第1篇 酒店管理制度服务员交接班制度
一、 物品交接
1、 商品类交接,各部门所有外卖商品必须清点记录。各种商品每 天 卖出、领取、库存量都必须做好记录。
2、 岗位客用物品的交接。每天领取的床单、被罩、枕头套、浴服、浴巾、拖鞋、暖瓶、水杯等物品的数量记录交接。
3、 岗位卫生清扫物品的交接。每个岗位每天都要保证有干净的毛巾、拖把、去污粉、洗衣粉等、
4、 电器的交接。房间电视、遥控器、灯具、空调、呼叫器、电话等是否可用、是否需要维修。
5、 对讲机的交接。电池、耳机、充电器。
二、 卫生交接
1、 岗位卫生交接,符合卫生标准。
2、 公共区域的交接,重要是洗手间卫生交接。
3、 岗位物品卫生的交接。
三、 公司最新规章制度的交接
1、 新制度的交接。
2、 确保每一项制度都发放宣传到每一个人手里。
3、 实行新制度签名办法。阅读过的员工均在通知背后签名。
四、 特殊事情的交接
1、 有无客人交办的事情。
2、 是否有叫醒服务等。
3、 凡是客人交办的事情而你当班期间又没完成的都应该记录到案。并叮嘱接班人 员完成。
4、 客人遗留物品的登记造册。
5、 当班期间客人投诉的记录及其解决方案。
6、 当班期间未完成事务的交接记录相关推荐:
第2篇 商务酒店管理制度-2
十三、厨房成本的控制和管理
第一条. 厨房成本的核算程序:厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价
+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。
第二条.厨房成本的控制应做好以下几个方面:
(1) 严格控制菜品出品率,确保投料准确,厨房要有专人负责,投料后的
边脚废料并验明斤两后,投到员工餐,以改善员工伙食。
(2) 采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后
方可办理入库,入库的菜品厨房要有专人负责管理,并且要对菜品进行分级管理,对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。
(3) 对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。
(4) 对调料的使用也要严格按着投料标准,在确保菜品风味的同时,节约
一分就为酒店多创造一分效益。
(5) 对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理,以确保本期营业成本
的准确。
(6) 厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数,又要确保营业需要,
又要使厨房库存成本压缩到最低限度,减少流动资金占有量,达到降低本酒店经营总成本的目的。
(7) 财务人员每天要对厨房出品率进行抽查,以监督厨师长的各项工作。
(8) 每个营业期终了,要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水
平进行比较分析,找出差距和不足,以便进一步提高酒店自身的利率水平。
(9) 梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%(水+电+燃油+
购入菜品成本+调料成本=菜品成本;其中水电、燃油占成本的12%,购入菜品成本占80%,调料占8%)。
第3篇 酒店管理制度汇集-1
二、考勤管理制度
第一条.考勤记录
1.各部门实行点名考勤,月底由部门主管将考勤表交到财务部,负责打考勤的人不得徇私舞弊。
2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。
第二条.考勤类别
1.迟到:凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者,视为迟到,将被扣罚5—30元。
2.早退:凡未向主管领导请假,提前5—30分钟离开工作岗位者,视为早退,将被扣罚5—30元。
3.旷工:凡属下列情形之一者均按旷工处理。
(1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者,按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。
(2)未出具休假、事假证明者,按实际天数计算旷工。
休假未经批准,逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。
(3)轮班、调班不服从安排,强行自由休假者,按实际天数计算旷工。
(4)请假未经批准,擅自离岗者,按实际天数计算旷工。
(5)不服从工作安排,调动未到岗者,按实际天数计算旷工。
(6)不请假离岗者,按实际天数计算。
(7)旷工采取3倍罚款办法。
4.事假
员工因事请假,应提前填写请假条。事假实行无薪制度。
准假权限:
(1)员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资(如:外出办事、回家等)。
(2)请假2天以内由部门主管批准。
(3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。
(4)管理人员请假需报请总经理批准。
第4篇 sa酒店财务管理制度
财务涉及公司的每一个部门,所以对于公司的各各部门都需要根据财务的要求合理规范制度,下面是企业管理网整理的酒店财务管理制度,仅供参考。
一、总原则
1.司各员工必须尊纪守法从公司整体利益出发,相互协作。
2.司各生产经营部门必须相互衔接,各负其责。
3.须做到钱账分管,账物分管,手续齐全。
4.手每项业务必须签字,“签字”就是牵制。
二、材料采购制度
1.材料库存既保证生产需要,又无积压,采购费用小。
2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。
3.采购部门根据申请打订单(三份),送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。
4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。
5.材料进入公司以后,仓库必及时清点数量,质量管理部门验收质量合格后,仓库填制入库单有关人员签字送财务部门,仓管人员及时登记入账。
6.供应商必须提供请款单、发票、我司订单,经财务部门审核、经理审批,才可付款。
三、销售业务制度
1.销售业务人员必须详细登记客户资料。
2.销售业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。
3.客户需增值税发票必须签订正式合同,并留财务部门存档。
4.业务人员必须根据客户订单确定生产,如样品需有客户签字办单或订单。
5.业务人员给客户价格优惠必须经经理审批,并留财务部门存档。
6.业务人员必须负责客户全套服务,包括客户对产品的要求,送还货期,货款追回。
7.产品生产完成后立即打送货单。
8.发货时必须由发货人在送货单上签字,并由各户签字。
