第1篇 某某公司管理人员出门开具出门条规定
某公司对管理人员出门开具出门条的规定
为树立公司企业形象,统一公司管理制度。现对工作人员外出办事以下规定。
1、员工在上班时间内,有特殊原因外出时,在自己所属部门领取该有公章的的出门条。
2、真实填写外出办事单,并交由本部门领导核实签字。
3、出门时将外出办事单交由门卫处保安人员方可出门。
4、保安人员在员工交付出门条时,应仔细核对其内容。在核对内容属实的情况下放行,并做好记录交由行政部存档。
5、在没有出门条的情况下强行出门者一律考核20元/次。
6、出门条正确填写方式如下:(略)
第2篇 某公司司机管理规定
公司司机管理规定
一、司机应自觉遵守公司规章制度,按时上班。
二、公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则,安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。
三、司机应爱惜公司车辆,平时要注意车辆的保养,经常检查车辆的主要机件。经常对自己所开车辆进行检修,确保车辆正常行驶。
四、司机应抽适当时间擦洗自己所开车辆,以保持车辆的清洁(包括车内、车外)。
五、出车回来后,要例行检查车辆的水、油及其他性能是否正常,发现不正常时,要立即加补或调整,要检查存油量,发现存油不足时,应立即加油,不得出车时才临时去加油。
六、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的,应立即报告管理人员,未经批准,不许私自将车辆送厂维修。
七、出车在外或出车归来停放车辆,一定要注意选取停放地点和位置,不能在不准停车的路段停车。司机离开车辆时,要锁好保险锁,防止车辆被盗。
八、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查,出车时一定保证证件齐全。
九、司机要注意休息,不准开疲劳车,不准酒后驾车。
十、司机驾车一定要遵守交通规则,文明开车,不准危险驾车(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等)。
十一、司机因故意违章或证件不全被罚款的,费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。
十二、车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时,应有礼貌地制止;公司外的客人在车内吸烟时,可婉转告知本公司陪同人,但不能直接制止。
十三、司机对乘车人要热情、礼貌,说话应文明。
十四、上班时间内司机未被派出车的,应随时在司机室等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开司机室时,要告知相关管理人员去向和所需时间,经批准后方可离开。
十五、司机对管理人员的工作安排,应无条件服从,不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的,事后可以反映。
十六、司机出车执行任务,遇特殊情况不能按时返回的,并说明原因。
十七、不论什么时间,司机身上必须带手机。
十八、下班后,应将车辆停放适当地点保管,不准私自用车。
十九、司机未经领导批准,不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶;严禁将车辆交给无证人员驾驶;任何人不得利用公司车辆学开车。
二十、 管理人员负责对司机进行考核,对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的,可视具体情况给予嘉奖等奖励;对工作怠慢、违反制度、发生事故者,视具体情节给予警告、记过直至除名处理。
第3篇 公司出差管理规定范本
公司出差管理规定
为了健全公司的管理制度,减少开支标准,降低成本费用,提高公司的经济利益,进一步调动出差人员的工作积极性,经公司研究决定对出差管理作如下规定:
(一)出差交通费报销规定
1、为减少开支,节约费用,尽量利用通讯工具联系业务,以减少出差人员的次数,如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请,报批。
2、凡公司派车出差的,一律不得报销市内交通费,如因车无法分开送达出差人员到达目的地的,其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费,凡是因私事半途绕道,其绕道产生的交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机,特殊情况须经懂事长特批,具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回,特殊情况须经部本部审批,否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会,会议,学习培训班及年度探亲等,其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费,如有急事需办理,报分管领导以上人员批准后,可乘出租车,否则不予报销。
8、出差人员不能私自请客应酬,如确需请客需报部本部批准,否则发生的应酬费自理。
9、费用报销单据应有原始单据为依据,车费或餐费报销单据应注明日期,所行路线(起止点)办事内容及金额,餐费需由当事人签字方可生效。
