风险隐患识别评价控制管理制度
为实现公司的安全生产,实现管理关口前移、重心下移,做到事前预防,达到消除减少危害、控制预防的目的,结合公司实际,特制定本制度。
识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害,以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害,采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施,遏止事故,避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。
1.项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段;
2.常规和异常活动;
3.事故及潜在的紧急情况;
4.所有进入作业场所的人员活动;
5.原材料、产品的运输和使用过程;
6.作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;
7.人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度;
8.丢弃、废弃、拆除与处置
9.气候、地震及其他自然
三、评价方法
可根据需要,选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。
1.工作危害分析法(pha):从作业活动清单选定一项作业活动,将作业活动分解为若干个相连的工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素,然后通过风险评价,判定风险等级,制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。
2.安全检查表分析法(scl):安全检查表分析法是一种经验的分析方法,是分析人员针对分析的对象列出一些项目,识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患,查出各层次的不安全因素,然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。
3.预危险性分析(pha)
预危险性分析法(pha)用于重点部位(岗位)的风险评价。预危险性分析步骤:
(1)收集装置或系统的有关资料,以及其他可靠的资料,知道过程所包含的信息应包括:
①主要设备的工艺参数;
②主要设备的类型
③设备的基本操作说明书;
④防火及安全设备;
(2)识别危险、有害因素;
(3)识别转化条件,即研究危险、有害因素转变为事故(或灾害)的必要条件;
(4)然后分析每种事故所造成的后果,这些后果表示可能事故的最坏的结果;
(5)确定风险度(风险等级);
(6)建议消除或减少风险控制措施。
四、评价时机
常规活动每年一次,非常规活动开始之前。
五、评价准则
采用风险度r=可能性l×后果严重性s的评价法,具体评价准则规定为:
表5-1事故发生的可能性l判断准则
等 级
标准
5
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4
危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害常发生或在预期情况下发生。
3
没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下类似事故或事件。
2
危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或过去偶尔发生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
5-2事件后果严重性s判别准则
等 级
法律、法规及其他要求
人员
财产损失/万元
停工
公司形象
5
违反法律、法规和标准
死亡
>50
部分装置(>2套)或设备停工
重大国际国内影响
4
潜在违反法规和标准
丧失劳动能力
>25
2套装置停工、或设备停工
行业内、省内影响
3
不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等
截肢、骨折、听力丧失、慢性病
>10
1套装置停工或设备
地区影响
2
不符合公司的安全操作程序、规定
轻微受伤、间歇不舒服
<10
受影响不大,几乎不停工
公司及周边范围
1
完全符合
无伤亡
无损失
没有停工
形象没有受损
表5-3风险等级判定准则及控制措施r表
风险度
等级
应采取的行动/控制措施
实施期限
20-25
巨大风险
在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估
立刻
15-16
重大风险
采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估
立即或近期整改
9-12
中等
可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通
2年内治理
风险度
等级
应采取的行动/控制措施
实施期限
20-25
巨大风险
在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估
立刻
六、评价组织
1.公司成立风险评价小组
2.成立风险评价工作小组:
以各单位负责人为组长,成员为技术人员、班组长、岗位职工代表。
3.公司的各级管理人员应参与风险评价工作,岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。
七、控制措施和风险控制
1.根据评价结果,确定重大风险,并制定落实风险控制措施。
2.评价出的重大隐患项目,应建立档案和整改计划。
八、风险信息更新
1.定期组织风险评价工作的制度性文件;
2.风险控制结果的定期评审记录或定期检查记录;
3.定期和不间断地组织风险评价的工作记录,即在下列情形下,企业进行的风险评价工作记录:
(1)新的或变更的法律法规或其他要求;
(2)操作条件变化或工艺改变;
(3)技术改造项目;
(4)有对事故、事件或其他信息的新认识;
(5)组织机构发生大的调整。
九、其他要求
1.风险评价结果由单位组织从业人员学习,掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。
2.按照实际情况不断完善风险评价的内容。
