第1篇 2023年公司管理制度及流程
2023年公司管理制度及流程
一、日常管理制度(工作纪律)
1、严禁迟到、早退现象,当月违规一次,次日点名,当月违规两次,罚款50元,当月违规三次,按自动离职处理。
2、严禁脱岗、串岗现象,当月违规一次,次日点名,当月违规两次,罚款50元,当月违规三次,按自动离职处理。
3、严禁散播公司负面消息,当月违规一次,次日点名,当月违规两次,罚款50元,当月违规三次,按自动离职处理。
4、工作期间保持电话畅通,不允许拒接或停机,每发现一次,5元乐捐。
5、工作期间保持办公场所环境卫生,仓库整洁。
6、严禁赚取差价,发现一次,100罚款,情节严重者,开除处理。
7、严禁卖私货、截留赠品,发现一次,100罚款,情节严重者,开除处理。
8、不得让客户把货款打入个人账户,发现一次,100罚款,情节严重者,开除处理。
9、工作期间不允许大声争执,注意公共场合情绪的控制,每发现一次,5元乐捐。
10、严格遵守公司管理制度,服从领导安排,当月违规一次,次日点名,当月违规两次,罚款50元,当月违规三次,按自动离职处理。
二、日常业务管理制度
1、客户资料管理
a全面搜集各片区资料(店名、电话、地址、营业执照号);根据销量及规模建立客户类别(月进货额在1000/月以上归为a类;月进货额在500元/月以上,1000元一下,归为b类;月进货额在500元/月一下,归为c类客户)。
b、逐步建立客户商品信息档案,实现a类客户单店商品信息管理。
2、片区路线及周期管理
a、建立每片区客户路线拜访表,每线路至少20家客户,每天必须完全拜访,及时完善本线路中的新客户资料。
b、根据片区客户数量,合理制度客户拜访周期。根据客户分类,合理分配客户拜访时间。
c、每天回公司后递交拜访线路图,每天下市场前领取新拜访线路图。
d、每天早上9点之前必须装车完毕出车,每天认真填写及递交车辆库存表。
3、业绩量化管理
a、每天业务人员回公司后填写《片区销量进度表》及《单品销量进度表》。
b、每天业务人员递交拜访线路图后,由内勤统计填写《流通市场进度表》。
c、每天仓库人员量化需换单,及时提醒业务人员欠条的回收。
d、每天流通主管根据销量进度表及市场进度表的实际状况,合理调度各片区人员工作。
4、促销活动的管理
a、每月底前5天制定出流通部下月促销政策。
b、每片区需要的促销活动(特价、陈列奖、促销设备及赠品),片区业务人员要提前填写申请单(记案)后方可执行。
c、业务人员对所在片区的促销活动进行及时跟进和监督,公司不定时对所有促销活动进行抽查。
5、欠条管理
公司流通市场全部以现金交易,特殊客户欠款时要与公司申请,经公司同意后按照欠条管理规定进行签字,并有效管理、收回。
规定如下:
(1) 如果直接用销售清单做欠条,要在清单空白处写明欠条字样。
(2) 欠条应明确一下内容:客户名称、电话、地址、联系人签字或加盖公章。
(3) 回公司到财务按照欠款数额给财务打欠条,客户欠条由业务保存。
(4) 欠款后续由业务人员负责追回。
6、市场问题反馈
a、每片区每周两次市场问题反馈(记案或手机短信)。
b、业务员做好市场反馈问题记录(市场问题反馈记录表)。
三、业务工作流程管理
1、认真填写装车表,下午下班前准时把补货计划交给仓管。
2、按照出车线路进行计划拜访,进店后与负责人礼貌性打招呼后,首先司机检查服务卡是否存在,及时更新与张贴,对店招及陈列进行拍照记案,填写路线表(时间及销售),新客户在路线表下面(再好的产品没有陈列面不会有好的销量),检查实际库存(仓库与排面),根据实际情况进行上货及填写补货计划(填写补货计划时一定要全面,客户可以不要,但自己不能不写)。检查竟品信息,了解竟品活动政策。
3、根据客户现有库存交流补货计划,季节性产品推广、新产品推荐(交流时适当灵活运用公司产品政策),补货要全面、合理,避免电话要货等情况,所有交流的重点是在给客户一个补货的理由,交流的方式要用能打动自己的方式(要自信、现实、每句话要让客户听着很舒服,避免吹捧,排挤竟品)。对于新客户,一定不要贪多,量少品多,对于客户不感兴趣的不要强推,避免引起客户反感,介绍产品一定要全面,多借助公司产品手册或样品筐。
4、认真填写销货清单、赠品、品尝要标注,市区流通要写清具体地址(东西南北纵横写明);三区流通要标明区域、乡镇、街道或村。九县流通要标明县城、乡镇或街道。
5、公司流通市场全部以现金交易,特殊客户欠款时要向公司申请,经公司同意后按照欠条管理规定进行签字,并有效管理、回收。
6、根据客户规模、销量进行客户等级登记,根据客户等级进行有效管理(包括客户的拜访周期、促销活动)。
7、客户拜访完毕后,车上认真填写装车表中的出库明细,与次日路线中a、b类客户进行电话沟通,了解缺货及补货信息,并进行登记。
8、一天拜访结束时,根据卖货量,次日拜访路线打客户的补货信息进行合理制作装车计划,交于仓管。总结当日市场状况,提升自身工作能力。
流通中的几个关键点:
a、有效利用时间(准时出车、准时交补货清单,合理安排工作时间)。
b、 认真填写装车表(避免不必要的库存差异)。
c、 养成拍店照、填写铺货记录、认真填写销货清单的习惯。
d、 培养与客户电话沟通的能力,让补货更具体合理性。
e、 制定合理的拜访路线及周期。
四、业务司机
1、岗位内容
做好车辆行驶,检查及保养工作,配合业务员做好所在区域的销售及送货工作,每天对车辆例行检查,不允许病车上路,保证货物及人员安全。
2、岗位职责
(1) 认真完成每天的出车任务。
(2) 出车前必须认真做好车辆检查,车容整洁、车况良好、不见齐全、制动有效,不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患,应及时处理直到修复,确保安全运输。
(3) 车辆的年检、保养、清洁、停放及办理保养等车务手续由驾驶员提醒,并有专人负责办理。
(4) 铺货期间用寻找合理的停车位停放并锁好车门保证车辆的安全,严格按照规则停车。
(5) 做好公司服务卡张贴工作,进店检查店内是否张贴告示服务卡。
(6) 配合业务人员做好排面整理及装卸货工作。
3、奖励
(1) 驾驶员每月100元车辆维护费
(2) 人为或技术性造成车辆损坏的由驾驶员自行维修
(3) 车辆正常保养维护由公司维修
第2篇 g公司保洁员管理制度
集团公司人事行政部负责对保洁员的日常工作进行分配、监督、检查等管理工作。为规范保洁员工作流程,提高保洁员的工作效率和质量,特制定本制度。
一、 保洁员岗位职责:
1、严格遵守公司各项规章制度。
2、文明服务、礼貌待人,并注意保持个人的仪容仪表,树立良好形象。
3、爱岗敬业,听从上级领导指挥,在规定时间内按照工作标准,保质保量地完成各自分管区域内的保洁工作。
4、遵守考勤制度,按时上下班,不迟到、早退,不旷工离岗,工作时间不干私活,不做与工作无关的事情。
5、发扬互助精神,支持同事工作,以礼相待。
6、清洁过程若发现异常现象,如跑、冒、漏水和设备设施损坏、故障等,及时报告主管领导或专管人员,并有义务监视事态过程或采取有效措施,控制事态发展,必要时积极协助专业人员排除故障。
7、 妥善保管清洁工具和用品,不得丢失和人为损坏,不得将清洁工具和用品私借他人使用或带回家中使用,如损坏或遗失工具照价赔偿。
8、拾金不昧,拾到物品立即上交或送还失主。
9、除工作时间外,可在四楼多功能厅休息。
10、认真完成上级领导临时交办的其他任务。
二、保洁员工作区域:
(一)固定区域:
1、负责董事长室、集团总经理、商务会馆总经理、北辰房开总经理办公室的清扫保洁。
2、负责办公楼一楼(集团公司)、三、四楼走廊的清扫保洁。
3、负责办公楼三、四楼卫生间的清扫保洁。
4、负责四楼会议室、接待室、贵宾室、多功能厅的清扫保洁。
5、负责南侧一至五楼及北侧一至四楼,楼梯通道的清扫保洁。
(二)临时性区域
1、负责5楼外审办公室清扫保洁。
2、负责李福泉总助、修民川总工、张寒总助办公室清扫保洁。
3、负责三楼空闲办公室(4间)清扫保洁。
4、负责多功能厅婚宴后走廊地面清扫保洁。
(三)分工负责
1、一、三楼保洁员负责范围:北辰房开总经理办公室、一楼走廊、一楼接待处沙发、茶几、接待处花卉、荣誉证书柜、三楼走廊、三楼卫生间、三楼空闲办公室(4间)、北侧一至四楼及一、三楼临时性的清扫保洁工作。
2、四楼保洁员负责范围:集团公司总经理办公室、四楼走廊、四楼卫生间、负责南侧一至五楼及四楼临时性的清扫保洁工作。
3、保洁共同负责范围:商务会馆总经理办公室、董事长室、四楼花卉养护、四楼会议室、接待室、贵宾室和多功能厅。
4、分工负责实行月轮换制,共同负责范围在轮换时依然共同负责。
三、保洁员工作流程:
上午:
1、7:30—7:40 清扫各自负责的领导办公室;
2、7:40—7:50 清扫一、三、四楼走廊;
3、7:50—8:00 清扫共同负责的区域(会议室、接待室、多功能厅和倒垃圾)
4、8:00—8:30 清扫三、四楼卫生间;
5、8:30—9:00 清扫南北两侧楼梯通道;
6、9:00—10:00 清扫一、三、四楼走廊;
7、10:00-11:00 清扫三、四楼卫生间。
下午:
1、13:00—14:00 清扫一、三、四楼走廊;
2、14:30—15:00 清扫三、四楼卫生间;
3、15:00—16:00 清扫南北两侧楼梯通道。
4、下班前清扫各自负责的领导办公室。
注:以上各项清扫内容除定时、定点清扫外,要随时巡回检查,发现卫生不达标处随时清扫。
四、保洁员工作标准:
(一)办公室的清扫标准:
1、办公桌、椅、电脑、电话、烟缸、地面、窗台、窗框、门、文件柜、刊物架、沙发、茶几等每天至少擦拭一次,做到无污渍、无灰尘、无水迹。
2、办公桌上的办公用品、文件、资料等要摆放整齐,不得随意翻看。
3、文件柜玻璃、窗框要擦拭得干净、明亮,无手印无尘土、无水迹;窗帘悬挂整齐。
4、垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。
5、办公室内的花草植物要定期浇水,并保持花盆内无杂物,盆体无尘、无污渍。
6、办公室内的踢脚线每周至少擦拭1次,做到无污渍、无灰尘、无水迹。
7、下班前清扫时,检查各类办公设施电源是否关闭,最后将门、窗关闭、锁好。
8、办公室窗户玻璃、天花板及灯具,每月9--11日定期清扫擦拭,如遇节假日顺延(董事长办公室随时擦拭)。
(二)走廊及大厅的清扫标准:
1、一楼大厅的前台、形象墙、荣誉证书柜、接待处沙发、茶几、正门玻璃,每日至少擦拭1次,荣誉证书柜内每周至少擦拭1次,做到洁净、明亮、无灰尘、无污渍、无水迹。
2、走廊地面每日至少扫拖2次,随时保持做到无垃圾、无杂物,无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮。
3、走廊内垃圾桶每日至少擦拭、倾倒1次。做到无手印,无杂物、无灰尘、无污渍、无水迹。
4、走廊内的窗台、楼道开关、消防栓、灭火器、配电箱门,每日至少擦拭1次,做到无灰尘、无污渍、无水迹。
5、走廊内的花草植物要定期浇水,随时清理花盆内烟头等杂物,并保持花盆内无杂物,盆体无尘、无污渍。
6、走廊及大厅内的踢脚线、安全出口指示牌、消火栓、照明设备箱、灭火器、每周至少擦拭1次,做到无污渍、无灰尘、无水迹。
7、走廊内窗户玻璃、天花板及灯具,每月13日--15日定期清扫擦拭,如遇节假日顺延。
(三)卫生间清扫标准:
1、卫生间内洗手台面、镜面、地面,应随时清扫,做到无污渍、无积水。
2、卫生间内便池应随时清扫、冲刷,做到无污渍、无异味。
3、卫生间内隔断板、墙面、干手器、开关插座、窗台等每日至少擦拭1次,做到无污渍、无痰迹、无水迹。
4、卫生间内垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。
5、在蚊蝇活动季节里,每周喷药一次,保证厕所内无蝇、无蚊虫。
6、每日不定时喷洒空气清新剂,减轻厕所内异味。
7、卫生间内的踢脚线每周至少擦拭1次,做到无污渍、无灰尘、无水迹。
8、卫生间室窗户玻璃、天花板及灯具,每月17日--18日定期清扫擦拭,如遇节假日顺延。
(四)会议室、接待室、贵宾室、多功能厅清扫标准:
1、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅的桌、椅、地面、门、窗台每日至少擦拭1次,做到无污渍、无灰尘、无水迹。
2、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅内的设备设施(如:电脑、打印机、复印机等)每日至少擦拭1次,做到无污渍、无灰尘、无水迹。擦拭时注意对设备设施的保护,以免损坏。
3、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅内的垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。
4、下班前清扫时,检查各类办公设备设施的电源是否关闭,最后将门、窗关闭、锁好。
5、会议室、贵宾室、多功能厅除日常定时清扫外,如遇会议、活动等,应在会议、活动结束后及时对会议室、贵宾室、多功能厅进行全面清扫。
6、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅内的踢脚线每周至少擦拭1次,做到无污渍、无灰尘、无水迹。
7、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅窗户玻璃、天花板及灯具,每月20日--22日定期清扫擦拭,如遇节假日顺延。
(五)楼梯通道清扫标准:
1、楼梯通道的地面每日至少清扫1次,每周至少拖1次,做到无垃圾、无杂物,无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮。
2、楼梯通道内的扶手、窗台、楼道开关、消防栓、配电箱门等每日至少擦拭1次,做到无灰尘、无污渍、无水迹。
3、楼梯通道内踢脚线、安全出口指示牌每周至少擦拭1次,做到无污渍、无灰尘、无水迹。
五、保洁员安全操作规程:
(一)牢固树立“安全第一”的思想,确保安全操作。
(二)在超过2米高处操作时,必须使用梯子,双脚需同时踏在梯子上,不得单脚踩踏,并保证梯子下方有人把扶,以免摔伤。
(三)在清理开、关设备设施时,不得用湿手接触电源插座,以免触电。
(四)不得私自拨动任何机器设备及开关,以免发生故障。
(五)在不会使用机器时,不得私自开动或关闭机器,以免发生意外事故。
(六)保洁人员应注意自我保护,工作时戴好胶皮手套,预防细菌感染,防止损害皮肤。清洁完毕,应注意洗手。
(七)应严格遵守防火制度,不得动用明火,以免发生火灾。
(八)在操作与安全发生矛盾时,应先服从安全,以安全为重。
六、监督、检查办法
人事行政部每周进行两次(每月8次)卫生状况抽查,每次抽查10个点,检查地点详见附表1,抽查时发现卫生不达标处即扣除相应分数,具体处罚标准见《保洁员奖惩办法》。
七、保洁员奖惩办法
(一)抽查中,每发现一处卫生不达标,扣1分。
(二)当月未扣分者,在当月工资中奖励30元。
(三)当月累计扣5分以下者,在当月工资中奖励20元。
(四)当月累计扣6分至10分者,在当月工资中奖励10元。
(五)当月累计扣11分至15分者,当月工资实发。
(六)当月累计扣16至20分者,在当月工资中均扣10元。
(六)当月累计扣21至25分者,在当月工资中均扣20元。
(七)当月累计扣25分以上者,25分以下扣罚金额均按20元扣除;超出25分部份的扣罚金额,按实际金额按每分0.5元在当月工资中扣除。
(八)当月扣分最大值小于等于80分。
(九)连续3个月扣分在25分以上者,给予辞退处理。
本制度自20xx年 月 日起实行
第3篇 f劳务公司派遣管理制度
每个公司都有自己的管理制度,下面qiquha小编为大家搜集的一篇“劳务公司派遣管理制度”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友!
