itat供应商商品退货管理制度
ITAT商品退货管理制度
一、适用范围
本制度适用于供应商所供货品的退货。包括我公司退货及供应商申请退货两部分;本制度汲及财务部,商品分析调度中心.采集中心.物流中心.各分店.
二、申请退货
1.我公司要求退货：包括供应商滞销商品、有质量问题商品、换季商品、在我公司无法销售的商品等。对于这部分商品可由分店向总部商品分析调度中心、采集中心提出退货申请，由采集中心对口采集人员与供应商进行沟通。供应商同意退货后，由采集中心有关人员提出退货书面申请，由本部门领导批复同意后，将书面申请提交商品分析调度中心，之后由其发出各门店具体退货指令。
1.1.商品分析调度中心在下达退货指令时应注明，需退货商品所属供应商、品牌、款号及选择正确退货仓位、是直退供应商还是退货总仓。
1.2.供应商退货：指供应商发现其所送商品在我公司无法销售或供应商与我公司终止合作，因以上原因需退货给供应商。此时应由供应商向我公司采集中心提出退货申请，并以公函的形式书面提出申请。采集中心领导批复同意后，采集中心相关人员向商品分析调度中心提出书面退货申请及所退货品清单，之后由其发出各门店具体退货指令，如果是货品全退或终止合作，需财务审核。
三、清点数量：
1.采集中心有关人员得到退货批复后，即向各分店及物流部发出通知，并附详细退货商品明细单，要求相关部门按单对供应商物品进行清点工作。
2.分店在收到退货指令后，在ERP系统对退货商品按供应商分开逐一扫描。做调拔退货申请得出明细后，上传商品分析调度中心审核制单。
3.总仓在收到退货指令及退货明细后立即开始盘点工作，包括实物清点及与电脑库存进行复核，对于系统负数差异需查明原因，报财务审批做库存调整。
4.分店及物流部盘点完毕后，将盘点数据和商品明细上报商品分析调度中心。商品分析调度中心审核无误后，做系统确认生成采购退货单。
5.门店在做退货申请时，退A仓(正常商品)、D仓(退货仓)一定要按供应商分开做单;避免财务结算时出现麻烦。
6.退C仓(次品仓)的商品，各店必须按部类、品牌分开制单，原则不用分开供应商。如退货数量较少的则可以不分供应商、部类、品牌做成一张退货单。
7.总部财务根据分店及物流部的盘点数据及差异报告调整系统库存，对于各分店出现盘亏、短缺少货情况做出扣罚处理。
8.采集中心向总部财务部提出《商品出仓申请书》，由财务人员对供应商往来帐务进行核查，如无疑问，则财务在申请书上签署同意退货。申请书一式三联，采购一联，财务一联，供应商一联。如为供应商撤柜，供应商需与我公司财务对帐，并对双方帐面余额进行确认，确认无误后由我公司财务部出具对帐确认书，对方公司加盖公章并返还我公司财务，如对方公司不予以确认，财务有权不在申请书上签字。
9.退货总仓：商品分析调度中心下发调拨指令，不直退供应商的商品，先由分店退仓回总仓。由物流中心统一退货。
四、退货出库：
1.门店接到商品分析调度中心的调拨指令后，系统中做调拨申请单，经商品行政部审核后打印一式三联“调拨出仓单”,并仔细填写《调拔装箱清单》、《退货装箱单》。把所有单据放入A箱内随货发出。
2.对于无条码、吊牌的商品，必须用标签纸写上正确条码附于明显处。随货放置，注意防止滑落、丢失;
3.商品出货时必须严格按照公司的封箱标准执行，封箱标贴、货运标贴缺一不可。单箱体积不得大于0.3立方，重量不得大于25公斤。对于太破太旧的纸箱，一定要加编织袋包装。除了用缝包针封口外，必须用防盗扣加固。
4.总仓收到货物后，根据调拨出仓单进行验收扫描入库，并生成调拨入仓单;(如属换季大量退货则无须扫描，但必须清查每箱数量。保证退货数量的准确性，并必须在每箱外附上《退货标签》)
5.总仓在收完货后将需退货给供应商的商品放置在指定区域存放，并做好标识等到全部商品退完后，由商品分析调度中心做退货单统一退货给供应商。
6.物流文员将调拨入仓单红联与门店调拨出仓单黄联对应存档，调拨入仓单白联与门店调拨出仓单白联对应后交财务，调拨入仓单黄联在下次发货时随货发至对应退货门店。
五.退货供应商：
1.物流中心根据采购退货单联系供应商提货,如供应商地址、电话变更则需相关采集人员协助处理。
2.供应商在接到退货通知后，与物流中心预约退货时间，必须在三天内到我公司总仓办理相关退货手续，如超过期限我公司有权按天收取其仓租;
3.供应商凭盖有红色公章原件提货委托书和身份证到总仓提货，无盖公章原
件的提货委托书总仓可拒绝交接货物，物流中心按退货单数量与供应商进行货物清点办理交接手续。
4.物流中心人员与供应商双方在退货单上签字确认。并在退货单上注明提货人身份证号码、“确认数量无误”字样。退货单一式三联，供应商黄联，物流部白联，总部财务红联，;
5.交接完毕后，物流中心人员协助供应商装车。
6.如属供应商委托第三方物流公司办理退货手续，也必须要求第三方物流公司提供盖有供应商原件的退货单，或提供复印件及第三方物流公司的盖有公章原件的委托书办理退货手续，否则拒绝交接货物。
7.如供应商不能上门提货，要委托我物流中心代退货;又没有委托第三方物流办理退货手续的。物流文员则先将《提货委托书》传真给供应商填写相关信息签字盖章回传物流中心。由物流文员把供应商回传《提供委托书》交由对口采集人员签字确认，物流中心方可发货。
8.如属门店直退供应商，除按以上相关流程操作外，还需：
9.门店在退货给供应商后，必须及时将退货明细制作成调拨出仓单，选择仓位为D1仓，同时将退货明细交店长签字后传真至物流中心;
10.物流中心核对无误后即做调拨入库，打印调拨入仓单，注明门店直退;
11.物流文员通知商品分析调度中心根据调拨明细制做退货单，物流文员核对无误后做系统确认，打印退货单，注明**门店直退;
12.在调拨入仓单上注明退货单号，在退货单上注明调拨入仓单号;
13.物流文员将单据对应存档，供应商联通过邮寄或传真方式发送给供应商。
