

9、医师《输血治疗知情同意书》和《输血申请单》填写不规范和文件填写中无具体意见的;

10、输血后护士未填写《患者不良反应回报单》,医生未填写《合理用血监控与输血疗效评价考核表》,并未将以上《回报单》、《考核表》连同血袋一起送回输血科的;

11、输血或血液制品当天病程中无记录或记录有缺陷的。

(五)医技管理类

1、超异常报告单检验者未按规定复核的;

2、非诊断医师签发诊断性报告的。

(六)其他类

未按规定佩戴胸卡上岗的。

第十二条 违反《医疗质量单项扣分扣奖办法》中所规定的单项扣分扣奖条款,每累积达五次者,记1分。

第四章 组织管理

第十三条 由皮肤科质量与安全管理小组负责全科医务人员的记分管理工作。

第十四条 组长王玥全面负责全科医务人员记分管理工作,重点负责医师记分管理工作,副组长何瑞具体负责护理人员的记分管理工作。科室记分管理工作所形成的文字材料及相关具体事宜由干事刘凯英负责整理完成。

第五章 考核与处罚

第十五条 皮肤科质量与安全记分实行每月考核,次月公布,按时处罚,年终累积,计入个人业务档案,并与个人年终考核,并与年终评优挂钩。

(一)考核办法:在科室质量与安全管理小组的领导下,遵循公开、公平、公正的原则,秉持客观、严谨、求实的工作态度,以科室每月检查为主,结合各级行政部门检查结果、医疗纠纷鉴定意见以及投诉核实情况,实施综合考核。

(二)记分

1、管理小组建立全科医务人员不良执业行为档案,归档内容包括医务人员基本情况、累积记分和《通知书》等。实行累积记分公示制度,每月公示上月医务人员累积记分情况。

2、管理小组每月上旬汇总上月记分,对有不良执业行为者下达《博州人民医院皮肤科质量与安全管理记分通知书》(以下简称《通知书》,见附件1),一周内当事人可申述并复核,每月20日前公示记分结果,并予以相应的经济处罚。

3、年终将皮肤科质量与安全管理的记分汇总后由科室予以相应的年终处罚。

(三)处罚

1、处罚方式:

(1)行政处罚:①对当事人及当事人科室负责人诫勉谈话;②取消当事人年度评优资格,停绩效工资留岗学习半个月;③延迟当事人一年职称晋升、或岗位聘任资格,停绩效工资留岗学习一个月;④当事人年度考核不合格,离岗学习三个月或移交上级部门处理。

(2)经济处罚:①记0.5分,扣50元;②记1.0分,扣100元;③记2分,扣200元;④记4分,扣400元;⑤离岗学习期间无绩效工资。

2、处罚对象:(1)当事人;(2)视情况涉及当事人科室负责人(主任或护士长)。

3、处罚细则:

(1)实行按月结算、动态累积的处罚办法

①累积记分≤4分者,按累积分数和经济处罚标准,从当月个人绩效工资中扣除。

②累积记分>4分者,按累积分数和经济处罚标准,从当月个人绩效工资中扣除。

③累积记分6分者或者一次记4分者,当事人离岗学习半个月,离岗学习期间无绩效工资。

④累积记分10分或者一次记6分者,当事人离岗学习一个月,离岗学习期间无绩效工资;扣除当事人科室负责人当月50%干部津贴。

⑤累积记分12分或者一次记10分者,当事人离岗学习三个月或移交上级部门处理,离岗学习期间无绩效工资;扣除当事人科室负责人当月100%干部津贴。

⑥所造成的医院经济补偿或损失,按医院相关医疗纠纷或医疗事故经济损失管理办法执行。

(2)实行年度总结算的处罚办法

①累积记分6分者或者一次记4分者,取消当事人年度评优资格,向院经管科室申报扣除当事人一个月的年终奖。

②累积记分10分或者一次记6分者,延迟当事人一年职称晋升或岗位聘任资格,向院经管科室申报扣除当事人一个季度的年终奖。

③累积记分12分或者一次记10分者,当事人年度考核不合格,向院经管科室申报扣除当事人全年年终奖。

第十六条 与当事事件相关的副主任、主任助理或其他责任人员,根据责任轻重酌情处理。

第十七条 若医务人员质量与安全管理记分逐月累积达到六分,科室将其作为重点监管对象加强管理,并对当事人进行诫勉谈话。

第六章 附则

第十八条 本办法由皮肤科质量与安全管理小组负责解释。

第十九条 医务人员行为是否造成或未造成后果以及后果的性质,由院专家委员会负责认定。

第二十条 本办法自十一月一日起试行。

第12篇 酒店质量管理程序文件：康乐服务提供工作程序

酒店质量管理程序文件:康乐服务提供程序

1.0目的

为确保康乐服务提供在受控条件下进行,满足宾客要求,特制定本程序。

2.0适用范围

本程序适用于康乐部各中心的服务提供的控制。

3.0职责

康乐部负责康乐服务的归口管理。

各相关部门协助康乐部执行本程序。

4.0工作程序

康乐服务信息

(1)市场信息。

(2)宾客要求。

(3)法律法规要求。

(4)与**酒店配套服务的要求。

康乐部应掌握上述信息,编制《康乐部服务提供规范》,作为服务提供的依据。

康乐服务要求

(1)满足宾客要求。

(2)满足相关法律法规的要求。

(3)满足**酒店服务质量标准要求。

(4)增值的要求。

康乐部应对所提供的服务进行检查、监督,了解宾客满意、不满意或投诉信息,每月编制填写《康乐部月度质量分析报告》,识别和改进存在的问题。

康乐服务过程控制

(1)迎送服务

迎宾员引领宾客至宾客指定地点或服务点,服务点服务员完成服务活动后,迎宾员送宾客离开。

(2)酒吧服务

①备货:吧员根据每日酒水销售量及吧台存货量,提供进货清单,由领班根据《采购控制程序》要求,填写《申购计划》,提交康乐部经理审核,报分管领导批准,交采购部购买后领取,确保服务提供所需的货品供应。