劳务派遣管理制度
1适用范围
本制度适用于公司劳务派遣的管理。
2职责
人力资源部负责与劳务派遣单位签订劳务派遣协议,并按照协议内容按照时间向派遣单位支付管理费用、派遣员工工资。
3程序
3.1用人单位的选择
3.1.1劳务派遣管理实行机构统一、标准统一、价格统一.用人单位由公司负责选择确定。
3.1.2
公司负责处理用工单位和派遣人员对用人单位的投诉,每年对用人单位服务质量进行一次综合评估。
3.1.3
在评估中对未达到劳务派遣协议书约定基本服务标准的用人单位进行督导,连续两次或累计三
次被督导的用人单位将被终止合作关系。
3.1.4为确保服务质量,
向用工单位提供劳务派遣服务的用人单位由公司根据用人单位过往业绩、行业经验等综合服务能力指定,由用工单位与用人单位签订劳务派遣协议书,各单位、部门不得自行选择。
3.2劳动关系管理
3.2.1派遣人员的人事及劳动关系均隶属于用人单位,所有与人事及劳动关系相关事宜均由用人单位负责。
3.2.2派遣期限由用工单位与用人单位按照劳务派遣协议书约定确定。派遣期限一般不低于10个月。
3.2.3用工单位可以为派遣人员设定试用期,试用期期限根据派遣期确定且计入派遣期。试用期设定具体如下:
1)大专及以上学历的大学生,试用期为三个月;
2)无学历的岗位操作工,试用期为一个月;
3.2.4派遣人员的党、团关系由用人单位负责。用人单位应按有关规定为派遣人员每年至少组织一次团员活动或党员民主生活会等党动。
3.2.5派遣人员档案由用人单位负责管理。
档案管理应按照人事档案管理标准,由用人单位负责收集、甄别、整理、归档、装订、保管、转移等工作,做到规范管理、妥善保存。用工单位应积极配合用人单位,提供档案管理所需资料
3.3劳动报酬和福利待遇
3.3.1用工单位应按照派遣人员工作岗位,根据岗位要素和当地劳动力市场价格,会同用人单位合理确定派遣人员的劳动报酬标准及其用期间的劳动报酬,并在派遣协议《劳务派遣协议书》中列明。
3.3.2派遣人员试用期内的劳动报酬不得低于约定工资的80%,
并不得低于派遣人员工作所在地人民政府规定的最低工资标准。
3.3.3派遣人员的劳动报酬以银行卡打卡形式支付,工资发放日一般为每月5日(遇节假日顺延)发放上月工资。
3.3.4派遣人员的工资、奖金、加班费、社会保险费、意外伤害保险费、团体医疗保险费及以货币形式支付的津补贴等,由用工单位以劳务费的形式转账给集团公司与用人单位签订的托管协议指定账户,由用人单位负责薪酬发放、社会保险费缴纳、个人所得税代扣代缴、意外伤害保险费及团体医疗保险费缴纳等。
3.3.5劳务派遣工的福利由用工单位规定并发放。
3.3.6用工单位应依法向派遣人员提供符合政府有关劳动保护规定的工作场所、工作条件。派遣人员从事有职业危害工作的,用工单位应依照国家相关政策提供职业危害防护,并在派遣期内安排对其进行职业健康检查,及按国家规定保证派遣人员的休息休假。
3.3.7派遣人员各种假、旷工及因工培训期间的薪酬待遇由各单位根据政府有关规定及参照集团公司薪酬管理制度,并抄用人单位备查。
3.3.8用工单位按照集团公司整体安排调整员工工资时,对连续使用的派遣人员按正常机制调整。对派遣人员的人数、工资、奖金、加班费、津补贴、社会保险费、福利费及人身意外伤害和医疗保险费等,人力资源部相关负责人按集团公司人力资源管理要求单列统计、分项载明。
3.4社会保险管理
3.4.1用工单位应当按照社会保险经办机构规定,按月为派遣人员支付法定社会保险参保费用,由用人单位负责及时办理参保手续和缴纳相关费用。
3.4.2社会保险缴纳基数,由用工单位按照劳务派遣协议书约定在《劳务派遣协议书》中列明。社会保险缴费基数按当地社保机构规定执行,但不得低于当地的最低缴费基数。
3.4.3派遣人员在派遣期间发生工伤的,用工单位应在事发24小时内立即电话或书面通知用人单位,并及时将受伤的派遣人员送往工伤治疗医院治疗。需要垫付医疗费用的,可由用工单位垫付治疗结束后再进行报销。
3.4.4派遣人员的工伤认定申请和伤残等级鉴定申请由用人单位负责(鉴定费由用人单位承担)。
3.4.5派遣人员的工伤待遇除由社会保险基金及劳务派遣协议书约定的团体保险支付的保险赔偿金额外,不足的部分由用工单位承担。
3.4.6派遣人员工伤医疗期间及确认为丧失或部分丧失劳动能力的,用人单位与用工单位应主动协作,
3.4.7为分散用工单位工伤、医疗“空档期”风险,用工单位可根据岗位风险需要,员工入厂时应及时向用人单位预警。
3.4.8用工单位向用人单位支付了人身意外伤害保险和医疗保险费后,若因用人单位原因未及时办理参保手续而发生事故应由保险公司支付的赔偿费用由用人单位承担。
3.4.9用工单位向用人单位提供了当月劳务派遣新增人员信息且用人单位已经申报社会保险费用后,若派遣人员离职且社会保险经办机构不予退费时,已产生的社会保险费用由用工单位承担。
3.4.10派遣人员派遣期届满后,社会保险关系的转移等手续由用人单位负责办理。
3.5派遣终止及派遣人员的退回
3.5.1用工单位可将存在如下情形的派遣人员退回用人单位,且无须向用人单位支付经济补偿,但应
提前5个工作日以书面形式通知用人单位,用人单位应配合用工单位提供相应证据和依据:
1) 派遣人员在试用期内被发现不符合录用条件的;
2)派遣人员严重违反用工单位的规章制度和劳动纪律的;
3)派遣人员严重失职、营私舞弊,给用工单位的利益造成重大损害的;
4)派遣人员与第三方建立劳动关系,对用工单位工作造成严重影响,或经用工单位提出拒不改正的;
5)派遣人员被司法机关依法追究刑事责任的;
6)派遣人员以欺诈或胁迫的手段,致使用人单位在违背真实意思的情况下订立或变更劳动合同的;
7)其他符合政策规定的情形。
3.5.2用工单位可将存在如下情形的派遣人员退回用人单位,但应提前
劳务公司派遣管理制度劳务公司派遣管理制度35日通知用人单位,并向用人单位支付经济补偿:
1)派遣人员因病或因非因工负伤的医疗期满后,不能从事原工作,也不能从事用工单位另行安排的工作的;
2)用工单位提供的证据证明派遣人员不能胜任派遣岗位工作,且经用工单位调岗或培训后仍不能胜任工作的;
3)经用工单位、用人单位和派遣人员协商,达成书面协议同意解除派遣的;
4)派遣人员的派遣期限届满而终止派遣的;
5)协议订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使用工单位派遣人员的条件不复存在的。
3.5.3派遣人员提起仲裁、诉讼时,经仲裁委员会或法院认定用工单位提供的资料及证据存在不实或不足,用工单位应按要求予以核实、补充。
3.5.4派遣人员与用人单位发生劳动争议或法律纠纷时,由用人单位负责处理,用工单位劳动争议调 解委员会予以配合。
3.5.5因争议或纠纷产生的赔偿金、经济补偿金及诉讼费等按劳务派遣协议书约定办理。
3.5.6用工单位可将达到法定退休年龄或已经开始享受基本养老保险待遇的派遣人员退回用人单位。
3.5.7派遣人员退休手续由用人单位负责办理并负责退休后管理。退休人员社会化管理机构收取的社会化管理费和政府医疗保险经办机构收取的已退休派遣人员补充医疗保险费按劳务派遣协议书约定办理。
3.5.8对于存在下列情形的派遣人员,用工单位不得终止或解除使用,并不得退回用人单位:
1)从事接触职业病危害作业而未进行离岗前职业健康
检查或者疑似职业病在诊断或医学观察期间的;
2)在用工单位患职业病或因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的;
3)患病或非因工负伤,在医疗期内的;
4)女性派遣人员在孕期、产期、哺乳期内的;
5)法律法规规定的其他情形。
4.5.9派遣人员因以下原因提出与用人单位解除劳动合同并根据劳务派遣协议书规定应得的经济补偿金及依法所得的赔偿金由用工单位最终承担:
1)用工单位未按照法律规定或本合同的约定提供劳动保护和劳动条件的;
2)因用工单位原因未能及时向用人单位足额支付劳动报酬的;
3)因用工单位原因未依法向用人单位支付社会保险费的;
4)用工单位的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的。
4.5.10派遣人员派遣期限届满前,用工单位如继续使用该人员的,应在派遣期限届满前15日内书面通知用人单位。
4.5.11用工单位接到派遣人员的离职通知后,应在5日(如遇国家法定节假日顺延)内书面告知用人单位并将经派遣人员本人签字的辞职申请或其他证据资料交用人单位。
4.5.12派遣人员向用人单位提出解除或终止劳动合同的,按劳务派遣协议书约定办理。
4检查与考核人力资源部接受分管领导的检查与考核。
第4篇 公司考勤管理制度范本
一个公司的考勤管理制度需要制定哪些内容如果您正在愁不知如何制定考勤制定,可以阅读企业管理网为大家提供的公司考勤管理制度样文,仅供参考。
1.主题内容及适用范围
1.1为了确保出勤的准确统计,维持公司正常的工作秩序,特制定本制度。
1.2本制度适用于集团各职能部门及下属公司。
2.考勤方式及对象
2.1集团总部及下属公司均使用卡钟进行打卡考勤。
2.2集团总部副总级以下员工、下属公司副总经理级以下员工为考勤对象。集团及下属公司经理级(含)以上员工每天打卡二次(上下班各一次),集团及下属公司经理级以下员工每天打卡四次(上午上班、上午下班、下午上班、下午下班各一次)。
2.3市场业务人员在公司上班应照常打卡,出差的人员凭《因公出差申报单》记录考勤。
3.工作时间集团总部实行六天工作制。上班时间为:上午8:00—12:00,下午13:30—17:30。集团的某些特殊岗位及下属公司可依据营业特点、工作岗位性质调整上班时间和休息时间,报集团人力资源中心审批并备案。
4.打卡管理
4.1代人或授人打卡者,一经发现即予以记大过处分,再次发现即予以开除。
4.2人事部门负责考勤制度的执行与考勤的管理工作,考勤结果直接与工资挂勾。
4.3不得擅自更改考勤记录,违者扣薪50元/次。
4.4员工在打卡时,应自觉遵守秩序,打卡完毕将卡依位插入本部门区域,不得乱放。
4.5因卡钟出现故障而不能正常打卡,由人事部门登记上下班时间。
4.6因公出差若预计会影响正常打卡者,须填写《因公出差申报单》,经规定的审批人审批后,由本部门文员于每周六下午交至人力资源中心,作为考勤的依据。如因特急事而无法预先填单者,可事先电话知会人事部门,待出差返回后及时补卡。补卡时间为每周六下午。
4.7每月25日,各部门文员到人力资源中心领取考勤卡,按员工工号填写下月考勤卡,于每月末前一天晚上依位插入本部门区域。每月于1号将上月考勤卡送交人力资源中心,并附考勤原始报表。
4.8在市内办理公务不能按时打卡或已按时上、下班但忘记打卡者,须在次日填写《出勤解释单》,集团总部经理级以下员工由部门经理初核,主管副总/总监审核,人力资源中心总监批准;集团总部经理级(含)以上员工由主管副总/总监初核,人力资源中心总监审核,集团总经理批准。下属公司员工由部门经理初核,行政人事部经理审核,下属公司总经理批准。并交人事部门备案,否则作缺勤处理。
4.9因公外出当天不能往返的为出差。出差人员须提前填写《因公出差申报单》一式两份,集团总部经理级以下员工由部门经理初核,主管副总/总监审核,人力资源中心总监批准;集团总部经理级(含)以上员工由主管副总/总监初核,人力资源中心总监审核,集团总经理批准;集团总部副总级(含)以上员工及下属公司总经理由人力资源中心总监初核,集团总经理审核,集团董事长批准。下属公司员工由部门经理初核,行政人事部经理审核,下属公司总经理批准。并交人事部门备案,否则作缺勤处理。
4.10需到国外出差的,出差人员须提前填写《因公出差申报单》一式两份,并附申请报告(说明内容、目的、地点、时间、费用预算等),由集团总经理审核,集团董事长批准。
5.请假流程
5.1员工请假必须填写《请假申请单》,并在批准后交人事部门备案,未在人事部门备案的请假无效,强行请假作旷工处理。
5.2集团总部经理级以下员工请假三天(含)以下由部门经理初核,主管副总/总监复核,人力资源中心总监批准;集团总部经理级以下员工请假三天以上由部门经理初核,主管副总/总监复核,人力资源中心总监审核,集团总经理批准。并交人力资源中心备案。
