第1篇 公司办公室规章制度
超市办公室管理规章制度1.办公室员工应仪表整洁、大方。
2. 不脱岗、串岗、不上班睡觉。
3. 在任何场合应用语规范,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗。
4. 遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻,上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待;
5.接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主动接听,重要电话作好接听记录,严禁占用公司电话时间太长。
6. 职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁。
7. 各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁,公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。
8. 发现办公设备(包括通讯、照明、影音、电脑等)损坏或发生故障时,员工应立即向办公室报修,以便及时解决问题。
办公室电脑使用规章制度学校办公电脑配备是为全校教学、教育、教研和行政管理服务的,其目的是利用先进的计算机技术与网络通信手段,实现校园内计算机连网、信息资源共享和现代化高效管理,大力提高教育与教学质量, 方便教师查阅资料,电子办公,了解国内外新闻动态以及学生管理等。
为了加强计算机的高效与安全使用,学校特制定如下管理制度。
一、各处室负责人是每个办公室的计算机的责任人,即对计算机的保管、安全、使用、日常管理负责,协助网络管理员管理好本部门计算机。
二、要爱护电脑设备,不得在电脑及桌上乱涂乱画。
保持电脑附近的区域的清洁卫生。
三、为防止发生液体不小心倒入电脑,使电脑损坏,请各操作人员不要在电脑旁边放置饮料或饮用水。
四、为防止电脑病毒的感染,请在确认u盘安全的情况下使用,并及时升级杀毒软件。
五、各电脑操作人员不得随意删除或修改系统及他人的文件,不得给系统程序设置任何的密码。
六、教师运用电脑浏览网站,认真了解网上最新教育动态,作好相关的信息摘录。
七、在上网时,不得进入一些非法性、不健康站点,不得下载一些非法性、不健康内容。
八、在校园网上,浏览其他电脑资料时,请不要做恶意的破坏或删除操作。
九、各办公室不允许私自改变计算机的各项配置,不允许私自下载安装各种外来软件,如果有特殊需要,需向网络负责人提出,网络负责人有义务为办公室的每一台计算机作维护工作。
十、办公用计算机必须为教育与教学服务,在上班时间内不允许利用计算机玩游戏、聊天、听音乐,以及做其它与教学备课和计算机学习无关的事,每发现一次扣1分。
十一、在计算机使用完毕后应注意断开所有与计算机相连的电源,同时作好防尘、防水的工作。
十二、严禁私自拆卸计算机各个部件或调换计算机部件,一旦查出将作严肃处理。
十三、本制度由校长室负责解释并实施。
管理站制度
第2篇 公司办公室管理制度范本
每一个不同性质的公司,都有办公室工作人员,公司在对办公室工作人员进行管理时,都要有相关的公司办公室管理制度,以下提供详细的办公室管理制度范本,仅供参考。
第一章总则
一、为了加强办公室管理,明确公司内部管理职责,使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化,结合实际情况,特制订本制度。
二、本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。
三、切合公司实际,根据不同的制度内容编写相应的规范化要求,力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依,保证公司的办公事务有效开展。
四、办公室人员应明确各项工作职责,简化办理流程,做到每周有计划、每月有总结的工作目标。
第二章职责范围
一、办公室管理人员直接受行政人事主管领导,在直属主管的领导下主持开展办公室的各项工作。
二、负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。
三、负责公司文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作,保证各项事务有序开展。
四、协调各部门之间的行政关系,为各部门工作开展提供相应的服务。
五、负责公司对内、对外公共关系的维护和改善,做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。
六、收集各部门反馈信息和外部资讯,上传下达各种指令,及时做出整理,当好领导参谋。
七、协助其他部门工作,完成上级交代的其他工作,如:名片印制、收发传真等。
第三章工作规范
一、办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范、行为规范,相关规定按照员工守则细则执行。
二、办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。
第四章办公室事务管理
一、文书管理制度
文件是文书的重要组成部分,文件是各部门根据自己的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。本制度中,文件特指公司内外部发文文件;而文书特指内部一般性传阅资料。档案是文书基础上形成的,档案是文书的延续。现把文件、文书、档案统归于文书管理,并对文书管理制度做以下规定。
(一)文件管理制度
第一条管理要点
1、为使文件管理工作制度化、规范化、科学化,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用。
2、文件管理的范围包括:上级下发文件、公司各类制度文件、外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。
3、制度类文件按照公司文档统一格式进行编写,统一页眉、页脚,写明公司全称及文件性质;正文部分写明题目、时间、发文部门、内容等信息;措辞规范,表达无歧义。
4、根据文件属性、类别,对所有文件进行编号,根据编号定期归档,做好相应的文字记录,以备查阅。
第二条制度规范
1、文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。
2、公司上报下发正式文件的权利主要集中在行政人事部,各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。
3、公司对内公开文件由行政人事部负责起草和审核,总经理签发;各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草,行政人事部负责审核,审核无误后行政办公室打印,打印后送回起草部门校对,校对无误方可正式打印,由总经理盖章,签发。
4、凡寄至公司的文件、传真等,由办公室签收并做好相应记录。
5、机密文件由行政人事部主管保管,办公室人员对一般性文件进行分类管理,定期整理并制作相关报表提交给部门主管。
6、各部门因工作需要可借阅一般性文件,需严格履行借阅手续,对有密级程度的文件,需行政人事主管审批,总经理批准后方可借阅。
7、办公室管理人员对文件借阅情况进行登记,做好借阅记录并限期清退。
8、按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进行整理,附件、批件、定稿等资料收集完全,存档备案。半年一小清,年终一大清。
9、根据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁,需上报行政人事主管签字批准,按照文件管理制度进行处理。
第三条文件管理流程设计
1、内部文件管理流程:起草文件→审查编号→审批、签发→打印文件→下发文件→文件存档
2、外部文件管理流程:外部收文→文件整理→文件存档→清退→文件存档→文件销毁
3、借阅流程:提出申请,办理手续→批准→借阅→清退→文件存档→文件销毁
(二)文书管理制度
第一条管理要点
1、为确保文书制发、处理、管理工作顺利进行,保证公司内部资料的安全性、完整性,促进与提高组织管理工作的效率,充分发挥文书在各项工作中的指导作用。
2、文书管理范围包括:一般性文书(通知、公告、提案意见、会议纪要、总结汇编)、行政人事部发文文书(学习资料、各类简报)、宣传资料、各类应存档的图表、其他有关公司的重大事项文书资料。
3、除通知外,一般性文书没有固定的格式,但必须标有页眉页脚,文本内容可根据文书具体内容进行调整。
4、根据文书性质进行编号整理,定期对文书进行归档整理,保持纸质文档与电子文档的同步更新。
第二条制度规范
1、根据公司实际需要及上级安排,起草编写内部公开文书,张贴公示学习。
2、按照文书管理范围,行政人事部的发文根据需要填写《发文簿》,所有文书原稿均由行政人事部分类存档备查。
3、行政办公室发出的学习文书,需附上学习进度表;
第一条管理要点
1、为了营造一个良好的工作环境,树立公司形象,保证清洁卫生管理工作顺利进行。
2、按照规定,清洁人员完成所有规定项目,并达到相应洁净标准。
3、办公室管理人员为第一责任人,管理所有清洁项目并不定时对卫生进行保持与维护。
第二条制度规范
1、清洁区域包括:办公区域、卫生间、会议室、地板及其他纳入在内的区域。
2、按照排班安排,轮流打扫清洁,行政人事部人员负责卫生检查工作。
3、清洁卫生实行卫生责任制,办公室管理人员负责管理办公室所有区域的清洁卫生,当日值日生按时做好所有的清洁,监督者及时做好相应的督察。
4、由办公室管理员不定时对清洁卫生进行维护,保证地面整洁,茶水供应,洗手间的整洁和卫生纸供应等工作。
5、值日生在规定时间内做好所有清洁项目,填写《清洁卫生值日表》,监督员认真核实,并填写《清洁卫生监督表》。
6、未按要求清洁者,按照规定予以处罚。
第三条流程设计
安排清洁排班→完成清洁项目→填值日表→监督检查→填写监督表→办公室人员执行维护→发现问题→执行处理
六、日常事务管理
(一)接待管理
第一条来客接待是行政事务的重要组成部分,为使接待工作规范有序,维护公司的良好形象,对接待工作做具体的要求。
第二条以主动、热情、礼貌为原则,接待人员应落落大方,以礼相待。按照接待要求,严格自己要求,做到言行、礼仪规范。
