第1篇 公司管理制度格式一
企业管理制度
第一章录管理总则 ..............................................................................................................
3第二章 员工守则................................................................................................................
3 第三章财务管理制度 ........................................................................................................
4 第一节 第二节 总则 ................................................................................................................
4 财务机构与会计人员 ....................................................................................
4第四章人事行政管理制度 ................................................................................................
5 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 总则 ................................................................................................................
5 工资、奖金及待遇 ......................................................................................
5 辞职、辞退、开除 ........................................................................................
6 文件收发规定 ................................................................................................
6 文件打印、复印管理规定 ............................................................................
6 办公用品领用规定 ........................................................................................
7第五章 研发部管理制度 ....................................................................................................
7 第六章销售部门管理制度 ................................................................................................
7 第七章 保卫科管理制度 ....................................................................................................
8 第六章安全生产制度 ........................................................................................................
8 第七章仓库管理制度 ........................................................................................................
102 第一章管理总则第一条 为了加强管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国 家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理细则。
第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程,遵守公司的规章制度和各项决定。
第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。
第五条 公司禁止任何所属机构、 个人为小集体、 个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平, 不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识, 公司为员工提供学习的条件和机会, 努力提高员工的素质和水平,造就一支思想和技术过硬的员工队伍。
第八条 公司鼓励员工发挥才能,多作贡献。对有突出贡献者,公司予以奖励、表彰。
第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会,鼓励员工积极向上。
第十条 公司倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神。
第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,欢迎员工就公司事务及发展提出合理 化建议,对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
第十二条 公司尊重员工的辛勤劳动,为其创造良好的工作条件,提供应有的待遇,充分发 挥其知识为公司多作贡献。
第十三条 公司为员工提供福利保证,并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。
第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第十五条 公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,端正工作作风和提高工作效率,反 对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十六条 公司提倡厉行节约,反对铺张浪费;降低消耗,增加收入,提高效益。
第十七条 维护公司纪律,对任何人违反公司章程和各项制度的行为,都要予以追究。第二章第十八条 第十九条 第二十条员工守则遵纪守法,忠于职守,克己奉公。
维护公司声誉,保护公司利益。
服从领导,关心下属,团结互助。第二十一条 爱护公物,节约开支,杜绝浪费。3 第二十二条 努力学习,提高水平,精通业务。
第二十三条 积极进取,勇于开拓,创新贡献。第三章财务管理制度第一节 总则第二十四条 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司具体情况, 制定本制度。
第二十五条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律, 以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。
第二十六条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经 营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。
第二十七条 公司的财务工作,必须执行本制度。第二节 财务机构与会计人员第二十八条 公司设财务部,财务部协助总经理管理好财务会计工作。
第二十九条 出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
第三十条 财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清 月结、近期报账。
第三十一条 财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和 财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。
第三十二条 财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替 人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交 人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。第三节良好运用,提高效益。资金、现金、费用管理第三十三条 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,第三十四条 银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支 结算使用,严禁借账户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。4 第三十五条 银行账户的账号必须保密,非因业务需要不准外泄。