5.3集团总部经理级(含)以上员工请假三天(含)以下由主管副总/总监审核,人力资源中心总监批准;集团总部经理级(含)以上员工请假三天以上由主管副总/总监初核,人力资源中心总监审核,集团总经理批准。并交人力资源中心备案。
5.4集团总部副总级(含)以上员工及下属公司总经理请假报人力资源中心总监审核,集团总经理复核,集团董事长批准。并交人事部门备案。
5.5下属公司员工请假由部门经理初核,行政人事部经理审核,下属公司总经理批准。并交行政人事部备案。
5.6员工请产假必须提前三十天向人事部门申请,并附医院或当地政府相关证明。
5.7凡请假员工,假期未满上班或超假必须到人事部门办理销假或续假手续。未办理销假手续者假期内上班不计工资,超假但未办理续假手续者以旷工论。
6.缺勤处理
6.1迟到、早退者,5分钟以内每次扣薪5元,15分钟以内的每次扣薪15元,30分钟以内的每次扣薪30元。每个季度考勤有迟到、早退记录,将不能获得年度的晋职、晋级资格。
6.2当月忘记打卡超过一次(含)以上,没有合理理由的;迟到或早退30分钟(含)以上的;没有事先请假或请假未经批准擅离工作岗位的,以旷工论。
6.3无故不上班或故意不打卡者作旷工处理,当日旷工0.5-2小时以内的计半天旷工,2-4小时以内的计全天旷工。旷工扣当天工资总数并进行相关的行政处罚,旷工一天扣薪100元,旷工二天扣薪200元,依此类推。连续旷工三天或全年累计旷工达四天者作自动离职处理,将予以解除劳动合同,不计发当月工资,不做任何经济补偿。
7.加班管理
7.1公司提倡高效运作,员工的本职工作应于正常上班时间内完成,不得故意拖延。
7.2实际加班时间应与考勤纪录相符,加班工资计算以考勤纪录为准。如有加班考勤纪录而实际并未加班的,视情节轻重对相关责任人进行扣薪50—100元的处罚。
7.3员工加班需提前半天提出申请,详细填写《加班申请单》,经部门经理审核,主管(副)总经理/总监批准后交人事部门备案,未经批准而擅自加班的,公司不予计算加班费。如加班时间与所填报时间不符的,部门经理需在次日上午补填《加班申请单》,经相关负责人审批后交人事部门备案。
7.4如确因工作需要,符合以下条件并经过相关领导审批的,可计为加班:
7.4.1在休息日或法定节假日内,公司因为生产、业务等原因要求员工加班的。
7.4.2必须利用休息日、法定节假日进行物资盘点、对帐或不影响日常工作而在休息日、法定节假日召开会议的。
7.4.3由于发生严重自然灾害或其他灾害,为避免公司财物遭受损失而进行抢救的。
7.4.4突发性、不属于正常工作范围内的工作而必须通过延时工作或利用休息日、法定节假日完成工作的。
7.5下列情况不属于加班:
7.5.1集团总部及下属公司经理级(含)以上员工(除司机)在星期日、法定节假日以外的延时工作时间。
7.5.2集团总部及下属公司销售部、销售订单部人员在正常上班时间以外的延时工作时间。
7.5.3凡属正常工作范围之内,但因个人工作效率必须在正常工作时间之外继续上班的。
7.5.4因工作需要出席社交场合的。
7.5.5因公差旅期间。
7.5.6加班时的就餐时间。
7.5.7市场销售人员的业务时间。
7.6加班工资计算
7.6.1集团总部及下属公司经理级以下员工(除销售部、销售订单部人员及司机)在正常上班时间外(非法定节假日、休息日)加班的,按加班时间发放150%的基本工资。
7.6.2集团总部及下属公司员工(除销售部、销售订单部人员)在休息日加班的,按加班时间发放200%的基本工资。
7.6.3集团总部及下属公司员工(除销售部、销售订单部人员)在法定节假日加班的,按加班时间发放300%的基本工资。
7.6.4加班时间不足30分钟者不予计算加班费.
8.其他
8.1本制度解释权归集团人力资源中心。
8.2本制度应与相关的人事管理制度配套实施。
8.3本制度自签发之日起执行,以往如有与此制度相抵触者,以此为准。
员工给假的考勤管理样本
第5篇 公司员工培训管理制度
某公司员工培训管理制度
公司本着建立学习型组织的宗旨,鼓励在职员工岗位成才,不断提高岗位技能的同时,积极参加公司和社会的各类培训。在尽量不花钱、少花钱的基础上,保证员工得到更多、更好的培训机会。公司特制定本培训管理制度。
一、培训调查和计划
人力资源部于每年1月和7月开展一次培训需求调查,调查内容分为岗位技能培训、提高工作效率和个人发展培训。人力资源部根据调查统计结果,制定出培训需求的课程,分为岗位培训类课程和公共培训类课程。岗位培训类课程由各部门计划实施,公共培训类课程由人力资源部计划实施。各部门在确定培训课程后,制定出半年培训计划交到人力资部培训负责人。
二、培训实施及效果评估
1.新入职员工培训
为了使新员工尽快适应工作环境投入正常的工作中,进而提高工作效率,公司对所有新入职的员工进行入职培训。如果新入职员工较多,可先集中培训、考试后分配到各岗位,也可以采取边在岗实习,边参加培训的方式。该培训在新员工入职一个月内完成,培训结束后对其进行考试,考试成绩优秀才考虑转正。新员工入职培训参考课程如下表:
课程名称 内容 形式 时间 负责部门
薪酬设置、晋升计划、福利信息
薪酬设置、晋升计划、福利信息、保险信息、纳税信息
面授 7日内 人力资源
员工管理手册、其他制度
考勤、行为规范、日常奖罚制度,礼仪、电话礼仪等
自学/讲授 7日内 人力资源
公司介绍
公司历史和远景规划、文化、产品,组织架构、部门设置、办公环境
讲授 15日内 人力资源
岗位职责、与工作要领
岗位职责、与工作要领、工作流程,领导期望的工作结果
岗位辅导 30日内 所在部门
欢迎会(可选)
认识领导和周围同事、感受企业文化
会议或聚餐 30日内 人力资源部
2.在职员工培训
(1)岗位培训
岗位培训由各部门根据计划实施培训,要求各部门每个月至少开展一次集中岗位培训,由部门负责人主持,原则上不产生任何费用。实施培训时做好《表一:培训签到表、成绩单》,每年的12月和6月底将《表一:培训签到表、成绩单》交人力资源部。该记录作为年终考核部门负责人的一项指标。
部门在特殊情况需要外请专家,必须产生培训费用时可填写《表二:员工培训费用申请表》,经相关领导批准后方可实施。培训结束到财务报销费用时,需提供表四《员工培训情况反馈表》,该反馈表由财务交人力资源部备案。
(2)公共类培训
人力资源部根据公共类培训计划每两个月至少开展一次公共培训,优先实施由内部员工授课的课程。开展培训需要产生费用时可填写《表二:员工培训费用申请表》。参加培训的员工必须按时参加培训,要求在《表一:培训签到表、成绩单》上签字并且做好培训记录,作为当月考核的一项指标。
(3)外部培训
本地外训:人力资源部如有事先已确定的本市外训机会,将指定相关员工参加培训。该员工参加本地培训除培训费外不产生其它费用。
外地培训:员工申请参加外地培训,需填写《表三:参加外部培训申请表》,经相关领导批准才能参加。
凡是参加外训的员工回公司后3日内需要填写《表四:员工培训情况反馈表》,并将反馈表、培训资料复印件和取得的证书复印件一并交人力资源部备案。鼓励参加外训的员工把所学的内容通过公开培训的形式传递给其他同事。
3.企业管理人员培训
企业管理人员培训参加外部培训的申请程序和效果反馈程序同在职员工培训申请和反馈程序。
三、培训和自学奖罚制度
1.参加外部培训的员工,学习完后能给公司内部员工集中培训并取得良好效果的,奖励 元。
2.公司鼓励内部员工自学开发课程,开发课程得到人力资源部和公司领导认可后,可培训全公司员工并取得良好效果的,奖励 元。
3.公司鼓励员工持证上岗,员工可自费报考社会岗位资格证。员工在岗期间取得与工作岗位相关的资格证后,可持证件原件和复印件到人力资源部备案,公司将根据证件的种类和等级给予奖励元。
4.无正当理由不参加内部培训的罚款 50 元/次。
5.取得外部培训票后不能参加,又没有提前报告人力资源部造成浪费的,按票价面值处罚。
6.参加外部培训的员工未在回公司后3日内将《表四:员工培训情况反馈表》、培训资料复印件和取得的证书复印件交人力资源部备案的,罚款 元。
备注:
公共类课程参考:与上司沟通的技巧、建造良好的同事关系、与下属相处的艺术、员工形象礼仪、电话礼仪、社交礼仪、团队精神、职业心态、时间管理、办公自动化、安全常识、工地紧急救护常识。
常规管理培训课程参考:1)基础管理技能培训课程: 工作效率和自我形象管理、倾听与询问能力训练、面谈与谈判能力训练、会议技能训练、商业礼仪技能训练、创新能力训练。2)高级管理类课程:领导力发挥、信息和资源管理艺术、沟通和协调管理艺术、有效授权管理艺术、部属培育与激励管理艺术、控制与改革管理艺术、计划与执行管理艺术、目标与绩效管理艺术、企业文化管理艺术、学习型组织再造与管理系统流程革新、组织远景及战略决策、管理者的角色及管理原则、现代管理者的挑战及误区。
x年生产计划部员工培训计划
时间安排 课程内容 章节/课时 培训对象:计划组/物流组/天车组/登帐组
培训负责人:xxxx
第6篇 通信公司财务管理制度
**通信技术有限责任公司
公司文件财务管理制度
一、总则
第一条：为加强和规范公司的财务管理，参照财政部颁布的《企业会计准则》、《企业财务通则》及《工业企业财务会计制度》，结合公司具体情况，特制定本细则。
第二条：本细则适用于公司各级财务部门。
第三条：公司各级财务部门应建立健全财务核算体系和各项财务管理制度。
第四条：公司的经营活动和财务管理工作应遵守国家的法律、法规，并接受财政、税务机关的检查和监督。
第五条：公司的财务管理工作应如实反映企业的财务状况，积极参与公司的经营预测和经营决策，做好公司财务活动的计划、核算、分析、控制和考核工作。
第六条：公司应加强资产经营管理，努力降低成本、费用，确保财产的完整和安全，提高资产使用效益，确保所有者权益不受侵犯。
第七条：公司财务管理的基础是生产经营活动及其原始信息。凡生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用、存货的消耗、收发、领退、转移及各项财产物资的毁损等，均应及时进行完整的原始记录。公司各项财产物资的进出消耗，都应做到手续齐备、计量准确，并定期、不定期地进行财产清查。
二、资金筹集的管理
第一条：资本金是指公司在工商行政管理部门登记的注册资金。按投资主体的不同，资本金可分为国家资本金、法人资本金、个人资本金以及外商资本金。
第二条：公司根据国家法律、法规的规定，可以根据实际情况采取国家投资、各方集资或者发行股票等方式筹集资本金。投资者可以用现金、实物、无形资产等形式向公司投资。
投资者未按公司合同、协议履行出资义务的，企业或者其他投资者可以依法追究其违约责任。
第三条：公司在筹集资本金活动中，投资者缴付的出资额超出资本金的差额（包括股票溢价），接受捐赠的财产等，资产评估确认价值或者合同、协议约定价值与原帐面净值的差额，以及资本汇率折算差额等，计入资本公积金。资本公积金可以按法定程序，转增资本金。
第四条：公司筹集的资本金，在公司经营期间内，投资者除依照有关规定转让外，不得以任何方式抽回。法律、行政法规或公司另有规定的，从其规定。
第五条：公司对投入资本金的管理，要有专人负责，制定投资者名册，据实登记认缴、实缴股本的数额，以及其他需要记录的事项。公司的股份凭证为出资证明。公司需要增加股本时，应按有关规定办理增资手续：
1、以现款、材料、设备、其他用具、房屋、建筑物等有形资产投资时，以公司实际收到或接收资产的时间作为入帐时间，以具有资产评估资格的机构评估认定的价值（现款除外）或协议价作为实收资本的入帐依据。
2、以土地使用权、专用技术、专利权、商标权以及版权等无形资产作价投资时，以企业收到有关具有法律效用的证书、文件和完整资料的日期作为入帐时间，按评估认定的价值作为实收资本的入帐价值。投资者以无形资产（土地使用权除外）形成的出资不得超过公司注册资金的20%；特殊情况须经有关部门审查、批准，但最高不得超过30%。
3、以利润或公积金转作投资时，各方对公司的投资，要以董事会议文件确定的日期及金额，作为实收资本入帐的依据。
