第1篇 质量管理人员体外诊断试剂方向工作职责与职位要求
职位描述：
职责描述：
1、及时掌握医药行业最新动态，组织贯彻执行行业法规和行政规章；
2、质量文档建立与管理、质量体系推进与实施等工作，实现质量合法性有效控制，确保公司质量管理体系的正常运行；
3、负责质量投诉和质量偏差的调查、处理及报告；
4、其它相关质量管理工作。
职位要求：
1、主管检验师（中级职称），具有检验学专业，或本科及以上学历；
2、具有3年以上从事体外诊断试剂检验工作经历；
3、熟悉国家医药行业法律法规；
4、有较强的沟通能力、良好的团队合作精神；
5、熟练操作办公软件；
第2篇 物业管理质量检查管理工作程序
公司程序文件 版号: a
修改号: 0
ej-qp9.1 物业管理质量检查管理程序页码: 1/2
1.目的:
对物业管理质量检查实施控制,确保公司内部各项检查工作顺利进行,达到物业管理目标。
2.适用范围:
适用于小区各项物业管理项目的质量检查。
3.引用文件:
3.1质量手册第4.10 4.14章
3.2 iso9002标准第4.10 4.14章
4.职责:
4.1副总经理授权管理者副代表成立质量检查小组,负责检查工作。
4.2质量检查小组负责检查日常工作及有关计划统计工作。
4.3经营管理部负责提供有关的资料和检查配合工作。
5.工作程序:
5.1准备工作:
5.1.1公司物业管理质量联检每三个月进行一次,检查的依据是《全国城市物业管理优秀住宅小区达标评分细则》。
5.1.2综合办公室制定《物业管理质量检查计划》,并通知检查小组的成员和有关部门。
5.2现场检查:
5.2.1检查小组根据检查标准计划的安排,现场检查清洁卫生、绿化、建筑物、消防设备、公共设备管理及员工工作情况。
5.2.2检查小组将检查结果详细记录,形成《现场检查记录表》。
5.3住户意见征询:
5.3.1小区住户抽查5-10户,对公司各项服务进行评价,检查投诉是否得到恰当的处理。
5.3.2检查小组对住户意见征询及其涉及到的部门如实记载形成《走/回访住户记录表》。
5.4检查总结:
5.4.1在公司物业管理质量联检全部结束之后,应召开质量检查小组
会,对住户意见征询情况、现场检查的结果进行讨论,并形成《物业管理质量检查报告》。
5.4.2副总经理批准后的《物业管理质量检查报告》作为评定物业管理服务工作的依据,并对检查中存在的问题由检查小组向责任部门发出《整改通知书》,并进行跟踪检查。
5.4.3对于重大问题或潜在的不合格,副总经理组织采取纠正预防措施,具体步骤参见ej-qp10.1。
6.支持文件与质量记录:
6.1《全国城市物业管理优秀住宅小区达标评分细则》
6.2《物业管理质量检查计划》ej-qr-qp9.1-01
6.3《现场检查记录表》ej-qr-qp9.1-02
6.4《物业管理质量检查报告》ej-qr-qp9.1-03
6.5《整改通知书》ej-qr-qp4.9-05
6.6《走/回访住户记录表》 ej-qr-qp9.4-02
第3篇 综采工作面工程质量管理
为进一步规范采煤生产技术管理，进一步提高企业整体素质，强化矿井安全管理，实现首采工作面正规、安全高效生产，贯彻落实《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》，制定本管理办法。要求综采队对已存在的问题立即整改，暂时不能整改的问题，要做出规划，逐步加以解决。具体事宜将按照本管理办法执行。
1.技术资料
（1）坚持开展工作面质量管理、煤壁机道、顶板管理、工作面支护、安全出口及端头支护、和安全隐患整改情况的班组评估工作，未开展或虽开展但未记录资料的，出现一次罚款50元。
（2）当工作面实际条件发生变化与作业规程规定的内容不一致时，必须及时修改作业规程和补充安全技术措施；审批贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录。一次不符合要求罚款100元。
（3）工作面避灾路线图、主要技术经济指标表、设备配置表、设备管理牌板、设备检修记录等技术资料齐全并悬挂整齐，缺一项罚款100元。
