第1篇 安全检查管理制度模版
安全检查管理制度范文
一、安全检查制度是加强对校园内所有部位、设施有可能存在的安全隐患进行排查和加强安全防范的安全管理制度。
二、学校的安全检查要实行定点、定员、定岗制度,确保日常安全检查无空白、无死角;学校所有教职员工每周要对所负责的安全责任点(区域)进行认真检查,并形成安全检查记录,填写在统一制定的《学校安全工作记录本》上,及时报分管领导。
三、学校要建立安全日常检查制度,做到安全检查有计划、有安排、有检查和整改记录;各责任点(区域)责任人必须每日开展认真、仔细的安全检查,做到无盲点、无漏点、无空白、无死角;检查情况要认真填写在《学校安全工作检查记录本》,发现安全隐患要在第一时间报告分管领导或校长,并果断采取必要的安全措施,详细记录在案。
四、学校每月组织一次全校性的安全大检查,形成安全检查记录,确保不留下任何安全隐患。
五、学校要认真分析本学校各责任区域内安全工作的各种情况,对可能存在安全隐患的区域决不遗漏,做到及时排查;对已发现的安全隐患必须在第一时间内立即整改。
六、学校安全检查要坚持有章有循、违章必纠、有患必改,坚持“谁检查、谁签字、谁负责”的原则。
七、日常安全检查要集中力量、突出重点,把教室、图书室、阅览室、会议室、食堂、消防设备、燃气设施、供电设施、运动设施、学生宿舍、教职工宿舍以及人群集中场所。
第2篇 安全检查及隐患整改管理制度
为加强安全管理，发现和查明各种危险的隐患，督促整改；监督各项安全规章制度的实施；制止违章指挥、违章作业。结合公司实际情况，特制定本制度。
一、安全检查的组织形式内容
1、综合性安全检查是以落实岗位安全责任制以重点，各专业共同参与的全面检查。
（1）公司级安全检查，由公司总经理负责组织有关人员进行，每月不少于一次。
（2）班组级安全检查，由仓库负责人组织有关人员进行。检查每周不少于一次，并将检查结果和整改情况上报综合办公室。
2、专业性安全检查（主要按电气设备、特种设备、安全装置、危险化学品、厂房建筑等以及防火防爆防中毒等专业开展检查）、季节性安全检查（根据各季节特点开展防雷、防静电、防洪防汛、防冻保暖、防火防爆等检查）可与公司级综合性安全检查结合进行。
3、节日前检查。节日前应组织人员进行一次安全、保卫、消防等针对性检查，以消除隐患，确保节假日期间安全生产。
4、日常安全检查。操作人员必须严格进行交接班检查和作业过程中的巡回检查，认真执行操作规程，认真填写原始记录，发现问题及时报告公司领导。
5、各级安全检查均应编制安全检查表，内容应包括检查的项目、标准、结果等，以便于为检查热源提供依据，规范安全检查，减少检查的随意性。
二隐患整改
1、各级检查组织和人员，对查出隐患和不安全因素，要逐项分析研究并落实整改措施，下达《隐患整改通知书》，做到“四定”（即定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限）、
2、对所有的隐患问题和不安全因素都必须立即整改，不得拖延。有些限于物质技术条件暂时不能整改的问题，必须采取应急的防范措施或监督使用，并纳入计划，限期解决，做到条条有落实，件件有交待。
3、对严重威胁安全生产的重大隐患项目应立即安排整改，对暂不具备整改条件的重大隐患，必须采取应急的防范措施，并书面向安监部门报告。
4、安全隐患及整改情况应由安全管理人员汇总并存档。
第3篇 专业安全检查管理制度
第一章 总 则
第一条 为了规范专业安全检查,充分发挥专业领导和技术人员的专业特长进行隐患排查与治理,弥补综合检查专业力量不足的缺陷,建立安全隐患排查治理长效机制,特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司专业安全检查和隐患治理。
第三条 术语与定义。
专业(专项)安全检查:指针对电气、煤气、起重、锅炉、压力容器、车辆运输、气体介质、放射源、高温液体、易燃易爆品生产储存等生产管理环节组织开展的专业(专项)安全检查,该检查主要针对事故易发的薄弱环节或管理难度较大的专业,更突出专业管理制度的落实。
第四条 引用文件
山东省人民政府令第260号 山东省生产经营单位安全生产主体责任规定
第二章 职责及分工
第五条 安全环保部:负责职业健康、危化品、安全环保设施专业检查,对各单位综合安全检查、专业安全检查和各级管理人员重大危险源检查情况进行检查。并督促二级单位及时对安全隐患进行治理。
第六条 装备工程部:负责公司设备设施(含特种设备、安全设施)、动力介质、构建筑物等专业安全检查,组织制订专业安全检查表,并督促二级单位及时对设备隐患进行治理。
第七条 技术质量部:负责公司生产工艺专业安全检查。
第八条 监察部:负责公司消防、厂内交通专业安全检查。
第九条 各单位:负责组织本单位专业安全检查。
第三章 内容和要求
第十条 各单位应编制专业检查工作方案,明确专业检查的目的、范围、方法和要求等,按照方案开展专业性检查。
第十一条 专业检查的范围应包括所有生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和作业活动。
第十二条 专业安全检查均应编制相应的安全检查表,安全检查表包括检查时间、检查项目或内容、检查标准或依据、检查方法、检查结果等内容。
第十三条 专业检查
(一)专业检查分为公司级和厂级安全检查。
(二)公司级专业检查由各专业职能部室负责人组织相关专业人员检查,厂部级专业检查由本厂部负责人组织相关专业人员检查。
(三)检查内容:
1.公司级专业检查:
(1)安全环保部:负责职业健康、危化品、安全环保设施专业检查;对各单位综合安全检查、专业安全检查和各级管理人员重大危险源检查情况进行检查。
(2)装备工程部:负责特种设备、机械设备、电气装置、安全装置、动力介质、监测仪器、储罐区、建筑物等检查。
(3)监察部:负责消防设施、防火防爆、仓库检查、厂内交通车辆。
(4)技术质量部:负责生产工艺检查。
2.厂部级专业检查:
由各生产厂部厂部长按照专业分工组织本单位安全环保科、机动科、生产技术科、办公室等专业科室进行职业健康、危化品、特种设备、机械设备、电气装置、安全装置、动力介质、监测仪器、罐区、仓库、构建筑物、消防设施、防火防爆、生产工艺、易然易爆场所、重大危险源等专业检查。
(四)检查要求:
公司级专业安全检查:各单位要认真编制专业安全检查方案,科学组织检查,并对检查结果进行跟踪复查,确保隐患得到切实有效的解决和处理。
厂级专业安全检查:
(1)各单位厂部长:
按照职责分工每周按期同一线员工一起进行专业检查,并在重大危险源点检记录上将自己检查发现的问题、危险源点当前的实际运行状况,须在点检记录本上详细填写清楚,对发现的问题,安环部牵头组织相关人员制定解决方案或措施并限期完成,此项将作为考评厂部长的重要依据。
(2)车间主任和专业技术人员:
每三天要和岗位员工对本车间内的危险源和重大危险源进行详细检查,同时车间主任和专业技术人员必须检查员工的点检记录,并对员工点检查出的隐患进行批示,形成处理意见。
(3)班组长:
每班要对本岗位的危险源和重大危险源进行点检,并将每次点检的时间、危险源所处状态、点检发现的问题详细记录在点检记录本上,并签字确认,对于发现的重大隐患要及时逐级报告给专业技术人员、车间主任和厂部长;
(五)检查周期:
1.公司级专业安全检查:
各专业职能部室按照职责分工每季度由厂部长组织对本单位负责的所有内容检查一次。
2. 厂级专业安全检查:
(1)各单位厂部长根据职责分工每周对重大危险源检查一次;每月至少参加一次本单位综合安全检查。
(2)车间主任、专业技术人员对业务范围每三天进行一次检查。
(3)班组长每班对自己本岗位点检一次。
(六)考核办法:
(1)厂部长在重大危险源点检记录上记录不全的,考核500元;未按期对重大危险源进行检查的,考核1000元;危险源由于厂部长失职引发意外和事故的,追究相关厂部长责任。
(2)车间主任和专业技术人员未按时对员工点检记录进行批示、处理的,考核300元;未按时进行检查的,考核500元;由于车间主任和专业技术人员失职引发意外和事故的,追究相关人员责任。
(3)班组长点检记录不全的,考核200元;未按时点检的,考核300元;发现重大隐患未及时逐级上报的,考核500元;由于班组长失职引发意外和事故的,追究相关人员责任。
(4)对检查后没有发现问题又在点检记录上签字确认的,在规定时间内发生意外和事故的,将由签字本人负责,并考核工资的10%。
第十四条 公司检查时应与被检查单位区域负责人共同检查。区域负责人因故不能参加检查时,指定专人参加。
第十五条 对于检查出的一般事故隐患,隐患单位按照“定负责人、定整改措施、定整改期限”三定原则及时整改。
第十六条 对检查出的重大事故隐患,由各单位主要负责人组织制定事故隐患治理方案并实施。
第十七条 安全环保部对各单位的专业检查结果和整改落实情况进行跟踪和复查,并根据跟踪和复查结果制定考核意见。
第四章 附 则
第十七条 本制度由安全环保部负责解释,自下发之日起执行。
第4篇 安全检查和隐患整改管理制度
1 目的
安全检查主要是为了防患于未然,通过定期和不定期的检查消除安全隐患,监督各项安全规章制度的实施,保证公司安全生产。为了加强安全生产管理,及时发现并解决安全生产中存在的隐患,并及时整改,根据国家的相关法律、法规、规定,制定本制度。
2 使用范围
本制度适用于厂内所有车间及部门的安全检查及隐患整改管理。
3 职责与分工
3.1 公司设置有安全生产委员会,下设安全检查领导小组。由安全环保部、生产技术科及相关专业技术人员组成。负责组织对公司的各专项检查、季节检查、节假日检查等。
3.2 各车间及相关部门,负责对本单位安全隐患的日常检查并组织群众性的安全自查活动。
4 内容与要求
4.1 日常安全检查
4.1.1 生产岗位的班长和操作工,应严格执行班中的巡回检查和交接班检查。
4.1.2 非生产岗位的班长和操作工,应根据本岗位的特点,在工作前和工作之中进行检查。检查情况记录在交接班记录上。
4.1.3 各单位、班组如发现事故隐患要及时整改,确保人、财、物的安全,对于自己解决不了的隐患要上报主管部门,共同研究制定整改方案,监督落实整改。
4.1.4 各单位要发动全体员工随时对安全隐患进行自查,并及时落实整改措施。
4.2 定期安全检查