第六条：公司以各种方式借入的资金是公司的负债。偿还期在一年内的借款为短期负债；偿还期在一年以上的借款为长期负债。
公司经有关机构批准方可发行企业债券。企业债券是公司按照法定程序，约定在一定期限内还本付息的有价证券。
第七条：公司借入短期借款的利息支出，在财务费用中列支。
公司购置、建造固定资产或者购入无形资产发生的长期借款利息支出和外币折合差额，在该项资产投入使用前支付的，计入该项资产原价；在该项资产投入使用后发生的，在财务费用中列支。
第八条：公司不得将以自身名义举措的借款作为实收资本；公司不得为投资者为投入本公司的资本而举措的借款作担保人；公司不得负担投资者投入本公司资本的借款利息及其他相关费用。
第九条：公司对参资企业各种经营性借款进行的信用担保，其累计担保金额不得超过参资企业的投资额。
第十条：公司可对参资企业的生产经营性借款进行信用担保，但必须由董事会会议作出决议纪要，并出具委托书，同时需有其他投资方向原担保人出具反担保书。
三、流动资产管理
第一条：流动资产是指可以在一年之内或者超过一年的一个营业周期内变现或动用的资产，包括现金及各种存款、应收、预付款项、存货等。
第二条：公司应遵守国家的现金管理制度、结算制度、外汇管理制度、维护财经纪律和信贷纪律。
第三条：公司应建立、健全现金及各种存款的内部控制制度：
1、根据内部控制原则，会计职责与出纳职责不得互兼。
2、凡涉及现金、银行存款等货币资金的收、支业务，必须由会计部门（人员）和出纳部门（人员）分管执行。会计部门（人员）负责审核原始凭证及业务的合法性、合规性和有效性，并经审核无误后才可填制会计凭证，交出纳部门办理收付款；出纳部门（人员）必须对应收、应付款项的金额、对象、支付方式、审核审批程序的一致性和完备性确认无误后方可执行。
3、对每一笔已付讫或收到的款项，出纳部门（人员）应根据核对无误的会计凭证及时登记现金日记帐和银行日记帐。出纳人员应保证每日库存现金和现金日记帐余额相符，保证月末调整后，银行对帐单（银行内部存款余额）与银行日记帐余额相符。
4、财务部门应对现金库存进行经常性、突击性盘点。
5、建立重要或敏感岗位轮换制度。
6、公司对现金及银行支出实行分级授权审批和限额审批管理原则。凡超越审批权限（事项）或超额审批（金额）的行为，会计人员有权拒绝接受。
第四条：公司的应收及预付款项包括：应收票据、应收帐款、其他应收款、预付帐款和待摊费用。应收票据按面值计价，贴现应收票据的实得款项与其面值的差额计入财务费用。
第五条：根据稳健性原则，公司采用坏帐准备金制度。年度终了，按年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备金，计入管理费用。
公司发生的坏帐损失，经批准后，冲减坏帐准备金；收回已经核销的坏帐时，增加坏帐准备金。
第六条：公司的坏帐损失，是指下列应收而不能收回的款项：
1、因债务人破产，以其破产财产清偿后仍不能收回的应收帐款部分；
2、因债务人死亡，由于无遗产可供清偿，或以其遗产清偿后仍不能收回的应收帐款部分。
3、因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回的应收帐款部分。公司对于确实不能收回的应收款项，应查明原因，经公司总裁或财务总监批准并报经税务机关审核认可后，列作坏帐损失。
第七条：公司存货是指在生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括各种原材料、燃料、包装物、低值易耗品、在产品、外购商品、协作料、自制半成品、产成品等。
第八条：公司存货按实际成本计价：
1、购入的，按买价加运输费、装卸费、保险费、途中合理损耗、手续费、入库前的加工、整理及挑选费用、专职物料采购部门的费用等计价。
2、自制的，按制造过程中发生的实际支出计价。
3、委托外单位加工的，按照实际领用的原材料或半成品加运输费、装卸费、保险费和加工费用等计价。
4、投资者投入的，按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价。
5、盘盈的，按照同类存货的实际成本计价。
6、接受捐赠的，按照发票帐单所列金额加应负担的运输费、保险费等计价；无发票帐单的，按同类存货的市价计价。
第九条：公司领用或发出的存货，按实际成本采用加权平均法核算。
第十条：公司各部门领用的低值易耗品、周转使用的包装物和材料，在购入（领用）时一次摊销。
第十一条：公司应定期或不定期地进行存货盘点。年度终了时，必须由财务部会同机关部门对公司的存货进行全面盘点清查。对盘亏、毁损以及报废的存货，应及时查明原因，分别情况及时处理。盘亏、毁损和报废的存货，经批准后，扣除过失人或保险公司赔款及残料价值后，计入管理费用。存货毁损属于非常损失的部分，扣除保险公司赔款和残料价值后，计入营业外支出。盘盈的存货，冲减管理费用。
四、固定资产管理
第一条：固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机械设备、电子设备、电源设备、运输设备以及其它与生产经营有关的主要设备工具、器具等。不属于生产经营主要设备的物资，单位价值在2千元以上，并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。
第二条：固定资产的计价，应按财政部颁布的《工业企业财务制度》及其他有关制度中的相关规定执行。
固定资产计价，应根据取得固定资产的不同来源分别确定：
1、购入的，按照买价加上支付的运输费、保险费、包装费、安装费、安装成本和缴纳的税金等计价。
2、自行建造的，按照建造过程中实际发生的全部支出计价。
3、投资者投入的，按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价。
4、融资租入的，按照租赁协议或者合同确认的价款加运输费、保险费、安装调试费等计价。
5、接受捐赠的，按照发票帐单所列金额加上由企业负担的运输费、保险费、安装调试费等计价。无发票帐单的，按照同类设备的市价计价。
6、在原有固定资产基础上进行改扩建的，按照固定资产的原价，加上改扩建发生的支出，减去改扩建过程中发生的固定资产变价收入后的余额计价。
7、盘盈的，按照同类固定资产的重置完全价值计价。
公司购建固定资产交纳的固定资产投资方向调节税、耕地占用税，入固定资产价值。
因征用土地而支付的补偿费，如因建设工程需要按规定支付的土地补偿费、青苗补偿费、征用土地上的房屋、树林等附属物补偿和安置补偿
第7篇 公司管理制度集中学习心得
公司管理制度学习心得体会篇一
自开展了公司规章制度学习活动以来，通过对“职业技能鉴定考评管理办法”、“产品质量安全事故(故障)管理办法”等规章制度的学习，我更加清醒地认识到学习规章制度，遵守规章制度的重要性和紧迫性。下面根据学习情况，结合个人实际谈谈体会。通过学习，提高了我的思想认识，增强了遵纪守法的自觉性。由于平时工作比较繁忙，我们只抱着干好每天的工作，而规章制度学习与己关系不大、可学可不学的想法，对规章制度疏于学习，在学习时也不够深入，对内容也理解不够全面。
在这种思想支配下，就会萌生一些自由散漫的思想。通过这次规章制度学习教育，使我深刻地认识到，不学习规章制度、不熟悉规章制度对各环节的具体要求，就不可能很好地遵守规章制度，并成为一名合格的员工。通过学习，使我认识到加强规章制度的执行，是自己与公司快速成长的保证，了解到严格执行公司各项制度是我们每一位员工的重大责任。通过学习让我意识到自己在以后的工作中应严格要求自己，把学习规章制度深入到自己的工作中，从而不断提高自己实际工作中的自主性和能动性。在工作中严格按照各项规章制度履行自己的岗位职责。
通过这次学习，对照所学的制度，我意识到自己在平时的学习和工作中主要存在以下不足：一是对公司各项规章制度和岗位职责方面的内容理解的不够深刻细致，平时不是很重视。二是每次做完工作，不善于总结工作中存在的问题和经验。三是对工作中不善于自我创新，不进行深入的研究。四是对自己的工作态度方面不能够做到很好的自我调节，导致有时工作态端不端正从而影响到工作。针对自身存在的一些问题，在以后的工作中我将采取如下改进措施：一是平时应加强对公司相关的业务与规章制度的学习，熟悉和掌握规定要求，不断提高自身的综合素质及各项能力。二是认真履行工作职责，并对工作方式方法做到勤总结勤反省，争取在以后的工作中做到用最短的时间内保质保量完成工作，从而提高自己的工作效率，做到在自己的工作岗位上尽职尽责。三是平时应多了解一些有利于工作与公司发展的比较具有新颖的一些好的想法与意见。四是对于自己的工作态度方面，应加强自我调节，在以后的工作坚决杜绝这种事情发生。
公司管理制度学习心得体会篇二
通过2月中旬由办公室组织对《公司规章制度文件汇编》分三次的集中学习，本人经过自我理解和同事们在会上积极的讨论，让我对公司的制度有了更深的认识，意识到遵守公司规章制度的重要性，也使我反醒到自己平时工作中对于制度方面做不不全面的地方，通过这次的培训让我的对规章制度的意识得到加强，达到了学习的预期目的。下面是我对这次教育活动的体会：
自开展制度学习以来，我能从思想上高度重视，会上认真听取并做好笔记。通过学习，使我认识到加强规章制度的执行，是自己与公司快速成长的保证，了解到严格执行公司各项制度是我们每一位员工的重大责任。通过学习让我意识到自己在以后的工作中应严格要求自己，把学习规章制度深入到自己的工作中，从而不断提高自己实际工作中的自主性和能动性。在工作中严格按照各项规规章制度履行自己的岗位职责。
通过这次学习，对照所学的制度，意识到自己在平时的学习和工作中主要存在以下不足：一是对公司各项规章制度和岗位职责方面的内容理解的不够深刻细致，平时不是很重视。二是每次做完工作，不善于总结工作中存在的问题和经验。三是对工作中不善于自我创新，不进行深入的研究。四是对自己的工作态度方面不能够做到很好的自我调节，导致有时工作态端不端正从而影响到工作。
针对自身存在的一些问题，在以后的工作将采取如下改进措施：一是平时应加强对公司相关的业务与规章制度的学习，熟悉和掌握规定要求，不断提高自身的综合素质及各项能力。二是认真履行工作职责，并对工作方式方法做到勤总结勤回头看，争取在以后的工作中做到用最短的时间内保质保量完成工作，从而提高自己的工作效率，并在工作中要严格按照各项规章制度要求，做到在自己的工作岗位上尽职尽责。三是平时应多了解一些有利于工作与公司发展的比较具有新颖的一些好的想法与意见。四是对于自己的工作态度方面，应加强自我调节，在以后的工作坚决杜绝这种事情发生。
公司管理制度学习心得体会篇三
这几天我们抽空重新学习了公司的各项制度，加强了对公司各项制度的深入了解，使我更加清醒的认识到学习公司的制度，遵守公司的各项制度的重要性和紧迫性。下面根据学习情况结合个人实际谈一点肤浅的心得。
一：通过学习提高了思想认识，增强了遵守公司制度的自觉性.无规矩不成方圆，规章制度是企业发展的重要基础，是各项业务应当遵循的标准和程序的总和，也是检查和纠正一切违规问题的依据。公司的发展壮大离不开规章制度，否则不可能达到预定的目标。所以我们每个员工都要自觉遵守公司的规章制度，一切以规章制度为标准来要求自己;
二:通过学习提高了业务知识.这次较全面的学习了自己所从事的工作的各种管理文件，如财务方面的文件:信用管理制度，资金管理的制度，财务管理制度，借款制度等，都清醒明确的写了在实际工作中我们遇到此类事怎么处理，服从制度而不是服从于某人.如我们销售内勤人员在开发货单时碰到超信用期的客户，不能凭业务员或销售经理说能发就开单，而是要看具体超期多少天由相关人员解锁通知发货才能开单，还有借款制度学习也是如此，各种手续要完备，单据要保存，物流方面的文件如:销售产品需求计划控制程序，货物短缺处理控制程序，库房管理控制程序等，有了这些管理控制文件，一方面是行为规范我们的工作，另一方面也是我们工作的依据.绩效考核制度是改善和提高我们的工作能力;通过制度学习的有效开展，增强了我遵守制度的自觉性，显示了遵守公司制度的必要性，激发了学习制度的热情，提高了工作中的自律意识，使我能深刻的体会到我们公司的经营理念是:以客为友，创新服务，永续经营，那需要我们每位员工以热情服务的工作态度，踏实勤奋的精神，严格要求自己，尽职尽责，恪守职业道德。在自己的工作岗位上多出成效，多创佳绩，为公司的发展壮大做出自己的贡献。
