第1篇 公司仓库管理制度管理制度
1 目的与范围
本制度规定了xxxx开关电器有限公司建设项目和“四新”项目“三同时”的申报、评审、设计、施工、验收的管理内容，其目的的是从源头实施控制，降低安全、环保风险，确保建设项目符合相关法律法规的要求。促进公司卓越发展。
本制度适用于xxxx开关电器有限公司建设项目和“四新”项目“三同时”的管理。
2 管理职责
2.1 公司经理负责建设项目“三同时”管理的领导工作。
2.2 生产部负责实施建设项目“三同时”的预评价、验收评价工作，参与“三同时”的验收。
2.3 管理部是建设项目的主管部门，负责建设项目相关资料的收机，及“三同时”施工监督管理工作。
2.4生产部业务课负责审查施工单位资质。
2.5 技术部是“四新”项目的主管部门，负责按照设计、工艺指导书的要求，提出安全、环保措施。
2.6生产部业务课建设项目、“四新”项目相关设备采购工作。
2.7 生产部负责设备安装、调试及综合检测。
2.8 公司工会对建设项目的安全、环保、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。
3 术语和定义
3.1 建设项目
指新建、改建、扩建的生产经营性工程项目。
3.2 三同时
指建设项目的安全、环保、职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
3.3 四新
指新工艺、新技术、新材料、新设备。
4 管理内容
4.1 建设项目“三同时”工作程序及要求
4.1.1建设项目的申报
a) 建设项目立项经主管领导批准后，生产部设备安全课需向集团安监部进行申报，申报时提供批复文件或批准报告。
b) 管理部在投资项目总额中，必须包含项目的“三同时”治理投资费用。
c) 管理部接批复文件或批准报告（含项目概况），根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目职业病危害分类管理办法》等相关要求，向政府相关职能部门（安全生产、职业卫生、环保）申报执行“三同时”程序。
4.1.2 建设项目“三同时”预评价
a ) 管理部牵头，生产部配合，根据项目情况对建设项目进行可行性论证，论证时应有安全、环保、职业卫生论证内容，并编制可行性研究报告，并报公司经理审批。
b) 根据项目可行性研究报告，管理部委托具有相关资质的单位或中介机构进行建设项目安全、环保、职业卫生预评价。
c) 预评价报告书应当由当地政府相关部门组织专家进行评审，评审通过后向相关部门进行备案。
4.1.3 建设项目“三同时”的设计
a) 管理部应根据可行性研究报告、预评价报告，委托有相关专业设计资质的单位，进行建设项目的初步设计。
b) 报政府相关职能部门审批的“三同时”项目，其初步设计应当依据《预评价报告书》编制安全、职业卫生专篇。
c) 管理部在收到初步设计和安全、职业卫生专篇后，向政府相关职能部门提出建设项目“三同时”初步设计审核申请，并提交相关资料。
d) 初步设计经相关主管部门评审通过后，方可开始施工建设。
4.1.4 建设项目“三同时”的施工
a) 建设项目开工前，管理部应对施工单位资质和条件进行审查。主要审查、索取营业执照和资质证书；法人代表资料证书；施工简历和近3年安全施工记录；施工负责人、工程技术人员、工人的技术素质是否符合工程要求；满足安全施工需要的机械、工器具及安全防护设施、安全用具；是否设有独立的安全管理机构；施工队伍超过30人的是否配有专职安全人员，30人以下是否设有兼职安全员等资料。综合科应保存审查相关档案资料。
b) 管理部对建设项目“三同时”设施的施工过程进行日常管理，负责监督施工单位严格按施工图纸和设计要求施工，保证工程质量，确保建设项目的安全、环保、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
4.1.5 建设项目“三同时”的验收
a) 建设项目（含“三同时”设施）完工后，管理部应向生产部提出“三同时”设施验收申请。
b) 生产部接申请后，符合国家相关规定的建设项目，生产部需委托具备相应资质的评价机构对“三同时”设施进行验收评价，评价结束后向政府相关部门提出验收申请。
c) 经政府相关部门验收合格后，放可投入生产和使用。
4.2 “四新”项目的“三同时”工作程序及要求
“四新”项目的申报、评价、设计、施工及验收：
a) “四新”项目经公司主管领导审批后，技术部需向管理部进行申报，申报时提供建设项目和“四新”项目论证书。
b) 技术部应在“四新”项目论证书中，对安全、环保、职业卫生内容进行论证。
c) 管理部根据技术科提供的项目论证书组织专业组进行内部评估、评价。评价后将结果反馈技术部。
d) 技术部应按管理部反馈内容进行设计、施工。避免“四新”项目中形成新的安全风险和事故隐患。
e) 生产部业务课在负责“四新”项目施工时，要对施工单位资质进行审查，监督检查施工过程中严格按照图纸进行施工。
f) 技术部应在“四新”项目（含“三同时”设施）完工后，向管理部提出验收申请。
g) 验收合格后方可使用。
4.3建设项目及“四新”项目严禁未批先建。
4.4生产部对建设项目及“四新”项目“三同时”设施的采购、安装、施工等全过程进行监控，对出现的问题及时下达隐患整改通知单予以解决。
4.5公司工会对建设项目的安全、环保、职业病的防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。
4.6管理部及“四新”项目的主管部门对验收中提出的相关安全、环保、职业卫生方面的改进意见，应积极予以解决。
4.7凡“三同时”设施未经验收或验收不合格的，视该项目未完工，财务部不予结算付款。
第2篇 a公司成品仓库管理制度
某公司成品仓库管理制度
1 目的
为了保障仓库成品保管安全,提高成品仓库工作效率,制定本制度。
2 适用范围
公司成品仓库的出入库管理。
3职责
3.1储运部经理负责成品仓库的管理工作;
3.2储运部仓库管理员负责成品仓库的日常工作。
4 管理办法
4.1产品入库
4.1.1产品必须经检验合格后才能入库,入库时由生产车间填写《产品入库单》(品名、型号、规格、数量、批号),《产品入库单》上必须有生产车间的签字,储运部仓管人员根据《产品入库单》上的内容,与实际产品进行核对,相符后将产品入库。《产品入库单》一式三联,由生产车间、储运部和销售管理部各保留一联。
4.1.2产品入库时,储运部仓管人员必须及时将电脑中的入库单进行审核;同时按要求做好产品库存卡片(入库后二小时完成)。
4.1.3退货产品按《退货产品处理规定》办理。
4.2产品出库
4.2.1储运部仓管人员根据销售管理部下达的《送货通知单》进行产品出库的工作。
4.2.2产品出库必须符合包装整洁、完整、标识齐全(特批产品除外),同一品种不允许不同批号拼箱,同一品种供同一家客户按同一批号发货(最多不超过二个批号)。