4.2.1 春季安全检查:以防雷、防静电、防解冻、防建筑物倒塌为重点。
4.2.2 夏季安全检查:以防暑、防中毒、防汛为重点。
4.2.3 秋季安全检查:以防火、防爆、安全防护设施、防冻保温为重点。
4.2.4 冬季安全检查:以防火、防冻、防滑为重点。
4.2.5 定期的安全检查由安全检查领导小组负责组织。
4.3 专项安全检查
4.3.1 安全用电和防雷防静电安全检查。
4.3.2 安全防护装置的安全检查。
4.3.3 防火、防爆的安全检查。
4.3.4 压力容器、压力管道的安全检查。
4.4 节假日的安全检查主要是对节日安全、保卫、消防、生产装置等进行安全检查。
4.5 安全管理人员要经常深入现场,发现安全隐患及时督促有关部门解决。
4.6 各项检查内容应包括国家生产法律法规、厂规章制度的贯彻落实执行情况,人员培训教育及持证上岗情况,设备管理,各种安全设施、设备是否完善,安全标志、定置管理、劳动纪律、防火灭火以及危化品的管理、防护用品(具)的保管等情况。
4.7 各专项检查、季节检查、节假日检查中发现的隐患开据《事故隐患整改通知书》,并在规定的整改期限后对整改情况进行复查。车间及其它部门进行的各项安全自查,检查记录于《体系运行检查记录表》上,并将处理意见方法上报相关部门领导。
4.8 凡在检查中查出的各类隐患,无故未及时整改的,由安全负责人按《安全奖惩制度》提出处理意见报主要负责人审批后实施。
4.9 对事故隐患存在部门,不能解决的问题由部门专题报告,提交安全生产委员会研究解决。
4.10 凡在检查中查出的问题,在《综合管理考核办法》考核范围内的,按该办法考核。
第5篇 安全检查隐患排查治理管理制度
1 总则
为了深入贯彻和执行“安全第一、预防为主、综合治理”方针,落实安全生产责任制,发现安全隐患,识别潜在危险,堵塞安全漏洞,对危险源实施监控,强化安全管理,有效预防安全事故的发生,实现安全生产的长效机制,确保公司安全、健康、稳定发展,特制定本制度。
本制度适用于公司所有生产经营活动场所的安全生产检查与隐患排查治理管理工作。
本制度自发文之日起执行,原《成中投资集团股份有限公司安全检查与隐患排查管理制度》qb/czjt/aqzd-07-2014(b)同时作废。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本制度引用而成为本制度的条款,凡是未注明日期的引用文件,其最新版本适用于本制度。
安监总局令16号 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
3 术语与定义
3.1 安全生产事故隐患(以下简称事故隐患),是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
3.2 一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。
3.3 重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
4职责
4.1工程部负责对公司安全生产运行情况、隐患查处、整改及预防措施落实等进行监督、考核管理。
4.2 公司各单位负责其所属范围(区域)安全生产运行情况、隐患查处、整改及预防措施落实等实施具体业务工作。
5 管理程序
5.1 安全检查坚持全面、专业、及时的原则。
5.1.1 全面
(1)安全检查内容全面;
(2)安全检查范围应全面。
5.1.2 专业
(1)安全检查计划制定应规范、专业;
(2)安全检查应配备专业人员;
(3)安全检查标准、支持记录应专业。
5.1.3 及时
(1)安全检查时机把握应及时;
(2)隐患内容、整改要求传达及时;
(3)隐患整改落实应及时;
(4)复查、验收应及时。
5.2 安全检查分类
5.2.1 按检查时机分为:计划性安全检查和非计划性安全检查。
5.2.2 按检查形式分为:
(1)综合性安全检查(含政府主管单位检查);
(2)专业性安全检查;
(3)季节性安全检查;
(4)节假日(前、后)安全检查;
(5)日常安全检查;
(6)单位自查。
5.3 安全检查分级及常规对应检查形式:
5.3.1 公司级。对应检查形式有:综合性安全检查、专业性安全检查、季节性安全检查、节假日(前、后)安全检查;
5.3.2 单位(子公司、项目)级。对应检查形式有:综合性安全检查、专业性安全检查、季节性安全检查、节假日(前、后)安全检查、单位自查、日常安全检查。
5.3.3 班组级。对应检查形式有:日常安全检查。
5.4 安全检查范围
5.4.1 公司级安全检查范围:子公司、公司直属职能单位、各在建工程项目单位。
5.4.2 单位级安全检查范围:子公司、公司直属职能单位、生产单位(车间、工序等)、各在建工程项目单位按照各自管理范围确定;
5.4.3 班组级安全检查范围:子公司生产(管理、业务)班组、项目单位班组实际生产作业范围确定。
5.5 安全检查工具:
5.5.1 《建筑施工安全检查标准》(jgj59-2011)。
5.5.2 《季节性安全检查表》;
5.5.3 《节假日(前/后)安全检查表》;
5.5.4 《综合性安全检查表》;
5.5.5 《专业性安全检查标准》;
5.5.6 《日常安全检查表》等。
各单位自行制定各类、各级安全检查表。检查表作为专业性支持文件,应根据各自生产经营特点,依据国家相关法律法规、技术标准制定。
5.6 安全检查方法:访谈、查阅文件和记录、现场观察、仪器测量。
5.7 检查要求
5.7.1 检查内容要求:
(1)综合性安全检查:落实岗位安全责任制为重点,各专业共同参与的全面检查。
(2)专业性安全检查:电气装置、机械设备、实体工程、安全设施等内容。
(3)季节性安全检查:根据当地的地理和气候特点对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖等内容进行预防性季节检查。
(4)节假日(前、后)安全检查:春节、国庆、五一等国家法定节假日前后进行的全面安全检查。
(5)单位自查:对单位内部安全管理进行有计划按频次的自查自纠。
(6)日常检查:分为岗位工人检查和管理人员巡回检查。岗位工人上岗应认真履行岗位安全生产责任制,严格执行交接班检查和班中巡回检查,各级管理人员应在各自的业务范围内定期或不定期的进行检查。
5.7.2 检查时间要求
(1)综合安全检查检查频率:每季度不少于1次。
(2)专业性安全检查频率:每半年不少于1次。
(3)季节性安全检查频率:1次/季度,春、夏、秋、冬每季按当年气候情况确定检查时间。
(4)节假日(前、后)安全检查频次:国家法定节假日前、后开展。
(5)单位自查频次:每月不少于1次。
(6)日常检查频次:单位安全、生产人员每天进行日常检查,其余各级管理人员应在各自的业务范围内定期或不定期的进行检查;岗位工人每日安全巡查。
5.7.3 计划性安全检查应在检查前4-7天通知(信息平台、电话)检查组人员,告知检查的相关事宜(时间、地点、内容)以及准备工作(资料、器具等),非突击性检查还应通知被检查单位、单位。检查组组长(负责人)应提前做好相关协调、准备工作(计划、通知、检查表、车辆、检查器具、食宿等)。
(1)检查人员要求
①检查人员接到通知后,按时间要求到指定地点参与检查。
②受检查单位成立以单位领导和各专业人员组成的检查小组,参加检查。
(2)检查人员纪律
①参加检查人员不得迟到、早退和无故缺席。
②检查人员必须认真负责、公平、公开、公正的开展检查工作。
③每次检查完毕与受检单位进行检查结果交流。
④如实填写安全检查记录。安全检查记录作为安全生产管理档案予以保存备查。
5.8 隐患整改
5.8.1 安全检查组对查出的内容要逐项研究,进行原因分析,并与受检单位进行交流沟通,在检查结束后立即签发《工作检查及问题整改通知单》,对存在违章违纪情况及违反公司《安全生产奖惩管理制度》的问题,应立即签发《处罚通知单》或《现场违章处罚告知书》。
5.8.2 事故隐患治理过程中,责任单位应当采取相应的安全防范措施,防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停产停业或者停止使用;对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备,应当加强维护和保养,防止事故发生。
5.8.3 对于一般事故隐患,由责任单位(单位、车间、分厂、区队等)负责人或者有关人员立即组织整改。
5.8.4 对于检查(含自查)出的重大安全隐患隐患,应当立即停止作业,向责任单位签发《停工通知书》,责任单位应当及时向公司安全管理单位和其他有关单位报告,并由责任单位主要负责人组织制定事故隐患治理方案,积极实施整改。
(1)重大事故隐患报告内容应当包括:
①隐患的现状及其产生原因;
②隐患的危害程度和整改难易程度分析;
③隐患的治理方案。
(2)重大事故隐患治理方案应当包括以下内容:
①治理的目标和任务;
②采取的方法和措施;
③经费和物资的落实;
④负责治理的机构和人员;
⑤治理的时限和要求;
⑥安全措施和应急预案。
停工整改完毕,责任单位经向公司工程部及其他有关单位、监理单位复验可以重新开工的,责任单位在接到《复工通知》及相关手续后,方可复工。
5.8.5 公司工程部根据整改情况,负责及时向公司递交检查情况分析报告以及考核意见。
6 其他
凡违反本制度相关规定的,将根据公司《安全生产奖惩管理制度》《安全生产责任、管理目标管理及考核制度》进行奖惩与考核。
成中投资集团股份有限公司
2015年4月7日
第6篇 安全检查隐患整改管理制度
为加强安全管理,发现和查明各种危险的隐患,督促整改;监督各项安全规章制度的实施;制止违章指挥、违章作业。结合公司实际情况,特制定本制度。
一、安全检查的组织形式内容
1、综合性安全检查是以落实岗位安全责任制以重点,各专业共同参与的全面检查。
(1)公司级安全检查,由公司总经理负责组织有关人员进行,每月不少于一次。
(2)班组级安全检查,由仓库负责人组织有关人员进行。检查每周不少于一次,并将检查结果和整改情况上报综合办公室。
2、专业性安全检查(主要按电气设备、特种设备、安全装置、危险化学品、厂房建筑等以及防火防爆防中毒等专业开展检查)、季节性安全检查(根据各季节特点开展防雷、防静电、防洪防汛、防冻保暖、防火防爆等检查)可与公司级综合性安全检查结合进行。