第8篇 房地产公司出差管理制度
房地产开发公司出差管理制度
(五) 第一章 总则
第一条 为规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。
第二条 审批程序和权限员工出差时应填写《出差审批单》,并按以下权限进行审批。
1、 总经理出差,报请董事长审批。
2、 公司领导班子成员出差,报请总经理审批。
3、 部门负责人出差,报请总经理批准。
4、 其他人员出差,报请公司分管领导审批。第二章 出差管理细则
第三条 因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。
第四条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。
第五条 出差人员交通工具除可以利用公司车辆外,以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。
第六条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
第七条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的,须事先征得分管领导同意。
第八条 出差住宿和补贴标准
1、 出差住宿标准:a.公司级领导人员住宿费实行实报实销;b.公司各部门经理,住宿标准不得超过 元/日;c. 一般员工,住宿标准不得超过 元/日。
2、 住勤补贴标准:伙食补贴每人 元/日,市内交通费补贴每人 元/日。第三章 出差费用报销
第九条 出差人返回公司后,5天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》,并将原始发票粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。
第十条 业务招待费报销,须填写《支出凭单》,所附单据必须有税务部门的正式发票,列明公司抬头,数字清晰,先由经办人签名,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。超审批金额外的业务招待费,一般不予开支。
第十一条 其他报销、审批程序同上。第四章 附则
第十二条 出差人员要实事求是,一旦发现弄虚作假,一律按公司有关规章制度严肃处理。
第十三条 本制度经总经理办公会通过后施行,修改时亦同。
第十四条
第9篇 公司薪酬管理制度格式怎样的
篇一:薪酬管理制度
第一章总则
第一条 为使员工薪酬管理规范化,特制定本制度。公司有关薪酬核定、薪酬计算、薪酬发放,除另有规定外,一律按本制度执行。
第。
第四章薪酬计算方法
第十四条 日平均薪酬=月薪酬/月平均上班天数(按国家相关规定)。
第十五条 计薪期间中途任职、离职及解雇员工固定薪酬计算:
1.新进员工第一个月薪酬按工作实际天数发给,实际薪酬为:日平均薪酬_实际工作天数。
2.离职的员工当月薪酬按日计算,并依实际出勤日的薪酬总额支付。
3.停职前的薪酬,依下列方式计算:停职前的薪酬_实际出勤日期/月平均上班天数(按国家有关规定)。
第十六条 在公司内有兼职的人员,岗位工资就高不就低,兼职不兼薪。
第十七条 由于公司的绩效考评是以工作绩效作为考评依据,而不是工作时间。因此,原则上对于加班不予发放加班费。如确系需发放加班费的,以基本工资+岗位工资作为加班费的计算基数。
第五章员工工资的调整
第十八条 员工调薪:公司视业绩的成长情况及员工的绩效成绩及能力进展情况,由分管领导提名,经公司经营管理委员会讨论通过予以调整。
第十九条 调薪的内容:
1.基本工资的调整:员工在取得公司认定的新的职称或学历后,资历工资在当月予以调整。
2.岗位工资及绩效工资的调整:
1) 员工因工作需要调动、工作能力进行薪级调整时,岗位工资及绩效工资标准依据薪级变动当月调整。
2) 半年绩效考核及年终绩效考核后,依据评估结果对岗位进行调整,岗位工资及绩效工资标准依据薪级变动当月调整。
3.司龄津贴每年1月1日统一调整。
第六章薪酬发放
第加班费、法定节假日》
员工薪资由基本工资和绩效工资两部分构成,其中基本工资占月工资的70%,绩效工资占月工资的30%。
1.基本工资是根据“职务价值”确定给付的范围,在此范围内再依“个人职能”核给固定工资。
2.绩效工资是根据“职务价值”确定给付标准,再依个人工作绩效核给变动工资。
第四条 薪资形态
员工工资以月薪制度为标准。
第五条 薪资结算日
基本工资与绩效工资的计算期间以月底最后一天为结算日。
第六条 薪资支付日
1. 薪资之给付原则在每月的15日支付,工资支付日遇休假日或星期例假日时,则提早于前一日发放,但若遇连续两日以上的休假时,则在销假上班后第一日发放。
2. 中心因不得已的理由而无法按期支付工资时,应于支付日的前五日早上公告通知员工。
第七条 薪资之扣除
除依据法令之扣除额外,其住宿方面之相关费用也由薪资中扣除。
第起实施提薪,原则上若无特别需要时,则不会监时提薪。以下三种情况不受上述时间限制:
1) 因试用期合格后转为正式员工的工资定级;
2) 因工作变动试用期后工资调整的;
3) 对公司发展有突出贡献经总经理批准的。
第实施,执行中的有关问题由人事行政科负责解释。
篇四: 公司工资管理制度
一. 总则
第一条 按照公司经营理念和管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度,特制定本制度。
第起下一个支薪日,按新岗位标准调整。
第二十八条 员工工资变更办理。由薪资申报人员填写《工资调整申请表》,由直接主管建议调整薪级,并报人力资源部按有关审批流程办理。
七. 工资发放
第二十九条 工资计算以月为计算期。月平均工作日为
20.9 2天,若需计算日工资,应按以下公式计算:日工资额=当月工资/
20.9 2.
第三十条 公司考勤实行指纹打卡管理,由人力资源部每月对员工的考勤情况进行汇总统计在考勤扣款中体现。
第三十一条 公司员工固定工资发放日为每月15日,绩效工资在次月15日合并发放。关于加班、带薪休假以及当月考勤扣款等项目将在次月兑现。如果工资发放日恰逢节假日,工资在节假日前一天提前发放。
第三十二条 加班工资:在法定节日加班的员工,遵照国家相关法律法规支付其加班费。员工加班工资的折算以每月
20.9 2天,每天7小时计算。
第三十三条 带薪休假工资:员工在休假期间按照实际休假天数扣除当月绩效工资,即当月绩效工资扣发额=当月绩效工资÷
20.9 2_休假天数,其它福利待遇不变。
第三十四条 员工请假、休假时工资标准,按《考勤管理制度》的相关规定执行。
第三十五条 员工试用期满后的转正工资,均于正式转正之日起计算。
第三十六条 辞职(辞退、停职、免职)人员,于办理完交接手续正式离开公司(或命令到达)之日起停发工资。
第三十七条 工资误算、误发时,当事人(部门)必须在发现后立即纠正,公司还将对相关责任人进行同等额度的处罚。因误算而超付的工资,人力资源部、财务部可向员工或部门行使追索权。
第三十八条 公司集会或经公司同意的培训、教育或外事活动,公司按规定付给员工工资。
八. 福利与补贴
第三十九条 视公司经营状况,发放下列福利与补贴:
1.发放取暖、降温费:12~2月,每人每月30元;7~9月,每人每月10元。
2.节日补助(春节、五
一、元旦、国庆等节日)公司给予一定的补贴。
3.生日礼物为公司盖章的生日贺卡和生日蛋糕券。
4.员工结婚,公司赠送一定数额的礼金。
5.直系亲属(父母、配偶、子女)丧葬,公司给予一定的慰问金。
6.公司根据情况不定期组织各种集体活动,活动费由公司承担。
第四十条 通讯补贴:根据工作需要确定移动通讯费补贴标准。总经理按实际发生额的90%报销,报销上限为600元/月;副总经理按实际发生额的90%报销,报销上限为500元/月;部门经理按实际发生额的80%报销,报销上限为300元/月;项目经理按实际发生额的80%报销,报销上限为400元/月;司机按实际发生额的70%报销,报销上限为150元/月;销售人员及特殊岗位人员的通讯补贴另定。
第四十一条 住房补贴:每月补贴50元。
第四十二条 误餐补贴:每月补贴90元。
第四十三条 交通补贴:每月补贴50元。
第四十四条 员工的固定工资作为公司为员工办理各种保险的基数。当员工固定工资未达到本市办理各类保险的最低限时,按本市低保基数为其办理保险。
九. 附则
第四十五条 本制度经公司总经理办公会讨论通过报董事会审批,自颁布之日起执行。
第四十六条 本制度由人力资源部负责解释。
篇五:公司员工工资的管理规章制度
一. 总则
第一条 按照公司经营理念和管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度,特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体员工(试用工和临时工除外)。本制度所指工资,是指每月定期发放的工资,不含奖金和风险收入。
二. 工资结构
第三条 :员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。
第四条 :工资包括:基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、工龄工资、住房补贴、误餐补贴、交通补贴。
第五条 :固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占40%。
第六条 :绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬,每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0-60%。
第七条 :员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理审批。部门经理、项目经理每月对员工进行考核,确定绩效工资发放比例并报人力资源部审核、总经理审批后予以发放。
第八条 :员工工资扣除项目包括:个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等。
三. 工资系列
第九条 :公司根据不同职务性质,分别制定管理层、职能管理、项目管理、生产、营销五类工资系列。
第十条 :管理层系列适用于公司总经理、副总经理。
第十一条 :职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。
第十二条 :项目管理工资系列适用于各项目经理及项目部成员。
第十三条 :生产工资系列适用于生产部从事调试、焊接、接线等生产工作的员工。
第十四条 :营销工资系列适用于销售部销售人员(各项目部销售人员可参照执行)。
第十五条 :员工工资系列适用范围详见下表1:
表1工资系列适用范围
工资系列
适用范围
管理层系列
1.总经理
2．副总经理
职能管理系列
办公室、人力资源部、财务部、生产部、质管部、物流管理部所有员工
项目管理系列
各项目经理及项目部成员
生产系列
生产部从事调试、焊接、接线等生产工作的员工
营销系列
销售部销售人员(各项目部销售人员可参照执行)
四. 工资计算方法
第十六条 工资计算公式:
应发工资=固定工资+绩效工资
实发工资=应发工资-扣除项目
固定工资=工资总额_40%
绩效工资=工资总额_60%_绩效工资计发系数(0-1)
第十七条 :工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据《岗位工资一览表》确定其工资标准。待岗人员工资按照本地区当年度最低生活保障标准执行;试用期员工工资参照 1《试用期员工工资标准表》。
第十八条 :绩效工资与绩效考核结果挂钩,试用期与待岗员工不享受绩效工资。绩效工资确定方法见表2.
