第1篇 酒店、饭店厨房管理制度
酒店、饭店厨房管理制度
凉菜间管理制度
1.专间内应由专人加工制作,非操作人员不得擅自进入专间。不得在专间内从事与加工无关的活动。非加工人员不得进入操作间,个人物品不得进入厨房。
2.操作人员进入专间前应更换洁净的工作衣帽,并将手洗净,消毒,工作时宜戴口罩。
3.供加工凉菜用的蔬菜,水果等食品饮料,未经清洗处理的,不得带入凉菜间。
4.专间每餐使用前进行空气和操作台消毒,使用左外灯作为空气消毒装置的,应在无人工作时开启30分钟以上。
5.加工前认真检查特配制的成品凉菜,发现有腐烂变质或其他感官性异常的,不得进行加工。
6.专间内使用专用工具,容器,用前应消毒,用后应洗净并保持清洁。
7.制作好的凉菜尽量当餐。剩余上需使用的应存放于专用冰箱内冷冻或冷藏,使用前应充分加热,加热前应确认食品为变质。
烹调加工管理制度
1.非加工人员不得进入操作间,个人物品不得进入厨房。
2.保持地面和工作台面的整齐,清洁,无污物,无油垢。
3.上班前要洗刷案板,刀,勺等灶具。
4.认真检查加工后的食品原料,不合格原料退回不予加工,调料配料不齐不做。
5.各种调料佐料在使用前要进行感官检查,不得使用变质不清洁的佐料,佐料要用专用器具盛装。并保持清洁。
6.食品存放要作到四隔离,生,熟隔离,成品,半成品隔离,食品,天然冰隔离,食品,药品隔离。
7.品尝食品要用勺,筷,不得用手那取。
8.认真执行操作规程,不符合要求不出.
9.严格执行饭店关于个人卫生的规定的菜不出。
餐具用具清洗消毒制度
1.设专职或消毒员,消毒员应经卫生知识培训并熟练掌握各种消毒
方法及常用消毒药品的配比方法,注意事项,消毒效果监测知识。非工作人员不得进入操作间,个人物品不得进入厨房。
2.餐具要作到餐次消毒,为保证消毒效果,餐具清洗消毒要做到一洗,二刷,三冲,四消毒。
一洗:用清水将餐具内外食物残渣洗掉。
二刷:经过初洗过的餐具,再用温减水刷掉油垢。
三冲:经过刷洗过的餐具再用清水冲洗一遍,控掉残水。
四消毒:根据不同的消毒方法,按规定操作程序进行清洗消毒。
a.煮沸,蒸气消毒100℃十分钟。
b.远红外线消毒;120℃十五至二十分钟。
c.洗碗机消毒:85℃以上,消毒时间在四十秒以上。
d.药物消毒:用含有效氯浓量250毫升的消毒液全部侵泡五分钟以上。
3.消毒效果要求达到“干,涩,净,光。”
4.消毒后的餐具应存放在清洁,防尘,防蝇的专用保洁柜内,随用随取,不准勇敢抹布擦拭。
5.饮食业应当对消毒后的餐具进行自检,以保证每天所用的餐具的卫生安全。
餐饮卫生管理制度
一.个人卫生
1.做的四勤:勤洗手勤剪指甲,勤洗澡勤理发,勤洗衣服;勤洗换工作服。
2.要有健康意识,定期检查,预防疾病。
二.工作卫生
1.不准随地吐谈,不准吸烟。
2.禁止触摸头发,禁止面向客人或食品咳嗽,打喷嚏;
3.禁止用手接触直接入口食物,不可以接触杯口,刀尖,筷子前端及汤匙前端;
4.服务用具及托盘,抹布垫补等必须保持清洁;
5.严禁随地丢弃废纸,倒水。
6.不干净的餐具,台布,口布,应及时更换,不可重复使用。
三.环境卫生
1.作到四定:定人,定物,定时间,定质量。
2.划片分工,层层落实。
3.工作经常化,制度化。
4.店堂天天打扫,保证桌椅门窗玻璃地板餐具洁净。
5.采取有效措施度绝“四害”。
从业人员卫生要求
1.从业人员每年至少进行一次健康检查,必要时接受临时检查。新参加或临时参加工作的人员,应该健康检查,取得健康合格证明后方可参加工作。
2.凡患有痢疾,伤寒病毒性肝炎等消化道传染病,活动性肺结核,化浓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生疾病的,不得从事接触直接入口食品的工作。
3.从业人员有发热,腹泻,皮肤伤口或感染,咽部炎症等有碍食品卫生疾病的,应立即脱离工作岗位,待本明原因,排除有碍食品卫生的病症或治愈后年,方可重新上岗。
4.新参加工作及临时参加工作的工作人员进行卫生知识培训,合格后方能上岗。
5.建立从业人员健康档案。
6.从业人员保持良好个人卫生,操作时应穿戴清洁的工作服,工作帽,头发不得外露,不得留长指甲,涂指甲油,佩带首饰。
7.操作时手部应保持清洁,操作前手部应洗净,接触直接入口食品时,手部还应进行消毒.