第三条接待人员问清来者意图,引领其见所需见的人员,并奉上茶水,做好一系列的后续工作。
第四条流程设计:接待来访人员→询问来意,需要找的人→通知被访者→引领会见→奉上茶水→送客→整理客人走后清洁
(二)报刊收发整理
第一条办公室管理人员按照公司实际需要,订阅报刊,做出计划预算,负责办理订阅的有关手续。
第二条办公室管理人员负责每日收取报纸并整理放置在公共阅览资料架上,报纸、内部刊物可随意阅览,但不得带出公司或随意撕剪,阅毕放回原位。
第三条任何人不得随意将公司内部刊物挪为他用。
第四条报纸每周更换一次,所有报纸每季度处理一次。
第五条流程设计:收发报刊→整理→放置资料架→定期清理
(三)后勤管理
第一条为了认真贯彻公司的各种制度,充分发挥和调动员工的积极性和主动性,根据实际严格制度。
第二条后勤管理分为日常清洁卫生管理和考勤登记汇总管理工作。
第三条办公室人员负责每日的清洁卫生监督和维护,及时提醒值日生和监督者做好相应工作。
第四条根据外出工作人员情况,及时督促其按时填写外出工作时间登记,如实填写时间及外出事由。
第五条办公室人员每周进行一次外出工作时间统计,每两周进行一次考勤汇总统计,月末根据外出工作时间登记进行总的考勤汇总。
第六条流程设计:监督→如实审核→汇总登记→报表
(四)文化宣传管理
第一条负责公司内部文化活动的宣传和落实工作,同时负责公司外部的宣传维护工作。
第二条根据需要,及时收集信息、加工信息,做好信息传递工作。
第三条关注国家政策法规,及时记录政策动向,制作简报以供学习。
第四条收集与工作有关的学习资料,丰富大家的知识面,附上签阅单进行进度跟踪。
第五条流程设计:获取信息来源→编辑整理→张贴→学习→存档
(五)其他事务
第一条名片制作、收发传真等其他事务。
第二条负责公司文书的打印复印工作。
第三条负责树木花卉的养护工作。
第四条协助其他部门工作,完成上级交代的其他任务。
附则
第一条本制度由行政办公室制定,解释权归办公室。
第二条本办法由总经理核准后实施,修改时亦同。
第3篇 公司办公室安全管理制度3
公司办公室安全管理制度(三)
1.办公室严禁吸烟;
2.办公室内严禁使用大功率电器设备,如有必要应事先通知安全部门,并由专职人员进行操作;
3.办公室内接配电源线须由专职人员进行,严禁私拉电线;
4.每日下班前办公室人员须关好本部门的电器及照明设备的电源;
5.每日下班前办公室人员须将贵重的文件工具等收藏好,以免丢失;
6.每日下班前办公室人员须将本部门门窗锁好。
第4篇 公司办公室管理规章制度
第一章 总则
第一条 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。
第二章 细则
第一条 服务规范
1. 仪表：公司职员应仪表整洁、大方。
2. 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3. 用语：在任何场合应用语规范，使用普通话，语女装批发气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4. 现场接待：遇有客人进入工作场所应礼貌问、答，热情接待。
5. 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动代接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
第二条 办公秩序
1. 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2. 职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室、接待室、总经理室)或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟(特殊泉州招聘网情况除外)。
3. 职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。
4. 部门、个人专用的设备由部门指定专人和个人定期清洁，公司公共设施则由公司保洁员负责定期的清洁保养工作。
5. 发现办公设备(包括通讯、照明、电脑等)损坏或发生故障时，职员应立即向办公室报修，以便及时解决问题。
6. 吸烟应到规定的区域范围内(如接待室、会客室等)，禁止在办公室(办公坐位上)吸烟。
7.办公室人员外出《外出单》或用车(公车或的士)《派车单》需由直接主管或总经理审批，。
8.不准用迪铭公司电话打私人电话或信息电话，不准占用本部电话谈论与工作无关的事,除业务有关人员需上网外,其余正常上班时间不得用本部电脑上网聊天。
第三章 办公礼仪规范
第一条 职员必须仪表端庄、整洁。具体要求如下：
1、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁;男性职员头发不宜过长。
2、指甲：职员指甲不能太长，应经常注意修剪;女性职员涂指甲油应尽量用淡色。
3、胡须：男性职员胡须不宜留长，应注意经常修剪。
4、女性职员化妆应尽量给人以清新健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。
第二条 办公室职员上班服装如公司有制服应穿公司制服，无制服者应穿整洁、大方，不宜穿奇装异服，具体要求如下：
1、衬衫：无论什么颜色，衬衫的领子和袖口都不能污秽。
2、女性职员应保持服装淡雅得体，不得穿着过分华丽或低胸、暴露的服装。
第三条 在公司内职员应保持优雅的姿势和动作，具体要求如下：
1、站姿：两脚脚跟着地，脚尖离开约45度，腰背挺直，胸膛自然，颈脖伸直，头微向下，使人看清你的面孔。两臂自然，不耸肩，身体重心在两脚中间。
会见客人或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。
2、坐姿：坐下后，应尽量坐端正，并把双脚平行放好，不得傲慢地把脚向前伸或向后伸，或俯视前方。要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐下去。
3、公司内与同事相遇应点头表示致意。
4、握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年纪轻的，异性间应先向男方伸手。
5、递交物件时：如递交文件等，要把正面，文字对着对方的方向递上去，如是水笔，应把笔尖向着自己，使对方容易接着，至于刀子或剪刀，应把刀尖向着自己。
第四章 责任
第一条 本制度的检查、监督部门为行政人事主管、总经理共同执行，违反此规定的人员，将给予相应的警告处分(30-100元)。
第二条 行政人事部对本制度负有最终解释权和修改权。
第三条 本制度自公布之日起生效执行。
部门职能：
1，建立、健全各项规章制度;
2. 协调各部门的工作;
3. 负责办公室值班的安排;
4. 收集各种反馈信息，并及时上报;
5. 整理勤工助学各类资料;
6. 协助开辟勤工助学岗位;
7. 根据原则安排勤工助学人员上岗;
8. 管理勤工助学数据库档案;
9. 每月3日(法定假日另行处理)前收齐考勤表，并交于财务部;
10.完成每月评优工作的汇总。
11.负责联络各岗位及用人单位。
工作流程:
==》勤工助学岗位变动信息
信息登记--->;考察可行性分类存档----->;信息处理----->;招聘 ----->;按原则安排上岗----->;单位接受学生----->;收考核表并交于财务部---- 学生工作得报酬----->;意见反馈----->;接受反馈及意见、整理存档 ----->;处理意见)
==》客户需求信息
信息登记- 信息处理- 分类存档- 交由有关部门处理- 交财务部考核表做工资- 发放工资- 接受反馈意见- 处理意见
勤工助学中心办公室主任职责
主持开展中心内部的全面工作，负责各部门(基地)间的协调，以及配合组织部丰富内部生活文化的延续;
协助中心主管老师顺利完成各项任务;
三 、制定及完善各项规章制度、工作制度、管理条例，学期初制定工作计划、期末总结;
四 、监督各部门(基地)的工作，及时、准确地向上级反映全体员工的思想动态等基本情况，发现问题，及时解决;
五 、负责勤工助学内部的月底评优及年底评估，做到公正严明，奖罚分明，确保勤工助学指导中心工作台的正规化;
六 、协助组织部召开每周例会、安排勤工助学办公室值班人员的值班;
七 、带头学习勤工助学内部的各项制度，认真履行勤工助学指导中心的管理条例，严格要求自己、以己律人;
勤工助学中心办公室管理规范
勤工助学中心办公室是处理勤工助学日常事务的场所，为了促进勤工助学工作的规范化建设和管现制定如下工作规范，望各部门(基地)负责人和勤工助学干事认真遵守：
一、办公室使用规范：
1. 要使用办公室的各部门(基地)，其负责人必须提前一天向办公室预约，如需临时使用
可在办公室无计划时使用，并在计划使用前撤离;
2.未经办公室同意，任何部门及个人不得使用办公室;
3.使用过程中，必须确保办公室内财务的安全完整，未经办公室人员许可，不得对办公室
内文档、财务作出操作处理(部门负责人只许对本部门文件进行查阅)。
二、勤工助学中心办公室值班制度
值班时间：每天晚：7：00-9：00
一、 按时值班，严格服从勤工助学的各项规章制度;
二 、值班人员必须严格按照值班表进行值班，做到提前十分钟到岗，做好值班前的准备工作，例如打扫卫生，整理文件等;
三 、值班人员必须做好值班日记，转接班时必须保持室内的清洁卫生，交接一切未处理的工作;
四 、礼貌待客，热情周到。做到认真、公正、严格地执行任务，做好记录工作。如有重大事件发生及时准确地向领导汇报，请示后处理;
五 、请假时必须提前半天以上向办公室主任递交请假条，批准后由办公室主任协调换班;
六 、值班人员应遵守文明公约、使用文明语言，不得在办公室吃东西、吸烟、打牌、喧闹等一切影响工作的事;
七 、办公室不得随意借出。办公室钥匙不得私自配备或转借他人，办公室所属物品属于公有， 不得私自挪用和外借;
八 、办公室电话是方便各部工作之用，不得用来处理任何不相关的私事;
九、 值班人员到岗后，首先查看记录本，有事做事，无事做日记，不得做做与工作无关的任何事情(学习除外，一旦有事，立即停止);
十、对有重要事件部长级以上的勤工助学干事进出办公室要登记，并把相关事件记录下来;
十一、全体勤工助学干事应团结友爱、发扬高度主人翁精神，不搞分裂，互相学习、共同进步，在错误面前互相监督，努力做到最好，在勤工助学同学中树立榜样、起到表率作用。
十二、此制度从公布之日起开始实施，本制度解释权归勤工助学中心财务部.