第三十六条 银行账户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计 私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
第三十七条 银行账户往来应逐笔登记入账,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记账。按 月与银行对账单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。
第三十八条 根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面 正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。
第三十九条 库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保 库存现金的账面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对账单相符,现金、银行日记账数 额分别与现金、银行存款总账数额相符。
第四十条 因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。
第四十一条 严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过 银行办理转账结算,不得直接兑付现金。
第四十二条 领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有 空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。
第四十三条 正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名, 经总经理批准后方可报销付款。
第四十四条 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都 有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第四章 人事行政管理制度 第一节 总则第四十五条 为进一步完善人事行政管理制度,提高人事行政管理水平和工作效率,使公司 各项人事行政工作有章可循,照章办事,制定本制度。第二节工资、奖金及待遇第四十六条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。
第四十七条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则,根据员工的岗位、职责、能力、5 贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。
第四十八条 公司鼓励员工积极向上,多做贡献。员工表现好或贡献大者,所在部门可将材 料报审,经总经理批准后予提级及奖励。
第四十九条 公司执行国家劳动保护法规,员工享有相应的劳保待遇。
第三节 辞职、辞退、开除第五十条 续。
第五十一条 试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告。
第五十二条 员工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续;给公司造成损失的,应 负赔偿责任。
第五十三条 员工必须服从部门安排,遵守各项规章制度,凡有违反并经教育不改者,公司 有权予以解聘、辞退。
第五十四条 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的,公司有权予以开除并由自 己承担责任。
第五十五条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用,在离开公司以前,必须交还公 司的一切财物、文件及业务资料,并移交业务渠道。否则,劳动人事部不予办理任何手续,给公 司造成损失的,应负赔偿责任。
公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手第四节 文件收发规定第五十六条 公司文件由指定的拟稿人拟稿,文件形成后由总经理签发。
第五十七条 已签发的文件由核稿人登记,后打印。
第五十八条 打印文件校对后,送拟稿人核稿人审查合格,方能复印、盖章。
第五十九条 文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事 项清楚,并报告报送结果。
第六十条 经签发的文件原稿有专人负责存档。第六十一条 外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送 给有关部门,不得积压迟误,属急件的,应在接后即时报送。第五节 文件打印、复印管理规定第六十二条 文印人员应遵守公司的保密规定,不泄露工作中接触的公司保密事项。6 第六十三条 打印文件,应按文件收发规定由主管领导签署,传真、复印由部门签署。
第六十四条 打印文件、复印文件等资料,均需分类逐项登记,以备查验。
第六十五条 电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、 损失的,追究当事人的责任。
第六十六条 公司全体员工应爱护各种设备,节约用纸,降低消耗、费用。对种设备应按规 范要求操作、保养,发现故障,应及时报请维修,以免影响工作。第六节 办公用品领用规定第六十七条 公司各部门所需的办公用品,由办公室统一购置,各部门按实际需要领用。
第六十八条 所有员工对办公用吕必须爱护,勤俭节约,杜绝浪费,禁止侵吞,努力降低消 耗、费用。
第六十九条 购置日常办公用品或报销正常办公费用,由办公室主任审批,购置大宗、高级 办公用品,必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。第五章研发部管理制度为逐步完善和加强对公司产品研发工作的管理,充分利用公司人、财、物资源,缩短产品研 发周期,提高工作效率和质量,降低成本,根据公司相关的管理制度,特制定研发部规则制度。
第七十条 研发部负责公司产品的研发工作,管理公司产品整体的发展轨迹,以及产品的研 发进度,同时对研发的成本进行控制。
第七十一条 承担公司对新员工的实习培训,让新员工对研发方面的知识尽快了解。
第七十二条 研发部主管负责研发部日常事务和管理,对新产品开发制定一个开发计划和对 部门所有工作承担责任,负责各个部门的协调工作。以便了解新员工的工作进展。
研发部主管负责培养和考察新员工。对新员工专业知识的培训,每月对新员工进行考核,以 便了解新员工的工作进展。
研发部主管负责监督该部门员工的工作进展情况并制定每天的工作任务。
每周一次周会, 了 解各个员工上一个星期内的工作情况,布置这个星期的工作任务。第六章 销售部门管理制度第七十三条 对于业界、自己公司在业界里的立场、服务、地理条件等,要有客观的认识,7 以采取适当的销售途径政策。
第七十四条 独自的系统化。参与其他公司(或者是大公司)的系列。无论采取那项政策,都 要充分研究相互的得失关系。任何公司经营、服务以盈利为前提,以公司利益为主。
第七十五条 不要以过去的情面、私情、上司的偶发意向,或仿效其他公司,来决定销售途 径。
第七十六条 不要仅凭借负责的业务员或顾客等的意见或批评来下判断;必须根据客观而具 体的市场调查,来决定销售途径。
第七十七条 效率不高的销售途径,应果断地废止,重新编制新的销售途径。关于这一点, 销售部的经理,必须向上司进言。
第七十八条 交易条件和契约的订定必须格外地小心,一切都要以书面形式。
第七十九条 销售经理必须调查研究,并努力企划更有效率的销售途径。
第八十条 纸上谈兵是无法知道确实的效果的。所以,应该在危险性较小的范围内,先试行 看看。第七章保卫科管理制度第八十一条 认真落实医院的各项规章制度,努力学习业务知识,不断提高自身的思想素质 和业务水平,勤奋工作,成为一支思想作风过硬,业务素质精良的保安队伍。
第八十二条 负责医院安全保卫工作,落实防范措施,保障医院各项工作正常进行。
第八十三条 严格落实安全责任制,严格执行岗位职责,定期与不定期对医院各岗位,特别 是重点岗位进行检查,发现问题及时排除。
第八十四条 经常对医院各病区、科室进行巡视,发现问题及时上报并查明原因,有重大案 件发生要及时上报。
第八十五条 负责做好治安管理工作,协助公安机关查处发生在医院内部的治安案件。
第八十六条 认真调解处理各种治安纠纷,防止矛盾激化。
第八十七条 贯彻执行上级有关消防的法规、规程,协助领导做好安全消防工作。
第八十八条 组织消防安全检查,督促有关部门、科室对火灾隐患进行整改。第六章安全生产制度为改善公司生产中的劳动条件,保护劳动者在生产过程中的安全和健康,促进公司的经营活8 动能够顺利的开展下去,根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定,结合公司的实际情况制定 本规定。
第八十九条 加强安全生产教育,坚持:安全第一,预防为主:的方针政策,牢固树立安全生产思想,认真执行各种设备的安全操作规程,牢固掌握操作方法。
第九十条 第九十一条 进入工作场地。
第九十二条 第九十三条 进入工作场所,必须戴好安全帽,佩戴好劳保用品,严禁穿拖鞋,裙子上岗。
生产者必须了解自己使用的设备工具及其它材料的性能、使用方法、注意事 对新进公司的职工必须先进行安全培训,考试合格后方可上岗。
工作时间必须坚守岗位,忠于职守,严禁在工作场所打闹、嬉笑,酒后严禁项,否则不准随便使用。
第九十四条 修理。
第九十五条 不准在起重物下行走或作业,严禁在船段和空制物下休息,起吊重大物件时 电器设备与线路如发生故障,必须交由专业人员检查修理,不允许私自拆装必须有专业人员现场指挥。上外板高度在 2 米以上、重量超过抓钩承受能力时必须焊吊鼻。