（4）工作面工程质量班班验收，严格执行《回采工作面工程质量验收标准》及《煤矿安全质量标准化标准及考核评分办法》，队上必须建立健全小班验收原始记录台帐，制定科学的管理制度。安全检查部每班评比，并建台帐。
（5）每周1次的工程质量检查由工程管理科、安全质量检查科、企业管理科、物资供应公司、人力资源科等部门联合验收、现场评定，并提出整改意见和措施，月底根据此《回采作业规程》严格考核兑现。
2.工作面质量管理
（1）工作面回采工艺符合《工作面作业规程》的规定，出现一次不符合规定的，按“三违”处理。
（2）工作面必须做到“三直”（支架直、煤壁直、溜子直），两平（支架顶梁、顶底板平），“一净”（浮煤净），“三畅通”（上、下出口和人行通道畅通），一处不符合规定罚款50元。
（3）工作面上、下出口的两巷超前支护材料、支护方式和支护距离必须符合《工作面作业规程》的规定，上、下出口净高度不低于1.8m，并有0.7m宽的人行道，不得出现连续2根单体柱失效，一处不符合规定罚款100元。
（4）工作面支架不得出现倒架、咬架或挤架现象，前后部溜子不得出现上、下窜现象,出现一次罚款200元。
（5）回风顺槽内的回柱绞车固定方式符合《1401工作面作业规程》的规定，钢丝绳无断丝、绳卡数量符合规定，出现问题能及时处理，达不到要求而未及时处理的，出现一次罚款50元。
（6）工作面相邻支架间不能有明显错差（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤、不咬，架间空隙不超过规定（<200mm），连续出现挤架、咬架或有明显错差支架达3架（包括3架）以上，出现一次罚款100元。
（7）工作面支架排成一条直线（拉线管理），其偏差不得超过±50mm，中心距偏差不超过±100mm，液压支架架缝间、架前浮煤清理干净。偏差或中心距偏差超过规定、连续3架（包括3架）以上液压支架架缝间浮煤清理不干净、架前浮煤厚度超过0.2m的，出现一次罚款100元。
（8）工作面支架控顶距和采高符合作业规程要求，连续3架（包括3架）以上不符合要求的出现一次罚款50元。
（9）工作面上隅角、端头架尾梁后的放顶工作及时并符合要求，未及时放顶或不符合要求的出现一次罚款200元。
第4篇 质量与体系管理部经理qa经理工作职责与职位要求
职位描述：
1、根据公司发展策略要求，建立公司质量管理体系与安全标准，并编制相关操作规范要求，设立工作标准以及工作目标；
2、制定部门年度预算计划、年度工作计划、部门年度培训计划；
3、负责部门人员的日常管理；新人的岗位安排，岗前培训安排；
4、定期做分析统计，制作部门数据反馈文档，定期向相关部门汇报；
5、组织内部与外部审核工作（质量审核、人权审核、安全审核），指导和培训工厂完成审核内容，参与不符合、纠正、预防措施及持续改进工作；
6、根据工作中遇到的实际情况，提出合理化建议，完善工作流程，使之更适合公司发展。
职位要求：
1、服装工程、纺织工程专业优先，本科以上学历；
2、相关服装质量管理工作经验2年以上，熟悉服装生产（包括流程、工艺、板型、品质要求等），有丰富的纱线、印花染色、绣花等知识和经验，具有较强的面辅料外观判定能力，熟悉面料测试标准和方法；
3、熟悉iso9001、14001、bsci、sa8000、sedex等体系标准；
4、熟悉品检工作流程及aql检验标准，精通并能熟练运用qc七大手法；
5、具有较强的责任心、质量管理能力和计划能力，良好的沟通协调能力和抗压能力，office软件操作熟练。
第5篇 医院质量管理专员负责人工作职责与职位要求
职位描述：
职责描述：
1.负责组织实施公司下属医院医疗管理工作；
2.负责建立公司整体医疗质量管理体系，制定质量管理标准；
3.定期、不定期对公司下属医院质量管理工作进行监督检查及指导，不断提升公司下属医院质量管理能力；
4.在各下属医院符合等级医院评审要求的基础上，逐步导入jci管理标准。
职位要求：
1.临床医学、卫生管理等相关专业，本科及本科以上学历；