8.接触直接入口食品的人员在有下列情形时应洗手;
a.开始工作前
b.处理食物前
c.上厕所后
d.处理生食物后
e.处理弄污的设备或引用餐具
f.咳嗽,打喷嚏或摸鼻子后
g.处理动物或废物后
h.触摸耳朵,鼻子,头发,口腔回身体其他部位后
i.从事任何可能会污染双手活动
9.专间操作人员进入专间时宜在次更换专间内专用工作衣帽并带口罩,操作前双手严格进行清洗消毒,操作中应适时的消毒双手.不得穿戴专间工作衣帽从事与专间无关的工作.
10.个人衣物及私人物品不得带入食品处理区.
11.食品处理区内不得有抽烟,饮食及其他可能污染食品的行为.
第2篇 酒店经费支出管理制度4
酒店经费支出管理制度(四)
1、对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助等,必须根据实有人数和实发金额,取得本人签收的凭证列为经费支出,不得以编制定额、预算计划数字列支;
2、购入酒店办公用品和材料,直接列为经费支出,但单位较大、数量大宗的应通过库存材料核算。
3、拨给的补助费、周转金应按实际拨补数,以批准的预算和银行支付凭证列为经费支出。
4、拨给所属部门的经费,应按批准的报销数列为经费开支。
5、拨给的各项补助款和无偿慈善投资,应依据受补助和受支援单位开来的收据准列为经费支出;
6、员工福利费按照规定标准计算提存,直接列为经费支出,并同时将提存从经费存款户转入其他存款户,以后开支时,在其他存款中支付。
7、购入的固定资产,经验收后列为经费支出,同时记入固定资产和固定资金科目。
8、其他各项费用,均以实际报销的数字列为经费支出。
第3篇 酒店前台收银管理制度
酒店前台收银管理制度(七)
一、收银管理制度
1、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗,如有违反者,查明原因,给予经济处罚。
2、收银员、输单员因工作业务不熟练,导致工作程序错误或造成客人投诉以及给企业带来经济损失者,将处以20元以上罚款(经济损失按价赔偿)。
3、工作期间,严禁总台、吧台人员携带大量现金(不允许超过10元/人),特殊情况需请示经理,未经请示,一经查处超出规定额度,超额部分一律没收上交财务,并追究当事人责任给予罚款。
4、实行帐钱分离,不许一人即管帐又管钱,不许自作主张少收客人的现金,出现挪用公款、私自外借(老板允许方可)、贪污钱财,视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
5、输单员漏输单据或输错消费项目均按经济损失赔偿。如每月有5次(或5次以上)漏输单据现象,给予劝退处理。
6、输单员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。
7、保守公司商业秘密,不能私自向外界提供或泄露公司的财务信息,坚持原则,爱岗敬业。
8、客人结帐时实行“唱收唱付”制,正确识别假钞。如误收由收银全额赔偿。
9、收银台发票管理,要严格执行公司规定的发放登记程序,尽量压缩发票使用量,严禁私开、私售发票,一经查处,给予重罚。
10、禁止一切闲杂人员进入总台、吧台(经理、财务人员除外),违者给予10元/次罚款。
二、收银的工作范围及职责
1、负责场内客人消费款的正常核算及收取。
2、有效的节约发票的使用量。
3、对当天营业款的核算、制表及上交。
三、收银的工作细则
1、参加会议,仪容仪表标准到位。遵守公司规章制度,佩带公司指定物品。
2、接待客人语气亲切,如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼仪动作标准礼貌用语规范。
3、收银台工作区域清洁整理干净物品摆放整齐包括周边环境。无关人员不得进入收款台。
4、客人结帐时实行“唱收唱付”制,正确识别假钞。如误收由收银全额赔偿。
5、结算单的正确操作和注意事项。
6、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开不可擅自离岗且离去后速去速回。
7、公开各类活动的协助推广和正确操作。
8、熟记包房各时段分钟价格公开各类活动的配合。
9、收银pos机(刷卡机)的操作和清洁维护。
10、收银台各类物品的盘存耗料物品的领用发放登记盘存交接。
11、对讲机的使用和与其它部门配合。
12、各类表格的正确操作填写核对。
13、交接班注意事项
(1)班别之间交接要清楚房间数与消费确认单要核对好
(2)预买单的交接
(3)有欢唱券的交接
(4)有会员卡房间的交接
(5)盘存物品交接
(6)特殊情况的交接并做好提醒工作
14、每日收银工作终了,必须及时打印交班明细表和交班存单,然后马上清点收银库况,清点过程中一点要认真仔细;点核现金实际库存,数量是否一致;当班收银现金、票据不得停留挪用,金额合计并立即上交财务部门。
15、服从分配.按时完成上级指派的其他工作.
