第1篇 公司采购管理制度
公司采购管理制度（一）
一、目的
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围
本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
三、职责
3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程
4.1物资采购的计划、申请与审批
4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
4.2采购比价
4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。
4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
回复1：全面点的采购管理制度
4.3采购实施及物资验收
4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
4.4结算
4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
五、责任
5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
5.4物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。
公司采购管理制度（二）
一总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度
1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程
采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家―5家发出《材料询价单》（附表2）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》（附表3），同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
4.供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
5.工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》（附表4），相关责任人签字后回传采购部。
6.工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
7.项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。
8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。
四采购部发展规划
原材料采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的管理专家就提出了：采购成本降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢？
降低采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程，采购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。
我们采购部的初步计划如下，其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永远不变
（一）在3个月内完成采购体系的建立，包括采购制度，工作流程，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出5―10家候选供应商。开始逐步实施采购工作流程。
（二）在6个月内完善采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨，高效，准确的运行。
（三）在1年内建立高效的采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利，能看到采购成本降低带来的实际效果。
（四）在2年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采购成本降低而带来的公司利润上涨。
（五）大胆设想：5―10年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展提供最大限度地支持。
目前起草的《采购部管理制度和工作流程》与《供应商管理办法》只是依据原来在工程项目公司及生产厂家的采购工作中所积累的经验做的一个现行的暂时性的文件。还需要在试行的过程中不断的发现问题，修改失误，争取在几个月内修改出一套完整的，适合公司具体情况的采购系统体系。希望公司领导，各个部门同事在具体实施中，多提宝贵意见，指出我们工作中的不足，促进我们采购部工作的进步，真正达到降低采购成本，推动公司发展的目标。
第2篇 造价咨询公司采购管理制度
造价咨询公司采购管理制度
第一条 为规范公司采购工作，特制订本制度。
第二条 公司采购管理的归口部门为行政财务部，具体负责制订采购计划、工作流程、综合各部门需求，本着节约效益的原则，办理采购事项。
第三条 采购原则：货比三家，定点为主，勤俭节约。
第四条 公司行政采购统一由行政财务部办理，包括：例行采购（日常办公用品、计算机及耗材）和零星采购（办公设备、办公家具、印刷品、装修时所需设备及材料等）。
第五条 例行采购