公司办公室规章制度范例
基本制度
1 . 进入办公室必须着装整洁。
2 . 在办公室自觉讲普通话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。
3. 爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。
4 . 不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸烟。
5 . 各部门务必及时、认真递交下个月的工作计划和上一月的工作总结。
6. 办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以配合。
7 . 不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。
会议制度
1 . 参会时，不迟到、不早退;有病、有事的确不能出 席会议者应先请假，同意后方有效。
2 . 学生干部参会时，务必做好会议记录，以便及时安排和布置工作。
3 . 每次例会后，各部须交书面报告和工作计划。
4 . 各项会议制度应充分坚持民主、认真、广泛听取每位成员的意见。
值班制度
1 . 值班人员必须按时到办公室。
2 . 接待来访同学，处理当日事务，了解同学宿舍管理的意见，巡视各宿舍楼，处理各宿舍楼的一般问题，及时向学生宿舍管理科报告情况。
3 . 工作中必须热情、礼貌、认真的原则。
4 . 在值班记录本上详细的记录当日的值班情况。
5 . 做好办公室清洁卫生。
办公室规章制度
办公室是公司的综合性、服务性、行政事务性部门，办公室工作好坏体现全公司的工作面貌和业务水平，因此全公司人员必须积极配合办公室的工作。
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本规章制度。
办公室文件收发规定
一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。
业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。
属于秘密的文件，核稿人应该注'秘密'字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。
三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
秘密文件由专人按核定的范围报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。
六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。
办公室文印管理规定
七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打樱各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
十一、严禁擅自为私人打英复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
办公用品购置领用规定
十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
电话使用规定
十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。
十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。
办公室考勤制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
分团委、学生会办公室部门规章制度
第一章
办公室职能第一条 负责分团委文档的整理、登录、分类保存等工作，还要对分团委举办的各项活动及常规活动的所有活动材料，包括图片资料、文字资料，均在活动结束后及时整理、归档、备用。力求做到需要调用文档时，能立即提供。
第二条 负责分团委内部会议的筹备、会场布置，协助各部门筹备学院大型会议。例如分团委学生会的例会的会议记录，以及党组织生活的会议记录等等。
第三条 需合理安排分团委一周的值班情况，并做好监督工作。记录并存档分团委委员每次的例会的出勤情况。负责考核分团委各个部门以及部长值班和工作完成情况，为评优提供依据。建立分团委、学生会委员的个人档案以及各部门干事的联系情况，记录工作业绩，人事档案定期及时整理、补充和安全保管。
第四条 在学院电脑里建立分团委、学生会的文件夹，以便让各部门的工作记录能更完整清晰的汇总进电脑，并保证电脑'桌面'的干净和维护，负责办公的清洁工作。
第二章
办公室值班制度第五条 办公室干事将根据值班负责同学通知的值班时间进行值班，需要各干事积极配合，认真对待。第六条 每天的办公室值班时间为：中午：12：00-13：00下午：16：30-20：30各值班成员需按时到场，不能迟到或早退，如有特殊情况不能出席的，要在值班前一天向有关人员说明请假原因。第七条 值班同学到位后即在值班表上签到，不得代签，不得事后补签;值班同学不得擅自离岗，因故不能值班者应事先请假并安排其他人员及时换班。
第八条 中午值班同学到岗后进行点名签到工作，告知老师自己是当天进行值班的同学。值班时主动协助老师、学生干部完成工作。值班完成后进行整理清洁等工作。
第九条 晚上值班同学到位后进行点名签到工作。值班时负责大一同学晚自修点名及'手拉手'活动点名工作，主动协助老师、学生干部完成工作。值班完成后进行扫地、整理清洁等工作，负责关门、关窗、关灯、关闭电扇、电脑等电器。
第三章
办公室用人制度第十条 明确部长及副部长的分工。认真听取干事意见，根据各自特长，将部门内干事进行两人左右一组的分工，每一组由小组长负责，对分配到的任务进行完成。第十一条 在新干事刚接手办公室事物时，由部长、副部长指导操作，注重培养人才，使他们尽快熟悉办公室工作、融入办公室部门及学校分团委、学生会的日常工作中。第十二条 通过定期分团委、学生会招新吸收新成员加入办公室部门，要做到尽量吸收人才。
第四章 办公室日常安排
第十三条 定期进行办公室部门例会，每个干事都需出席，如有特殊情况不能出席的，要在提前一天向有关人员说明请假原因。第十四条 例会内容为：对近期学院的有关活动进行说明，进行工作布置。对日常工作情况进行汇总。
第十五条 学期末进行一次总结大会，对于各干事一个学期的表现进行考核。
区委办公室规章制度
(一)调查研究制度
为充分发挥办公室的参谋助手作用，更好地为区委领导决策和指导工作提供服务，特制定本制度。
1.调研工作年初要制定全年调研的目标和计划，每次调研要确定调查范围和对象，参加人员，拟定调研提纲并及时做好调研报告的起草和上报工作。
2.调研的重点是全区各项工作中取得的成绩，全区阶段性中心工作实施过程中各单位创造的好做法，工作中出现的事有苗头性，倾向性的问题，区委领导和基层群众关心的热点、难点、敏感点问题;某项具体工作，具体问题和具体事件，区委领导正在考虑或将要考虑的重要工作及重大事项。
3.调研人员要坚持一切从实际出发，实事求是的思想路线，发扬吃苦精神，改进工作作风，深入基层，深入群众，虚心向群众学习向实践学习增强认识问题，分析问题的能力，提高调研报告的时效性和针对性，不断提高调查研究的水平。
(二)信息工作制度
为搞好信息工作，为省、市、区委决策提供及时准确的信息服务，特制定本制度。
一、信息例会制度
1.每周召开信息专题会。分析、研究省、市委信息刊物采编需要重点，确保和落实本周需要组织收集、编报的信息重点和题目。
2.每月召开信息分析会。分析本月信息采编中存在的问题，研究下月信息要点和采编计划及需要落实的有关措施。
3.每季度召开信息例会。各单位分管办公室领导和信息员参加，围绕本季度信息工作情况，有针对性地总结，交流各部门做好信息工作的新经验，以及要解决的问题。
4.每年召开信息工作年度会。总结本年度工作，表彰先进，安排部署下年度信息工作。
二、紧急信息报送制度
1.凡重大突出事件，重要社会动态，紧急灾情疫情以及其它重要紧急情况，各单位必须在2小时内报区委办公室。
2.对迟到、漏报、瞒报紧急重要信息的单位，要在全区通报批评，对造成不良影响和严重后果的，要追究有关领导和当事人的责任。
(三)督促检查工作制度
为进一步做好督促检查工作，确保市委、区委各项工作任务的贯彻落实，并使全区各级党委的督查工作走上经常化、制度化轨道，特制定本制度。
1.责任制度。对督促检查的事项，认真进行分解，实行量化管理，责任到人、到单位。督查工作人员明确分工，各司其职，各负其责，保证决策督查和专项查办各项目标任务的完成。
2.分流制度。对种类督促检查事项按照'分级负责，归口办理'原则，由区委办公室统筹安排，分流到有关单位办理，对多个部门共同承办的及时协调。
3.督办制度。《督促检查事项通知单》发出之后，区委办公室对承办单位事项的进展情况，要及时进行催办，对办理进度缓慢的单位，派人直接到承办单位进行督促检查，促其按期办理。
4.报告制度。及时收集各类督促查办事项落实情况，按照时限要求向区委写出专题或综合报告。
5.反馈制度。区委办公室对各单位上报的贯彻落实区委重大决策，重要工作部署的情况，要进行综合分析，及时汇总并向区委或有关领导反馈，为区委领导决策提供服务。
6.通报制度。对各单位贯彻市委、区委重大决策、重要工作部署和办理领导批示查办件的情况定期在一定范围内进行通报，表扬先进、批评后进，以推动市委、区委决策在我区的贯彻落实有及查办件按期办结。
7.评比制度。按照全区督促检查要求，认真搞好各项统计工作，每年年终对各单位开展督促检查工作情况进行一次考核评比，评出先进单位和个人，进行表彰和奖励。
(四)档案管理制度
一、档案管理范围
区委办公室档案室负责、省、市等上级文件、刊物的立卷、归档及保管、查阅工作，负责区委、区委办公室文件，区委书记办公会、区委常委会议记录、纪要的立卷、归档及管理查阅工作。
二、档案管理制度
查阅机密等级以下文件资料须持单位介绍信。
2.查阅会议记录等重要机密文件，须经主管领导(主任或副主任)批准;查阅归档文件一般不得带出档案室，特殊情况须经主管领导批准，并办理借阅登记手续。
4.档案管理人员要熟悉本部门档案情况，以利查阅;应熟悉《档案法》、《保密法》等有关法律法规，依法办公;工作调动时，应在有关领导的主持监督下，办好交接手续。
(五)印章管理制度
为加强区委、区委办公室印章管理，确保用印正确，不出错误，特制定本制度。
一、*鹤山区委员会、*鹤山区委办公室印章由区委机要室专人负责管理。凡需使用区委、区委办公室印章者，一律凭领导批件登记用印。
二、区委印章管理制度
1、整理整个团委人员的档案;