2.从事医务科或医院业务管理工作3年以上，有民营医院工作经验者优先；
3.熟悉等级医院评审相关要求，有等级医院评审经验；
4.有jci创建经验者优先；
5.熟悉医院相关工作流程和医疗相关法规；
6.熟练使用、及等常用办公软件；
7. 能适应经常性出差。
第6篇 物业公司质量管理体系内部审核工作程序
物业公司质量管理体系内部审核程序
1 目的
验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。
2 适用范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
审核是为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
3 职责
3.1总经理
a)批准组织年度内审计划和审核实施计划;
b)批准内部质量管理体系审核报告;
3.2管理者代表
a)全面负责内部质量管理体系审核工作;
b)选定审核组长及审核员,并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量体系审核报告。
3.3 物业部
a)编写《年度内审实施计划》并负责组织实施;
b)组织、协调内审活动的展开。
3.4 内审组长
a)编制、实施本次内审计划;
b)编写内审报告。
4 程序
4.1 年度内审计划
4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由物业部负责策划各部门全年审核方案,编制年度内审计划,确定审核的范围、频次和方法,经管理者代表审核,总经理批准。每年内审至少一次,并要求覆盖本公司质量管理体系的要求,另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:
a)组织机构、管理体系发生重大变化;
b)出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉;
c)法律、法规及其他外部要求的变更;
d)在接受第二、第三方审核之前;
e)在质量认证证书到期换证前。
4.1.2年度内审计划内容
a)审核目的、范围、依据和方法;
b)受审部门和审核时间。
c)审核组成员及分工安排。
4.1.3根据需要,可审核质量体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核;但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。
4.2审核前的准备
4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。
4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》,交管理者代表审核,总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性,其内容主要包括:
a)审核目的、范围、方法、依据;
b)内部审核的工作安排;
c)审核组成员;
d)审核时间、地点;
e)受审部门及审核要点;
f)预定时间,持续时间;
g)开会时间;
h)审核报告分发范围、日期;
i)评审综述;
j)评审工作文件 ;
k)审核的日程安排。
4.2.3在了解受审部门的具体情况后,内审组长组织编写《审核检查记录表表》,内审检查要详细列出审核项目、依据、方法,确保无要求遗漏,审核能顺利进行。
4.2.4内审组长于内审前5天将内审计划通知受审部门,受审部门对内审时间如有异议,应在内审前三天通知内审组长。
4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。
4.2.6审核组重点收集与受审部门质量活动有关的程序文件、作业指导书等文件,并以有关质量保证标准、质量手册、合同和有关的法律的功能为依据对这些文件进行审阅。
4.2.7编制《质量审核检查表》要对照质量标准和企业的质量手册的要求,结合受审部门的特点,针对重要质量要素,选择典型、具有代表性的问题抽样检查。