四、现金管理制度
1.现金管理必须遵循钱账分管,钱票分管原则,会计管账票,出纳管钱。
2.每项现金收入必须由会计开据票据,出纳收现,并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。
3.现金收款票据必须设置多联,客户、会计、出纳、经办人分别一联,以便核对。
4.出纳必须确保现金的安全,防止遗失、偷窃。
5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。
6.出纳必须即时登记现金日记账,核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符,做到日清日结束。
7.出纳不得擅自借款给员工,借款必须有总经理批准签字,并不得超过规定限额。
8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款,做到账账相符、账实相符。
五、成本控制制度
1.各生产员工必须有很强的成本意识,不断提高自己的生产技术水平,节约材料,提高速度,保证产品质量。
2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划,材料耗用定额,费用标准。
3.材料入库保管人员立即同生产人员组织验收,清点数量,检查质量,如有数量和质量问题,及时通知采购部门和供应商。
4.材料入库及时由保管人员填制验收单,验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名,一份三联,及时送财务、采购部门,以便核对。
5.车间生产需材料必须填制领料单,并有生产和仓库部门同时签名,并报财务部门。
6.领料单一份三联,财务部、生产部、仓库各一联。
7.仓库保管人员必须立即登记材料数量式账户,月底抽查材料实物与账存是否相符。
8.财务部门必须建立材料数量金额式二级账控制,修理配件零星物料建立金额式二级账控制,修理配件零星物料仓库可以以表代账,月底必须同仓库账核对相符。
9.生产员工按定额用料,超过定额必须查明原因,属于主观因素,责任人必须承担责任;属客观素调整定额。
10.生产员工必须完成规定工作量才算加班,计加班工资,未完成规定工作量加班,不计加班工资。
11.员工必须有产品质量意识,由于主观因素,使产品质量未能达客户要求,造成损失,由员工承担责任。
12.生产设备操作人员和维修人员必须按规程操作保养,并以记录。
财务管理规章制度
第5篇 酒店前台工作人员管理制度
1.前厅部员工的素质培养
2.前厅部的环境与设施的维护
3.前厅部各部门的管理与衔接配合工作的管理
4.前厅部服务的监督管理
5.前厅部对客史档案的管理
6.前厅部人力资源的管理
7.前厅部对员工培训的管理
一、前厅部员工的素质培养
1.仪容仪表的规范
a.上班按酒店规定统一着装,佩戴工号牌,工服干净整洁;
b.站、立、行资势要端正、得体;
c.头发符合酒店规定
d.员工不得留长指甲,女员工不浓妆艳抹,不涂不色指甲,不带饰物
e.不得使用过浓的香水
2.礼节礼貌的规范
a.称呼客人时恰当的使用称呼
b.热情、主动问候客人,按先女后男宾的原则
c.注意应答礼节
d.与客人保持应有的距离,不过分随意
3.言谈规范
a与客人交谈时,语言要清楚、简洁、准确;
b.语速适中,语调轻柔,表情自然
c.回答问题时不可说不知道
d.不与同事在客人面前说家乡话,扎堆聊天
e.不与同事议论客人是非
f.注意接电话的规范
g.不得与客争辩,不做有损酒店形象的事情
h.上班不带有/表露个人情绪,甚至影响工作
4.举止规范
a.举止落落大方,自然诚恳
b.精神状态良好。情绪饱满
c.双手不插腰,或玩弄其它东西
d.双腿站直,身体不东倒西歪,不得把双脚露出鞋外
f.手势规范,双手递接
g.为客人服务时不得流露出山厌烦、冷淡、僵硬的表情
5.综合素质的规范
a.热情好客、交际能力强
b.精明能干、有巧妙的推销技巧
c.机智灵活、有较强的应便能力
d.能说会道、有过硬的语言沟通能力
二、前厅部的环境与设施的维护
1.酒店大门与大厅的维护
a.要求行李生岗位职责之一就是驻守大门,送往迎来每一个客人
b.要求各位员工尤为行李员关注大厅的秩序,包括大厅沙发休息区,大厅卫生等
c.要求下班员工不得无故在酒店大厅内逗留;
2.前厅灯光与是否通风良好的维护
a.由行李生控制大厅灯光的开与关,注意厅内与厅外的灯光比较
b.关注大厅的通风效果,随时与工程部门反映
3.大厅装饰物/植物的定期维护
4.前台设备,内部资料/资料架的维护
a.要求前台员工自觉维护,爱惜
b.部门领导定期进行检查
5.不私拿或使用酒店的客用设施及一次性用品;
三、前厅部各部门的管理与衔接配合工作的管理
1.包括接待,收银,礼宾部,总机房等小部门的管理
a.未经上级主管批准不得私自换班、调班
b.不得迟到早退
c.当班时间不得在休息区睡觉
d.服从上级领导的安排,不顶撞上级,态度端正
e.当班时间不做与工作无关的事情
f.不在岗位上与同事或亲戚闲聊,应懂得注意场合
g.不在工作时间私自外出
i.无故乘坐客用电梯
j.在规定时间内用完餐
k.不可泄露客人隐私或泄露酒店机秘
l.当班时间不得饮酒
m.杜绝偷盗客人或同事财务等恶劣行为
n.杜绝重房事件的发生
o.对客使用标准的普通话
p.当班时间不可玩电脑游戏
q.当天工作情况、交待的重要事项仔细体现于交班本上
r.禁止私自开房
2.部门之间配合工作的管理
a.对部门之间沟通存在的问题进行总结,必要时进行交谈会
b.开展有利于增进部门之间和谐的娱乐活动
3.部门工作流程的熟悉
a.熟悉酒店的应知应会,对客人一般的询问能妥善处理
b.熟悉本值岗位职责
c.会灵活处理一般突发事件的处理技巧
d.熟悉电话礼仪
内容:
1.前厅部员工的素质培养
2.前厅部的环境与设施的维护
3.前厅部各部门的管理与衔接配合工作的管理
4.前厅部服务的监督管理
5.前厅部对客史档案的管理
6.前厅部人力资源的管理
7.前厅部对员工培训的管理
第6篇 某某酒店服务员管理制度
一、自觉遵守店规店纪,要讲文明,讲礼貌,讲道德,讲纪律。要积极进取,爱岗敬业,善于学习,掌握技能。
二、要着店装上岗,挂牌服务,要仪表端妆,举止大方,规范用语,文明服务,礼貌待客,主动热情。
三、服务员,每天要按程序,按规定和要求清理房间卫生,要认真细致;要管理好房间的物品,发现问题及时报告。
四五、、检查清理时,不得乱动和私拿客人的东西,不准向客人索要物品和接收礼品;拾到遗失的物品要交公。
七、不准他人随意进入前台;前台电脑要专人管理与操作,不准无关人员私自操作;打字、复印、收发传真,要按规定收费。
八、工作时间不准离岗,有事向领导请假,不准私自换班和替班,不准打扑克,织毛衣,看电视及做与工作无关的事情。
九、认真做好安全防范工作,特别是做好防火防盗工作,要勤检查,发现问题要及时报告和处理。
二卫生制度
一、
公用茶具应每日清洗消毒。茶具表面必须光洁、无油渍、无水渍、无异味。
客房内卫生间的洗漱池、便盆应每日清洗消毒。六、宾馆、旅店业的公共卫生间要做到每日清扫、消毒、并保持无积水、无蚊蝇、无异味。
三、考勤制度
一、员工必须严格遵守上下班时间,不得迟到、早退。
