第1篇 公司销售规章制度书
1优惠顾客0%-18%
2直销员23%-30%（合格直销员另奖现金 元）
3客户经理9%+2%+ 元奖金
4大客户经理9%+（2%+<6%>）+专卖店
5钻石经理9%+（2%+<6%+3%>）
6金钻石经理9%+（2%+<6%+3%+1%>）
7金钻石经理平级奖2%
8双金钻石经理平级奖1%
9超双金钻石经理平级奖2%
10旅游奖2%
11特别奖2%
详细分解
一、优惠顾客，优惠比例0%—18%
1、如何成为优惠顾客（vip顾客）
1.1、首次购买下列任意一套产品，加20元手续费，2元申请表费，即可以申请：编号产品名称价格积分
1.2、需找一位已经成为完美优惠顾客的人作为你的介绍人；
1.3、填写“vip顾客申请表”一张；
1.4、交付本人身份证复印件一张。
1.5、没有介绍人的朋友可找我，你只需在“vip顾客申请表”上填写经办人
2、成为优惠顾客的好处：
2.1、可获得完美公司优质的上述任意一套产品；
2.2、可获得完美公司kit一套，内含《公司简介》、《产品简介》、《玛丽艳产品说明书》各一本（合订本推出后由一本代替）；
2.3、可获得完美公司赠送的其它产品一件或几件，仍可享受原有新增顾客享受的优惠服务内容及参与公司的各类优惠活动；
2.4、可获得完美公司购买的一份保期为一年、最高保额4万元的人身意外保险，保险期限从成功领取vip卡后次月开始生效。
2.5、可获得完美vip卡一张，拥有vip卡的好处如下：
2.5.1、即日起成为完美公司最尊贵的优惠顾客，每12个月当中只要有一个月消费完美公司的产品达200pv（1pv=1.17元）以上，此卡就继续有效；
2.5.2、用vip卡消费完美公司的任何产品都会有一个相应的积分累积在你的卡上，而且月月累积、年年累积、永不归零，卡上的积分越高，使用完美的产品也就越来越便宜；
2.5.3、在全国任何地方的完美专卖店或公司授权的服务中心购买完美公司的任何产品，也均享有相同积分累积和相同的优惠；
2.5.4、通过你转介绍的所有普通顾客和优惠顾客消费完美公司的任何产品，也都会有相应的积分累积在你的卡上（此积分只作升直销员用，不作优惠积分用）；
2.5.5、拥有此卡，可在全国范围之内开展完美事业。
3、优惠顾客可获得的优惠如下：
二、直销员：奖金比例23%--30%
1、由于你所消费的产品和你转介绍的所有顾客消费的产品都有一个相应的积分累积在你的卡号上，而且月月累积、年年累积、永不归零，所以你总积分很快就会累积到3.6万pv。
1.1、当你的总积分达到了3.6万pv，你和你所介绍的顾客当月所消费的所有产品的积分达到1.2万pv：
例一：你在3月31日之前的总积分已经累积到了2.4万pv，4月份当月之内你和你介绍的所有顾客的消费积分达到了1.2万pv以上；
例二：你在3月31日之前的总积分已经累积到了3.6万pv，在以后任何一个月只要当月之内你和你介绍的所有顾客的消费积分达到了1.2万pv以上。
1.2、当具备了上面例一、例二其中一条时，你就成为了完美公司的直销员，直销员的奖金比例为：200-6000pv优惠23%，6001—11999pv优惠26%，1____________年pv及以上优惠30%。
1.3、图例：
注：实线表示你的直接顾客，虚线表示直接顾客转介绍的顾客，即：
a、b、c、d、e、f、g、h都是你直接介绍的顾客；
1、1-1、1-2、1-3和2、2-1、2-2、2-3都是a转介绍的顾客。
2、在你成为直销员的第二个月开始，直到你成为完美公司的客户经理之前，你和你所有顾客当月消费或零售完美产品的积分决定了你的奖金，三种情况：
2.1、你和你所有顾客当月的实际积分是在200—6000pv之间，你的奖金是23%与所有顾客可享受的优惠所产生的百分比之差乘以顾客当月的实际积分，所得的数字就是你当月的奖金税。举例：
假如顾客享受优惠比例其当月有pv积分数你可得的收入奖金
如a顾客：12%1000pv1000*（23%-12%）=110元
如b顾客：15%1500pv1500*（23%-15%）=120元
如c顾客：9%500pv500*（23%-9%）=70元
如1-1顾客：18%3000pv3000*（23%-18%）=150元
如1-3顾客：18%6000pv6000*（23%-18%）=300元
以此类推，最后的总和就是你当月的奖金，前提是当月你自己必须完成200pv或以上。
2.2、你和你所有顾客当月的实际积分是在6001—1____________年pv之间，你的奖金是26%与所有顾客可享受的优惠所产生的百分比之差乘以顾客当月的实际积分，所得的数字就是你当月的奖金税，算法与2.1例同。
2.3、你和你所有顾客当月的实际积分是在1____________年pv或以上，你的奖金是30%与所有顾客可享受的优惠所产生的百分比之差乘以顾客当月的实际积分，所得的数字就是你当月的奖金税，算法与2.1例同，另外还可以得到公司额外奖励的现金300元。
3、通过积累你可以成为直销员，同理a和其它顾客也一样可通过积累你可以成为直销员。
4、假设当a也成为直销员后，那么公司就会把a转介绍的所有顾客（1、1-1、1-2、1-3和2、2-1、2-2、2-3、脱离出你的顾客群，转归为a的顾客群并由a直接进行管理和服务，所有的差额奖金也同时归a所有，从此你将不再享有这一顾客群的差额奖金税。
