风险研判管理制度
一、目的
为促进公司各部门、岗位安全责任的有效落实，完善安全生产隐患排查治理工作，针对本公司主要潜在危险，根据《江西省安全风险分级管控体系建设通用指南》进行有害因素判定及风险评估，并制定相应的预防控制措施，以防止意外事故的发生，确保本公司的生产活动安全顺利的进行。
二、适用范围
公司各部门所有经营生产活动。
三、工作职责
3.1主要负责人：负责风险研判日常管理工作，对各部门风险研判工作履职情况进行考核；组织建立健全风险研判管理制度；定期组织会议总结各部门风险研判工作形势及动态；督促并鼓励各部门持续改善风险研判工作的开展；不定时检查各岗位风险管控实施情况；确保风险管控工作各项经费有效投入；如实按时向社会公示安全承诺。
3.2分管负责人：负责协助主要负责人开展风险研判日常管理工作，对各部门风险研判工作的开展情况进行指导和监督；参与风险研判制度的建立；定期检查各岗位风险管控实施情况；对各部门风险研判工作开展情况进行考核评估；组织审定各部门较大风险、重大风险的评估，拟定管控方案及应急预案；核实各部门汇总的风险信息及管控情况，如实向公司主要负责人汇报；
3.3安环部：负责配合各部门开展风险研判的宣传，培训工作；检查、监督各部门风险研判的落实情况，定期进行考核评估和通报；参与风险研判制度的建立；参与协助生产部做好风险评估和风险管控方案及应急预案的制定；汇总当日各部门风险研判结果，及时如实送分管领导核审；负责各部门风险管控方案效果的评价，确定公司安全风险等级。
3.4生产部：按计划开展工作，了解本部门设备、工艺、现场作业安全情况，做好风险研判并上报安环部；负责组织开展本部门风险研判宣传，培训，考核，管理工作；负责组织各岗位班组对生产设备、设施、工艺、作业开展隐患排查；负责生产车间隐患信息收据，组织专业主管及岗位第一责任人进行研究，判别，建立管控方案及预案；负责风险管控方案的落实与部署工作；建立本部门风险管控档案。
3.4.1灌装班职责：负责无水氟化氢成品罐区，硫酸罐区，污水处理，氟硅酸罐区的隐患排查及运行管理工作。班组负责人上岗第一时间组织本班人员对本班责任区域进行巡回检查，检查设备、管道、阀门、现场安全标识、应急设施是否完好有效；检查罐体液位、温度、压力是否有超高超限现象；班前会上班组负责人对本班人员巡回检查的结果进行总结；对排查出来的隐患组织本班组成员采用《安全检查分析法》进行评估分析，确定管控措施和应急预案；对管控措施涉及的特殊作业进行《作业条件风险评估》，做好预防措施，建立台账。
3.4.2烘干班职责：负责莹石粉烘干生产线和莹石堆场仓库隐患排查及运行管理工作。班组负责人上岗第一时间组织本班人员对本责任区域进行巡回检查；检查行车、叉车、生产设备、环保设备、安全设施，现场安全标识、应急设施是否完好有效，生产工艺是否出现异常偏差；班前会上班组负责人对本班人员巡回检查的结果进行总结；对排查出来的隐患组织本班组成员采用《安全检查分析法》进行评估分析；确定管控措施和应急预案；对管控措施涉及的特殊作业进行《作业条件风险评估》，做好预防措施，建立台账。
3.4.3煤气班职责：负责煤气发生炉区域的隐患排查及运行管理工作。班组负责人上岗第一时间组织本班人员对本责任区域进行巡回检查；检查煤气发生炉内情况，风压控制情况，饱和温度控制情况，煤渣燃烧情况是否正常；检查本岗位设备、安全设施，现场安全标识、应急设施是否完好有效；班前会上班组负责人对本班人员巡回检查的结果进行总结；对排查出来的隐患组织本班组成员采用《安全检查分析法》进行评估分析；确定管控措施和应急预案；对管控措施涉及的特殊作业进行《作业条件风险评估》，做好预防措施，建立台账。
3.4.4化验室职责：负责化验室取样，化验，出具化验单过程的隐患排查和运行管理工作。班组负责人上岗第一时间组织本班人员对化验室设备，仪器，试剂及文件归档进行检查；检查设备、仪器、试剂是完好无异常；检查原始记录与化验结果的准确性，是否存在偏差；检查本岗位安全设施、安全标识、环保设施、应急物资是否完好有效；班前会上班组负责人对本班人员检查的结果进行总结；对排查出来的隐患组织本班组成员采用《安全检查分析法》进行评估分析；确定管控措施和应急预案；对需纠正的操作规范要进行《作业条件风险评估》，做好预防措施，建立台账。