表2:绩效工资确定方法
考核成绩
绩效工资计发系数
绩效工资发放数额
90(含)--100分
≤
1绩效工资_计发系数
80(含)--90分
≤0.8
绩效工资_计发系数
60(含)--80分
≤0.5
绩效工资_计发系数
60分以下
≤0.3
绩效工资_计发系数
第十九条 :职能部门普通员工考核由其部门经理负责;部门经理考核由其主管副总负责;项目部成员考核由其项目经理负责。考核成绩和计发系数每月8号前上报至人力资源部。
注1:原则上管理
层工资由公司承担,若管理层人员兼任项目经理,则其基本工资由公司承担,绩效工资由项目部承担。注2:总经理绩效工资计算方法:总经理月绩效工资=项目经理月平均绩效工资_
1.5 . 总经理的收入原则上最高限额为5500元。副总经理兼任项目经理时绩效工资原则上按其负责的项目的经营情况确定其月绩效工资。
第二十条 :为鼓励公司部门经理、项目经理及以上管理者为公司忘我工作,体现责、权、利相结合的原则,公司按月发放职务津贴。
第10篇 纺织公司危险化学品管理制度
1.目的
为加强对危险化学品采购、储存和使用各个环节的安全管理，预防火灾、爆炸、中毒及环境污染等意外事故发生。特制定本制度。
2.范围
适用于公司危险化学品的日常安全管理。
3.职责
3.1. 安全管理部门负责危险化学品作业人员的有关危险化学品安全知识培训。
3.2. 供应部门负责危险化学品的采购供应，并提供新的危险化学品危险性能资讯。
3.3. 生产部负责危险化学品的入厂检验。
3.4. 仓管负责危险化学品的安全储存及管理。
3.5. 生产部负责危险化学品的安全使用。
3.6. 安全管理部门、义务消防队负责组织火灾事故的紧急救援，安全管理部门、生产部、行政部、义务消防防队负责危险化学品泄漏事故的紧急求援。
3.7. 副总经理负责新的危险化学品申购审批。
4.危险化学品作业人员的安全教育
4.1. 安全管理部门负责对公司从事危险化学品作业人员进行有关危险化学品相关知识及操作技能的安全培训，并保留培训记录。
4.2. 新的危险化学品作业人员必须在接受相应的培训，并经考核合格方可上岗作业。
5.危险化学品的采购
5.1. 危险化学品由供应部统一采购，供应部应掌握供方准确资讯，确保危险化学品符合质量、安全要求。
5.2. 申请采购的危化品须经质检部和仓管员验收合格后方可入库。
6.危险化学品的贮存
6.1. 危险化学品应储存在专用的危险化学品仓库。
6.2. 危险化学品应当分类、分项储存，堆放时堆架之间的主要通道要保持一定的安全距离，不得超量储存。
6.3. 危险化学品仓库应经常保持整洁，对散落的危险化学品要及时清除，用过的棉纱头，应放在指定地点妥善保管、定期处理。
7.危险化学品的使用
7.1.使用危险化学品的部门和个人，必须遵守危险化学品的标识内容，危险特性及使用注意事项，严格执行岗位安全操作规程，防范事故发生。
7.2.盛装危险化学品的容器，在使用后需由指定协作单位回收，不得随意露天摆放或将残余物随意倾倒。
7.3.使用后的废料不得随意倾倒，应妥善存放在专门容器中，由指定回收公司回收。
7.4.各相关部门可以根据本部门使用危险化学品的具体情况制定相应的作业指导文件，报总经理批准后执行。
8.本制度从发布之日起执行。
第11篇 房地产开发公司安全生产管理制度
第一章 总则
第一条 为了加强公司各部门生产工作劳动保护，及建设工
程项目中对承包方施工企业安全生产的监督管理，保护职工、施工企业为员在生产工作过程中的生命、健康及财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等有关法规和规定，制定本制度。
第二条 公司各部门的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，并贯穿工程建设全过程。要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全、文明生产。
本制度所称建设工程，包括土木工程、建筑工程、线路管道
和设备安装工程及装修工程。
第三条 对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给
予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要
严肃处理，触犯刑律的，交由司法机关处理。
第四条 公司工程部是安全生产工作的管理机构，其职责
是：全面负责公司的安全生产管理工作，研究制订安全生产管理
措施，开展安全教育培训，实施安全生产检查和监督，调查处理
安全责任事故等工作。
公司各部门及承包方施工单位，应当在工程部的指导下，负
责对本部门、本单位职工进行安全生产教育，制订安全生产实施细则和操作规程，实施安全生产监督检查，贯彻执行工程部各项安全指令，确保生产安全。
第五条 公司总经理是本公司的安全生产第一责任人，工程部安全负责人是本公司的安全生产主要负责人。
建设项目中，勘察、设计、工程监理、施工承包方及其他有关单位应当按照法规规定承担各自的安全责任，公司相关部门应当监督其落实情况。
第二章 建设项目现场的安全管理
第六条 项目建设过程中，公司工程部负责向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
第七条 在工程项目勘察、设计、施工、工程监理等阶段，应当遵守国家有关法规，不得向相关单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得无合理要求压缩合同约定的工期。
第八条 工程部预算人员在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，并按照程序报财务部门，各部门应根据职责积极予以配合落实。
第九条 公司相关部门负责人员不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
第十条 工程项目建设应严格实行招投标制度，应当将相关工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当由具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程的企业承担。
公司工程部应当审查督促施工单位建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，并保证安全生产条件所需资金的投入。要对建设工程进行定期和专项安全检查，做好安全检查记录。
第十一条 在建设项目现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。
施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字，工程部应在整个建设验收过程中进行监督。
第十二条 建设项目的现场办公、生活区应与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。项目现场职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。
施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。
第十三条 在建设项目现场应建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在建设项目现场入口处设置明显标志。
第十四条 项目建设过程中，应当向现场管理及作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害，积极宣传自我安全保护意识。 ‘
现场人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。
在建设项目中发生危及人身安全的紧急情况时，相关人员有权立即停止工作或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。
第十五条 建设项目的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职，在签订施工合同时，应审核施工单位相关管理人员和技术人员的资格、职称证明材料。
第十六条 负责建设项目的公司相关部门应当监督落实施工单位为施工现场危险作业的人员办理意外伤害保险。 ，
意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
第三章 安全事故的预防及处理
第十七条 工程部应当监督施工单位开展安全事故的预防及处理工作，根据建设工程施工的特点、范围，对建设项目现场易发生重大事故的部位、环节进行监控、制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，公司工程部审核落实。公司、工程总承包单位和分包单位按照应急预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
第十八条 施工单位发生生产安全师事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向公司工程部通报，同时向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。
实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。
第十九条 发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告工程部负责人。负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，协助施工单位采取措施组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者拖不报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。
第二十条 建设工程生产安全事故的调查、对事故责任单位和责任人的处罚与处理，按照有关法律、法规的规定执行。
第二十一条 项目建设现场易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废品处理等，必须设有防火、防爆设施，严格执行安全操作守则和定员定量定品种的安全规定。
第二十二条 易燃、易爆物品的使用地和贮存点，要严禁烟火，要严格消除可能发生火种的一切隐患。检查设备需要动用明火时，必须采取妥善的防护措施，并经有关负责人批准，在专人监护下进行。
第四章 考核与奖罚
第二十三条 公司各部门管理范围内有下列情形之一，疏于管理，造成严重后果，构成犯罪的，依法追究主要负责人和其他责任人员的刑事责任：
（一） 施工现场或生产经营场所不符合国家规定的安全生产要求或者缺乏安全生产防范设施的；
（二） 使用不符合国家或者行业安全生产标准的设备、设施的；
（三） 使用危险性较大的设备未按规定进行监测检验或者未取得安全使用证的； ．
（四） 未为从业人员提供符合国家或者行业安全标准的劳动防护用品的；
（五） 对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制订应急预案的；
（六） 经营、储存、使用危险物品，未严格执行国家有关规定的。
第二十四条 不服从管理，违反安全生产规章制度或操作规程造成伤亡事故，构成犯罪的人员，移送司法机关依法追究刑事责任。
第二十五条 公司建立安全生产奖罚考核体系，设立安全生产奖励专项费用，与安全生产年度考核结果挂钩。
第二十六条 管理范围内发生伤亡事故和重大经济损失的部门，根据情节轻重和责任大小，对事故单位安全生产责任人和有关责任人员分别给予相应处分。
第二十七条 对安全生产责任人和有关责任人员的处分，按公司人事管理权限做出处罚决定；对安全生产责任人和有关责任人员的经济处罚，按公司财务有关规定执行。
第五章 附则
第二十八条 签订电梯订货、安装、维修保养合同时，须遵守有关安全规定要求。
第二十九条 本制度由公司工程部负责解释。
第三十条 本制度从下发之日起执行。
河南无咎置业有限公司
2023年11月10日
第12篇 公司区道路和外来车辆管理制度
一 、保安人员负责管理公司区道路及外来车辆。
二 、公司区道路必须保证通畅，不得堆放任何物品。
三 、公司区内禁止摩托车，自行车通行。
四 、公司区道路每天上班前由保安人员负责清扫。
五 、外来车辆进公司前必须到保安室登记并领取防火罩。
六 、外来车辆必须停放在指定停车场。
七 、公司区内机动车行驶速度不得超过10公里/小时。
八 、外来车辆进公司后驾驶员必须听从保安人员指挥。
九 、进入作业区的机动车辆必须佩带防火罩。
十 、外来车辆出公司一律凭行政部签发的放行条方可出公司。
第13篇 服务公司会议管理制度
行政人事管理制度文件
科技服务公司会议管理制度
一、总经理办公会会议制度
(一)为了加强总经理办公会的会议管理,确保会议程序规范化和科学化,提高会议效率,特制定本制度。
(二)总经理办公会是公司经理级以上成员的决策议事机构,总经理通过总经理办公会议进行日常经营决策。
(三)总经理办公会会议的主要内容为:
1)根据董事会决议,制定公司的工作计划和实施方案;
2)制订公司的经营方针、中长期发展规划、年度经营计划;
3)制订公司的资金使用计划、费用计划以及公司内部利益分配计划;
4)审议公司重大经济合同、重大经营管理活动;
5)决定公司人事、劳资、机构设置等重大事项,包括中层干部的任免、考核、薪酬、解聘;劳动人事制度、人员编制的审批;设立或撤销有关职能部门等;
6)审议批准公司重大管理制度(包括工资分配、销售提成、施工提成、设计提成、财务管理与费用报销等制度);
7)对公司上周(上月)工作进行总结,对下周(下月)工作做出排部署,对经营重问题进行研究;
8)其它须经总经理办公会讨论决定的重要事项。
(四)总经理办公会会议一般情况下每周星期一召开一次,如遇紧急情况可根据总经理的安排随时召开。
(五)总经理办公会会议由总经理/副总经理负责召集,由公司行政管理部负责会务组织。
(六)总经理办公会会议由总经理/副总经理主持,出席人员为公司经理级以上人员、总经理/副总经理因工作需要指定的主管级以上人员可列席会议。如果需要其他人员参会,公司行政管理部应提前一个工作日通知,各参会成员不得无故缺席会议,不能才加会议的,需要提前一天请假并安排部门其他人员代替出席会议。
(七)总经理办公会议题可由:(1)总经理/副总经理提出;(2)办公会成员提出;(3)各职能部门提出。
(八)公司各职能部门提出的会议议题,应在会议召开前2天由提出部门经呈报总经办审批后,按轻重缓急安排,列入议程。
(九)涉及公司经营重要决策方面的议题,需主管职能部门事先召集有关部门讨论研究,并提出两个以上方案后,才能得交办公会会议讨论。
(十)提交会议讨论的议题,要有简要的文件或汇报提纲,对存在的问题和准备采取的措施,应当有明确的态度。
(十一)重大投资项目与重大合同在提交总经理办公会正式讨论之前,必须完成项目的市场和技术调研报告或对合作对象的产品(服务)、技术、市场、人员、财务、资产、管理及组织机构等方面的综合分析报告。在此基础上,拟定项目投资方案及预可行性研究报告。
(十二)会议相关资料应在会议召开前两个工作日交公司行政管理部,由公司行政管理部提前一个工作日送与会人员。与会人员必须在会前认真阅读会议资料,做好参会准备。
(十三)会议主持人应认真安排会议的审议事项,给予每个议题合理的讨论时间。
(十四)与会人员发言须应言简意赅,提高会议效率。
(十五)总经理办公会所作出的决议要形成会议纪要。
(十六)总经理办公会会议由总经办助理负责记录,会议记录由总经办归档保存。
(十七)对于不宜由与会人员保存的机密会议材料,应在会后由公司行政管理部及时收回,按照保密制度的要求立卷归档或销毁
(十八)总经理办公会会后形成的文件或纪要,需在第二天由总经办助理负责整理,由总经理/副总经理签发,按照保密等级规定在相关范围内传达。
(十九)总经理办公会会议作出的决议,由公司行政管理部负责督办,各部门负责人须认真落实,并按时向公司总经办书面报告任务完成情况,逾期不交视同未完成任务。
(二十)总经理办公会会议决议执行的情况由公司行政管理部负责考核,其结果由总经理/副总经理审定后,与责任部门和人员的绩效考核挂钩,并在下一次会议上进行通报。
二、工作例会制度
(一)工作例会是公司各职能部门、业务部门和各服务站进行工作总结和工作安排的会议,各职能部门、业务部门和服务站自行组织召开,每周召开一次,参会人员为职能部门、业务部门的全体人员或服务站全体人员。
(二)会议的主要内容为:
1)传达公司精神
2)听取各工作岗位的工作汇报;
3)收集工作中存在的问题;
4)简评管理检查的结果和整改意见;
5)根据公司近期工作目标计划和本部门工作实际情况,安排部署下周工作。
三、早会管理制度
(一)公司早会规定
1)早会时间:每周一到周六的9:00-9:30召开早会。
2)早会参与人员:全体员工必须参加每月1号的公司早会,物业管理部及招商部经理级别以下员工可自愿选择感兴趣的主题参加。
3)早会流程:问好(主持人:同事们好!)→起立唱歌(每月1号及周每一加入此环节,其它时间不需要)→主持人早会分享(以ppt的形式)→阅读公众号→结束。
4)早会主题:早会主持人依照行政管理部的安排提前准备好需要分享的主题和内容,下月分享的ppt须在本月28号前提交到行政管理部。
5)早会主持人应当做好时间控制,9点准时开始,合理安排分享内容,将分享时间控制在20分钟以内,原则上不限制分享主题,但是所分享内容应该适用于全体员工。
6)每月早会优秀主持人评选的第一名奖励80元,第二名奖励50元,排名后15%的主持人惩罚为男俯卧撑20个或女上下蹲20个(15分钟以内完成)。
(二)服务站早会规定
1)早会时间:每周一到周六的9:00-9:15召开早会。
2)早会主持:服务站早会由物业经理主持召开。
3)早会流程:问好→宣读使命→工作汇报/请示/安排→结束。
四、会议纪律
(一)要严格遵守会议的开始时间,提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退,会议记录人员登记到会情况。迟到则赞助100元作员工活动资金,迟到每超过一分钟增加10元,依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者,赞助50元。
(二)会议期间手机调静音,如有重要来电,应举手示意并到洽谈室接听。禁止在会议期间做出不集中精神、玩手机、打瞌睡等不尊重主持人的行为。
第14篇 s珠宝公司员工管理制度范文
本文是一篇珠宝公司员工管理制度范本,文章向大家展示了珠宝公司严明的管理制度,希望对大家有所帮助。接下来一起看看全文吧!
为了创造一支以公司利益至高无上准则,建立高素质、高水平的团队服务于每一位客户公司制定了以下严格的管理规章制度,望各位员工自觉遵守!
一、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。尊重上级、不得越级打小报告、有何正确的建议或想法书写文字报告交于上级部门,公司将做出合理的回复!
二、服从分配服从管理、不得损毁公司形象、透露公司机密;
三、上班不得迟到、早退、矿工;上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象;
四、员工上钟实行轮牌制,不得抢牌、挑牌、跳牌;更不准拒客、挑客;
五、员工上钟操作必须按照技术流程完成,不得偷工减料;
六、工作时接听私人电话不得超过1分钟,卫生实行区域包干制,必须做到整洁清爽;
七、认真听取每为客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿,偷盗公司财物者交于公安部门处理
八、本公司不享受任何险种;
九、员工服务态度:
1、热情接待每为客户(您好!欢迎光临!请~!)。作好积极、主动、热诚、微笑的服务;
2、了解各产品的性能,向客户合理的介绍;(工作中---不好意思!请稍等!对不起!走路轻、说话轻)
3、工作后---对本次服务是否满意麻烦您对我们的服务多提宝贵意见!跟单!请慢走欢迎下次光临!