4.2.3储运部仓管人员根据销售管理部下达的《销售出库单》和《销售需求单》上翻包装通知进行翻包装,涉及到需要重新灌装和重新封口的产品,由储运部开具《翻包装作业单》交给生产车间,由生产车间负责完成这种类型的翻包装工作,此时的《翻包装作业单》由生产车间保留。翻包装产品必须符合出厂产品要求。
4.2.4拼箱产品根据销管部下达的出库通知单,按《拼箱、开箱原则》办理。
4.2.5产品出库时,储运部仓管人员应及时更新《库存卡》的记录,同时将出库信息及时输入信息系统,保证记录和输入的准确性,并将出库记录进行审核。当天入库的记录和输入工作必须在当天完成。
4.2.6产品出库装车时,储运部仓管人员应提交《销管出库单》(清单的内容、品名、型号、规格、数量、批号、发往客户等)给货车司机,由货车司机监督装车货物是否与销管出库单所列相符,并签字确认。
4.2.7客户如需发货清单随货,储运部必须按要求将《销管出库单》放入箱内,并在箱外标明,以供客户收货、验货。
4.2.8货物中携带资料和样品的,必须随箱放入清单,在箱外标明,以便客户及时查收。
4.3库存管理
4.3.1储运部仓管人员必须做好成品仓库的防火、防盗、防潮、防鼠等防护工作和检查工作。
4.3.2产品按分类、规格、型号、按序摆放整齐,并做好标识,产品堆放遵循先进先出的原则,便于出库。
4.3.3储运部仓管人员每月月底对库存进行盘点,保证帐、物、卡一致,如有差错立即上报并查明原因
4.3.4储运部仓管人员查视库存产品,对6个月以上未动销的,及时转到滞销库(当月红字显示),并对滞销产品进行处理。
4.3.5距到保质期1/3时间之内的产品不允许直接发货,报技术质量部审定。
4.3.6按财务要求做好每月的收付存报表。
拟稿:zz审核:zz批准:
第3篇 a公司仓库管理工作流程
某公司仓库管理工作流程
产品进仓管理流程
1、根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。
2、厂家送货到达后,厂家提供《送货单》给收货仓库管理员,《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓库管理员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以《送货单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓库管理员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。
4、仓库管理员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。
产品出仓管理流程
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。
3、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓库管理员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。
营销部业务流程
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。
7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。
仓库盘点流程
1、盘点准备
仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。
营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。
仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行
仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。
仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。
3、盘点后期工作
仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定
盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。
参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。
对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。
第4篇 公司仓库管理制度
公司仓库管理制度（一）
一、采购管理部门
企业设立专职采购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其它部门的监督，全面负责企业的采购工作。
二、采购部工作基本要求
1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
三、采购监督
采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进企业采购成本的控制与监督。
四、供应商管理
1、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。
2、选用供应商角度采用1+2+n原则，所谓1+2+n是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、n个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
公司仓库管理制度（二）
1、负责公司采购定单的跟踪；
2、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；
3、负责产品质量的监督、检验；
5、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；
6、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，(www.)实施采购，确保交期；
7、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；
8、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题
公司仓库管理制度（三）
一、负责全院中西药品的采购工作，属招标采购品种按有关规定执行。
二、规范、协调采购政策和行为，把握进货渠道的合法性。保证药品质量优质，价格合理。
三、保证临床用药，对临时需要或抢救急用的药品要及时解决。