第九十六条 2 米以上高空作业。
第九十七条 切割焊接进入工作舱实施工作, 首先要检查好线路, 无破损漏气时方能工作, 不准在高压线下工作或堆放物品。风力达六级或六级以上时不准在室外高度工作完毕后立即将线具撤出舱外。
第九十八条 第九十九条 进入狭窄密制舱进行切割焊接打磨时,必须做好通风,设立防护员。
各队长每天要做到班前有安排, 班后有检查, 特别是对于本队人员要作到心中有数及时清点好人数,不在时要找好代理人。
第一百条 要把工作场地的环境卫生搞好,工作完毕及时清理好现场方能离岗。
下班后要拔下各种气线接头(气割炬必须装配回头截止阀)。使用气割气焊第一百零一条工具必须装回火防止器。
第一百零二条 督。
第一百零三条 要关束好一切灯火。
第一百零四条 立即驱逐。
第一百零五条 各级领导、 一切工作人员必须以严谨的工作态度, 科学的工作方法指导工作, 各队要管理好自己的舍区, 严禁打架斗殴, 酗酒闹事, 猜赌偷盗, 害群之马, 仓管员要做好仓储管理, 严禁任何人员带火种进入库房。
办公室人员下班后 禁止非特殊工种人员从事特殊作业, 技工带徒工作业时, 应负责好指导和监9 使安全生产进入正常轨道。第七章 仓库管理制度为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的 各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度,较 准确做好各工程项目成本决算,特制定本管理制度。
第一百零六条 为防止公司材料资产流失, 公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。
第一百零七条 第一百零八条 仓库所有物品进行分类建立帐册。
仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
第一百零九条 仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。
所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。
第一百一十条 行办理各种业务。
第一百一十一条 仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况上报公 司。盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。
第一百一十二条 做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料,防止 材料变形、变质、受潮等现象发生。
第一百一十三条 认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求,严格按采 购要求按时将材料购回仓库,避免材料长时间不到位而延误工程进度。
第2篇 食品公司事故管理制度
食品公司事故管理制度
安全生产是企业的生生存和发展的重要因素之一,也是劳动者个人生存和发展必需遵循的重要原则。因此,企业把安全生产作为企业的重点工作来抓,常抓不懈,以确实保证员工的安全和企业的利益,为全体员工了解本企业安全防范的重点和要求,特别区域及危害物品及防范方法和措施,制定事故的隐患消除及安全的管理制度。
一、接触、使用危险化学品的防护
1、氯乙酸、液碱、盐酸的使用防护
(1)使用时必需按规定戴防护眼镜和防护手套,确保专人负责管理。
(2)使用和运送氯乙酸、液碱、盐酸时必须两人以上,非操作人员不得私自接触。
(3)用桶装运时必须加盖,不得使用破、漏的包装物、桶,防止物品泄漏。
2、应急处理和措施
发生氯乙酸、液碱、盐酸溅滴到皮肤上时,不论什么部位,伤害范围的大小均及时用大量清水冲洗,不得擦抹,以免扩大受伤面积,冲洗至无灼伤感。
(1)液碱灼伤:及时用大量清水冲洗30分钟以上,然后用稀醋酸或2%硼酸溶液擦灼伤部位,使其中和,严重的应及时送往医院就医,并向公司领导报告。
(2)氯乙酸、盐酸灼伤:先用大量清水冲洗30分钟以上,后用石灰水或棉籽油和石灰水的混合物涂抹伤处,严重的应及时去医院治疗,并向公司领导报告。
二、酒精的使用、储存和管理
1、酒精在生产过程中主要用来清洗产品,使用量很大,由于酒精易挥发,所以在生产车间的空气中酒精气体的浓度很高,在气温较高时更高,所以必须高度重视防火工作。
2、安全科必须根据隐患程度、范围备好不同数量的灭火器材与灭火设备。
3、在生产车间酒精存放点和仓库为重点防火区域,必须严、严禁烟火。
4、动火:由于设备维修等特殊情况必须动火,由动火部门填写动火申请单,经安全科领导和生产部领导签字同意后方可在申请时间内动火,动火前必须停止动火区域的生产,由安保科指派监护人到现场做好一切防范措施,确保安全后方可作业。监护人在现场要紧密监护,不得私自离开,当班生产人员也要现场监护,不的离开动火现场,动火结束,做好一切善后工作,恢复正常生产工作。
三、安全用电:
1、不得穿布鞋、拖鞋或赤脚上班。
2、禁止非电工修理电器和拉接零时线。
3、及时更换破损电器及零部件,禁止使用不合规定的保险丝(熔断器)。
4、正确开关设备,潮湿的手不得开关已破损的电器开关。
5、发现开关带电,立即切断电源,马上通知电工修理。
6、发现有人触电,应立即切断电源或用干燥的木棒、竹竿、塑料棒等将电线挑离人体,不得去拉触电者的身体。
7、触电者的救护:轻度触电一般无大的影响,如感不舒服可去医院诊断;如触电者已昏迷但未停止呼吸,让他静卧地上压其人中穴,同时马上打120送医院治疗;若触电者已停止呼吸,立即送医院抢救,若暂无救护车辆可让其仰卧于通风的地方并对其实施人工呼吸。
四、引发火灾的主要原因
1、设备泄漏
设备泄漏是引发化工火灾的主要原因之一,设备泄漏与设备设计、设备材料、检修质量及工艺特点有直接关系。设备泄漏有三个因素:受热影响、受载荷影响或材质性能下降。
2、违章动火(包括电焊、气焊气割及点燃明火等)
化工企业在生产、检修过程中经常需焊接、切割作业,如不安规定作业,而违章动火,引发的火灾占很大的比例。违章动火体现在两个方面:
第一、领导违章指挥。为了生产、检修进度,一些领导不顾或忽视安全规定,在不具备动火的条件下指挥人员动火。
第二、职工盲目动火。有的员工不熟悉动火管理规定,或存在侥幸心理,不办动火手续,不采取措施清除易燃物,在不具备灭火器材、无人在现场监护的情况下,盲目动火,引发火灾。
3、错误操作
由于本企业生产工艺流程复杂、操作工艺要求高,这就给操作带来难度,进而因错误操作引发火灾。
错误操作有管理上的问题,也有操作人员业务素质差,不按工艺操作等。
本企业因因错误操作而极易引发火灾的部位是中和岗位。中和后必须隔10分钟在漂白,否则就会引起燃烧。
安装、使用不当,器材质量差,设备线路老化,防雷、防静电设施不全等电气故障都能引发火灾。
五、自燃
由于生产中高温高压,时温度达到某些物质的自燃点,而发生自燃引起火灾。
(五)火灾的预防
一、防火安全教育
职工在进厂前必须接受安全教育,了解本企业防火重点区、主要防火手段、容易发生火灾的原因、防止火灾的方法、遵守操作规程等。
二、遵守企业的安全操作规程,搞好设备的维修保养,时机器设备和电气设备均处在完好状态、在重点防火区域要防止碰撞发生火花造成火灾。
三、提高生产操作技能水平
一是加强职工的工艺操作纪律,提高业务素质和操作技能,二是正确控制温度压力配比流量,减少人为操作失误。
四、控制火源
火源是发生火灾的三个必要条件之一,控制火源是预防火灾的有效措施。化工生产火源繁多,如明火、高热物或高温表面、电器火花、静电火花、冲击、摩擦、高温、压缩等。
明火的控制:建立严格的明火使用及管理制度,杜绝不必要的你、明火在厂区出现,加强检修动火管理,杜绝各种违章动火现象,加强设备的润滑保养,加强其他火源控制。
五、化学危险性管理
在生产车间加强通风管理,促使化学可燃物质的空气含量在其爆炸极限之内,在生产过程中通常可采用通风转换手段,对本身具有自燃能力的物质,采取通风、散热、降温等措施。
六、如发现火警,要立即截断电源、可燃气体的输送,限制用火、用电。
七、任何人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材,不得堵塞消防通道。
八、安全防范做到'三抓'
1、早抓
就是要全体职工高度重视安全工作,把安全工作当作头等大事,积极主动抓好安全防范、防火工作制度化和消除火灾事故隐患,经常做到居安思危、警钟长鸣。
2、真抓
就是对安全工作流于形式走过场,认真抓落实、勤检查、勤抽查、勤反馈,发现问题及时解决,出现违章现象及时纠正处理,决不迁就。
3、严抓
安全就是经济效应。对所发生的事故坚决按照'三不放过'的原则,分析原因,吸取教训,绝不心慈手软,对事故隐
患做到一查到底及时清除,对那些屡教屡犯的违规人员,一定做到快查、快办、快罚,是每个职工重视防火工作,自觉消除火灾隐患。
我们要深深体会到安全工作没有终点,只有起点,没有最好,只有更好,一刻不能有麻痹思想和松懈情绪,我们将始终像对待自己生命一样对待安全工作,把安全工作做到更好跟安全。
(六)火警的处置
1、出现火警立即切断火警区域电源,撤退无关人员,发出火警信号。
2、使用灭火器材进行抢救,情况严重立即向119求助。
3、烘房发生火警,应先关闭真气阀门和电源,一般情况下,用水灭火。
第3篇 z物业公司保安员工守则管理制度
物业公司保安员工守则管理制度
根据公司章程保安部特制订如下管理细则:
1保安员守则
1.1模范遵守国家的法律、法令、法规和依法办事。
1.2服从领导,一切行动听指挥。
1.3新生领导,团结同事,努力工作。
1.4密切联系群众,作风正派,办事公道,平等待人。
1.5遵守'六不准',即:不准假公济私和包庇坏人;不准隐瞒和虚报情况,不准巫陷他人;不准利用工作之便,收取不正当收入、礼物等;不准骂人、打架;不准侵用公安职权,严守保安职责。
1.6积极协助公安机关开展各项治安防范工作,努力完成各项保安服务工作。
2凡新入职保安人员,必须由部门领导和人事部进行培训(时间一周)之后,才能确定上岗.