2.区委公文需用区委印章时，须由书记或常务副书记批准，并由办公室有关人员监印。
3.区级命名的劳动模范和先进集体、个人，需要奖励或发给奖状使用区委印章的，必须报区委书记或常务副书记批准，凭批件或花名册用印。属各系统召开的表彰大会，需要颁发奖状的，均不以区委名义用印。
三、办公室印章管理制度
1.凡是以区委办公室名义印发的文件，通知，请求报告，因公出差，联系工作调理研究，外调证明材料，办公室工作人员因特殊情况需加盖区委办公室印章的，均须经主任或主管副主任批准，凭批件登记用印，重大事项，必须报主任批准。
2.凡经领导批准使用印章，印章管理人员对使用单位，事由，批准人，经办人，都要进行登记，以便备查。
四、印章管理人员未经领导批准，不准私自加盖区委、区委办公室印章，不准私自出具盖有区委、区委办公室印章的空白信，违犯规定者，要进行严肃处理。
团委办公室职责及规章制度制度
团委办公室职责
1.使用区委印章必须认真履行用印手续，并报区委书记或常务副书记批准。
2、汇总各部门开展的各种活动的活动计划;
3、对干部进行考核;
4、对月初计划、月末计划、学期初计划、学期末总结及其它文字性资料进行整理。
团委办公室的规章制度
1、协调团委各部门的工作，协助监督各部门落实工作，完成领导交办的其它事宜。
2、同学生会办公室一起召开各部门文书的会议，并要求各部门文书以书面的形式交一份上个月的工作总结和下个月的工作计划。
3、同学生会办公室一起召开各系办公室主任的会议，要求对近期的工作做一下总结和计划。
4、认真做好团委各种会议的记录和考勤工作。
5、领取和管理团委的报刊、文件和资料，认真做好团内文件、资料的登记、收发、传阅、保管、清退和销毁工作。
6、认真搞好档案管理和保密工作。
①按照要求认真整理好各类档案，对上级下发的文件要认真、规范及时处理，做到文件传送不拖延、无积压、无遗漏和丢失，收集整理各项档案资料并装订成册。作好人事管理工作，掌握基础数据，按要求及时上报信息。
②做好学校文字材料的撰写和整理工作，及时做好公文的处理，做好各种会议的记录和整理存档，加强学校档案管理工作，及时完善、健全学校综合档案，确保学校档案材料完整齐全。
7、每年对干部进行考核。(考核内容：学习成绩，宿舍卫生，开会是否迟到旷会，任务完成的情况等)并统计公布一次团干部名单和团委基本情况。
8、负责每月一次团内各部的工作计划和总结的整理，负责每学期一次团工作计划和总结的撰写。
9、调查掌握各阶段团员的思想动态，为学校职能部门开展学生工作提供依据。
10、负责团委委员值班安排与考勤情况，监督值班委员做好办公室的清洁美化工作。
11、负责电脑管理和印制常用的表格，并管理相关的文件。
第5篇 公司办公室管理制度一
公司办公室管理制度【1】
第一章 办公室考勤制度
一、总则:
1、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。
2、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离 开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意。
二、请假:
1、请假必须填写请假单,按规定程序审批。请假单一式两份,一份留本科室,一份交办公室领导。
2、请病假须持校医院或县以上医院诊断证明方可请假,经经理审批同意,方可离开岗位。
3、公休假、婚丧假、产假等国家规定的假均须履行请假手续,经经理审批同意后,按国家有关规定执行。
4、请假期限将到,若要续请,必须提前一天办理续假手续,续假手续与请假手续相同。续假以一次为限。
5、上班后在经理和考勤员处及时销假。提前返回,病事假按实际离岗时间计算。
三、签到制度:
1、上班实行签到制。办公室人员为:早9:00—晚17:00。提前10~20分钟下班按早退计算, 迟到或早退30分钟以上者按旷工半天记。
2、因工作原因不能按时签到者,本人写明原因,经理签署意见后,不作为迟到计算。
3、因工作需要加班,经经理批准,方可按加班对待。
第二章 服务规范
一、仪表:公司职员应仪表整洁、大方。
二、微笑服务:在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合,应注视对方,微笑应答,切不可冒犯对方。
三、用语:在任何场合应用语规范,使用普通话,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗。 四、现场接待:遇有客人进入工作场所应礼貌问、答,热情接待。
五、电话接听:接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主动代接听,重要电话作好接听记录,严禁占用公司电话时间太长。
第三章 办公秩序
一、工作时间内不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,确保办公环境的安静有序。 二、职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室、接待室、总经理室)或通过公司内线电话联系,如需在个人工作区域内进行谈话的,时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。 三、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作保持物品整齐,桌面清洁、整齐。
四、部门、个人专用的设备由部门指定专人和个人定期清洁,公司公共设施则由公司专人负责定期的清洁保养工作。
五、发现办公设备(包括通讯、照明、电脑等)损坏或发生故障时,职员应立即向办公室报修,以便及时解决问题。
六、吸烟应到规定的区域范围内(如接待室、会客室等),禁止在办公室(办公坐位上)吸烟。
七、不准用公司电话打私人电话或信息电话,不准占用本部电话谈论与工作无关的事。
第四章 办公礼仪规范
一、职员必须仪表端庄、整洁。具体要求如下:
1、头发:职员头发要经常清洗,保持清洁;男性职员头发不宜过长。
2、指甲:职员指甲不能太长,应经常注意修剪;女性职员涂指甲油应尽量用淡色。
3、胡须:男性职员胡须不宜留长,应注意经常修剪。
4、女性职员化妆应尽量给人以清新健康的印象,不能浓妆艳抹,不宜用香味浓烈的香水。
二、办公室职员上班服装如公司有制服应穿公司制服,无制服者应穿整洁、大方,不宜穿奇装异服。
第五章 办公室文件收发规定
一、公司的文件由办公室拟稿,文件形成后如需对外发放的当由经理签发。业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发。属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。文件由拟稿人校对,审核后方能复英盖章。
三、公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送。
六、文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的,应向办公室说明原因。
第六章 办公室文印管理规定
一、所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。
二、打印正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见,送印草拟的文件、合同、资料等,由部门自行打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验。
三、必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误。工作任务繁忙时,应加班完成。办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。
四、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当 事人的责任。
五、严禁擅自为私人打印复印材料,违犯者视情节轻重给予罚款处理。
六、爱护设备,注意设备保养和维护,保证设备正常工作,保持打印清洁。
第七章 责任
1、本制度的检查、监督部门为办公室总经理,违反此规定的人员,将给予相应的警告处分。
2、办公室总经理对本制度负有最终解释权和修改权。
3、本制度自公布之日起生效执行。
公司办公室管理制度【2】
为营造规范、宜人的办公环境,保持办公场所的整齐、洁净,促进办公室卫生管理的制度化、规范化,制定本度。
一、办公室卫生工作的管理由部门领导负责,部门领导有权根据本部门实际情况制定奖惩措施。
二、学院督导办定期或不定期对各部门办公室卫生管理工作予以考核、通报,年终综合历次绩效考核结果排出积分,与部门目标考核和个人先进评选挂钩。
三、办公室摆放文件柜、仪器柜、办公桌、饮水机、微机等办公设施,应规范、合理、整齐并随时保持清洁。
四、文件柜、仪器柜、保险柜的顶部严禁堆放旧书籍、旧文件、旧资料及杂物并随时保持整洁、无尘。
五、办公桌、木质玻璃门文件柜摆放的书籍、文件、作业本、教具等办公用品应整齐、合理。
六、办公室墙面、顶棚、灯具、电扇、门窗应保持无灰尘、蛛网,墙面、门窗严禁张贴与教学、工作、学习无关的纸张及印刷品。
七、办公室严禁堆放与教学、工作无关的物品,地面随时保持无纸屑、积尘、烟头、痰渍、口香糖渣等渣滓。
八、新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。
九、办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶和吐痰。
第6篇 公司综合办公室管理制度
公司综合办公室管理制度
(九) 第一节总则
第一条 为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高工作效率,特制定本制度。
第二条 本规定所指行政事务包括印章管理,公文管理,办公事务用品管理,公务车管理,邮发管理、档案管理等。第二节印章管理
第三条 公司印章包括:公司公章、财务专用章、合同章、法定代表人私章、财务主管私章等涉及公司对外交往使用的印章。
第四条 公司印章由总经理办公室主任或指定专人负责保管。
第五条 公司印章的使用一律由各单位负责人及总经理签字许可后,管理印章人方可盖章,如违反此项规定造成后果由直接责任人员负责。
第六条 公司所有需要盖印章的介绍信、说明以及对外开出的任何公文,应统一编号登记,以备查询、存盘。
第七条 公司不允许开具空白介绍信、证明,如因工作需要或其它特殊情况确需开具时,必须经总经理批准后方可开出,持空白介绍信外出工作归来必须向公司汇报其介绍信的用途,未使用者必须交回。