16、备足零钞,领取备用金。
第4篇 酒店员工日常管理制度5
酒店员工日常管理制度(五)
1、上下班走员工通道,并接受保安员的检查。
2、上下班及用餐时需要打卡,不得漏打或替人代打,如出现漏打要及时告之部门主管。
3、确因某种原因不能上班的员工,应事先请假,如有特殊情况,应设法于当日通知部门主管,并得到许可,否则视为旷工。
4、工作时间不能穿着制服外出购物,不准吃东西、喝酒,不准听收录机,不准看电视,不准唱歌、大声喧哗或闲聊。
5、除指定人员外,不准使用客用设施。
6、未经允许不可在酒店内摄影及摄像。
7、凡进入酒店的单车和摩托车必须停放指定的位置。
8、凡不是本市户口籍的员工,要求办理暂住证,费用将从员工的工资中扣除。
第5篇 酒店固定资产管理制度12
酒店固定资产管理制度(十二)
为了加强酒店固定资产的管理,明确部门及员工的职责,现结合酒店实际情况,特制定本制度。
1、固定资产标准:
1.1固定资产是指酒店经营中使用期在一年以上,单位价值在2000元以上,并在使用过程中保持原来物资形态的资产。
1.2除固定资产以外的资产,列入低值易耗品的管理。
2、固定资产内容:
2.1房屋及建筑物;2.2机器设备;2.3电子设备;2.4高档家具。2.5运输设备;2.6工具、器具;2.7管理用具等。
3、固定资产管理部门:
3.1财务成本部固定资产管理部门;
3.2财务成本部设置固定资产实物台账及卡片;
3.3财务成本、仓管负责对固定资产进行分类编号、购建、验收、保管、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项;
3.4财务部对每项固定资产的使用落实到人,并订立相关的使用、交接,丢失、损坏赔偿规定。
4、固定资产核算部门:
4.1财务部为酒店固定资产的核算部门;
4.2财务部设置固定资产总帐及明细分类账;
4.3财务部负责对固定资产增减变动及时进行账务处理;
4.4财务部每年进行一次固定资产盘点,做到账实相符。
5、固定资产的购置:
5.1固定资产购置,根据实际需要报总公司批准后安排采购;
5.2各部门填写请购单,送采购部后报总经理批准;
5.3采购部安排专人负责采购,请购单应填写名称、规格、型号、性能、质量用途说明等资料以备采购及验收。
5.4依据经总经理批准的请购单到财务部门请款。
6、固定资产转移、调拨:
6.1固定资产在酒店内部部门之间转移调拨,须到财务成本部办理固定资产转移登记;
7、固定资产出售:
7.1固定资产如需出售处理,原使用部门须申报出售处理固定资产的报告并列出明细表,注明出售处理原因,报总经理批准;超出酒店总经理权限的要报总公司批准。
7.2财务部门根据总经理批准的固定资产出售处理报告进行账务处理,并开具发票及收款;
7.3采购部依据财务开具的发票及收据办理发货手续。
8、固定资产报废:
8.1固定资产报废,由工程部会同相关技术人员检测后提出报废申请报告,送总经理批准;
8.2财务部门依据总经理批准的固定资产报废申请报告进行财务帐务处理;
8.3采购部负责进行实物处理。
9、固定资产盘盈、盘亏:
9.1固定资产盘盈、盘亏由财务部按年度盘点后提出固定资产盘盈、盘亏报告,并会同使用部门核查落实后,报总经理审批;
9.2财务部门依据总经理批准的固定资产盘盈、盘亏报告进行账务处理。
10、固定资产要按规定严格管理、定期维护保养,未经酒店总经理批准不得外借。
11、财务部门每月按各类固定资产规定的使用年限,折旧率计算固定资产折旧,列入有关的成本费用核算。
12、对严格执行本制度的部门和个人,在工作中取得显着成绩的给予表彰和奖励;
13、对违反本制度的部门和个人,由酒店根据情节轻重给予通报批评和经济处罚。
14、本制度由财务部制定并负责解释。
第6篇 某酒店新员工培训管理制度
酒店员工培训管理制度
第一章 总则
一、为提高员工综合素质,规范酒店员工培训工作,特制定本制度。
二、培训工作遵照实用、实效,理论与实践相结合,按需施教、学以致用的原则。人力资源部根据酒店发展目标和经营管理要求,结合员工实际需要组织开展各类培训。