十、员工奖罚规定:
1、全勤奖励60元,迟到、早退、每分钟扣罚1元;旷工一天扣罚120元,工作时间不允许请假,请假一天扣除当日工资,未经批准按旷工处理;病假必须出具医院证明,前三天扣除当日工资的30%,之后每天扣除当日的工资;
2、每三个月进行评选优秀员工,奖励200元;(条件:必须全勤员工、业绩名列前三位者、无客户投诉者、无拒客者;)客户投诉将取消本次上钟业绩,拒客一次扣罚30元;
3、卫生区域不清洁扣罚5元/次,工作完毕后未整理干净者扣罚5元/次;
4、上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象,违者扣罚10元/次;上钟时接听私人电话不得超过1分钟,违者扣罚5元/次;
5、必须服从分配、服从管理,违者扣罚30/次;私下使用本公司电脑者扣罚50/次;
6、透露公司机密(产品原价、客户档案、工资待遇)查明属实将扣除当月工资的60%;
十一、入职条件:
1、填写员工入职表,按入职须知执行规定;
2、甲乙双方签定劳务合同书,合同期最少为一年;
3、合同期间必须遵守本公司规章制度;
4、员工入职后前三个月将不定业绩任务,之后将按公司所定业绩任务完成业绩;
十二、辞职条件:
1、员工合同期满后方可离职,离职将发放所有工资与归还培训费和物杂费;合同期满后如继续续约者将当次奖励100元,并在原有底薪上加30工资;
2、未满合同期如需离职者必须提前3个月提呈辞职报告,书写详细理由批准后方可离职,离职只发放工资,培训费和物杂费将予以扣除而作为违约金;
3、未满3个月而要离职者只发放工资的40%,其余部分与物杂费、培训费作为违约金而予以扣除;
十三、辞退员工将不发放任何工资待遇,辞退条件如下:
1、连续矿工3次/月;
2、拒客5次/月;
3、泄露本公司机密3次/月;
4、偷盗本公司财物者;
十四、员工离职、辞退后在两年内不得向外透露本公司商业机密,如对本公司造成不良后果责任将由对方负责,并向有关单位提起诉讼!
公司宗旨:敏锐观察和自我创新,以时尚品质、温馨、潮流为产品风格,以信誉、创新、完美经营为理念,以包装精美、质量上乘、价格合理、服务优质、信誉良好为追求目标!
第15篇 h化妆品公司vip客户管理制度
目的:
为加强门店vip顾客管理,提高顾客忠诚度,巩固和扩大有效顾客群,以提升门店经营口碑,特制定本制度。
vip资格申请条件:
凡在本门店一次性购物满1000元(以实付金额为准)者或半年内累计购物满2 000元者。
vip资格获取:
凡消费达到标准者,按要求填写《门店vip资料登记表》,获取vip卡即可成为vip顾客。
vip顾客权限:
1.所有顾客在获取vip卡的同时,附带vip会员手册一本;
2.持此卡在本店消费可享受9折优惠,不能与其它促销、特价商品及优惠券(卡)同时受惠;
3.所有vip顾客均可参加积分活动:每次购物消费额会自动积累,每消费100元 (实付金额)即可获1分积分,依此类推;累计积分满30分,即可享受8.5折优惠;此外在分数有效期内积累指定分数,便可兑换相关的奖品(兑奖后,积分会相应扣除);
4. 所有vip顾客均可免费领取会员内刊;
5. vip顾客生日当天可获得6折的特别优惠(凭身份证原件);
6.门店有权对持卡顾客身份进行核对。
vip卡使用说明:
1.会员卡(vip)仅限本人使用不得转让结账出示此卡;
2.积分不得兑换为现金;
3.用于换领奖品的积分必须来自本人的会员卡,不可综合不同会员卡积分合计计算;
4.换领奖品必须达到足够分数方可兑换否则不予兑换;
5.任何情况下,顾客不能取消换领申请,所扣除的积分一律不退回;
6.已换奖品不可退款或换领其他奖品;
7.vip积分礼品以实际的门店现场海报为准;
8.持卡有效期为二年,期满根据公司当前制度及程序,进行新卡的申领或更换;
9.更换时旧卡积分不得转让进新卡;
10.有效期到期时旧卡自动失效。
vip卡及资料的管理:
1. vip卡由各门店直接发放;
2.《门店vip资料登记表》每月汇总一次,于次月2日及时将原始《门店vip资料登记表》统一寄回营运部;
3.顾客的资料一律不得外泄;
4. vip卡如损坏遗失,请致本店挂失补办。
vip会员管理:
1.顾客在埋单时,应主动提醒其出示vip卡;
2.所有门店人员对vip顾客的服务应更热情、主动;
3.对vip顾客介绍的新顾客,店长应表示特别的欢迎;
4.对vip顾客必须牢记其姓氏,并恰当称呼;
5.有新品和促销活动及vip顾客过生日时,门店应提前发短信提醒及问候;
6.vip顾客购物需在收银小票上签名确认;
7.vip顾客离店时,门店全体人员必须依次相送。
所有门店人员必须保证本制度的准确执行。所有违反本制度或造成vip管理异常的行为都将进行处理。
第16篇 某大学生社区管理公司档案管理制度
大学生社区管理公司档案管理制度
1、目的:
规范公司各部门各种文件和资料的归档工作。
2、适用范围:
适用于各部门各种档案的管理工作。
3、职责:
3.1各部门负责人负责监督档案管理的实施工作。
3.2各部门档案管理员负责档案的日常管理工作。
4、管理制度:
4.1档案管理的内容:
4.1.1公司各部门均需保存以下档案:
a)公司各种行政文件;
b)公司与质量有关的文件;
c)部门收发文记录;
d)本部门形成的质量记录;
e)其它本部门形成的或公司下发的文件。
4.1.2各部门除要保存以上档案外,还需按部门分别保存以下档案:
a)办公室保存公司所有文件(除财务与建设修缮的资料)的原件。
b)各部门保管各部门的资料。
c)办公室保管人事档案和各种合同。
4.2档案的保管目的
a)便于查阅;
b)保证档案的安全;
c)防止档案的损坏;
d)延长档案寿命;
4.3档案的密级
档案的密级分为三级:绝密、机密、普通:
a)绝密档案包括:员工人事档案、合同、学生资料、公司重大经营、管理、决策形成的档案、财务类档案、其他属绝密的档案;
b)机密档案包括:质量管理体系文件及运行记录、重要的会议记录、公司收发文(通知、通告除外)、工程类图纸、计划总结和其他属机密的档案;
c)普通档案包括:公司的通知、通告等普通性文件。
4.4 档案的保管方式
4.4.1档案的装盒与标识
各部门档案管理员将不同档案分类,并按时间顺序装入档案盒内,然后根据档案的规格准备相应的档案标贴纸,在档案标贴纸上打印出标准黑一号字体的档案名称,然后将制作好的档案标贴纸贴在档案盒左侧立面距顶部3厘米位置处,并排列在档案柜中。
4.4.2编制目录:
4.2.2.1各部门档案管理员在档案盒首页位置准备《文件归档目录》;
4.2.2.2每一份档案归档时,均需将该份档案登记在《文件归档目录》中,以便查阅。
4.5档案的查阅权限
4.5.1总经理可查阅公司所有档案。
4.5.2副总经理可查阅分管工作的档案。
4.5.3部门负责人可查阅该部门所有档案。
4.5.4其他人员根据审批查阅有关档案。
4.6档案的查阅/借阅/复制
4.6.1查阅/借阅/复制人到部门《文件查阅/借阅/复制登记表》中登记。
4.6.2部门档案管理员审核其资格:
a )权限内的按正常手续办理;
b)权限外的,需得到相应授权人的许可:部门(财务除外)的档案,由部门负责人审批;公司档案,由办公室主任审批,财务档案及公司机密档案,由总经理审批。
4.7在档案归还日期前,部门档案管理员应督促借阅人将档案完好交还。
4.8须复制档案的,绝密档案报总经理审批;机密档案由办公室主任审批;普通档案由部门负责人审批。
4.9档案的销毁
4.9.1超过保管期限的档案,由部门档案管理员依据档案的保管期限编制《文件和资料销毁清单》。
4.9.2该清单报部门负责人审核,由管理者代表审批后进行销毁,财务档案的销毁由总经理审批。
4.9.3销毁时应有部门档案管理员及质量管理办公室质管员在场,销毁结束后,销毁人员在《文件和资料销毁清单》上签字。
5相关文件
6记录
6.1《文件归档目录》
6.2《文件和资料销毁清单》
6.3《文件查阅/借阅/复制登记表》
第17篇 某某集团公司档案管理制度
某集团公司档案管理制度
第一条 范围及职责
1、公司的各类规划、年度计划、统计资料、财务审计资料、员工工资资料、经营状况资料、人事档案资料、宣传策划资料及公司各类公文,有参考价值的文件,均列入档案管理范围。
2、各部门需存档的资料:
2.1 财务部:各类财务报表、记帐凭证、帐册、部门岗位职责等;
2.2 人事行政部:各类重要文件及人事、劳资、行政、物资管理资料;
2.3 策划部:各类营销活动方案、策划思路、平面设计广告、相关媒体资料;
2.4 信息部:部门管理制度、网络建设实施方案、内部信息管理系统方案、配送中心设计方案等;
2.5 商场
2.6 招商部:
2.7 学校:学校章程及各类学员、教师管理制度等。
3、各部门须设兼职档案管理员负责本部门档案管理工作,明确责任,保证原始资料及单据的齐全完整及秘密档案的安全性。
4、各部门资料建档、归档,应按资料类别、性质、档案管理要求分档归存并接受人事行政部随时抽查。
5、各部门档案管理员须定期(每月5日前)将部门资料归档情况上报人事行政部,人事行政部专人定期(每月)整理公司文档归存情况,制作报表上报主管领导,对于公司各部门重要机密资料,将由人事行政部专人复制、收集后统一管理。
第二条 借阅
1、公司各部门主管级以上干部需查阅部门档案资料,可直接由档案管理员登记、办理查阅手续。其他人员须报分管领导批准后方可办理查阅手续。
2、除决策层领导外,公司各级员工需借阅公司档案、资料,须报分管领导批准后方可办理借阅手续。
3、借阅档案,严禁随意涂改、翻抄、转借、遗失;如因工作需要摘录或复制,须报分管领导批准。
4、档案借阅人须在规定时间内归还档案。
第三条 销毁
1、任何部门、个人未经公司许可,不得销毁公司档案资料。
2、若按规定需销毁文件,凡属密级的重要资料须呈总经理批准后方可销毁;一般性文件资料,须经部门领导批准。
3、凡经批准销毁的档案资料,销毁前须由经办人、监销人共同对所销文档资料进行清理、登记,并将登记表定期(每月)交人事行政部归存;经办人、监销人应保证所要求销毁的文件、资料全部销毁、无遗失、漏销。
第四条 其它
1、本制度由人事行政部制定,经总经理批准后执行。
2、本制度的解答权归人事行政部。
第18篇 x公司档案管理制度二
某公司档案管理制度(二)
第一章 总则
第一条 为了加强公司系统的档案管理,实现档案管理的规范化、制度化、更好地为公司各项工作服务,根据《中华人民共和国档案法》有关规定,结合公司实际情况,特制定本办法。
第二条 凡公司各部门在工作活动中形成的,具有查考利用价值的文件材料,必须按规定定期向公司办公室移交,集中管理,任何单位和个人不得据为已有。
第三条 各单位的领导应重视本单位文件资料的管理和文书立卷工作,配备专职或兼职人员负责此项工作。
第四条 公司系统的文书立卷工作和档案管理工作由公司办公室负责监督和指导。
第二章 归档范围
第五条 凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料(合同、中标通知书等)均属归档范围。
第六条 公司文件材料应归档的有:
(一)公司颁发的(包括转发的)各种正式文件的签发稿、印本、重要文件的修改稿;
(二)公司的请求与上级机关的批复文件,各部门、各项目部的请求与本公司的批复;
(三)公司的工作计划、总结、报告;
(四)公司召开的各种会议的全套文件以及会议形成的声像材料;
(五)公司领导公务活动形成的重要文件,从外单位带回的与公司有关的文件材料;
(六)反映公司经营和管理的专业文件材料;
(七)公司或公司汇总的统计报表和统计分析资料(包括电子文档等);
(八)公司及各部门、项目部成立、启用印章 及其组织机构、人员编制等文件材料;
(九)公司及各部门、项目部制定的规章 制度等;
(十)公司的简介、荣誉,有纪念意义和凭证性的实物及展览照片、录音、录像等文件材料;
(十一)公司及各部门领导任免、调配、培训、专业技术职务评定、职工的录用等工作形成的文件材料;
(十二)公司领导、员工档案;
(十三)公司解决法律纠纷问题形成的文件材料;
(十四)公司或部门、项目部与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料;
(十五)公司固定资产登记,财产,物资、档案等移交凭证;
第三章 立卷归档要求
第七条 公司各单位应在每年3月底以前将上年办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷,向公司办公室移交。
第八条 各单位必须严格遵守归档制度,不得无故延期或不交应归档的文件材料,如有些材料还需使用,也应先按立卷归档后再办理借阅手续。
第九条 各单位向公司办公室移交档案时,要严格履行移交手续。
第十条 归档案卷的总要求是:遵循文件材料的形成规律和特点,保持文件之间的有机联系,区别不同价值,便于保管和利用。具体应做到下述几点:
(一)归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。归档的项目档案应包括如下文件:各种协议、合同、营业执照(复印件)、章 程、项目人员任免文件,有关项目业务的各种意向书、纪要、备忘录、电话记录、请示、报告、批复及其它有关项目业务资料等。
(二)在归档的文件材料中,应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起,不得分开。
(三)卷内文件材料应区别不同情况进行排列,密不可分的文件材料应依序排列在一起,即批复在前,请示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;
(四)卷内文件材料应按排顺序依次编写页号或件号。装订的案卷,应统一在有文字的每页材料下面的右上角、背面的左上角填写页号;不装订的案卷,应在卷内每份文件材料的右上方编号,图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。