3.4.5电工班职责：负责生产车间配电系统及水暖系统进行隐患排查和运行管理工作。班组负责人上岗第一时间组织本班人员对生产车间配电系统及水暖系统进行巡回检查；检查生产现场电机温度、电流是否在正常范围；检查电源线、桥架、启动按钮是否完好；检查各岗位配电柜、变频器、照明、插座、供排水系统是否完好；检查配电房电柜设施，发电机，安全标识，消防设施及器材是否完好；检查各岗位用电情况是否正常；班前会上班组负责人对本班人员巡回检查的结果进行总结；对排查出来的隐患组织本班组成员采用《安全检查分析法》进行评估分析；确定管控措施和应急预案；对管控措施涉及的特殊作业进行《作业条件风险评估》，做好预防措施，建立台账。
3.4.6仪表职责：负责生产车间各区域plc、dcs、sis控制系统的隐患排查及运行管理工作。班组负责人上岗第一时间组织本班人员对生产车间各区域plc、dcs、sis监控系统进行巡回检查；检查生产现场压力表、温度计、流量计、液位计、称重计量、视频探头、报警探头的完好性和数据传输的准确性；检查生产车间自动控制程序，矢量工程运行的稳定性；检查各岗位操作人员对plc、dcs、sis系统操作的规范性；检查控制系统的电源、气源设备、安全设施、标识、消防器材是否完好有效；班前会上班组负责人对本班人员巡回检查的结果进行总结；对排查出来的隐患组织本班组成员采用《安全检查分析法》进行评估分析；确定管控措施和应急预案；对管控措施涉及的特殊作业进行《作业条件风险评估》，做好预防措施，建立台账。
3.4.7生产班职责：负责反应、精馏、排渣、冰机岗位的隐患排查及运行管理工作。班组负责人上岗第一时间组织本班人员对各岗位设备、设施、工艺运行进行巡回检查；检查生产现场设备、管道、阀门、贮罐、生产工艺运行是否正常；检查本岗位现场安全设施、标识、消防器材、应急物资是否完好有效；班前会上班组负责人对本班人员巡回检查的结果进行总结；对排查出来的隐患组织本班组成员采用《安全检查分析法》进行评估分析；确定管控措施和应急预案；对管控措施涉及的特殊作业进行《作业条件风险评估》，做好预防措施，建立台账。
3.4.8机修班职责：负责生产车间设备、设施进行隐患排查和运行管理工作。班组负责人上岗第一时间组织本班人员对生产车间各区域炉类、塔类、换热类、起重运输类、通用机械类、贮罐容器类设备进行巡回检查；检查设备、管道、阀门是否有跑、冒、滴、漏现象；检查动力设备运行是否有震动、异响现象；检查各岗位人员操作控制是否规范；检查各岗位设备点检是否如实进行；检查本岗位检维修工具、设施是否完好安全；检查作业点安全措施及标识是否正常有效；班前会上班组负责人对本班人员巡回检查的结果进行总结；对排查出来的隐患组织本班组成员采用《安全检查分析法》进行评估分析；确定管控措施和应急预案；对管控措施涉及的特殊作业进行《作业条件风险评估》，做好预防措施，建立台账。
3.4.9有水酸职责：负责有水酸生产工艺、设备设施、物料贮存等进行隐患排查及运行管理。班组负责人上岗第一时间组织本班人员对本区域的生产装置、设备设施、物料贮存运行情况进行巡回检查；检查安全联锁装置、生产控制系统，反应釜计量、温度、压力、液位是否正常；检查贮罐外观，管道，阀门是否有跑、冒、滴、漏现象；现场物料是否得到控制和管理；班前会上班组负责人对本班人员巡回检查的结果进行总结；对排查出来的隐患组织本班组成员采用《安全检查分析法》进行评估分析；确定管控措施和应急预案；对管控措施涉及的特殊作业进行《作业条件风险评估》，做好预防措施，建立台账。
3.5技术部：负责对各部门风险研判技术指导工作；了解本部门设备，设施及现场作业安全情况，做好风险研判并上报安环部；参与各部门风险管控方案及应急预案的制定，在安全技术方面提供支持；负责风险管控方案实施现场技术指导工作；结合生产现状研发或采用新技术淘汰落后技术，消除一切本质安全隐患。