二、每人每月休两天,遇重要接待任务暂停休,过后补休。年假按酒店规定。
三、员工辞职须提前将辞职报告上交,培训好新职工上岗方可离岗,如有特殊情况不能提前辞职的,应及时通知领班,由领班请示经理。
四、员工请事假,须提前上报领班,如遇人员紧缺或有重要任务,可以不予批准。事后请假一律按旷工处理。
五、严格按照规定班次上班,如有急事换班,在不影响正常工作的情况下,提前一天向领班提出申请,未经同意擅自换班按旷工处理。
六、对骗取事病假的,一经查出,视情节给予旷工或除名处理。
四、仪容仪表规定
仪表:
1、 工作时间应穿着规定的工作服。
2、 工作服要整洁、挺直、按规定扣好上衣扣、裤扣。
3、 工作服上衣兜、裤兜内禁止装杂物,以保持工作服的挺括。工作服如有破损应及时修补。4、 服务员上班时一律穿着黑色工作鞋,工作鞋保持干净。穿着袜子,要求男深女浅,袜子要完好无破损,不准赤脚穿鞋。
5服务员上岗期间不准佩带各种饰物,如项链、手链、耳环、戒指等。 6工作期间应按规定将工号牌佩带在左胸位置。 7、 服务员着装后,应自我检查,并接受领班检查合格后方可上岗。
仪容:
8、 服务员应保持面容清洁、头发整洁、发型美观、大方。
9、 男士留发,后不盖领、侧不遮耳;女士留发,后不垂肩、前不遮眼。勤理发、勤修面、勤剪指甲、勤更衣、勤洗手、洗澡。
10、 男士不留小胡子、大鬓角;女士不留长指甲、不涂指甲油、不使用浓香水。
11、 女士上岗前要化淡妆,不可浓妆艳抹。
12、 保持口腔卫生上岗前不吃异味食品,如葱、蒜、臭豆腐等。
13、 面带笑容、亲切和蔼、端庄稳重、不卑不亢。
仪态:
1、 坐姿
a、身体挺直、重心垂直向下,腰部挺起,双肩放松,双膝并拢,手自然放在膝上。双目平视、面带微笑。
b、坐时不要把椅子坐满(服务员应坐椅子的三分之二),但不可坐在边沿。
c 不可前俯后仰,摇腿跷脚,不可将腿跨在扶手或茶几上。
d 在上司或客人面前不可双手抱在胸前,不可跷二郎腿,不可抖腿,也不要半躺半坐。
2、 立姿
a、挺胸、收腹、抬头,目光平视,面带微笑。
b、双臂自然下垂或在体前交叉,左手上右手下,保持服务的最佳状态。
c、女服务员站立时,双脚成“v”字型,双膝紧靠,脚后跟靠紧。男服务员站立双脚与肩同宽。
d、 站立时不可叉腰,弯腿或手扶柱子、服务台、墙等。
e、 站立时不可手叉在衣服口袋内,不能伸懒腰、弄头发等小动作。
f、站立时脚不能打拍子,不能三两聚在一起闲聊。
3、 走姿
a、昂首、挺胸、两臂自然下垂摆动,腿要直。女服务员走一字步,男服务员行走双脚跟平行。
b、行走时不准摇头晃脑、吹口哨、吃零食,不得手叉口袋。
c、行走时不得奔跑,跳跃,不得在宾客中间穿行。
d客过站定,主动让路并点头示意问好。
e在走廊内行走,应靠右边,不得用手扶墙。
f 三人以上要分散行走,不能三五成群同行。行走时不得勾肩搭背、边说边笑或打闹。
五、奖惩条例
1、上班迟到、早退。
2、上班时间看书、阅报、吃零食、喝饮料、打瞌睡。
3、随地吐痰,乱丢纸屑、果皮等杂物。
4、不按指定员工通道出入,着便装进入工作岗位。
5、违反各项规章制度,受到批评教育者。
6、在规定的禁烟区内吸烟。
7、当班时听音乐、看电视,打私人电话或用电话聊天。
8、工作时间擅离岗位,串岗或扎堆聊天,不经请示擅带外人员进入酒店。
9、对上级分派工作迟缓、拖延,工作责任心不强,粗心大意,造成工作差错,情节轻微者。
10、在公共场所或当班时仪容不整不按规定着装,如歪带工牌、头发不整、依靠墙壁等。
11、在客用场所有剔牙、挖耳、抓痒、抠鼻孔、照镜子、化妆、打响指、吹口哨、手插口袋、双手叉腰、高声喧哗等有失职业风度的举动。
12、服务不主动、不热情、不用敬语和礼貌用语,不积极解决客人提出的力所能及的要求,引起客人不满。
13、员工有违章违纪行为,在场的管理人员不纠正、不制止,不履行管理责任,情节较轻的。
14、违反有关规章制度或部门规定,情节轻微的。
15、在卫生检查中发现多处不合格者。
16、不服从上级合理命令,没有完成工作任务或有意怠工,对上级有不礼貌言行者。
17、工作中搬弄是非,诽谤他人,散布不利于团结的言论;工作上缺乏协调合作精神,致使工作受到影响。
18、当班时间打瞌睡、干私活。
19、违反各种安全守则、工作程序、操作规范和各项规章制度。
20、私自使用客用品或客用设施,擅自翻动宾客物品。
21、语言粗俗,对客人不礼貌,与客人争辩,未经同意擅自闯入客人房间或领导办公室。
22、工作不认真、不热情受到客人或领导投诉。
23、私自接受客人小费、物品,或有遗留物品未及时上交
24、工作时间高声喧哗以至影响客人休息。
25、由于个人工作失误而影响对客服务工作。
26、违反各岗位的工作程序或规章制度以至造成工作隐患。
27、用不适当的手段干扰他人的工作。
28、擅自动用宾客的物品或器具,未经批准私自使用中心设备。
29、明知财物受到损失或丢失,而不管不问不汇报。
30、提供不真实不准确的报告、表格或材料。
31、泄露酒店机密,遗失酒店钥匙、单据等重要物品。
32、拒不接受领导安排的合理工作,态度恶劣。
33、工作失职造成停电、停水、停机等重大事故。
第7篇 酒店仓库管理制度3
酒店仓库管理制度(三)
1.仓库的分类:
酒店的仓库总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、钦品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓,动力部的油库、石油气库,建筑、装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。
2.物品验收:
(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:
①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;
②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;
③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收;
④对购进的物品已损坏的不验收。
(2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。
3.入库存放:
(1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;
(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上;
(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。
4.保管与抽查:
(1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。
(2)材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。
5.领发物资:
(1)领用物品计划或报告:
①凡领用物品,根据规定须提前做计划,报库存部门准备;