三、客户经理，奖金比例为：9%+2%+300元奖金当你培养出1—2个直销员后，你就荣升为完美公司的客户经理：
1、假设a成为合格的直销员之后，你的顾客群（也就是b、c、d、e、f、g、h以及他们转介绍的所有顾客和你本人在内〈统称为个人小组〉）在a成为直销员的当月，若能消费到6001pv以上的业绩，你就是完美公司的客户经理，你的奖金如下：
1.1、你能拿a直销员（小组，下同）当月消费总pv的9%和a所培养出来的第一代（你的第二代）直销员当月消费总pv的2%直至平级客户经理的第二代；
1.2、你能拿到30%与个人小组所有顾客所享受的优惠差额；
1.3、你还可以得到公司额外奖励的现金300元。
2、假设a、b都成为了合格的直销员，你也是完美公司的客户经理，你的奖金如下：
2.1、你能拿a、b直销员所带领的顾客群当月消费总pv的9%和a、b所培养出来的第一代（你的第二代）直销员小组当月消费总pv的2%直至平级客户经理的第二代；
2.2、你能拿到30%与个人小组所有顾客所享受的优惠差额；
2.3、你还可以得到公司额外奖励的现金300元。
3、客户经理的月收入基本在：3000—10000元之间！还有公司给你的意外人身保险10万元，会邀请你去公司总部参观，走走红地毯，住5星级金钻酒店，公司还有可能会邀请你国内免费旅游到珠海澳门。
四、大客户经理，奖金比例为：9%+（2%+<6%>）+专卖店当你培养出3—4个直销员时，你就是完美公司的大客户经理：
1、当你培养出3个合格的直销员时，若当月你的个人小组消费业绩达到了1____________年pv，你就是完美公司的大客户经理。
2、当你培养出4个合格的直销员时，你也是完美公司的大客户经理
3、大客户经理的奖金如下：
3.1、直接直销员当月总业绩的9%；
3.2、第二代直销员当月总业绩的2%+6%；
3.3、第三代直销员当月总业绩的6%直至平级的下一代，若无平级，可拿无限代；
3.4、个人小组的差额奖金。
4、当你连续2个月成为公司的大客户经理后，你就可以向公司申请开专卖店：
4.1、如果你的专卖店开在二楼，你可以拿到当月专卖店总销售额的2%；如果你的专卖店开在一楼铺面，你可以拿到当月专卖店总销售额的6%；
4.2、你除了自己可以开专卖店以外，还可以担保也已成为大客户经理的你的直销员开专卖店，你可以拿到第一代大客户经理专卖店当月总销售额的0.5%；你可以拿到第二代大客户经理专卖店当月总销售额的0.5%。
5、大客户经理的月收入基本在：5000—30000元之间！公司会邀请你到国外旅游，如马来西亚、巴黎，每年旅游的地方不一样！
五、钻石经理，奖金比例为：9%+（2%+<6%+3%>）
第2篇 公司销售事务处理制度二
公司销售事务处理制度(b)
□销售
(一)营业科的外务负责人员在访问或开拓新客户时,应注意下列事项:
1、透彻观察对方在买卖上的需求及判定对方在买卖上的立场。
2、观察对方进货及销售的意愿。
3、利用谈话、对应技术来引导对方购买的意愿。
4、针对对方的买卖意识及对商品的认知程度,检讨它与我方计划的合适与否。
5、检讨对方的销售政策与营业预算是否与本商品合适。
(二)营业科的外务负责人员应致力于商品知识,销售方法及市场知识的研究、同时须勤于调查销售客户的状况,随时以预算、效率化为基准、冷静且亲切地致力于销售活动。
(三)对客户得示重要事项或表达意向时,须得经理的认可后才能执行。
(四)交易的开始有的是基于对方的申请,有的是出自我方的诱导,不管是何种方式,除了交易一开始即以现金往来的情况之外,都须事前对交易客户的资产、销售能力、负责、信用及其他评核事项进行调查,并向部长提出报告。
(五)对于各家客户须订明每月性的访问预定及收入预定,另外,对于客户的新开拓商品也须拟定每个月的大概预定额,根据这个来开拓新市场。
(六)不论老客户或新交易或预估的交易,都须私下迅速打听清楚,有了充分的调查,才能尽早与对方进行交涉。
(七)对于同业者的预估内容及交货实绩,须经常调查探听清楚,如此才能检讨自己在接受计货上的难易,另外,以于自己在预估及交货上的损失,应究明原因,以便修正制造技术及营业方面的缺陷。
(八)营业科应针对各方面的订货情况,进行广泛的调查,使销售活动的资料备齐,并传给各相关人员参考。
1、从经济新闻上做剪报整理。
2、参考经济杂志及其调查记录。
3、将业界的讯息记录下来。
(九)将老客户及预定客户等的订货资料整理成卡片,并将下列十项事由记录下来经常做修正:
1、资产、负债及损益。
2、产品的种类、人员、设备、能力。
3、销售状况及需求者状况。
4、应收帐款回收的实绩、信用状况。
5、与过去客户的关系。
6、电话、往来银行、代表者、负责人员。
7、公司内容的订单发出手续、过程。
8、付款的手续、过程。
9、在业界的地位。
10、组织、工资。
(十)与老客户应经常保持亲切的联系,除了对订货情况及其他需求应探听清楚之外,尚须设法斡旋,使对方下单订货。为达成上述目的,可于必要时邀集对方举行研究会或是恳谈会。
(十一)在与对方交易的休息之际,应适当地提供餐饮、茶点及香烟等等。尤其需要外出用餐时,应在之前提出预算,取得经理或代表(董事长)的认可。