第八条 需签章的经济文本审批权限参照“经济合同管理制度”和“资金管理制度”的规定执行,盖章后出现的意外情况由批准人负责。第三节公文管理
第九条 公司的公文格式应规范化,公文处理程序应严肃、正确。
第十条 公司公文的发行由公司总经理办公室负责。包括公司各类红头文件、总经理办公例会会议纪要、规章制度、通知、指示等。
第十一条 各单位、各部门自行打印的涉及公司权益的外发文稿必须经本部门负责人签字,交总经理办公室审核后发送。
第十二条 各单位、各部、室所有打印成文的内部规章制度和下行文稿必须报总经理办公室留底存档。第四节办公事务用品的管理
第十三条 办公事务用品类别规定如下:
(一) 办公用品(桌椅等)
(二) 事务器具(活页夹、度量衡器具等)
(三) 印刷品
(四) 纸张(复印纸、传真纸、打印纸等)
(五) 杂物器具(杯子、茶叶等)
(六) 办公自动化用品(计算机、打印机、复印机等)
(七) 其它
第十四条 办公事务用品的购发:
(一) 办公事务用品的购发由各部门在每月1―5日间造好用品需求计划,由部门负责人签署后报总经理办公室,总经理办公室根据实际工作需要有计划购买、分发给各部门,由部门负责人签字领回。低值易耗办公事务用品可由总经理办公室确定购买。单件价格超过1000元以上的物品必须由总经理批准后方可购买。
(二) 计划外办公事务用品的申请领用,必须经公司分管领导与办公室主任会签后方可购发。
(三) 公司新聘工作人员办公用品,总经理办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单,负责为其配齐,以保证新聘人员正常工作。
(四) 公司办公事务用品应建立帐簿,购发手续清晰、规范。第五节公务车管理
第十五条 公务车的使用范围主要包括:部门主管级以上领导外出联系工作或外地出差接送;接待外宾;接待兄弟单位或有关单位来厂办事的工作人员;其它人员的紧急和特殊用车。
第十六条 车辆调度由总经理办公室主任负责,驾乘人员凭其签发的用车通知单用车。
第十七条 申请用车一般应提前一天通知总经理办公室,总经理办公室应严格按规定派车,不得随意扩大用车范围;向同一方向的用车,以节约为本,能合用车的就合用车,不另派车。
第十八条 公司的司机应服从调度,安全驾驶,爱护车辆,文明行车。
第十九条 公司在无车或车辆不足时,申请人应依照上述原则向公司总经理办公室提出申请,由总经理办公室与集团公司车队协调派车。第六节邮发管理
第二十条 公司总经理办公室负责为各部门收发信件、邮件。所有公发信件、邮件都由文书登记、收发。
第二十一条 各部门的报刊订阅由总经理办公室负责。公费报刊的征订由各部门负责人上报分管领导,由总经理办公室统一报批处理。第七节档案管理
第二十二条 档案管理由公司办公室文书负责。要认真做好文件收发、登记、传阅和归档工作,对涉及机密的文件、资料,档案要做好保密工作,防止泄密。
第二十三条 归档范围:公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
第二十四条 档案的借阅与索取:
(一) 总经理、公司部门负责人借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续,直接提档。
(二) 公司其它人员需借阅档案时,需经部门主管批准,并办理借阅手续。
(三) 借阅档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要摘录和复制,凡属密级档案,必须由总经理批准方可摘录和复制,一般内部档案由公司总经理办公室主任批准方可摘录和复制。第八节附则
第二十五条 本规定如有未尽事宜或随公司的发展,有不适应工作需要的,各部门可提出修改意见,总经理办公室研究并呈请总经理批示。
第二十六条 本规定解释权归总经理办公室。
第二十七条 本规定从发布之日起生效。
第7篇 y公司办公室员工考勤管理制度
z公司办公室员工考勤管理制度
为加强公司劳动管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本规定。
日常考勤规定
1、员工正常工作时间为每周一至周六上午8:30分至下午17:30分。中午12点到13点半为午餐时间。
2、员工必须按时上下班,不迟到,不早退,不无故缺勤。
迟到:超过规定上班时间未到岗位为迟到。
早退:未到规定下班时间离开工作岗位的。(特殊情况经上级领导批准方可离开)
3、员工日常考勤实行指纹打卡制。
公司员工一律实行上、下班打卡制度,员工上、下班需亲自打卡,任何人不得代替他人或由他人代替,违反此规定者,给予双方各书面警告一次并处以罚款(50―200元);员工因公外出不能按时上班打卡者,应最晚于下一工作日内报公司考勤员,说明因公外出时间及原因;
4、迟到的处罚:
1)、当日迟到10分钟以内,一次处以10元罚款
2)、当月累计迟到三次,处以50元罚款
5、有以下行为之一者,记为擅自离岗(特殊情况除外):
1)、请假不得由他人代请。
2)、不经请假或请假未获批准而擅自不上班者
3)、擅自离岗的处罚:每天罚款100元
4)、擅自离岗者应在第二天上班时向部门经理或者总经理说明原因。
6、有关考勤管理的规定:
1)、所有人员上班须先到公司报到后,方能外出办理各项业务。特殊情况需经部门主管批准,不办理批准手续者,按迟到或擅自离岗论处。员工外出办理业务前,须向部门主管说明外出理由,得到批准后,方可外出;
2)、职工刁难考勤人员,视情节给与部门批评或全公司批评;
3)、不得私自涂改、毁损考勤记录。
4)、考勤员应严格考勤制度,据实记录职工出勤情况,不得虚报、漏报;
7、请假管理
1.、事假一天扣工资40元
2、病假一天扣工资40元
**实业有限责任公司
20**年11月13日起执行
附:本规定由人事部制定,总经理批准后试行。
第8篇 公司办公室各项管理制度
办公室卫生等管理制度
一、办公室全体人员积极参加各项卫生活动，自觉保持办公室环境卫生。
二、坚持每天一清扫和星期一大扫除的卫生制度，实行办公室轮班责任制，保持办公室及公厕的清洁卫生。
三、办公室内不准随地吐痰和乱扔烟头、纸屑，保持地面干净，窗明洁净，墙壁无灰尘，桌椅、书刊陈列整洁美观。
四、办公室内需摆放文件柜、办公桌、电脑等办公设施的，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。
五、使用文件柜、复印机、电脑等时，应保持文件柜、复印机、电脑等的外观干净;内部文件资料摆放整齐;顶部不摆放旧资料、旧文件、旧物品等杂物，保持整体美观。
六、严禁在工作大院内酗酒赌博。
办公室学习制度
一、为不断适应新的形势和工作要求，加强学习型办公室建设，提高办公室人员的思想政治素质、理论政策水平和实际工作能力，结合本办公室实际，制定本制度。
二、办公室全体人员要充分认识理论学习的重要性，增强理论学习的自觉性和主动性，不断提高理论水平和增强运用科学理论解决实际问题的能力。
三、学习的主要内容：马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“****”重要思想;党的基本知识，党的路线、方针、政策;国家的法律法规;摩梭文化、旅游开发、规划建设等相关知识;上级有关文件精神。
四、坚持集中学习和自学相结合、学习理论与专题讨论相结合，确保学习计划的落实。
五、发扬理论联系实际的学风，力戒形式主义。理论学习要联系自己思想和工作实际，武装思想，指导工作，不断提高工作能力。
六、严格遵守学习纪律，正确处理工作与学习的关系，保证学习时间。集中学习时，做到不缺席、不迟到、不早退，有事请假。
七、认真做好理论学习的检查与考核，将办公室全体工作人员的理论学习情况，纳入年终考核内容。
办公室考勤制度
一、总则：
1、办公室全体工作人员，必须热爱本职工作，认真完成职责范围内的各项任务，模范遵守工作纪律，不迟到，不早退，不擅离职守，不在工作时间干私事。
2、考勤内容包括按时到岗，坚守岗位和加班等情况。具体包括迟到、早退、事假、病假、旷工和加班等。
3、请假必须事先履行请假手续，经批准后方可离岗，一般不得事后补假。因情况紧急来不及填写请假单者应电话向主任请假，返回后及时补填请假单。
二、请假：
1、请假必须填写请假单，按规定程序审批。
2、公休假、婚丧假等国家规定的假均须履行请假手续，经主任审批同意后，按国家有关规定执行。
3、请假期限将到，若要续请，必须提前一天办理续假手续，续假手续与请假手续相同。续假以一次为限。
4、上班后在主任和考勤员处及时销假。提前返回，病事假按实际离岗时间计算。
三、签到制度：
1、上班实行签到制，上班后10分钟内为签到时间，超10分钟按迟到记录，提前20分钟下班按早退计算，迟到或早退30分钟以上者按旷工半天记。
2、因工作原因不能按时签到者，本人写明原因，主任签署意见后，不作为迟到计算。
办公室收发文管理制度
第一条收文办理
收文的办理程序包括签收、登记、批办、承办、督办、回复、归档等。具体办理规范如下：
(一)收文由办公室收发文人员负责签收、登记、送办公室主任阅批。收文登记应将公文标题、密级、文件字号、发文机关、收文日期等情况逐项填写清楚。
(二)送办文件由办公室收发文人员交送办公室主任阅批。阅批的文件应在2日内签批并退回收发文人员处进行分类处理。
(三)办公室主任阅批文件后，应由收发文人员及时转送承办人办理。急件即送批办，密件注意传阅范围。
(四)收发文人员要督促承办人公文办理工作，确保公文按时限办结。
(五)承办人按时限完成公文办理工作，并向收发文人员书面反馈，向来文单位回复结果。
(六)收发文人员在认真做好登记的基础上，定期进行公文处理的统计和归卷工作。
第二条发文办理
(一)发文一般按拟稿、核稿、审稿、签发、登记、复校、印制、用印、分发等程序办理。
(二)拟稿、核稿和审稿，由主办公文拟制人员负责，要求符合政策规定，操作简便可行，文种使用恰当，内容准确全面，结构简洁完整。
(三)发文登记由办公室收发文人员专门负责，包括填写发文字号、记录签发人、按领导审定的印发范围和存档要求确定公文印发份数等。
(四)复校，由办文同志负责。办文同志负责全面校对，包括文字、格式、内容等。
(五)分发，由文件主办人负责文件的装订、分发，办理完毕后，文件连同签文单送办公室收发文人员处存档。
(六)严格以下发文程序：公文签发后未经发文登记和复校的，不予印制，送由办文同志复校;未完善手续的公文，办公室不予用印，退回办文同志完善手续。
办公室工作职责
一、在______的领导下，具体负责______日常事务，落实有关工作部署。
二、负责做好各种会务、接待等工作。按照要求，做好会议记录，协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务。