3、节日前检查。节日前应组织人员进行一次安全、保卫、消防等针对性检查,以消除隐患,确保节假日期间安全生产。
4、日常安全检查。操作人员必须严格进行交接班检查和作业过程中的巡回检查,认真执行操作规程,认真填写原始记录,发现问题及时报告公司领导。
5、各级安全检查均应编制安全检查表,内容应包括检查的项目、标准、结果等,以便于为检查热源提供依据,规范安全检查,减少检查的随意性。
二隐患整改
1、各级检查组织和人员,对查出隐患和不安全因素,要逐项分析研究并落实整改措施,下达《隐患整改通知书》,做到“四定”(即定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限)、
2、对所有的隐患问题和不安全因素都必须立即整改,不得拖延。有些限于物质技术条件暂时不能整改的问题,必须采取应急的防范措施或监督使用,并纳入计划,限期解决,做到条条有落实,件件有交待。
3、对严重威胁安全生产的重大隐患项目应立即安排整改,对暂不具备整改条件的重大隐患,必须采取应急的防范措施,并书面向安监部门报告。
4、安全隐患及整改情况应由安全管理人员汇总并存档。
第7篇 安全检查及隐患排查治理管理制度
1 目的
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”“预防为主、防治结合”的安全生产和职业病防治工作方针，有效防止和减少事故发生，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，落实国家、省、市和公司有关文件精神，使公司职业安全卫生隐患排查工作有章可循，揭示生产、科研过程中的事故隐患和职业危害因素，提高公司本质安全度，确保公司生产安全、员工健康。特制定本制度。
2 适用范围
本制度适用于公司各部门。
3 引用文件
《年安全管理方案》
4 职责
（1）总经理对公司隐患排查治理工作全面负责，公司职业安全卫生主管领导（以下简称主管领导）负责组织隐患排查治理工作。
（2）安保部负责组织对公司安全生产、职业卫生状况进行监督检查及隐患排查治理工作的归口管理。
（3）各部门负责组织本部门的职业安全卫生隐患排查。
（4）安保部负责组织安全生产责任制执行情况的监督检查、考核。
（5）安保部负责消防、易燃易爆物品、剧毒品、易制毒品等物品的使用、存储的监督检查。
（6）安保部负责女工特殊保护、班组安全管理的监督检查。
（7）各部门一把手对本部门隐患排查治理工作全面负责，部门副职领导配合一把手做好本部门隐患排查工作。
（8）公司所有职工必须切实履行《安全生产法》和《消防法》赋予的安全生产、消防工作义务，认真排查身边的事故隐患，发现事故隐患及时报告领导或专兼职安全管理人员。
5 内容与要求
5.1 生产安全隐患排查采用巡回（日常）检查、定期检查或不定期检查（综合性检查，含节假日检查）、专项检查、季节性检查等形式进行。
5.2 职业安全卫生专项监督检查：
（1）安保部负责监督检查：
①职业安全卫生规章制度执行情况；
②技改项目中的职业安全卫生措施落实情况；
③职业安全卫生技措计划的落实情况；
④特种设备的安全状况；
⑤安全生产责任制落实情况。
⑥易燃易爆物品、剧毒品、易制毒品的安全管理情况；
⑦公司重大活动安全措施落实情况。
⑧女工、未成年工特殊保护工作情况。
⑨技改项目中劳动保护设施的落实情况。
⑩班组安全管理情况。
5.3 抽查和巡回检查：
（1）公司主管领导不定期对各部门安全生产工作情况、生产现场的事故隐患进行抽查。
（2）职业卫生安全管理人员负责巡查：
① 部门安全生产保证体系建立情况（包括部门安全生产管理网络、部门安全生产职责分解、部门安全管理制度的建立和执行）；
② 部门安全生产管理工作情况（包括：部门安全管理软件、安全教育培训、安全检查及隐患整改、部门职业安全卫生设备设施登记表等）；
③ 职业安全卫生设施完好状况；
④ 劳动防护用具的使用情况；
⑤ 生产现场有无违章指挥、违章操作行为；
⑥ 特种设备（包括压力容器）、电动工具是否在检测周期内使用；
⑦特种作业人员是否持证操作；
⑧危险点定员定量执行情况，责任人是否按规定进行检查，发现的问题是否认真落实整改；
⑨有无其它事故隐患。
（3）消防保卫人员负责巡查：
①防火责任制落实情况；
②防火管理制度执行情况；
③消防器材配备是否合理、完好状况；
④易燃易爆物品保管、存放、使用状况；
⑤剧毒品、易制毒品保管存放使用状况；
⑥消防应急知识掌握情况；
⑦防盗措施落实情况；
⑧消防应急设施是否完好。
5.4 定期检查：
（1）消防保卫人员应定期对消防器材、设施进行月查、季查、年检。
（2）电工应按职责分工定期对配电箱、板、柜等电气设备设施进行检查维护和保养，定期对手持电动工具、电网接地、防雷接地、电焊机定期进行检测和维护、维修；
（3）工程部定期对特种设备进行监督检查和维护保养，并定期进行检测。
（4）三级危险点定期检查：按公司《三级危险点分级管理办法》的规定执行。
（5）各部门组织做好岗位班前、班中、班后的安全性检查工作和班组长日查工作。
（6）定期安全大检查，由公司安保部组织部分安全管理领导小组成员对公司进行全面的安全性检查，发现的问题由参加检查的领导现场落实整改责任人、整改措施、整改期限，由安保部负责汇总、建档、监督实施和考核。安全性大检查一般每季度不少于一次。
①每年“五一节”、“国庆节”、“元旦”、“春节”等重大节日前，根据上级要求制订相应的节日加班安全生产措施，并进行安全性大检查。
②根据上级要求，制订某一时段的安全生产方案，落实相应的安全生产措施，同时组织相应的安全性大检查。
5.5 季节性安全检查：
（1）安保部负责组织监督检查：春季防雷设施维护情况、夏季防暑降温工作情况；冬季防冻保暖工作情况；夏季、冬季防火安全工作落实情况；梅雨季节防洪排涝工作的落实情况；冬季防雪灾工作的落实情况，秋季、夏季防台风及其他自然灾害的工作情况。
（2）每季度召开一次事故隐患排查分析会议，会议由公司主管领导召集，相关管理部门负责人及有关专业技术人员参加。会议对隐患排查治理工作进行分析、研究，同时部署下一阶段隐患排查工作。
5.6 事故隐患排查治理资金保障
（1）安全生产费用实行实报实销的原则，事故隐患排查治理所需资金在可能情况下在上月制订资金使用计划，当急需资金进行隐患治理时可以在应急资金中列支，以确保生产安全。
（2）财务部对事故隐患排查治理所需资金，必须及时支付。
5.7 事故隐患处理
5.7.1 事故隐患实行报表填报制度。
（1）事故隐患实行零申报制度，有事故隐患的部门必须于每月底28日前向安保部上报“部门事故隐患排查月报表”（见附表）。
（2）安保部汇总后，填写安全生产事故隐患排查治理情况统计分析报表，经公司主管领导签字，盖公章后，于次月3日前报厦门市安全生产监督局和上级主管部门。
（3）重大事故隐患实行举报奖励制度。公司鼓励职工积极排查事故隐患，发现隐患及时报告，对积极发现重大事故隐患（或影响较大的隐患）并及时上报，避免重大事故（或重大事故）发生的人员进行奖励，奖励方案由安保部提出，公司主管领导审批。
5.8 事故隐患治理和监控
（1）在各项安全检查中发现的事故隐患，各部门要按照“三定四不推”的原则，制定整改措施；指定专人负责；限期解决。本部门无力解决的要及时填写“职业安全卫生隐患整改通知”（见附表）交相关部门处理，并报安保部备案。但在未解决前，有关部门要认真采取有效的防护措施，确保安全生产。
（2）对于整改难度较大或需一定数量的资金投入，由隐患所在部门编制隐患整改方案，经安保部审核、公司领导批准后组织实施，并由安保部对整改落实情况进行验收。
（3）对危险性较大的事故隐患或多次协调无法解决的，及时报告安保部。由安保部组织协调，必要时填写“职业安全卫生整改通知”（见附件），并由公司主管领导签发，对在限期内未完成整改的，进行严格考核。
（4）对排查出的各类事故隐患，安保部统一建立安全生产事故隐患排查治理登记台帐。对检查发现的事故隐患和有关部门上报的事故隐患实施监督检查。
（5） “职业安全卫生整改通知”由安保部整理、归档。
5.9 重大事故隐患的管理
（1）对排查出的重大事故隐患，公司主管领导组织技术人员和有关专家进行评估，确定事故隐患的类别和具体等级，并提出整改措施建议。
(2) 对评估确定为重大的事故隐患，安保部及时填写安全生产重大事故隐患排查报告表经总经理签字并盖公章后，报市安全生产监督管理局和上级主管部门。
(3) 有关部门及时组织编制重大事故隐患治理方案，方案包括以下内容：
①隐患概况；
②治理的目标和任务；
③采取的方法和措施；
④经费和物资的落实；
⑤负责治理的部门和人员；
⑥治理的时限和要求；
⑦安全措施和应急预案。
（4）负责治理的部门按《方案》认真落实治理，并在期限内完成。
（5）治理结束后，安保部组织有关技术人员对重大事故隐患治理情况进行评估，并出具评估报告。
（6）隐患治理评估通过后，填写《安全生产重大事故隐患整改完成报告书》并附评估报告报厦门市安全生产监督局复审销案，并同时报公司销案。需要停产停业整治的项目复查通过后恢复生产经营。
5.10 事故隐患排查治理档案管理
（1）安保部每季度将公司事故隐患排查治理的报表、台帐、工作见证、会议记录等资料分门别类进行整理汇编成册，并长期保存。
（2）重大事故隐患排查治理，建立“一患一档”，并长期保存，档案内容包括：
①重大事故隐患评估定级材料
②《安全生产重大事故隐患排查报告表》
③安全生产监督管理部门《安全生产重大事故隐患整改指令书》
④重大事故隐患治理方案
⑤监管部门《安全生产重大事故隐患跟踪督查记录表》
⑥重大事故隐患整改完成评估报告
⑦《安全生产重大事故隐患整改完成报告书》
⑧监管部门《安全生产重大事故隐患整改完成审查表》
6 附则
1）本办法下列用语的含义：
（1）“三定”：是指定人、定时间、定措施。
（2）“四不推”：是指班组能解决的不推给部门，部门能解决的不推给公司，公司能解决不推给上级主管部门。
（3）事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
（4）重大事故隐患按照其可能造成的人员伤亡程度和经济损失情况分为三级（本款所称“以上”包括本数，“以下”不包括本数）：