10、司机应做好登记乘坐公司车辆出差人员名单,每天统计一份上报总务,由总务上报财务部,作为报销核查的依据。
(二)出差费用开支标准的规定
1、出差人员的伙食费,住宿费标准按规定限额内控制报销,出差天数以公司确定为准,只为准许时间内返回,方给予结算补贴,延期需知会人事课,否则按照旷工处理,且超出费用又个人自理,特殊情况需报分管领导批准后方可执行。
2、公司制定的报销标准为最高限额,在规定的范围内,凭有效票据实报实销,超额自负。
3、出差地属直系亲属的,发给伙食补助,不报住宿费。
4、出差地投宿亲友处,可按住宿级别标准的50%予以补贴,并发给伙食补贴。
5、出差费用按公司制定标准严格控制执行,具体标准详见差旅费报销明细表,特殊情况超标需报懂事长特批。
(三)出差人员报销手续的规定
1、出差人员借款按有关审批权限办理,大额借款(指一万元以上)要提前一天向财务部联系,否则无法办理借款。
2、出差人员回公司后,在三日必须自行向公司财务部办理报销手续,其报销手续按出差作业流程规定办理,不及时办理的,或凭证遗失等原因造成无法报销的,后果由出差人员自行负责,财务部不予受理。
3、人员向公司借支差旅费,应当逐笔结清,采取多还少补的原则,不留余额。如果不能结清,在当月工资中扣回或分期偿还(例如情况,另行批示)。
(四)周边以外城市出差申请及费用报销作业流程
1、呈方式向分管部门的最高负责人提出出差申请,并附出差申请单,出差人员名单,出差地点及工作安排细节,另附出差费用预估表,超出部门费用审批权限的,需报部本部批示。
2、由分管部门主管批示,同意后填写借款单,会同签呈一并从财务部借支出差费用。
3、出差人员需按核定申请日返回,如有延迟,需要先知会分管领导及部本部核定再予以延长。
4、出差人员返回后,根据出差之实际费用支出填写“差旅费报销单”经审批后,至财务部冲销借支。
5、出差申请应于出差安排二日前提交,返回后冲销借支工作应于三日内完成。
6、出差申请一式两联,人事课与财务部各持一联备查。周遍以外城市出差作业流程图简介:
出差人填写出差申请单→分管领导批示→部本部批示→填写借款单(附出差签呈)→出差人员返回后→填写“差旅费报销单”→财务冲销借支。
(五)差旅费报销标准明细表(略)
第4篇 集团公司货币资金管理规定
集团公司货币资金管理规定范本
第一章总则
第一条为加强货币资金管理,实行全面预算体制,依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》,结合本公司实际情况,制定本规定。本规定适用于总公司及各所属企业。
第二条本规定是在全面预算体制下,月份资金计划基础上,对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金(外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等)。
第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施,并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。
第二章总公司资金计划控制
第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行'全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制'。
第五条各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部,财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排,并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划,报总公司总经理批准后下达。
第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实,并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。
第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项,采取'提前通知,积极筹措'的办法。
(一)金额在1000万元以下,必须提前5天通知财务部。
(二)金额在1000万元以上,必须提前10天通知财务部。
(三)在手续齐全的情况下,开信用证须提前3天,改证须提前之大通知财务部,信用证原则上允许改两次。
(四)办理汇票须提前两天通知财务部。
第八条计划外借领大额款项,业务部门或专业公司须办理调整计划手续,经公司总经理批准后交财务部,财务部根据资金情况进行安排、筹集,提前通知期暂定10天。
第九条各部门不按规定的提前期通知财务部,而影响用款,申办部门自负其责,
第三章现金管理
第十条现金的收入、支出范围:
(一)现金收入包括:公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。
(二)支出范围:
1.职工工资、各种工资性津贴、劳务费,劳保。福利费以及国家规定的对个人的其他支出。
2.出差人员必须随身携带的差旅费。
3.结算起点以下的零星支出。
4.发给职工的各种奖金。
5因采购地点不确定、交通不便。收款对方元银行帐号不能办理转帐结算或对方当地有特殊情况等,必须使用现金结算的。
6.中国人民银行确定的需要支付现金的其它支出。