3领班负责全面工作,并负责事件的处理。副领班负责全场的消防检查工作,每天检查两次,并协助领班工作。班员请假或换班,必须由领班审核报经理审批。非当班人员(休息除外)当值时暂离开岗位时,必须经本班领班工部门领导同意,并在当天交接本上记录。如有违反,一律作旷工处理。
4工作时间,必须配带胸卡。如有遗失要立即通知人事部按规定补办,离职时交回人事部。
5制服穿着服装要求穿着制服及佩戴腰带、袖章,必须保持制服清洁,不得穿着制服离开工作岗位外出(除工作需要外)。如有遗失或损毁,须负责按价赔偿,离职时要将制服交回。
6探访及电话使用亲友不得在工作岗位上作私人探访,不经部门主管同意不得使用电话与外界联系,外来电话一般不予通传。
7爱护财产如蓄意或疏忽而损失财产,将根据损坏物品的价值扣除薪金以作补偿,视情节轻重予一定罚款(人民币50-100元),若有盗窃行为,立即开除并扣罚十天薪金,同时由于窃物遗失或损坏按价赔偿和追究法律责任。
8失物及认领遇有客人疏忽而遗失物件,拾得应即时原物送交人事部,由人事部存档及保管,及时通知失主认领。如拾失物不报当偷窃处理。
第4篇 建筑公司重大危险源辨识、监控管理制度
河南省荥阳市中州建筑公司危险源评价监控、重大危险源辨识、监控管理制度
根据《安全生产法》的有关规定，为全面掌握重大危险源的数量、状况及其分布，加强对重大危险源的监督管理，有效防范重大事故的发生，为加强管理，统一标准，规范运行，现对重大危险源监督管理提出如下制度。
一、全面贯彻《安全生产法》，坚持“安全第一，预防为主”的方针，坚持“科技兴安”，努力实现安全生产工作从被动防范向源头管理转变，遏制和减少重大事故的发生。
二、对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。重大危险源的监督管理需要合理设计，统筹规划。
1、要开展重大危险源的普查登记；
2、开展重大危险源的检测评估；
3、对重大危险源实施监控防范；
4、对有缺陷和存在事故隐患的危险源实施治理；
5、通过对重大危险源的监控管理，要促使企业强化内部管理，落实措施，自主保安，以实现重大危险源监督管理工作的科学化、制度化和规范化。
6、开展重大危险源普查登记，摸清底数，掌握重大危险源的数量、状况和分布情况，建立重大危险源数据库和定期报告制度；
7、开展重大危险源安全评估，对重要的设备、设施以及生产过程中的工艺参数、危险物质进行定期检测，建立重大危险源评估监控的日常管理体系；
8、对存在缺陷和事故隐患的重大危险源进行治理整顿，采取有效措施，消除事故隐患，确保安全生产。
9、建立和完善有关重大危险源监控和存在事故隐患的危险源治理的法规和政策，探索建立长效机制。
四、重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化,或者国家有关法规、标准发生变化时，单位应当对重大危险源重新进行安全评估，并将有关情况报当地安全监管部门。
五、
1.各级安全监管部门要进一步提高对重大危险源监督管理工作重要性的认识，加强对重大危险源普查、评估、监控、治理工作的组织领导和监督检查，切实防范重大事故。
2.各级安全监管部门成立重大危险源监督管理工作领导小组和技术指导小组，统一领导、协调和指导辖区内重大危险源的监督管理工作。
3.各级安全监管部门检查中发现重大危险源存在事故隐患的，应当责令生产部门立即整改；在整改前或者整改中无法保证安全的，应当责令生产部门从危险区域内撤出作业人员，暂时停产、停业或者停止使用；难以立即整改的，要限期完成，并采取切实有效的防范、监控措施。
4.为规范重大危险源的监督管理，各部门应统一按照公司组织要求有针对性地做好日常监督工作，采取措施，切实防范重、特大事故的发生，确保安全生产形势的稳定好转。
第5篇 服务公司合同管理制度
行政人事管理制度文件
――科技服务公司合同管理制度
一、目的
为加强公司的合同管理工作,实现公司合同管理的制度化、规范化,预防与减少工作失误,维护公司合法权益,拟定以下合同管理制度。
二、适用范围
本制度适用于所有公司对外签订合同。
三、职责
(一)行政管理部:合同专员负责公司经济合同、业务收购合同的电子版存档,纸质版打印、回收、建档、保管工作,负责招商部租赁合同的打印、分发、登记、回收、存档、保管工作。
(二)合同承办部门:负责合同的编写、修订。
(三)总经办:负责合同法律内容审核。
(四)财务部:负责合同款项结算。
(四)其他关联部门:负责合同专业技术及经济商务内容审核。
四、合同的订立
(一)公司推行合同示范文本制度。对在生产经营活动中大量发生的常见合同,如《房屋出租合同》、《租赁合同》,应组织编制有关业务通行的规范合同文本,原则上不予更改,如有特殊情况要进行修改的,由合同承办部门负责修改。
(二)规范合同文本修改以及其他合同订立应遵循以下流程:合同承办部门修改/编制合同→总经办审核→相关部门审核→合同签订。
(三)合同承办部门应对合同相对方的主体资格、资质、资信情况和履约能力等进行了解和调查;合同承办部门在授权范围内与合同相对方进行谈判;重大合同项目谈判,应当由承办部门牵头,组成由商务、财务、技术、法律人员参加的谈判小组,按专业和职责分工归口把关,提出并优化谈判方案。对专业性强、技术内容复杂的合同,应有相关技术专家参与谈判,专家意见纳入合同归档资料。
五、合同的履行
(一)合同正式生效前,不得实际履行合同。
合同生效后,合同承办部门应当全面履行合同约定,落实质量、数量、进度、工程变更、工期(交货期限)、验收、工程交接、付款等内容,同时应接受合同主管部门对履约情况的监督检查。
(二)合同履行期间,合同承办部门应妥善保管与合同相关的双方函电、文书、传真、往来凭证等相关证明资料。
(三)因合同履行情况发生变化需变更合同条款,承办部门在征得总经办的同意并经合同审核部门审核、合同管理部门备案后,与外部单位进行沟通协调更改合同。
六、合同管理
(一)招商部《房屋出租合同》管理
招商部《房屋出租合同》管理流程:行政专员打印合同→招商部经理登记领用合同→招商部经理发放给招商专员→招商专员签约→招商部经理审核合同→提交合同专员→合同专员审核、存档并更新信息
1.行政管理部合同专员及时打印好带有编号的合同,每份一式两份,并盖好合同章,各区域的合同编号均有分类(例:平乐村合同编号为pl00000、
第6篇 物业管理公司发票收据管理制度
物业管理公司发票和收据管理制度
一、总则
1.根据《中华人民共和国发票管理办法》及其它有关规定制定本制度。
2.本公司所有发票、收据(指有价值的收据)及票据(以下简称票据)均属本制度管理的范围。
3.财务管理部统一负责本公司各种票据的管理工作。
4.各种票据的种类、使用范围由财务管理部规定。
二、各种票据的购买及印刷
1.属国家统一规定的发票由财务管理部指定专人向有关税务部门购买。
2.经有关税务部门批准公司自行印制发票时,由财务管理部提出式样经总经理核准,并报有关税务部门批准后,在税务部门指定的印刷单位印制。
3.公司使用的各种发票、收据属代收的部分,使用代收单位的发票、收据;属公司的收据需印制时,由财务管理部提出式样经总经理批准后进行印制;属各部门专用的票据需印制时,由需用部门提出式样,经财务管理部审核,报总经理批准后印制。
4.财务管理部专管人员必须对购买、印刷或代收单位提供的各种票据进行验收,详细清点数量、检查有无印刷错误。数量有误或印刷有错误的应拒收。各种票据验收后,应按不同的票据登记验收日期、数量、起止号码等,设专柜保管。
三、各种票据的领用
1.财务管理部专管人员应设置各种票据领用登记簿,凡发放票据,必须登记领用的日期、数量、起止号码等,并由领用人签收。
2.使用发票或收据的部门必须指定专人负责各种票据的管理工作(以下简称票据专管人员)。