①一级重大事故隐患，指可能造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性中毒，下同）或者直接经济损失1亿元以上的事故隐患；
②二级重大事故隐患，指可能造成10人以上30人以下死亡或者50人以上100人以下重伤，或者1亿元以下5000万元以上直接经济损失的事故隐患；
③三级重大事故隐患，指可能造成3人以上10人以下死亡或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故隐患。
7 表单记录
（1）《安全检查表(综合、专项、日常、节假日、季节)》
（2）《职业安全卫生隐患整改通知》
（3）《事故隐患月报表》
（4）《生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记台帐》
（5）《事故隐患排查治理情况统计分析季报表》（“数字安监”）
（6）《安全生产重大事故隐患排查报告表》
（7）《安全生产重大事故隐患整改完成报告书》
（8）《预警指数（r）表》
（9）《事故预警图》
第8篇 安全检查隐患排查治理闭合管理制度
为进一步搞好公司安全隐患排查治理工作,强化对隐患排查治理工作的组织领导,健全和完善隐患排查治理各项制度和排查治理方案,充分发挥各职能部门、各队组、各专业安全隐患排查治理的主体责任,真正把隐患排查治理做为安全生产工作的重中之重,把制定和落实隐患排查治理方案作为一项硬指标,使公司的安全生产隐患排查治理工作达到长治久安;根据公司安全例会、碰头会会议安排,完善五级隐患排查工作流程和工作制度。现将公司隐患排查闭环管理“六步”(即:排查、记录、汇报、整改、验收销号、统计分析)程序规定如下:
一、上级及公司各类安全检查隐患排查治理流程
(一)隐患排查
1、上级检查:上级部门检查组确定检查路线和检查地点,检查组由公司陪检人员进行隐患排查。
2、公司自查:安监部制定《公司安全检查分组表》,并下发相关职能部室(队组),并组织检查;由公司总经理牵头,组织各分管经理、总工程师、副总工程师、三个工区及职能部室进行排查。
(二)隐患登记
1、上级检查:上级检查组填写执法文书、安全检查记录卡等,安监部收集登记。
2、公司自查:(1)检查人员按标准对现场逐一排查,提出的问题由跟班队干签字确认,安全员将隐患登记在《安全隐患排查、整治记录本》上。(2)公司自查,检查人员负责填写《安全检查现场检查笔录》,确定隐患类型、责任队组;安监部负责按专业统计、整理,形成 “五定表”;组织召开问题通报会,确定整改时间、措施方案、负责人。隐患责任部门(队组)负责人签字后,分发调度指挥中心、隐患相关责任部室(工区)。
3、安监部专人负责问题隐患逐条输入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系,填写《隐患排查治理台账》。
(三)隐患汇报
1、现场提出立即整改的隐患,跟班队干、安全员分别汇报队部、安监部。
2、限期整改的隐患,安监部以“五定表”形式报送总经理、各分管经理。
(四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患)
1、现场立即整改隐患
(1)在现场提出立即整改的隐患,跟班队长、班长组织人员现场整改,安全员负责现场监督。
(2)安全员登记整改完成情况,班后汇报值班调度或值班部长,安监部专人录入风险预控体系、《隐患排查登记电子台账》,并在《隐患排查治理台账》中记录。
2、限定时间整改隐患:
重大隐患整改
(1)由总经理负责,组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责挂牌督办。
(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发《重大隐患整改通知单》,指定专人负责现场监督整改,对方案落实情况进行监督检查。
(3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负责现场督促整改;在限定时间内整改完成;安全员监督整改,整改进度报安监部登记;安监部负责通报。
一般隐患整改
(1)责任部门(队组)组织制定隐患整改期间的安全技术保障措施,并按照措施组织整改;责任工区督促整改;在限定时间内整改完成。
(2)责任部门(队组)指定专人负责现场监督整改;安全员对措施落实进行检查;同时对限期整改进度及时报安监部。
(3)在“五定表”期限内未整改的,责任部门(队组)将未整改原因报安监部,并制定整改计划方案,按限定时间整改完成。
(五)隐患验收销号
1、现场提出立即整改隐患销号:由安监部安全员与责任部门(队组)跟班队干共同对隐患整改完成情况进行验收;验收合格符合作业条件,责任部门(队组)负责人记录本上签字办理销号手续。
2、确定限期整改重大隐患销号:隐患责任部门(队组)将整改情况书面报安监部;安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》,由总经理牵头,组织各分管经理、相关职能部室按照标准组织验收;验收合格后,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号;停止作业的,下达恢复作业通知单。
3、确定限期整改一般隐患销号:
隐患责任部门(队组)将书面整改情况、《隐患排查问题整改验收销号表》报安监部;由安监部牵头,会同相关职能部室按照标准组织验收;验收合格,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号。
4、安监部隐患登记销号:
安监部填写《隐患整改销号台账》进行销号,并将隐患销号情况录入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系,对存在隐患及隐患整改进行考核;隐患整改情况形成书面整改报告,报安全经理审核,经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。
(六)统计分析
1、安监部专人对所查隐患分析、总结,填写《安全隐患排查统计分析表》。
2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前,安监部形成总结报告报安全经理。
二、各专业安全检查隐患排查治理流程
(一)隐患排查
各专业组组织,有关部门配合本专业安全检查。
(二)隐患登记
1、在现场提出立即整改的隐患、跟班队干登记到《安全隐患排查、整治记录本》上。
2、上井后,检查人员填写《安全检查现场检查笔录》,专业部门专人汇总形成《隐患排查五定表》,并录入风险预控体系。
3、由专业部门分管领导主持召开会议,专业部门负责对问题统计、整理、登记建档,由隐患责任部门(队组)负责人签字确定整改时间、整改措施、整改负责人、整改落实人;分发调度、责任工区、安监部,安监部备案。
(三)隐患汇报
《隐患排查五定表》报总经理、分管经理。
(四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患)
1、现场立即整改隐患
(1)在现场提出立即整改的隐患,跟班队干组织人员现场整改:专业部门专人负责现场监督。
(2)专业部门登记整改完成情况,班后汇报专业部门值班调度或值班部(区)长。
2、限定时间整改隐患:
重大隐患整改
(1)由总经理负责,组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责挂牌督办。
(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发《重大隐患整改通知单》,指定专人负责现场监督整改,对方案落实情况进行监督检查。
(3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负责现场督促整改;在限定时间内整改完成;安全员监督整改,整改进度报安监部登记;安监部负责通报。
一般隐患整改
(1)隐患责任部门(队组)按“五定表”组织制定整改期间的安全技术保障措施,并按照措施组织整改;责任工区督促整改;在限定时间内整改完成。
(2)专业部门指定专人负责现场监督整改;对措施落实进行检查;并对限期整改进度及时报专业部门。
(五)隐患验收销号
1、现场提出立即整改隐患销号:专业部门指定专人与责任部门(队组)跟班队干共同对隐患整改完成情况进行验收;安全员监督检查;验收合格符合作业条件,专业部门指定专人在责任部门(队组)跟班队干记录本上签字办理销号手续;专业部门指定专人对隐患整改完成检查情况,报专业部门备案。
2、确定限期整改重大隐患销号:隐患责任部门(队组)将整改情况书面报专业部门、安监部;安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》,由总经理牵头,组织各分管经理及相关职能部室按照标准组织验收;验收合格后,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号;停止作业的,下达恢复作业通知单。专业部门形成书面整改报告与《隐患排查问题整改验收销号表》一同报安监部,安监部填写《隐患整改销号台账》进行销号,并将隐患销号情况录入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系,对存在隐患、隐患整改进行考核;一般隐患整改情况形成书面整改报告,报安全经理;重大隐患整改情况形成书面整改报告,报安全经理审核,经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。
3、确定限期整改一般隐患销号:隐患责任部门(队组)将整改情况书面报专业部门,专业部门填写《隐患排查问题整改验收销号表》,专业部门牵头,会同相关部门按照标准组织验收,验收合格,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号。专业部门形成书面整改报告与《隐患排查问题整改验收销号表》一同报安监部;安监部存档备案。
(六)统计分析