第十一条以各部编报的、经财务部平衡、公司总经理批准的月度货币收支计划为依据,由财务部进行日常经济业务的现金收支管理,对超计划支出,又元批准计划调整追补支出的,财务部拒绝支付。
第十二条现金收支业务的管理
(一)现金收入的管理
1.无论是否签合同、协议,公司的所有现金收入,经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等,于收进日(最晚于次日)如数交付财务部,收款部门不得挪作他用,更不准留存于经办部门内。
2业务人员办理业务预借的现金,其未支用部分应连同有关业务凭证(发票或收据支出凭单)送交财务部冲销预借款,不得余款不报,留作他用。
(二)现金支出的管理
1.预算内零星采购,由经办部门开具经费支出报审表(代借款单),写明用途、金额,总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理,稽核员按预算审核。
2.预算内经常性费用支出(办公费、小额招待费、市内交通费等),无预借款直接报帐的,由指定经办部门开具费用支出凭单,写明用途,经总公司部门总经理和专业公司总经理签字,连同发票或收据交财务部稽核员审核后,交财务部经理签字办理。
3.预算外或超预算支出,由经办部门提出书面申请,按全面预算管理办法执行。
4,业务部门借领现金(不包括差旅费借款),必须在15天内报帐,对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金,必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款,由该部门经理代借。
5业务人员出差借款5000元以上的差旅费时,不得付给现金,可开出支票转入其个人信用卡中(不能使用信用卡的城市例外)。
第四章银行收支结算管理
第十三条根据中国人民银行规定,本公司目前采用银行汇票、商业汇票、汇兑、支票、委托收款等结算方式,在国际贸易业务和对外经济合作业务中采用信用证结算方式。
第十四条银行结算资金管理
(一)银行结算收入的管理。
1通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证,财务部转交业务经办部门,由经办部门填写收款说明书,并附有关凭证,交财务部稽核员审核后,由主管会计办理有关手续,并进行会计处理。
2.由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款的单据,收到后交经办部门,经办部门填写收款说明书,附带结算凭证,交财务部稽核员审核,交主管会计处理。
3.业务部门收到外单位开具的支票,连同有关凭证、收款说明书,送交财务部,由稽核员审核,交银行出纳员于当日送交银行并作会计处理。
4.信用证结算按我公司(迸出口业务财务管理规定)中的有关规定办理。
(二)银行结算支出的管理
1.根据合同、协议的规定,由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时,由经办业务部门填写经费支出报审表,交财务部稽核员按计划项目审核用途后,交财务部经理签字。需签报本公司领导的,由财务部签署意见后签报。
2日常采购物资或支出费用领用支票按预算报财务部审批。
3严格控制签发空白支票,如因特殊情况确需签发,必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额,在银行规定开空白支票范围内才可以开出。
4.专设领用空白支票登记簿,由领用人签字。逾期一周未用的空白转帐支票要及时交回财务部。财务部根据空白支票登记簿,对逾期末交的空白支票进行查询。
5.一个部门已领用三张支票,不按规定时间报帐,财务部书面通知该部门
启行查询,一周内仍无反馈,财务部门停止对该部门签发新的支票。
第五章报帐销帐
第十五条各部门预借的支票,结算款项业务处理完毕,应及时执有关凭证(发票或收据、支出凭单等)在一周内到财务部报帐销帐。
第十六条为贯彻经济责任制,报帐采取上级审签办法,即:总公司业务人员报帐,属预算内支出,由部门总经理审签,报财务本部按权限审批;属预算外支出,均须报总公司主管财务的领导审批。部门总经理报帐由总公司分管领导审签,总公司副总经理报帐由总公司总经理审签。
第十七条应付现金的金额在2000元以上的报帐,原则上以支票转入报帐人信用卡内。
第六章附败
第5篇 物业管理公司办公用品管理规定6
物业管理公司办公用品管理规定(六)
1、办公用品的采购、验收、保管、发放统一由综合管理部管理,其中采购与保管工作由两人分别负责。
2、需要领用办公用品的部门在每月25日前将计划用《办公用品申领单》报至综合管理部,由综合管理部审核,执行总经理审批后统一进行采购。
3、综合管理部购买办公用品后,必须登记造册,财务部定期进行账实核对。
4、领用办公用品时,综合管理部做好领用登记手续。
5、员工领用办公用品后,要妥善使用保管,如非正常原因造成损坏的,要按原价予以赔偿。
6、耐用办公用品(如:订书机、笔筒、尺子、剪刀、文件架、计算器、水笔、名片本等)每人按需要领取,最多只能领用一套,丢失、损坏自己负责,员工辞职须交还给公司或缴交等值钱款。
7、易耗办公用品要节约使用,纸张要双面用完后方可废弃。用毕到综合管理部登记领取(如:大头针、回形针、胶水、透明胶、双面胶、信签、笔芯等)。
8、所有员工领用办公用品应每月统计一次,并由综合管理部公布领用明细。
9、大宗(特殊)办公用品的购买,须做好计划并报公司总经理批准。
10、员工福利用品采购,由综合管理部负责制定计划,经公司执行总经理审批后执行。