属于例行采购的物品应核定最低库存量。达到最低库存量时，财务部通知定点供应商送货，如复印纸等。
第六条 零星采购
零星采购需履行申购手续，即：
一、申请——由需求者向行政财务部提出采购要求，行政财务部门汇总后每月一日以书面形式提出采购申请，按要求填写清楚。
二、审核——由总工审核，主要审核：是否有必要，是否有库存、是否可调拨、是否有替代品。
三、报批——由所长批准。
四、采购——由行政财务部根据批准后的采购申请进行。一般均应进行询价、比价、看样。
五、验收——由行政财务部和总工验收。
六、登记、建档——验收合格后，由行政财务部进行登记入帐，通知使用部门（人）领用。资料员负责收妥合格证、使用说明书。
第七条 本制度由所长办公会批准后发布执行。本制度解释权属行政财务部。
第3篇 v提升公司物资采购管理制度
为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范采购工作流程,进一步提升公司采购工作效率,使之更好的为公司基建施工提
供物资供应保障,根据公司建设发展的实际需要,特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业
务能力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购
计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求,编制各期采购计划,上报公司财务科审批并执行。
4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量
、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见,改进不足。
5 、积极参与集团公司,煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,并提交合理化建议。
6、采购合同的签订:
初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后,集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设
备的价格谈判,签订采购意向合同、协议。
公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核,经事前审计、确认其合法、经济后,报公司财务负责
人审批、签字许可后,和相关供应商签订正式采购合同、协议。
7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿,平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合
同、协议的注意事项为:
合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。
合同、协议的规定必须符合公司的利益,或与公司的利益没有抵触。
合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性,避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
第4篇 物业公司固定资产采购保管使用管理制度
物业公司固定资产采购、保管使用管理制度
第一条 固定资产与低值易耗品的核定标准
1.固定资产是指使用期限两年以上的资产(物品),包括:车辆、高档办公家具、通讯器材、现代办公设备、电器等。
2.低值易耗品是指未达固定资产标准,单位价值较低,使用期限较短的物品。
第二条 固定资产购买的申报、审批
1.各部门需购买添置固定资产时,须填写公司统一的《物品采购申请表》,由办公室汇总编制固定资产采购计划,交办公室主任、财务部经理审核,审核内容为,物品之名、价格、规格、质量、厂商等。
2.办公室主任、财务部经理审核,签字后报公司总经理批准。
3.办公室持审批文件到财务部领取支票并安排统一采购。
第三条 固定资产的管理
1.固定资产的管理决策权归公司总经理,价值管理责任在财务部,实物管理归办公室。未经公司总经理批准同意,任何部门,任何个人不可擅自将固定资产转移,外借,报废。
2.固定资产购入后,应及时填写《固定资产登记表》,财务部及时入帐,登记固定资产名细帐,由办公室统一管理调配,以便定期核查,做到谁使用谁负责。
3.部门领用,须填写《物品领用单》,财务部在固定资产明细帐上进行记录,未经领导允许任何人不得私自拆装、挪用。凡私自拆装挪用,影响其正常使用的,按损失程度,给予相应处罚。
4.办公室会同财务部按季度对固定资产进行核查盘库,并上交盘点报告。
第四条 责任
1.固定资产在使用过程中出现损坏或报废,使用者应在问题发现的当日告知办公室,由办公室视损坏原因,程度等具体情况决定是否修复或重新购置;如使用人未及时上报物品损坏情况,而使工作无法顺利完成,将追究使用人的责任。
2.机构调整、人员变更时,必须办理退库、清帐、移交手续。因非正常损耗造成的资产流失,损坏,责任人要照价赔偿,并做出相应的处罚。
第五条 采购
1.请购部门须提前填写《物品采购申请表》,办公室会同请购人进行询价,内容包括:品名、规格、价格、质量、交货期、付款方式、退货规定、保修期限、售后服务等相关事宜。
2.办公室将询价进行汇总,做到货比三家,尽可能为直接生产厂家或一级经销商,并报总经理批准后,领取支票。
3.采购过程中,如为公司节约了资金,可作为人事考核评比奖励的依据。
4.固定资产(物品)入库以订货合同、到货、发票等原始依据为准,填写《固定资产登记表》,附带资料:如说明书、合格证书、保修卡等原件一律存档,物品领用人可留存附件或借用。
5.以上手续完备后,由库管在发票背面签字,采购者依据公司财务报销的有关规定到财务部报销。