(五)永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录,对文件材料的题名不要随意更改和简化;没有题名应拟写题名,有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写;没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚,填入有关项内;卷内文件目录放在卷目。
(六)声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。
(七)本公司各部门立卷所需的案卷封皮、卷内文件目录表由公司办公室统一发给。
第四章 档案保管期限
第十一条 文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右,短期为十五年以下,三年以上。
第十二条 确定公司档案保管期限的原则
(一)凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的,对本公司有长远利用价值的档案,列为永久保管。
(二)凡是反映公司一般活动,在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料,列为长期保管。
(三)凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料,列为短期保管。
第五章 档案的鉴定与销毁
第十三条 公司办公室对所保存的档案定期进行鉴定,对于保存期限已满的档案材料,按规定进行销毁。
第十四条 档案鉴定工作由办公室主持,有关部门参加,组成档案鉴定小组,对被鉴定的档案进行逐件审查,提出存毁意见。
第十五条 档案材料鉴定小组审定,并经公司有关领导批准后,方可销毁。
第十六条 销毁档案材料,要由二人以上并在指定地点进行监销,监销人要在销毁清册上签字。
第六章 档案的借阅
第十七条 公司各部门因工作需要,借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准,方可借阅。
第十八条 公司各部门借阅非本部门的业务档案经档案所属部门同意或公司领导批准。
第十九条 借阅档案必须严格履行登记手续,归还的档案要进行检查、清点,并在登记薄上注销。
第二十条 借阅档案的同志,不得泄密、涂改、折散、转借复印携带档案外出,如有特殊情况需要转借或携带档案外出时,须经单位负责人批准。
第二十一条 借阅的档案用完后,应及时归还,借用时间一般不得超过十天。
第二十二条 借阅人对档案要妥善保管,不得遗失。
第二十三条 凡借阅的档案、文件一律不得私自复印,如工作需要,应按公司有关保密规定办理。
第七章 惩戒
第二十四条 公司员工凡违反制度,泄露秘密,按《公司保密工作条 例》进行处理。对涂改、拆散或未经办公室领导批准转借、复印或携带档案外出的;视具体情况,扣500-1000元奖金,并予以通报批评,情况严重者辞职、辞退。
第19篇 公司财务管理制度成本管理规定
某公司财务管理制度之“成本管理规定”
第一章总则
第一条 为了加强总公司所属备企业的成本、费用管理,不断提高经济效益,现参照国务院(国营企业成本管理条 例》及其实施细则,结合现行财务会计制度的有关规定及我公司实际情况,制定本规定。
第二条 本规定适用于11系统各所属企业。
第三条 成本、费用管理的基本任务,是通过对成本、费用的预测、计划、控制、核算、分析和考核,正确反映企业的生产经营成果,挖掘降低成本、费用的潜力,努力降耗增效。
第四条 在成本、费用管理中,各单位要严格遵守国家经济政策、财经法规和总公司财务规定,实行成本、费用管理责任制,使计划管理、定额管理和分级管理相结合,正确核算各单位成本、费用。
第五条 根据资产经营责任制,各公司总经理对本单位成本、费用管理负全责。总会计师(财务总监、主管财务副总经理)或财务经理(主管)协助总经理组织领导本单位的成本费用核算和管理,准确核算成本、费用,并对企业经营效果负责。各单位财会部门具体负责成本费用的核算与管理工作。总公司财务本部依据本规定及国家相关规定负责对所属各单位的成本、费用核算进行管理和监督。所属各单位应根据本规定,结合各自行业实际,参照国家相对应的财务会计制度,制定各自成本、费用管理实施细则,报财务本部备案,并指定专人负责企业的成本管理。
第二章成本、费用开支范围
第六条 工业企业应严格执行国家财务制度关于成本、费用开支范围的规定,加强对产品的生产成本、制造费用及企业的管理费用、财务费用和销售费用的核算与管理。具体开支范围按(工业企业财务制度》的规定执行。
第七条 总公司所属其他行业单位应根据各自的单位实际,认真遵守相对应的国家行业财务会计制度规定的成本、费用开支范围。
第三章成本、费用核算
第八条 各所属企业的制造成本,必须根据计算期内完工产品的统计产量、实际消耗和实际价格,按照权责发生制的原则进行核算,对于企业生产经营过程中发生的期间费用,应按照其归属期限,区分费用性质,据实进行分类核算。
企业不得以计划成本、估计成本、定额成本代替实际成本,成本计算过程中对产成品、自制半成品和劳务按计划成本或定额成本进行核算的,要按规定的成本计算期,及时调整为实际成本。原材料按计划价格核算的,与实际价格的差异也应按规定的成本计算期及时进行调整分配。
第九条 一次支付、分期摊销的费用,应按照费用项目的受益期限,确定分摊数额。受益期不超过一年的费用,列入待摊费用;受益期超过一年的费用,列入递延资产,按实际受益期摊销,其中开办费按五年摊销。企业递延资产应在年终会计决算中说明,报总公司财务本部审查。
第十条 在费用尚未发生以前,需要从成本中预提的费用项目和标准,应报总公司财务本部备案,预提期短的,年终决算不留余额,预提期长,跨年度使用、需保留余额的,应在年终决算中说明,报总公司财务本部审查。
第十一条 低值易耗品单价在200元(含200元)人民币以下的,可列出品名,在领用时一次列入成本、费用。单价在200元(不含200元)人民币以上且使用期限超过一年的,必须采用五五摊销法进行核算,在领用和报废时各分摊50%。
第十二条 产成品和在产品成本以及期间费用的核算,除种植业和养殖业按生产季节、施工企业按季进行外,一律以月为成本计算期,同一个计算期内核算的产量、收入、消耗和支出,起讫日期必须一致。
第十三条 成本核算必须划清下列界限,不得相互混淆,影响成本、费用的准确性。
一、制造费用与直接生产成本;
二、制造成本与期间费用;
三、各类期间费用之间的界限;
四、本期成本与下期成本;
五、在产品成本与产成品成本;
六、可比产品成本与不可比产品成本。
第十四条 成本核算的程序和方法要切实可行,一经确定,非经总公司财务本部批准,不得变动。
第四章成本管理责任制及监督
第十五条 各单位必须按分工及岗位职责建立成本管理目标责任制。并编制成本、公用计划和具体措施,对成本实行计划控制和目标管理,以保证完成。
第十六条 各单位应根据自身的特点并结合国家相关规定,制订本单位的各项定额指标,并认真执行。总公司将对不同性质的单位采用不同的方法和标准进行成本、费用考核。
第十七条 各单位财会部门的成本管理责任。;制定本单位成本费用管理制度;组织成本费用核算;编制并具体落实成本费用计划;监督考核单位内部各项成本计划的具体执行情况;对本单位成本费用进行及时的预测、控制和分析。
第五章附则
第十八条 本规定由总公司财务本部负责解释和修订。
第20篇 钢结构公司管理制度
钢结构公司,在对员工的管理及工程生产方面有哪些相应的管理制度,以下整理了钢结构公司管理制度的范本,仅供参考。
一、总则
1、工作目标:各方关系融洽,沟通顺畅有力;材料组织齐全,现场管理到位;施工记录完备,试验、资料及时;计划执行有力,质量、安全无患;最终目标一个,在保证工期的情况下验收一次通过。
2、工作目的:把每一个工程项目在规定的工期范围内人员安全、质量优良地交给甲方并按期收回工程款。
3、工作方法:外部沟通有力,内部联络通畅;材料准备充分,反馈信息准确;施工质量良好,必要手段控制;施工进度顺畅,安全永记心上;材料使用合理,记录、返库及时;试验、资料跟上,监理、甲方融洽;进度、计划相合,资金回收到位;施工记录完备,误工原因清楚;现场签证有据,内外结算实际;施工结束验收,目的一个结算。
二、具体制度
1、日常工作管理
1.1部门人员应遵守部门内部制度及公司的相关规定。
1.2部门人员要积极主动,按时、保质、保量地完成各项工作任务。对不能按要求完成任务而造成严重后果的应向部门负责人做出书面开工的报告。
1.3对各人负责的工作要尽职尽责,每天写工作日记,以备查档。
1.4对于各人工地所用资料及图纸妥善保管,业主工作联系单及会议记要等文件每周交本部资料员管理。
1.5对于存于电脑设备中的电子资料,由各使用人负责,对其分类存档,并标识,做到清晰可辨。各工地电脑中的重要电子资料,应每周到本部资料员备份。
1.6注意个人形象,提高个人素质,工作闲时多学习,提高业务水平。
2、工作计划制定
2.1工程部部门负责人负责本部门工作流程制定及一定时期总体工作计划和各项目工作总计划。
2.2各项目项目经理按部门负责任务所做的该项目工作总计划,作出其所担当工程项目的具体工作计划和具体工作内容。
2.3工作计划应明确工作内容、工作目标、时间要求、进度安排、人员分工及注意事项等。
2.4部长负责监督工作计划的实施并可根据实际情况做适当调整。
3、具体工作内容和工作程序
3.1根据有关材料进场清单进行材料的进场组织和准备,及时通报准备情况,协调好施工队伍时间。
3.2主、次钢结构原则上采用本工厂自行生产,对于工厂无法保证其进度及加工成本高的,可考虑外协加工。
3.3现场勘查与施工前准备
3.3.1项目经理在土建开工后进入现场,交换联络方式提供施工组织设计、施工计划、企业资质、人员证件等,落实土建施工进度、基础浇完与回填夯实日期、我方进场时间、施工顺序等,并参加工地例会。
3.3.2项目经理将工地信息以书面形式反馈给本部负责人,本部负责人将调整后的施工进度计划及施工顺序下发给各部门,对于调整后的进度计划各部门无法完成的,应反馈给项目经理,并同工地协商解决,在此之前,项目经理不能自行决定。
3.3.3项目负责人根据各项目特点,参考外协安装队伍以往施工的优缺点,选择队伍上报主管经理审阅,审阅后签订施工合同。
3.3.4入场前七天,项目经理与外协安装队伍负责人进入现场勘查,落实暂设位置、施工道路、工作作业面及水、电等情况。
3.3.5项目经理检查外协安装队伍设施及人员设备配置情况,要求暂设为标准的彩板集装箱式活动房,配备专职安全员、质检员,指定现场负责人,要求现场负责人不得担任其他工地一切职务。
3.3.6项目经理在施工队入场三天前向外协安装队提供图纸、施工进度计划、工作范围、具体要求、注意事项等。
3.3.7项目经理在入场前二天根据工程现场和施工队准备情况,向本部负责人发出进场要求,同时上报综合计划部,经总经理或主管经理(经总经理授权)批准方可进场。
3.3.8进场前应完成主材复试、螺栓、抗滑移等复试。
3.4项目实施
3.4.1根据现场发货时间及施工顺序,制定发货计划给保障部。
3.4.2材料进场后,由施工队组织清点,交结与保管,施工队现场负责人签字,项目经理监督。
3.4.3材料进场后,将合格证、复试报告、检验报告,用《工程材料申报单》(a-4)上报监理。
3.4.4在施工工程中,项目经理负责监控甲方提供材料的使用情况,认真填写《单项工程材料使用管理(控制)明细表》。工程完工后及时将公司提供剩余材料返库。
3.4.5钢结构吊装时,应选择比理论计算大的一级的吊车,提高安全等级。檩条不到、螺栓未复试,不允许吊装。钢结构安装工程要同步进行全场监控。对钢柱的安装应同时利用仪器进行两个垂直度的复验,对钢梁安装的垂直度也要严格检查、控制。
3.4.6根据《钢结构施工验收规范(gb50205-2001)》验收质量,做好自检记录,填写《工程报验表》及《辽宁省施工档案要求》上的钢结构安装表格填写后报监理,监理验收合格后进行一下步施工。
3.4.7根据设计部提供的彩板排板图,项目经理安排施工队进行现场复测,将复测结果标注在排板图上反馈项目经理,项目经理同设计部联系调整尺寸,之后设计部下图纸到工厂加工。
3.4.8彩板进场后,必须用木方铺垫,顶部进行防雨覆盖,安装彩板前,项目经理根据图纸对照,有无遗漏,如雨蓬连接板、门窗洞口、油漆等,并检查脚手架情况。
3.4.9彩板安装严格按照规范要求施工,保证不漏水和表面质量,包角打胶浇实、整齐,配合门窗安装。
3.4.10彩板安装完毕后,不允许在围护结构施焊,以免着火。
3.4.11项目经理自检后填写《工程报验表》及相关表格报送监理。
3.5现场签证、项目结算、工程验收
3.5.1项目经理将现场变更工程量及有关增量签证以书面形式与甲方、监理进行沟通、确认并上报本部负责人,本部负责人将实际工程量、材料价格、辅材等费用,做出项目的初步内部结算,报送设计部进行精算然后由综合计划部进行审核。
3.5.2将现场实际发生工程量送设计部,设计部做出安装队结算。
3.5.3单项工程(钢结构和彩板工程)安装结束后,项目经理应积极与监理、甲方沟通、联络尽早进行完工验收,签定完工验收报告,以便回收工程进度款。整个工程完成后,应在各项交裆资料完成的前提下,与甲方、监理协商进行竣工验收,以便进行工程结算。
3.6后期工作
3.6.1档案交验。
3.6.2后期服务,包括厂房使用情况,漏不漏水等。
3.6.3协助要款。
3.6.4资料交档案员。
三、附则:
1.本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的,各部门可提出修改意见交办公室研究并提请总经理批复。
2.本规定解释权归工程部。
3.本规定从发布之日起生效。
