第1篇 材料管理制度精选
工程材料管理制度材料管理制度
・工程材料管理制度材料管理制度
1、所有对外承包工程项目，在工程发包时必须明确工程材料的规格型号、产地、质量等级及颜色等要求，及须由承包单位提交材料样品的清单。
2、饰面材料、装饰物件等直接影响项目形象和品质的材料和物品，必须由承包单位提交样品交公司验收并签字确认后方可投入工程使用。
3、经验收且符合要求的工程项目材料样品，必须在验收结束并填制封样单经承包单位代表和公司参加验收人员签字后当场封样。
4、封样样品由工程部门进行保管，不得发生丢失、损毁。
5、在竣工验收前未经董事会批准，任何单位和个人不得销毁或拆封样样品。
6、除项目饰面材料和装饰物件外，其它工程材料质量管理由工程部按设计要求和合同约定进行现场监督检查。
7、若因工程方案调整或其它特殊原因需调整使用已验收封样的工程样品时，必须经公司董事长签字同意后方可重新选定样品进行封样和投入工程使
第二篇：零工、材料管理制度
材料、工具、设备零工管理制度
1、单位工程所用设备、材料、工具零工等准备工作由施工员（安全员）牵头组织，施工员、技术员、保管员、分包劳务负责人共同进行申报。一般大型设备（塔吊、龙门架、搅拌机、架管、扣件等）提前10日――30日，小型材料申报应提前10――15日进行申报。凡是涉及到建设单位供应的材料（比如钢材、地砖等）需经过劳务队长负责人提供准确数量，技术负责人初核，项目部经营审核部复审。所报数量严格把关，不得出现错报、漏报，对所报材料注明品种、规格、型号、数量；要按照相关设计文件及定额，结合工程实际经验申报。凡出现失误造成材料价格损失的，由当事人承担责任。材料申报单由工地保管处领取，按照劳务分包人→技术人员（注明质量标准）→项目部经营考核部→材料部咨询价格→材料进场的顺序，由施工队长协调把关，最终材料进场。如果由于材料拖延工程工期，由施工员负责，
2、材料进场后先通知保管，由保管通知施工队长、技术负责人，三方确认进场材料的质量、数量、破损、规格、型号等参数。材料堆放由工地队长（或安全员）负责指定位置，不得出现二次搬运。收货后由保管员开入库单、入库单应填写详细，包括送货车号、进场时间、送货单位及品种规格、数量、单价、购买人、材料用途（安全文明、工程实体），所有记录不可模糊。
3、属于没有严格控制使用数量的小型材料，由工地施工员、安全员、保管员自购材料，可以不经过项目部经营审核部确定数量，但要自己把握好进场材料。按以上第二条执行入库单制度。自购材料要在价格、质量方面把好关。
4、各个施工现场要加强工程中零工的管理，今后对所有在建工程发生人工、材料、机械等实行量化分项指标控制。对现场发生零工，由施工员（安全员）、技术负责人管理并详细记录所发生零工用途及使用项目工程量，能量化的一定量化，将现场文明费用及工程主体实际费用分离立账。
5、项目部每天上午由专职会计对上一天发生材料入库单、出库单、零工用工单进行收集，工地保管、施工员、技术负责人配合执行。每天下午14:00――18:00付款，周日不付款。
6、工地保管员加强对材料的出入库管理。每个工地备齐磅秤、合尺等检测工具。入库材料按体积算账一定丈量清楚，按重量计算的，要复称；按数量计算，一定要严格清点，一丝不苟。随时对工地计量工具（吊秤）检查其准确性。出库材料严格计量，使用人签收，做到日清月结。库房材料分基础、主体、全部完工三次盘库。凡本工地用不上材料登记造册，转移其他工地，以免造成浪费。工地之间转移物品，一律执行出入库制度，双方保管及队长签字认可。
第三篇：材料管理制度
材料、备品、备件管理制度
1、材料仓库应设专人管理，保管人员要将材料、设备按规格、型号分类存放整齐，做到帐、卡、物相符。
2、材料仓库应有防火、防盗设施，仓库内严禁吸烟。
3、仓库材料领用应手续要齐全，保管员不得擅自将材料、设备私自外借他人，更不得私自侵占。保管人员变更应有移交手续。
4、备品、备件有专柜或指定地方存放，做到单独立帐，妥善保管，备品、备件的使用必须经工区主任批准（班组的应由班长批准），重要备品、备件或设备应由公司领导批准后，才能领用。保管人员要定期盘查材料、备件情况。以便及时补充，确保生产需要。
5、材料库内保持室内整洁、卫生，特殊性材料、设备应做好防火、防潮工作。
6、材料、设备等遗失、损坏的要追究仓库保管员的责任。
7、发现被盗等现象应立即向相关部门或主管上级汇报组织调查。
第四篇：工厂材料管理制度
工厂材料管理制度
一、 材料验收入库
1 对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
2 入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3 材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。
二、 材料出库
1 材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2 准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3 按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三、 材料保管保养
1 根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2 合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。
3 材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4 对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
5 要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6 对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、 定期盘库，达到三清
1 定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
2 清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。
五、 机械的模具管理措施
1 为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。
2 非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。
六、 成品、半成品的管理制度
1 成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
2 半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3 对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。
第五篇：煤矿材料管理制度
材料管理制度