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以使取货人领取。
(2)发货与领货:
①各部门各单位的领货一般要求专人负责;
②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)并签名,仓管员凭单发货;
③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
(3)货物计价:
①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出;
②需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
6.盘点:
(1)仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;
(2)将盘点结果列明细表报财务部审核;
(3)盘点期间停止发货。
7.记账:
(1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然;
(2)财簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立财户;
(3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账;
(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;
(5)发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部门、财务部门一份;
(6)直拨物资的收发,同其他人库物资一样入账;
(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用;
(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权平均法计价;
(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调暂估价,报财务部材料会计调整三级账;
(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;
(11)与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。
8.建立档案制度
(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;
(2)材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
第8篇 酒店消防设备器材维护管理制度
酒店消防设备及器材维护管理制度
一、全店的烟感器每年由消防中心组织检测1-2次。
二、自动灭火喷淋管道污水,每年由消防中心和工程部组织排放检查一次。
三、店内的地上消火栓,每季度由消防中心或工程部放水检查一次。
四、消防水泵每半年由消防中心和工程部手动或自动启动检查一次。
五、酒店的消防加压、送风、排烟风机,每月由工程部启动运行测试检查一次。
六、酒店的各种电器设备,每年联合检查一次。
七、消防总监制联动系统每年由消防中心和工程部及有关部门联合启动运行测试一次。
八、各部位的轻便手提式3公斤bc干粉灭火器,每年由消防中心监督各部更换药剂一次,其它器材损坏的要及时更换。
第9篇 酒店餐厅厨房安全管理制度
酒店餐厅安全管理制度方案
(1) 餐厅的桌位应保持适当的间距,对正在用餐的客人,服务员要照看好客人携带的物品,并及时提醒客人保管好自己的物品,对挂在椅背上的衣物及时套上衣套,以防他人顺手牵羊,偷盗财务。
(2) 认真维护餐厅内治安秩序的人和事,应及时报告并妥善处理。
(3) 客人用餐完毕应注意客人使用的烟缸烟蒂是否熄灭,不能将火种卷入布件中。
(4) 就餐客人离席后,服务员应及时检查餐桌周围,发现客人遗留物品,应及时归还客人或上交。
(5) 营业结束时,要认真进行安全检查,确保安全。
酒店厨房安全管理制度
(1) 安全第一,以防为主。厨房内配备与厨房规模相适应的消防灭火器材,从业人员必须了解使用方法和灭火安全知识。
(2) 厨房工作间间隙期间,应有专人值班。
(3) 煤气灶点火时要火等气,下班时要关闭煤气阀,熄灭火种。
(4) 开油锅过程中,注意控制油温,厨师不得离开工作灶台,防止油锅着火,确保安全。
(5) 厨房内严禁吸烟,严禁存放易燃、易爆和有毒的危险物品,液化气卡式炉和酒精备用的小气瓶和固定酒精,应有专人保管,指定在安全的地方存放,随用随领。
(6) 发现事故苗子或有异味、异声,必需立即查明原因,切实消除隐患,防患于未然。
(7) 进行日常清洁时,严防将水喷洒到电源插座,电器开关处,以防电线短路起火。脱排油烟机和排烟管道要定期清洗。
(8) 每日营业结束,要认真检查水、电、煤和蒸汽,关紧开关,关闭门窗。
第10篇 酒店员工考勤管理制度
酒店员工考勤管理制度(员工手册)
员工考勤制度是对员工出勤情况进行考察,是严格执行酒店的劳动纪律,提高酒店服务质量和效率不可缺少的制度。
第一条 作业时间
按公司制定的作业时间标准进行。
第二条 考勤管理
1、考勤内容
1)上班时间已到而未到岗者,即为迟到。
2)未到下班时间而提前离岗者,即为早退。
3)工作时间未经领导批准离开工作岗位者,即为擅离职守。
4)迟到、早退或擅离职守超过1小时,或未经准假而不到岗者,均为旷工。
2、考勤须知
1)员工不准迟到、早退。每迟到、早退一次罚款元。连续三次迟到记警告一次,并处罚款元。
2)迟到、早退30分钟以上,2小时以内以半天旷工论处,超过2小时者以旷工一天论处。每月迟到、早退累计达3小时者,按一天旷工论处。
3)旷工
a)凡旷工半天者扣发一天半基本工资;旷工一天者扣发三天基本工资。
b)连续旷工三天;全年旷工七天者作自动离职,公司给予除名。
4)留职察看期间,只发50%岗位工资。
5)员工串岗、脱岗视为擅离职守,员工擅离职守一次罚款元。连续3次记警告一次,并处罚款元。
6)酒店有关部门进行职能检查、专职检查中发现有无故(无其他人证)脱岗、串岗者,第一次罚款元,第二次罚款30元,当月累计三次以旷工一天论处。
3、考勤纪律
1)严格遵守作业时间,员工出勤必须打卡(打卡时必须出示本人工号牌;未出示工号牌者不予打卡)。酒店部门负责人级以上管理人员不需打卡。
2)酒店部门二次签到考勤制度,部门二次签到其效用等同于酒店打卡制度,各部门将指定专人负责本部门的岗位考勤,并做好书面签到记录,员工的迟到、早退以部门二次考勤为准。
3)各部门设专职考勤人员负责考勤记录(汇总打卡记录及二次签到记录),每月3日以前报人事部。人事部负责监督打卡和核实考勤记录。
4)考勤人员必须据实记录员工出勤情况,不得虚报、漏报,违者每次罚款元,连续三次记警告处分一次。
5)不得以任何理由替他人打卡或委托他人打卡,一经发现,委托人和被委托人记警告处分一次,并处罚款元。
6)上下班忘记打卡,经主管证明签字有效;但每月以两次为限,超过两次者按迟到或早退论处。
7)不准刁难考勤人员,违者视情节轻重给予警告或记过处分。