三、负责做好相关文件的草拟、分发、归档工作;及时做好收文登记、处理工作。
四、根据上级要求，制定工作计划及安排，明确目标要求和具体措施，并上报______。
五、负责整理收集工作开展的相关信息，定期督查相关部门工作开展情况，及时上报县委、县政府。
六、完成县委、县政府及______交办的其他工作。
办公室财务管理制度
一、为严格规范______x办公室财务管理，科学合理使用工作经费，结合办公室实际，特制定本制度。
二、严格执行财务管理有关规章制度。坚持量入为出、精打细算、厉行节约、反对浪费。收有凭、支有据、钱账清楚。严格执行预算，严格控制各项非公务范围的支出。
三、严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，实行一支笔审批(由办公室主任审核后，工作委员会主任审批)，没有领导审批不予受理。
四、购买办公物品上报账单时，需要经手人签字、办公室审核记账后方能生效，每一笔支付款项均须办公室主任审核签字。
五、办公室登记入账必须注意，要逐笔登记各类明细分类，年终、月终进行财账核对清算，对各种明细分类账余额进行计数。
六、需外出出差借款时，要严格履行借款手续，须填写借款单，报办公室审批。出差实行报帐结算，不得随意提高标准，出差补助标准按(______x号)文件执行。
七、财务人员要自觉执行《会计法》和财务制度，严守财经纪律，严格财务审批手续。取送款时要注意安全，避免发生意外。
第9篇 公司办公室规章制度范本
一个公司,为规范办公室的管理,提升办公室各员工的工作激情等,都会制定相应的办公室规章制度,以下是公司办公室规章制度的范本,仅供参考。
为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。
文件收发规定
一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后,属董事会的由董事长签发,属公司的由总经理签发,属党内的由党支部书记签发。
业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发。
属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。
文件由拟稿人校对,审核后方能复印、盖章。
三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。
秘密文件由专人按核定的范围报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送。
六、文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的,应向办公室说明原因。
文印管理规定
七、所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。
八、打印正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见,送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等,由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验。
九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误。工作任务繁忙时,应加班完成。办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。
十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当事人的责任。
十一、严禁擅自为私人打印、复印材料,违犯者视情节轻重给予罚款处理。
办公用品购置领用规定
十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品,由办公室填写《资金使用审批表》,报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品,到办公室领用,办理出入库手续,明确金额。需购置的,由部门负责人填写《资金使用审批表》,报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用,由总经理审核并报董事长批准后办理。
十三、办公用品购置后,须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单,到办理出入库手续。未办理出入库手续的,财务部不予报销。
十四、各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报总经理审批后,由办公室统一印制。
十五、办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。
十六、所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。
电话使用规定
十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下:办公室120元/月,投资发展部100元/月,财务部60元/月,城建资产部100元/月,市场营销部200元/月,项目技术部130元/月,会议中心50元/月。
十八、若有超出当月包干标准的,从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。
第10篇 公司办公室日常管理制度
第一条 为规范办公区域的管理,创造文明、整洁的办公环境,维护正常的办公秩序,树立良好的企业形象,提高办公效率,利于公司各项工作的开展,特制定本制度。本制度适用于总公司、各子(分)公司、各管理处办公室。
第二条 员工应严格遵守考勤制度,准时上班按时下班,上下班时间按现有规定执行。
第三条 上班打卡后不得外出吃早点或办私事,如确有需要须向直管领导报备,午休后应准时上班。
第四条 不得将可能影响办公环境的与工作无关的物品带入公司。
第五条 员工上班时必须着装整洁、得体,不得穿军靴、露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不适宜的装束,不准佩戴夸张、异类、过大的饰物上班。整体形象符合<基本服务礼仪标准>中的仪容仪表要求。
第六条 办公时间因私会客需和直管领导报备,时间不得超过30分钟;因私打电话必须简短。
第七条 上班时间内办公区不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天、玩游戏、浏览与工作无关网站;任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。
第八条 上班时间内不得用餐、吃零食;
第九条 个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由各使用人自行清洁;部门所属的存储柜、文件柜内部由各部门指定专人负责整理和清洁;
第十条 办公室环境要求:环境整洁、摆放有序;随手清洁,及时归位;办公室内不得摆放鞋、雨伞等有碍形象和环境的杂物(鞋、雨伞存放于指定场所);严禁随地吐痰、乱丢纸屑;垃圾桶不超过3/4满。
第十一条 公司办公区域、公用区域严禁吸游烟,吸烟的员工应注意他人的感受,控制吸烟量及避免在女性面前吸烟;冬、夏季开启空调期间,禁止在空调房内抽烟,须到有外窗的洗手间或指定场所进行。办公室日常管理制度。
第十二条 工作期间和午休(餐)时间不得饮酒,不得带有酒精状态上班;接待公司客人的除外。
第十三条 下班、或离开办公室30分钟以上的,须关闭不使用的电器、电灯等耗电设备,午餐期间关闭应关闭显示器和电灯;公文、印章、票据、现金及贵重物品等须锁入保险柜或抽屉内,关窗、锁门后方可离开。
第十四条 遵守保密纪律,保存好各种文件及技术资料,不得泄露公司机密。
第十五条 文明用厕,节约用纸,注意保洁。
第十六条 办公区内不得擅自添加办公家俱。
第十七条 爱护公司财产和设备,发现损坏及时向办公室报修,无法修复的应注明原因申请报废;因故意或使用不当损坏公物者,应予以相应赔偿。
第十八条 本制度自发布之日起实施。
第11篇 建筑公司办公室管理制度
建筑工程公司办公室管理制度
加强办公室自身建设,弘扬企业精神,组织好后勤保障工作,掌握各项工作进展情况,制定本管理工作制度并随时总结推广好的经验做法,提出改进的意见或建议,根据形势和任务的需要,不断充实和完善。
1.办公室主要职责
1.1负责公司内部的后勤管理及相应服务工作。
1.2负责文件的收、发管理及存档工作。
1.3负责公司会前准备及会议记录的整理、传达。
1.4负责办公用品的购买登记和发放管理。
1.5负责办公设施的维修管理。
1.6负责外来人员接待、登记、管理。
1.7负责大型检查、活动的准备工作。
1.8负责策划并组织公司的大型活动。
1.9负责企业文化的宣传。
1.10 负责车辆管理工作。
1.11 负责员工福利的发放。
2.文件管理职责
2.1办公室确定专人负责文件收、发管理工作,并规定相应的职责。
2.2收到的文件、传真和其他与公司有关的原始资料后,要分清类别、等级、重要程度等,做好登记。然后及时转交给文件签收人,并将文件紧急情况、时限要求等有关事宜向接收人交代清楚。
2.3收到应上传给总经理的文件、资料、传真、信件等要及时转交到总经理助理处,介绍清楚紧急情况、时限要求等有关事宜,然后由总经理助理做出审验签收。
2.4收到应转交给各部门的文件、资料等,由各部门负责人审验签收,部门负责人外出时,由其他人代收并做好登记。
2.5办公室人员在收到文件后要复印该文件以做好备份、存档等工作,并做好保密工作。
2.6收到领导下发的文件通知等要及时准确的转交或通知各部门负责人或其他相关人员,并做好备份、存档、保密工作。
2.7收到各部门签发的文件时,首先要复印存档,然后按文件要求的送达地点、送达部门、送达人、送达件数等及时送达给收件人并做好登记。
2.8收到文件后须由有关负责人签署分发意见,若需呈交给多个部门,要做好数量统计工作,然后再复印、分发文件,原件要妥善保管或交付利害关系人收存,并做好相应地登记工作。
2.9失去存档意义或保存价值的文件和资料等,经过鉴定无误后交办公室主任签字批准后,由两人以上销毁。
3.会议职责
3.1参与公司召开的各种会议,承办公司召开的综合性会议的会务工作,做好公司各种专业会议的会务服务。
3.2传达总经理下达的会议通知及有关部门的会议通知时,要明确会议时间、地点及参加人员。如有事应先请假,同时推荐所属部门人员参会。