目的：为加强材料物资管理工作，使我矿材料物资管理工作更加规范，购入有计划，消耗有(在好范 文 网搜索更多的文章：www.haoword.com)定额，杜绝浪费，严把材料物资质量关、价格关、做到供应及时准确，确保安全生产正常进行，特制定本材料物资管理制度。
一、物资计划管理。
1、各单位的材料物资计划必须在当月底前根据生产下达的下个月生产作业计划，按需求、按事实、认真严肃的编制好物资需求计划，交矿领导审批后，再交供销科科长统一计划采购。
2、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情
况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。
3、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、
供应商或生产厂家（参考）等。
4、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时，应检查《物资计划申请表》的内
容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。
二、物资采购管理。
1、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同、协议后进行采购。
2、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看
效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。
3、地产材料及容易采购的物资，应就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备
基金占用。
4、各单位使用的材料必须由供销科统一进行采购供给，任何单位和私人不得私自采购。
三、物资验收管理。
1、采购物资检验的依据
（1）本单位编制的物资采购计划。
（2）供销科给供应商签发的送货通知单。
（3）供应商出示的材质证明书。
（4）供应商出示的产品合格证。
（5）供应商提供的样品和装箱单、发货明细。
（6）ma证、劳安等其他必要的资质文件。
2、确定采购货物检验的项目及方法
（1）外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证。
（2）尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。
（3）重量检测：一般用称量器具验证。
3、采购货物检验方式的选择
（1）全数检验：适用于采购货物数量少、价值高、不允许有不合格品的物料。
（2）抽样检验：适用于平均数量较多且经常性使用的物料，抽检率不得低于20%。
四、物资入库管理。
1、物资到矿后，由验收员、保管员、采购员三人联锁共同验收，必须以订购合同或送货
通知单为依据，计划外或合同外物资一律不得验收入库。
2、验收人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、
检验人员、ma或劳安证号等填入物资到货登记簿。物资验收必须由验收员，采购员，保管员共同在到货登记簿上签字确认。
3、质量检验的不合格品，要及时通知退货，并将物资质检情况及检验处理结果登记于到
货验收记录本内，作为对供应商考核的依据。
4、对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必须具备有效的煤安标志证或劳安证，否则禁止
入库。
五、物资领用管理。
1、各使用单位领用材料时必须由单位主管签字，加盖单位公章时放可发放。
2、领料单必须填写清楚，用途、规格、型号、数量。库管员对领导单确定无误后方可
发料。领料人与库管员当场核对数量，并在领料单上签字确认。每月底由供销科和财务科对单位的材料消耗进行考核，并结算出各单位材料费用及材料成本管理考核指标。
3、对可追溯性材料及有质保期的材料一律执行以旧换新、先进先出的原则。六、物资的库存及台帐管理。
1、供销科必须定期（每月25号前）分析各单位材料消耗情况。
2、供销科统计员必须（每月25号前）出示各单位的材料消耗分
析报表，将消耗情况及时上报科长，科长应及时上报矿领导，以便及时准确的了解
各单位的生产成本，协助全矿实现节支降耗。
第2篇 某某房地产集团全国性材料物资质量控制管理制度
某地产集团全国性材料物资质量控制管理制度
第一章总则
第一条为打造精品,确保全国性材料物资产品质量符合要求,特制定本制度。
第二条集团招投标中心、建筑设计院或园林集团、材料设备公司负责全国性材料物资样板的确认工作。
第三条建筑设计院或园林集团、材料设备公司负责《全国性材料物资使用手册及材料标准表》的编制工作。
第四条材料设备公司和管理中心负责《全国性材料物资现场验收标准》的编制工作。
第五条材料设备公司和地区公司负责全国性材料物资的验收工作。
第六条集团管理中心和监察室负责全国性材料物资的质量监督管理工作。
第二章样板管理
第七条归档原始样板
1、定义:指招标现场由材料设备公司、招投标中心、建筑设计院或园林集团负责人共同签字封存的和按要求补充的实物样板。
2、要求:归档原始样板必须种类齐全、手续完备,品质符合招标文件、设计图纸、合同要求。
3、数量:仅封1套于材料设备公司。
4、归档原始样板应设专人管理,并建立台账。
第八条验收原始样板
1、定义:指与归档原始样板一致,由供货单位、材料设备公司、建筑设计院或园林集团共同盖章确认,作为现场验收依据的样板。
2、形式:可分为实物样板、实物样板小样、图片资料(详见附件:《全国性材料物资验收原始样板形式一览表》)。
3、数量:地区公司每个项目各1套(由工程部签收),总工室1套,材料设备公司驻地配送质检部各1套,建筑设计院1套,供货单位1套。由材料设备公司负责发放。
4、验收原始样板使用部门应设立样板间,由专人管理,并建立台帐。
5、若使用过程中有破损或丢失的及时以书面形式交材料设备公司,材料设备公司组织样板(手续齐全)补发工作。
第三章验收管理
第九条验收人员
1、材料设备公司全国统一配送的材料物资:由地区公司工程部项目经理、材料设备公司配送质检部质检人员共同验收。
2、集团签订框架协议、地区公司直接采购的材料物资:由工程部组织施工单位、供货单位共同验收。
第十条验收标准
1、验收原始样板;
2、《全国性材料物资使用手册及材料标准表》、《全国性材料物资现场验收标准》;
3、合同、图纸等资料;
4、国家及行业相关标准和规范。
第十一条材料物资验收
1、资料验收:检查供货单位有效质量检验报告和产品合格证书等相关质量证明文件;
2、外观验收:外包装、产品标识、产品等级等;
3、对板验收;
4、尺寸验收;
5、抽样检查:按验收标准规定数量比例抽检。抽检现场,由材料设备公司配送质检部质检人员填写材料物资现场验收记录,工程部项目经理现场签字确认,材料设备公司建立现场验收记录台帐。
6、对于特殊构造的材料物资按验收标准要求做破坏性检查;
7、送检:对国家或行业规范要求需现场见证送检的材料物资,应由施工单位和工程部共同到现场按规范要求抽样送检。
8、验收合格后,办理材料物资使用许可证。