四、了解药品信息及价格，正确执行药品价格政策，保证药品价格的准确性。退入库手续清楚，单据齐全。文件、单据妥善保存。
五、与医药公司互通信息，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工作。
六、负责药品信息的维护，保证其准确性。维护计算机及其他设备，确保设备处于良好状态。
七、负责药品入库、出库、调价、报损、盘点等中西药库及制剂的日常业务的计算机管理工作。
八、协助库管人员管理药品，做到帐物相符。
九、为财务、审计提供各种报表及其他药品报表工作。完成其他与采购相关事宜，处理日常办公事务。
第5篇 建设集团公司仓库管理制度
建设集团仓库管理制度
一、仓库内严禁烟火,仓库人员及领料人员一律不得在仓库内吸烟,违者将作罚款处理。
二、仓库内除工作人员和领料人员外,其他闲杂人员不得进入仓库闲谈或休息。
三、仓库领料必须按规定办理领料具手续,损坏或丢失料具应照价赔偿。
四、仓库材料必须堆放整齐,分类清楚,标识醒目。
五、仓库人员在每日工作完毕后,应检查仓库,切断电源,关门上锁。
浙江ff建设集团有限公司
第6篇 公司企业仓库管理制度
企业(公司)仓库管理制度
(一)总则
1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。
2.置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和abc分类法,不断提高仓库管理水平。
(二)物资验收入库存
1.物资入库存,保管员要亲自同交货人交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按物资交接本上的要求签字,应当认识签收是经济责任的转移。
2.物资入库存,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。
3.材料验收合格,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,入库存单各栏应填写清楚,并随同托收单交财务科记账。
4.污染、变质、湿损应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,保管员应负失职的责任。
(三)物资的储存保管
1.物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,做好防湿、防晒等工作。
2.物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。
3.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取'发生盈时多送,亏时克扣'的违纪做法。
4.保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达到'十不'要求,务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。
13.仓库要严格保卫制度,禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
(五)其他有关事项
1.记帐要字迹清楚,日清月结不积压,托收、月报及时。
2.做到账、卡、物、资金四一致。
3.创造五好仓库是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,以促进创五好仓库的开展。
4.保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字,老板见证,双方各执一份,报科存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,除原价赔偿外,还要给纪律处分。
5.库存登记准确率反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。
第7篇 某公司仓库管理员值班管理制度
公司仓库管理员值班管理制度
对于仓库的工作,仓库管理员一般要日夜守护,对于工作时间的值班也要有相关的管理制度。
1.坚守工作岗位,不得擅离职守,不做与值班无关的事项。
2.熟悉业务,认真钻研,提高业务水平。文明值班。积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。
3.重大、紧急和超出职责范围内的业务,应及时地向上级业务指挥部门、公司领导汇报和请示,以便把工作做好。
4.加强安全责任,保守机密,不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。
5.维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入该室。爱护公物,杜绝浪费。
6.坚持批评与自我批评。团结互助,互相尊重。
7.遇有特殊情况需换班或代班者必须主管同意,否则责任自负。
8.按规定时间交接班,不得迟到早退,并在交班前写好值班记录,以便分清责任。
仓库是个储存物料的地方,从供应商进料,把物料发放给生产线都经过仓库。
仓管员主要就是负责物料的收发,其次则是储位管理(物料的归位,利于存取)和料帐管理(你的料帐一定要准确,要不生管和物控就没法作出物料订购计划而影响生产)。
做仓管要注意的事项是:
1.料帐要准确(这点是最重要的,生管作出生产计划时不可能每次都会看你有无实物,他会看你的帐,如果有帐无物的话就会生产因欠料而停产,严重影响成品出货;有物无帐的话则会造成浪费,物控看你的帐,但他并不知道你有实物,他会继续下单订购)。
2.储存位置管理。你的物料摆放要有规律性(按物料的种类或按物料的编号摆放),以便能及时来料的归位和备出物料。如果生产线需要一套机型的物料明天生产,他要求你今天把物料备出来,但你的物料摆放不规范的话,找一种物料都要半天,备出那套都要两天,你就会影响生产进度一天了。
3.及时跟催欠料。在你料帐都准确的情况下并不排除有欠料的情况。因供应商的原因,有些物料不会及时交货,而生产已经进行,那你就要提供备料时的欠料给你的上司让他们去跟催物料了。如果你备料的时候知道欠料了,但你不提供一份明细给你的上司让他去处理,那么责任就落到你头上了。
第8篇 p公司仓库管理制度
f公司仓库管理制度
发料作业管理办法
第一条 领料
1、使用部门领用材料时,由领用经办人员开立'领料单'经主管核签后,向仓库办理领料。
2、领用工具类材料时,领用保管人应拿'工具保管记录卡'到仓库办理领用保管手续,该工具类材料为需要归还类材料;一次性消耗材料要用相应已经磨损不可用材料抵换。
3、进厂材料检验中,因急用而需领料时,其'领料单'应经主管核签,并于单据注明,方可领用。
第二条 发料