8)私自舞弊涂改考勤记录,给予记过处分。
9)酒店员工全年满勤,无迟到、早退、病、事假、脱岗、串岗者,记嘉奖一次。
第三条 请假办法
1、请假程序
1)员工各种假期申请,无论时间长短,一律填写请假申请表经批准后生效,请假申请表一式两份,部门留存一份,人事部一份。
2)请假理由不充分或有妨碍工作时,可酌情不予给假,或缩短假期或令延期请假。
3)员工正当请假理由:如'子女、兄弟姊妹结婚'、'亲属丧亡'等,应予以准假,不得以任何借口不予准假;员工请假理由的正当与否具体由各部门负责人灵活掌握。
4)请假者必须将经办事务交待其他员工代理,并于请假单内注明。
5)酒店员工请假除因急病不能自行呈核可由同事或家属代为之外,应亲自办理请假手续。未办妥请假手续,不得先行离职,否则以旷工论处。
6)酒店员工请假期届满行续假或虽行续假尚未核准而不到职者,除确因病或临时发生意外等不可抗力事情外,均以旷工论。
7)酒店员工请假如发现有虚伪事情者,除以旷工论处外,并依情节轻重予以惩处。
2、审批权限
1)假期审批:
请假员工级别请假天数核准人
员工级一天以内(含一天)
一天以上
副理助理部长领班级两天以内(含两天)
两天以上
部门负责人级
2)所有请假必须根据请假程序填写申请表,并报人事部备案。
3、各种假期
1)法定假日
a)元旦节天
b)五一劳动节天
c)十一国庆节天
d)春节天
e)每月公休天
2)事假
a)因事必须本身处理者可请事假,每年累计以天为限。
b)员工请事假必须于前一天以书面形式提出申请,否则不予请假。
c)事假待遇规定:事假扣除当天岗位基本工资;若超过年累计天时间,每天将扣除两天岗位基本工资;由人事部进行具体核算。
d)若因特殊情况,未能于前一天办理请假手续,应电话向所在部门上级报告,并于事后补办请假手续,否则以旷工论处。
3)病假
a)员工请病假,一律应出具公立医院证明申请病假,病假单、医药发票须及时交部门审核。
b)单次病假不得超过天;否则以事假论处。
c)患重大疾病需要长期疗养者,可以办理停薪留职,时长不超过个月。
4)婚假
a)员工在酒店工作满以上,方可享受婚假。
b)员工本人结婚,须提供结婚证书等有效证明,提前10天向所在部门申请,并经人事部及总经理批准,方可生效。
c)员工结婚可请婚假3天;晚婚员工(男28周岁,女25周岁)可享受婚假7天。
d)员工婚假属有薪假。
5)丧假
a)员工直系亲属(包括配偶、子女、父母)逝世,可获批准天带薪丧假。员工的兄弟、姐妹、祖父母、外祖父母逝世,可获批准天带薪丧假。
b)员工休丧假按请假审批手续办理。
c)员工请丧假属有薪假,必须出具相关证明交人事部核实方为有效。
6)工伤假
a)由酒店指定的医院开具证明,经有关部门确认的工伤假享受带薪休假。
b)凡在工作时间内因违反安全条 例和操作规程自我造成伤病,按病假待遇处理。
4、请假逾期
1)酒店员工请假期届满须行续假或虽行续假但尚未核准而不到职者,除确因病或临时发生意外等不可抗力事情外,均以旷工论。
2)请假逾期,应照下列规定办理:
a)一年内事假积计超过
天者免职或解雇。
b)但患重大疾病需要长期疗养,经总经理/董事长特别核准者不在此限。
5、停薪留职
凡酒店员工工龄满者,因特殊重要事件或重大疾病,可办理停薪留职,最长时限为个月;逾期按自动离职论处。
6、调休、调班
a)酒店员工需调休、调班必须先填写调休调班申请表,由部门直接负责人签批后方生效。
b)员工每月换休不得超过2次;换班不得超过3次(每次以1个班时为限)。
c)员工换休换班超过上述次限,每次将扣除当天岗位基本工资。
第11篇 a酒店劳动力调配管理制度
酒店劳动力调配管理制度
1、酒店劳动力调配权属于人力资源部,其他部门均不得擅自对外招聘人员和进行跨部门之间的调动。其职责是:
(1)负责员工的统一调配管理。
(2)负责各部门员工之间的调动及向外流动。
(3)负责招聘员工、安置退伍军人及吸收上级有关部门安排的其他新进员工。
(4)为各部门工作需要,借用或招用临时、季节性的劳务工。
2、劳动力调配的原则和方法
(1)坚持'先内后外'、'先近后远'的原则。一般情况下,各部门按编制定员组织生产服务,如经营情况发生变化,造成人员分布不平衡,应先在部门内部平衡,如无法解决,报由人力资源部先在店内调整,如仍无法解决的,则由人力资源部实施对外招聘。
(2)确保经营部门有足够的劳动力,不得随意把劳动力调往后勤保障与职能部门或从事非生产服务性的工作。
(3)充分考虑劳动力的技术等级和劳动力强弱等因素,量才使用,人尽其才,人事相宜。
(4)提倡全局观点,反对本位主义。由于工作需要抽调编制定员范围人员时,部门应坚决服从。
(5)员工工作调动时,部门应逐渐做好思想教育工作,在规定的期限内到调入部门报到,拒不报到后不服从分配者,按酒店有关规定处理。
(6)部门对新进员工的工作安排,一律按人力资源部开具的调入通知单上写明的工种进行安排,不得擅自变动。技术工人如有特殊情况需改变工种的,应向人力资源部提出报告,待批准后,按调整改行后的新工种待遇执行。
(7)后勤保障与职能部门人员的增加、专业人员的调动、关键设备和要害部门的人员变动,由部门提出申请,报人力资源部审核,会同有关部门商量并报酒店领导批准后执行。
(8)酒店职能部室因工作需要,须借用经营部门员工,一般应在借用前的三天内提出申请,提出借用原因、对象、人数及起讫日期,经酒店领导批准后,由人力资源部开具员工借用通知单办理借调手续。
借用员工期满后,应立即回原部门,如需继续借用应补办手续。
第12篇 酒店重大危险源监控风险评价管理制度
第一章 总 则
为了全面贯彻《安全生产法》,落实“安全第一、预防为主”的方针,坚持以人为本的科学发展观,加强企业安全生产工作的控制能力和事故预防能力,实现xxxx大酒店安全生产工作从被动防范向源头管理转变,特制定本制度。
重大危险源是指长期或临时生产、搬运、使用或储存危险物品,且危险物品的数量等于或超过临界量的单元(包括场所和设施)。xxxx大酒店(下称“酒店”)根据工作需要建立相应重大危险源监督管理工作机构,建立健全重大危险源和风险评价安全管理规章制度,落实重重大危险源和风险评价安全管理制度,明确所属各部门和有关人员对重大危险源日常安全管理与监控职责,制定重大危险源和风险评价实施方案。
酒店存在重大危险源的,其主要负责人全面负责本单位重大危险源的安全管理与风险评价工作。
第二章 重大危险源普查登记
酒店必须按照《安全生产法》、《重大危险源辨识》(gb18218-2000)和申报登记范围的要求对本单位的重大危险源进行登记建档,并填写《重大危险源申报表》,报当地安全监管部门。 酒店应根据工作需要,建立健全重大危险源管理数据库、档案库和定期报告制度,实现自身重大危险源的简易辨识与危险源的危险等级初次评估。
第三章 重大危险源监控评估
酒店应对重要的设备、设施以及生产过程中的工艺参数、危险物质进行定期检测,建立健全重大危险源评估监控的日常管理体系。
酒店应建立重大危险源档案,重大危险源档案应包括:重大危险源安全评估报告;重大危险源安全管理制度;重大危险源安全管理与监控实施方案;重大危险源监控检查表;重大危险源应急救援预案和演练方案;重大危险源报表。