3.6行政部：了解本部门各类档案、设备、设施及现场作业安全情况；开展本部门隐患排查，风险研判，风险管控方案及应急预案的制定工作，上报安环部；定时更新向社会公布本公司风险研判结果及安全承诺。
3.6.1门卫职责：负责公司出入人员、物料、车辆的控制管理。对出入人员、物料、车辆进行检查并告知安全要求；对检查出的问题及时进行控制并向部门主管汇报，做好相关记录。定期对公示牌进行维护保养。
3.6.2食堂职责：负责公司员工伙食及作业安全进行隐患排查和管理。岗位负责人在工作第一时间组织本岗人员进行食材、菜普、烹饪工具进行检查；检查食材是否有霉变现象；检查菜普是否搭配合理；检查烹饪工具是否被污染；检查厨房是否有鼠害、虫害现象；检查燃炉、燃料是否安全；负责人对检查出的问题及时向部门主管汇报，做好相关记录。
6.6.3司机职责：负责公司车辆安全管理及调遣工作。每天对公司车辆进行隐患排查；对排查出的问题及时向部门主管汇报；做好相关记录。
3.7财务部：了解本部门设施、资金、帐务安全情况；开展本部门隐患排查，风险研判，风险管控方案的制定工作，上报总经理；及时更新安全生产费用投入台账，按计划对安全生产费用提取进行风险研判；确保安全生产费用提取高效。
3.7.1仓库职责：负责公司所有库存物资的管理。每天对库存的硫酸、无水氟化氢、有水氢氟酸、氟硅酸、五金配件、电器仪表、应急物资进行检查。检查危险硫酸、无水氟化氢、有水氢氟酸、氟硅酸库存量是否正常；检查五金配件、电器仪表等配件是否有被盗迹象；检查应急物资是否完好有效；检查本岗位安全设施、消防器材是否完好有效；发现有异常情况及时向部门主管汇报，并做好相关记录。
3.7.2地磅职责：负责公司物流计量的管理工作。每天对地磅进行检查，检查地磅计量的准确性。发现计量偏差及时向部门主管汇报，并做好相关记录。
3.8市场部：了解本部门档案，物流运行、客户经营安全情况；开展本部门隐患排查，风险研判，风险管控的制定工作；定期组织第三方合作安全评估会议，及时更新第三方名录台帐；对物流运行路线进行风险研判，定期考核物流按规执行情况。
四、实施细则
4.1隐患排查责任分布
本公司根据生产工艺流程分为煤气、烘干，机修，电仪，灌装，放渣，有水酸，化验室，生产班等共12个班组，各班组负责人对本班组/岗位的设备、仪器、环境、生产工艺、物料、人员及运行管理等进行检查，列出生产活动过程需要特别关注的隐患（简称“危险源”）分布情况.
4.1.1办公室、监控室隐患排查
部门负责人及专业主管上班第一时间检查本岗位设备、设施，精密器械，重要文件，密钥等安全情况，发现异常及时向安环部报告，由安环部组织风险分析评估，制定管控措施。
4.1.2人员排查
岗位负责人（班长）每天上班第一时间组织班前会，向员工灌输积极上进思想，交待工作任务，交待工作方法，交待工作目标，交待安全要求，对前一天的工作重点进行回顾，清楚管控趋势。对员工存在不良思想及行为，及时纠正。对精神不佳，情绪不稳定者进行识别，做好风险评估及会议记录。（附表一：《班前会议记录》）
4.1.3作业排查
岗位负责人（班长）根据工作计划，对现场作业进行识别，对涉及的特殊作业类别采用作业条件危险性分析法（lec）进行分析评估，做好相关记录，上报厂部进行管控。
安环部对外协施工单位现场作业情况进行跟踪，对当日涉及的特殊作业进行分析评估，做好相关记录，制定管控方案进行控制。
4.1.4设备及工艺隐患排查
岗位操作人员参照《设备安全要素表要求》进行设备隐患排查；参照《作业指导书标准》进行生产工艺隐患排查；把设备、设施、工艺存在危险隐患采用安全检查分析（scl）评价法进行分析评估，做好相关记录，上报厂部，进行控制。
4.1.5环境排查
岗位负责人接班后对本班组的环境进行排查，检查现场安全标识、消防器材、应急处置器材、应急救援器材及药品，确保完好有效。对存在的缺陷列入危险源清单，进行控制。
4.1.6重大危险源排查
岗位负责人每天上班组织岗位员工对无水氟化氢成品贮罐，硫酸大贮罐进行巡检，排查设备有无跑、冒、滴、漏现象；罐体贮存数据有无超压，超量现象；监控联锁系统是否完好有效并做好记录，对存在的缺陷在班前会上进行分析评估，做好相关记录，上报厂部，进行控制。