②上柜:吧员根据提供产品种类、酒吧风格,按《康乐部酒水制作工作手册》及**酒店行业关于物品摆放原则,合理、科学地将物品上柜。③产品制作:

a.酒水制作按《酒水制作工作手册》要求实行;

b.其他产品制作按《康乐部服务提供规范》要求实行。

④销售:服务员根据当日酒吧所提供产品种类,有针对性地向宾客介绍并推销,同时向宾客提供相应的服务。

⑤结账:宾客消费结束,由服务员填写《消费单》,经宾客确认后,交收银处结账。

(3)游泳馆服务

①准备:

a.场馆清洁:服务员按《康乐部服务提供规范》要求做好场馆清洁;

b.物品消毒:服务员按《康乐部服务提供规范》要求做好物品消毒;

c.水质监控:服务员按《康乐部游泳池水质标准》要求做好游泳池的水质监测,填写《康乐部水质监测单》,根据监测结果采取相应措施,保证水质达到使用要求。

②服务:

a.根据宾客要求介绍服务项目,明示关注意事项;

b.根据宾客选定的项目,提供相应的服务。

③安全保护:按《游泳场馆管理规定》的要求,由游泳馆救生员负责现场安全保护。

④结账:宾客消费结束,由服务员填写《消费单》,经宾客确认后,交收银处结账。(4)健身服务

①准备:

a.健身房清洁:服务员按《康乐部服务提供规范》要求做好健身房清洁;

b.设施及器材检查:服务员、教练员按《健身房管理制度》要求做好设施及器材检查,填写《安全检查单》,确保提供的设施及器材符合使用要求;

c.对有故障的设施与器材应有相应标识,暂停使用,并安排修理。

②服务:

a.服务员根据宾客要求介绍健身项目,并明示《健身房须知》内容;

b.教练员根据宾客选定的健身项目及要求,设计《健身计划》,经宾客认可后辅导练习,并填写《健身卡》;

c.教练员根据练习效果再制定或修改健身计划,服务员根据宾客要求提供相关服务。

③安全保护:教练员根据《健身房管理制度》要求提供现场安全保护。

④结账:

a.宾客消费结束,由服务员填写《消费单》,经宾客确认后,交收银处结账;

b.健身学员办理学员登记卡,凭学员登记卡消费,服务员记录学员健身次数,直至消费结束。

(5)桑拿服务

①准备:

a.设备检查:修理工按《康乐部服务提供规范》要求进行设备使用前的检查,填写《设备检查单》,确保设备的正常、有效使用;

b.对有故障的设备应有相应标识,暂停使用,并安排修理;

c.消毒:服务生根据消毒制度要求做好物品及水池的消毒。

②服务:

a.领牌:迎宾员引领宾客至总服务台处领取衣柜牌,交水池服务生引领至更衣房;

b.更衣:协助宾客更衣、入柜后,引入水池;

c.水池:明示注意事项,测试水温、蒸房室温,根据宾客要求提供相应服务;

d.大厅:引领宾客至大厅,介绍并提供配套服务项目,填写《消费单》请宾客确认;

e.保健:大厅服务生根据宾客要求,引领宾客至保健房,按摩生介绍服务项目,经宾客确认后,通知催钟员记录预订按摩时间(上、下钟时间),并在相应的时间通知按摩生'下钟';

f.按摩生根据宾客消费情况填写《消费单》,并请宾客确认。

③结账:服务生引领宾客至收银台,收银台根据宾客所确认的《消费单》结账。

(6)夜总会

①准备:

a.音控师、dj师、灯光师检查音响、灯光、控制台的设备及运行情况并填写检查单,操作按《夜总会音控师、灯光师、dj师作业指导书》要求执行;

b.舞台:舞台总监负责舞台检查及节目组织,按《夜总会舞台管理办法》要求执行;

c.安全员检查安全通道、安全指示灯并使之处于安全和正常工作状态;

d.服务员清洁场地卫生;

e.吧员准备相应物品。

②服务:

a.大厅:迎宾员将宾客引领至大厅,由大厅服务员安排宾客入位,介绍服务项目并提供酒水单,经宾客确认后填写《消费单》送至吧台、收银台,吧台制作相应产品后,由大厅服务员送至宾客;

b.ktv包房:迎宾员将宾客引领至包房,由包房服务员安排宾客入位,介绍服务项目并提供酒水单,经宾客确认后填写《消费单》送至吧台、收银台,吧台制作相应产品后,由大厅服务员送至宾客;

c.酒吧服务:按本程序要求执行。

③结账:宾客消费完毕,收银台根据宾客所确认的消费单结账。

(7)

康乐服务中宾客财产的管理:康乐服务中宾客委托寄存财产的管理按照《宾客财产保护控制程序》有关条款要求执行。

资源要求

(1)符合要求的从业人员。

(2)提供产品所需的必要的设施设备。

(3)协调配合的相关部门。

(4)符合要求的工作环境。

(5)相关法律、法规要求的资源。

5.0支持性文件

《康乐部提供服务规范》

《采购控制程序》

《宾客财产保护控制程序》

6.0相关记录

《安全检查单》

《消费单》