每年至少对本单位的重大危险源进行一次安全风险评估,并出具评估报告。安全评估工作应由注册安全主任或注册安全评价人员或注册安全工程师主持进行,或者委托具备安全评价资格的评价机构进行。
安全评估报告应包括:安全评估的主要依据;重大危险源的基本情况;危险、有害因素辨识;可能发生的事故种类及严重程度;重大危险源等级;防范事故的对策措施;应急救援预案的评价;评估结论与建议等。
重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化,或者国家有关法规、标准发生变化时,酒店应当对重大危险源重新进行安全评估,并将有关情况报当地安全监管部门和酒店安全生产管理部门备案。对新产生的重大危险源,应当及时报送安全生产监督管理部门备案;对已不构成重大危险源的,生产经营单位应当及时报告安全生产监督管理部门核销。
按照重大危险源的种类和能量在意外状态下可能发生事故的最严重后果,重大危险源分为以下四级:一级重大危险源:可能造成特别重大事故的;二级重大危险源:可能造成特大事故的; 三级重大危险源:可能造成重大事故的;四级重大危险源:可能造成一般事故的。
第四章 重大危险源的管理
酒店的决策机构或主要负责人应当保证重大危险源安全管理与监控所需资金的投入。酒店各部门应对从业人员进行安全教育和技术培训,使其全面掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施。酒店应将重大危险源可能发生事故的应急措施,特别是避险方法书面告知相关部门和人员。
酒店在重大危险源现场应设置明显的安全警示标志,并加强对重大危险源的监控和对有关设备、设施的安全管理。 第五章 重大危险源缺陷和隐患治理整顿 建立健全重大危险源缺陷和隐患的立项、监控、整改、审核、销项工作制度。
对构成重大事故隐患的重大危险源,必须根据实际情况责令其暂停经营、限期整改,经评定合格后,方可投入使用。
酒店应当制定重大危险源应急救援预案,并报当地安全监管部门和集团公司安全生产管理部门备案。应急救援预案应当包括以下内容:重大危险源基本情况及周边环境概况;应急机构人员及其职责;危险辩识与评价;应急设备与设施;应急能力评价与资源;应急响应、报警、通讯联络方式;事故应急程序与行动方案;事故后的恢复与程序;培训与演练。
酒店应当根据应急救援预案制定演练方案和演练计划,每年进行一次实战演练或模拟演练。
附则
本制度由酒店安全生产委员会负责解释。
本制度自公布之日起执行。
第13篇 酒店采购管理制度5
酒店采购管理制度(五)
1、制定采购计划:
(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;
(2)计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或报告财务部审核;
(3)采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。
2、审批采购计划:
(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总,并进行审核;
(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;
(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;
(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。
3、物资采购:
(1)采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购,以保证及时供应。
(2)大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购人员要按计划或下单进行采购,以保证供应。
(4)计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购,以保证需用。
4、物资验收入库:
(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;
(2)仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按规定入库。
5、报销及付款:
(1)付款:
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款;
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票,若由采购员领空白支票与对方结帐,金额必须限制在一定的范围内;
③按酒店财务制度,付款**元以上者要使用支票或委托银行付款结款,**元以下者可支付现款。 ④超过30元要求付现金者,必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必须在一定的范围内。
(2)报销:
①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单,经出纳审核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品,可通过税务部门开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证明并签名盖章,有采购员两人以上的证明,及验收员的验收证明,经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
第14篇 酒店卫生管理制度范本
酒店卫生管理制度(九)
一、目的
为提高酒店卫生管理工作质量,向顾客提供清新、整洁、卫生的消费环境,特制定本规定。
二、内容
1、卫生管理包括个人卫生管理、物品及设备卫生管理和食品卫生管理三个方面。
2、每一级人员都对各自工作区域的卫生负有保持清洁、进行清理的责任。管理人员对下级的卫生工作负有管理连带责任。
3、专业卫生清理部门和人员对所负责的区域和工作项目进行专业化清洁与管理。主要指公共卫生清洁,餐饮部膳食部管事、厨房及厨师、医疗部门及其人员。
4、个人卫生管理标准:
(1) 员工仪容仪表和个人卫生。
(2) 掌握必要的卫生知识。
(3) 身体、心理健康,须持《健康证》上岗。
5、食品卫生管理标准参见《关于酒店食品卫生的管理规定》。
6、物品及设备卫生管理标准:保持物品及设备表面平整、光亮、无异味、无损坏、无抹痕,摆放整齐有序。
7、卫生检查按照员工自检、班组检查、部门检查、职能部门检查的四级检查制度,采用常规检查、专项检查、暗查、暗访的方式进行。对检查出的问题,按照标准追究责任和进行处罚。
三、考核
1、物品、设施设备要求表面平整、光亮、无异味、无损坏、无抹痕,摆放整齐有序,否则根据情节的严重程度和造成的影响给予处罚。
(1)毛絮、浮灰、水渍、纸屑等轻微卫生问题,每处给予0.1―0.5元的处罚。
(2)积灰、污渍、油渍、较大杂物、毛发、皱褶等卫生问题,每处给予0.5―2元的处罚。(3)污垢、有异物、裂痕、损坏、摆放不整齐、错位、脱落或物品缺少、有异味等环境卫生问题,每处给予2-5元的处罚。