4.1.7危险源清单是对人员、设备、设施、物料、工艺、现场作业、操作规范、安全标识等存在潜在的危害，汇总列出的明细台帐，也是风险管控信息的原始依据。各岗位危险源排查均由岗位负责人上班后第一时间组织实施，8：45前完成本岗位危险源的识别及管控措施的制定，在本部门工作平台上公示。
4.2风险研判
4.2.1各岗位/班组根据隐患排查结果进行研究判别，确定危险源。班组负责人必须明确危险源，向班员交待管控措施，并跟踪管控效果。以下情况必须由部门进行风险评估并制定管控方案：
a、开、停机作业，设备、生产调试运行。
b、岗位上有10人以上现场检维修作业或现场涉及特殊作业。
c、重大危险源现场有检维修作业的。
d、生产设备，工艺存在故障隐患需要立即停机组织维修的。
4.2.2根据《江西省安全风险分级管控体系建设通用指南》对危险源进行风险评估分级
a、蓝色风险（低风险）：需要关注的风险。
b、黄色风险（一般风险）：需要控制并整改的风险
c、 橙色风险（较大风险）：需制定措施进行控制的风险
d、红色风险（重大风险）：需要停机并立即整改的风险
4.2.3各部门9:00时前必须对各岗位排查出来的危险源进行统计、分析、审核，确定其危害及后果。对班组确定的管控方案，进行审核，跟踪落实情况。
4.2.4各部门汇总列出本单位的危险源清单及评价一览表采用作业条件危险性分析法（lec）和安全检查表分析法（scl）对危险源危害及后果进行评估，并确定各区域风险等级。
4.2.5各部门根据对各区域危险源管控措施及效果进行评估，风险判定根据4.2.2分类确定本部门风险等级，上报安环部。
4.2.6安环部结合各部门风险等级情况，对管控措施的效果进行评价确定公司风险等级，上报公司主要负责人。
4.3安全承诺
4.3.1各岗位员工在班前会上根据现场实际情况，必须清楚了解本岗位存在的危险点及控制方案，对本人掌握控制措施进行评估，并向班长承诺遵守公司安全管理制度，不违规操作，熟练掌握本岗位危险点的控制方法，保证安全有效地完成生产任务。
4.3.2各班组/岗位负责人根据本班实际情况，清楚了解本岗位存在的危险点及控制方案，及班组成员基本状况。对本班安全生产管控有十足把握。向厂部承诺保证安全有效地完成生产组织活动。
4.3.3各部门负责人根据本部门各岗位情况，清楚了解本部门存在的危险点及控制方案，对控制效果进行评估。确定本部门存在的安全风险能有效有预防和控制。在9:45时前向公司作出承诺，能够保证安全，无事故发生。
4.3.4主要负责人对各部门的根据各部门风险管控措施情况，必须清楚了解各部门安全风险管控措施能够有效地遏制事故发生。每日10:00时前，向社会承诺公司的生产运行处于安全可控范围，不会对社会造成危害。
4.3.5各部门风险安全承诺由送传模式进行，每日由财务部抄报表人员送传。
5风险研判考核规定
5.1为确保风险研判制度有效运行，制定本规定
5.2各级负责人对下属单位及个人定期进行考核，对风险研判工作弄虚作假行为进行处罚，对风险研判工作完成效率高、规范性强的单位及个人进行奖励。
5.3有下列情形之一者进行奖励：
5.3.1按时按量完成本单位隐患排查、风险评价、制定有效的防控措施者。
5.3.2对风险管控献计献策，得到采纳并有效控制者。
5.3.3对开展风险研判工作有表率模范者
5.3.4安全觉悟高，风险管控工作超出本职能范围者
5.3.5对风险研判制度提出建议，更提高了风险研判工作效率者
5.3.6制止违规行为，避免事故发生者
5.4有下列情形之一者进行处罚：
5.4.1不按时公布本岗位（班组）安全风险承诺者。
5.4.2班前会不开展或不参与隐患排查工作者。
5.4.3对下属单位不进行指导或进行误导者。
5.4.4隐患排查结果与实际情况不符者。
5.4.5对隐患排查工作失职或失察者。
5.4.6发表对风险制度运行不利言论者。
5.4.7不服从管理，不按规范开展风险研判工作者。
6工作流程图