第六条 低值易耗品的采购
1.一般使用期限较短的低值易耗品,各部门根据实际工作需要填写《物品采购申请单》,由办公室报请主管副总批准后,由办公室统一购置。
2.办公室每月要对低值办公易耗品进行盘点,以免造成库压和浪费。
第七条 物品报修、报废管理程序
1.报修
报修人填写《公司物品报修单》,详细注明故障表现,由部门负责人签署意见后,将报修物品和报修单报办公室。行政人员联系外修,并由维修单位提供故障发生原因。属于正常损耗或物品自身质量问题的,由公司财务部支付维修费用,属于个人使用不当造成的,由使用人承担维修费用。
2.报废
报废申请人到办公室查档,填写《公司物品报废申报表》,注明名称、购入时间、规格、数量、单位价格、金额、报废原因。
因个人使用不当致使物品报废的,由使用者照价赔偿。
办公室行政人员及办公室主任签署意见,交财务部审核。
第5篇 地产公司事业部采购管理制度
地产公司区域事业部采购管理制度
1.目的
结合公司《采购管理制度》,建立与公司发展战略和产品策略相适应的供应链管理平台,优化区域事业部资源整合能力,促进专业能力提升,控制采购成本,保持并持续改善产品品质。
2.适用范围
本制度适用于e地产**区域事业部及其管理的开发项目(以下简称'**事业部')。包括构成开发总成本的建设成本中的四类费用(前期、建安、基础设施、配套设施)的采购工作。
3.采购分类及原则
3.1按采购程序的不同,分为以下三种方式:
3.1.1招标采购:指按资格审查、招标、投标、开标、评标、中标的程序确定合作单位,并与合作单位签订采购合同或确定其为认价单位的采购模式。
3.1.2询价采购:指以书面询价的方式,通过比价来确定合作单位,并与之签订采购合同或确定其为认价单位的采购模式。
3.1.3直接采购:指开发项目在特殊情况下(如选用专利产品,涉及政府部门、垄断行业等)无法进行招标和询价采购,或合作单位已与公司在某个项目上建立了良好的合作关系,直接与合作方签订采购合同或确定为认价单位的采购模式。
3.2按采购方法的不同,分为以下四种方式:
3.2.1区域战略采购:指事业部经济合同部组织对于使用范围广、使用量大、具有重复使用特征的产品或服务,通过签署区域战略合作协议,由区域战略合作伙伴在一定期限内为所有适合的开发项目提供约定的产品或服务。
3.2.2区域联合采购:指事业部经济合同部组织对多个开发项目在同一时期拟选用同一种产品或服务进行集中采购。
3.2.3合约采购:指通过采购确定合作单位,并与合作单位直接签订采购合同的采购方式。
3.2.4认价采购:指通过采购确定合作单位(或合作单位范围),但不与其直接签订采购合同,而是以《价格确认单》的形式通知合同单位,由合同单位与确定的合作单位(或范围)签订合同。《价格确认单》中所确认厂家(或合格厂家范围)被称为'认价单位'。
3.3采购原则
3.3.1达到下列标准之一的,应当进行招标采购,由采购委员会决策。
(1)开发项目涉及施工内容,单项工程合同估算价在50万元人民币(含)以上,包括甲方直接发包、甲方指定分包工程。
(2)重要材料设备等货物采购,单项合同估算在20万元人民币(含)以上,或单台设备合同价在10万元人民币(含)以上,包括甲方直接采购、甲方指定采购。
(3)勘察、设计、监理、咨询等服务的采购,单项合同估算在20万元人民币(含)以上。
3.3.2凡未达到上述第1条规定的标准,由采购工作小组主办,通过签报形式确认,按第5
条规定的决策体系进行审批。
4、采购机构的设立及其职责
4.1采购工作设立采购委员会和采购工作小组的两级管理体制,实行主责人负责制的具体操作模式。
4.2采购委员会构成及其职责
4.2.1采购委员会组成
主任:**区域事业部总经理
副主任:**区域事业部主管成本副总经理
常设委员:**区域事业部经济合同部经理
非常设委员:根据采购项目的不同吸纳不同人员加入,原则上为各项目总经理、主管专业副总。
采购委员会主任负责主持采购委员会会议,主任缺席时,由副主任主持。
4.2.2采购委员会是事业部一常设机构,是事业部所属各项目采购工作的领导、管理和决策机构。其主要职责如下:
a、确定由其决策的招标采购入围单位范围;
b、审批由其决策的招标采购文件;
c、确定由其决策的中标单位;
d、确定由其决策的直接采购单位;
e、审批区域战略采购计划;
f、确定区域战略采购的合作单位。
4.3采购工作小组的构成及职责
4.3.1采购工作小组组成
各项目总经理、主管专业的副总经理、事业部经济合同部经理为固定成员,其中项目总经理为组长。
采购工作小组的临时性成员视采购内容的不同吸纳相关部门及相关专业人员加入。
4.3.2采购工作小组是采购工作中的执行机构,负责采购项目的具体执行工作和授权范围内的决策工作。采购工作小组职责如下:
a、定期编制和调整采购工作计划,对采购计划落实情况进行定期反馈。
b、负责采购项目的全面实施。
c、在权限范围内确定中标单位,或向采购委员会提交中标候选人的排名。
d、负责采购过程中所有资料的整理和归档。
4.4采购事项主责人职责
4.4.1.采购事项主责人:每项采购工作事先确定一个主责人,属于集中采购的事项,主责人由经济合同部确定;属于项目采购的事项,主责人由项目确定。
4.4.2.主责人职责:主责人是采购工作的主要责任人,负责对所采购事项的质量、进度及成本进行全过程控制。
4.4.3.主责人工作内容:负责所主责的采购事项的全部组织工作。具体如下。
a)负责推荐拟投标单位,可以从已有供应商数据库中筛选,也可以自行推荐供应商,但需按公司制度组织相关人员进行考察。主责人负责编制入围单位推荐报告。
b)负责组织编制招标文件。
c)负责组织发标、开标、评标、询标具体事宜。
d)负责汇总有关人员的意见,推荐中标单位。并负责组织编制评标报告。
e)主责人应将采购工作进展情况及时向汇报人及有关人员通报。