4.3内审的实施
4.3.1首次会议
a)参加会议人员:公司领导、内审组成员及各部门负责人,与会者签到.并由物业部保留会议记录。审核组长主持会议。
b)会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。
4.3.2现场审核
a)内审组根据《审核检查记录表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核,将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。
b)内审组长需每日召开内审会议,全面了解该日内审情况,对《不符合项报告单》进行核对。
c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。
4.3.3 审核报告
4.3.3.1现场审核后,审核组长召开审核组会议,综合分析、检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与顾客签定的合同要求,确认不合格项,并发出不符合报告给相关部门领导确认后,由相关部门分析原因,制定纠正措施,经审核员确认后实施纠正,审核员负责对实施结果跟踪验证,并报告验证结果。
4.3.3.2审核组填写《不合格项分布表》,记录不合格分布情况。
4.3.3.3现场审核后一周内,审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》,交管理者代表审核,总经理批准。
审核报告内容:
a)审核目的、范围、方法和依据;
b)审核组成员、受审核方代表名单;
c)审核计划实施情况总结;
d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度;
e)存在的主要问题分析;
f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
4.3.4未次会议
a)参加人员:领导层、内审组成员及各部门领导,与会者签到,并由物业部保留会议记录。审核组长主持会议。
b)会议内容:内审组长重申审核目的,宣读不符合报告;宣读《内部质量管理体系审核报告》;提出完成纠正措施的要求及日期;由总经理讲话。
c)由物业部发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。
d)审核组应定期跟踪验证纠正/预防措施是否按计划实施,以及纠正措施的效果是否能达到预期目标,并形成文件。
5 相关文件
5.1《改进控制程序》。
5.2《管理评审控制程序》。
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6.1《年度内审计划》。
6.2《审核实施计划》。
6.3《审核检查记录表》。
6.4《不合格项报告单》。
6.5《内部质量管理体系审核报告》。
6.6《内审首(未)次会议签到表》。
第7篇 医院高压氧治疗科质量与安全管理小组工作职责
一、 经常进行质量与安全管理教育,不断增强质量与安全意识和职业责任感,自觉遵守各项质量与安全管理制度。
二、 医师接诊或会诊病人后,向病人或其家属讲解治疗目的和治疗方案,告知高压氧治疗注意事项,根据病情适时安排病人做高压氧治疗。
三、 每次治疗前,操舱人员必须对每个进舱病人进行认真检查,不得易燃易爆品带入舱内。
四、 操舱人员严格遵守操作规程,未经医生同意,不得随便更改治疗方案。
五、 严格遵守劳动纪律,操舱人员必须坚守岗位,不看书报、不做私事、不扯闲谈。
六、 建立健全各项安全管理制度,不断督促检查,促进措施落实。
七、 技术人员应定期检查、定期保养和维修各种设备,使其保持良好工作状态,不得让机器和设备带病工作。
八、 未经本室工作人员同意,不得随意进入治疗厅和机房,严禁任何人在治疗厅和机房内吸烟。
九、 如设备发生故障,禁止在设备工作状态下检修,防止发生安全事故。