1、专业部门对所查隐患按照队进行统计,并对隐患成因进行分析,填写《安全隐患排查统计分析表》。
2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前,专业部门形成总结报告报部门负责人、分管经理。
三、队组日隐患排查治理工作流程
(一)隐患排查
由队组负责人牵头,跟班队干按照标准进行日排查。
(二)隐患登记
1、队组日排查问题,现场立即整改的隐患由跟班队干登记到《安全隐患排查、整治记录本》上;限期整改隐患登记报队组填写《安全生产管理台账》。
2、安全员将隐患内容填写在《安全隐患排查、整治记录本》上;安全员报安监部值班调度登记。
(三)隐患汇报
队组所查问题由分管安全副职负责收集,队组设专人录入风险预控系统并建立文字版、电子版《隐患排查销号台账》。
(四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患)
1、现场立即整改隐患
在现场立即整改的隐患,跟班队长、班长组织人员现场整改:安全员现场监督检查。
2、限定时间整改隐患:
重大隐患整改
(1)由总经理负责,组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责挂牌督办。
(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发《重大隐患整改通知单》,指定专人负责现场监督整改,对方案落实情况进行监督检查。
(3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负责现场督促整改;在限定时间内整改完成;安全员监督整改,整改进度报安监部登记;安监部负责通报。
一般隐患整改
(1)责任工区、责任部门(队组)或职能部室制定整改期间的安全技术保障措施;并按照措施组织整改;责任工区督促整改;在限定时间内整改完成。
(2)安全员负责现场监督整改,对措施落实进行检查;并对限期整改进度及时报安监部。
(五)隐患验收销号
1、现场提出立即整改隐患销号:由责任部门(队组)跟班队干与现场安全员联合进行验收,安全员在责任部门(队组)跟班队干《安全隐患排查、整治记录本》上签字确认隐患销号,跟班队干报责任工区(部室)备案。
2、确定限期整改重大隐患销号:隐患责任部门(队组)将整改情况书面报安监部;安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》,由总经理牵头,组织各分管经理、总工程师(副总工程师)、安监、调度、通风、技术、地测防治水等部门按照标准组织验收;验收合格后,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号;停止作业的,下达恢复作业通知单。安监部形成书面整改报告,报安全经理审核,经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。
3、确定限期整改一般隐患销号:队组填写《隐患整改销号台账》进行销号,并将隐患销号情况录入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系。
(六)统计分析
1、队组对所查隐患按照专业队进行统计,并对隐患成因进行分析,填写《安全隐患排查统计分析表》。
2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前,队组进行统计、分析、总结报管辖部门(或工区)、队长。
四、班组隐患排查治理工作流程
(一)隐患排查
班组排查由队组跟班队长负责组织班长、安全员、瓦斯员参加进行班排查。
(二)隐患登记
1、班排查需现场立即整改的隐患,由跟班副职、班长各自填写《安全隐患排查、整治记录本》。
2、队组专人将限期隐患内容填写在《安全生产管理台账》上。
(三)隐患汇报
1、队组跟班队长当班隐患整改情况及遗留问题汇报队组,队组专人对问题进行整理报队长。
2、班长将遗留问题班后负责收集,汇报队组专人填写队组《安全生产管理台账》;并录入风险运控系统。
(四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患)
1、现场立即整改隐患
在现场立即整改的隐患,由跟班队长、班长组织人员按照标准现场整改,安全员负责现场监督检查。
2、限定时间整改隐患:
重大隐患整改
(1)由总经理负责,组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责挂牌督办。
(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发《重大隐患整改通知单》,指定专人负责现场监督整改,对方案落实情况进行监督检查。
(3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负责现场督促整改;在限定时间内整改完成;安全员监督整改,整改进度报安监部登记;安监部负责通报。
一般隐患整改
(1)责任工区、责任队组或职能部室制定整改期间的安全技术保障措施;并按照措施组织整改;责任工区督促整改;在限定时间内整改完成。
(2)安全员负责现场监督整改,对措施落实进行监督检查;并对限期整改进度及完成情况报安监部。
(五)隐患验收销号
1、现场提出立即整改隐患销号:由现场安全员、队组跟班队干联合进行验收,安全员在责任部门(队组)跟班队干《安全隐患排查、整治记录本》上签字、隐患销号。
2、确定限期整改重大隐患销号:隐患责任部门(队组)将整改情况书面报安监部;安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》,由总经理牵头,组织各分管经理及各职能部室按照标准组织验收;验收合格后,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号;停止作业的,下达恢复作业通知单。安监部填写《隐患整改销号台账》进行销号,并将隐患销号情况录入《隐患排查登记电子台账》,重大隐患整改情况形成书面整改报告,报安全经理审核,经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。
3、确定限期整改一般隐患销号:队组填写《隐患排查问题整改验收销号表》,由安全员与跟班队干联合验收,验收合格,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号。队组将销号情况录入风险预控管理体系。
(六)统计分析
1、队组对所查隐患按照专业进行统计,并对隐患成因进行分析,填写《安全隐患排查统计分析表》。
2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前,队组统计分析、形成总结报直管部室(或工区)、队长。
五、岗位隐患排查治理流程操作
(一)隐患排查
岗位排查由当班班长负责组织各岗位操作工进行岗位隐患排查。
(二)隐患登记
岗位工将检查情况报班长,并登记到《安全隐患排查、整治记录本》。
(三)隐患汇报
1、安全员将岗位工所查限期隐患内容报安监部值班调度登记。
2、岗位工将隐患整改情况和遗留隐患汇报班长,班后,班长将遗留限期整改隐患收集,汇报队组专人填写队组《安全生产管理台账》;并录入风险运控系统。
(四)隐患整改
1、现场立即整改隐患(含一般隐患和重大隐患)。
在现场立即整改的隐患,由班长负责组织各岗位工进行整改由岗位工负责落实,班长督促整改,跟班队干、安全员负责监督检查。
2、限定时间整改隐患:
重大隐患整改
(1)由总经理负责,组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责挂牌督办。
(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发《重大隐患整改通知单》,指定专人负责现场监督整改,对方案落实情况进行监督检查。
(3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负责现场督促整改;在限定时间内整改完成;安全员监督整改,整改进度报安监部登记;安监部负责通报。
一般隐患整改
(1)责任部门(队组)制定整改期间的安全技术保障措施;并按照措施组织整改;跟班队干现场督促整改;在限定时间内整改完成。
(2)安全员负责现场监督检查,对措施落实进行检查;并对限期整改进度及时报安监部。
(五)隐患验收销号
1、现场提出立即整改隐患销号:由现场安全员与跟班队干联合进行验收,跟班队干、安全员在班长《安全隐患排查、整治记录本》上签字,隐患销号。
2、确定限期整改重大隐患销号:隐患责任部门(队组)将整改情况书面报安监部;安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》,由总经理牵头,组织各分管经理及各职能部室按照标准组织验收;验收合格后,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号;停止作业的,下达恢复作业通知单。安监部将隐患整改情况录入《隐患排查登记电子台账》、《隐患整改电子销号台账》及风险预控管理体系进行销号;重大隐患整改情况形成书面整改报告,报安全经理审核,经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。
3、确定限期整改一般隐患销号:由安全员与跟班队干联合验收销号,队组专人录入风险预控管理体系。
(六)统计分析
1、队组对所查隐患进行统计,并对隐患成因进行分析,填写《安全隐患排查统计分析表》。
2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前,形成总结报队长。
六、公司领导、安全管理人员入井隐患排查流程
(一)隐患排查
由公司领导、安全管理人员自行入井检查
(二)隐患登记
1、入井所查隐患需现场整改的,交当班安全员记录到《安全隐患排查、整治记录本》内。
2、限期整改的问题公司领导、安全管理人员填写《领导干部入井个人信息卡》。