f)主责人负责组织进行设计优化等工作。
4.4.4.主责人权力:
a)主责人有权力推荐拟投标单位。
b)主责人有权力推荐拟中标单位。
c)主责人有权力在项目采购前根据需要,经与有关业务模块协商后,吸纳专业人员成立为本项采购服务的虚拟机构。
d)主责人有针对本项采购事项的奖惩建议权。
4.5采购事项商务配合人职责
4.5.1采购事项商务配合人:每项采购工作事先确定一个商务配合人,属于集中采购的事项,由经济合同部确定;属于项目采购的事项,由项目确定。
4.5.2商务配合人职责:负责采购工作的商务配合及监督工作。
4.5.3商务配合人主要工作
a、编制招标文件商务部分及工程量清单;商务标评标并编制商务评标报告。对招标文件及评标报告整体内容进行审核。
b、负责定向采购中商务条件的洽谈工作。
c、负责甲方认价类的材料设备的价格确认工作。
d、负责工程类合同商务部分的编制工作,并对合同整体内容进行审核。
5、采购决策授权及决策程序
5.1采购决策授权
5.1.1按3.3.1条规定的招标采购限额以上(含限额本身)的采购项目,由采购委员会决策合作单位。
5.1.2按3.3.1条规定的招标采购限额以下的采购项目,由采购工作小组决策合作单位,并报备经济合同部。
5.2采购决策程序
5.2.1采购委员会决策形式:可以采取会议形式,也可以采取签报形式,视具体情况决定。
a)会议形式:由经济合同部根据项目需求不定期组织,各项目提前5天上报会议资料。决策投标单位的会议资料包括:拟投标单位评选报告、招标文件。决策中标单位的会议资料包括:评标报告及相关附件。参会人员:采购委员会成员、采购主责人、商务配合人。
采购委员会会议采用民主决策原则。参会人员不少于采购委员会应到人数三分之二时,确认会议有效;参会委员意见一致不少于参会委员三分之二时,确认会议决议有效;同一事项,委员会主任可否决一次。
b)签报形式:由采购主责人作为签报的经办人,按照**区域事业部eip采购签报(限额以上)形式,履行程序。决策投标单位的签报资料包括:拟投标单位评选报告、招标文件。决策中标单位的签报资料包括:评标报告及相关附件。
5.2.2采购工作小组决策形式:采取签报形式决策。由采购主责人作为签报的经办人,将评标结果按照**区域事业部eip采购签报(限e地产**区域事业部额以下)形式,履行程序。签报资料包括:供应商评选报告、询价文件、评标报告、相关附件。
6.激励机制
对于采购过程中,达到以下工作标准的,应对主责人及其虚拟机构给予适当奖励。
6.1.在保证所采购的产品品质及质量标准的同时,主动优化设计,达到了降低成本的目的。
62.在保证产品质量的同时,通过商务谈判降低投标价格。
7.附则
7.1.采购纪律和监督机制执行e地产有限公司统一规定。
7.2.本制度由**区域事业部经济合同部负责解释。
7.3.本制度自颁布之日起执行,至相应更新版本颁布之日自行终止。
附件一:
关于**区域事业部采购签报流程
一、采购签报(限额以上)
二、采购签报(限额以下)
说明:
第6篇 公司采购管理制度范例
1. 采购总则
1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2. 采购原则
2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、 售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议 定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。 材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成
2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。 在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：
2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3. 采购程序
3.1 供应商的选择
3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状 况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录， 会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时， 应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
3.1.4 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
3.2 采购程序
所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。
3.2.1 工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。
3.2.2 固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。
3.2.3 车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批， 最后交采购部门采购。
3.2.4 工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。
3.2.5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性， 财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