十、 定期更换灭火器,使其保持良好的工作状态。
第8篇 aqe项目前期质量管理工作职责与职位要求
职位描述：
职责描述：
依据产品研发进度完成质量开发任务，参与新产品开发实验的讨论、评审、试验和验收，对项目前期质量各环节发现的问题进行发布、确认、追踪、推动改进。
职位要求：
职责一：负责新项目质量策划
1、依据产品研发进度完成质量开发任务，并实施连续性检查、测试和分析制度，确保符合质量标准的产品生产
2、负责获取客户的质量要求，组织相关单位分析原因及对策报告，提出质量改进方案以改进质量、成本和整体效率
3、参与新产品开发试验的讨论、评审、试验和验收
4、建立gp-12早期生产遏制工位
职责二：管理新产品质量问题
1、负责对项目前期质量各环节发现的问题进行发布、确认、追踪、推动改进以及对改善零件的验证。
2、负责新开发的零部件、原材料的试装试用进行跟踪、检查、督促整改、监督评价。
3、根据开发研发过程中的问题，及时召开全面质量分析会，提出限定时间，整改计划，掌握整改情况
职责三：供应商定点评审
1、参与对供应商的评审考核，并提出定点意见和整改
2、对量产项目的风险供应商做质量提升支持，跟踪整改措施有效性和可持续性
其他要求：
能熟练运用各类办公设备及软件，熟悉常用质量工具及应用，熟悉汽车行业的标准
第9篇 酒店质量管理程序文件：突发事件处置工作程序
酒店质量管理程序文件:突发事件处置程序
1.0目的
为了确保及时正确处置突发事件,保障宾客、员工的人身与财产安全,维护**酒店合法权益,特制定本程序。
2.0适用范围
本程序适用于本**酒店各部门对突发事件的控制。
3.0职责
安全部负责**酒店各部门突发事件处置的归口管理。
**酒店各部门对本区域发生的突发事件应及时报告、提供情况、保护现场和协助处理。
4.0工作程序
突发事件的处置信息
(1)安全部接受突发事件的信息。
(2)突发事件的影响程度信息。
(3)相关的法律、法规。
安全部保安人员接到报告后,及时赶赴事件现场,防止事态扩大,必要时快速报案,封锁现场。填写《突发事件现场情况记录》,作为突发事件处置的依据。
突发事件处置结果
(1)平息事态、控制了事态扩大。
(2)减少突发事件对宾客人身、财产造成的威胁和损失。
(3)突发事件对**酒店服务造成的不利影响降低到最低限度。
(4)突发事件有效处置记录。
安全部每年应对突发事件发生处置及影响程度进行总结分析与评价,形成《突发事件处置评价报告》识别需要改进的问题与机会。
突发事件处置过程控制
(1)店内出现可疑人员或情况
①保安人员接警后及时赶到现场,并控制险情;
②必要时报警。若是涉外事件,则报市公安局出入境管理科。具体执行《发现可疑情况报查办法》,并做好《岗位勤务及安全情况日报记录》。
(2)交通意外事故处置
①院内发生交通意外事故,保安人员应及时疏通现场交通,保护好现场,疏散围观人群。
②及时进行调解,必要时通知交警,具体执行《交通意外事故处理办法》。(3)宾客醉酒处置宾客醉酒时,应根据宾客醉酒的不同程度,分别处理。具体执行《宾客醉酒后处理规程》。
(4)宾客打架、吵架处置
①宾客之间在店内打架、吵架,保安人员应首先稳定双方情绪,尽可能将双方拉开。
②如事态严重,应报安全部经理并报警,具体执行《宾客纠纷处理办法》。
(5)可疑物品处置
店内如发现爆炸物品、放射性物品,应立即在现场划出警戒线,并报告安全部经理和报警,具体执行《可疑物品处理办法》。
(6)宾客违法处置
①宾客店内行为违反我国现行法律,保安人员应控制该宾客并及时通知'110'。
②具体执行《中华人民共和国治安管理处罚条例》和《宾客违法处理办法》。
(7)宾客死亡、意外受伤处置
①宾客在店内因病死亡、自杀或他杀,应立即报告公安机关。
②外国人在店内因病死亡、自杀或他杀、应立即报告公安局出入境管理处,执行国家旅游局《重大旅游安全事故报告制度试行办法》。
③宾客在店内意外受伤,应及时与医务室联系,采取救护措施。具体执行《宾客死亡、意外受伤处理规程》。
(8)宾客财产报失处置
宾客如在店内丢失、被盗、被骗财物,按《宾客财产保护控制程序》的有关规定执行。