11、公司员工如因各种原因离开公司的,要到综合管理部办理好办公用品归还手续后,方可办理人事手续。
第6篇 物业公司对讲机使用管理规定3
物业公司对讲机使用管理规定(三)
第一章总则
第一条为加强各部门、管理处对讲机的管理,正确使用对讲机和提高对讲机的使用质量,延长使用年限,特制定本规定。
第二条适用范围
本规定适用于公司所辖各部门、管理处。
第三条职责
公司采购部负责对讲机的采购、发放、调换、维修。
第二章对讲机使用管理
第四条保安人员使用对讲机仅限于在值班执勤时携带使用。严禁转借他人,严禁个人携带外出。
第五条班组长须每半小时或1小时对本班组各岗位进行联络,以确保通信畅通和各项安全。
第六条班组交接班时,必须做好对讲机的移交、验收工作并签字确认。如未按交接班制度要求,出现故障无法确认责任方时,由交接双方班组或全体队员共同承担相应的赔偿责任。发现使用故障必须及时上报。
第七条使用方法
(一)按下发射键(也叫ptt键)并开始讲话,讲话完毕松开ptt键。
(二)对讲机发射时,距离头部或身体至少2.5厘米。
(三)讲话时不必大声,只需在距对讲机5―10厘米处以正常音量讲话即可
第八条操作行为管理
(一)严禁私自乱拆、乱调、抛扔、敲打等行为。
(二)不可将对讲机放在极度多尘、潮湿环境。
(三)不可让对讲机受长时间的阳光直射及放置在加热装置附近。
(四)严格按规定频率正确使用对讲机。
(五)如果发现对讲机发生异常气味和冒烟,应立即关闭电源,并取出电池,然后送保安部维修处理。
第三章对讲机通话规范用语
第九条一般情况下:
呼叫方:**岗位或**呼叫**岗位或**人,听到请回答(重复一次或数次)结束时用“完毕”。
被叫方:**岗位或**人听到,请讲。结束用“完毕”。
呼叫方:语气平稳把呼叫内容讲清(尽量简明扼要),结束用“完毕”。
被叫方:**岗位**人明白,结束用完毕。
第十条紧急情况或紧急集合:
呼叫方:各岗位听到请回答,**地方出现紧急情况,请马上支援,(除固定岗外所有巡逻岗立即支援)。重复呼叫结束用“完毕”。
被叫方:**岗**人收到,马上到达,完毕。(听到后立即跑步赶往现场,以最快方法并相互用对讲机联络,以免有其他人员未听清,距离远通信不便时,要用接力方式传达到位)。
1、严格按规定频率使用,严禁乱调乱按其他频率、将天线拆下来或随意拆卸。
2、严格按对讲机程序关电、更换电池,以保障对讲机的性能,寿命和使用效果。
3、电池不能经常更换,必须按规定时间(8-10小时)轮换使用,电池充电时间不能超过15小时。
4、不准用对讲机谈论与上班无关的事情和不文明的言语。
5、接班时,交机人要讲明对讲机当班使用状况,接班者当场查验,发现损坏或通讯失灵立即报告组长或管理处主任。
6、遵守“谁使用,谁保管;谁损坏,谁负责”的原则。
第7篇 某公司办公事务管理规定
办公事务管理规定
第一章 办公秩序管理
第一节 办公秩序
一、出勤准则
(一)严格遵守考勤制度,按时上下班。
(二)严格执行考勤打卡制度,不论任何原因,不得代人打卡。
(三)因事请假时,事先要得到主管领导的同意并办理有关手续。
二、员工证
(一)员工证是百江员工身份标志,应为佩戴它感到自豪和肩负重任。
(二)上班时间,应严格按要求佩戴员工证。
(三)员工应妥善保管员工证,遗失应立即办理补领员工证,费用自理。
三、办公物品摆放
(一)应保持办公桌面整洁,桌面不摆放与办公无关的物品。
(二)文件夹应正确整齐插立于文件架之中,并在夹侧用电脑标签整齐标注所夹内容。
(三)离开办公室 30 分钟以上时,须将桌面文件整理,齐放于文件架中,重要文件入柜上锁,不得散乱于桌面。
(四)简易文具可收于笔筒之中,取用后立即放回;其余文具则应收入抽屉中。
(五)座椅靠背一律不能放任何物品,不得翘椅,人离开时椅子调正,并推入桌下。
(六)外衣提包手袋置挂于橱柜内,不得随意放在办公桌椅上及地柜上。
(七)饮水机及其它设备、物品在指定地点摆放,不得随意移动。
四、办公区守则
(一)工作时间内不在办公区域内化妆或整理衣饰。
(二)工作时间内不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃早餐、零食及大声喧哗,确保办公环境的安静有序。
(三)因公外出时,应事先得到主管的同意并在综合行政部登记;外出后,因情况变化而不能按时赶回公司,要提前通知主管或综合行政部。
(四)下班离开办公室时,应将座椅摆放整齐,桌面清理整洁,关闭所有电器及电源。
(五)不在办公室及公司规定禁烟区吸烟。
(六)不要在公司存放与工作无关的私人物品,未经许可,禁止将公司物品带回家中。
(七)员工间的工作交流或会客,应在规定的区域内进行(会议室、接待室),注意不要占用过多时间,以免影响工作。
(八)不允许在上班时间利用公司办公网络收发私人邮件,严禁上网聊天。
第二节 办公礼仪规范
一、办公仪表
(一)服饰合身得体,整洁大方,简洁淡雅。
(二)保持须发整洁,不留怪异发型。
(三)上班时间在办公场所不应有打哈欠,伸懒腰等萎靡不振的现象。
二、办公礼仪
(一)同事之间应保持恰当的礼仪,忌用外号或爱称。
(二)在走廊上遇到上司、同事或访客时,应主动打招呼。
(三)主管呼唤你的名字时,应立即清晰地回答。
(四)下班时应主动向留在办公室的同事道别。
(五)不对同事品头论足。对别人的缺点,应委婉提出建设性的意见。
(六)积极参加公司组织的集体活动。
三、语言规范
(一)上班时间提倡使用普通话进行交流,禁止使用方言。表达力求简单明了,易于理解。
(二)讲话时,要稳重、明快、自然、落落大方。
(三)不讲污言秽语,不高声喧哗,影响他人工作。