3.2.6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。
第7篇 建筑集团公司招标采购监督管理制度
zz集团公司招标采购监督管理制度
第一章 总 则
第一条 为了加强招标监督,规范招标管理,保障集团公司的合法权益,根据《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等法律法规,制订本制度。
第二条 本制度适用于集团公司及各所属(控股)公司(以下简称各公司)符合下列条件的项目招标:
(一)建设工程项目,包括项目的勘察建设、设计、施工、监理、服务以及设备、物资材料的采购等。
1、施工单项合同估算价在5万元人民币以上的;
2、设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在5万元人民币以上的;
3、勘察、设计、监理、服务的单项合同估算价在5万元人民币以上的。
(二)生产经营过程中的大宗原辅材料、物资、设备采购金额在5万元以上的招标项目。
(三)委托社会中介组织承担的招标项目。
第三条 集团公司招标监督工作坚持“公开、公平、公正”和“分级管理、重点监控”的原则。
第二章 组织管理
第四条 建立集团公司招标采购监督领导小组,由集团公司分管领导和有关部门负责人组成,负责领导招标采购监督工作。
(一) 制定和完善集团公司招标监督制度;
(二) 提出年度招标监督工作的要求和计划;
(三) 处理和协调招标监督工作中的重大问题。
第五条 招标采购监督领导小组下设办公室,主要负责招标监督的组织、协调及实施等日常工作。
(一)建立健全招标监督的制度和办法;
(二)指导、检查各公司招标监督工作;
(三)监督检查招标监督人员履行工作职责情况;
(四)协调解决招标监督中的有关问题;
(五)协助组织查处招标中的违纪违法案件。
第六条 招标监督人员主要是对双方当事人(包括招标人、招标代理机构、投标人、评标人员和相关工作人员)在招投标中贯彻执行国家法律、法规和政策情况进行监督检查,对不符合招投标要求或违反招投标有关规定的,及时予以纠正,情节严重的可以行使否决权。
第七条 建立和完善招投标投诉处理机制。集团公司做好来访接待,设立举报电话、公开电子邮箱,受理招投标中单位和个人的投诉和举报。对反映和举报的问题,严格按照集团公司相关定认真进行核查,并将核查结果及处理意见及时向署名举报人反馈。
第三章 监督内容
第八条 准备阶段监督检查的主要内容:
(一)是否存在将应该进行整体招标的项目进行拆分肢解、规避招标的行为;
(二)招标文件制作是否合法、合规并进行备案;
(三)入围单位的资格及产生程序是否符合规定;
(四)是否按规定编制标书,并采取必要的保密措施;
(五)是否按规定确定招标方式,审批手续是否齐全;
(六)是否存在以不合理条件限制或者排斥潜在投标人,限制投标人之间的正当竞争行为;
(七)评标办法是否科学合理;
(八)其他应实施监督检查的事项。
第九条 开标阶段监督检查的主要内容:
(一)是否按要求送达标书;
(二)参与开标人员到场情况是否符合规定;
(三)是否在开标现场当众宣布招投标工作纪律,并公布投诉举报电话;
(四)投标文件的有效性;
(五)投标文件当众拆封,宣读投标文件内容等情况。
第十条 评标阶段监督检查的主要内容:
(一)评标小组成员的产生及组成是否符合有关规定;
(二)评标过程的评标纪律执行情况;
(三)评标小组成员是否独立、客观、公正地进行工作。
第十一条 定标阶段监督检查的主要内容:
(一)定标预案的确定是否符合有关规定;
(二)定标依据的合理性。
第十二条 其他行为的监督:
(一)执行“推荐、评标、定标三分离”原则的情况;
(二)回避制度的执行情况;
(三)招投标双方当事人是否存在违法违纪行为。
第四章监督方式
第十三条 监督人员可以参加招投标有关会议和活动,但不得作为评标小组成员直接参与评标。
第十四条 招标监督可采取现场监督、定期检查、不定期抽查等方式进行,必要时可组织协调相关部门、人员或聘请有关专业技术人员共同实施。实际操作中可采取以下方式:
(一)检查项目审批程序、资金拨付等文件和资料;
(二)检查招标公告、投标邀请书、招标文件、投标文件,核查投标单位的资质等级和资信等情况;
(三)监督开标、评标、并参加与招投标事项有关的重要会议;
(四)向招标人、投标人、招标代理机构、有关部门(单位)、调查了解情况,听取意见;
(五)审阅招标情况报告、合同及其有关文件;
(六)现场查验,调查、核实招投标结果执行情况。
第五章监督实施
第十五条 集团公司对重大项目招标监督实行报备制度。各公司组织重大项目招标时,应报集团公司审批。招标完成后十五天内,将招标结果上报备案。
第十六条 集团公司招标采购监督领导小组对招标文件进行审查,提出审查意见报分管领导同意后,视情况指派2名以上监督人员参加该项目招标监督。
第十七条 监督人员按本办法要求,认真履行职责,对招标主要环节实施监督,及时报告并妥善处理招标中反映和举报的问题。
第十八条 监督过程中涉及的法律事项由集团公司法律顾问负责解答。
第六章 招标纪律
第十九条 任何单位和个人不得在招标中实施下列规避行为:
(一) 将必须进行招标的项目化整为零不通过招标而发包;
(二) 将必须公开招标的项目擅自改为邀请招标;
(三) 相互串通搞虚假招标;
(四) 其他规避招标的行为。
第二十条 资格预审小组和评标小组成员有下列规定情形之一的,应当主动提出回避:
(一)投标单位主要负责人的近亲属;
(二)与投标单位有经济利益关系或其他利害关系,可能影响对投标公正评审的;
(三)曾因在招投标有关活动中有违法
违纪行为而受过纪律处分或刑事处罚的。
第二十一条 所有参加招标的工作人员要恪守职业道德,严守纪律,严禁从事下列行为:
(一)招标单位及其工作人员与投标单位或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触;
(二)招标单位及其工作人员收受投标单位、中介人以及其他利害关系人的财物或者其他好处;
(三)招标单位及其工作人员向投标单位泄露标底、透露投标文件的评审、中标候选人的推荐以及与定标有关的其他情况;
(四)其他违反职业道德和招标纪律的行为。
第七章责任追究
第二十二条对违反招投标行为的相关责任人视情节轻重给予批评、教育或纪律处分,触犯刑律的移交司法机关追究刑事责任。
(一) 对违反本办法的招标单位负责人及其他参加招标的工作人员,根据集团公司相关规定,追究招标单位领导班子和相关责任人的违纪责任;
(二)投标单位存在违法违规行为的,按有关规定处理,直至不予准入或取消竞标资格。
第八章附 则
第二十三条本制度自下发之日起实施。
第8篇 公司采购管理表单工作流程
公司采购管理表单流程
一、采购预算清单
1、制单:商务输单人员
2、审核:商务部主管
3、流程:商务根据业务员需求填写采购预算清单(一式四联,白、红、蓝、黄四联),并输入采购订单,在预算清单上加盖'已录'章,如果是业务员要求的采购,业务员应在采购预算清单上签字,预算清单红联商务留底,其他三联交仓库;仓库清点商品到入库后,在预算清单上加盖'货已收'章,并关联生成入库单;仓库将预算清单、入库单配对后,蓝联留底,白、黄两联交业务会计记帐。
二、采购订单
1、制单:商务
2、审核:商务部
3、流程:商务根据采购预算清单输入采购订单,并审核;仓库根据订单关联生成入库单,采购订单不打印。
三、入库单
1、制单:仓库
2、审核:仓库主管
3、打印:仓库
4、流程:仓库清点实物,审核采购订单后根据采购订单关联生成入库单(一式四联),由仓库负责将入库单一联送交仓库,一联送交业务员、一联送交商务、一联送交业务会计,并负责打印。
与采购订单配对
四、销售预算清单
1、制单:业务员
2、审核:商务部
3、流程:业务员填写销售预算清单(一式四联,白、红、蓝、黄四联)红联业务员留底,其他三联交商务,商务审核预算清单,输入订单后在四联预算清单上加盖'已录'章,商务将三联预算清单送交仓库,仓库审核销售订单,关联生成发货单,业务员发货时按照是否即时开发票,下面流程分两种。
(1)业务员即时开发票:业务员将三联预算清单送交财务部开票员,开票员根据预算清单开具发票,让业务员在发票存根联和记帐联上签字,并在预算清单上加盖'已开票'章,同时将发票号码写在预算清单上;业务员再将盖有'已录''已开票'章的三联预算清单送交仓库;提货人根据提货联或发票号码到仓库提货,发货员发货,提货人在发货单上签字后,发货员在三联预算清单上加盖'货已发'章,蓝联仓库留底,白、黄两联与发货单配对后交业务会计记帐,业务会计根据白联记帐。
(2)业务员未即时开票:发货员发货,提货人在发货单上签字后,发货员在白、蓝、黄三联预算清单上加盖'货已发'章,蓝联仓库留底,白、黄两联与发货单配对后交业务会计记帐,业务会计根据白联记帐。
n
y
五、销售订单
1、制单:商务
2、审核:商务部、仓库
3、流程:商务根据销售预算清单输入销售订单并审核,仓库根据销售订单关联生成发货单,销售订单不打印。
六、发货单
1、制单:仓库
2、审核:仓库主管
3、打印:仓库
4、流程:仓库根据商务审核后的销售订单关联生成发货单(一式五联),由仓库负责打印,一联仓库留底,一联与销售预算清单配对后送业务会计,三联送交业务员,客户收到货物在发货单上签字确认后,一联客户留底,另两联由业务员送交业务会计,业务会计将发货单和出库单配对记帐。
七、送货单
1、制单:仓库
2、审核:仓库主管
3、流程:业务员根据业务需要申请紧急放行,仓库审核后发货、并填写送货单(一式三联),客户收到商品时签收,一联客户留底、一联业务员留底作为催款凭证、一联由业务员送交业务会计。
八、出库单
1、制单:仓库
2、审核:仓库主管
3、打印:业务会计
4、流程:仓库每天记帐,业务会计于次日打印出库单,出库单一式四联,一联仓库、一联业务员、两联业务会计,与发货单配对,并由业务会计负由责将出库单送交仓库和业务员核销。
九、内部调拨申请单
1、制单:调入方
2、审核:商务部
3、流程:调入方根据商品库存量及市场销售形势,填写调拨申请单(一式二联),一联由调入方保存、一联传真到商务。
十、调拨单
1、制单:商务部
2、审核:仓库
3、打印:仓库
4、流程:商务部输入调拨单,仓库审核调单拨后发货,同时打印调拨单,调拨单一式四联,一联调出方、一联调入方、一联商务,一联业务会计。
十一、商品检测报告
1、制表:维修部
2、审核:仓库
3、流程:维修部填写商品检测报告(一式三联),一联维修部留底,一联业务员留底,一联由业务员送交仓库。
第9篇 公司物资采购管理制度书
一、背景及意义
陕北：作为国家“十二五”确定的十四个国家级煤炭基地，有着得天独厚的能源发展优势，而神木，作为陕北的煤炭大县，处于能源大发展的核心区域，未来几年，经济必将高速增长，我公司作为一家陕西知名大型国有能源集团所属企业，在“十二五”规划第一年，举办一场名家讲堂，邀请国内知名经济学家与当地各大型及知名企业高层共聚一堂，让各企业家聆听知名专家解读国家发展战略，更好的了解国家宏观经济发展形势，为各企业长远发展提供决策支持，此举将为我公司与当地各知名企业家交流提供良好平台，也为公司各中心积累客户资源维护客情关系提供了良好的契机，并且举办此次名家讲堂将大大提升我公司在当地政府及企业中的知名度与美誉度。
二、拟定讲堂主题
国家“十二五”解读
中国能源行业发展现状与陕北煤炭基地可持续发展
三、拟定时间
2023年9月
四、拟定备选地点
神木县南亚华酒店
神木县天峰国际酒店
五、邀请备选名家及简介
张维迎：陕西人。
为北京大学光华管理学院前任院长、经济学教授，北京大学工商管理研究所所长，同时兼任牛津大学现代中国研究中心研究员。