(9)火灾处置
①安全部接到火警信号时,执行《火警信号处理办法》,填写《火警信号记录》。
②火灾发生时,执行《灭火作战预案》。填写《火灾事故报告》。
③发生重大火灾,宾客和员工的疏散办法执行《火灾疏散预案》,填写《火灾事故报告》。
(10)宾客食物中毒处理
①宾客在店内发生食物中毒事故,餐饮部和安全部经理,应立即报告政府卫生防疫部门。
②必要时将中毒宾客送往医院抢救,按《宾客食物中毒处理规程》执行。
资源要求
(1)明确突发事件处置人员的职责。
(2)联络通信工具。
(3)必要的交通工具。
(4)适用的法律法规。
(5)协助处置突发事件的配合部门。
5.0支持性文件
《中华人民共和国治安管理处罚条例》
《宾客财产保护控制程序》
6.0相关记录
《突发事件现场情况记录》
《岗位勤务及安全情况日报记录》
《火警信号记录》
《火灾事故报告》
第10篇 制程质量管理员工作职责与职位要求
职位描述：
性别：不限 年龄：25-35岁 学历：本科
专业：质量管理相关专业优先外语：英语
经历：1-2年以上品管工作经验，掌握qc手法，8d报告
个性：性格开朗，外向，沟通能力强
技能：英语方面有一定的交流沟通和读写能力
工作职责：
1、客户品质管理：负责客户品质投诉、品质反馈，返品处理，对纠正措施和预防措施进行监督验证，并预防此类问题的重复发生；
2、制程品质管控：协助课长建立健全品质管理规范，推进改善产品审核，编制产品审核计划，按计划实施审核，完成审核报告；
3、数据分析改善：完成相关品质数据及报告，分析并总结产品品质波动，制程异常，系统性的基于课室方针，制定制程品质员相关工作计划，并做好日常的工作推进。
第11篇 某某物业质量管理体系内部审核控制工作程序
某物业质量管理体系内部审核控制程序
1.目的
为进行公司质量管理体系内部审核,特编制本程序。
2.范围
2.1本程序规定了内部审核的流程和方法,以验证质量管理体系各项管理活动的符合性和有效性。
2.2本程序适用于对质量管理体系范围内,各部门管理活动的审核。
3.职责
3.1管理者代表负责审批《内部审核计划》,任命审核组长和审核员,组织内部审核,审批内审报告。
3.2审核组长负责做好审核员的工作分工和审核准备,组织、开展现场审核,编写《内部审核报告》,并负责审核后的跟踪管理工作。
3.3审核员负责编制《内部审核检查表》(以下简称'内审检查表'),实施现场审核,确定不合格项并编制《内部审核不合格项报告表》,负责纠正预防措施的跟踪验证。
3.4被审核部门负责配合审核员开展本部门的审核工作。
3.5不合格项责任部门负责对本部门的不合格项制定纠正措施,按期实施整改,并对实施效果负责。
4.工作内容
4.1审核时间
4.1.1审核一年不少于一次,必要时,管理者代表可根据需要做出提前内审或增加内审次数的决定,如:
4.1.1.1当体系发生变更、相关职能有较大变化时;
4.1.1.2当相关方对涉及的特殊过程或项目提出要求时;
4.1.1.3当服务过程中发生人身安全事故、设备事故时;
4.1.1.4认证机构监督评审时。
4.1.2当提前内审或增加内审次数时,全面质量管理办公室应提前通知有关部门。
4.2审核前的准备
4.2.1组成审核组
4.2.1.1内审工作开展前,管理者代表应任命审核组长和组员,为审核工作提供组织保证,审核组长和组员应分别具备如下资格:
a)组长:持有内审员或外审员资格证书,并具有较强独立工作能力和协调能力;
b)组员:接受过gb/t19001标准的内审员或外审员培训,并获得相应资格证书。
4.2.1.2审核组组长应按组员的专业特长进行分工,审核人员不能审核自己的工作。
4.2.1.3特殊情况下,经管理者代表批准,审核组可吸收专业技术人员或观察员参加。
4.2.2编制《内部审核计划》
4.2.2.1审核组组长负责编制《内部审核计划》,《内部审核计划》的内容主要有:
a)审核的目的、范围和依据;
b)审核组成员;
c)受审核部门、审核过程或要素;
d)审核组内部交流的时间安排等;
e)审核日期、日程的安排:
在审核前10天,由审核组长召开一次审核小组会议,对《内部审核计划》进行讨论并明确分工。
4.2.2.2《内部审核计划》经管理者代表批准后,全面质量管理办公室应提前五个工作日,向有关部门发出内部审核通知。
4.2.2.3受审核部门接到计划后应安排有关人员做好配合和准备工作,如果对审核项目和日期有异议,应提前3个工作日通知审核组,经协商后修订《内部审核计划》。
4.2.3编制《内审检查表》
4.2.3.1《内部审核计划》发布后,审核组组长应组织审核员对《内部审核计划》进行讨论,明确审核准则和审核深度,并编制《内审检查表》。
4.2.3.2《内审检查表》的编制应依据:
a)gb/t19001标准;
b)适用的法律、法规和其他要求;
c)体系文件,包括质量方针、目标(指标)、管理手册、程序文件、服务工作规范;
d)必要时,从现场收集的相关信息。
4.2.3.3《内审检查表》应在审核实施前送审核组长确认。
4.3实施审核
4.3.1首次会议
4.3.1.1首次会议标志着现场审核的开始,首次会议由审核组长主持召开,与会者应在《内部审核会议签到表》中签到,参加的人员和部门主要有:
a)最高领导层、管理者代表;
b)受审核部门负责人;
c)内审组全体成员。
4.3.1.2审核组组长在会议上应说明本次审核的目的、范围、准则、方法和时间安排,明确配合人员,对《内部审核计划》中的安排做进一步确认,(遇特殊情况时,应及时调整并再次确认)。
4.3.2获取审核证据
4.3.2.1审核员参照《内部审核检查表》中的具体内容,对受审核部门进行现场检查,对所涉及的过程和活动,收集、寻找符合或不符合审核准则的客观证据,获取审核证据的方法主要有:
a)与被审核对象交谈;
b)调阅文件;
c)现场查验记录;
d)观察操作;
e)随即抽样等。
4.3.2.2现场审核时,审核员应:
a)及时作好审核记录,记录必须清楚、完整,有可追溯性;
b)发现问题时,审核员应进一步调查清楚,力求客观公正,并及时给予审核方口头反馈;
c)当证据不足或不清楚时,审核员应一查到底,直到弄清楚为止;
d)做好相应的检查审核记录,填写《内部审核检查表》,记录必须清楚完整。
4.3.3审核情况的总结、评价
4.3.3.1审核组组长应按《内部审核计划》的安排,召集内部会议,
对审核情况进行沟通和小结。
4.3.3.2召开末次会议之前,审核组长应:
a)组织内审组成员,根据记录的审核证据,对照审核准则进行评价,确定不合格项及其严重性,开出《内部审核不合格项报告表》;
b)召开审核组全体会议,进一步评价审核结果;
c)将《内部审核不合格项报告表》交受审核部门确认。
4.3.3.3审核组组长于内审后一周内负责编写本次《内部审核报告》。《内部审核报告》的内容主要有:
a)审核的目的、范围和依据;
b)审核组成员和受审核部门代表名单;
c)审核日期及审核计划具体实施情况;
d)审核中发现的不合格情况、不合格项目分布情况(《内部审核不合格项统计表》)和严重程度;
e)存在的主要问题;
f)体系符合性、有效性结论;
g)整改及纠正措施验证的要求等。
4.3.3.4《内部审核报告》由管理者代表审核后发放。
4.3.4末次会议
4.3.4.1末次会议标志着现场审核的结束,末次会议由审核组长主持召开,参加人员原则上可以扩大参加首次会议的人员,与会者应签到。
4.3.4.2末次会议的主要内容包括:
a)重申审核的目的、范围、依据及方法;
b)宣读主要的《内部审核不合格项报告表》;
c)宣读《内部审核报告》,明确责任部门采取措施的要求及审核员进行检查验证的要求;
d)发出《内部审核不合格项报告表》给受审部门。
4.4跟踪、验证
4.4.1末次会议后,责任部门应对不合格项进行整改;
4.4.2根据《内部审核报告》的要求,审核员应及时对不合格项的整改过程实施跟踪、验证;
4.4.3对不合格项整改过程中涉及多个部门或出现的新问题,审核员应及时向审核组长或管理者代表反映,及时协调解决。
5.相关文件
无
6.记录表格
6.1《内部审核计划》(8.2.2-j-01)