3.票据专管人员在向财务管理部领取各种票据时,必须办理领用手续并清点数量、验看号码,发现有号码错乱的,应拒绝领用。
4.票据专管人员对所领用的各种票据必须妥善保管,在交付使用人员时,应进行登记、签收。
四、各种票据的使用
1.各种票据需按《发票收据使用细则》的规定进行使用。
2.各种票据应当按照规定的时限、顺序,逐栏、全部联次一次性开具。
3.各种票据只能按规定的范围进行使用,不得转借、转让、跳号、拆本使用,或开具空白票据。
4.各种票据需交接使用时,应办理交接手续,写明交接时票据的号码。
5.接收人在接收各种票据时,如发现所交接的票据存在问题,可拒绝接收,并立即报告主管人员。情节严重时,应立即报告财务管理部。
五、各种票据的检查和核销
1.财务管理部有权对各种票据的使用随时进行检查。
2.已用完的各种票据必须立即向财务管理部进行核销。
3.财务管理部专管人员在核销各种票据时,必须对票据进行检查。发现有使用不当的,应提出意见进行纠正;发现有问题的,应立即报告财务经理。
4.财务管理部专管人员应随时核查使用各种票据的人员有否及时将所收款项按规定上交。在各种票据核销后,应对整本票据报收款项有否上交进行核查。
第7篇 人力资源顾问公司员工手册：劳动合同管理制度
人力资源顾问公司《员工手册》:劳动合同管理制度
一、劳动合同及保密协议的签订
1、为了使公司和员工的责任和权益得到法律的保障,公司所有正式员工都必须签订劳动合同和保密协议。由人力资源部负责准备劳动合同及保密协议,一式两份,一份由员工保存,一份由人力资源部存入人事档案。
2、保密协议在员工入职第一天即与员工签署;劳动合同在员工入职第一周内且提交完入职资料后,与员工签署。
二、劳动合同的变更
关于《劳动合同》中的任何条款如有变动,由人力资源部负责与员工签署《劳动合同变更书》。
三、劳动合同的续签
1、人力资源部在合同期满前一个月征求员工所在部门领导的意见。
2、人力资源部根据部门领导意见、日常考核、定期考核结果提出是否续聘的建议。
3、由人力资源部汇总后呈总裁审批,决定是否续聘。
4、人力资源部根据总裁的最终决定,提前35天向员工本人发出《续订劳动合同意向通知书》,员工需在规定日期签署意见并将回执返至人力资源部;员工如不愿意续签合同,应在合同期满前30日书面通知人力资源部。
5、人力资源部汇总后向部门领导反馈续签情况,与部门领导达成一致后,向总裁汇报,征得同意后与员工签署《续订劳动合同书》,或按规定办理终止劳动合同手续,与员工签署《终止劳动合同书》。
四、劳动合同的终止或解除
终止或解除劳动合同,分为在试用期内离职和在转正后离职两种情况,以下就员工主动辞职、公司除名、劝退、公司与员工双方协商解除劳动合同、双方终止劳动合同等各种情况下的规定分别进行说明。
1、试用期内:
试用期离职,工资截止到公司规定的工作交接完毕日当天,原则上试用期员工的工作交接在一天内完成。
a、员工辞职:
辞职员工需提前三天书面向部门负责人提交《辞职申请》,部门负责人与其进行正式面谈,就其真实辞职原因与其沟通,为公司的发展、招聘工作的改进、管理的改进提供建议。
部门负责人立即通知人力资源部,请该员工持部门负责人及上级主管领导签字同意的《辞职申请》,到人力资源部办理离职手续。人力资源部与辞职员工办理离职手续,并与之签署《终止/解除劳动合同书》。
b、公司解聘:
部门负责人与员工进行正式面谈,就本部门不再试用做出说明,并立即通知人力资源部。请该员工持部门负责人及上级主管领导签字的《人员退回人力资源部说明》到人力资源部报到。由人力资源部与其办理离职手手续,并签署《终止/解除劳动合同书》。
2、转正后:
a、员工辞职:
工资截止到工作交接完毕当天。
辞职员工需提前三十天向部门负责人提交《辞职申请》,部门负责人与其进行正式面谈,就其真实辞职原因与其沟通,为公司的发展、招聘工作的改进、管理的改进提供建议。
部门负责人在辞职申请上签署意见后报上级主管领导,上级主管领导签署意见后立即转交人力资源部,并告知人力资源部该员工的工作交接日期,原则上尽量在员工提出辞职后立即安排人员进行工作交接。无特殊情况,辞职人员应在规定交接日期的当天或第二天办理完毕工作交接。
在交接日期,请员工持相关领导签字同意的《辞职申请》,到人力资源部办理离职手续。人力资源部与辞职员工办理离职手续,并与之签署《终止/解除劳动合同书》。
b、公司除名、劝退的员工:
工资截止到工作交接完毕当天。
员工在违反法律法规、公司规章制度、劳动合同相关条款、绩效考核不达标的情况下,公司视情节严重程度做出除名或劝退的决定。
部门负责人在征得直接上级主管领导的同意下,与员工进行正式面谈,就本部门不再任用做出说明,并立即通知人力资源部。请该员工持部门负责人及上级主管领导签字的《人员退回人力资源部说明》到人力资源部报到。由人力资源部与其办理离职手续,并签署《终止/解除劳动合同书》。
除名或劝退员工必须在当天办理完毕所有离职手续。
c、双方协商一致解除劳动关系的员工:
工作交接及工资截止日期等,均按协议执行。
d、终止劳动合同:
在劳动合同到期一个月前,公司与员工均同意续签合同的,由人力资源部办理续签手续,签订《劳动合同续订书》。终止合同不再续签的,由人力资源部与员工签署《终止或解除合同书》。并在员工合同到期一周前配合部门负责人安排好员工工作交接的问题。
五、离职审批程序
1、离职人员到人力资源部领取《离职审批表》及《交接明细清单》,在规定的期限内办理完毕全部交接手续,交接工作必须有第三方监交人在场,原则上第三方监交人是离职人员的直接上级或更上一级的主管领导。
2、离职人员到本部门办理工作交接,由部门负责人确定并负责:离职员工应交接的工作内容、交接工作需注意事项、工作接交人、监交人,并负责销售资料、宣传资料及其它资料的收回及电子文件的交接。
3、离职人员到行政部办理相关手续,行政部负责将耐用及易耗办公用品、钥匙、门卡、名片等收回;网管负责检查并收回电脑软硬件及辅助配件如键盘、u盘、插线板等。
4、离职人员到财务部,财务人员负责离职员工借款、报销的清算。
5、离职人员向人力资源部提交完整的《离职审批表》和《交接明细清单》后,由人力资源部负责计算最后的工资和提成,并提交财务部,由财务部在规定的时间内发给员工。
6、离职员工,在离职过程中若因个人原因,致使离职交接手续等没有在规定时间内完成的,员工要对公司进行补偿,补偿标准为:拖延天数*日工资*10;员工需在半个月内转出个人档案及社会保险关系。
7、在下列情况下,公司可以随时解除《劳动合同》,从公司通知员工解除合同之日起的工资不再给付,且无需向员工支付经济补偿金:
a、在试用期间被证明不符合录用条件的。
b、员工同时与其它用人单位建立劳动关系的。
c、工作中有其它不当行为或重大过失给公司造成损失。
d、属于严重违反公司规章制度的:员工违反本手册中所涉及到的'严禁'和'必须'条款时均属于严重违反公司规章制度。
e、违反《劳动法》或《劳动合同》中的相关规定。
f、被依法追究刑事责任的。
8、合同过程中的任何劳动纠纷,员工可通过申诉程序向上级负责人或人力资源部申诉,公司不能解决时可向当地劳动局劳动仲裁机构申请仲裁。
第8篇 企业公司廉政建设管理制度
企业(公司)廉政建设管理制度
一、为加强廉政建设,杜绝违法乱纪行为,保持公司员工队伍的清正廉洁,根据有关党政纪规定制订本制度;
二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市委党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》,严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事,严禁不按规定程序操作或越权审批;
三、坚持公开办事制度,公开办事程序、办事结果,自觉接受监督;