由生产管理开立的发料单经主管核签后,转送仓库经仓库主管安排为发料日期备料,并送至车间现场点交签收;分厂上门领料,需在厂内点交签收。
第三条 材料的转移
凡经常使用或体积较大须存于使用单位者,由使用单位填制'材料移转单'向仓库办理移转,并每日下班前依实际用量填制'领料单',经主管核签后送材料库冲转出帐。
第四条 退料
1、使用部门对于领用的材料,在使用时遇有材料质量异常,用料变更或用余时,使用单位应注记于'退料单'内,再连同料品缴回仓库。
2、材料质量异常欲退料时,应先将退料品及'退料单'送副总经理以上领导审批,并将检验结果注记于'退料单'内,再连同料品缴回仓库。
3、对于使用部门退回的料品,仓库人员应依检验退回的原因,研究判断处理对策,如原因系由于供应商所造成者,应立即与采购人员协调供应商处理;客供料的与贸易部人员协调客户处理;如为用余剩料,仓库亦要整理入库,以便后来使用方便。
进料验收管理办法
第一条 本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。
第二条 待收料 仓库收料人员于接到采购部门和贸易关联部门转来已核准的'采购单或客供到料单'时,按客户、物料别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业。
第三条 收料
(一)自采收料
1、材料进厂后,收料人员必须依'采购单或客供到料单'的内容,并核对供应商或客户送来的物料名称、规格、数量和送货单并清查数量无误后,将到货日期及实收数量填记于'到料单',办理收料。
2、如发觉所送来的材料与'采购单'上所核准的内容不符时,应即时通知采购或贸易部处理,并通知主管,原则上非'采购单或客供到料单'上所核准的材料不予接受,如采购部门要收下该等材料时,收料人员应告知主管,并于单据上注明实际收料状况,并会签采购部门或贸易部。
(二)客供收料
1、材料进厂后,仓库人员依'装箱单'及'客供到料单'开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量,并将到货日期及实收数量填于'收料单'。
2、开柜(箱)后,如发觉所载的材料与'装箱单'或'客供到料单'所记载的内容不同时,通知办理进口人员及业务关联部门处理。
3、其发觉所装载的物料有破损、变质、受潮……等异常时,经初步计算损失将超过5000元以上者(含),收料人员即时通知贸易关联部联络公证处前来公证或通知客户前来处理,并尽可能维持现场状态以利公证作业,如未超过5000元者,则依实际的数量办理收料,并于'收料单'上注明损失数量及情况。
4、对于由公证或客户确认之后,短缺物料由贸易关联部尽快沟通客户予以补足或将相应的交期顺延。
第四条 材料待验
进厂待验的材料,必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开储存,并规划'待验区'以为区分,收料后,收料人员应将每日所收料品汇总填入'进货日报表'以作为入帐清单的依据。
第五条 超交处理
交货数量超过'订购量'部分应提请采购部、贸易关联部做相应处理,但属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量的3%(含)以下,由仓库部门于收料时,在备栏注明超交数量,经提请采购部或贸易关联部同意后,始得收料。
第六条 短交处理
交货数量未达订购数量时,以补足为原则,但经采购部或客户同意者,可免补交;短交如需补足时,仓库应通知采购部门或贸易关联部联络供应商或客户处理。
第七条 急用品收料
遇车间或分厂紧急用料,若仓库未能及时检验时,收料人员应先咨询采购部门或贸易部,确认没问题后,紧急验收用于生产作业。
第八条 材料验收规范
为利于材料检验收料的作业,杜绝带病物料流入车间,质检部门就材料重要性及特性等,适时召集使用部门及其他有关部门,依所需的材料质量及技术要求研讨制定'材料验收规范',呈总经理核准后公布实施,以为采购及验收的依据。验料同时由仓库人员依据相关“材料验收规范”进行相应验收。
第九条 材料检验结果的处理
(一)检验合格的材料,检验人员于外包装上贴合格标签,以示区别,物料管理人员再将合格品入库定位。
(二)不合格验收标准的材料,检验人员于物品包装贴不合格的标签,并于'材料检验报告表'上注明不良原因,经主管核示处理对策并转采购部或业务担当签署处理意见,再送回仓库凭此以办理退货或暂存处理或收料处理。
第十条 退货作业 对于检验不合格的材料需退货时,应开立'退料单'并附有关的'材料检验报告表'呈主管签认后,凭此异常材料出厂。
第十一条 实施修正 本办法修正及增加部分制度呈总经理核准后实施。
第十二条 仓库主管工作职责
1、负责仓库整体日常工作的安排(仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作)。
2、仓库
3、与公司其他部门的沟通与协调。
4、参与公司宏观管理和策略制定。
5、现场管理的督导、6s推行情况、目视化管理执行情况。
6、审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。
7、对下属员工进行业务技能培训和考核,提高员工素质和工作效率。
8、与贸易部及生产部门沟通确认例外事情。
9、与相关部门确定工作接口和业务交接标准。
10、接受并完成上级交代的其它工作任务。
11、签发仓库各级文件和单据。
第9篇 物业公司仓库管理制度2
物业公司仓库管理制度(二)
为加强物业公司成本管理,提高基础管理水平,规范维修设备、维修材料、维修工具、劳保用品、办公用品及日常运营设备的保管和控制程序,特制定本管理制度。
1、仓库保管员必须做好保管工作及各种防患工作,确保物品的安全保管,杜绝事故发生;
2、仓库管理员必须按照存放物品的类别合理设置物业公司库房的总台帐图。将所有库房编号管理,并按图将物品入库;
3、库房内绘制并张挂物品存放位置图、保管账簿,做到库内存放物品与所建账簿顺序、编号、数量一致;
4、做好各类物品的日常核查工作,做到帐物相符,如有误差、立即查明原因迅速上报;
5、物品入库时,保管员必须和办公室指派的专人同时清点,确认入库物品的数量、规格、型号等,双方签字确认后方可入库;
6、物品出库时,保管员必须核对领用人(或借用人)的权限并办理相关领用(或借用)手续,每月15日前将物品存储情况报办公室,根据实际情况变更物品总账;
7、物品清点盘查时发现问题,及时查明原因并查明原因,如短缺或需报废处理的物品,必须按公司制定的《关于资产、物资等报废管理制度》处理,严禁擅自调整。发现丢失或质量存在问题(如超期、受潮、损坏等),需立即以书面形式向上级报告;
8、所有库存物品均由物业公司办公室组织,进行一年一度的物品盘点,以确保账物的准确性。
第10篇 公司仓库管理制度10
公司仓库管理制度(十)
一、总则
1、目的
为使本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循,特制订本准则。
2、范围
有关成品仓储管理作业,包括库位规划、收发货作业及仓储管理事务,依本准则的规定办理。
二、库位规划
3、库位规划与配置
3.1物料管理科应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积,以使库位空间有效利用。
3.2库位配置原则应依下列规定:
3.2.1配合仓库内设备(例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道。
3.2.2依销售别、产品别分区存放,同类产品中计划产品与订制产品应分区存放,以利管理。
3.2.3收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。
3.2.4将各项成品依品名、规格、批号规定库位,标明于“库位配置图”上,并随时显示库存动态。
4、成品堆放
物料管理科应会同质量管理科质量管理人员,依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数,以避免成品受挤压而影响质量。
5、库位标示
5.1库位编号依下列原则办理,并于适当位置作明显标示:
5.1.1层次别,依a、b、c顺序由下而上逐层编订,没有时填“○”。
5.1.2库位流水编号。
5.1.3通道别,依a、b、c顺序编订。
5.2计划产品应于每一库位设置标示牌,标示其品名、规格及单位包装量,
5.3物料管理科库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。
6、库位管理
6.1物料管理科收发料经办人员应掌握各库位,各产品规格的进出存动态,并依先进先出原则指定收货及发货单位。
6.2计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位,以备轮流交替使用,以达到先进先出的要求。
三、收货管理
7、成品缴库方式
7.1缴库部门开立“进仓明细表”一式二联,连同缴库品送至物料管理科,经收货人员签收并存放于指定库位后,第一联送回缴库部门存查,第二联由收货人员持回凭以核对“成品缴库单”。
7.2缴库部门依当日的“进仓明细表”汇总开立“成品缴库”,送物料管理科核对签认后第一联送会计部门,第二联送物料管理科据以转记“成品库存日(月)表”,第三联送回缴库部门。
8、收货注意事项
物料管理科就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对,如发现的缴库原因代号、品名、规格、产品与缴号的数量、包装或商标不符时,应即时通知缴库部门更正。
四、发货管理
9、交运期限控制
9.1凡遇下列情况之一者,物料管理应于一日前办妥“成品交运单”,并于一日内交运
9.1.1计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。
9.1.2内销、合作外销订制品,依客户需要日期。
9.2直接外销订制品缴库后,配合结关日期交运。
10、发货注意事项
10.1物料管理科接到“订货通知单”时,经办人员应依产品规格订货通知单编号顺序列档,内容不明确应即时反映业务部门确认。
10.2因客户业务需要,收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地者,依下列规定办理:
10.2.1经销商的订货、交货地点非其营业所在地者,其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运。
10.2.2收货人非订购客户者应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。
10.2.3物料管理科接获“订制(货)通知单”得以发货,但有指定交运日期者,依其指定日期交运。
10.2.4订制品(计划品)在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”者,物料管理科若因库位问题提交交运时,应先联络业务人员转知客户同意,且收到业务部门的出货通知后始得提前交运,若系紧急出货时,应由业务部主管通知物料管理科主管先予交运再补办出货通知手续。
10.2.5未经办理缴库手续的成品不得交运,若需紧急交运时须于交运同时办理缴库手续。
10.2.6订制品交运前,物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时,应立即暂缓交运,等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管,但事后仍应立即补办手续。
10.2.7“成品交运单”填立后,须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况,若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。
11、承运车输调派与控制
11.1物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。
11.2物料管理科应于每日下午四时以前备妥第二天应交运的“成品交运单”,并通知承运公司调派车辆。
11.3如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者,成品交运前,物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。
12、内销及直接外销的成品交运
12.1成品交运时,物料管理科应依“订制(货)通知单”开立“成品交运单”,由业务部门开立发票,客户联发票核对无误后寄交客户,存根联与开剩的发票于下月2日前汇送会计部门。
12.2“订货通知单”上注明有预收款者,于开立“成品交运单”时,应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码,分批交运者,其收款以最后一批交运时为原则,但“订货(制)通知单”内有特殊规定者,遵从其规定。
12.3承运车辆入厂装载成品后,发货人及承运人应于“成品交运单”上签章,第一、二联经送业务部核对后第一联业务部存,第二联会计核对入账,第三、四联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第
三联送交运客户,第四、五联交由承运商送回物料管理科,然后把第四联送回业务部依实际需要寄交运客户,第五联由承运商持回,据以申请运费,第六联物料管理科自存。
13、客户自运
13.1客户要求自运时,物料管理科应先联络业务部门确认。
13.2成品装载后,承运人于“成品交运单”上签认,依第十二条规定办理。
14、直接外销的成品交运
14.1物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用(如特验费、监视费等)。
14.2成品交运时,物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”一式六联,第四、五联,交由承运商送码头或货柜场报关签收后,第四联存于物料管理科,第五联经报关行签收后由承运人持回据此申请费用。
14.3外销发票正联业务部门收存,存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。
14.4成品需于厂内装柜时应依下列规定办理:
14.4.1物料管理科应于接到业务部门领柜通知后,即联络货柜入厂装运。
14.4.2装柜时应依客户要求的装柜方式作业,装毕后货柜应以封条加封。
15、成品交运单的更正
“成品交运单”因交运内容更改或填单错误需要更正时,依下列规定办理:
15.1“内销交运单”的更正:
15.1.1尚未交运:开单人员应于原单错误处更正,并加盖更正章,如果难以更正,则将原单各联加盖“本单作废”字样,重开“成品交运单”办理交运。作废的“成品交运单”第一联留仓运科,其余各联依序装订成册送会计核对存档,另开错误的发票则加盖“作废”章,存于原发票本。
15.1.2已交运:开单人员应立即开立“交运更正单(内销)”第一、二、三联送业务部核对后,第一联业务部存,第二联送会计,第三联依实际需要转送交运客户,第四联寄送客户,第五、六联存于仓运科。
15.1.3如发票已送客户,因错误而需要重开者,应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户,并需督促客户取回原开发票。
15.2“外销成品交运单”的更正:
15.2.1尚未交运:比照本条第(一)款的第一项的规定办理。
15.2.2已交运:经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报
关文件的更正,并立即开立“交运更正单”,其流程与发票的更正比照第(一)款的规定办理。
15.2.3“交运更正单”不得作为出厂凭证。
16、“成品交运单”签收回联的审核及追责
16.1审核:
物料管理科收到“成品交运单”签收回联有下列情况者,应即附有关单据送业务部门转客户补签:
16.1.1未盖“收货章”者。
16.1.2“收货章”模糊不清难以辩认,或非公司名称全衔者。
16.1.3其他用途章(如公文守用章)充当“收货章”者。
16.2追责:
物料管理科于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回者应立即追责,并依合同规定罚扣运费,同时应于月底前收集齐全,依序装订成册送会计科核对存查。
17、运费审核
17.1物料管理科每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根,应于5日内审核完毕,送回会计科整理付款。
17.2物料管理科审核运费时,应检视开单出厂及客户签收等日期,是否有逾期送达或违反合同规定,均依合同规定罚扣运费。
17.3若“成品交运单”签收回联有第十六条的签收异常者,除依规定办理外,其运费亦应暂缓支付。
18、成品领用与发票逾月反应
18.1物料管理科收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后,依其请领数量发货。
18.2业务部每月初时把上月已出货未开立发票的客户,订货(制)单、品名规格、数量、交运地点及原因与对策填于“发票逾月未开立汇总表”,一式两份,一份业务部存,一份送会科据以核对。
五、退货品管理
19、运输的联络
物料管理科接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明,若没有应将“成品退货单”退回业务部门补充,若有则依
“成品退货单”上的客户名称及承运地点联络承运商运回。
20、退货品的验收
20.1退货品运回工厂后,仓运科应与有关人员确认退回的成品异常原因是否正确,,若确属事实,应将实退数量填注于“成品退货单”上,并经点收人员、质量管理人员签章后,第一联存于会计部门,第二联送收货部门,第三联由承运人携回依此申请费用,第四联送业务部向客户取回原发票或销货证明书。
20.2物料管理科收到尚无“成品退货单”的退货品时,应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管,等收到“成品退货单”后再依前付款规定办理。
21、退货品的处理
退货品的处理方式系需重处理者,物料管理科应督促处理部门领回处理。
22、退货的更正
22.1若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时,物料管理科应暂予保管(不入库),同时于一式三联的“成品退货单”填注实收情况后,第三联由运输公司携回依此申请运费,第二联送回业务部门处理,第一联暂存仓运科依此督促。
22.2业务部门查验退货品确属无误时,应依实退情况更正“退货单”,送物料管理科办理销案。
22.3倘退货品系属误退时,业务部门应于原开“退货单”第四联注明'退货品不符”后,送回物料管理科据以办理退回客户,将其交运作业按第十二条的规定办理,并在“成品交运单”注明“退换货不入账”,本项退回的运费应由客户负担。
六、滞成品管理
23、滞成品分类、提报
23.1滞成品部分由物料管理科依类别及分配的库位编号编列存放,并就每一堆置单位(如一垫板)固定库位存放便于管理。
23.2滞成品的发生原因及代号:
a.正常品缴库后满六个月未销售或未售完者。
b.正常品缴库后虽未满六个月,但有变质的顾虑者。
c.与正常品同规格或其他因素未能出库者(异常品)。
d.每批生产所发生的次级品。
e.订单取消时。
f.超制、短码尾数时。
g.试制品
h.销退重整列为次级者。
i.其他。
23.3物料管理科应于翌月6日前汇总填制“滞成品处理月报表”,呈主管核签,第一联送总经理处理,第二联自存。
24、滞成品发货
物料管理科于接到业务部门指定滞成品的“订货通知单”后依第四部分发货管理规定办理。
七、储存管理
25、账务
物料管理科收到“成品明细表”后,应立即以有关单据核对,如发现异常应立即办理更正。
26、盘点
26.1库存成品应作定期或不定期盘点,盘点时由会计科将盘点
项目依规格
填具“成品盘点表”会同物料管理科盘点,并按实际盘点数量填入数量栏内.
26.2实施电脑化后,“成品盘点表”由电脑出表。
26.3会计科将“成品盘点表”的盘点数量与账面数量核对,若有差异即填具“盘点异常报告单”,并计算其盘点盈亏及金额,送物料管理科查明原因,再送业务部主管研判,拟具改善措施呈总经理核决。
26.4盘盈亏数量经核决后,由物料管理科开立“调整单”,第二联送会计部门,第一联仓运科自存。
27、消防设备
仓库内一律严禁烟火,物料管理科应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志,并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备,由总务科指定专人负责管理,每日至少检查一次,如有故障或失效,应立即申请补充,并配合厂区消防训练,以提高应对能力。
28、库房管理应注意事项
28.1仓库内应经常维持清洁,并随时注意通风情况。
28.2易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库,物料管理科应随时注意。
28.3仓库内不得吸烟,若因工程需要烧焊时,应先报备,并派专人负责才可进行。
28.4物料管理科对所经营的成品库存及仓运设备应负安全使用之责,如果破损应立即反映主管并立即委托修护。
28.5未经物料管理科主管核准,有关人员不得进入仓库,搬运完毕后,亦不得在仓库逗留。
第11篇 项目物业公司仓库管理制度
物业项目公司仓库管理制度
第一节 管理原则
一、仓库管理制度旨在加强物品管理的控制与保管,确保公司财产安全和使用效率。
二、公司采购员负责物品的采购工作,仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管,公司账务会计负责物品的核算,账务领导负责仓库管理工作的监督。
三、应树立全心全意为各部门服务的思想,做到及时、主动、优质,确保供应好,周转快,消耗低,费用省。
四、仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。
第二节 出入库管理
一、仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时,对物资的数量、规格、质量、品种等情况要如实反映,做到准确无误。
二、严格执行放料须有领料凭证,检查审核凭证手续是否齐全准确,发现凭证有不妥之处,仓管员应拒发材料。
三、对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放。坚持先进先出,切实做到快收快发。
四、各种物资材料的转让、外售和赠送,一律须经主管领导批准。
第三节 保管与盘点
一、库存物品要分类贴上标签,码放整齐,应力求整齐、集中、分类,并置标示牌,保持库房内通道畅通无阻。库房内要经常保持清洁、通风,不允许物品随意堆放,并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。
二、仓库内严禁无关人员进入,离库前须关好门窗、电源,发现问题及时报告,认真处理。
三、仓管员应每月对仓库物资进行盘点,编制盘存表,发现库存与实物不符的情况应及时汇报部门负责人落实处理。
四、年终应全面盘点。财务部门应呈报总经理,经核准后,通知各有关部门,限期办理盘点工作。
五、财务部门应依'盘存表'编制'盘点盈亏报告表'一式三联,送项目管理部门填列差异原因的说明及对策后,送回财务部门汇总转呈总经理签核。
第四节 保管责任
财、物料管理人员、保管人有下列情况者,应承担处理和赔偿责任:
一、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者;
二、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;
三、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
第12篇 公司仓库管理制度九
某公司仓库管理制度(九)
1.0目的
为使仓库有效运作及管理有所依循,特制定本管理制度。
2.0范围
适用于公司各仓库物料的收发、储存、保管、搬运、盘点、呆废料、单据及账务处理等。
3.0职责
3.1 pmc部(仓库):负责严格按本制度执行仓库管理工作;
3.2财务部:负责定期或不定期稽查仓库执行本管理制度的情况;
3.3稽核小组:负责定期或不定期稽查仓库执行本管理制度的情况。
4.作业规范
4.1收发规定
4.1.1无有效进、出仓手续资料,仓库不得收发物料。具体参照《进料作业流程》、《生产制令单处理作业流程》、《退料作业流程》、《自制五金件备料、交接、退/补料管理办法》、《成品进仓作业流程》、《成品出仓作业流程》、《发外加工处理作业流程》等规定处理;
4.1.2按规定时间收发物料,紧急、特殊情况以“服务客户、服务生产、服务开发”为原则处理;
4.1.3物料进出仓时应严格计量,不得估算物料数量作为收发依据;
4.1.4未经有效批准,不得超量收料(供应商送的不计价备品除外),也不得超量发料或发货;
4.1.5物料发生异动时,应于当天内完成账务处理,于第二天上午9:00前分送相关部门;
4.1.6仓库备(发)料遵循“先进先出”原则,并注意于收、发料时采取适当措施(如颜色标签法、移仓法、批次存储法等)予以保证;
4.1.7仓库主管、组长应随时对下属仓管员收发情况进行监控,发现异常情况要及时处理或报告;
4.1.8物料的收料作业由收料员主导,进仓、出仓作业由仓管员主导,其他人员不得擅自对物料进行处理。
4.2保管、储存规定
4.2.1储存应遵循三项基本原则:a、防火、防水、防压;b、定点、定位、定容、定量;c、先进先出;
4.2.2为方便存取物料,对仓库进行“分区、分类、分架、分层”及定置管理,并根据划分情况做出《仓库平面示意图》、《物料储存分布示意图》等。发生调整时,应及时进行相应修正;
4.2.3物料储存要分门别类,按“先进先出”原则堆放物料,填写《物料标识卡》、《仓库接受签》等标识,尾数应贴有《尾数明示签》或做好尾数标识,并有相应台账、卡账以供查询;
4.2.4对因有批次规定、色别规定等特殊原因而不能混放的同一物料应分开摆腰放;
4.2.5物料储存要尽量做到“上小下大,上轻下重,不超安全高度”;
4.2.6物料不得直接置于地上,必要时加垫板、纸皮或置于容器内,予以保护存放;
4.2.7任何物料不得堆放在仓库通道上,以免影响物料的收发;
4.2.8不良品与良品必须分仓或分区储存、管理,并做好相应标识;
4.2.9储存场地须适当保持通风、通气、通光,以保证物料品质不发生变异;
4.2.10对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施,如危险品、贵重物品、易变质物料、有保存期限的物料,以保证物料的安全性与品质不受到影响;
4.2.11根据物料自身特性,设置物品储存期限表(具体见《呆废物料处理作业流程》附表),对超过期限的,应提出品质判定要求,确保不合格物料不发放到生产现场使用;
4.2.12对库存时间超过呆滞期限无动用或月动用量不足物料总量20%的物料,应进行处理,具体依《呆废物料处理作业流程》处理;
4.2.13仓库主管、仓库组长、稽核小组成员、财务人员等应定期或不定期对仓库物料的保管、储存情况进行稽查,发现问题,进行现场处理(包括处罚、培训、指导等)。
4.3搬运规定
4.3.1叉车载物应遵循有关叉车安全使用规定,机动叉车驾驶人员应取得有关叉车有效证件;
4.3.2人力搬运时应做到轻拿轻放,注意人身及物料的安全;
4.3.3搬运过程中防止物料、产品混淆堆放;
4.3.4在搬运物料过程中,必要时应使用适当的容器,防止对物料造成损伤;
4.3.5危险物品的搬运应按产品特性采取相应防护措施搬运;
4.3.6使用搬运工具时,应注意物件的堆叠,以能顺利通过厂区划定的通道为限,高度不得超过安全高度为原则(要求泡沫以3米为堆放高度,其他物料以2米为堆放高度);
4.3.7仓管员应对搬运人员提出合理的搬运要求,确保搬运作业安全、高效。
4.4单据处理规定
4.4.1仓库所有单据均用不易褪色笔(仅限圆珠笔、签字笔)按单据填写要求,遵循“完整、准确、清晰”的填写原则,对于不符合要求的单据,仓库有权要求相关部门改善;
4.4.2每日产生的单据最迟于第二天上午9:00前分类归档、保管好,并传送到相关部门;
4.4.3仓库留存当月产生的单据应做好标识,并最迟于月底按类别统一用纸箱装好交仓库主管或仓库主管指定的人员保管;
4.4.4仓库单据应连号,中间不得有缺失情况出现,对于因开错单等原因作废的单据,由仓管员在作废的单据上注明“此单作废”字样,并与其它单据一起保存,以备追溯;
4.4.5仓库主管/组长随时对下属仓管员单据处理情况进行检查(包括单据填写、传递、接收、保存、输出等),要求操作不规范者限期改善,并给予必要指导。
4.5账薄处理规定
4.5.1账薄登录一律用蓝色或黑色签字笔填写,不能用圆珠笔或铅笔记账;
4.5.2账薄登录要求内容完整、填写清晰,不可漏填重要项目,更不可乱涂乱写,账薄应能体现物料异动过程和结果;
4.5.3账薄登录要有合法、有效的单据作支持,不可凭空想象或有实物异动时而不开单据;
4.5.4当日产生的单据要在当日下班前完成账目登录工作;
4.5.5账务处理方法具体依《账务处理规定》执行;
4.5.6仓库主管、仓库组长、稽核小组、财务人员应定期或不定期对仓管员的账务登录情况进行抽查,发现异常情况及时处理,确保“账、卡、物、证”一致。
4.6盘点规定
4.6.1仓库须按公司财务部门要求进行盘点配合,并负责呈报盘点结果。具体参照《盘点管理制度》执行;
4.6.2仓管员在发现库存出现异常状况时,应对异常物料实施抽查、抽盘作业;
4.6.3仓库主管、仓库组长、稽核专员、财务人员、pmc部人员应定期、不定期对仓库物料进行抽盘,并作为考核仓库人员工作绩效的一项指标。
4.7退货产品及呆废料处理规定
4.7.1客户退货产品处理具体依《客户退货处理作业流程》执行;
4.7.2呆废物料处理具体依《呆废物料处理作业流程》执行。
4.8消防安全规定
4.8.1仓库人员必须接受消防安全知识培训,并会使用仓库所属的安全消防设备、设施及消防器材(如消火栓、灭火器等);
4.8.2仓库人员在摆放物料时不得堵塞安全消防通道,不得遮挡消防器材,必须保证仓库所属的安全消防设备设施、消防器材能够在必要时立即投入使用;
4.8.3仓库人员有责任保证仓库所属安全消防设备设施的完整、完好;
4.8.4仓库人员有责任检查仓库所属安全消防设备、设施的有效性,如消火栓能否喷水、灭火器是否在有效期内等。
4.9工作纪律规定
4.9.1仓管员应服从上级安排,做到令行禁止;
4.9.2仓库人员应有良好的配合、服务意识,按要求做好备料、发料工作,并及时为相关部门提供准确的库存资讯报表及信息;
4.9.3仓库人员不得监守自盗,严禁公物私用;
4.9.4仓库人员不得收受供应商礼金与物品,更不能因此损害公司利益;
4.9.5无关人员未经仓库人员允许,不得随意进入仓库;
4.9.6仓库人员有责任对违反仓库管理制度的行为予以制止,制止不听的报仓库主管或开具《稽核处罚单》报稽核专员处理;
4.9.7仓库人员因当天工作未完成而需加班时,必须服从加班安排;
4.9.8所有仓库人员离职或调岗,均须与接手人员办理好账、物交接手续(包括物料的整理、盘点工作),因各种原因,接手人员未能及时到位时,由仓库主管或仓库组长或仓库主管指定的代理人员办理交接。若未交接清楚,离职或调岗仓管员须延长在岗时间,直至完成交接为止;
4.9.9 仓管员因各种原因需请假时,必须填写《请假单》,经仓库组长、仓库主管审核同意,并有明确的职务代理人代理工作时,方可批准请假;
4.9.10 pmc部经理、仓库主管、仓库组长稽核专员应随时巡视仓库工作纪律情况,对违纪现象予以制止纠正,并采取相应预防措施。
5.处罚规定
5.1无有效进、出仓手续资料,仓库人员进行物料收发的,处罚责任人30元/次,若因此给公司造成经济损失的,按《赔偿管理制度》处理;
5.2离职或调岗仓管员未与接手人员办理账、物交接的,处罚责任仓管员50元/次,若交接过程中接手人发现账、物不符的,处罚责任仓管员10元/种物料。交接清楚后出现的账、物不符责任由接手人承担。
5.3收料进仓时,仓管员须按要求摆放物料,并做好标识,若违反,处罚责任仓管员5元/次;
5.4仓库备(发)料未遵循“先进先出”原则,而随意发料的,处罚责任仓管员5元/次;
5.5仓存物料没有建立账、卡的,对责任仓管员处罚10元/种;
5.6不良品与良品必须分开储存、管理,并做明确标识,若违反,处罚责任仓管员10元/次;
5.7对存在批次、色差等不能混放的物料而未分开摆放的,处罚责任人10元/种;
5.8因搬运不当而造成物料损坏的,对责任人罚款10元/次,若给公司造成经济损失的,按《赔偿管理制度》处理;
5.9违反单据、账务、退货品及呆废料处理规定的,按流程相应规定进行处理;
5.10非本仓库人员不得擅自动用仓库物料,违者罚款20元/次;仓库人员听之任之、不加制止的,罚款10元/次;
5.11无关人员未经允许随意进入仓库,仓管员未制止的罚款10元/次;对于制止但未听者,罚款20元/次;
5.12在仓库内抽烟者,罚款200元/次,并对责任仓管员处以50元/次罚款;
5.13仓库人员监守自盗或公物私用的,一经确查一律开除,扣除所有工资,情节严重的,送交公安机关处理;
5.14收受供应商礼金与物品、损害公司利益的,一律开除,扣除所有工资,并按《赔偿管理制度》处理,情节严重的,送交公安机关处理;
5.15仓库主管、仓库组长因对下属监控不力而出现违规事件,应负部分连带责任,具体依《问责制》及《赔偿管理制度》处理;
5.16仓管员提供错误库存信息的,处罚责任人5元/次,若因此给公司造成经济损失的,按《赔偿管理制度》处理;
5.17对于盘点中出现的问题,按《盘点管理制度》处理;
5.18请假而未有职务代理人代理工作的,处罚责任人10元/次;