6.2《内部审核检查表》(8.2.2-j-02)
6.3《内部审核不合格项报告表》(8.2.2-j-03)
第12篇 如何抓好企业的安全质量管理工作
安全管理近几年，正是国家基础工程建设的高峰期，铁路客运专线、高速公路改扩建、市政地铁的建设为我们建筑施工企业带来了前所未有的发展机遇。但随着生产规模的扩张，各类生产安全事故也有所上升，不但给施工企业带来巨大的经济损失，而且给企业的声誉也造成了极大的负面影响。如何抓好企业的安全质量管理工作，笔者结合本职工作，谈几点想法。
一、抓安全必须领导重视，亲自上手。在抓安全管理方面，铁路局的一些做法值得我们施工单位借鉴。其中最重要的一点就是领导重视，亲自抓安全。2006年我们单位在陇海线拓石火车站进行更换道岔作业时，在慢行期间做施工准备，干活的民工多卸了混凝土枕上的4个螺帽，这件看起来貌似很小的事，却是危及行车安全的大隐患，铁路局的副局长非常重视，“小事大抓”，在全铁路局下发安全通报，并对我们项目部罚款4000元。通过这件所谓的“小事”，对我们的震动和教育很大，特别是路局领导亲自抓安全，对我们起到了表率作用，也促使我们在以后的施工中对安全生产的意识和管理不断加强。
作为施工单位的行政一把手，经营管理的担子重、责任大，事无巨细都得过问都得去抓，特别是面对对外开发这个关系到企业“有没有饭吃”的重点，更是牵涉到很大的精力，这就造成了对安全管理的关注度不够，工作安排多，亲自抓的少。从深层次分析，领导干部亲自抓安全不到位，还是安全意识不强，安全第一的思想树得不牢的表现。第一管理者对安全重视的程度，决定着一个单位安全管理的高度与深度，因此，领导重视，亲自抓安全，对于一个单位的安全状况起着举足轻重的作用。
二、抓安全必须不断强化规章制度的执行力。施工企业目前有关安全生产的管理制度和规定是比较完善的，并随着新的施工领域的扩展不断地在完善。公司在近几年就新建立了诸如安全生产组织机构、安全生产责任制、安全检查制度、安全奖惩制度、安全教育培训制度、工程质量责任制、质量检查制度等，2007年至2008年还陆续下发了《安全生产及工程质量责任体系》文件，明确了全公司每个工点、每道工序的责任人，真正实现了责任到人，为安全生产提供制度保证。
但是，有了完善的制度，并不等于就此消灭了安全事故。大多发生的事故，绝大部分是责任事故，而这些责任事故最主要的特点就是违章作业、违章指挥。在事故面前，往往制度显得那么无力，原因就在于对制度和规章的执行力不够。强化执行力是保证制度和规章真正起到作用的关键环节，是责任到位的具体体现。要强化执行力，首先要强化规章制度的权威性与严肃性，使人不敢“越雷池一步”；二要强化规章制度的可操作性与实用性，使人能遵章会遵章；三是强化规章制度的程序性与统一性，使人在施工生产的全过程和各个环节中始终处于规章制度的约束与规范之下，这样才能使规章制度的执行力落到实处。
三、抓安全必须强化全员安全知识和技能培训。《安全生产法》第二十一条对从业人员的安全生产教育和培训做了明确的规定。一个单位在这方面做得好，安全管理的基础就牢固，效果就会好，我们单位就在这方面尝到了甜头。在强化全员安全知识和技能的培训上，我们一是每年初把安全管理作为1号文件下发，使全体干部职工明确当年的安全控制目标，熟知安全管理的有效措施，牢记在安全生产中的责任。二是根据安全生产中的关键点和薄弱环节，详细编制职工年度安全技能培训计划，并将计划做到时间落实、责任落实、受训人员落实，同时，对防护员、安检员、质检员、材料员、项目经理等重点人员，实行认证资格与岗位实际操作的双重培训，使之“证”与“能”相符，考试合格后方可上岗，促使他们自觉地提高安全生产的业务技能。三是在既有线要点、桥梁铺架等关键施工之前，抓好管理人员的现场安全管理和作业人员安全操作的岗前培训，做到预防为主；四是抓好全员时时、事事、处处讲安全的氛围营造，抓住“全国安全月”、施工生产关键节点和重点工程会战等时机，开展安全生产擂台赛、安全知识竞赛等有效活动，同时，把工会、团组织开展的“青年安全双岗”、“职工群众安全监督员”等活动纳入到安全管理中，使安全管理有层次，全覆盖地进行。