四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标,择优选择施工单位和供货方;
五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神,反对讲排场、摆阔气,搞铺张浪费;对外接待要严格按标准执行;
六、勤政廉政,严禁利用职权“索、拿、卡、要”,不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬,一律交公司办公室由公司领导酌情处理;
七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利,未经批准不得公车私用;
八、公务活动中,不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的,礼金礼物必须如数交财务部登记,并按有关规定酌情处理。
第9篇 加思房地产公司合同管理制度
第一章 总则
第一条 为促进公司对外经济活动的开展,规范公司对外经济行为,提高经济效益,防止不必要的经济损失,根据国家有关法律规定,特制定本管理办法。
第二条 凡以公司名义对外发生的经济活动,均应当签订经济合同。
第三条 订立经济合同必须遵守国家的法律法规,贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。
第四条 本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同,不包括劳动合同。
第五条 经济合同除即时清结者,一律采用书面格式,并必须采用统一的经济合同文本。有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。
第六条 国家规定采用标准合同文本的必须采用标准文本。
第七条 公司由法律顾问根据总经理的授权,全面负责合同管理工作,指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。
第二章 合同的订立
第八条 与外界达成经济往来意向,经协商一致,应订立经济合同。
第九条 订立合同前,必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况,无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。
第十条 除公司法定代表人外,其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。
第十一条 对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式,法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式,其他一般人员均采用业务委托的授权方式。
第十二条 授权委托事宜由公司法律顾问专门管理,需授权人员在办理登记手续,领取、填写授权委托书,经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。
第十三条 经济合同必须具备标的(指货物、劳务、工程项目等),数量和质量,价款或者酬金,履行的期限、地点、和方式,违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。
第十四条 对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的,应当封存样品,有合同双方共同封存,加盖公章或合同章,分别保管。
第十五条 合同标的额不满一万元应当订立而不能订立书面合同的,必须事先填写非书面合同代用单,注明本办法所规定的合同主要条款,注明不能订立书面合同的理由,并经总经理批准同意,否则该业务不能成立。
第十六条 每一合同文本上保留我方的合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号,如不能一一注明,须经公司总经理在我方所留的合同上签字同意。
第十七条 合同文本拟定完毕,凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。
第十八条 公司总经理对合同的订立具有最终决定权。
第十九条 流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上,合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。
第二十条 对外订立的经济合同,严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章,严禁我方签字后以传真、::信函的形式交对方签字盖章;如有例外需要,须总经理特批。
第二十一条 单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。
第二十二条 合同盖章生效后,应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。
第二十三条 合同文本原则上我方应持单份,至少应持二份,合同文本及复印件由财务部、办公室、法律顾问、具体业务部门等各部门分存,其中原件由财务部门和办公室留存。
第二十四条 非书面合同代用单也视作书面合同,统一予以编号。
第二十五条签订经济合同,如涉及公司内部其他单位的,应事先在内部进行协商,统一平衡,然后签约。
第二十六条签订经济合同,除合同履行地在我主所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。
第三章 合同的履行
第二十七条 合同依法订立后,即具有法律效力,应当实际、全面地履行。
第二十八条 业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐,每一合同设一台帐,分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。
第二十九条 有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报并通知法律顾问。否则造成经济合同不能履行、不能完全履行的,要追究有关人员的责任。
第三十条 财务部门依据合同履行收付款工作,对具有下列情形的业务,应当拒绝付款:
1. 应当订立书面合同而未订立书面合同,且未采用非书面合同代用单的;
2. 收款单位与合同对方当事人名称不一致的。
第三十一条 付款单位与合同对方当事人名称不一致的,财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。
第三十二条 在合同履行
过程中,合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可,经总经理签字同意后,再转财务审核付款。
第三十三条 合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料,对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度,以保证合同的完整性。
第四章 合同的变更和解除
第三十三条在经济合同履行过程中碰到困难的,各企业首先应尽一切努力克服困难尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时,应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