(四)规范用语
1、交往语言:您好,早晨好,早,再见,请问,请您,劳驾您,谢谢,周未愉快。
2、电话语言:您好,请问,谢谢,再见。
3、接待语言:您好,请稍等,我通报一下,请坐,对不起,请登记,我
马上去联系,打扰一下,好的,行(切勿说“不”)。
四、电话礼仪
(一)电话铃响三次前拿起话筒,并立即应答:“您好,百江燃气”。
(二)若电话中断,应立即挂上听筒,等待对方重新打进。
(三)结束通话时,要听到对方挂机后,再挂断电话。
(四)通话中若要与他人讲话,应向对方致歉,用手捂住听筒再讲话。
(五)电话里请对方等候,继续通话时一定先说“对不起,让您久等了”。
(六)若对方要找别人,应手捂听筒,招呼他人接听电话。
(七)自己如果不能决策时,应请示上级后再作答复。
(八)电话中听到重要事情,一定要重复一遍,以确认无疑,然后做好笔录。
(九)拨错电话时,应有礼貌地致歉。
(十)接到拨错的电话时,应客气地应对。
(十一)使用他人电话时应先征询他人同意。
(十二)休息日向别人打电话时,需先表示歉意。
五、公关接待礼仪
(一)与客人相遇,要主动相让;与客人同行,应礼让客人先行;同乘电梯,让客人先上、先下。
(二)接待客人时,要面带微笑,姿势端正,讲究礼貌,用心聆听,不抢话插话、争辩,讲话声音适度有分寸,语气温和文雅,不大声喧哗,听到意见、批评时不辩解,冷静对待,及时上报。
(三)遇到客人询问,做到有问必答,不能说“不”、“不知道”、“不会”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等,不得以生硬、冷淡的态度待客。
(四)接待来客时,如客人职位比自己高时,不应主动要求行握手之礼。客人要求握手时,应及时应对,并面带笑容,姿势端正,用力适度,不能用左手;握手时,左手不得插入口袋里。
(五)拜访客人时,通常应优先考虑对方,在对方方便时刻,再决定拜访时间。
(六)约定时间应严格遵守,估计会迟到应在约定时间前通知对方。
第三节 工作方法基准
一、公司员工在工作中应始终坚持高标准、严要求,全面优质完成本职工作和领导交办的一切任务。
二、切忌越级报告,架空直接上司。
三、请示、汇报工作,应选择适当的时间,并带全材料和笔记本,将请示内容事先列出,并记录有关指示,临行前应复述一遍,发现指示或承接的工作在执行上有困难时,应及时直接提出。
四、报告或提建议时,必须掌握准确资料,事先备妥文件说明。如呈紧急提案,须附上时间期限。
五、承办其他部门主管交办的事情,须先报告本部门主管。
六、工作中应勇于承担责任,不推诿。
七、主管交办的事情,应立刻去做,切勿拖延;工作过程中应主动向主管汇报进展情况。
八、未经许可,不得随意翻阅不属于自己的文件。
九、调离本职工作时,应与主管、财务及有关部门办理交接手续。
十、下级与上级交谈,只谈公事,不应涉及上级之间的人际关系与公司机密。
十一、严禁泄露公司机密,未经同意,不得以公司名义对外发布任何消息。
第四节 罚则
本制度的检查、监督部门为综合行政部,违反此规定的员工,除按公司正常考核外将另给予 30 元~100 元的扣薪处理并进行通报批评。
第8篇 物业公司人事管理绩效考核规定
物业公司人事管理之绩效考核
5.1.绩效考核的目的与作用
5.1.1 对下属的工作态度、工作能力、工作业绩作出评价和排序,让领导掌握员工的能力和贡献,让员工了解领导对其工作的评价;为领导与员工的沟通提供通道,营造良好的氛围;
5.1.2 对下属监督、指导、教育、激励和约束;
5.1.3 作为加薪、奖惩、晋升、调动等人事决策的参考;
5.1.4 提供信息,作为工作计划、人力资源规划的依据;
5.1.5 获得职业培训的需求,为制定职业培训计划提供依据;
5.1.6 人事考核对企业理念、员工的观念和行为起到重要的牵引作用。
5.2.考核内容
5.2.1 主要包括德、勤、能、绩四个方面。
1)德:忠诚廉洁、协作精神、原则性、组织纪律、职业道德、团结精神。
2)勤:事业心、责任心、奉献精神、服务精神、出勤。
3)能:业务知识、分析能力、学习能力、表达能力、组织协调能力、开拓创新能力、决策能力、公关能力、管理能力。
4)绩:工作数量、工作质量、工作效率、工作效益。
5.3.绩效考核分类
5.3.1 试用期考核:
员工试用期间由部门负责人负责考核,合格者填写《员工转正申请表》报经相关领导批准给予转正,签订劳动合同。试用转正考核应在试用期内最后3个工作日内完成。
5.3.2 平时考核:
1)各级主管对于所属员工应就其工作成绩、工作态度及工作能力等随时作严格公正的考核;凡有特殊功过者,应随时报请奖惩。
2)采用目标管理考核办法,即根据每月工作任务总量、完成程度、计划目标达成率的高低,作为考核员工绩效的依据。
3)人事行政部应将员工的假、勤、奖、惩随时记录,作为年终考评的参考。
5.3.3 年终考核:
其办法遵循《绩效考核管理办法》(另行制定)。
5.4.激励
为了给目标经营责任完成优异、工作表现优秀及有特别突出贡献的员工肯定及嘉奖,公司实行多种激励机制,根据实际情况给予嘉奖、记功、记大功、若干奖金奖励、加薪、职位晋升、外派培训、旅游等等奖励办法。
第9篇 uy有限公司小车管理的若干规定
为进一步完善公司车队内部管理制度,增强文明驾驶安全高效、优质服务意识,预防和杜绝交通违章和各类事故的发生,保障公司生产运输工作的顺利完成,特制订如下规定:
一、车辆使用规定
1、车辆由财务部统一管理,用车由财务部统一安排,去向由财务部开具《派车单》;
2、从严控制因私用车和车辆外借,凡本公司遇有特殊情况与财务部联系,经董事长同意后方可照顾派车。