林毅夫：中国知名经济学家，原北京大学中国经济研究中心主任、教授，博士生导师。
中华人民共和国第七、八、九、十届政协全国委员会委员、全国政协经济委员会副主任、中华全国工商业联合会副主席，于2023年获选第三世界科学院院士，现任世界银行首席经济学家兼负责发展经济学的高级副行长。
郎咸平：中国知名经济学家，美国宾西法尼亚大学沃顿商学院博士;现任香港中文大学讲座教授;曾任沃顿商学院，密西根州立大学，俄亥俄州立大学，纽约大学和芝加哥大学教授。
作为世界级的公司治理和金融专家，主要致力于公司监管、项目融资、直接投资、企业重组、兼并与收购、破产等方面的研究。
王健：(“十二五”解读)
国家行政学院经济学教研部主任，北京大学政府管理学院兼职博士生导师，中国人民大学经济学院兼职博士生导师、北京师范大学经济学院兼职教授，中华外国经济学说史
研究会副秘书长，享受国务院政府特贴。
主要研究领域：宏观经济学，政府经济学
六、商务规划
(一)活动定位：
本次活动定位高端，邀请知名专家学者授课，邀请当地政府相关部门负责人出席，邀请区域内各知名企业主要负责人参加，邀请相关媒体配合报道。
(二)邀请嘉宾：
本次活动计划邀请嘉宾有：
1、神南矿业公司及其下属企业主要负责人;
2、陕北矿业公司及其下属企业主要负责人;
3、府谷能源开发公司及其下属企业主要负责人;
4、神木煤化工产业公司及其下属企业主要负责人;
5、陕西北元化工集团有限公司及其下属企业主要负责人;
6、神木县政府相关部门领导;
7、其他社会名人;
七、规模及参加方式
(一)根据本次活动地点，讲堂参加人数规模确定为260人，活动实行门票入场制，嘉宾佩戴嘉宾证，其他工作人员凭本次活动特制工作证入场;
(二)活动门票总数为240张，分为销售门票与赠送票两类，其中销售门票140张，赠票100张;
(三)门票价格为1800元张;
八、合作单位
(一)合作伙伴
北京中智信达国际科技有限公司，该公司作为本次活动的主要合作伙伴，负责本次活动相关名家的商务邀请，负责配合对具体执行策划案的编写并参与执行。
(二)联合承办单位
陕北矿业公司
府谷能源开发公司
神木煤化工产业公司
陕西北元化工集团
(三)赞助商
中国移动神木县分公司
神木南亚华酒店
当地其他知名企业1-3家
九、日程安排
(一)邀请名家于活动前一天下午到达，安排与主要领导用晚餐、座谈;
(二)讲堂于次日早上8：30分开始，相关领导贺词，神南矿业公司王忠义董事长做开场演讲;
(三)行政学院老师上午讲授，解读国家“十二五”规划;
(四)主讲名家上午与大家见面，安排下午讲授;
(五)12：00结束上午讲授，中午自助午餐;
(六)下午课程于13:30分开始，主讲名家授课，讲授
内容为“中国能源行业发展现状与陕北煤炭基地可持续发展”;
(七)下午暨活动讲授结束时间为17:30分;
(八)安排所有参加活动人员进行合影留念;
(九)晚上邀请各企业主要负责人与名家一起举办“红酒晚宴”，为防止饮酒过度，每桌限定饮酒数量，在活动日程中提前告知;
(十)活动结束。
十、项目费用预算
(一)名家讲义费：主讲专家，次讲专家，合计;
(二)活动备选纪念礼品：
礼品一：本次活动主要合作伙伴北京中智信达公司发行的-国学大师翟鸿燊、华人培训大师艾莫等培训光碟套装，每套—元，合计—元
礼品二：高档精装名家签名图书一套，每套元，
(三)会场布置及租金：
(四)活动餐饮：
(五)门票及资料设计、制作：
(六)广告宣传：
(七)其他费用：
本次活动预计支出额为-元，由邀请名家、活动纪念礼品、会场布置及租金、活动宴请、门票及资料设计、
第10篇 某公司物资采购管理制度
公司物资采购管理制度
第一章 总则
第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定
第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购,辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。
第七条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序
第十条采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下:
1.原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下:
经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性 总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,经董事长或总经理批准,可以办理采购预付款手续。
第十二条采购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下:
1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。
2.申请付款,由经办人填写转账汇款申请单,经财务审核、总经理批准后,方可到出纳处办理汇款。
经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款
3.需要预付款的部门,直接填制转账汇款申请单,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
第四章附则
第十三条本制度从批准下发之日起执行,由财务部负责解释。
第十四条本制度从年月日起下发执行。
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第11篇 公司采购质量管理制度