3、调度指挥中心专人负责公司副总工以上领导干部入井检查隐患的收集、整理、登记工作,同时录入风险预控管理体系;并确定整改部门、整改时间、整改措施、整改负责人;形成电子版《隐患整改通知单》交由安监部跟踪销号,安监部及时反馈调度指挥中心。
4、副总工以下、副科队长以上领导干部检查的隐患由部门专人登记在《隐患排查台账》和录入风险预控管理体系。
(三)隐患汇报
1、所查隐患需现场整改的,安全员报安监部值班调度登记。
2、公司领导所查隐患由调度负责在公司主要领导碰头会上通报。
3、领导干部所填《领导干部入井个人信息卡》统一报交安监部存档备案。
(四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患)
1、现场立即整改隐患
(1)在现场提出立即整改的隐患,跟班队长、班长组织人员现场整改:安全员负责现场监督。
(2)安全员登记整改完成情况,班后汇报值班调度或值班部长。
2、限定时间整改隐患:
重大隐患整改
(1)由总经理负责,组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责挂牌督办。
(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发《重大隐患整改通知单》,指定专人负责现场监督整改,对方案落实情况进行监督检查。
(3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负责现场督促整改;在限定时间内整改完成;安全员监督整改,整改进度报安监部登记;安监部负责通报。
一般隐患整改
(1)责任部门(队组)按《隐患整改通知单》组织制定整改期间的安全技术保障措施,并按照措施组织整改;责任部室(工区)督促整改;在限定时间内整改完成。
(2)安监部指定专人负责现场监督整改,并对措施落实进行检查;安全员对限期整改进度及时报安监部。
(3)在“五定表”期限内未整改的;由安监部给隐患责任部门(队组)发《隐患限期整改通知单》,责任部门(队组)组织整改;并在限定时间内整改完成。
(五)隐患验收销号
1、现场提出立即整改隐患销号:由安监部安全员与责任部门(队组)跟班队干共同对隐患整改完成情况进行验收;验收合格符合作业条件,责任部门(队组)负责人记录本上签字办理销号手续,恢复正常作业。
2、确定限期整改重大隐患销号:隐患责任部门(队组)将整改情况书面报安监部;安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》,由总经理牵头,组织各分管经理、总工程师(副总工程师)、安监、调度、通风、技术、地测防治水等部门按照标准组织验收;验收合格后,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号;停止作业的,下达恢复作业通知单。
3、确定限期整改一般隐患销号:隐患责任部门(队组)将整改情况书面报安监部,安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》;由安监部牵头,会同调度、通风、技术、机电、地测防治水等部门按照标准组织验收,验收合格,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号。
4、隐患登记销号:调度中心隐患销号情况录入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系,对存在隐患、隐患整改进行考核;一般隐患整改情况形成书面整改报告,报安监部、安全经理;重大隐患整改情况形成书面整改报告,报安全经理审核,经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。
(六)统计分析
1、安监部对领导干部所查隐患统计、分析,填写《安全隐患排查统计分析表》。
3、每周安全例会、月底安委会扩大会议前,安监部形成总结报告报安全经理。
七、工作制度
(一)隐患排查周期
公司每周四,专业每周(各自定时间),区队每日,班组每班,岗位岗前。
(二)隐患排查组织工作
1、公司隐患排查:由总经理组织,各分管经理、职能部室、三个工区管理人员参加;
2、专业隐患排查:由各专业组组长组织,专业组成员参加;
3、区队隐患排查:由各区队安全负责人组织,各区队管理人员、技术人员参加;
4、班组隐患排查:由当班跟班队干或班组长负责;
5、岗位隐患排查:由各岗位人员负责。
(三)排查依据
以“三大规程”、行标、质量标准化标准、措施等为依据,公司、专业、区队及班组制定隐患排查表,依据排查表进行排查;岗位依据“手指口述”标准进行排查。
(四)实施排查
1、公司、专业、区队及班组按照隐患排查表进行,不得漏项,查出的隐患必须告知现场跟班队干或班组长、安全员安排或组织处理;岗位工依据“手指口述”标准进行岗位排查,对排查出的隐患必须立即自行处理,不能自行处理的必须告知班组长、跟班队干组织处理,否则不得进行操作;
2、公司、专业、区队及班组隐患排查要留有记录,要有排查人员的签字;提出的问题不能模棱两可、含糊其辞,必须有对应的标准、描述清楚隐患的状况,并提出整改的措施、意见;岗位排查可不留记录,但当班管理人员、检查人员必须进行监督检查排查情况。
(五)隐患统计
公司、专业、区队、班组必须有专人负责隐患的登记、安全风险预控体系录入及销号登记。
1、公司:由安委会办公室(安监部)负责下达“五定表”,“五定表”必须由责任部门正职当日签字,不得代签,并于当日将隐患录入安全风险预控体系;
2、专业:由各专业负责下达“五定表”,“五定表”必须由责任部门正职当日签字,不得代签,并于当日将隐患录入安全风险预控体系;
3、区队:工区将隐患以“隐患整改通知单”的形式下发各责任队组组织整改,并于当日将隐患录入安全风险预控体系;队组将隐患于班前会安排专人组织处理,并于当日将隐患录入安全风险预控体系;
4、班组:隐患必须当班组织处理,确实不能处理的,提交队组,由队组安排专人组织处理。
(六)隐患分析
每一次的隐患排查,各类隐患必须由专人进行统计、分类、分析,查找隐患存在的原因制定整改和预防措施;并形成总结报告。
(七)隐患整改落实验收、销号
1、公司:由当班安全员每班对隐患整改情况进行跟踪验收,并于班后汇报隐患整改情况,跟踪验收表必须由当班跟班队干或班组长签字确认;每三天由安监部管理人员负责组织验收,验收表必须由当班跟班队干或班组长签字确认,验收情况于调度会、碰头会和周例会上通报,验收确认后由验收人员签字销号(同时在风险预控体系中销号);月底对所查隐患进行月度总结。
2、专业:由各专业根据整改日期进行验收,验收表必须由当班跟班队干或班组长签字确认,验收情况于调度会上通报,验收确认后由验收人员签字销号(同时在风险预控体系中销号)。
3、区队:工区根据整改日期进行验收,验收表必须由当班跟班队干或班组长签字确认,验收情况于工区会上通报,验收确认后由验收人员签字销号(同时在风险预控体系中销号);月底对所查隐患进行月度总结。
4、班组、岗位:安排跟班队干每班跟踪验收,整改后汇报队部,上井后签字销号,验收情况于班前会上通报,验收确认后由验收人员签字销号(同时在风险预控体系中销号),月底队组对所查隐患进行月度总结。
八、隐患问责
根据对隐患的统计、分类、分析和整改情况,对不按时整改的、重复出现的、隐患较多的、未开展隐患排查的,对管理责任人进行经济问责甚至行政问责。
1、公司、专业隐患排查问责对象:区队负责人,区队安全负责人,隐患产生当班跟班队干、班组长。
2、工区隐患排查问责对象:队组负责人,队组安全负责人,隐患产生当班跟班队干、班组长。
3、队组隐患排查问责对象:隐患产生当班跟班队干、班组长。
4、安委会办公室(安监部)同时进行隐患排名,按规定进行处罚。
第9篇 安全检查及隐患治理管理制度
1目的
为加强我厂安全生产监督检查，明确安全检查工作的组织领导，统一检查内容和要求，提高检查效果，逐步实现检查工作的规范化、标准化，特制定本制度。
2适用范围
本制度适用于我厂各班组。
3术语
安全生产检查是上级机关或生产单位对安全生产状况进行实地察看、检测、分析、评估等活动。其目的是为了督促各项安全生产规章制度的贯彻落实，揭露和排除事故隐患，防止从业人员伤亡事故和职业病的发生，避免我厂生产设施、设备的损坏和财产损失，保证我厂安全生产的顺利进行。
4职责
4.1我厂综合安全生产检查工作由安全科组织实施，有关部门（综合科、安全科、技术质检科、班组安全员、义务消防员）负责人组成检查组，每周对我厂进行一次检查。
4.2各部门安全检查工作由各部门第一负责人负责，班组安全员、设备管理员、消防员等组成检查组，不定期进行检查。
4.2各部门主管负责组织实施专业范围内的安全专项检查，由相关专业技术人员组成检查组，每季度至少进行一次专项检查。
4.2由班组长每周组织一次安全检查，检查整改情况由班组长向各部门相关负责人汇报，各班组认真进行巡检和交接班。
4.5我厂各级安全管理人员应就职责范围内进行日常巡检，并有巡检记录。
4.6安全科是隐患整改工作的监督部门，负责对我厂存在的隐患进行登记，发现重大隐患及时上报给当地安全生产监督管理部门，负责对隐患整改情况进行监督、检查。
5控制程序
5.1安全生产检查主要内容：
a.检查各级职能部门是否认真贯彻执行相关法规制度，检查安全生产管理制度是否健全和安全生产责任制、安全管理制度等修订完善情况以及各项管理制度、安全基础工作落实情况。
b.检查各级领导和管理人员的安全法律法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求，员工的安全意识、安全知识教育以及特种作业的安全技术知识教育是否达标。
c.按照维修工艺、设备、电气、消防、检维修、职业健康等专业的标准、规范、制度等，检查生产，办公及维修车间现场是否落实，是否存在安全隐患；
d.检查我厂各级机构和个人的安全生产责任制是否落实，检查员是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程；
e.检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。