二、车辆管理规定
1、所有车辆必须按规定停放,没特殊情况,车辆不准在外过夜。
2、每天对车辆进行早例检工作,每季度车队对所有车辆进行一次全面安全检查,并记录台帐,杜绝带故障出车,确保行车安全。
三、驾驶员管理规定
1、严格遵守各项规章制度,加强车辆保养,保持车况良好,车容整洁。
2、全队人员应积极参加公司组织的各项活动。
3、车队对车辆统一安排调度,无出车任务时,驾驶员应在公司待命,接到出车任务不得无故推诿,经发现查实,第一次给予批评教育,屡教不改给予停驶检查,停驶期间,取消驾驶员享受的一切待遇。
4、严禁出私车(凡未经领导同意,驾驶员擅自将车辆开出,均视为出私车),凡发现出私车,第一次予以批评教育,屡教不改者停驶检查。因擅自出车,造成一切后果,由驾驶员自负。
5、严禁酒后违章开车,确保行车安全。
6、司机手机费每月报销100元。
7、严禁虚报冒领停车费、过路费,发现一次全额退赔,发现二次以上,停驶检查。
8、按照公司安排的车辆驾驶,不得私自更换车辆,不得擅自将车辆以任何方式给其它人员驾驶,违反规定者,造成的经济损失或其他后果,均由驾驶员本人承担。
9、在公司内部,行车要缓慢,倒车要小心,如造成公司财产损坏者要全额赔偿。
四、修理规定
提倡车辆“有病必治,有障即除”的原则,使车辆彻底消除隐患,杜绝带故障出车,确保行车安全,把事故控制到零。
1、车辆维修由车队扎口管理,严禁擅自外出维修。
2、车辆出现故障,需报车队和公司领导同意后方可按指定地点外出维修。
3、车辆出现故障,经维修人员检修后,需调换配件,应及时向领导汇报。
4、如发现在维修保养、领用配件等方面弄虚作假,一经查实,严肃处理。
5、人为造成车辆损坏,造成车辆维修的维修费用公司承担50%,驾驶员承担50%(如发动机没机油、没水等)。
本规定自二零零三年十月一日起执行。
第10篇 公司法律法规及其他要求管理规定
法律法规及其他要求管理规定
1目的
为了识别并获取与公司生产经营活动、产品和服务相关的安全生产法律、法规和其他要求，实现对遵守法律、法规所作的承诺。
2适用范围
本制度适用于公司范围内与安全生产活动有关的法律、法规、标准和其他要求的管理。
3职责
3.1安全部：是安全生产法律、法规和其他要求的主管部门，负责与本公司相关的安全生产法律、法规、标准和其他要求的识别、更新和符合性评审工作，负责监督检查各部门安全生产法律、法规的执行情况。
3.2职能部门：负责与本部门有关的安全生产法律、法规和其他要求的识别、获取、分发和保管。
3.3基层单位：负责与本单位相关的安全生产法律、法规、标准和其他要求的识别，并传达给员工，遵照执行。
安环部
安环部
安环部
基层单位
安环部
办公室
识别、获取
安全法规及标准
环境保护法规及标准
健康法规及标准
途径：政府部门、公司文件、网上查询
分发、保管(记录)
更新
培训、沟通
执行、监督及考核
符合性评审
4程序
4.1识别
各职能部门结合本公司的安全、健康危害及环境因素识别的实际情况，识别有关的法律、法规、标准和其他要求。识别的范围：
国家安全生产法律、法规、标准及各部委规章;
行业规范、规章、标准;
地方法规、规章、标准;
4.2法律、法规和其他要求的获取
4.2.1获取渠道
各职能部门应与主管安全、环保、工业卫生的政府部门保持联系，并通过网络、图书馆、咨询机构、认证机构等补充渠道，及时了解国家及地方政府最新的安全生产法律、法规、标准和其他要求的发布、更新情况，并及时获取适合本单位(部门)的内容纳入《相关法律、法规、标准和其他要求一览表》中。
4.3分发、保管
4.3.1分发、保管工作按公司《管理制度的评审和修订》执行。当内容更新或增加时，应及时将新的内容补发至相关部门。
4.3.2安环部负责保存安全生产法律、法规和标准要求原件，其它单位(部门)可到安环部检索查阅相关信息，必要时安环部应分发单行本。
4.4更新
4.4.1法律法规的识别获取采用定期和不定期向结合的原则，每年定期识别获取一次，日常随时收集相关的法规，公司识别、获取到新发布、变更的法律、法规后要及时补充、更新《相关法律、法规、标准和其他要求一览表》;
4.4.2相关单位(部门)应及时识别、修正和补充本部门《相关法律、法规、标准和其他要求一览表》并传达到相关员工。
4.5培训及沟通
4.5.1培训对象：法律、法规及外来文件更新或增加所涉及的相关部门的员工。
4.5.2培训方式;采取自学、集中授课、专家讲座等形式。
4.5.3宣传渠道：通过发放宣传资料、张贴宣传画、黑板报、局域网等渠道加大宣传力度。
4.6执行、监督与考核
4.6.1各单位(部门)在各项安全生产活动中应严格遵守相关安全生产法律、法规及其他要求条款的规定，并收集、保存相关的资料、文件和记录，如：
a)各类作业许可证、执照(如排污许可证);
b)项目申报、评价、验收报告，“三同时”报告;
c)检验、监测记录(如工业卫生、噪音监测报告);
d)培训记录等，以展示本单位(部门)执行法律法规的状况。
安环部对各单位(部门)的执行情况进行监督、检查及考核，纠正不符合内容。
4.7符合性评审
公司每年组织一次安全生产法律、法规符合性评审，日常收集获取的法规即时评审，并补充进年度评审报告中，由安环部编制《年度安全生产法规符合性报告》。对评审中发现的不符合状态，责任单位(部门)必须及时制定和落实整改措施。
5《相关法律、法规、标准和其他要求一览表》
第11篇 发电公司五防钥匙安全管理规定
大唐洪雅发电有限公司五防钥匙安全管理规定
110KV、10.5KV系统防误闭锁系统经过调试、试运已经正式投入运行，为了保证系统的正常、可靠的运行，防止误操作事故的发生，特作如下规定，望全体运行人员遵照执行。
一、紧急解锁钥匙（包括跳步钥匙）管理规定
1、应建立微机五防闭锁解锁钥匙、配电室、刀闸把手、变电站等专用钥匙的管理制度；建立各类钥匙使用、借用登记本；钥匙要实行定置管理，按值移交，借用钥匙要进行登记
2、五防闭锁解锁钥匙应现场封存，按值交接。使用时必须经值长同意，发电部主管批准，并做记录；使用后，重新贴上封条，并在封条上注明年、月、日；
3、所有钥匙均应按规定使用；严禁非当班值班人员和检修人员使用解锁钥匙；
4、检修人员因工作需要使用配电室、配电盘、配电柜钥匙，应向运行人员说明原由，履行借钥匙手续。检修人员离开配电间时，必须立即将钥匙交回;
5、必须开锁才能操作的设备，操作前应准确核对设备编号、锁头和钥匙编码无误；如发生疑问，必须立即停止，汇报值长查明原因。
二、紧急解锁钥匙（包括跳步钥匙）的使用规定
1.紧急解锁钥匙、跳步钥匙用信封密封，存放于五防钥匙专用箱处。
2.正常情况下禁止使用紧急解锁钥匙、跳步钥匙，严格按照正常的倒闸操作步骤进行倒闸操作。
3.在事故处理、或者五防系统发生故障的情况下，可以使用紧急解锁钥匙、跳步钥匙但必须遵守下列规定
（1）使用紧急解锁钥匙、跳步钥匙必须汇报值长许可，并经过发电部主管同意后方可使用。无特殊情况，发电部主管应到场监护。
（2）使用紧急解锁钥匙、跳步钥匙进行操作时必须有经验丰富的人员（主值或值长）进行监护，要详细核对设备名称编号，特别小心谨慎，防止走错间隔，发生误操作事故。
（3）紧急解锁钥匙、跳步钥匙在每次使用后运行人员及时在台帐上进行登记，发电部主管应及时对钥匙重新密封。
（4）在检修工作中，检修人员需要进行拉、合断路器、隔离开关试验，由工作许可人和工作负责人共同检查措施无误后，经值长同意，可由运行人员使用解锁钥匙进行操作；
（5）运行人员应定期检查密封情况，破损时应及时密封完好。
（6）台帐为解锁钥匙登记，应根据钥匙使用情况进行登记。
第12篇 物业公司房屋租凭安全管理规定
甲方：
地址：
乙方：
地址：
一、范围
本协议规定了本单位房屋租赁的安全管理要求。本标准适用于本单位以及单位物业管理范围内的场所。
二、总则
为落实我院安全生产标准化工作，根据房屋租凭安全管理办法的原则及有关规定，制订本标准。
三、双方应共同遵守的法律、法规及其他要求
在与租赁房屋有关的施工生产、承包、承租经营和劳务承包过程中，双方应共同遵守下列法律、法规及其他要求：
——《中华人民共和国劳动法》
——《中华人民共和国安全生产法》
——《中华人民共和国消防法》
——《广州市消防条例》
——《广州市安全生产条例》
——《企业事业单位安全管理制度》
——《广州市房屋租赁管理若干规定》
——其它相关的法律、法规和其他要求
四、甲方的职责与义务
1、合同要求；
2、甲方与乙方签订房屋租赁协议时，必须签订安全、防火、治安协议。协议中应明确劳动安全卫生、消防等内容及应承担的责任；
1、及时传达相关管理单位有关安全生产方面新的法律、法规和其他要求；
2、甲方负责监督乙方建立安全制度及对工作人员的安全教育；
3、甲方负责将管理区域内的重点防范部位、安全设施（消防管线、安全出口等）告知乙方；
4、甲方有权对乙方在管理区域内的安全生产，消防保卫等情况进行检查，并要求乙方对所发现的不安全隐患及时进行整改；
5、乙方的经营活动不能影响甲方的正常工作，乙方工作人员未经许可，严禁到与其无关的甲方工作现场；
6、甲方负责对出租区域的安全设施（消防管线）进行检查；
五、乙方的职责与义务
1、遵守国家有关安全施工、生产方面的法律、法规和其他要求，以及甲方制定的规章制度和其它要求；
2、乙方要根据国家消防法规定，配备相应数量的消防器材；
3、乙方动用明火必须经出租方主管部门审核，动火必须符合《上海市消防条例》的规定，指定专人负责现场监督，配备消防器材；
4、乙方不得利用租赁房屋从事非法生产、加工、储存、经营爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质和其他违法活动，不得损害公共利益或者妨碍他人正常工作、生活；
第13篇 x地产公司安全用电管理规定
地产公司安全用电管理规定
为保证公司用电安全,使公司用电管理更加规范,特指定管理规定如下:
第一条 公司用电设备包括空调、电扇、电灯、电脑逐级、显示屏、电水瓶、复印机、打印机、传真机、充电器等设备,由相应的安全用电负责人管理。
第二条 公司办公区域内员工本人使用的电脑主机、显示屏、手机充电器、扫描仪等用电设备,下班后由员工本人关闭电源,安全用电责任人为员工本人。
第三条 公司各部门公共使用的打印机、电水瓶、服务器等用电设备,下班时由各部门安全用电责任人关闭电源,详见《各部门安全用电负责人》名单。
第四条 公司公共使用的复印机、碎纸机等带电设备,由总经理办公室安排安全用电责任人进行管理。
第五条 各安全用电责任人如遇特殊情况无法在下班关闭设备电源时,需委托其他员工做好相应工作。
第六条 员工在公司加班时使用各种带电设备,需在离开公司时自觉关闭各设备的电源。
第七条 员工在非机动停车库内对电瓶车的电瓶充电完毕后,应立即拔掉插头。
第八条 如用电设备发生故障时,应立即关闭电源,并及时通知总经理办公室,由总经理办公室安排专业人员进行维修。
第九条 总经理办公室将定期安排专人进行安全用电检查,并做好相关记录。
第十条 各项目部、售楼处的现场安全用电管理,由各现场负责人安排专人管理。
第14篇 公司人事档案管理规定
公司关于人事档案管理的暂行规定
一、为了加强员工的人事档案的管理,保护好企业与员工的利益,按照国家对人事档案管理的有关规定,制定本暂行规定。
二、经公司领导批准,凡有城镇居民户口,已建立个人档案关系的人员,与公司签定了一年以上的劳动合同,一般员工可在试用期满后,可将个人的人事档案转移到公司。并与公司签定好档案保存协议。
三、公司负责按人事档案管理的要求,分类归档、整理。并保证客观公正反映员工在公司工作期间的真实记载。
四、除公司特批外,员工的档案可存放在社会人事服务的中介机构。除此之外,凡符合上述要求,目前个人档案仍在社会人事服务的中介机构存放档案的员工,在公司已报销个人档案保存费的保存期满后,一律将个人档案转往公司。拒不转移的,公司不再报销其个人的档案保存费。
五、因开除、辞退、除名,长期出国逾期不归、就劳动合同的提前终止或解除达不成一致意见、接到公司不续签劳动合同书面通知,不做书面答复,擅离岗位、或被依法追究刑事责任的员工,公司有权按照规定,将其档案关系转往个人所在地的街道劳动部门。
六、员工给公司造成经济损失,或者出现按劳动合同约定应对公司作出经济赔偿的条款,按劳动合同双方约定的条款处理。公司不应扣留乙方的人事档案。
七、年终对于被公司授予的奖励和评选的优秀工作者,经公司领导批准,将具体事迹和奖励的内容,填写好在相应的表格内,进入个人档案,以资鼓励。
八、因个人原因,提出出国学习、留学和三个月以上的探亲,公司不负责办理出国的有关手续。在提前解除劳动合同后,必需将个人档案转出公司。
九、非工作原因,公司不办理员工的各类出境的手续证明和边境通行证,特别是私人护照的办理。情况特殊的,必需经公司人事部门审核,报公司领导特别批准。
十、本规定经公司领导签发后执行,本规定由公司人事负责的解释。
第15篇 公司教育培训管理规定范本
公司教育培训管理规定
企业竞争归根结底是人才的竞争。公司始终贯彻落实“人才强企”战略,坚持倡导“在学习中成长,在创新中发展”的核心理念,不断加强员工教育培训管理力度。通过各种形式的教育培训,努力培养造就一批经营管理人才、专业技术人才和高级技能人才队伍,为公司快速发展提供更加有力的智力支持和人才保障,将芜湖新兴建设成为员工教育培训制度健全;学习氛围浓厚;专业技能人才竞相涌现;企业竞争力不断增强的国际一流企业。
一、培训计划的制定
每年九月份着手编制明年的培训计划。培训计划的主要内容为芜湖新兴铸管有限责任公司年度职工培训工作的具体内容、时间安排、原则要求、管理考核和费用预算等。编制本计划的目的在于合理利用公司及社会培训资源,加强对培训工作的管理,提高培训工作的计划性、有效性和针对性,使得培训工作能够有效地配合和推动公司年度经营目标和公司战略目标的实现。
二、培训计划编制的依据
◇年度公司经营目标预算和发展战略;
◇公司现有人力资源状况分析及公司对员工教育培训工作的要求;
◇新开工项目员工岗位技能的应知应会及新品种、新技术的开发与应用;
◇各单位年度培训需求计划。
三、培训工作的原则和方针
培训原则 :坚持实用性、有效性、针对性原则。
培训方针:
◇服务于企业生产经营需要;
◇服务于公司人力资源的培训和开发;
◇服务于公司职工素质和工作绩效的提高;
◇服务于公司整体战略的需要
◇服务于公司科技创新的需要。
四、培训工作的保障措施
1、组织保障
为保障培训工作在组织实施过程中的有效性,公司培训工作的最高负责人为总经理,日常职能管理部门为劳动人事部。各部门明确本单位培训组织机构及人员。劳动人事部在总经理的直接领导下,代表公司具体推进、落实公司的各项培训管理工作。
2、制度保障
◇各单位培训组长是本单位培训工作的第一责任人,对培训计划的执行及结果负总责;对培训实施过程中涉及到的人、财、物等资源负有组织、协调的责任。
◇培训干事是各单位培训工作的组织和联络人,具体推进本单位培训计划的落实,在培训领导授权范围内可以具体协调本单位的各项资源以开展相关培训工作;对本单位考评员负有管理责任。
◇考评员及兼职教师是培训工作中的“裁判”及“教练”,是直接关系到培训质量的关键人员。考评员及兼职教师从事考评、授课期间除正常享受各项待遇外,还另外享受课酬津贴。考评员不得无正当理由拒绝履行考评工作,否则按不服从正当指挥加以考核。
◇劳动人事部对培训计划的实施负有监督、检查和指导职责,在权限范围内有权对各单位的培训工作提出考核及改进建议。
五、培训管理控制与考核
1、培训管理控制
◇公司级的培训项目作为一级受控项目,各相关单位应保质保量按时完成,建立培训文档记录一式二份;
◇二级培训项目作为各单位受控项目,各自组织实施,建立本部门的培训文档,劳动人事部负责监督培训实施情况,不定期抽查培训记录。
◇计划外培训是指:不在年度培训计划内的培训项目,但根据生产经营需要,急需外聘教师来公司进行培训,或选派人员外出接受培训的,需填写《部门教育培训审批表》,报总经理审批,经劳人部备案后实施。
◇公司安排员工脱产外出学习专业技术半年以上或学历教育的,按照《劳动合同法》的有关规定,员工必须与公司签订《培训服务协议》,若违反协议公司有权按约定予以处罚。
◇各生产单位每半年对本单位的培训工作进行小结,并将小结报劳动人事部。对没有按照计划完成培训项目的单位,按半年度给予相应的考核。劳动人事部每季度末对公司级培训项目检查考核。 ◇确保培训计划完成率95%以上;员工参培率95%以上;培训计划项目更改率低于5%。
2、培训考核
对没有按照年度培训计划完成的单位:
一级受控项目半年度未按时完成的,每有一项,考核部门1000元,分管领导300元;
二级受控培训项目半年度未完成的,每有一项,考核部门500元,分管领导200元。
清华远程教育课时半年度未按规定完成课时的,考核50元/课时。