(十二)开拓新交易通常经由已交易客户之手进行,或委托其斡旋,或要求其持续过去曾经有过的交易来拓展业绩。
□估价
(一)商品的估价须根据下游生产及采购的估价统一来估算,做成后经由经理的决裁,提供给各客户做为参考。
(二)估价书的制作由营业科的内务负责,通常须先从客户处拿到正确的规格书后才着手进行。
(三)营业部必须完备下列各项资料做为估价参考资料。
1、主要材料价格表。
2、预估成本计算表(主要材料费、副资材费、加工费)
3、一般市价表。
4、标准品单价表。
(四)营业科对于定期委托制造部生产的标准品,应要求制造部提出其主要材料价格表与估价成本计算表。
(五)对于标准品以外的交易或估价委托,每次都须经由制造部经理的裁决,以估价的价格方式处理。
(六)对客户做估价时,应尽速进行状况调查,尽速提出报告。
(七)将估价书送给客户之后,必须在估价帐目表中提出日期及合同的成立与不成立等事项。
□受理订货
(一)营业科在确定订货已成立时,应将工厂生产及出货的必要事项记入订货受理传票中,发函给相关单位。其规定如下:
1、一般订货受理传票。
本传票乃受理一般性订货时填定,通常印制成二份,一份交给本人,一份交给营业科受理科保管,在制成订货编号,并做好制造委托书(复印四份)后,将其中a、b、c三联交给制造部。
2、特别订货受理传票。
本传票主要为大量生产的商品或订有长期合同的商品、出口品填写,一共制成五份,一份由本人保,一份交给经理或代表(董事长)阅览后由营业科受理负责保管,另外二份交给制造部,剩余的一份交给总务部的总务科。本传票必须记明品名、规格、数量、单价、金额、交货日期、裁决条件、交货地点、捆包运送方式及其他必要事项。
3、预估生产委托表
营业部在委托生产标准品的预估生产或其他特定品的生产时,应填写本表。本表须记明品名、规格、数量、生产完成的希望日期及其他必要事项。填写并取得营业经理的认可后交给制造部。
(二)所有电话、外部销售或来函的订货受理,不论外务或是内务,皆由受理订货的本人填写本订货受理传票。
1、上月底的订货受理余额。
2、本月份的订货理额。
3、本月份的交货量。
4、上月底预估生产委托余额。
5、本月份的预估生产委托额。
6、本月份的预估生产额。
(三)营业科向制造部公告预估生产委托表时,应要求提出下列的处理报告,以说明经过:
1、制造品与在制品的区分。
2、制造品的交货预定。
(四)营业部为执行各项计划,使销售、订货受理活动顺利进行,应与制造部保持密切连系,并随时准备下列三项资料:
1、商品库存明细表。
2、主要材料的进厂预定表。
3、主要材料的库存明细表。
□交货检验、配送
(一)营业科对于客户的订货商品及委托生产的商品的交货期,须经常与制造部保持联系,以掌握其经过情形及进行状况。
(二)营业科若已于指定交货日期确定可以交货,应主动与客户联系确实的交货时间。
(三)当确定要货商品的交货可能延迟时,应通
知订货的客户以取得其理解。
(四)营业科在交货或查验商品时,应对照订货帐单,以确定品名、品质、规格、单价、数量及其他事项是否符合。
(五)商品的交货与配送业务由营业科出纲管理科负责。
(六)在交货或配送商品时应发行送货通知单。送货通知单的内容记载要项包括:
1、客户名称。
2、品名、规格、数量、单价、金额。
3、明细、其他事项。
第3篇 项目地产公司销售部考核晋升制度
项目地产销售部考核、晋升制度
一)考核周期
每1个月为一个考核期,期间以周业绩统计报表为主,检查结果作为考核依据。
二)考核内容及分值
1.月度检查内容包括:月度销售业绩完成情况、公司制度执行、出勤等内容;
2.考核分值:分值标准详见《项目员工绩效考核表》。
考评目的1、通过对员工能力、努力程度以及工作业绩进行分析评价,把握员工工作执行和适应情况,确定人才开发的方针政策及教育培训方向,合理配置人员,明确员工工作的导向。
2、保障公司高效运行。
3、充分发挥激励机制作用,实现公正合理及民主管理,激发员工工作热情,提高工作效率。
三)、考评原则
1、以绩效为导向原则。
2、定性与定量考评相结合原则。
3、公平、公正、公开原则。
4、多角度考评原则。
四)、考评周期
1、月度考评:月度考评的主要内容是本月的工作业绩和工作态度。月度考评结果与工资直接挂钩。置业顾问进行行月度考评。2、季度考评:季度考评的主要内容是本季度的工作业绩和行为表现。季度考评结果与下一季度的月浮动工资直接挂钩。第四季度直接进行年度考评。事务人员、营销人员、技术研发人员、管理人员(高层管理者外)进行季度考评。3、年度考评:年度考评的主要内容是本年度的工作业绩、工作能力和工作态度,进行全面综合考评,季度考评作为晋升、淘汰、评聘以及计算年终奖励的依据。公司所有员工均进行年度考评。
五)、考评程序:部门负责人对被考评者提出考评意见,人事部门将考评结果进行汇总,并报考评委员会审批,由被考评者的直接上级将审批后的考评结果反馈给被考评者,并就其绩效和进步状况进行讨论和指导。人事部门将考评结果归档,同时用于计算绩效工资及奖金。
六)、等级:分为a、b、c、d四个档。
定义连续两月评为a档的可晋升为高级置业顾问,高级置业顾问可收受工资加升100元.