第三十四条变更、解除经济合同,必须符合《经济合同法》的规定,并应在公司内办理有关手续。
第三十五条变更、解除经济合同,一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等),口头形式一律作废。
第三十六条变更、解除经济合同的协议在未达成或未批准之前,原合同仍有效,仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
第三十七条因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的,除法律允许免负责任的以外,均应承担相应的责任,并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
第三十八条 变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、法律顾问等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可。
第三十九条 我方变更或解除和同地通知或双方的协议应当采用书面形式,并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。
第四十条 有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向公司总经理汇报并通知法律顾问。
第四十一条 变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力,纳入本办法规定的管理范围。
第四十二条合同纠纷处理或执行完毕的,应及时通知有关单位,并将有关资料汇总、归档,以备查考。
第四十三条 合同变更后,合同编号不予改变。
第五章 其他
第五十一条 合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证,有关人员应保守合同秘密。
第五十二条 业务部门、::财务部门应当根据所立合同台帐,按公司的要求,定期或不定期汇总各自工作范围内的合同订立或履行情况,由法律顾问据此统计合同订立和履行的情况,并向总经理汇报。
第五十三条 各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料(包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等)按合同编号整理,由法律顾问确认后交档案管理人员存档,不得随意处置、销毁、遗失。
第五十四条 公司定期对合同管理工作进行考核,并逐步将合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作成绩考核范围。
第六章 责任
第五十五条 凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的,追究其经济和行政责任。
第五十六条 因故意或重大过失而给公司造成重大损失的,移送有关国家机关追究其法律责任。
第七章 附则
第五十七条 本办法适用于浙江思加(中国)房产公司各部门。
第五十八条 本办法解释权归公司总经理。
第10篇 食品公司营销促销管理制度
食品股份公司营销促销管理制度
第一条 为稳定本公司原有客户群,同时不断开发新客户,本公司特制定如下销售促进管理制度。
第二条 常务董事及经理须拟定日程,拜访、问候主要客户,并借机了解市场情况及客户反馈的问题,加强彼此的联络与友好关系。
1.了解顾客的不满情绪,听取意见,以设法改善现状。
2.访问之前,应先与负责人员做事前的讨论,研究如何与对方对应。
第三条 集合主要客户及购买能力可能增加的预定客户,举行恳谈会,恳请赐予交易。
1.本会以董事长或常务董事为主体。
2.问候方式须巧妙得当,掌握销售计划的根本主题。
3.本会应依地区、产品种类分别举行。
第四条 开拓新交易或提高现有的交易额,除要积极地实行计划外,尤其要致力设置底子厚实的代理店。
1.从工商名录、世贸中心、专业厂商名录、电话簿、名单公司及其他地方取得批发商、销售店、加工业者等的名簿资料后,应立即制定开拓计划。
2.有效地与协会、工业会、有关银行、相关公司往来,借助它们的支援来拓展交易。
3.对于新客户,应事前做好充分的信用调查。
4.确立代理店的交易规划,完善代理店体制。代理店体制应以商品类别为基准建立。
第五条 销售另设有特卖制,它采取自主诱导购买的方式。这种方式在交易的困难时期及产品推出太慢时进行。
1.特卖的对象区分为零售商与代理店,并设定特卖期间。
2.对于特卖地区,特卖的品目、数量及奖励内容须仔细研究。
第六条 对交易客户设立交易奖励制度,以此促进购买。
1.实施时,先以一特定地点为主,接着再依顺序逐渐对外扩大。
2.交易方式另采用所谓的预约制度,利用预约方式进行交易者,届时可依比例退还部分优待额。不依规定时间缴交货品时,本公司则另订有效方法负责处理。
3.将每个客户的平均购买额分等级,再依等级发给奖金或按比例退还部分金额。奖励期间以3个月左右为主,每段期间再各自制定截止日期。
4.对于特别致力销售的交易客户,公司将为其负担半额的广告费,或另外赠送其他商品,以示奖励。
第七条 对于新生产的产品,公司将举行单独或联合展示会、样品展示会,以扩大宣传,原则上按下列四点实施:
1.展示会由公司单独举行,或借助其他单位的支援,或协同批发商共同举行。有时则由业务部负责举办。
2.会展应展示本公司的新产品。
3.举行展示会时,除了要选择会场场地之外,对于展示内容以及综合方式等,也须加以考虑。
4.样品展示会及展示会中,可直接接受订单或预约。
第八条 对于销售人员应开拓新市场,提高销售额,并对其绩效加以区分,发给奖金,以示激励。
1.本奖励以一定期间为限。
2.对于开发新客户一项,必须令其事前提出有关对方的调查资料。奖金于交易开拓成功的第三个月,依等级的平均额作为激励奖金。
3.过去3个月的平均额超过上年度同月份一个月平均额的3成,视为对提高销售有贡献,并依据一定的比率(或一定的金额)发给奖金。
第九条 业务部门应根据客户或商品类别,将销售额、收款、销路不佳商品与畅销商品等等,做成当月的合计、累计、增减等统计资料,再将此统计数字与过去实绩做一比较后,以掌握销售额及入款的预估。预估确定后,指示给各负责人并进行督促(在每月例行销售会议上,也应督促要求)。
第十条 业务部门需就各地区、客户及业界的需求动向等状况进行调查,以修改正自己的销售计划,并督促、指示销售员拓展销售。
第十一条 业务部门应针对各销售员的活动及实绩,制作有关其能力与实际绩效的比较统计表,同时提出批评与检查,借此提高销售员的效率及业绩。
1.根据业务人员所进行的访问、业务开拓、接受的订货、交货、折扣及退货等销售活动,比较其预定与实际的差距及个人效率。
2.将上述资料于营业部会议时提出,以便就此提供批评及指示。
第十二条 营业部应针对销售活动制定纲领,使相关人员以此为依据来进行其活动。
第十三条 每月月底举行整体的销售会议,利用此会检查上个月的计划与实际情况,由业务部门根据相关人员所提出的、品项别和客户的统计表来检查当月的实绩;另外,由各销售员彼此根据自己的情况及市场情报,进行交换,借此来修正本月应进行的预定活动计划与销售方法。
第11篇 出租车公司管理制度
出租车公司管理制度（一）
第一章总则
第一条为加强城市客运出租汽车管理，提高客运出租汽车服务质量，保障乘客、用户和客运出租汽车经营企业、个体业户（以下简称经营者）及其从业人员的合法权益，根据有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例。