第十二条验收不合格的材料物资不得接收。
第十三条在材料物资验收过程中,如对质量存在争议的,由地区公司工程部组织材料设备公司、供货单位、施工单位代表共同抽样;由地区公司工程部、材料设备公司共同送检;检测费用由地区公司先行垫付,检测合格的费用由提出检测方承担,检测不合格的费用由供货单位承担,并予以退货处理。
第十四条材料物资在使用过程中被发现质量问题的,材料设备公司在接到情况反馈后的3天内提出处理、解决方案,并反馈地区公司,同时抄送集团管理中心和监察室。
第十五条工厂检查:材料设备公司根据需要定期安排人员到供货单位进行质量检查。
第四章考核管理
第十六条集团管理中心、监察室对现场验收后的材料物资进行检查,发现未按制度要求验收或存在质量问题的材料物资,根据情节轻重对相关责任人给予问责处理。
第十七条本制度自发文之日起执行,与本制度不一致之处以本制度为准。
第十八条本制度由管理中心负责解释。
第3篇 一医院植入性材料管理制度
医院植入性材料管理制度
一、凡列入植入性医疗器械目录的医疗器械按本制度管理购置植入性医疗器械时,必须先查验产品注册证、生产企业许可证、经营许可证、营业执照、产品合格证,以及生产商(直接或间接)合法销售授权书。
二、合同中产品的质量保证条款(包括保险方式)必须明确并可操作执行,排除承诺人能力范围之外的承诺,并将质量保证条款以适当形式告知病人。质量保证条款的签章可采取以上3种方式:①由生产者签章;②由生产者在中国的办事处或代表处签章;③由生产者委托在中国负责代理销售产品的单位签章。
三、应建立统一的采购和使用登记制度,记录保存已购入或已使用的植入性医疗器械的基本信息,包括品名、规格、型号/批号,进货日期,手术日期,手术医师姓名,患者姓名、地址、联系电话。
四、产品验收时,应有企业确认的可追溯的唯一性标识如条码或统一编号,并对唯一性标识的内容、位置、标识方法以及可追溯的程度作出记录。
五、对紧急使用或必须在手术现场选择型号、规格的植入性医疗器械,可以临时由经确认有资格的厂商直接提供使用,但在手术后必须及时填写植入医疗器械使用验收单,与进货发票一起作为验收入库的凭据,并将所有资料(第2条中①、②除外),作为病人病历档案一起完整保存。
六、有些贵重或技术难度较高的植入性医疗器械,需请厂家派专业人员进行现场技术指导,如上台参与手术等,但必须核准其从事医生工作的资格,并有双方签字的安装记录。
七、对植入性医疗器械正常使用中发生的可疑不良事件,应按规定及时上报省、市医疗器械不良事件监测中心。
第4篇 消防材料管理制度
消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由通风科负责。
根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
材料摆放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，搞好库内环境卫生，经常保持清洁。
要定期巡查消防器材，灭火器的质量是否符合标准，对不合格的灭火器及时更换。保证处于完好状态。
在无火情的情况下，消防材料不得随意使用，消防材料使用后要及时补充。
按照消防器材的质量标准，对照消防器材的规定存放年限予以及时调换新的合格消防器材。
消防材料使用、检查、检测、更换必须做好记录。
第5篇 爆破材料安全管理制度矿未设置井下爆破材料库，所有井下爆破材料均在地面火药库存放
（一）爆破材料入库
1.每次爆炸材料入库，保管员必须验收登记，核对提料单数字是否相符，包装是否完好，如有差异，必须及时汇报查出原因；
2.炸药和雷管必须分别存放在各自壁槽内，并使标签向外并标明日期，以便按进库先后顺序有序发放，不许积压。
（二）爆破材料保管
1.火药库保管员必须经过安全技术培训，取得特种作业操作证，并熟悉火工品的各项性能和三大规程规定，同时严格实行双人双锁、24小时值班制度；
2.火药库保管员在工作期间保管员必须穿棉布或抗静电衣服，严禁携带烟火，同时账目要日清月结，做到账、卡、物、资金、手持卡相符；
3.火药库库房（含爆炸材料发放室）必须符合安全要求，做好防火、防水、防盗、防鼠工作，保证通讯渠道畅通，确保设施完好，措施齐全，组织落实、使用方便，定期清扫库房内外，保持良好的卫生和工作环境；
4.爆炸物品必须分类摆放整齐，不得堆放杂物（包括爆炸物品包装物），库内严禁堆放易燃物品，严格禁止火源存在，并注意防潮，保持室内外清洁卫生；
5.炸药、雷管必须分库存放，并按生产日期先后分别存放，做到摆放整齐，严禁挤压碰撞、摩擦，严禁不同类型产品严禁同库存放，对过期的爆炸物品要及时汇报；
6.经常检查，防止变质、自燃、自爆和被盗，随时清理库区周围的杂草，严禁烟火，要有明显的标志牌，库内不准存放和使用铁质用具；
7.除保管员外，在库区外应设置保卫值班室安排专人实行24小时值班，并在库区内配备警犬，切实加强警戒保卫工作。
（三）爆破材料发放与清退
1.保管员在发放前要仔细核对使用单位和爆破员的身份证件，并亲自对爆破员发放火工品，在发放过程中严禁其他人员进入库房；
2.保管员每次发放前必须认真核实火工品领用审批单据，确保手续齐全，单据字迹清除工整、数据准确无误，并认真做好相关台账记录，并严格监督落实领取人员签字认可；
3.保管员在发放前要认真检查所发放火工品，严禁发放含水分超过百分之五和硬质的不能用手搓松的炸药，同时产地类型不同的炸药、雷管禁止一次发放；
4.凡发放的雷管，必须经过逐个电阻测试和编号，测试不通和无编号雷管严禁发放，并单另存放做好记录，按规定及时汇报处理；
5.生产班组需领用的炸药、雷管等放炮器材，必须由班组长开取领料单，经队组负责人和矿有关部门领导审核签字后方可允许发放，由经过培训的放炮员到库房领取炸药、雷管，用炸药箱当着保管员分别装好上锁后运到井下工作面，当班未用完的必须在出井时立即退库，退还火工品必须有放炮员、安全员、队组负责人签字认可实际使用量和退回量。严禁任何人无据领用和发放火工品，严禁将炸药、雷管带回宿舍，严禁个人保管炸药、雷管。
（四）爆破材料运送
1.炸药、雷管在地面或井下运送途中，严禁重压和敲击，禁止吸烟，禁止携带一切点火物品，不准与带电物体、缆线相接触；
2.领取到火工品后应直接运送至指定工作地点，严禁途中无故逗留；
3.爆破员在运送过程中，携带炸药箱人员严禁与携带雷管人员同行，同时不能与除护送人员以外人员同行，与其他人员至少保持20米的安全距离；
4.要保证炸药箱、雷管箱完好无损，在运送途中要锁好炸药箱、雷管箱，严禁中途打开；
5.在罐笼内运送爆炸材料，应严格遵守以下规定：
①雷管和炸药必须分开单独运送；
②必须事先通知绞车司机和井上、下把钩工；
③罐笼内只准放1层爆炸材料箱，且放置稳定不得滑动；
④在装有爆炸材料的罐笼内，除爆破工及护送人员外，不得有其他人员；
⑤运送炸药、雷管时，罐笼升降速度不得超过2m/s，运送其他爆炸材料不得超过4m/s，且在启动和停止时要保证罐笼平稳；
⑥接班等人员下井密集时间段内严禁运送爆破材料。
第6篇 公司工程材料设备采购管理制度
为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。
第7篇 危险物品材料管理制度
1、生产、销售、储存、运输和使用易燃、易爆、剧毒、强腐蚀、放射性等危险物品,应当有可靠的安全防护措施,以及在紧急情况下抢救、安全疏散的设施和预案;
2、有关场所应设置安全标志和报警装置:
3、国家规定危险物品主要有:化学危险物品、爆炸物品、放射性物品等。危险化学品包括:爆炸品、压缩空气和液化气体、易燃液体、易燃固体、白燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等;
4、认真执行国家《危险品安全管理条例》(2002.1.9国务院第344号令);
5、认真执行国家《民用爆炸物品安全管理条例》(2006.5.10国务院第466号令):
6、严格执行国家对民用爆炸物品的许可证制度,未经许可,任何单位或者个人不得生产、销售、购买、运输民用爆炸物品,不得从事爆破作业;
7、各单位的主要负责人是本单位民用爆炸物品安全管理责任人,应对本单位的民用爆炸物品安全管理工作全面负责;
8、公司是民用爆炸物品治安保卫工作的重点单位应当依法设置治安保卫机构或者配备治安保卫人员,设置技术防范措施,防止民用爆炸物品丢失、被盗、被抢;
9、公司是民用爆炸物品从业单位,应当依法建立安全管理制度、岗位安全责任制度,制订安全防范措施和事故应急预案,设置安全管理机构或者配备专职安全管理人员;
(说明:以上民用爆炸物品生产、销售、购买、储存、运输和爆破作业单位简称民用爆炸物品从业单位)。
10、危险场所主要有:火灾危险场所、爆炸危险场所、高处作业场所、急性中毒作业场所,以及可能了生透水、滑坡、泥石流、冒落和塌陷的危险场所等。
第8篇 原材料管理制度
原材料管理制度
原材料管理制度
1、采购
1）项目开工前由项目部有关人员根据设计图纸及招投标文件编制采购文件，包括材料标准及采购计划，经项目经理审批后进行备案。
2）对于所采购的各种原材料，物资部门必须对供货单位质量保证能力进行调查和评价，按照择优的原则确定供货单位。
3）根据采购计划依法与供货方签订采购合同，合同内容包括：材料名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点等。
4）采购的原材料必须符合设计要求和有关标准规定，材料必须具有有效的质保单、合格证等，严禁采购“三无”材料，无证不采购。
2、保管
1）材料进场时必须经材料员及有关人员配合按合同要求及有关标准规定进行验收，并要求供货方提供材料合格证及试验报告单等凭据。符合要求后方能办理入库手续。需要复验的材料如钢筋、水泥、骨料、土工布等通知试验人员进行取样送检。
2）根据材料的特点选择适宜的储存场所，并实行分类堆放，并设立标识牌。储存条件应符合材料要求，如通风、防潮、采光、清洁等。防治储存期间材料的变质损坏。
3）管理人员应定期对储存的原材料进行检查，确保原材料在储存过程中的质量，一但发现变质或不合格材料应通知质检及试验人员进行检验，对已不能用于工程中的材料立即清场。
3、使用
1）材料的使用发放应遵循先进先出的原则。
2）原材料须经项目部自检及监理工程师抽检试验合格后方可投入使用。
3）使用过程中应注意对原材料的保护，防止在使用中对其的损坏。
4、检查
1）物资到货单后，由材料管理人员对供货方提供的质保文件证明进行相应的验证检查，经确认质量保证时，才允许进场。
2）对工程质量有直接影响而需要进行检验、试验的物资，有工地实验室或委托国家认可的地方质检部门进行，并出具“检验报告”，不允许紧急放行。
3）对于检查过程中的不合格品要做出明确的标识和隔离，并做好相关记录。
第二篇：大宗原材料管理制度
宁夏 华辉活性炭股份有限公司
大宗原材料管理制度
文件编号 ：q / hh 3003－2014b版n0 :
1. 目的
为了加强公司大宗原材料的管理，努力降低产品成本，特制定本制度。
2. 适用范围
适用于本公司外购炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、烟煤 等 的管理。
3.职责
由生产供应部负责组织实施，工艺质检部、各分厂 炭化车间、活化车间、锅炉房协助配合。
4. 工作程序
4.1. 大宗原材料 到厂后，由供应部的装卸工按指定库房位置卸货，焦油由炭化车间焦油工负责打入储罐静置。
4.2. 炭化料的管理
4.2.1 炭化料进厂后由供应部装卸工及时向运货司机收取供方出库单及过磅单，负责清点数量、袋数， 在出库单和磅单上签字，并开具数量单 (暂用出库单代替)一式三份，分别交给库管员、活化车间、自留一份。 数量要 注明到货日期、供方车号、袋数及签字 ，收取验收签字的供方出库单及磅单及时交给库管员。
4.2.2供应部库管员、活化车间炭化料收库人， 在接到供应部装卸工开出的数量单后，三方共同到现场清点数量。并共同在数量单上签字认可。
4.2.3活化车间凭数量单登记备查帐，备查帐包括进厂时间、分供方名称袋数、数量及每班投料数量。
4.2.4库管员依据供货单位出库单、 磅单及三方认可数量单登记入帐， 出现数量误差及时通知供应部负责人进行处理，并挂标志牌。
4.2.5炭化料内的粉尘、杂物等由工艺质检部质检员检查，拿出处理意见。如需筛分由活化车间负责筛分。
4.2.6重新筛分每吨按12元人工费计算， 异物每块按５元计算。 工艺质检部写出书面意见交供应部供应负责人与供方 联系扣款。
4.3原料煤
4.3.1 洗精煤到原料场后先进行晾晒。 依据化验报告的灰份等级:
a<2.2%、a<2.5% 、a<3%、ａ<4%、ａ<5%及原煤产地和种类不同分别堆放并放置明显标识牌不得混料。
4.3.2库管员每天对上一天进厂原料煤进行核实，并登记上流水帐。登帐必须按供方记明供应时间、数量、 车号或司机姓 名、磅单号，并按化验结果如水分、灰份等级分别列明细帐。对有水分、灰份等指标超标准的应计算应扣数量并在磅单上注明。
4.4 检化验
4.4.1 化验室取样进行炭化料、洗精煤化验时， 化验单上应注明到厂时间、车号、供方数量，以备库管员进行复查核实。
4.5 烟煤、焦油
4.5.1 库管员每天对上一天进厂烟煤、焦油进行核实、 登记流水帐并记明供货单位、到厂时间、车号、 或数量并应收取磅单。
4.5.2 炭化车间对进厂焦油应在焦油卸车后立即进行记录，内容同4.5.1（记录应妥善保
管以备检查）。并在磅单上签字将规定交库管员的联交库管员。
4.6 凭证的管理
4.6.1 库管员应及时向运货司机、装卸工、炭化焦油工收取 供方出库单、过磅单、数量单。如果司机不及时提供供方 出库单、过磅单，库管员应对不交磅单的车次报告供应 部车次负责人不予结算运费或出车补助。 对不及时交凭证的装卸工，焦油工报告供应部供应负责人实行经济责任制考核。
4.6.2库管员应按规定及时收取4.6.1的单证以放止重复计算。
4.6.3如有特殊原因不能按规定交付单证的司机、装卸工、焦油工应及时写出理由充足的报告并负责核实日期、数量等交库管员认可后由供应部供应负责人签字后可由 库管员记入流水帐。
4.6.4对入库的烟煤、洗精煤、焦油、 炭化料等大宗原材料应按入厂时间顺序进行记录。
4.6.5锅炉房应对每车烟煤到货在交接班记录上登记， 内容包括到厂时间、车号、供方、数量，以备库管员进行复查核实。
4.6.6对未在钢厂过磅的磅单,库管员应不定期进行抽检, 具体办法由供应部负责人安排.
4.6.7库管员每月２８日(２月２６日)上午10时前，应将流水帐汇总，结出本月出入库数量及累计出入库数量。
4.6.8对以上应作记录的管理人员，应切实负责，发现漏记、错记，每发现一次扣款贰元。
4.7 核对及报表
4.7.1 采购员每月应核对供方大宗原材料数量已付款项，已开发票数量等，及时到供方单位抄录供货方有关明细，以便及时发现问题及时解决。
4.7.2 采购员每月应与财务及时联系，核对有关供货数量扣款数量，已付款项及已开发票数量等内容，并按财务要求及时开具发票。
4.7.3 每月大宗原材料收、发、存报表要在次月1日报给财务及供应部长。
起草:肖仲玄修订:白玉本审批:王学忠
第三篇：混凝土原材料管理制度
混凝土原材料管理制度
为加强混凝土生产过程中的原材料管理，确保原材料供应能够满足混凝土生产需求及保证原材料质量，经总经理办公会研究制订本管理制度，请各部门认真执行本规定的要求。
1、公司生产混凝土用原材料全部由商务部进行采购及管理，各部门应在商务部的统一管理下履行各自的原材料管理职责。
2、商务部根据混凝土生产计划制订使用计划，并负责水泥、粉煤灰及砂石材料的进货供应及出库耗用控制。
3、生产部在开具开盘通知单时一定要依据合同注明各原材料的品种及规格。生产部应建立水泥、粉煤灰等原材料的进货、出库记录，掌握各个筒仓的库存量。控制室操作员应配合作好水泥、粉煤灰材料的出库跟踪记录及损耗记录，为计算原材料耗用提供依据。
4、质控部负责原材料的进货检验并负责外加剂的进货供应及出库耗用控制，负责校核原材料的品种、规格与合同规定的一致性。质控部应建立砼用外加剂的进货、出库记录，掌握各种外加剂的库存量及需求量。
5、行政部负责建立原材料进出库台账。
6、砼生产过程中，商务部、生产部、质控部应根据砼生产进度，随时动态掌握各自分管范围内的原材料库存量及需求量变化，保障原材料供应连续、及时。
7、质控部负责收集、审核厂家每批原材料的出厂质量证明，负责原材料质量复(请你支持：www.haoword.com)检工作。质控部对每个批号的水泥应进行复检，砂石料及粉煤灰应按规范要求检验，对砂石料的含水量测定每个班不得少于一次，雨天或天气变化较大时应加强检测。
8、水泥、粉煤灰材料的入库应由生产部对每车进行材料品种、等级验证及计量复核，计算每车实际的入库数量，以实际入库数量做为进库、结算依据。
9、生产部应合理调配各筒仓储存材料的使用时间与频率，要对筒仓进行定期清罐并确认。一般各筒仓库存材料时间不应超过45天，如超过该期限应对筒仓库存材料进行检验合格后再使用。
10、质控部应对每批砂石料进行进货前验证，当验证合格后才能运输进入公司贮料场。同一进货批次应基本保证为同一产地（或同一船）的材料。当不同批次的材料进货时不能混堆，应分开堆放，分开使用。生产部应对进场的卵石及时进行筛分，确保筛分料的储备量满足生产要求，对砂中的含泥块应安排人员进行清理。
11、原材料进场后应作好标识，生产部应对砂石堆料场进行堆场规范，质控部应对不同的外加剂进行分别标识堆放，粉状外加剂应作防雨防潮处理。对复检不合格的原材料应立即封存作废品处理并贴上禁用标签，严禁将不合格的原材料用于砼生产。
12、质控部应对水泥、粉煤灰、外加剂做好材料跟踪记录，对各个批号水泥、粉煤灰、外加剂的使用时间、使用部位进行详细记录。
13、公司原材料管理台帐应规范、齐全，做到进料有凭证，发料有依据，帐实相符，账账相符，材料员每月应进行一次材料成本分析，计算每月的材料超耗或节约数量。
第四篇：原材料管理制度
原材料管理制度
一、 水泥
1、 首次使用的水泥品种和厂家，必须由材料部门提前取样，送试验室进行
必试项目的试验，试验合格方可进货，不经试验不得进货。
2、 水泥进厂后由使用单位取样，填写委托试验单和材质证明书，送试验室
复验。
3、 试验室收料人员在接到实样、委托试验单和材质证明书时应在委托单上
上签字，各执一份，并于以登记。没有材质证明书实验室可以拒收。
4、 同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同标号的散装水泥以一次进厂的
同一编号为一批，且一批的总量不超过500吨。
5、 水泥软练试验和结果评定，按国家现行有关标准执行，一般按批检验其
标准稠独用水量、凝结时间、强度和安定性，必要时还要检验细度指标。
6、 水泥试验结果符合标准要求，可准予生产使用，否则应及时发出报告，
通知有关单位及主管部门处理。
7、 试验室应及时了解水泥的储存和使用情况督促有关部门按规定合格使
用水泥，水泥出厂超过三个月（快硬水泥一个月）的，重新取样复验，并按复验结果使用。
二、 骨料
1、 砂石对照进料台账，每 400m3或600t为一检验批，取样做筛分及含泥
量测定等试验，石子还应做针片状颗粒级含量测定，当砂、石在同一产地采购，质量较稳定，进料量又较大时，可定期检验，但每月不得少于四次。新辟料源，进厂应由材料部会同试验室现场勘察并取样进行全面试验。合格后经总工程师批准后方可组织材料进厂，不经试验或试验不合格者，不得进厂。
2、 按现行砂、石质量标准及检验方法的规定进行试验和结果评定。
3、 认真填写试验记录，计算试验结果，结论中应提出鉴定意见和依据标准
的代号。
三、 混合材料：
1、 为改善混凝土的某些性能，节约水泥用量等，可适量掺入粉煤灰，但超
量和超代系数必须由试验确定。
2、 粉煤灰进厂时，材料部应对其品种、级别、重量、包装号及出厂日期等
情况进行验收，并主动向供方索取检验报告或材质证明书同委托试验单一起交试验室备查。
3、 粉煤灰在运输过程中不得受潮，进站后挂有粉煤灰牌，严防与水泥混合。
4、 所用粉煤灰必须符合规定标准中所规定i、ii级的品质指标，遇有不合
格时试验室应及时通知材料部并报总工程师一份，由总工程师会同技术部处理。
5、 现场材料人员应按规定取样送试验室进行品质鉴定，以一昼夜连续供应
粉煤灰200吨为一批，主要验证其细度、烧失量、需水比、必要时应检验其它指标。
四、 外加剂
1、 所有进厂的外加剂必须有产品合格证和省市以上的技术鉴定证明，凡未
经过鉴定或质量不合格的产品一律不得进厂使用。
对每一批外加剂，材料人员应按规定取样送试验室进行品质鉴定，经鉴定合格后方可使用，对不合格品应报告总工程师，总工程师会同技术部进行处理。
第五篇：原材料管理制度
中铁十一局集团桥梁有限公司沪杭铁路客运专线余杭制板场原材料管理制度
中铁十一局集团桥梁有限公司沪杭铁路客运专线余杭制板场
原材料管理制度
《原材料管理制度》主要包括下列内容：
1主题内容与适用范围 ............. 2
2 总则 ................... 2
2.1原材料的采购 ................. 2
2.2入库管理 .............. 3
2.3钢材 .................. 3
2.4水泥 .................. 3
2.5外加剂 ................ 3
2.6掺合料 ................ 4
2.7砂、石 ................ 4
原材料管理制度
1主题内容与适用范围
本制度规定了轨道板生产用主要原材料的采购管理、入库登记、库内保管、出库发放
等主要环节的要求。
本制度适用于制板场生产所需的水泥、砂、石、外加剂、掺合料、钢材等主要原材料
的采购贮存，使用管理。
2总则
2.1原材料的采购
2.1.1 原材料的采购质量要求
轨道板生产用原材料包括钢材、水泥、河砂、碎石、掺合料、外加剂等，技术部门提
供的材料、规格型号、等级采用标准等，物资部门应切实执行，在制订物资采购计划时妥善控制货源，正确选择物资品种，保证进场的各种原材料符合产品设计规定要求。
2.1.2 供货单位的选择
对于所采购的各种原材料，物资部门和技术部门必须对供货单位质量保证能力进行调
查和评价，按照择优、选点的原则确定供货单位。
物资部门按技术部门提出的原材料标准，向供货单位说明对其产品材质、规格、等级、
检查规程等方面的要求，并组织技术和物资部门对供方进行考察，从企业现状、技术水平、质量方针和目标、现场控制、质量检查、质量管理、质量历史几方面做出全方位调查、对比、认定，从而筛选出原材料供货单位。
2.1.3 签订供货合同
为保证原材料按质、按量、按时投入生产使用，供需双方需签订正式供货合同，明确
注明质量要求、技术标准、供方对质量负责的期限、验收方式及提出异议的期限等主要内容，同时对不合格品的处置方法、质量争端的处理依据等作出规定。
2.1.4 进货
2.1.5 进货检验
进货检验是验证和控制采购质量的重要措施。物资部门应会同技术部门，参照《客运
专线铁路crts型板式无砟轨道混凝土轨道板暂行技术条件》对各项原材料在投入生产使用前，进行质量检验、数量复核、并做好记录。经检验合格的原材料才能办理入库手续并投入生产使用。
2.1.6 供货单位必须按规定提供包括产品批号、采用标准等内容的材质报告单或合格证，物资仓库应妥为保存，便于对照验收和查阅。
2.1.7 检验部门应按有关规定在一定期限内完成进场原材料的检验及质量认定，及时提报试验报告单，以便仓库对原材料分类入库、堆码。
2.1.8 进场原材料检验记录和试验报告单应分期、分类存放，完好保存并且有可追溯性，以备查验。
2.1.9 检验中发现的不合格原材料，以供货合同为依据，由物资部门向供方按质量争端规定进行善后处理，并须严格分开堆放，防止混入合格品使用。
2.2入库管理
2.2.1 所有入库原材料应数量准确、质量良好、验收记录、技术证件必须齐全，
验收中对发现问题的待处理原材料，不得办理入库手续。
2.2.2 所有原材料的存放应做到正确、整齐、安全、合理、查点方便、料签齐全、标志明显。
2.2.3 原材料出库应本着先进先出的原则，有保管期限的必须在期限内发放，发放时做到数量准确、质量完好、标识清楚。
2.3.4 原材料在搬运、堆码过程中，必须保持完好无损。
2.3.5 所有原材料的进、出、存储应建立相应的台帐，坚持做到定期盘点，做好帐物相符。
2.3钢材
2.3.1 钢材到货时必须随车付材质单，由试验室取样、复验，复验合格后钢材才能入库。
2.3.2 钢材入库按业主指定的方式及时验收，验收时还应清点钢材盘数，验收时间不应超过1个工作日。
2.3.3 钢材在库内应按规格型号分别堆放，盘上标签应明显易找，以便于生产使用。
2.3.4 钢材由生产部根据生产需要向物资部领用，月底进行盘底
2.4水泥
2.4.1 水泥到货时必须随车附材质单，由试验室取样进行复验，复验合格的水泥才能投入使用。
2.4.2 水泥入库按实际重量及时验收，验收时间不应超过0.5个工作日。
2.4.3 泥由生产部根据生产需要向物资部领用，并每月及时进行盘点。
2.4.4 水泥的发放按照先进先出的原则，保质期不得超过3个月（从水泥生产出厂日期计），过期水泥须重新检验合格后才能投入使用。
2.4.5 水泥罐应严格密封，注意防潮。
2.5外加剂
2.5.1 外加剂到货时必须随车附有外加剂材质证明书和合格证，试验室负责取样进行
复验，复验合格后才能投入使用。
2.5.2 外加剂入库按实际重量验收入库。
2.5.3 外加剂不能曝晒，并且严格注意防冻。
2.5.4 外加剂由生产部按实际生产需要向物资部领用，每月进行盘点。
2.6掺合料
2.6.1掺合料到货时必须随车附有外加剂材质证明书和合格证，试验室负责取样进行复验，复验合格后才能投入使用。
2.6.2 掺合料入库按实际重量验收入库
2.6.3 掺合料仓要密封并注意防潮
2.6.4 掺合料由生产部按实际生产需要向物资部领用，每月进行盘点。
2.7砂、石
2.7.1 砂、石到货后由试验室随车取样，检验合格后方能入库；
2.7.2 砂、石按过磅计量，物资部目测含水率大的通知试验室做含水率，含水率大于3%部分必须扣减，并记下车数，以备复查；
2.7.3 砂、石在料场应按指定地点分别堆放，砂、石料场中间应设立隔离带，防止混堆，砂石料场必须注意保温。
2.7.4 砂、石由生产部直接从料场领用，每月进行盘点。
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标准10：原材料管理制度
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原材料仓库管理制度
原材料仓库管理制度
第9篇 库存材料管理制度
(1) 分类、分型、分规格码放整齐,做到易查、易找易取。
(2) 库存材料账目程序应与库存材料存放顺序尽可能保持一致,便于清库。
(3) 出入库手续应详尽齐全,便于清仓盘库。
(4) 库房应分大料库、小料库、危险品库、油料库等。
(5) 凡能以旧换新,决不可按消耗材料处理。
(6) 库存材料必须做到限额领料,避免材料无故丢失或浪费。
(7) 消耗材料应做到周清、周结,随时掌握库存情况。
(8) 保管员应随时观察工程进度,用料情况,及时向有关领导提供各种材料信息。
(9) 易燃易爆品、有毒品应采取有效措施进行特殊保管,并且远离施工区、生活区,配备足够的消防器材。
(10) 材料库房未经保管员允许,不得进入。
(11) 加强库房内材料保护,保持材料干净。
(12) 仓库保管员不应随意请假,仓库应保证全天为工程服务,保管人员离岗之前,必须派临时人员对仓库进行管理。
(13) 易挥发、易锈蚀的材料,必须隔离存放。
(14) 领料人员必须服从保管员的安排,在库房不得随意拿放材料。
第10篇 工程材料管理制度九
工程材料管理制度(九)
一、材料计划和审批。
材料配件及外委加工计划,以下简称材料计划。
1.以项目部为单位每月8号前将材料计划(计划必须注明:材料名称、规格型号、技术要求、用途、到货日期、到货地点、计划人或单位)报技术,由技术部汇总成三联单的形式(第一联技术部留存,第二联材料员留存,第三联经营部留存),仓库每月根据消耗及时补充库存量。报生产经理审批,由生产经理根据生产实际情况作出签字意见,转材料员调研价格。
2.所存临时性生产的材料、配件计划,按以上程序运行。属计划不周,又无特殊性的追加计划,必须由总经理签字后,材料员方可受理,并按计划的原值予以计划单位20%的罚款。
3.材料员接到由生产经理签字的材料计划。在1~2天内完成以下四方面的工作:
a.核实公司库存后削减计划,并注明。
b.调研2~3家市场价格,做到货比三家,填在计划上。
c.核实局内公布价、蓝通公司价,填在计划上。
d.调研内部转帐的价格,填在计划上。
然后把带有几种单价的计划报经营部审批,由经营部根据公司资金等基本情况,拿出采购意见关报总经理批复,由该部组织材料员,二天内完成任务采购任务。
4.杜绝计划外采购,若发现无计划采购的给予采购者50~100元的罚款。
二、材料采购及报销。
1.由材料员根据审批的材料计划,全面负责落实材料的采购工作,实际采购的价格必须低于调研价格,并确保采购质量。
2.在采购材料时,需付定金或付款时。由材料员填写二联付款审批单,报经营部审批付款方式后,报总经理批复,送到财务办款式打款,第二联经营部留存。财务出纳根据付款审批单挂个人应收帐款。
3.付款15日内由材料员(或经办人)及时追回发票,持正规发票、材料计划、入库验收单到经营部核实待签字后,报总经理签字报销。公司出纳把代有签字的发票及付款申请一并作帐、平帐,该笔业务完毕。月未计划采购情况。
4.付款15日内不能平帐的,财务将按银行同期利息扣除,由出纳负责。若发现不按规定及时平帐的,罚责任人50~100元。
5.经营部将不定期组织对全过程的检查工作,如经调查采购来的物质,在同质、同期的情况下高于市场价,对责任人处于价差的十倍罚款。
三、材料的入存及验收。
1.材料到货后,仓库保管员协材料员,按到货实际规格、型号、单位、单价等填写四联入库单,并由材料员,库管员输入电脑管理,以务及时查阅库存,每天的出库物资也必须用电脑管理,及时削减库存,每天的出库物资也必须用电脑管理及时削减库,确保每天库存准确。入库单第一联仓库留存,第二联给供应商。第三联交经营部或财务,第四联材料员留存,并核对计划,材料员、库管员都要对帐,同时做好发票等资料的存档工作。
2.材料到货,库管员、协材料员负责验收(入微机否、收帐签字否)过磅、接货、传真等工作,外委件的验收需通知技术部参与质量验收工作,大件物品由计划单位负责搬运,钢材由材料员组织叉车按生产部指定地点卸车。(叉车费、吊车费由公司支付,在5%的管理费中列出)
四、材料出库及费用的划拨。
1.材料出库由库管员确认有项目部领导的签字后,在核实出库物资(包括钢材、及外要件等所有物质),并填定三联出库单,领料人员必须在出库单上签字,出库单第二联及时交公司材料员,由材料员以出库单为依据,按不含税价加5%的管理费用计为各项目部的材料费。
2.库管员要按进货的不同厂家,分类记账,借贷清晰。每月必须进行实物盘点,做到帐物相符。每月5号前将盘点明细(需补备用计划)报经营部,每推延一天罚款10元。每月仓库盘点,库存数量出库数量入库数量仓库余领,否则按差异领的两倍处罚。
3.材料员每月要与供应商进行对帐。将一个月来的对帐情况,付款情况,欠款情况报经营部。报以下几个表格:
a.本月入库钢材、配件、外委加工件三种各项分类注明。
b.本月各项目部的材料费用。
c.应付账款。
4.材料员、库管员必须每天将入库物资、出库物资及时入电脑管理,做到随时查阅库存情况。
五、出矿的材料及设备、工具的管理。
1.所有出矿的物资由经办人持出库单交公司材料员,材料员以书面的形式通知文书办理出门手续(经办人需在出门证上签字),一天人经办人需将异地的收到条交公司材料员,待核对出库单无误后分类进帐管理。如发现异地收到条与出库单不相符,对经办人按物资原值的二倍处罚。
2.为方便工作,现购的物资需直达的,库管员,应补填入库单及出库单,材料员记帐(也需要有收到条)
3.调拨设备及工具时,由生产经理签字后方可办理调拨或出门手续。所有需调拨的物质由公司设备管理员、工具管理员填写调拨单后才能办理出门证和实物调拨,并要建立建全各类台帐,做到帐物相符,并能撑握各丁点、工地的所有设备及工具,不用设备及工具的合理配置,使其保持最大效率。从面杜绝设备、工具的浪费现象。
第11篇 施工现场材料、设备管理制度
1.根据工程平面总布置图的规划，确立现场材料的贮存位置和堆放面积，各种材料要避免混放和掺进杂物。
2.材料进场前，材料员要清理现场并做好准备工作。
3.材料进场后，材料员及相关人员根据采购合同、技术资料等进货凭证，做好进场物资的验收工作，填写《收料单》，并记入《材料明细帐》，需试验的由材料员及时通知试验员送检。
4.现场材料应堆放成方成垛，分批分类摆放整齐，并垫高加盖，按材料性质分别采取防火、防潮、防晒、防雨等保护措施。
5.材料员对现场材料应按《产品标识和可追溯性管理规定》挂牌标识，并注意保护标识。
6.材料员按“先进先出”原则定额发料，并记入《材料明细帐》。
7.材料员定期对现场材料进行检查，发现问题及时报告项目负责人，采取纠正措施。
8.废旧材料要统一存放，统一回收。
9.加强现场保卫工作，防止破坏和偷盗事故发生。
10常用现场材料的贮存要求
（1） 砂
在贮存过程中应防止离析和混入杂质，并按产地、种类和规格分别堆放。
（2）石
在贮存过程中应防止颗粒离析和混入杂质，并按产地、种类和规格分别堆放。堆料高度不宜超过5m。但对单粒级或最大粒径不超过20mm的连续粒级、堆料高度可增加到10m。
（3）轻集料
在贮存过程中不得受潮和混入杂物，不同种类和密度等级二轻集料应分别贮存。
（4）钢材
要分品种、规格、分类放置，并要垫高以防受潮锈蚀，雨季要覆盖。
（5）砖及砌块
a.应按不同品种、规格、标号分别堆放，堆放场地要坚实、平坦、便于排水。
b.中型砌块应布置在起重设备的回转半径范围内，堆垛量应经常保持半个楼层的配套砌块量。
c.砌块应上下皮交叉、垂直堆放，顶面两皮叠成阶梯形，堆高一般不超过3m，空心砌块堆放时孔洞口应朝下。
d.堆垛要求稳固，并便于计数，堆垛后，可用白灰在砖垛上做好标记，注明数量，以利保管、使用。
（6）防水卷材
一般以立放保管，其高度不超过两层，应避免雨淋、日晒、受潮并注意通风，远离热源；氯化聚乙烯防水卷材应平放，贮存高度以平放5个卷材高度为限。
（7）保温隔热材料
不得露天存放，须按不同种类规格分别堆放，定量保管，堆放地面必须平整、干燥，以保证堆垛稳固、不潮。
施工现场设备管理制度
为了加强施工现场机械设备的安全管理，确保机械设备的安全运行和职工的人身安全，特制订本制度。
一、施工现场必须健全机械设备安全管理体制，完善机械设备安全责任制，各级人员应负责机械设备的安全管理，施工负责人及安全管理人员应负责机械设备的监督检查。
二、机械设备操作人员必须身体健康，熟悉各自操作的机械设备性能，并经有关部门培训考核合格后持证上岗。
三、在非生产时间内，未经项目负责人批准，任何人不得擅自动用机械设备。
四、机管和操作人员必须相对稳定。操作人员必须做好机械设备的例行保养工作，确保机械设备的正常运行。
五、新购或改装机械设备，必须经公司有关部门验收，制定安全技术操作规程后，方可投入使用。
六、经过大修理的机械设备，必须经公司有关部门验收合格后，方可投入使用。
七、施工现场的大型机械设备（塔吊、施工升降机等）必须由专业资质的单位进行安装、拆除，安装后必须经项目部、公司有关部门和建委及安监局认可的有关部门验收合格后，挂牌使用。
八、塔吊、施工升降机的加节，必须由专业资质的单位进行，并经项目部和公司有关部门验收合格后，方可使用。
九、施工现场的中、小型机械设备，必须由项目部有关人员进行验收合格后，挂牌使用。
十、机械设备严禁超负荷及带病使用，在运行中严禁保养和修理。
十一、机械设备必须严格执行定机、定人、定岗位制度。
十二、各种机械设备的使用必须遵守项目部、公司和上级部门的有关规范、规程及制度。
第12篇 测量仪器、测绘工具、测绘材料管理制度
1、测量仪器、测绘工具、测绘材料是国家和企业的财产，是地测人员工作的武器和装备，每一个地测人员都必须珍惜爱护它们。
2、测量仪器是一种精密仪器，必须由观测员使用和管理，并定期对仪器进行检修和校正。
3、测绘工具按科内分工由各工作人员负责使用和管理。
4、以科为单位按年度制定计划经矿领导批准购制测绘材料，并制定统一测绘材料购进使用台帐，按使用对象一月下发给各工作员进行登记使用，并以季度检查矿新需制、绘描、晒图纸张数的实际用量和存量是否符合购置量。
（1）绘图纸和计算纸以及铅笔、橡皮、刀片等由绘图员保管。
（2）各种记录薄和记录表由记录员保管。
（3）晒图纸和晒图机具由记录员保管。
（4）描图纸由描图员保管。
（5）各种计算表由计算员编制和保管。
5、50米鉴定钢卷尺，在每次测量工作结束后，必须由观测员和记录员进行防锈保管。
6、各种绘、描、晒图纸必须按其各其特点采取相应措施进行保管。
7、地质罗盘由地质员使用保管。
8、塔尺、花杆、小平板、丁字尺、悬挂罗盘等其它用具由内业人员保管。
9、建立测量仪器和测绘工具登记台帐。
10、每个工作人员（科员）对测量仪器和测绘工具及绘测材料只有使用权，没有占有权。
（1）不允许将测绘工具转借、丢失和损坏，否则照价赔偿。
（2）测绘材料必须是本矿测绘使用，如私用和用于矿外，必须由其保管者进行加倍赔偿。
（3）测量仪器无权外借，不允许其他外单位及私人使用，如遇特殊情况，在不影响本矿地测工作的前提下，经由矿主管领导批准方可，但必须由观测员和仪器同行。
11、地测科人员调出时，必须办理使用权和工具及材料移交手续，如短缺、丢失、损坏必须照价赔偿。