3.3负责会议记录,整理会议纪要,以及会议纪要的流转、存档工作。
3.4严肃会议纪律,保守会议秘密,在会议决议未正式公布以前,不得私自泄露、外传会议内容,以免影响决议实施。
3.5在会议期间,参加会议人员不得窃窃私语。要做到有言必发,但在会上一旦形成决议,无论个人同意与否都必须认真贯彻执行。
3.6在会议期间,参会人员必须将手机设置成振动或静音状态。
3.7会后将形成的会议纪要呈报总经理批示、然后再附检查催办通知单一并抄送各部门及相关单位。
4.办公用品管理职责
4.1各部门应于每月25日前将下月所需办公用品报给办公室。办公室主任根据办公用品库存情况以及消耗水平,制定出公司下月办公用品采购计划报总经理审批,确定采购数量。经财务部核准后支领资金实施采购。
4.2部分办公用品根据实际情况酌情定量库存。
4.3需要临时采购的物品,各部门必须提前申报计划,经总经理审批后方可采购,临时或急用物品以不耽误使用为原则进行购买。
4.4办公室采购办公用品应到批发市场购买或直接向厂家订购,要货比三家,保证价格合理、质量过关。要建立价格数据库和供应商目录。采购过程中严禁以次充好,营私舞弊,中间提成。一经发现,予以采购全价重罚直至开除。
4.5严格按照采购计划执行,特殊用品办公室无法采购的可先提出申请,经领导批准由使用部门或使用人自行采购。
4.6办公室采购的办公用品登记入册,各部门所需办公用品于每月6日前一次性发放完毕。个人领取办公用品,于每周一上午发放。
4.7严格按照各部门的办公用品计划发放,每次发放一个月的用量,由各部部长监督使用。
4.8所有发放物品必须填写物品领取单,写明分发日期、品名、数量等,办公室记录在帐,领取人签字。
4.9消耗品根据部门实际情况定量发放;自然损坏的要以旧换新,人为损坏的由个人赔偿。
4.10入职、离职人员:入职人员到岗时由该部门领导提出办公用品申请,向办公室领用;离职人员将剩余办公用品一并转给交接人,无交接人时交给办公室,由各部部长监办。
5.办公设施的管理职责
5.1公司的办公设施包括:桌椅、计算机、计算器、打印机、复印机、传真机、电话、照相机、摄像机、投影仪、扫描仪等。
5.2办公室统一采买、配备、管理公司办公设施,并且要对各部门的办公设施做定期检查和维修,对各部门报修的办公设施要及时处理并做好登记,承办人不得推诿、拖延。
5.3办公室要做好各部门办公设施的配备工作,并做好使用者、数量、质量等登记工作。
5.4办公室要做好照相机、摄影机、投影仪及其它贵重办公设施的保管工作,各部门的使用人员若使用上述物品,须向办公室主任提出申请,由办公室主任根据实际情况做出批示借用并做好登记。
6.外来人员的接待职责
6.1接待应使用礼貌用语,来有应声,去有送语。
6.2外来人员一律填写来访登记,填清来访者姓名、性别、来人单位、访问部门、访问何人、访问事由、出入时间。
6.3访问总经理的必须事先预约、通报,经允许后方可访问,其他有关人员通报后同意方可访问。
7.大型检查、活动的准备职责
7.1在公司接受大型检查以及举办活动时,办公室主任要组织人员在检查、活动的前期,准备好检查、活动时必须用的标语,条幅等宣传物品并督促各部门做好迎检或活动的准备工作。
7.2在检查时,做好迎接检查工作,在公司举行活动时要做好应用物品的配备供应、人选以及服务等相关工作。
7.3组织人员做好录像,摄影等必要的留取资料工作。
8.策划组织公司大型活动的职责
8.1大型节日和公司重要纪念日,按照总经理指示策划、组织公司活动。
8.2在活动前先定好活动场地、确定活动时间、采买活动所需物品,统计参加活动的人员并做好通知等相关事宜。
8.3根据总经理的指示,做好请帖邀请公司的重要客人并做好详实登记交总经理批示。
8.4确定活动主题,计划活动流程等事宜并报请总经理批示。
8.5做好活动结束后的事务料理工作。
9.企业文化宣传的职责
9.1由办公室主任组织人员宣传公司体系、管理方针。
9.2对外宣传要以公司利益为中心,以树立公司形象为原则,规划公司品牌,扩大公司知名度。
9.3配合施工队伍搞好品牌工程设计,为扩大施工工程整体形象做好宣传工作。
9.4配合组织板报,壁画等的设计工作,激发全体员工热爱企业的精神,调动工作积极性和潜在的创造能力,从而扩大公司的业绩和影响力。
10.车辆管理
10.1 负责车辆管理以及对驾驶员的教育、管理工作。驾驶员要努力学习车辆驾驶技术、保养维修常识和交通规则,不断提高业务水平。
10.2 公司公务车的证照及其验证等事务统一由办公室负责管理,办公室有权定期检查车辆管理情况,由车队长负责组织驾驶员学习交通安全管理条例,强化安全意识。
10.3 驾驶员因公用车时,须事先向办公室主任申请调派,主任可依事情重要性合理安排派车,不按规定申请者,不得派车。
10.4 每车设车辆使用记录表格,并在使用前核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符,努力降低单车运行成本。
10.5 每车设置车辆养护记录表,由车队队长于每次加油及修理或保养时记录,以了解车辆受控状况,每月初连同行驶记录一并转办公室审查并存档。
10.6 车辆保养
10.6.1车辆维修、清洗、打蜡等应先填写车辆请修报告,注明行驶的里程,核准后方得送修。
10.6.2车辆应有指定厂商保养,特约维护厂维修,否则维护费一律不准报销。自行修复者,可报销买材料零件费用。
10.6.3车辆行驶途中发生故障或其他损耗急需修理更换配件时可视实际情况需要与领导沟通后进行修理,但修理费不得超过500元。
10.6.4由于驾驶员使用不当或疏于保养致使车辆损坏或机身故障所需修护费用应依情节轻重由公司与指定车辆驾驶人或车辆负责人分担。
10.6.5使用人应爱护车辆,保证机件,外观良好,使用后应将车辆清洗干净。
10.7 违规与事故处理
10.7.1酒后驾驶、无照驾驶及违反交通规则被罚者责任及罚金自负。
10.7.2未经许可将车擅自借予他人使用者重罚。,如非公派出车各种事故维修费用由驾驶员自负,并追究责任。如非公派出车遇到交通肇事一切自负,如被拘留按旷工处理。
10.7.3各种车辆如在公务途中遇到交通肇事,应立即通知l22事故科和保险公司理赔科,勘察现场,分清事故责任并立即通知办公室,并与相关人员联合,协调处理,如属轻微事故,可进行初步处理后再向办公室报告。
10.7.4意外事故造成车辆损坏,如需向受害当事人赔偿损失,经扣除保险额后再视实际情况由驾驶人与公司分担。
10.8费用报销。
10.8.1公务车用油,由公司车辆行驶里程,用油量等以现金或油票等方式在指定加油站为车辆加油。
10.8.2公务车维修费用以相关凭证实报实销。
10.9 驾驶员管理制度
10.9.1公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章、规则,遵守公司员工管理手册,安全驾车。同时遵守本公司其它相关的规章制度。
10.9.2司机应爱惜公司车辆,平时要注意车辆的保养,经常检查车辆的主要机件,确保车辆正常行驶。
10.9.3司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆,以保持车辆的清洁。
(包括车内、车外和引擎的清洁)。
10.9.4出车前要检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常,发现不正常时要立即加补。如高速出车回来,要检查存油量,发现存油不足时,应立即加油,不得出车时才临时加油。
10.9.5司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不能自行检修的,应立即报告车队长并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准,不许私自将车辆送厂修,违者费用不予报销。
10.9.6出车在外时停放车辆,一定要注意选取停放地点和位置,不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时,要锁好保险锁,防止车辆被盗。钥匙及行驶证件交给管理人员。不准私自用车。
10.9.7司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查,出车一定保证证件齐全。
10.9.8晚间司机要注意休息,不准疲劳驾驶,不准酒后驾车。违者罚款50元/次。
10.9.9司机酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担。
10.9.10司机驾车一定要遵守交通规则,文明开车,不准危险驾车(包括高速、追尾、争道、赛车等)。行车途中如发生交通事故,适用快速处理方式解决;如必须现场处理,应立即报警待处,不得逃离现场。如因违反交通规则、违章驾驶而发生事故的,司机应承担全部后果和责任。
10.9.11车内不准吸烟,要保证车内干净整洁。
10.9.12提倡敬业精神,自觉加强职业道德修养,端正驾驶作风。凭用车申请出车,与用车部门搞好协作,要准时出车。未经领导批准不得公车私用。
11.卫生管理
11.1 为保证员工健康及工作场所良好的卫生环境,每天进行清洁工作,包括扫地、拖地、擦抹墙角、清洁卫生死角。
11.2 各场所走道、楼梯及方厅,至少每天清扫三次,并采用湿式扫除以减少灰尘。
11.3 楼梯间必须每天擦拭,保持楼梯间清洁、明亮、整洁。
11.4 经常清洗饮水机,保持饮水清洁。
11.5 洗手间必须随时保持清洁,清洁镜面、化妆台并擦干,清洁脸盆和下面的水管。
11.6 工作场所应保持空气流通。
11.7 保洁员工作间各种物品要摆放整齐。
11.8 清洁工作完成后,将需要检修项目记录并上报。
11.9 严禁向脸盆、便池等下水道内倒固体污物,以保持管道清洁、畅通。
11.10各工作场所、必须保持清洁,不得堆放垃圾、废物或碎屑,严禁随地吐痰。
11.11保洁员在整理领导办公室物品时,要轻拿轻放以免损坏。在整理领导文件时不得随意丢失或涂改文件。
11.12领导办公室的清洁卫生应做得彻底,清理工作完成后及时关灯并将门锁上;在没有得到办公室主任的许可下,钥匙不得借与他人。
11.13保洁员要随时向办公室主任提供领导办公室所需物品以便及时补充。
12.食堂管理
12.1 依照食品卫生法规定,食品不得使用过期产品,注意餐具的消毒,生熟食品应分开放,保持食堂卫生。
12.2 注意个人卫生,做到四勤。
12.3 头发不允许过肩,工作时间不得穿拖鞋。
12.4 按食谱计划,伙食标准不得超过公司规定的限额。
12.5 青菜的选购要视季节的变化,动物类食品要确保新鲜无味。
12.6 保持食堂、餐厅内卫生清洁,干净。
12.7 生、熟菜要分开料理,毛巾、抹布随时清洗。