第二条本条例所称的出租汽车，是指按照乘客和用户意愿提供客运服务或者车辆租赁服务的客车。客运服务是指按照乘客意愿提供运送服务，并且按照里程和时间收费的出租汽车经营活动。车辆租赁是指向用户出租不配备驾驶员的客运车辆，并且按照时间收费的出租汽车经营活动。
第三条本条例适用于本市城区客运出租汽车的管理。
第四条市公用事业行政管理部门是本市城区客运出租汽车的行政主管部门，其所属的市客运出租汽车管理机构负责本市城区出租汽车的监督、管理，依法查处违反本条例的行为。公安行政管理部门负责本市城区客运出租汽车的治安管理。交通、工商、物价、技术监督、城建、规划、税务、环保、财政等部门应当按照各自职责，协同实施本条例。
第五条客运出租汽车行业发展应当纳入全市经济、社会发展计划，并根据实际需要，对客运出租汽车行业发展规模、数量和车型实施宏观控制。市公用事业行政管理部门，应当依据全市经济、社会发展总体规划和计划，会同有关部门编制客运出租汽车的发展规划以及客运出租汽车的数量、乘降点及停车场（站）的年度发展计划，报市人民政府批准后执行。
第六条客运出租汽车行业应当实行统一管理、合法经营、公平竞争、方便群众的原则。客运出租汽车的营运定额和税费标准，应当按照国家、省和本市有关规定执行。
第七条市公用事业行政管理部门、客运出租汽车管理机构及工作人员应当依法管理，秉公办事，依法维护经营者、乘客、用户和从业人员的合法权益。
第二章经营资质管理
第八条本市客运出租汽车经营权实行有偿出让和转让，取得客运出租汽车经营权，并办理有关手续后，方可从事客运出租汽车经营活动。经营者所取得的客运出租汽车经营权，在正式营运半年后，经客运出租汽车管理机构批准，方可有偿转让。经营权使用期满，由市人民政府无偿收回。客运出租汽车经营权的使用期限、有偿出让、转让的方式、标准由市人民政府制定。
第九条取得客运出租汽车经营权的企业，应当具备下列条件：
（一）有符合规定数量和质量要求的客运车辆和相应的资金；
（二）有符合规定要求的停车场地和经营场所；
（三）有达到规定标准的管理人员和驾驶员；
（四）有与经营方式相适应的经营管理制度；
（五）能独立承担民事责任；
（六）符合其他有关规定的条件。
第十条取得客运出租汽车经营权的个体业户，应当具备下列条件：
（一）有符合规定要求的客运车辆和相应的资金；
（二）有符合规定要求的停车场地；
（三）有达到规定标准的驾驶员；
（四）符合其他有关规定的条件。
第十一条客运出租汽车驾驶员，应当具备下列条件：
（一）有本市常住户籍或者暂住证；
（二）具有初中以上文化程度；
（三）有公安部门核发的机动车驾驶证，驾龄满2年以上；
出租车公司管理制度（二）
1、出租车司机必须遵守《中华人民共和国交通管理条例》及有关交通安全管理的规章法则，安全驾车，遵守员工手册，遵守出租车公司其他相关的规章制度
2、爱惜车辆，定期对车辆进行维护保养，经常检查汽车的主要部件，确保车辆的正常运行。
3、出租车司机应每天抽时间对车辆进行清洗、加油，保持车辆卫生。
4、出租车停放时应注意安全，司机离开车辆时，要锁好车辆，以防车辆被盗。
5、出租车时间因为工作时间的特殊性，应合理安排时间休息，严禁疲劳驾驶，酒后驾驶。
6、对乘客要热气、礼貌、说话应文明大方，乘客谈话时，除非乘客主动搭话，否则不准随便插嘴。
7、对该城市的地理熟悉，能满足顾客的要求。
8、要勤劳工作，因为每个月出租车要扣除相应的费用，还有油、气的成本。
9、提高自身素质，端正服务态度，提高服务质量。
第12篇 公司加班管理制度范例
加班管理也是考勤管理的一种,为了令各位员工管理者更加清楚如何做好员工考勤加班管理工作,以下以某公司为例,为各位整理了一份公司加班管理制度范本,供参考借鉴。
第一章 总则
第一条
为规范加班管理,提高工作效率,根据《中华人民共和国劳动法》及其它有关法律法规,结合本公司实际情况,特制定本规定。
第二条
公司非提成人员确因工作需要加班,适用本规定。
第三条
按提成制度结算的销售部员工和厂部的计件员工不适用本规定。
第二章 加班的原则和程序
第四条
加班系指在规定工作时间外,因本身工作需要或主管指定事项,必须继续工作者,称为加班。加班分为两种:即计划加班和应急加班。正常工作日内因工作繁忙,需要在规定时间外继续工作,称为应急加班。周末或国家法定节假日继续工作,称为计划加班。
第五条
因工作性质特殊,司机、售后、经营、投资部工程师在正常工作日延时工作和周末继续工作一律视为正常上班,不算加班;但国家法定节假日(元旦、春节、五一、十一)继续工作算加班。
第六条
内勤人员(含销售部、售后部、经营部、投资部、国际部)在正常工作日因接待公司客户延时工作视为正常上班,不算加班;但周末和国家法定节假日继续工作算加班。
第七条
员工加班应填写《加班申请单》(附表一),经部门主管同意签字后,送交行政部审核备案,由行政部呈总经理批准后,方可实施加班。
第三章 加班管理规定
第八条
加班人员应提前向行政部递交《加班申请单》(递交时间:工作日应急加班于当天16:00前;周末加班于加班前最后一个星期五的16:00前,国家法定节假日加班则于加班前一周。);特殊情况不能按时提交者,应由加班人员的部门主管电话通知行政部经理,在正常上班后的第一个工作日17:30前补交。
第九条
本公司人员于休假日或工作时间外因工作需要而被指派加班时,如无特殊理由不得推诿。
第十条
加班时间以0.5小时作为起点记时单位。累计4小时为0.5个工作日,累计8小时为1个工作日,累计12小时为1.5个工作日……依此类推。并以此作为计算加班补贴和调休的依据。(加班时间累计或累计后的零头按四舍五入)。
第十一条
已计算加班补贴或调休,奖金中不再作加班系数计算。
第十二条
工作日加班时间最多计4小时/天,周末、国家法定节假日的加班时间最多计8小时/天,且每个月加班时间不得超过36小时,超过者按36小时计。
第十三条
有下列情形之一的,延长工作时间不受本规定第十二条的限制:
(一)发生自然灾害、事故或者因其他原因,威胁员工生命健康和财产安全,需要紧急处理的;
(二)生产设备、公共设施发生故障,影响生产和其他日常运作,必须及时抢修的;
第十四条
加班调休应在当年使用完毕,未使用完按放弃处理,不累计到下一年度。
第十五条
常驻公司人员的加班起止时间以打卡为准,外派人员的加班起止时间,以个人提交书面说明,部门主管签字确认为准。
第四章 加班补偿标准
第十六条
加班补偿方式有调休和加班补贴两种,一年内累计加班15个工作日(含15个工作日)以下,按调休处理;超过15个工作日,则根据工作紧张程度和员工本人意愿安排调休或发放加班补贴。
第十七条
调休时间计算:
(一) 工作日加班按1:1的比例折算调休时间;
(二) 周末和国家法定节假日加班按1:1.5的比例折算调休时间。
第十八条
加班补贴计算:
(一) 工作日加班按正常工作日工资1.5倍计算加班补贴;
(二) 周末加班按正常工作日工资2倍计算工资报酬;
(三) 国家法定节假日加班按正常工作日工资的3倍计算工资报酬。
第五章 罚则
第十九条
因工作需要而被指派加班时,无特殊理由推诿者,按旷工情节论处。
第二十条
在加班期间迟到、早退者,按正常工作时间的迟到、早退情节2倍处罚。
第二十一条
加班期间消极怠工,在指定加班时间内未完成交付的应完成工作者,取消加班补偿,并视情节轻重惩处。
第二十二条
为获取加班补偿,采用不正当手段(如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等)取得加班机会进行加班者,一经发现并核实,取消加班补偿,并处以500元罚款。
第六章 附则
第二十三条
本规定于二零零五年四月一日发布,自二零零五年四月二十日起实施,此前公司颁布的相关规定同时废止。本规定由行政部负责解释。