公司采购质量管理制度
1、根据生产科计划表,选择证件齐全,有质量保证的正规大企业所生产的材料。
2、严格保证和生产材料的质量,必须依据《原辅材料验收细则》进行进货验证合格后方可购买,不买低劣材料,规程型号要正确。
3、对采购材料及时入库,办理入库手续。
4、加速资金周转,坚持'先进先出、快进快出'的原则,并要有采购记录,不造成积压浪费。
5、及时了解市场,等质、等量、等价采购。
6、货物进厂后仍需进行检验,检验合格后,方可入库,并做好记录,按品种分别堆放整齐,做好标识。
7、要熟悉所采购物资的性能、技术指标,货比三家,保证采购物资质量。同时,达到物美价廉的要求。
8、对采购不合格的物资及时退货,避免不必要的损失。
9、严格物资管理制度,健全物资管理手续,所购材料的说明书、卡合格证等要齐全,随材料一并入库。
第12篇 公司采购管理制度范本
1.采购总则
1.1 为规范集团公司采购工作,特制定本制度。
1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2. 采购原则
2.1. 严格执行询议价程序进行采购,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、 售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议 定最终价格,临时性应急购买的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购,必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与,调研汇总各方意见,经公司领导审核批准方可实施采购。 材料采购需要相关部门配合的,相关部门不得找理由拒绝。
2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收,采购货物质量、数量、交货期等问题的解决,应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成
2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。 在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度:
2.5.1 自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。
2.5.2 加强学习,提高认识,增强法治观念。
2.5.3 廉洁自律,不能向供应商伸手。
2.5.4 严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。
2.5.5 工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6 努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3. 采购程序
3.1 供应商的选择
3.1.1 供应商必须证照齐全,具有相关资质及履约能力。
3.1.2 对于经常使用的材料或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状 况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录, 会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3.1.3 在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时, 应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
3.1.4 为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
3.2 采购程序
所有的材料或设备的采购,如没履行以下相关手续,采购部有权拒绝采购。
3.2.1 工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称,规格,数量及技术要求后填写采购申请单发财务部,财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部,采购部在收到采购申请单,销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号,应退回。
3.2.2 固定资产及大型生产设备的采购,由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。
3.2.3车间零星物品采购,由各使用人员据实填写采购申请单,由生产厂长审批, 最后交采购部门采购。
3.2.4 工地急用或零星材料,由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购,事后报采购部备案。
3.2.5采购询价、综合评估、会签合同,由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成,报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性, 财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核,综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
3.2.6采购过程中发生变化时,销售部或需求部门出具采购变更申请,由主管领导签字确认后交采购部执行。