12.8 在做饭时要随时清理台面,注意防火。
12.9 饭后要摆放好下一次用的餐具,清理地面,检查水、电、锁好门。
12.10伙食账做到一天一小结一月一大结。
12.11购买食品时账目要清楚,实报实销。
13.公司福利发放
13.1 按照公司规定,定期为在职人员发放日常生活用品等福利。或在每年重大节日,由办公室主任向总经理提出申请,经总经理批准并签字后,到财务支取一定资金由办公室主任带领办公室人员采买一定福利品或大型商场、超市的代金券等,发放给公司员工作为节日福利。
13.2 申请采买前办公室主任必须作出享有福利待遇的员工人数及统计员工应享受福利待遇的数额。
13.3 发放福利时,办公室发放人员要做好登记并由领取人亲自签字,因故不能领取需有人代领者,发放人员要做好登记。
14.考勤管理制度
14.1 总经理负责公司项目经理、总工、技术负责人及各部部长假期的审批。
14.2 项目经理及部长负责本部下属员工假期的审批。
14.3 考勤记录、上报与考核。
14.4 本公司除下列人员外,均应按规定于上下班时间签到:
总经理和财务经理以及经总经理核准免予签到者。
因公出差填妥'出差申请单'经主管领导核准者。
因故请假经核准者。
临时事故,事后说明事由,经主管领导核准者。
14.5 员工请假应及时将审批过的有关凭证交人力资源部。
14.6 公司按月进行考勤,人力资源部月底将考勤资料及请假凭证进行核实、汇总,以此作为工资及考核的依据。
14.7 考勤内容。
14.7.1作息时间以公司实际情况按不同时段来规定。
14.7.2各项目部人员上班时间由各项目部另行规定。
14.7.3上班时间已到而未到岗者,即为迟到。早上有事不能到公司签到者应提前向主管领导请示,得到主管领导的批准后方可不到公司签到,待返回公司后补签,并注明原由。
14.7.4未到下班时间而提前离岗者,即为早退。有事外出不能及时返回公司签到者必须与主管领导说明,于次日补上,并注明原由。
14.7.5员工迟到、早退一次罚款10元。一个月内累计达3次者,罚款100元,并扣除满勤奖。
14.7.6本公司员工上、下班均应亲自签到,委托他人代签者,本人与代理人均给予记过一次处分,有涂改情况者,均以旷工一天论,并按其情节轻重,酌情惩处。
14.7.7采取不正当手段,涂改、骗取、伪造请假证明者重罚。
14.7.8未请假或请假未被批准,即不到岗者重罚。
14.7.9不服从工作调动,经教育仍不到岗者重罚。
14.7.10打架斗殴,违纪致伤无法上岗者者重罚。
14.7.11员工无故旷工半日者,扣发当日工资,并罚款50元;旷工一天罚款100元。无故旷工超过5天者,视为自动离职。
14.7.12如因事必须亲自处理,应在前一日下午5:00时前申请,经主管领导认可。四天以上事假须报总经理审批。并将请假凭证交由人力资源部备案。
14.7.13事后申请视为旷工。但遇偶然事故,应及时请示主管领导,取得主管领导同意。事后将请假凭证交由人力资源部备案。
14.7.14因病请假需经主管领导审批,六天以上需经总经理审批。并交由人力资源部备案。
14.8 值班内容
14.8.1办公楼员工值班,其时间规定如下:
节假日:白班8:00~17:00 (可随办公时间的变更而变更)。
14.8.2值班人员由各部门统一安排上报,值班表由办公室编排,于上月底公布并通知值班人员按时值班。并应设置值日牌,写明值班员工的姓名悬挂于明显的地方。
14.8.3临时发生事件及各项必要措施。
14.8.4预防火灾、盗窃及其他危机事项。
14.8.5随时注意清洁卫生、安全措施与公务保密。
14.8.6公司交办的各项事宜。
14.9 项目部管理人员值班内容。
14.9.1参加值班人员:项目经理、工长、技术员、质检员、安全员。
14.9.2工地值班时间规定,根据项目部需要制定时间。
14.9.3各项目部值班人员由项目经理合理安排,并于每月l日将当月值班人员表报公司经理审核。节假日必须由项目经理值班。
14.9.4负责值班期间的施工全过程控制,、重点部位必须亲自检查。
14.9.5根据材料计划,督促夜间材料进场。如有未进场材料及时通知项目经理。
14.9.6处理临时发生事件及采取各项必要措施,做好预防火灾、盗窃及其他危机事项。
14.9.7随时注意清洁卫生、安全措施与公务保密及公司交办事项。
14.10 值班要求
14.10.1值班员工应将值班时所处理的事项详细填写值班日记。包括值班期间接收到的信息、掌握的动态、处理的问题及未办理完的事项和备忘的工作等,违者罚款50元。
14.10.2值班员工在值班时间内,擅离职守罚款l00元,连续三次扣发当月工资,因情节严重造成损失者,从重论处。
14.10.3值班人员因病或其他原因不能值班的,应先行请假或请其他员工代理,填写串班值班申请表,并呈报项目经理批准,同时备案,出差时亦同。代理者必须负一切责任。
14.10.4公司办公楼内的值班人员需在一楼办公室内值班,不得擅自离开岗位,不准在本科室内工作。
14.10.5公司办公楼内的夜间值班人员,为公司聘用的固定值班人员,需在公司指定地点食宿。
14.10.6项目部值班人员需按项目部的规定执行。
14.11 值班事务处理
14.11.1值班人员遇有事情发生可先行处理,事后向主管领导报告。如遇其职权不能处理的,应立即通报并请示主管领导办理。
14.11.2属于职权范围内的可及时处理。非职权所及,视其性质应立即联系有关部门负责人处理。
14.11.3密件或特快专递应立即原封保管,于上班时呈送有关领导。
14.11.4值班人员如遇紧急事件处理得当,使公司减少损失,公司视其情节给予嘉奖。
15.更夫值班管理制度
15.1 每天晚16:30时接班至次日早晨8:o0时下班,并要准时交接班,上班时对公司内物品及门窗认真检查,发现问题要及时向公司领导报告,并作好记录。
15.2 坚守岗位,保持高度警惕,做好夜间巡查工作,并认真记录,发现问题或可疑情况,要及时向公司领导报告。
15.3 要按公司规定及时开关大门,外来人员未经许可不得入内。
15.4 时刻提高警惕,做到防患于未然。熟记火警、匪警及公司领导的电话号码,一旦发现情况立即报告。
15.5 熟悉消防器材的存放地点及使用方法,紧急情况下能采取相应的措施。
15.6 工作时间禁止饮酒,睡觉。
15.7 值班人员因失职造成损失,按损失程度由值班人员负责赔偿。
15.8 对空岗、漏岗或者虽然在岗但不负责任等违反上述规定者,按每次罚款100元处理。
16.保安制度
16.1 忠于职守,认真学习有关安全保卫制度、常识,坚守岗位,积极维护公司秩序,认真负责做好保卫和传达工作。
16.2 上岗时要穿保安服装,并保持服装整洁。
16.3 应使用礼貌用语,来有应声,去有送语,处事要有原则,讲究方法。
16.4 密切注意进入公司人员,严格控制推销员、小贩及闲杂人员进入公司,对待身份不明,形迹可疑者有权禁止其进入。
16.5 如有大件物品带出公司,保安要与办公室核实,并将其记录在案。
16.6 保安负责公司门前车辆的管理工作,确保大门停车场车辆排列整齐,禁止外来车辆进入公司停车场地。
16.7 按时交接班,未交班不得离岗。做到人不离岗,岗不离人。
16.8 车辆入库由保安负责开关门,车库门有损坏要及时汇报,追查原因,如不记录、汇报将追究保安责任。
16.9 在岗期间不得饮酒、吸烟、听广播、睡觉、赌博等与工作无关的事情,如有违反罚款i00元/次,情节严重的经公司研究决定严肃处理。
17.差旅费管理制度
17.1 出差人员住宿费、市内交通费、伙食补助费实行总额包干、节约归己、超支不补的方式。如因特殊情况,实际出差天数超过计划天数的,须经主管领导批准,否则,对其超过天数的费用公司不予报销。
17.1.1总额包干表
由于出差人员办理公事及外事的需要,报销标准分别定为:
公司总经理、总师办 ;
公司各部、室经理 ;
一般工作人员。
各项费用报销标准
序号
事项
区域
每人每天报销标准
1
2
3
4
1
住
宿
费
直辖市、计划单列市
400
180
120
80
省会城市
280
120
80
50
其他地区
100
80
50
30
2
城市
交通
费
直辖市、计划单列市
200
150
100
80
省会城市
150
80
60
50
其他地区
100
50
30
20
3
伙食
补助
费
直辖市、计划单列市
200
100
100
60
省会城市
140
80
50
40
其他地区
80
50
30
20
4
通讯
办公
费
直辖市、计划单列市
180
80
60
50
省会城市
120
60
40
30
其他地区
70
40
20
10
各项
费用
合计
直辖市、计划单列市
980
510
380
270
省会城市
690
340
230
170
其他地区
350
220
130
80
注:出差指外联、检查工作、采购、参加会议或其他公务活动。
17.1.2 出差当晚在火车上过夜,应扣除住宿费,返回公司的当晚住宿费也应扣除。市内交通和伙食补助费均应按出差实际天数计算。
17.1.3 出差人员预借差旅费必须先销后借,即先报销前次借款,不得连续累借。
17.1.4 补助标准:住宿占总额的50%,餐费占40%,市内交通费占l0%。
17.1.5 市(含乡镇、利民开发区)内出差当天返回者,报销往返长途车费、市内交通费、午餐补助费12元,公司午餐费照补。
17.1.6 出差人员自带交通工具、食宿自理的只享受以上差旅费包干中的住宿费和餐补费,不享受市内交通补助费。
17.2 交通工具标准
17.2.1 副总以上出差以火车卧铺为主,特殊情况可乘飞机、火车软席或轮船一等舱。
17.2.2 其他出差人员可乘火车硬座或轮船三等舱。乘坐火车,在火车上过夜6小时以上,可购同席卧铺票。符合上述规定而不买卧铺的,按其座次票价的80%予以补助;乘坐特快列车的,按其座位票价的50%予以补助。
17.2.3 出差人员因特殊需要乘坐超标准交通工具的,必须经总经理批准,否则不予报销。
17.3 工作人员趁出差之便,事先未经主管领导批准就近回家探亲办事的,其绕道车船费由个人自理,不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。
17.4 本制度解释权由公司财务部负责解释。
第12篇 某电器公司办公室日常工作安排管理制度
电器公司办公室日常工作安排管理制度
一、整理总经理办公室,备好茶水。
二、整理副总前日工作日记,摘抄重点一并报送总经理办公室。
三、各部门文件报总经理签批、各店、各部门支票申领整理报副总签批后上报总经理;
四、各种会议记录、考察报告、副总级每周工作日程、月工作总结等的收集上报。
五、报刊、信函的整理报送。
六、办公用品的整理、发放、登记、购买。
七、各类文件的整理、分类、存档工作。
八、日常工作完善,接听电话、接待客人。
执行部门: 责任人签名:
