销售管理制度范例（十二篇）

发布时间：2024-11-20 查看人数：41

销售管理制度范例

第1篇销售管理制度范例

销售管理制度

第一条依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。第二条目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续,使其经营得以合理进行。第三条管辖。销售业务则应属于销售副总经理的经管领域。第四条事务范围。销售业务的事务范围如下:1. 处理销售方面的事项;2. 从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务;3. 因销售而发生的会计记账事务;4. 代理店与特许经营店的管理;5. 广告、宣传业务;6. 开发。第五条销售计划的立案。销售计划在策立之前,应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等,拿来与工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。第六条定价。定价时除对工厂的成本进行调查外,还须参酌其他同业公司及市场行情,力求确实、妥切。第七条受理订货的合同。受理订货的合同,原则上以文书方式,双方互相交换,如此才能使与顾客订立的契约内容确实。第八条严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的,要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系,这样才能使设计迅速确定。第九条货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。因此,除了需尽快采取请款手续外,在货款收讫之前,必须经常留心其发展。第十条统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理,须以互相牵制为根本,在整理方式上必须求其统一与合理化。第十一条代理店与特许经营店的设置。代理店及特许经营店的设置通常应符合公司远期规划的要求,以销售产品为主,获取市场信息为辅。第十二条广告、宣传。广告、宣传的目的在于提高公司商誉及产品的知名度,以此唤起需求,帮助销售计划的推行与完成。在实施广告或宣传时,必须依据统一的计划,重点实施,使经费能够最有效的运用。第十三条产品开发。开发新产品时需使顾客认识新产品,并唤起他们的需求,才能扩大销售管道。另外,对于改良意见须加以统一,对于未来的品项也须进行研究,如此才能巩固销售的根基。第十四条销售部门的定义。在本规定中,销售部门是指国内贸易部(及其下属的华东部、华南部、西北部和华北部四个分部)和国际贸易部(及其下属的欧洲部、美洲部、亚洲部和非洲部四个分部)。第十五条销售计划的制定。销售副总经理需依据本规定第五条的内容,与相关部门进行联络、协议制定销售计划。第十六条定期计划表。销售计划中需定期制定者包括:半年度的订货受理及销售额计划表,各月份长期销售额计划表、半年度的进款计划表及各月份的进款计划表。1. 半年度订货受理计划及销售额计划表须于每年的1月及7月,依月份及品项种类记载下一年度的订货受理及销售额的预估。2. 月份长期销售额计划表内容依照出货月份、产品种类,记载每6个月期间的销售预定额。3. 半年度收款计划表须于每年的1月及7月,依照月份、客户分别记入下年度的进款预定额。4. 各月份进款计划表须于每月初将各销售部门及各户别的当月进款预估额记入表中。第十七条资料的提出。部门经理应将上述各项计划的资料及计划表按时提交给销售副总经理。第十八条资料的调查分析。销售部门为制定第十六条中的各项计划,应收集过去的销售实绩、市场动向及其他资料,进行调查与分析。第十九条举行会议。销售副总经理应定期召集销售部门经理,举行年度、半年度订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议,借由讨论来制定销售计划。1. 半年度订货受理会议于每年的1月及7月上旬召开,会议目的在于审议下年度的订货受理计划的方案。2. 月份销售会议于每月上旬举行,目的在于审议销售计划的妥当性。3. 每月进款会议于每月上旬举行,目的在于制定每月的收款计划,并进行审议。第二十条预估生产的处理。依据销售计划,如有必要进行预估生产的准备时,销售经理室须发出生产准备委托书,经由销售副总经理的裁决后,送交生产部。第二十一条情报的获得、报告。销售部门经理必须依照规定的要领,不断的掌握市场动向,其他同业公司的估价状况及自己的订单接获情况,适时地向销售副总经理报告。第二十二条信用调查。销售部门必须不断努力掌握顾客的信用状况。尤其是对于首次交易的对象应特别慎重,如交易涉及重大的应请示销售副总经理的裁决而后行事。第二十三条收集、整理各项资料。销售经理室必须不断收集产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料,设法使其完备,帮助销售部门的销售活动得以顺利进行。第二十四条报价。报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种:1. 标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。2. 特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。石英塑胶地板的基价(包括标准厚度、规定颜色的产品和非标准厚度、色卡以外颜色的产品)由销售副总经理提报总经理或董事长裁决。对于长期客户、进货量大的客户,如报价与基价有显著差异或交易条件特殊、对日后销售有重大影响者,应由部门经理请示上级裁示后行事。第二十五条报价的裁决基准。标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准:1. 产品报价在基价下浮15%-20%的售价,由董事长裁决。2. 产品报价在基价下浮10%-15%的售价,由销售副总经理裁决。3. 产品报价在基价下浮5%-10%的售价,由销售部门经理裁决。第二十六条如果客户没有特别指定,通常以本公司所指定的报价表来进行报价。第二十七条规格(厚度和颜色)设计。设计说明书必须以基价为基准,进行测算,并促请尽快决定。设计说明书原则上须向技术部门和生产部门预审。第二十八条销售合同文本的处理。在受理订货时,须依照下列规定来处理销售合同文本:1. 在销售合同号码上冠以英文字母,以表示产品销售的国家或地区。原则上需依照销售合同来进行。如果是依照订货书的话,原则上须填写订货书来代替销售合同。2. 前项销售合同文本的交换发生困难时,也务必设法取得足以证明的文书。3. 销售合同若由顾客一方做成,则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符,并做好详细的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作,由须依照另外所规定的文本格式为标准。4. 销售合同文本一概由销售部门负责保管。因此,销售部门必须备有合同登记簿,将规定的内容记入其中。第二十九条销售编号的使用区分。销售编号的使用区分,则另行规定。第三十条受理订货的事务手续。受理客户的订货时,须依照下列规定完成事务手续:1. 销售部门须及时发出订货的出货传票,并依照规定的顺序送交各关系部门。订货的出货传票,在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。2. 出货传票的记载事项如有变更,应重新发出订正后的出货传票。第三十一条出货计划的控制、管理。销售部门出货计划的控制、管理工作,应由销售经理室来负责。第三十二条出货的事务处理。产品出货的相关事务处理应依据下列规定来进行:1. 销售部门在每月月底经由销售经理室发出,由技术部、生产部执收下个月的出货预定表,根据此表,销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。2. 如有质量检测的必要时,销售部门应填写质量检测委托单,委托技术部门进行。第三十三条不良品的退换等。关于不良品的退换及免收费的交货品等,遵照另行规定来进行。第三十四条销售合同的变更、解除。有关销售合同的变更、解除的处理,请依照另行规定进行。第三十五条货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依照下列规定进行:1. 当交货完毕时,销售部门须连同出库单及其他必要资料,寄出请款单,交由销售经理室依规定盖章后,提交给客户。2. 销售经理室在收到前项的请款单时,应将内容与订货单做成查核档案后,登录请款登记簿中,然后送交销售部门经理认可盖章后,回复给销售部门。3. 如顾客没有特别指定时,请款单则以本公司所规定的格式为准。销售部门应准备好请款单的登记簿,详实记录。4. 当顾客汇款进来时,销售部门应填写传票,将款项登录进款通知簿后,交给财务部。5. 财务部为证明已确实收受进款时,应在进款通知薄的收款栏中盖上负责人员的印章,然后送交销售部门。第三十六条收据的处理。如果顾客没有特别指定,货款的收据则以本公司规定的格式为准,在处理时应依据下列规定进行:1. 收据表格由销售部门负责制表。2. 收据证明(副本)一律由销售部门负责保管整理收据分为一式三份,a为收据证明正本,b为顾客付款证明,c为备查副本。3. 销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时,须先在c联上盖章前往。4. 若因特别情况需要,在收款时必须先交付客户临时的收据时,事后须迅速以正式收据换回临时收据。第三十七条货款的催讨。如果货款的回收发生延迟时,销售部门应根据公司规定的方式,发出催促单,催请客户缴付货款。如果货款的回收拖延过久,在不得已情况下有时必须采取法律途径来催款。但这种情况,销售部门应事先照另外的规定,取得债务的确认书。第三十八条倒债的处理。客户若因破产或其他因素以至货款回收无望时,此部分的未收款项应视为损失来处理。在这种情况下,除非有特别规定,否则应事前提出并请示裁决。损失处理的相关事务由财务部负责办理。第三十九条账簿的登记。账簿的登记一律以传票为依据。第四十条传票的种类。传票种类可分为下列三种传票:1. 订货的销货传票。2. 订货的销货修正传票。3. 应收账款传票。第四十一条订货的销货传票。订货的销货传票,除了应将订货的内容通知技术部门、生产部门外,并得委托技术部门、生产部门着手进行作业及出货外,一方面也可作为与各相关部门联络、交接记录及各项统计的资料。第四十二条订货的销货修正传票。订货的销货修正传票则以出货传票的记载内容发生变更时的修正,及订货预估金额确定时的通知传票。第四十三条应收账款传票。销售部门在收受货款时,根据应收账款传票将收款的明细记录下来,另外,销售部门也根据本单将收款手续及收款额记入相关账簿中。第四十四条账簿的种类。账簿分为下列三种:1. 订货账本及订货补助簿。2. 应收款账本及赊欠补助簿。3. 收款账本及收款补助簿(收款通知簿)。账本、补助簿分别由财务部及销售部门负责记账、保管。第四十五条订货账本。订货账本及补助簿是依照销售编号顺序,记载从受理订货到货款回收为止的一切交易经过。第四十六条应收款账本。应收款账本及补助簿是为了确定客户间目前的赊欠款所填而设定的,从销货开始到收款为止的过程都须记入账本中。第四十七条收款账本。收款账本及补助簿则是依照销售编号,记载销售额的收账明细,销售部门与财务部之间同时利用它来通知,回复收款的情况。第四十八条各种账本。各种账本应于每月月底做好对照查核之工作,并由销售副总经理负责审核。第四十九条统计及各项调查报告。销售部门应制作下列统计及调查报告,并作为销售业务的经营资料。其中,必须定期制作的,包括收款日报、销售月报及销售年报。1. 收款日报必须每天制作,并依照销售部门类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。2. 销售月报应于每月上旬制作,记载内容包括订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等。3. 销售年报于每年1月制作,记载内容包括各销售部门、专卖店、特许经营店各商品上一年度的订货受理、出货及收款实绩等。第五十条代理合同。本公司产品销售代理合同(本公司为甲方、代理方为乙方)分为结算价格合同及销售手续费(佣金)合同,但以前者结算价格合同为主。1. 所谓买断价格合同是指乙方从甲方买进产品,然后以乙方销售渠道销售给顾客的合同。2. 所谓销售手续费(佣金)合同是指乙方作为甲方的代理人,直接销货给顾客的合同。第五十一条代理店的报酬。以结算价格合同为基础的代理店报酬,则按结算价格与销售价格之间的差额为基准;以手续费用(佣金)为基础的代理店报酬,则依据代理合同书中所规定的手续费(佣金)为基准。第五十二条代理保证金。签订代理合同时,代理店应缴纳不低于10万元的代理保证金。第五十三条在选定代理店时,须就其代理店的经营、营业状况、店主的经历、性格、手腕、信用程度、资产及从业人员的状况等做彻底的调查。对于以第一次缔结代理店的合同为对象时,通常须以经历一年以上的特须经营店合同的资格。第五十四条特许经营店。新缔结特许经营店合同者,原则上仍列为特须经营店。第五十五条特约经营店合同。关于特约经营店的合同可依照代理店的相关规定进行。但可免除代理保证金一项。第五十六条代理店、特许经营店的管理。代理店及特许经营店的管理,其目的以希望提高各店的销售意愿外,为了达成下列四项目的,还须不断加以指导,接着及监督等工作。其规定如下:1. 依照本公司的销售计划,利用标准售价来达成销售额。2. 设法使货款回收顺利,并依照规定的付款条件来执行。3. 调查市场状况,在设定委托地区时须设法避免疏漏,同时须不断地提供信息给本公司。4. 维持各店的健全经营。第五十七条会议的召开。每年举行一次代理店、特许经营店会议,使各店管理得以顺利进行。第五十八条代理店合同的更新。代理合同到期,须重新更换代理店的合同时,应就第五十四条、五十七条的内容及其他情况加以检查,并以此做为更新合同的资料参考。有时可依上述情况更改代理店合同内容或解约。第五十九条合同书的保管。代理店、特许经营店的合同书(正本)由销售经理室负责保管。第六十条各种账簿的管理。关于各种账簿及传票资料的保存、废弃,一切皆以本公司的有关规定进行。第六十一条报价、合同、交货等。对客户的报价、合同、交货、货款申请单及收据等资料,原则上以销售部门及销售部门经理的名义存档。但专卖店、特许经营店等方面,只要是在事前经销售副总经理的认可范围内,可以专卖店、特许经营店负责人的名义存档。相关的管理制度:人事管理制度事业单位会计制度合同管理制度范本

第2篇超市销售管理制度

不管是连锁超市还是小型超市,超市的销售工作都是十分重要的。一个超市为使营销工作做的更好,都会制定一定的销售管理制度,以下整理了某超市销售管理制度的范本,可供参考。

为能提高门店的营销自主能力,从而强化各门店的竞争能力。在这统一营销向差异营销转型的过程中,总部企划组需做好指导及监督的工作,特制定单店营销管理办法及单店企划案申报流程。

希望通过严格执行,来合理控制费用,推进活动的可行性,强化门店对投入与产出比的概念性认识,真正实现转型的到位。

管理办法如下:

一、活动方案严格按照“规范的方案范本”书写;(范本见附件一)

二、活动报批,严格遵循“单店促销(企划案)操作流程”的时间规定;(详情见附件二)

三、单店的活动方案得到总部企划部审核同意后,方可执行。

四、活动结束后七天,门店按营运部企划提拱的“单店促销(企划案)总结报告”的范本完成工作,并提交营运企划组。(范本见附件三)

五、活动结束后十天,费用处理到位;

六、活动相关资料收档备案;

各部门的职责要求如下:

一、门店职责要求:1、在大档活动的基础上,大卖场每月至少自行策划一个活动,综超每二个月至少一次,标超一年2-3次;(活动是否执行根据情况,策划的目的,一方面培养门店的能力,另一方面可以从门店中了解到策划题材,进行完善后,能更合适的推行)、2、每二周做好市场动态反馈表及门店的销售、客单、客流情况(特别是大卖场),于周四上交;3、根据区域企划分管人的意见,做好相应工作;

二、区域企划分管人的职责要求1、仔细评估门店所提的方案,在规定时间内给出建议性的意见;2、全面跟踪及了解方案执行前后的各种情况,并在必要时做好指导工作;3、对属管区域进行经常保持联系(走访或电话联系),随时了解各店的动态情况,便于随时做出决策;联系要求:每周至少一次;内容要求:店内活动执行情况、竞争店的活动情况、所在区域的社会活动情况等

三、约束条件1、门店不根据时间申报活动,未经同意就执行活动的者,第一次所产生的费用自行处理,并在营运考核中扣2-3分;(应及性活动要重点与区域分管人进行联系,根据实际能力再做出对策)2、当门店第二次违规操作,就上报总经理室,并通报批评;3、门店未根据要求完成门店企划职责工作,每次在营运考核中1-2分;4、区域分管人,每周末完成对门店的了解及资料收集,直接作为年终奖金的考核依据;5、每一季度对门店及区域分管人进行考评前三位者给予一定的加奖;以上条款有待完善,定稿后报办公室并严格推行!

第3篇东南房地产销售中心合同管理制度

东南国际销售中心合同管理制度

一、合同的签订,必须符合公司的要求。置业顾问不得未经公司上级领导同意降低价格销售房屋,不得作出除公司同意以外的任何承诺。违反者处以500~1000元罚款,情节严重的公司予以解聘。

二、房屋销售价格必须按照最新公布的销售价格表执行。若公司上级领导同意对某客户优惠,应请其在《优惠销售说明》上签名,并归入客户档案。

三、置业顾问不得主动引导客户向公司领导提出优惠要求,违反者公司将处以500元罚款。

四、对客户额外要求写入合同的条款范围如果超出公司规定范围,必须经销售主管以上领导同意后方可写入合同,否则不得签定合同。

五、在公司统一的优惠促销活动期间,客户签约享受优惠。如果在优惠促销活动期间预定(指交定金10000元)在三天内签定合同享受优惠,特殊情况需销售主管同意。优惠活动结束客户不再享受优惠。

六、客户的付款时间必须按照合同要求执行。一次性交款必须在一个月内交清;按揭必须在第二个月以前办理,除公司同意的10%尾款外,其余款项必须在三个月内交清。特殊情况需报经销售主管及以上领导同意。

七、置业顾问在签订合同后,应对合同进行检查,避免计算及文字错误。应立即填写《客户付款明细》上联交给客户,下联在月末交给销售主管作为当月销售业绩依据。销售合同交给销售主管录入微机并归档。对于合同签署错误的置业顾问处以200~500元罚款。

八、对于办理按揭的合同,在合同签订后四份合同现有公司保管,待登记后再交给客户。同时告知并督促客户应在办理按揭当月20日以前将代收费和资料全部交到公司。若按揭购房客户未能及时办理按揭贷款手续,对子也顾问处以200元罚款。

九、客户如果要求对付款作出变更,应在合同登记以前进行变更。对于一次性付款变为按揭,应取消优惠恢复原价。按揭变更为一次性付款,享受相应的优惠政策。

****房地产顾问机**办事处

第4篇药品销售的管理制度

为规范药店销售秩序，确保顾客购药安全，依据gsp的有关要求，制定本制度．

1.药店应当在营业场所的显著位置悬挂《药品经营许可证》、营业执照、执业药师注册证等；

2.所有营业人员必须佩戴有照片、姓名、岗位等内容的工作牌；

2.1执业（中）药师的工作牌必须标明执业资格；

2.2其他药学技术人员的工作牌应当标明药学专业技术职称；

2.3在岗的执业药师应当挂牌明示。

3.销售处方药（含中药饮片处方）、国家有专门管理要求的药品、拆零药品按相关制度执行；

4.销售近效期药品必须向顾客告知有效期，并建立告知登记；

5.销售药品开具销售凭证，内容包括药品名称、生产厂商、数量、价格、批号、规格等；

6.药品广告宣传应严格执行国家有关广告管理的规定；

7.非本店在职人员不得在营业场所从事药品销售相关活动；

8.在营业场所公布所在地药品监督管理部门的监督电话，设置顾客意见薄，及时处理顾客对药品质量的投诉．

9.凡从事药品零售工作的所有人员，上岗前应经专业或岗位培训，并经地市级以上药品监督管理部门考试合格，取得岗位合格证书后方可上岗。对营业员应按年度定期进行健康检查，取得健康合格证明后方可上岗工作。

5.销售药品应开据合法票据。

6.认真执行药品价格政策，做到药品标签放置正确、字迹清

晰、填写准确、规范。

7.营业员应正确介绍药品，不得虚假夸大和误导消费者。对

顾客所购药品的名称、规格、数量认真核对无误后，方可销售。

8.销售药品时，处方必须经执业药师或从业药师审核签章后，方可调配和出售。无医师开具的处方，不得销售处方药。

9.拆零药品出合时应在药袋上写明药品名称、规格、服法、

用量、有效期等内容。

10.缺货药品要认真登记，及时向业务部反馈信息，组织货源补充上柜。

11.做好各项台帐记录，字迹端正，准确、记录及时。作好当日报表，做到帐款、帐物、帐货相符，发现问题及时报告药店经理。

12.凡经质量管理部门检查或接上级药品监督管理部门通知的不合格、过期失效、变质的药品，一律不得上柜销售。

13.药品不得采用有奖销售，附赠药品或礼品等方式销售。

14.药店应在店堂内为消费者提供用药咨询或指导，指导顾客安全、合理、正确用药。

15.未经药品监督管理部门审核的药品宣传广告不准在店堂内外悬挂、张贴、散发。

第5篇危险化学品经营销售管理制度

为搞好危险化学品经营,防止和杜绝有关事故的发生,根据国家安全生产监督管理局总局发放的《危险化学品安全管理条例》等相关法律、法规的要求,特制定本制度。

一、工作职员须经内部培训方可上岗。经过培训要做到“三懂”:一懂商品的基本知识、特性及一般用途;二懂危险品化学的安全操作规程;三懂化工商品的保管、储存知识。不经培训,不准上岗。

二、对危险化学品,要勤进快销、限量库存。对大包装的要随进随销、不留库存,小包装的分类存放。如酸与碱分开、氧化剂与易燃品分开等。

三、对现有的化学危险品,要勤核对,勤检查,防止跑、冒、滴、漏。做到随买货随核对检查。如发现丢失短少情况,要及时向有关部门报告。

四、对使用和购买化学危险品的用户,要做到心中有数,并做好登记。对购买较危险的化学品的用户或个人要求出示有关证件或证明,详细登记后,再出售给其商品。并要向用户提示保管和使用注意事项。否则,不予出售。

五、严格遵守劳动纪律、操作纪律、工作纪律。严格执行交接班制度,禁止脱岗,禁止与经营行为无关的一切活动。

六、搞好岗位文明经营,发现隐患应及时处理及上报。

七、及时清理杂物、油污及物料,切实做到安全消防通道畅通无阻。

八、签发检修工单,严格执行有关规程、制度,做好用火点的监控工作。

九、在有可能接触剧毒品时,应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器(必要时戴自给式呼吸器);穿聚乙烯防毒服,带橡胶手套。对有腐蚀性的化学危险品,搬运时轻挪轻放,并穿戴好防护用品。如溅到皮肤上,应快速用清水冲洗或及时到医院治疗。

对于涉及剧毒化学品经营工作的部门和个人,考虑剧毒品的危险特性,除遵循上述管理制度外,还应严格执行下列制度:

1、采购、销售剧毒品部门必须严格遵守本制度,并对本岗位所做的工作是否符合本制度负责。

2、采购部门所购进的剧毒化学品必须保证合法、合格、手续齐全。

3、采购部门在购进剧毒化学品时要建立台帐,并实行两人管理、两本帐,帐物相符。

4、采购部门向销售部门移交时,要实行核账签字制,各自对移交和接收的剧毒化学品数量负责。

5、销售部门在销售剧毒化学品时必须建立台帐,并实行两本帐两人负责。并保证销售的数量与台帐相符,决不允许帐外流失。做到进帐、出账相符。

6、销售部门在销售剧毒化学品时必须建立台帐,并详细记录购买单位的名称、地址和购买人员的姓名、身份证号码及所购剧毒化学品的品名、数量、用途,记录至少保存一年以上。

7、销售人员要认真核查买方所提供证件的真实性和有效性。公司不得向任何个人或者无购买凭证、准购证的单位销售剧毒化学品。

8、销售部门对销售的剧毒化学品要每天和对销售情况,如发现流失、误售等情况立即向公安部门报告。并协助公安部门将流失、误售的剧毒品追回。

9、剧毒化学品采购和销售岗位的职能人员,要努力学习国家相关的法律法规和有关的专业知识,并参加相关的安全知识培训,不断提高自己的专业知识水平和维护执行国家法律法规的自觉性,确保我公司剧毒化学品的经营守法、安全、无事故。

第6篇房产经纪销售现场管理制度

房产经纪公司销售现场管理制度

第一条严格执行上下班制度,销售部全体员工每天早上9点以前着工装准时到岗。(1分)

第二条上班期间要坚守工作岗位,不得无故脱岗,做好来电、来访登记。(1分)

第三条每天做好工作日报表,下班前交给本组主管。如有遗忘,视为早退。

第四条销售中心不得大声喧哗、打闹,做与上班无关的事。(1分)

第五条不得占用销售热线打私人电话,私人电话不得超过3分钟。(0.5分)

第六条不得在卖场用餐、闲谈、扎堆聊天。(0.5分)

第七条保持接待区、洽谈区、更衣室的整洁;不得在工作台面上摆放与工作无关的物品;销售夹要摆放整齐,不得在更衣柜上摆放鞋子等私人物品,如发现违规现象,由当天值日生负全责。(0.5分)

第八条严禁上班时间睡觉、吃零食、看报纸、杂志等。保持口气清新,严禁食用有刺激味道的食品。(2分)

第九条对待客户不卑不亢、热情适度、有问有答、不可自说自话,特别是对待市调人员、非购房客户及非本人客户时,要保持耐心细致的工作态度,不可冷落对方。(2分)

第十条严禁与客户争执及背后讽刺客户。(2分)

第十一条严禁向客户泄露公司机密、内部争议、分歧等,并严禁不利于公司形象的谈吐。(1分)

第十二条接待来访客户、介绍项目内容时要实事求事,不得随意承诺。(2分)

第十三条前台待访客户、接电话人员严禁交头接耳。(1分)

第十四条严禁由于业绩冲突私自向客户取证。(1分)

第十五条在工作中要团结合作,互相关心爱护,讲究职业道德,树立良好的道德风范。严禁影响团结的谈吐,严禁在公共场合与同事争执,不得说粗话,如果发现以上不良行为,坚决予以辞退。(2分)

第十六条销售代表的办公桌上除摆放售楼资料、计算器、名片夹、记事本、笔以外不得摆放其他物品。(0.5分)

第十七条着装及仪表要求:

1.上班时间需着工作装。(0.5分)

2.上班前十分钟内必须已着装整齐。(0.5分)

3.保持工装的干净整齐。(0.5分)

4.对销售代表的具体要求如下:

男士:

(1)严禁留长发或奇异发型,定期剃须,保持面容整洁。(0.5分)

(2)着工装,西服不得敞开,西服内仅可着白衬衫并打领带,领带端正,不可过松或过紧,裤子整洁,衬衫袖口及衣领应保持清洁。(0.5分)

(3)必须穿黑色皮鞋,深色袜子,鞋袜不得破损。(0.5分)

(4)保持个人卫生,不得有异味,不可引起客户反感。(0.5分)

女士:

(1)不得染奇异发色,保持头发整齐。(0.5分)

(2)化淡妆,不得佩带过多饰品,使用香水不可过浓,以不引起客户反感为度。(0.5分)

(3)统一着工作装,穿黑色高跟鞋、肉色袜子、袜子不得跳丝,夏季必须穿袜子,不准穿拖鞋上岗。(0.5分)

(4)不得留过长指甲,保持双手清洁,不得涂有色指甲油。(0.5分)

(5)皮鞋整洁无尘,无破损。(0.5分)

(6)经常洗头,保证衣服上无头屑。(0.5分)

第十六条所有销售合同及认购书不得以任何理由保留在销售代表手中。(1分)

第十七条销售代表在销售单元时应在第一时间报告销售主管,确认该单元状况,任何人不得在不知情时擅自销售,如有此类现象发生,未造成重复销售的扣3分,造成重复销售的,从销售代表佣金中扣除公司损失。

第十八条销售代表不得假借任何理由,以错误信息售房,如有发现,公司将解除劳动关系,并追究相应的损失。

第十九条销售代表应服从公司的工作安排。(0.5分)

第二十条销售代表应为全职工作,不可兼职,更不可利用工作之便推销其他公司的产品。

第二十一条销售代表应保守公司机密,维护公司利益。(2分)

第二十二条无故脱岗30分钟以上计旷工一天,罚停接客户一天(来访来电)。

第二十三条禁止在卖场吸烟,违者罚款50元。(2分)

第二十四条销售代表必须在签约前通知客户带齐签约需要的所有手续,当面点清客户资料,并由客户签字确认,如属销售代表原因致使客户资料不齐或丢失的,扣3分。

第二十五条销售代表需通知客户在规定时间内带齐客户办理贷款需要的所有手续,如属销售代表的原因致使客户资料不齐或丢失的,扣3分。

第二十六条接待来电的要求:

1.在岗销售代表按顺序接听电话,电话铃响不得超过三声。(0.5分)

2.接听电话后第一句礼貌用语为:'您好!项目名称'。(0.5分)

3.广告期间接听电话时原则上不允许长时间占用热线电话,使用热线电话一般不超过5分钟。(0.5分)

4.接电话时要问清获知信息渠道(媒体来源)、是否第一次来电或曾与哪位销售代表联系过。(0.5分)

5.在无特殊情况下,热线电话均不得同时占用。(0.5分)

6.接听电话后需认真填写统计表格(客户姓名、电话、方位、获知信息渠道、媒体、户型、价格)。(0.5分)

第二十七条接待来访的要求:

1.严格按照来访顺序接待客户,并认真填写来访登记表。(0.5分)

2.接待来访客户时,必须在客户进门的同时起身,并向客户致意:'您好!'欢迎参观项目名称'。'并询问是否有预约,销售代表是哪位。如果客户是第一次来访,销售代表应把客户引导到模型处介绍产品。(0.5分)

3.如果来访客户明示与其他销售代表联系过,则此销售代表应让客户稍等,并说明:'我帮您找一下。' (0.5分)

4.如果该客户联系的人员不在,应找其相应组员接待,事后此销售代表需将接待结果告知该销售代表。(0.5分)

5.如果进门的客人为非购房客户,也应在进门的同时起身致意:'您好!请问有什么需要帮助' (0.5分)

6.接待来访客户时,需带齐以下物品:名片、资料夹、计算器、记事本、笔等。(0.5分)

7.销售代表在接待客户时,如有其他

事情需向其询问或暂时离开时,传叫人员须轻轻走近,并向客户致意:'对不起,打扰一下',然后方可向此销售代表询问。(0.5分)

8.原则上接待客户的销售代表不接听与销售无关的电话。如果是其他客户打来的,应尽快回复,并示意对方现场有客户,待接待完现场客户后再回电话,不可长时间让现场客户等待。(0.5分)

9.介绍模型后在去参观样板间前,需请客户做简单登记。(0.5分)

10.客户离开时,由原接待销售代表送出门外,并目送客户离开。(0.5分)

11.销售代表返回大厅后应及时清理谈判桌上的物品,保持销售大厅的整洁。(0.5分)

第二十八条销售代表的工作区域为售楼大厅,严禁串岗。(0.5分)

第二十九条严禁未经销售部经理批准私拿原始资料。(1分)

第三十条除有预约客户提前告知本组主管或前台值班人员,杜绝销售代表到售楼处外迎接客户。(0.5分)

第三十一条销售代表在接待客户及办公时应做到如下要求:

1.保持良好的站姿、走姿、坐姿及精神面貌,以展示公司良好形象。(0.5分)

2.面带微笑、目光正视客户、不得闪烁停留在其两眼之间。(0.5分)

3.肢体语言不可过于夸张。(0.5分)

4.坐时应不靠、不坐满、身体前倾、两腿并拢、斜坐、尽量坐在客户的左侧,并与其座位形成45度角,落座时应遵循二分之一法则,即仅占座位的一半,不跷二郎腿,身体各部位不要无意识的晃动或抖动。(0.5分)

第三十二条每天当班的销售代表在早上9点上班以后负责整理台面资料和补充销售所需资料,每位销售代表在下班之前必须将自己的销售工具收拾整齐,放于抽屉中或更衣柜里,严禁摆放在接待台上。由值日人员负责监督。(0.5分)

第三十三条应保持更衣室环境卫生,不得在更衣室内睡觉、吃东西,更衣柜上严禁摆放除水杯外的其他物品,一经发现没收处理。由值日人员负责监督。(0.5分)

第三十四条对业务纠纷的释疑:

1.对客户的确认以报表为依据,以接来访时间为准(有效期一个月)。

2.销售代表应无条件为其他销售代表带客户。带客户不分佣金,私自协商除外。

3.如发生撞单,由销售代表自行调解,调解未果逐级上报处理。

4.严禁销售代表抢单,如被投诉,一经查实,立即予以辞退。

5.如发现销售代表恶意毁单,一经查实,扣发当月工资,立即辞退,并扣除等额佣金。

第三十五条工作态度:

老客户再次来访时,原销售代表要热情接待。(1分)

第三十六条客户跟进:

1.及时跟进客户,策略地了解客户情况,消除客户疑虑。

2.第一次联系应在客户首次来访后三天之内进行,以后根据客户情况继续跟进,并在客户档案中做详细记录。(2分)

3.如一周内未与客户取得联系,则取消销售代表对该客户的跟进资格,并交销售主管作另行处理。(2分)

第三十七条客户成交:

1.领取认购书,协助客户详细填写相关内容,并引领客户到收银员处交纳认购金。(0.5分)

2.同时须为客户准备合同复印件,争取在签约日前解除客户所有疑问;如遇解决不了的问题,及时上报销售主管处理,同时必须提请客户准备办理贷款时所需资料及证明。(2分)

3.积极协助客户办理后续手续。(0.5分)

第三十八条对客户投诉的处理:

1.任何销售代表如被客户投诉态度不友好,一经核实,投诉一次扣5分;被投诉两次,扣除当月底薪的三分之一,并扣10分;投诉三次,予以辞退。

2.任何销售代表被客户投诉业务不熟练、讲解不清晰的,罚停接客户(来访来电)三天,并扣2分,经考核合格后方可继续上岗。

3.任何销售代表被客户投诉恶意欺骗的,一经查实,立即予以辞退。

第三十九条销售代表利用工作之便,谋取私利,一经发现,扣3分。情节严重者,给予辞退处理。

第四十条销售代表之间缺乏团队精神,互相不合作,对销售工作造成不良影响或造成客户流失的,扣3分。

第四十一条销售代表为取得较高佣金提成比例作假者,一经发现,作弊双方扣10分,并罚其双方佣金,情节严重者给予辞退处理。

第四十二条销售代表出现其他不利于销售工作的行为,扣3分。

第7篇某房地产公司销售管理制度总则

房地产公司销售管理制度总则

房地产营销是房地产开发的重要环节,贯穿项目开发的全过程。为规范公司销售管理,提高服务水平,提升楼盘及公司品牌形象,同时提高效率,实现公司资金快速回笼,制定本销售管理制度。

1.依据国家、省、市关于房地产开发经营企业从事房屋销售的法律、法规、条例、办法等规定去开展公司的销售工作。

2.制定、执行、落实公司年度销售计划和项目销售计划,安排全年度楼盘开发项目的销售计划和项目推广计划,实施公司品牌战略,认真、及时、合理、创新性地做好策划、广告、价格等工作并进行效果分析,以促使工作的不断提高。

3.严格案场管理,做到管理严格、作业规范、工作细致、分工明确、做事有序、奖罚分明,逐步建立一支高效、团结、干练的销售队伍。

4.加强对销售合同、资金、公司印章的安全管理,避免发生损失,并根据公司资金的要求及银行的相关规定,及时联系、协助银行办理客户个人按揭贷款的审批手续,以加速资金回笼。。

5.及时收集市场信息、政策信息,为公司决策和销售工作提供支持;多途径收集、管理、利用好客户资源,促进销售的快速进行,同时不断分析客户形态,为项目进一步营销和楼盘的策划提供现场第一手资料。

6.销售过程中,做好客户服务。认真友好地听取、处理业主的投诉;对业主提出的变更申请,按相关操作程序给予办理;房屋交付时,做好竣工房产面积测量并组织实施房屋交付工作。按合同承诺配合业主办理房产交易过户和两证手续,条件许可的情况下,为业主代办房产证和土地证。

7.通过客户俱乐部等形式通过多种途径加强与客户联系,扩大公司影响,树立良好的口啤,增强公司的品牌形象和促进销售的快速进行。建立公司销售网站,提倡网上看房,增大客户知名度,制定网站管理办法,维护项目以及公司的品牌形象。

8.在全公司强化全过程营销的理念,不同部门、各个岗位树立营销的意识。

9.根据楼盘的情况,选择有经验、创新能力较强的专业策划营销代理公司,并对此进行监控,共同实现公司项目的营销目标。

第8篇房产经纪公司销售人员薪金管理制度

房产经纪公司项目销售人员薪金管理制度

一、公司销售人员薪金管理制度以公正诚信、多劳多得为原则。

二、新聘的销售人员必须参加公司安排的不低于5日至10日的业务培训,经考试合格方能上岗。培训期间薪金减半,公司提供免费工作午餐。

三、销售人员试用期为1个月,公司将对其素质进行综合检验,并保留解聘该销售人员的权利。

四、试用期间,销售人员薪金为500元/月,公司提供免费工作午餐。

五、试用期过后,销售人员薪金制度为底薪加佣金制。

1、公司根据实际情况每月对销售人员下达销售任务,分不同档次采取薪金制度。

2、销售任务以开盘后当月新认购并签约的数量为计量标准。

3、未完成任务(如2套)则当月底薪600元,按其当月销售额的1.5/千计提佣金。

4、完成任务(如2套)则当月底薪1000元,按其当月销售额的2/千计提佣金。

5、客户交付20%首付款后提取20%佣金,在符合手续报送银行后,销售人员即可于当月底计提该套房佣金的75%,剩余5%佣金待办理完按揭手续后提取。

7、如销售人员连续2个月未完成公司的销售任务,则公司有权解聘该销售员,其工作由副总监指定的销售人员接替。

8、严禁销售人员为获取更高比例的佣金而私下转让业绩。因其影响公司对销售人员的综合评定并侵害了公司利益。一经发现,将对当事人及其副总监给予严厉查处直至解聘。

10、如果客户退房且销售员已提该套房佣金,则应于当月底扣除此笔已发佣金。

11、由公司介绍的客户经副总监指定销售人员负责,该套房计入销售人员业绩,但不计提佣金。

12、每月公司按照国家相关规定从销售人员薪资中代扣应缴的个人收入所得税款。

13、公司每月给予销售冠军500元的个人奖励。

10、公司鼓励销售人员提出建设性的意见和建议,并对其中佼佼者予以奖励。

11、考核周期从当月1日至次月1日。

12、每月10日前发上月薪金。

第9篇房地产项目销售部沟通交流管理制度

地产项目销售部沟通与交流管理

公司希望每位员工都能在轻松愉快的心情下进行工作对于工作中出现的各种问题,公司提供多种政策来保证员工与公司的沟通。

告示

告示板用于张贴与你有关的安全、工作条件和其它事宜的公告和通知,你必须经常的予以注意。

个别会谈

如果你有些难题或疑问不能解决又不能在员工会议或座谈会里讨论,那么你可以选择适当的时间与部门主管或总经理进行讨论。

早例会

每日上午9:30由各售楼部经理和全体销售人员到会沟通当日工作事项。

周例会

各项目各自制定时间由项目经理和售楼部经理、主管开周工作会,对本周工作进行总结及下周工作预案汇报。

员工大会

员工大会是一种员工与管理层互相沟通的又一种形式,每一年度至少召开一次。

员工大会的目的是更好的上情下达、鼓舞士气、表彰先进,提高员工对公司的归属、增强公司凝聚力。

第10篇房地产销售部划管理制度

计划管理是销售正规化管理的一个有效手段,通过计划管理使公司各个部门,各位人员工作有序化、有效化。

具体计划管理通过以下表单来实现:

1、《销售代表日工作计划与总结》:要求销售代表当天8:30之前根据营销经理和专助工作安排及分配填好本日计划内容,交于营销助理审阅,便于协调安排工作。

当天下午5:30之前交本日计划工作的执行结果。

成交或未执行原因填写清楚,交于专助,由专助参考此表单。对本楼盘本日工作进行总结。

2、《销售代表周工作计划表》与《销售代表周工作总结表》:要求销售代表每周五下午17:00之前根据本周工作的完成情况及下周的工作填写《销售代表周工作计划表》与《销售代表周工作总结表》交于专案助理。

3、《销售代表周工作总结表》:要求销售代表每周五下午17:00之前根据上周制订的工作计划及本周工作的完成情况填写,交于专助,由专助和销售代表在销售周会上对本周工作情况总结、分析。

4、《销售代表周工作计划表》:要求销售代表每周五下午17:00之前根据上周完成、完成工作及下周工作安排制订。

5、《营销经理日工作计划表》:要求营销经理做好本日行动管理,于每天8:30之前填写并将本日工作安排分配到各位销售代表。

6、《营销经理周工作总结表》:

7、《营销经理周工作计划表》:

第11篇某商业项目销售管理规章制度

商业项目销售管理规章制度

公司每位销售人员必须时刻谨记,作为公司之代表,应在工作中表现出适当的职业素养,以免有损公司形象。

下列是销售人员必须遵守之规章制度。如有违反,公司将给予纪律处分。情节严重者,将采取即时解雇而无须预先知及补偿。

1考勤暂行制度

1)工作时间:

2)每周6个工作日,上班时要在公司规定位置签到,作为人事部的当月考勤记录备案;每周每人轮休一天、周六、周日不安排轮休。

3)迟到或早退5分钟以上、15分钟以下者,每次扣除薪金50元;2小时以上者按旷工处理。

4)无故不上班者作矿工处理,旷工当天扣当月薪金的20%,旷工1天扣当月薪金的40%,旷工2天扣当月薪金总额;连续旷工超过3天或一年累计旷工超过5天者,作除名处理,公司不负责其一切善后工作。

5)请假必须写《请假条》,职员层由部门经理批准后方可离开工作岗位,同时〈请假条〉应交人事部备案。

6)请假者如无法到公司请假,必须在每天上班前或不迟于上班时间的15分钟内,致电所在部门经理,说明请假原因和请假时间,返回公司应及时补填〈请假条〉交人事部备案,请病假者应出具有效医疗证明。

7)请病假扣当日薪金的50%,请病假累计半月以上者,当月薪金按照实际工作日发放。

8)请事假扣除当日薪金。

9)因外出公干参加社会活动而请假,需经主管副总经理批准给予公假,薪金照发。

2.个人形象要求

男士:衣着纯色衬衣西裤,或西服套装(部门有统一工作服必须统一着装),衣领要扣上并结适当颜色的领带,衬衣扎放齐整,领带紧贴领口,领口袖口无污迹;着深色或浅色袜,深色皮鞋保持光亮,西服口袋不放物品;头发整齐、干净、不留胡须;上班时间不吃带异味的食物,不得在办公室吸烟,如需吸烟应到公司指定的吸烟区;售楼处内不宜佩带太阳眼镜、帽子等;在办公区域内必须佩带上工作牌.

女士:衣着庄重且高雅之办公室服装(部门有统一工作服必须统一着装);应着有袖衬衣长短适度的西裙、套裙、单色丝袜、皮鞋;当气温15度以下时方可穿长裤;首饰佩带应恰当好处,不宜佩带过多首饰,指甲不宜过长;发型文雅大方,庄重,梳理整齐,不得奇形怪状,五颜六色;指甲油应选择自然色,上班必须化妆,但不得浓妆艳抹;保持口腔清洁,上班时间不吃带异味的食物;不得在办公室室吸烟,如需吸烟应到公司指定的吸烟区;在办公[室区域内必须佩带上工作牌.

3销售人员工作职责

1)保持售偻现场环境干净整齐,接待台资料物品摆放有序.

2)公司内部所发文件要认真阅读,收好放好,不可随意乱放或给客户、外人取阅.

3)工作时间内不得大声喧哗,不得用电话聊天,不得做与工作无关的事,不得擅离岗位.

4)当发现售楼资料有不清楚或错误时,应及时通知有关部门改正,决不能当着客户的面提出错误.

5)销售人员应诚恳热情的接待每一位客户,不得与客户发生争执,如有发现立即辞退.

6)销售中出现难题或其他事情应当天记载.在每周例会中提出(重大事情就立即提出),由销售经理集中反馈给公司研究解决.

7)已经优惠的客户认购书.不能让别的客户知道,不得泄露客户资料.

8)销售人员每天认真填写<客户接待登记表><销售人员工作周报>及建立<客户档案>

9)销售人员应了解客户楼款的交付情况及时提醒客户有关楼款交会事宜.

10)协助客户顺利完成(如交款,签合同,按揭手续,入伙手续,办房产证)等手续.

11)未按期交款的,应协助财务部门催收.