2、凡属周期性卫生清理工作,因到期没有清理形成卫生死角的,给予1元分处罚,由此影响到客人的消费或由客人提出的,酌情给予责任部门警告或责任人过失处分。
3、在个人卫生和食品卫生方面违反规定的,按照酒店相关制度进行处罚。
四、本规定自下发之日起执行。
第15篇 酒店电脑管理制度
酒店电脑管理制度
(五) 规范管理,保障我酒店计算机设备、管理系统和数据库安全、稳定、可靠地运行,特制订以下规定:
一、防盗工作
1、 放置计算机的房间,要加固门窗,必要时应采取其他防盗措施。
2、 因拆除空调或其他设备,使房间墙壁形成易为犯罪分子实施犯罪行为的出路的墙洞要及时封堵牢固。
3、 放置计算机的房间与相邻房间采取木质结构隔断墙的,其相邻房间的门窗也必须加固。
4、 放置计算机的房间的钥匙不得随意转借他人使用,做到人走门锁。
二、 防火工作
1、 计算机房间内的电线按规定敷设,不得私拉乱接。
2、 计算机房内禁止使用电炉、电加热器等电器。
3、 放置计算机的房间禁止吸烟。
4、 计算机运行过程中,操作人员不得中途离开房间。
5、 计算机使用完毕,立即关闭有关电源。
6、 计算机房间应采取必要措施防止鼠害,避免发生意外。
三、 使用
1、 计算机应用人员均要经过相应培训,懂得基本操作规程,能对计算机进行简单维护。
2、 计算机维护人员应定期或不定期对计算机系统进行更新,升级病毒库和例行检查,做好各种数据的备份。
3、 非计算机维护人员不得拆卸或更换计算机硬件,不得安装与工作无关的软件,新增加软件要经主管批准后由计算机相关人员实施安装。
4、 在工作用机上请勿下载、安装、试用不明软件,禁止登录非法网站,以免造成系统故障。如需使用和安装外来文件或下载互联网上的文件必须先进行杀毒,确认无毒后,才能应用到本地机器,不要接收和下载来历不明的文件。定期升级杀毒软件,查杀病毒。
5、 使用汇文管理系统和计费的计算机非工作时要关掉汇文程序和数据库的连接。计算机停止使用半小时以上的,应开启节电措施或关闭主机。
6、 使用计算机的人员应及时做好业务相关的数据备份,防止因机器故障或被他人误删除引起文件丢失。
7、 工作人员管理好自己的用户名、工号、密码。若调整工作岗位,应及时通知主管更改相关权限。不得盗用他人用户名和密码登录计算机,或更改、破坏他人的文件资料。做好局域网上共享文件夹的密码保护工作。严禁外来人员使用工作计算机。
8、 禁止利用计算机玩游戏、聊天、看电影;禁止浏览登入反动、色情、邪教等非法网站、浏览非法信息以及利用电子信箱收发有关上述内容的邮件;不得通过互联网或光盘下载安装传播病毒以及黑客程序。
9、 禁止对计算机私设开机口令、对硬盘格式化操作、改变机器配置。
10、 计算机系统专用资料(软件盘、系统盘、驱动盘)应由专人进行保管,不得随意带出或个人存放。
11、 造成系统、数据受到严重破坏,或使工作受严重影响的,还要追究其经济责任和进行必要的行政处分。
四、 维护
1、 不得在联接电脑的电路上插接大功率电器;茶杯的摆放应远离电源、键盘;主机风扇旁不要遮挡其它物品,以保持良好的散热通风;不要用易产生静电的抹布或未拧干的抹布擦拭电脑,不用手触摸显示屏。
2、 爱护硬件设施,做好计算机的维护保养工作,每周至少清洁一次。禁止随意拔弄、拆卸、搬动计算机设备、配件(键盘、鼠标等),对网络共享设备要求在网管人员指导下操作,严格按操作程序正常开机、关机;对任何硬件设施或加密狗(usb接口的设施除外)不得带电插拔。
3、 计算机网络管理人员及使用人员应每周对计算机设备进行病毒检测,发现病毒感染应及时清除,防止扩散和蔓延。对国家通报的病毒发作时间禁止开机,如确需使用应由计算机管理人员负责技术处理。要对计算机设备、电源电路进行定期检查,发现问题及时处理。
4、 节约使用计算机耗材,如纸张、墨盒等。打印重复数量多的,应尽量使用复印机复印。应尽量双面打印或复印。
5、 计算机操作人员应做好计算机简单维护,如发现机器有异常声音或故障,经简单维修仍不能正常工作的,应及时向计算机管理人员报告。
7、 部门主任或负责要对本部门工作人员使用计算机中的违规行为进行及时劝阻、制止。如疏于管理造成严重后果的,要负连带责任。
8、 外出、午休、下班等不使用电脑时请及时按照正常关机方法关机,不得强行关闭电源,以减少电磁辐射、节约用电、延长电脑使用寿命、保护自己及他人的身体健康。及时检查机器设备,关机后,切断电源,关好门窗,方可离开。对违反上述规定造成经济损失的,由当事人按价赔偿,违反法律法规的要追究有关人员的责任。
第16篇 dh酒店员工食堂就餐管理制度
酒店员工食堂就餐管理制度
为了加强酒店员工食堂就餐管理,保证员工就餐质量,特制定本管理办法;
一、就餐时间
1、早餐:8:20―9:20中餐:12:00―14:40晚餐:19:30―22:00
2、就餐人员必须在规定时间内到食堂就餐,超过时间自行负责解决。
3、如因工作需要推迟就餐时间,应由部门负责人提前通知办公室,以便食堂做好相应准备。
二、伙食费用
1、酒店员工带家属就餐,执行每餐5元的标准,月底报办公室执行
2、各部门因业务需要临时有客户在酒店食堂就餐的,由部门负责人到办公室登记。
三、用餐管理
1、在食堂就餐人员一律服务食堂管理和监督,爱护公物、讲究道德。
2、就餐餐具和餐柜酒店统一发放,员工自行保管,如有遗失需交50元费用。
3、就餐人员要做到文明就餐,自觉排队打饭菜,不准帮忙代打、拥挤、插队,如发现有违者给予处罚10元/次。
4、饭堂就餐不准赤臂,必须穿着整齐,不准大声喧哗,不准随地吐痰,违者罚款10元/次。
5、剩余饭菜不得随意倒在桌上、地上或水沟里,必须倒入指定地点,违者罚款10元/次。
6、用餐后要清理桌面上的饭菜,请自觉倒入指定的桶内。如有违者罚款10元/次。
7、所有就餐人员一律不准在食堂以外的地方就餐,如有违反罚款10元/次。
对食堂的饭菜质量和食堂工作人员的服务态度有意见者,可向办公室协商解决和完善,不得因此和食堂工作人员发生矛盾而争吵、打架。否则视情节严重予以处罚和开除处理。
第17篇 酒店员工日常管理制度5
酒店员工日常管理制度(五)
1、上下班走员工通道,并接受保安员的检查。
2、上下班及用餐时需要打卡,不得漏打或替人代打,如出现漏打要及时告之部门主管。
3、确因某种原因不能上班的员工,应事先请假,如有特殊情况,应设法于当日通知部门主管,并得到许可,否则视为旷工。
4、工作时间不能穿着制服外出购物,不准吃东西、喝酒,不准听收录机,不准看电视,不准唱歌、大声喧哗或闲聊。
5、除指定人员外,不准使用客用设施。
6、未经允许不可在酒店内摄影及摄像。
7、凡进入酒店的单车和摩托车必须停放指定的位置。
8、凡不是本市户口籍的员工,要求办理暂住证,费用将从员工的工资中扣除。
第18篇 某酒店奖罚管理制度
一、奖励条件
(一)对改进饭店管理、提高服务质量有重大贡献者。
(二)在服务工作中,创造优异成绩者。
(三)为宾客提供最佳服务、工作积极热心,多次受到宾客表扬者。
(四)发现事故苗头,及时采取措施,防止重大事故发生者。
(五)见义勇为、保护国家财产和宾客安全者。
(六)恪尽职守,拾金不昧,建功敬业,克己奉公,在精神文明建设中有突出贡献者。
(七)每月被饭店评为最佳员工者。
(八)励行节约,控制成本有显著成绩者。
(九)其他应予以奖励者。
二、奖励方式:
奖励方式:通报表扬、授予荣誉称号、授予奖金、晋级、加薪等。
三、奖励程序:
(一)部门奖励由部门经理提出、批准、报总经理审批。
(二)饭店嘉奖,由部门经理提出,评审无违反员工守则之规定,报总经理批准。
(三)凡获饭店表彰奖励的员工,其事迹记入档案,以备查考。
四、纪律处分:
(一)轻度违纪:口头警告。
1、上岗时,衣冠不整、不佩带工号牌。
2、当班时未经许可拨接电话或用酒店电话办私事者。
3、私吃客人遗留食品或酒店赠品。
5、无故迟到、早退者(包括不参加班前、班后卫生)
6、未经许可,随意玩弄场内设施者。
7、工作散漫,未及时向客人提供合理服务。
8、当天没按指定岗位打扫卫生者。
9、未经管理人员批准私自调班者。
10、班前会及大扫除无故缺席。
11、当班期间不注意言谈举止,大声喧哗,讲不雅语言。
12、未经同意离开工作岗位而无合理解释。
13、逗留他处偷懒或闲聊,离岗者。
14、开单或送食品时出现差错。
15、在营业场所奔跑者。
16、乱写乱画破坏公共设施。
17、不按规范招呼服务客人。
18、对工作不主动使之失职。
19、当班时用厕时间超过10分钟。
20、不按规范站立或站立时间未准时。
21、开餐前未按要求进行餐前检查、餐前准备。
22、拿酒水上餐具未使用托盘者。
23、未及时清理空瓶、空箱、空碟者。
24、当班时间聚堆聊天。
25、接听电话不规范或不礼貌。
26、遇到客人无主动问候意识。
第19篇 某酒店厨房消防安全管理制度
一、厨房必须保持清洁。
1. 染有油污的抹布、纸屑等杂物应随时清除。
2. 炉灶、烟罩油垢日常清理,每周彻底清除,以免引起火灾。
二、厨师 炒菜时切勿随便离开或处理其他事情或与人聊天。
三、油锅起火时,厨师应立即用锅盖、灭火毯盖住油锅,使之缺氧而熄火,锅盖不严密时,使用酵粉或食盐使火熄灭,并关闭炉火。
四、严禁厨房工作人员在工作时间吸烟。
五、厨房须装相应的排气扇。
六、易燃、易爆危险物品,例如:酒精、汽油、煤气罐钢瓶、火柴等,不可放置于炉具或电源插座附近,更不可靠近火源。
七、动力机器设备应注意检修(每周不少于一次专业检修)。
八、用电烹煮食物时,必须防止水烧干起火。
九、插座损坏或电线外部绝缘体破裂应立即更换或修理,发现电线起火时,应迅速切断电源。
十、煤气炉、煤气管线及燃料管线勿靠近电气线路或电源插座,炉具及钢瓶经检验不合格者,不可采用。
十一、煤气钢瓶不可横放,管线及开关不可有漏气现象,严格按照规定进行点火及熄火,应使用小量煤气点火,熄火后应关闭阀门。
十二、 煤气火灾灭火方法。
用泡沫灭火器灭火。
断绝煤气之源。
降低周围温度。
断绝空气供给。
十三、每日工作结束后,必须清理厨房,并检查电源及煤气等开关是否关闭
十四、 发生火灾时,现场管理人员应立即组织人员采取相应的控制措施进行扑救并在第一时间上报总经理/>,如火灾严重自救无法控制时应由部门负责人申请求援消防中心,在消防人员未到前,要继续进行抢救工作。
十五、 厨房管理 人员平时要注意对员工进行消防知识宣传,培训救灾常识,训练正确地使用消防器材。
十六、 经常检查灭火器及消防栓,要经常进行安全门及安全楼梯的检查。
洛阳彭祖汤王酒店有限公司
第20篇 星级酒店仓库工作管理制度
一、收货的管理制度:
(一)酒店采购任何物品,必须经收货部(收货员)验收,并填制收货报告单一式五联,经收货部和部门签收人签字(留存二份,部门一份,供应商一份,成本控制入帐一份)。
(二)收货部在验收货物时,必须按照已批准的“请购单”上的数量、质量要求验收货物,对于质量达不到要求,或临近有效期,或无批号等不予收货。
(三)对于中、西厨需要采购的干货、进口食品,行政总厨协同收货部进行验收,质量方面由行政总厨严格把关。
(四)当货物采购回来,供应商将货品送到,收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求,并签名确认。
(五)收货部要将所有收货报告编号,以便备查。
(六)收货部平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时,也参照采购申请单,每日采购申请单上采购部填制的价格与采购人员提供的发票进行核对,不能超过执行价,特殊情况必须由财务总监批准后,方能收货。
(七)如果各部门请购物品,必须是部门提前申请,采购部需在市场上调查三家供应商。
(八)作好以上审查后,按下列程序办理收货手续:
1、直接入仓库,由收货员与库管员共同验收数量、质量、按要求开据收货报告单,并签字确认货已入库。
2、直拨部门使用的,由部门主管(或行政总厨)与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认。
3、对于酒店常用物品(除餐饮食品外)收货员及库管员要能够掌握物品的质量,不明确时请求财务总监。
有下列情形者,仓库不予收货,如收货所造成的损失由收货人承担:
(1)“请购单”手续不完备,或无“请购单”的。
(2)与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。
(3)对价格未得到正式批复的。
(4)无法确定质量而使用部门又不验收的。
(5)假冒的、残次的、伪劣产品的。
二、存货管理制度:
(一)所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库;酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。
(二)各类货物按类堆放整齐,食品存放需离地隔墙30cm并在醒目位置标注物品名称。
(三)每隔十天向财务总监报告货仓存量。
(四)每月进行一次定期盘点、成本控制、财会人员需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。
(五)保管员应注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货仓的安全完整负有直接责任。
(六)仓库保管员损耗按大类核定:即瓷器千分之一(年损耗率,下同)零散食品千分之一、袋装食品千分之五、海鲜干货千分之一、瓶装物品万分之五、布草无保管损耗。所有非正常损耗均由保管员赔偿。
三、领发货(出货)管理制度:
(一)各部门根据所需填列“物品申领单”,由部门总监签字并报财务总监批准后到仓库领取。
(二)任何部门或人员领用非本部门使用物品,特殊情况需注明原因,经财务总监批准后方能发给。
(三)领用除鲜活商品外有形物件,需交回原包装物(瓶、桶、箱等)具体办法按废旧物品管理执行。
(四)有下列行为者,按下列规定予以处罚:
1、未经许可直接进入货仓的,口头警告。
2、在货仓内吸烟的,书面警告。
3、未经许可白条借货的(除营业部门急用的),书面警告。
4、领用单未具备相关手续而发货的,书面警告。
5、私自领用物品,按发出商品价值大小扣收,最后警告,情节严重的按酒店有关条款处理。
6、“申领单”传递程序:
“申领单”一式三联。一联部门留存,二、三联在领货时,需注明实领数量及金额,并请领货人签收,然后将第二联交至成本控制,第三联货仓留存记帐用。