5.2安全检查分外部检查和内部检查，外部检查是指按照国家职业安全健康法规要求进行的法定监督、检测、检查和政府部门组织的安全督查；内部检查是我厂内部根据生产情况开展的计划性和临时性自查活动，主要分为综合性检查、日常检查、季节性检查和专项检查等形式。
a.综合性检查：即对我厂各部门的安全生产管理、安全生产行为、安全生产状态进行全面检查、考核或评价。
b.日常检查：日常检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，认真执行设备定时翻牌制度。负责人和工艺、设备、安全等专业技术人员的经常性检查，发现问题并做好记录。
c.季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。根据我我厂所处的地理情况和气候特点，重点进行以防暑降温、防洪防汛、防雷电为重点的夏季安全大检查。
d.专业性检查主要对压力气瓶、电气设备、机械设备、安全装备、检测仪器等系统分别进行的专业检查。
5.3安全生产检查的依据
a.国家的安全生产方针、政策、法规、标准；
b.我厂及上级主管部门的安全生产法规、标准、制度；
c.各专业和工种的安全技术规程和要求；
d.安全技术标准、规程、守则；
5.4认真对待各种形式的安全检查，正确处理内、外部安全检查的关系，坚持综合检查、日常检查和专项检查组相结合的原则，做到安全检查制度化、标准化、经常化。
5.5安全生产检查要编制安全检查表，按照安全检查表科学、规范地开展检查活动，检查情况，检测数据要如实记录，检查评价结论要通知被查部门，检查结束后应向上级写出书面报告，落实安全奖惩，做好安全检查总结，并按要求报安全环保处。
5.6隐患整改应本着“四定、两不推“的原则进行。即：定整改措施、定整改期限、定负责人、定整改资金。班组能整改的隐患不推给部门，部门能整改的不推给厂长。
5.7对发现的隐患，检查人员要尽快通知隐患所在部门或班组，指出隐患部位，内容及影响，提出整改意见及整改期限并进行登记，对于重大隐患，检查人员要以书面的形式发出《隐患整改通知书》及时送达隐患所在部门。
5.8我厂各职能部门、班组是隐患整改工作实施的责任单位，在实施整改中要坚持分级管理，分级管理的“四定原则”。
5.9排除隐患所需费用，可根据项目的内容，分别列入技改和隐患整改费用中解决。
a.隐患所在单位接到隐患整改通知后，必须对隐患进行整改，不得拖延；
b.对当时不能整改的，必须定出计划，在规定期限内限期整改，同时采取必要的预防措施和特殊管理办法，报厂长批准，实行现场监护。
c.整改措施实施后必须通过安全科的检查、验收、认可。
d.单位和个人在安全生产巡检中发现安全隐患应及时上报有关部门，对隐患报告人应给予相应奖励。
第10篇 安全检查管理实施细则制度
第一章目的
第一条安全检查是建立良好的安全环境和生产秩序、保证做好安全工作的重要手段之一,为做到安全检查、监督制度化、经常化,特制定并执行本细则。
第二章范围
第二条本规定适用于项目部所属部室及与项目部有劳务协作关系的单位或个人。
第三章职责
第三条安全部负责制定、修订本规定,负责组织项目部安全检查与监督;负责对各部室及施工队的安全检查执行情况进行检查;负责安全隐患的纠正管理、复查与考核。
第四条各部室及施工队负责组织管理本职工作范围内的安全检查,对查出的问题及时组织整改。
第四章管理内容
第五条安全检查的原则
一安全检查是安全管理的一项重要制度。安全检查就坚持检查与整改相结合,边检查边整改和检查促进整改的原则。安全检查必须落实“谁主管谁负责”、“谁检查谁负责”的责任制度。
二安全检查应有明确的目的、要求和具体计划,项目部或所属部室及施工队的安全检查应成立由各级负责人、有关人员参加的安全检查组织。
第六条安全检查的内容
一安全检查的主要内容包括安全基础工作与现场安全管理两个部分,主要是查领导、查思想、查纪律(包括劳动纪律、工艺纪律、操作纪律、工作纪律、施工纪律)、查制度、查违章、查事故隐患,尤其是要加强对关键生产区域、重点生产部位、安全死角的检查。
二基层班组及岗位的安全检查内容应突出作业环境、人机安全状况、安全操作及遵章守纪等。
第七条安全检查的频次
项目部对部室的安全检查或抽查,每月集中组织一次,安全部安全检查每天一次,生产班组每天二次,岗位工人坚持每日巡检。
第八条安全检查的方式
安全检查采取日常检查、定期检查、专业检查、不定期检查等方式进行。
一日常检查
1、生产岗位工人应严格履行交接班检查和班中巡回检查,认真作好班组维护作业的检查;
2、主管领导或专职安全监督员坚持每周对所管辖范围内进行系统的检查;
3、非生产岗位人员应根据本岗位特点和工作性质,在工作前、工作中和下班前进行检查;
4、项目部领导和各部室应经常深入现场,在各自分管业务范围内进行检查,发现问题及时督促整改;
5、安全部应加强对重点要害部位的经常性检查,各级安全监督员应加强对直接作业环节的安全检查;
6、值班干部或带班作业的干部,应对一岗一责制的落实,岗位交接班检查、重要施工作业环节进行重点监控,坚持值班期间的巡回检查;
7、特种作业人员应按特种工作的要求落实本岗位的检查制度。
二定期检查
1、季节性检查是根据春、夏、秋、冬四季不同气候环境特点,有针对性地进行的检查。
--春季检查以防潮湿、防雷电、防静电、防解冻跑漏、防春季流行病为重点;
--夏季检查以防雷雨、防梅雨、防中暑、防淹溺、防食物中毒、防电击、防洪防汛、防台风以及防暑降温为重点;
--秋季检查以防火灾为重点;
--冬季检查以冬防保温、防冻防瀑、防滑、防气体中毒为重点。
2、节日检查
--节日前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备器材以及是否制定节日安全生产措施情况进行检查;
--节日期间对安全生产措施的落实、生产值班、门卫值班、单位领导值班、岗位工人上岗等方面进行抽查。
三专业检查
1、设备检查:以设备的安装质量、安全操作、检修作业、维护保养、安全技术性能为重点的检查;
2、交通安全检查:以机动车辆技术状况、安全驾驶、十八法管理、车辆“三检”制度为重点的检查;
3、防火安全检查:以重点要害部位的防火、消防设施、安全防火制度、工业动火为重点的检查;
4、特殊设备检查:以起重设备、压力容器、电器设备、安全装备的定期技术检查为重点的检查;
5、其它检查:包括防雷接地检测、可燃气体监测、有毒有害气体监测、“三同时”验收等。
四不定期检查
1、对重点要害部位、关键装置、主要生产设备或施工机械,上级主管单位应对其进行不定期的检查;
2、单位领导应对下属基层车间(队)或班组的安全活动情况、安全制度执行情况和安全生产责任制落实情况进行不定期的检查;
3、对非生产作业场所、公用设施、后勤、项目部办公区应进行不定期的检查;
五其它类型的检查
项目部就建立健全接班检查、巡回检查和作业检查制度,建立领导承包检查、干部值班检查、查岗检查和隐患整改制度。
第九条安全检查记录
一各种形式的安全检查,都应认真填写检查记录(包括检查记录表)。
二安全检查的原始记录、隐患整改记录应保存一年以上,专项技术检测等。
三隐患整改通知单由检查部门签发,必要时经项目部主管领导签署后发出,隐患所在单位负责签收并负责处理。
第十一条安全检查的组织和考核
一安全检查的组织
1、安全检查实行分级组织、分级负责,各级主管安全的领导应对所属部室的安全检查负领导责任;
2、对于迎接集团公司安全大检查(或地市级以上政府部门的检查)工作,由项目部主要领导负责、分管领导主抓、主管部门具体实施;
3、专项检查的组织工作由业务主管部门负责;
4、上级单位组织的重要的、大型安全检查活动,项目部应成立领导小组,以加强对自查自改工作的领导;
5、项目部或各部室,应对所属施工队的安全检查工作进行检查、督促和考核;
6、项目安全部负责各级、各项安全检查的组织协调工作。
二安全检查的考核
安全部应定期对各部室、施工队安全检查制度的执行情况进行考核,督促安全检查制度的落实。如发现安全检查不落实,安全检查记录不全等问题,应按违章行为进行处理。
第五章附则
第十二条本细则由安全监察部制定。各单位可以根据本单位实际生产情况在本细则的基础上制定详细实施细则。
第十三条本细则由项目部安全领导小组授权安全部负责解释。
第11篇 安全检查整改管理制度
(一)安全检查的基本任务是:发现和查明各种危险和隐患,督促整改,监督各项安全规章制度的实施,制止违章指挥、违章作业。
(二)安全检查应贯彻领导检查与群众检查相结合的原则,检查包括职工自查、综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、夜间抽查和日常检查。
(三)安全检查必须有具体计划、明确的目的、要求、内容,制订《安全检查表》。做到边检查、边整改,并及时总结和推广先进经验。
(四)日常检查分岗位工人自查和管理人员巡回检查。生产工人应认真履行岗位安全生产责任制,进行交接班检查和班中巡回检查。各级管理人员应在各自的职权范围内进行检查。
(五)专业检查分别由各专业部门的主管领导组织本系统人员进行,每年至少进行二次。内容主要是对压力容器等特种设备、危险化学品、电气装置、机械设备、安全装置、特种防护用品、运输车辆及消防设施、防火、防爆、防尘、防毒等工作。
(六)季节性检查:春季安全大检查,以防雷、防静电、防解冻、跑漏为重点;夏季安全大检查,以防暑降温、防台风、防汛为重点;秋季安全大检查,以防火、防冻保暖为重点;冬季安全大检查,以防火、防爆、防煤气中毒、防冻、防凝、防滑为重点。
(七)综合检查分为公司、分厂车间、班组三级,分别由公司经理、车间主管、班组长组织有关职能部门、车间以及班组人员进行以查思想、查领导、查纪律、查制度、查隐患为中心内容的检查。公司级检查每年不少于六次,车间级每月不少于二次,班组(工段)级每周一次。
(八)安全生产经常性的检查,应做到岗位日检,车间周检,厂月检。
(九)各类安全生产检查,由安全技术部编制相应的安全检查表,而且每次检查必须如实填报。对检查中发现的问题,应立即处理。对本单位无力整改的,应向本单位负责人报告后向上一级主管部门报告。
(十)对检查出的安全事故隐患,本单位应制定整改计划,并限期整改。无力整改的,或符合重大事故隐患的,由安全技术部按重大事故隐患管理规定实施整改。
(十一)对在安全检查、事故隐患整改中所形成的文字资料(各类安全检查表、整改方案及整改后的复查表、安全检查及隐患整改的各种会议记录,总结材料等等)均应认真存档备查,便于跟进处理。
(十二)安全检查应包括硬件系统和软件系统。具体主要是查思想,查管理,查隐患,查整改,查事故处理。同时应善于总结,杜绝事故发生,确保生产安全。
第12篇 安全检查和巡查管理制度
安全检查和巡查管理制度
1.目的
为了规范公司、项目部各自的安全生产管理工作职责，进一步贯彻落实安全生产责任制度，不断提高安全管理水平，及时消除各类安全隐患，杜绝违章指挥和违章作业的发生，确保现场安全生产状态，特制定本制度
2.适用范围
本制度适用于公司承建的桥梁、公路、隧道及其他所有工程项目的安全监督检查。
3.引用文件
3.1《中华人民共和国安全生产法》
3.2《建设工程安全生产管理条例》
3.3《公路水运工程安全生产监督管理办法》
3.4《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
3.5《建筑施工安全检查标准》
4.职责
4.1安全检查工作在公司经理（项目经理）的领导下，在分管安全的公司安全副经理（项目安全副经理）、公司（项目部）安全部门负责人主持下，由公司（项目部）安全管理部门归口管理。
4.2公司、项目部、工区、协作单位、作业队（班组）相关人员应依据岗位安全职责，对各自承担和完成的安全监督检查工作，负有法律责任。
5.管理内容与要求
5.1基本要求
5.1.1各项目部应根据各自施工现场、驻地及不同季节，结合工作任务进展情况，认真组织、落实安全巡回检查制度，对危险性较大的分部分项工程施工作业现场应指定专职安全管理人员实施安全管理。
5.1.2检查人员应本着对项目部和职工高度负责的精神，认真检查、严格执法，对各种可能危及安全的行为和隐患要敢于及时制止，并提出整改要求和处罚，防范建议，尽量减少事故隐患，杜绝违章行为。
5.1.3现场检查完毕后进行安全检查总结，通报安全检查结果，并将参加人员，查出的隐患及其整改要求和期限等详细记录。
5.1.4确因资金和技术等方面的原因而一时难于解决的问题，要制订整改措施和整改计划限期解决。
5.2检查内容
1）查意识：以党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规及有关规定、制度为依据，对照检查各级领导和职工是否重视安全工作，人人关心和主动搞好安全工作，使党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规及有关规定、制度在部门和项目部得到落，查对安全生产的认识是否正确，查安全生产的责任心是否强，查对忽视安全生产的思想和行为是否敢于斗争。
2）查制度：检查安全生产的规章制度是否建立、健全并严格执行。违章指挥、违章作的行为是否及时得到纠正、处理；特别要重点检查职能部门和项目部是否认真执行安全生产责任制，能否达到齐抓共管的要求；是否有无关人员进入专业区域；是否指定专人对危险作业进行现场管理；现场物资堆放和存储是否符合相关安全规范和技术要求。
3）查措施：检查是否编制安全技术措施，安全技术措施是否有针对性，是否进行安全技术交底，是否根据施工组织设计的安全技术措施进行实施，是否制定并严格执行符合岗位特点的安全操作规程。
4）查隐患及整改：检查劳动条件、安全设施、安全装置、安全用具、机械设备、电气设备、易燃易爆品管理等是否符合安全生产法规、标准的要求。检查是否严格按照整改要求
及时落实整改，检查是否把安全隐患消灭在萌芽状态中。
5）查事故处理：检查有无隐瞒事故的行为，发生事故是否及时报告、认真调查、严肃处理，是否制订了防范措施，是否落实防范措施。凡检查中发现未按“四不放过”的原则要求处理事故，要重新严肃处理，防止同类事故的再次发生。
6）查领导：领导是否把安全生产摆到议事日程；对安全生产成绩显著的员工是否做到及时表扬和奖励；对忽视安全生产造成事故的责任者是否进行严肃处理；生产与安全是否做到了“五同时”。
7）查组织：检查是否建立了安全领导小组，是否建立了安全生产保证体系，是否建立安全机构，安全管理人员是否严格按照规定配备。
8）查岗位责任：检查各级负有安全生产管理职责人员的岗位安全责任落实情况，一岗双责执行情况。
9）查教育培训：新职工是否经过三级安全教育，特殊工种是否经过培训、考核持证，各级领导和安全人员是否经过专门培训。
10）查纪律：查岗位上劳动纪律的执行情况，是否有擅离岗位、做与生产无关的事；
11）查施工现场安全标志是否齐全到位。
12）查生产安全事故应急预案、消防应急预案、食品急性中毒事故应急预案的建立及演练。
5.3检查方法
1）看：看施工现场的环境和作业条件、看实物和施工人员的实际操、看施工人员在施工过程中所做的记录和资料、看施工安全设施等。
2）听：听汇报、听介绍、听反映、听意见或批评、听建议、听机械设备的运转响声或承重物发出的微弱声等。
3）闻：对施工现场存在的包括易燃易爆品、油料、化学材料、腐蚀物、有毒气体等的泄漏或挥发进行辨别。
4）问：向项目经理部的某项工作和作业有经验的人询问工作中的危险源和不利环境因素；对影响安全的问题进行详细询问。
5）查：在企业内部除了在现场查明问题、查出隐患、查对数据、查清原因、追查责任外，还可以查阅相关的事故、职业病记录，从中发现在本项目中可能存在的危险源与不利因素；从企业外部获取信息。从有关类似企业、类似项目、文献资料、专家咨询等方面获取有关危险源和不利因素信息，加以分析研究。
6）测：对重要的施工控制点进行测量；对重要的施工机械、安全防护设施以及重要的附件进行测试；对重要的物资进行检测以及必要的试验或化验。
7）析：实事求是分析安全事故的隐患、原因；弄清事故的时间、地点；研究事故受害者的工作环境、本人的情况，包括身体思想状况，作业中的工具、材料、机具设备情况，技术交底情况，对操作规程是否熟悉，是否持证上岗，现场管理情况等是否存在不安全因素，是哪些不安全因素，是如何诱发事故的等。
5.4检查形式
分为节假日检查、季节性检查、专业性检查、经常性检查和定期检查等五种。
5.4.1节假日检查：在“元旦”、“春节”、“五.一”、“十.一”等节假日前3—5天进行综合安全检查，督促其认真抓好节假日期间的安全生产工作。
5.4.2季节性检查：结合防雨防洪、防暑降温、防寒防冻、防雷电等季节性安全工作进行重点检查，及早布置、落实防范措施。
5.4.3专业性检查：配合安全卫生监督机关、公安交警部门以及行业主管部门对项目部、特种设备、易燃易爆物品、重点工程施工、新产品使用、消防、车辆及人员审验等进行专业安全检查。
5.4.4经常性检查：各级单位负责人及工程技术、安全管理、设备物资等部门，坚持对关键设备和危险施工区（面）及安全操作进行经常性的日常检查、监督。专、兼职安全员或生产带（值）班负责人，要经常深入工地巡查、检查安全生产情况，及时发现隐患。作业队（班组）负责人每天要深入班组作业一线，做好班前、班中、班后岗位安全检查。职工每天作业前，对自己岗位或者将要进行的工作进行安全自检，确认安全可靠后才进行作业。
5.4.5定期安全检查：除坚持经常性的安全检查外，公司每季度组织一次全面安全检查；项目部除随时进行安全检查外，每月必须组织定期安全检查；作业队及班组每周进行一次定期安全检查。
5.5检查实施
5.5.1定期安全生产检查
1）班检查：作业队（班组）安全员每半天对本班组安全生产巡视检查一次，实施班前、班中、班后岗位安全检查，并做好相应记录。
2）日检查：带班领导、项目专职安全员每天对施工现场进行安全巡视检查，对爆破、吊装等危险作业，应安排专职安全管理人员进行现场安全管理，做好记录。
3）周检查：每周由项目经理负责组织本项目各相关人员参加，对现场进行一次安全生产检查。
4）月检查：每半月由项目安全领导小组负责组织本项目安全、质量、技术、物资设备等人员参加，对施工项目（包括作业班组）进行综合性安全生产检查。
5）季度检查：公司领导组织安全科及相关部门参加，对各项目进行安全生产、文明施工达标验收检查。
5.5.2专业性安全生产检查
公司组织专业人员，对现场进行安全防护、用电安全、机械安全、消防安全等专项检查。
5.5.3季节性安全生产检查
由公司领导组织安全管理部门及相关部门参加,对各项目进行春季安全大检查；暑期安全检查（防汛、防暑降温、电气）；秋季安全大检查；冬季施工“五防”检查（防滑、防冻、防火、防中毒、防坍塌）；安全月检查；质量月活动检查；危险管理点检查。
5.5.4节假日安全生产检查
公司领导带队,相关部门参加,在元旦、春节、五.一、十.一等特殊节假日，对各项目部施工现场进行安全、消防等措施落实情况的检查。
5.6检查重点
5.6.1公司组织的安全工作检查重点为：
1）查意识贯彻落实上级文件、法规情况；安全目标管理责任状签定、执行、考核情况；施工安全技术措施制定、落实情况；施工现场文明施工、执行工艺纪律、危险源控制情况；基础工作、资料管理情况。
5.6.2各部门安全工作检查的重点为：月度安全工作计划执行、落实情况；危险点预防预控措施的落实情况；施工现场查找隐患、“反三违”情况；班组安全活动及班前会开展情况。
5.6.3班组安全工作检查的重点为：作业现场安全防护情况；劳动保护用品使用情况；作业职工遵章守纪情况。
5.7隐患整改
5.7.1经公司检查出的各类安全问题，由公司通报安全检查结果，各项目部负责整改落实并及时将整改结果上报公司；公司负责对各自项目部整改落实情况进行监督核查。
5.7.2经项目部检查出的各类安全问题，由项目部下发整改通知书，交受检单位或班组一份，限期整改，由责任单位或班组组织落实整改，并经安全人员会同相关人员进行验收。
5.7.3班组自查的事故隐患，原则上由班组自行整改。无法整改的，必须及时报告所在部门负责人，由所在部门统筹安排整改。
5.7.4各级安全工作检查出的事故隐患，必须坚持“三定三不推”的原则，即：定整改责任人，定时间，定整改措施；个人能整改的不推给班组，班组能够整改不推给所在部门，所在部门能够整改的不推给公司。
5.7.5重大事故隐患采取自下而上的报告程序，由各部门申报，公司安委会研究决策，落实整改计划并进行评估验收。对不能够立即解决的重大事故隐患应下达停工指令，完成整改并经复验合格才能继续施工。
6.附录
6.1安全施工日志
6.2安全生产检查记录表
6.3安全生产检查汇总台账
6.4隐患整改通知及回执单
6.5安全生产管理考核评价表