七)、结果使用考评结果可作为以下几类人事工作的依据:1、职务晋升:年度考评为优或连续两年年度考评为良的员工,优先列为职务晋升对象。2、职务降级:年度考评一次不合格或连续两年基本合格的员工给予行政降级处理。3、工资晋升:年度考评为优或年度考评连续两次为中等以上的员工,在本工资岗位级别内晋升档次。4、降档:季考评连续两次不合格的人员进行工资降档;年终考评结果不合格或连续两年年度考核基本合格的进行工资降档。5、培训:根据绩效统计分析结果,制订培训规划,有重点、有针对性地开展培训。6、职业发展指导:根据绩效统计分析结果及双向沟通,修正员工职业发展设计。
八)、考核申诉及处理
被考评者对考评结果持有异议,可以直接向行政部申诉。行政部在接到申诉后,一周内必须申诉的内容组织审查,并将处理结果通知申诉者。
九)职业发展
1公司为每位员工提供持续发展机会,鼓励员工通过工作和自我学习不断提高自己。在出现职位空缺情况下,具有敬业、协作、学习、创新精神的员工将获得优先的晋升和发展机会。
2、人事部门根据新员工入职前的职称、房地产专业经验、学历及调整后的岗位设定级别。试用期满合格,部门负责人根据工作能力及表现确定转正定级意见。
3、新员工入职后,由部门负责人担任职业辅导人,帮助新员工明确职业发展方向,促进员工个人发展。被辅导人的工作表现及未来在公司职业发展将成为考核部门负责人指标之一。
十)员工职业发展通道
职务、职级的晋升:置业顾问-高级置业顾问-案场主管-专案经理-销售经理如果符合以下条件,员工将有机会获得晋升:
1、职业道德良好2、工作业绩突出3、工作能力强4、季度考核成绩“a”以上,年度符合以上要求的,由项目总监突击提拔。
第4篇 石油公司化工及燃气销售制度
石油公司化工及燃气销售
第一条 公司化工品销售部负责公司化工及燃气产品的营销管理。
产品经销公司化工及燃气品营销管理职责包括:
(一)制定市场营销工作流程和管理制度并组织实施,提高市场营销工作的规范化和专业化水平;
(二)根据公司发展战略和业务策略,制定产品经销公司的化工及燃气业务营销计划和市场营销方案并组织实施;
(三)审核所属单位提交的营销活动方案,为各所属单位的市场拓展提供有效支持;
(四)负责化工及燃气产品品牌推广的策划,对所属单位广告策划方案进行审核,推进公司品牌建设,提高公司品牌知名度。
第二条 营销战略规划
公司化工品销售部在集团公司战略规划指导下编制化工业务战略规划,纳入公司整体战略规划中,经公司党政联席会审议后提交集团公司审批,编制过程中所属单位提供基础资料。
全资公司在产品经销公司战略规划指导下编制本公司战略,报公司化工品销售部审核、党政联席会审批后组织实施;控参股公司在产品经销公司战略指引下,编制本公司战略,提交本单位决策机构审批,并报公司化工品销售部备案。
第三条 价格管理
产品经销公司价格与客户管理委员会在集团给予浮动范围内,进一步确定所属单位产品销售价格的波动范围;所属单位在价格与客户管理委员会规定的上下限范围内、根据市场情况确定产品的市场销售价格,实现效益最大化。
(一)购进价格
化工产品、燃气产品购进价格由集团公司统一制定或采取销售倒推模式确定购进价,公司化工品销售部可根据市场情况提出价格调整建议。
(二)销售价格
产品经销公司给予各全资区域公司一定的价格权限,权限内自行审批执行,超出权限上报产品经销公司或集团公司审批。促销政策由全资公司提交建议至公司化工品销售部审核、党政联席会审议,集团公司审批后执行。
控参股公司化工及燃气产品销售价格由各单位自行制定实施,超出权限上报产品经销公司或集团公司审批;促销方案需产品经销公司、集团公司审批后方可执行。
第四条 需求计划
所属单位采购集团公司统销的化工及燃气品,应按年度、季度、月度编制需求计划,所属单位制定其化工及燃气品需求计划后上报公司化工品销售部审核,主管领导审批。公司化工品销售部依据集团化工品生产企业的生产量将需求计划分解形成所属单位的配置计划,并下达所属单位执行。
第五条 销售计划
公司化工品销售部根据所属单位上报的年度、季度、月度销售计划及市场预期,编制化工及燃气销售计划表,报公司总经理办公会审议后,报集团公司批准。批准后的销售计划数据,由公司化工品销售部进行数据调整平�后,提交公司计划与油气销售部统一下发至所属单位执行。
全资公司、控股公司、参股公司的年度、季度、月度销售计划报公司化工品销售部审核,总经理办公会审批。
第六条 化工及燃气产品销售计划的执行
(一)销售计划一经确定,公司有关业务部门、所属单位应各司其职,认真组织落实。
(二)公司通过所属单位上报销售统计日报、周报的形式对化工产品销售完成情况进行监控分析。
第七条 客户管理
(一)公司化工品销售部负责公司化工及燃气产品的客户管理方案的编制、上报、实施。
(二)对于化工及燃气产品,产品经销公司统一制定客户管理办法,客户由所属单位自行管理,并向公司化工品销售部备案客户档案。
(三)公司化工品销售部负责公司客户管理相关制度的编制和组织实施。并对所属单位客户管理工作进行考核监督。
第八条 激励机制
化工及燃气业务激励机制由公司化工品销售部统一制定,报集团公司审批。全资公司根据产品经销公司整体激励原则,自行制定符合实际发展要求的激励方案,报公司化工品销售部备案。控参股公司在产品经销公司激励原则指导下制定内部详细激励方案,报公司化工品销售部备案。
第九条 物流体系构建
物流体系是物品从供应地向接受地的实体流动过程中,将运输、储存、装卸、搬运、包装、配送、信息处理等基本功能实现有机结合组合而成的一个整体。化工产品一次物流指将化工品从生产企业运输到中央仓。二次物流指从中央仓运输到客户。
化工业务一次物流方案由公司化工品销售部提出申请,党政联席会审批。化工业务二次物流方案由所属单位提申请,公司化工品销售部审核,党政联席会审批。
化工业务一次公路物流和二次公路由省石化工贸承担并组织实施。
第十条 化工及燃气售后服务
公司建立售后服务双通道机制,即客户既可反馈售后服务相关信息至客服中心,由客户中心反馈至相应单位解决,也可直接反馈至所属单位进行协调处理。
第5篇 某房地产公司销售人员管理制度
房地产公司销售人员管理制度
1、销售员职责
①在销售主管的直接领导下开展各项工作。
②熟练掌握业务知识。
③积极进行销售工作,按时完成销售指标。
④负责客户的资料登记、联系、追踪、看房,签约直至售后服务的一系列服务。
⑤有疑问及时向主管或经理反映。
⑥每日认真填写客户档案,工作日志,每周一交上周《工作情况》及《客户分析》,每月的最后一周递交下月《工作计划》。
⑦进修学习销售理论和有关知识,接受公司的考核。
⑧随时收集相应的信息,向公司提供有益的信息,以利于公司开拓新业务。
⑨完成上级委派的其他业务。
⑩销售员的业务记录要当天晚上或第二天早上9:00之前交于销售主管,过时不候,也不能补交。
※填写认购书、合同正附本,如销售人员出现错误,罚款20元/处,张力经理负连带责任,罚20元/处。
※当日值班销售人员负责电话接听。办公区域不得没有销售人员。
※销售员应配备计算器、荧光笔等必备的办公用品,缺少时应及时补充以便业务的开展。
※
2、销售人员行为准则
①对外工作必须坚持心向本销售体利益,必须使客户满意的原则。
②在业务交往中,不得泄露销售部内部机密。
③一切按财务制度办事,客户交款应到公司办理,个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时,需事先向经理请示。
④在业务洽谈过程中,应尊重同事,接听电话和接待客户时,尽量不把矛盾暴露给客户,有问题及时、低声询问、协调。
⑤在业务工作中,不得以任何形式损害公司及销售部形象违者将处分。
⑥诚实守信,办事认真,任何人不得从事第二职业或兼职工作。
⑦不准在工作区聊天,不准在工作时间做与工作无关的事。
⑧销售人员不许拿答客问接待客户,更不许给客户看。
⑨说话严谨,不确定及不清楚的不要向客户随便承诺。
注:以上行为制度要求全体工作人员认真遵守,违反规定者处以20元/次罚款,销售主管50元/次,销售经理100元/次。给公司造成严重后果者公司将从重处罚或予以除名。
第6篇 某某汽车销售服务有限公司安全保卫制度
为贯彻执行国家有关劳动保护,树立“安全第一,预防为主”的方针,加强企业管理,实现安全生产,保护劳动者在生产过程中的安全和健康,自觉遵守劳动纪律,维持正常的生产秩序,促进和提高本企业的经济效益,特制定安全保卫管理制度如下:
一、安全保卫制度
1、领导要认真贯彻执行国家有关劳动保护,安全生产的方针、政策,对全厂安全、保卫工作全面负责。在计划、布置、检查、总结、评比过程中,对安全做到“五同时”真正做到谁主管谁负责。
2、建立厂部、车间、班组三级安全治保管理网络,有专职或兼职人员担任各级安全员,兼职安全员负责日常安全、治保工作。
3、厂部每月组织一次由主管厂长、安全员、兼职安全员参加的全厂安全检查评比。车间、班组每周自查一次,并做好检查记录和自查台账,有关科室还应组织好夜间安全、劳动纪律纪律抽查。
4. 特种作业人员,需经劳动保护管理部门培训考核,合格后持证上岗,严禁无证上岗。新职工进厂<包括临时费用工>需经三级安全教育,立卡后方能上岗,厂内职工工种调动须经二级教育后,方能上岗。一切机械操作、登高、用电、用汽(气)、用毒品、现场动用明火、财务资金等作业管理,都必须严格执行安全操作规程和安全规定。吸烟必须在指定地点,违章者要追究责任。
5、严格执行对事故处理的三不放过,厂专职安全员要及时做好对事故的统计、分析、调查、上报工作。
6、消防专用设施、工具、全部进行立账,管理落实到人,未经领导任何工不得任意移作它用,按期组织调试、换药,确保用时有效。义务消防人员按期组织训练,以提高思想技术素质。
7、 对危险品的采购、运输、保管、使用,严格执行持证操作和“五双”制度。即双人管理、双人收发、双人运输、双把锁、双人使用。
二、门卫值班巡回制度
1、抓好外来人员进出管理,对来访者或有业务关系需要会客的人员填写“会客证”后方可放行。
2、值班时,密切注意车辆进出的交通安全,并将每天回收的“出门证”装订成册、妥善保管,以便查考。
3、加强防火、保卫巡回检查,发现有人违章吸烟,立即制止,并记下姓名以待处理。
4、检修、安装设备或动用明火要及时加强巡回检查,发现易燃易爆物品及火险隐患应立即处理,并做好记录或报告本单位分管领导。
5、严禁提货车辆贺驶员及外来人员,在禁火区内吸烟。
6、在巡回检查时,如发现操作工,有打瞌睡现象,应立即叫醒,提醒操作工认真上岗操作,以防事故发生。
7、对有疑问的人和事要认真检查,耐心询问,禁止无出入门证携物出厂,保护好公司财产。
8、门卫值班人员必须做好人员进出登记和物资出厂的检查,车间小组夜间值班人员必须加强同门卫联系,经常沟通情况,非厂内人员末经领导批准,不得在厂内留宿。
第7篇 地产公司销售案场退房换房更名价格优惠审批付款方式变更制度
地产公司销售案场退房、换房、更名、价格优惠审批、付款方式变更制度
a)名变制度
要求:
1、购房者本人必须填写《名变申请表》并可证明两者为亲属关系,如无法证明需公司负责人签字同意其更名;
2、原购房者和现购房必须签字并按手印;
3、内容填写完整,情况属实;
4、必须有销售经理签字确认;
5、签字后交给内业统一保管;
6、严格执行公司名变要求。
流程:
由原购房者本人填写名变审批表
(附原购房者与现购房者关系证明)
↓
现购房者签字确认
↓
置业顾问签字确认
↓
销售经理签字确认
↓
公司负责人签字确认
↓
财务人员收回原购房者所有票据
↓
财务人员开具现购房者相关票据
↓
如《商品房买卖合同》已经备案需撤销合同备案,且三个月后方可重新签署
b)换房制度
要求:
1、购房者本人必须填写《换房申请表》写明原房间号和现房间号;
2、内容填写需完整准确;
3、购房者须签字并按手印;
4、必须有销售经理签字确认。
流程:
购房者本人填写换房申请表
↓
置业顾问签字确认
↓
销售经理签字确认
↓
财务人员收回原房间号所有票据
↓
财务人员开具现房间号相关票据
↓
如《商品房买卖合同》已经备案需撤销合同备案,且三个月后方可重新签署
c)退房制度
1、购房者本人必须填写《退房申请表》;
2、内容填写需完整真实;
3、购房者需签字并按手印;
4、必须有销售经理签字确认;
5、内业留存退房申请表的复印件,原件交给财务;
6、购房者持本人身份证原件及复印件(复印件留给财务)、交款凭证以及退房申请办理退房手续,若购房者本人因事不能亲自办理,代理人需持有交款凭证、本人身份证原件及购房者身份证原件及身份证复印件一份交给财务。
流程:
购房者本人填写退房申请
↓
置业顾问签字确认
↓
销售经理签字确认
↓
公司负责人签字确认
↓
财务收回全部票据
↓
退取所交款项
↓
购房者签字确认已收回所有款项
d)价格优惠审批制度
1、销售部任何人员无权利私自给客户任何价格优惠,公司特批的除外;
2、价格优惠申请单需由销售经亲自填写;
3、由公司负责人签字确认后方可签署购房认购协议。
流程:
经过公司负责人的允许客户本人亲自领取价格审批单
↓
销售经理或助理填写价格审批单内容
↓
由客户本人到公司处确认调价后的单价及总价
↓
财务须确认公司负责人签字准确无误后方可收款或收定
↓
销售部须留存审批后的复印件并录入电子文本
e)付款方式变更审批制度
1、付款方式变更包括:按揭改一次性;个人商业贷款改公积金贷款;公积金贷款改个人商业贷款三种变更方式;一次性付款改按揭不予批准;
2、如客户已签署商品房买卖合同须公司同意后方可变更付款方式;
3、如客户要求执行一次性付款的房屋价格,须经公司同意后方可执行。
变更流程:
客户填写付款情况变更表
↓
销售经理或助理签字确认
↓
财务根据变更后的价格,计算房款差额并收款
注:以上退房、换房、更名、价格优惠审批、付款方式变更的表格销售中心均留存表格复印件,原件交公司财务统一保管。
◇以上变更表格必须严格遵守其变更流程和制度,违反者每项每次罚款20-100元不等,如表格原件丢失罚款100-200元不等
第8篇 房地产公司销售部出勤制度2
房地产公司销售部出勤制度(二)
上午:8:30--12:00
下午:14:30--18:00
1、早8:15分前到岗,开始做清扫工作,8:30分正式进入工作状态,午休时间为工作弹性时间,但必须预留值班人员在岗。
2、考勤反映一位员工最基本素质和工作态度,因此考勤是员工综合考评重要依据之一。
3、对销售部销售人公司根据销售制定的排班表及上下班时间进行考勤记录。
4、严禁委托其他人代请假或代打卡。
5、在保证每周工作六天作息时间的前提下,销售人员可以自行选择调休时间(周六、日除外),调休当周内有效。特殊情况的调休,必须经销售经理批准。
第9篇 房产经纪公司销售人员薪金管理制度
房产经纪公司项目销售人员薪金管理制度
一、公司销售人员薪金管理制度以公正诚信、多劳多得为原则。
二、新聘的销售人员必须参加公司安排的不低于5日至10日的业务培训,经考试合格方能上岗。培训期间薪金减半,公司提供免费工作午餐。
三、销售人员试用期为1个月,公司将对其素质进行综合检验,并保留解聘该销售人员的权利。
四、试用期间,销售人员薪金为500元/月,公司提供免费工作午餐。
五、试用期过后,销售人员薪金制度为底薪加佣金制。
1、公司根据实际情况每月对销售人员下达销售任务,分不同档次采取薪金制度。
2、销售任务以开盘后当月新认购并签约的数量为计量标准。
3、未完成任务(如2套)则当月底薪600元,按其当月销售额的1.5/千计提佣金。
4、完成任务(如2套)则当月底薪1000元,按其当月销售额的2/千计提佣金。
5、客户交付20%首付款后提取20%佣金,在符合手续报送银行后,销售人员即可于当月底计提该套房佣金的75%,剩余5%佣金待办理完按揭手续后提取。
7、如销售人员连续2个月未完成公司的销售任务,则公司有权解聘该销售员,其工作由副总监指定的销售人员接替。
8、严禁销售人员为获取更高比例的佣金而私下转让业绩。因其影响公司对销售人员的综合评定并侵害了公司利益。一经发现,将对当事人及其副总监给予严厉查处直至解聘。
10、如果客户退房且销售员已提该套房佣金,则应于当月底扣除此笔已发佣金。
11、由公司介绍的客户经副总监指定销售人员负责,该套房计入销售人员业绩,但不计提佣金。
12、每月公司按照国家相关规定从销售人员薪资中代扣应缴的个人收入所得税款。
13、公司每月给予销售冠军500元的个人奖励。
10、公司鼓励销售人员提出建设性的意见和建议,并对其中佼佼者予以奖励。
11、考核周期从当月1日至次月1日。
12、每月10日前发上月薪金。
第10篇 公司销售制度管理规定范例
公司销售管理制度
一、总则:为了提高本公司经营运作,加强产品市场的开发及维护,公司决定确立经济责任制,采用重管重制政策,完善各种规章制度,加强各种业务管理公司营销策略,采取设立经销点的经销制。
同时为加强经销网络的维护,致力开发符合条件的经销商及包干制业务,应定期走访各经销点,每月对所有经销商的业绩审评,对销售业绩突出者予以奖励,并随时做好所有客户的销前、后服务工作。
二、岗位职责:2.1销售副总:
a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。
b.组织并参与市场调查和预测,及时反馈市场信息和客户要求。
c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制,制定年销售计划,各时期营销策略。
d.对营销网络的维护建立,并将信息及时反馈至公司总经理。
e.负责资金回笼工作,主持解决所有经济合同的纠纷事务。
f.会同分公司总经理,技术部主管制订订货排产计划。
2.2销售部:a.负责企业产品的销售、售后服务工作。
b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行。
c.负责编制“销售合同”,“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。
d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。
并对其经营负责。
e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。
f.负责资金回笼工作。
g.负责联系储运业务。
h.负责本部门的业务培训工作。
2.3销售部经理岗位职责:a.负责企业产品的销售、售后服务工作;b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行;c.负责编制《销售合同》,《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》;d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作,并对其经营负责;e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。
f.负责资金回笼工作;g.负责联系储运业务;h.负责本部门的业务培训工作。
2.4助销员岗位职责:a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c.负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;
d.销售部经理外出时,全面负责销售部内部一切日常运做;e.负责所有销售合同的跟踪;
f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。
2.5开单员岗位职责:a.负责开具产品《出货单》、〈〈样板申领单〉〉、《样板发放单》;b.负责销售台帐的登记,每月25日与财务对帐;c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》,及销售电脑的操作管理工作;d.并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e.填报《质量日报表》;f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作;
三.销售服务:销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话,公司各有关部门人员应文明礼貌待客,具体要求如下:
3.1、接听电话:
凡有客户来电首先应答:“您好,公司”然后应耐心解答客户问题,产品价格应以公司统一规定报价。
如为外地经销商,应记住对方联系电话、地址,需要时请销售经理接听并做电话记录。
讲完后应说:“谢谢!欢迎您随时到本公司来,再见!”等礼貌用语。
3.4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢,但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
3.5、对于所有初次往来客户,无论大小,在初次见面后均应了解并记录对方的姓名,地址及联系方式,其外貌特征应尽快熟记,以便客人二次来公司后,有亲切感及重视感。
3.6、如客人询问与交易无直接关系的问题,应礼貌回避,不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。
且不可在自己不了解情况时,告诉客人错误答案。
37如遇工作秩序关系,使客人被怠慢或耽误客人时间,应向客人做出礼貌解释,并向客人表示歉意,请客人原谅,不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
3.8、当客人离开时,应主动与之“再见,欢迎下次再来”等礼貌用语。
3.9、如客人委托保管任何物品,应乐意接受,并妥善处理,如发现客人遗留或忘记物品时,收好并通知该客户。
310销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求,不合理的应婉言拒绝。
3.11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结,一经查处,公司将依情节做严肃处理。
四.客户服务细则:
4.1.客户意见调查及处理:所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解,如客户对公司销售营运提出任何意见,销售部均应记录备档,并及时解决处理,如有重大事件,应及时反馈至分公司总经理或总经理处,以便及时处理。
4.2.客户投诉:a.客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时,不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理,对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档,并必须通知有关部门立即查明原因。
对客户的投诉理由进行确定,必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。
同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。
b.客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告,并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。
销售部或办公室对此做出及时处理,并将处理结果告知客户。
五.对客户投诉的有关处理办法:
5.1所有质量投诉无论大小、轻重,销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》,并送至各相关部门,据实际情况对表内相关内容进行如实填报,并做出相关处理。
处理结束后,将此表复印后送办公室留档,销售部保留原件备档。
5.2所有服务投诉,由销售经理填入《客户投诉服务处理表》,投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理,并将复印件报办公室一份留档,原件由销售部备档。
5.3对客户投诉的有关内容的处罚规定:a.凡属于服务质量引起投诉的,经查实责任人予以通报批评,并据情节严重予以罚款20—100元/次,情节严重者予以辞退。
b.凡属于质量问题引起投诉的,对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚,如情节十分严重,所造成后果恶劣,并没有悔改表现的,公司将予以辞退处理。
六.要货发货要求:
6.1各区域经销商需货时,由销售部根据客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求,而公司无库存时,销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部,以便据情排产.6.2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种,销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制,技术部必须在最短时间内安排并完成试制,销售部交付至客户。
6.3如经销商定板后,销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认,通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。
6.4当客户或经销商要求留货,必须预留订金.留货时效为3日,并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日).如遇特殊情况客户无法预留订金时,由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认。
方可批准留货.如遇客户确需超期留货,需由销售部提出并出具担保,报销售副总及分公司总经理审批确认,方可.任何人不得擅自留货,如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚,情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。
6.5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出,如遇擅自报价或开单员开价与规定不符,所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责,公司将根据情节予以处罚。
6.6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓,并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。
6.7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。
七.货款管理办法:7.1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内,并保留相应票据,有效保存原始票据。
7.2所有产品均按先款后货方式执行,对大宗经销商可先预留货款,而后根据所留货款进行分期分批提货,财务部做转帐处理。
7.3往来密切与公司常年合作,并具有相当实力及良好信誉的客户,为便于销售及财务的操作运行,销售部可允许客户在签定书面保证后,保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下,在确保公司利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后,通知财务,财务以此传真件为准予以先提货。
7.4对于一些往来密切的大宗客户,提货时因特殊原因无法完全支付提货款,允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保,经济担保由销售部申请,总经理批准签认,财务确认备档。
直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。
注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成,否则总经理不予审批,财务不予确认。
八.样板发放管理办法:
8.1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具《样板申领单》,报分公司总经理审批,交成品仓
统一领出;
(《样板申领单》一式三联,一联交办公室,一联交成品仓,一联销售部存根)
8.2所有样板,销售部在样板发放前均必须做好样板标识,以便发放。
所有样板发放由销售部开出《样板发放单》,报财务部由财务确认后,准予发放。
(《样板发放单》一式三联,一联交财务部,一联交门卫,一联销售部存根。
九.销售档案的管理:
9.1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。
9.2所有相关提货凭证,均应有复印件备份。
9.3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。
十.销售部操作程序:
10.1为完善公司销售程序;整体操作运作规范,以实现公司统一管理。
特制定本操作程序。
10.2所有销售订单、合同在签订时,应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。
10.3开单员在接到订单后,须掌握仓库的存货情况,并在开单前将存货的情况通知客户,并在取得客户的认可后方可开单。
同时做好销售台帐记录。
10.4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单,及时送到出纳员处,经审核确认无误后,收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。
方可送之成品仓库发货员处组织发货。
10.5遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》,待装车完毕后,以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后,在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。
10.6所有产品销售后,客户反馈任何质量问题,均由销售部首先口头通知至成品车间主任,同时将有关书面材料及时提交生产部,协同解决处理并填写收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。
收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。
《客户投诉反馈表》。
10.7遇重大质量事故,则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理,并将处理结果上报总经理处。
10.8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后,由财务确认,销售部方可予以开单发货。
10.9调货产品操作规程:10.9.1调往其他公司时,应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》,及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部,并由销售部副总签认,销售部盖章后并回传后方可发货。
10.9.2销售部安排好调货产品的储运后,将《货运单》及其他相关票据传真至调入方,并由对方财务及销售签认回传。
10.9.3调入方收到产品后,应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况,并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方,对方销售及财务签认后回传。
十一.销售部内务管理办法:
11.1引销员必须热情接待所有客户,作到耐心有礼,服务周到不得与客户争吵;11.2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行;11.3不得擅自提供公司有关产品质检标准;11.4所有《销售合同》的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行;11.5未经公司财务许可不得私自欠款发货;
11.6对客户投诉必须做到百分之百的解决。
十二.销售合同管理:12.1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核,旨在保证本企业产品能满足合同要求.12.2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字.12.3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。
12.4销售合同必须统一由电脑管理,电脑打印。
12.5所有《销售合同》必须以公司统一蓝本,任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改,需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。
12.6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》,并由全体评审人员签字,分公司总经理批准,分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。
12.7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。
如遇特殊情况确需做出改动,需经销售副总及总公司批准,销售经理签字方可生效。
12.8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准,销售经理签字方可生效。
12.9所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》:12.9.1营业执照复印件;12.9.2法定代表人身份证复印件12.9.3需方公司住所和经营地址,需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话,家庭住址;12.9.4《销售合同》复印件;12.9.5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。
12.9.6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。
财务部岗位职责1.财务部经理
(1)在总经理的领导下,负责公司财务管理与会计核算工作;(2)建立健全公司内部核算和财务管理制度;(3)负责税务协调,配合银行、税务、中介机构了解、检查和审计工作;(4)负责组织公司年度预算编制工作,并监督实施;(5)负责检查、督促各项费用的及时收缴和管理,保证公司的正常运转;6)负责审核、控制各项费用的支出,杜绝浪费;(7)负责编制每月会计报表,审核各类统计报表、工资表;
(8)及时做好帐套数据备份,保证数据安全;(9)负责管理部门各项实物资产;(10)每月5日前完成上月会计凭证的审核;(11)每周一向总经理提交上周管理费动态统计表、当月应收费明细表、资金周报表;(12)每周五上午向总经理提交本周工作总结和下周工作计划;
(13)完成总经理交办的其他事项。
2.会计
(1)负责公司的会计核算工作;
(2)认真审核出纳传递的收付款单据,正确编制凭证,月末及时结账;
(3)及时准确的申报各项税款,购买发票;
(4)检查银行、库存现金账目,做到账账相符,账实相符;
(5)及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
(6)负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作;
(7)每月8日前向财务经理提交成本、费用类管理报表;
(8)完成经理交办的其他事项。
3.出纳
(1)负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、发票、支票等票证和银行印鉴;
(2)办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则;
(3)序时登记现金、银行存款日记账,日清日结,每日核对库存现金,做到帐实相符;
(4)月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交会计审核;
(5)及时更新汇签单动态统计表,并保管好汇签资料;
(6)及时更新押金登记表,并于每月末与会计核对押金结余数据;
(7)每日下午5:30收取收费员当日的营业款并审核收费日报表,次日上午将审核无误的单据交会计入账;
(8)每周一向财务经理提交上周资金周报表;
(9)每月末与会计核对现金月末余额,做到帐实相符;
(10)每月8日前向财务经理提交经会计审核后的银行存款余额调节表;
(11)每月10日前向财务经理提交工资表;
(12)完成经理交办的其他事项。
第11篇 公司销售提成制度
因本公司实际运作情况，暂不设置奖金制度，也不安排基本任务，本制度经协商一致通过，将对以下销售产品给予总销售额5%的高额提成。(上不封顶，下无基数)
因本公司业务量大而稳定，高提成将代替加班工资(部分)和奖金，由江宏统一安排发放，陈梅协助统计安排。每个员工将销售单品记录下来，统一递交给______或______统计，负责人统计需日清月结。公司将每月(1-30日或31日)总提成部分统一给______江宏，由______根据报表分次发放。员工需无条件服从管理负责人统计结果。每周更新，列表如下：(详见附表1)
__________________年____月____日员工签名：(本制度暂时从__________________年____月____日—__________________年____月____日正式执行!)
第12篇 地产公司销售部签约监审制度范本
地产公司销售部签约监审制度
为了规范和保证和约签定过程中的严肃性、规范性,充分保障公司和客户的利益,杜绝因为合约签定中的失误,造成的经济损失和法律纠纷,特制定本签约监审制度。
第一条认购书监审制度
1、监审内容
(1)房号是否书写正确;
(2)成交单价是否书写正确;
(3)销售房屋面积是否书写正确;
(4)房屋销售总价款是否计算准确、大小写是否一致;
(5)首付款,剩余款是否计算、书写正确;
(6)其他约定是否恰当合理。
2、监审流程和监审人
(1)监审流程
认购书填写完成,业务员自查--报现场经理(主管)审查--确认无误后,盖章--次由现场销售经理(主管)审查--确认无误后,一份交客户,一份交财务保存
(2)监审人
现场销售经理
3、责任
(1)销售经理初查,检查出错误,要求业务员必须重新填写认购书,由业务员以10元/套向财务购买新认购书;
(2)现场销售经理复查后,若再次检查出错误,给予业务员50元/次罚款处罚,同时由业务员以10元/套向财务购买新认购书;
(3)若连续出现第三次错误,取消本次业务员的销售业绩;
第二条合同监审制度
1、监审内容
(1)正本合同(<商品房买卖合同>)监审内容
房号是否书写正确,确保房号的'唯一性,排他性',房号填写按照认购书房填写的房号;
合同单价是否书写正确,参照认购书填写;
套内面积单价是否折算正确,折算公式为:总房价款/套内面积
合同房屋面积、公摊面积,依照产权监理报告;
房屋销售总价款是否计算、书写正确;
首付款,剩余款是否计算、书写正确;
交房日期是否正确;
维修基金是否计算正确;
预售许可证号、土地使用证号、建设工程规划许可证号、施工许可证号是否正确;
土地使用年限是否书写正确;
施工单位是否书写正确;
客户联系方式:最少两个联系电话,通信地址必须是能够收到信件的地址。
(2)其他监审内容
补充协议是否正确签定;
补充条款中约定事项是否符合甲方要求;
甲乙双方是否签字盖章;
《购房借款协议书》是否有客户手印(右手拇指);
和约书份数是否正确;
客户资料是否正确、完整填写。
2、监审流程和监审人
监审流程
所有和约填写完成,业务员自查--报现场主管审查--确认无误后,盖章--甲方法人代表签字--再次交现场销售经理审查--确认无误后,一份交客户,其余交财务保存
监审人
现场销售经理
3、责任
(1)销售经理初查,检查出错误,要求业务员必须重新填写认购书,由业务员以10元/套向财务购买新认购书;
(2)现场销售经理复查后,若再次检查出错误,给予业务员50元/次罚款处罚,同时由业务员以10元/套向财务购买新认购书;
(3)若连续出现第三次错误,取消本次业务员的销售业绩;