三、本制度所指的'部门'系指酒店组织架构中人力资源部之外的其它部门。
四、人力资源部为酒店培训工作的主要责任部门。
五、本制度适用于在编受薪员工。
第二章 培训分类
酒店培训分为入职培训和在职培训两大类。
一、入职培训
1、酒店所有新入职员工均须参加人力资源部组织的入职培训,入职培训时间统一为3天,培训内容以总经理批准的入职培训教材为准。
2、新入职员工参加入职培训后均须参加考试,考试成绩当场公布,60分为合格,考试不合格者取消录用资格。
二、在职培训
1、以老带新培训:新员工到岗后,部门负责人或部门负责人事培训的管理人员(或出品部负责人)必须指派资深员工对其进行为期一个月的'一对一'指导培训,培训内容应包括业务知识和技能、操作流程等,培训结束后由培训人填写《新员工培训记录表》(见附件一)并交部门负责人事培训的管理人员存档。
2、在岗培训:各部门每月至少应组织本部门全体员工开展一次专题培训,以提高员工岗位技能和服务意识。营业部门每月至少安排一次'礼仪礼貌、主动服务' 等相关知识的培训,培训对象、人数、时间、地点、培训方式由部门自行决定。部门负责人每半年至少须组织实施一次部门员工的专题培训。
每次培训结束后,由培训老师填写《员工培训报告表》(见附件二),报人力资源部备案。
3、c i知识培训:ci知识培训统一于每月25、26日进行, 参训对象为上月新入职的员工。员工参加c i知识培训视为正常出勤,所在部门应提前做好工作安排。
4、脱产培训:脱产培训由酒店统一安排,全体员工均需参与。酒店员工每年脱产培训时间为:主管或主任级以下员工不少于2天,主管或主任级员工不少于3天,经理级及以上员工不少于5天。
5、交叉培训:交叉培训是指员工到其他部门或岗位的工作现场所开展的学习或接受的培训。交叉培训可分为不同部门之间的交叉培训及部门内部不同业务之间的交叉培训。
1)不同部门之间的交叉培训可由总经室安排,亦可由员工提出书面申请,经部门负责人签字同意,人力资源部审定后(主管(任)级及以上员工的个人申请还需总经室签字同意),由人力资源部统一协调安排,各部门须予以配合。
培训实施部门须在交叉培训实施前制订培训计划,经部门培训员签字同意后,于培训实施3个工作日前报人力资源部备案。培训结束后,需组织相关培训考核,并将考核结果于考核结束后5个工作日内报人力资源部备案。
2)部门内部不同业务的交叉培训可由部门根据业务需要进行安排,也可由员工提出书面申请,经部门负责人签字同意后,由部门培训员统一安排。
交叉培训实施前,培训人员需制订培训计划,并于培训实施3个工作日前报部门培训员备案。培训结束后,需组织有关考核,并将考核结果于考核结束后5个工作日内报部门培训员备案。
第7篇 某某酒店客房卫生管理制度
卫生管理属行政管理的统畴范围内,而对于餐饮酒店行业来说,卫生管理是非常重要的,下面企业管理网就为大家整理了某酒店客房卫生管理制度,仅供各位参考。
一、目的为提高酒店卫生管理工作质量,向顾客提供清新、整洁、卫生的消费环境,特制定本规定。
二、内容
1.卫生管理包括个人卫生管理、物品及设备卫生管理和食品卫生管理三个方面。
2.每一级人员都对各自工作区域的卫生负有保持清洁、进行清理的责任。管理人员对下级的卫生工作负有管理连带责任。
3.专业卫生清理部门和人员对所负责的区域和工作项目进行专业化清洁与管理。主要指公共卫生清洁,餐饮部膳食部管事、厨房及厨师、医疗部门及其人员。
4.个人卫生管理标准:
(1)员工仪容仪表和个人卫生。
(2)掌握必要的卫生知识。
(3)身体、心理健康,须持《健康证》上岗。
5.食品卫生管理标准参见《_______________》。
6.物品及设备卫生管理标准:保持物品及设备表面平整、光亮、无异味、无损坏、无抹痕,摆放整齐有序。
7.卫生检查按照员工自检、班组检查、部门检查、职能部门检查的四级检查制度,采用常规检查、专项检查、暗查、暗访的方式进行。对检查出的问题,按照标准追究责任和进行处罚。
三、考核
1.物品、设施设备要求表面平整、光亮、无异味、无损坏、无抹痕,摆放整齐有序,否则根据情节的严重程度和造成的影响给予处罚。
(1)毛絮、浮灰、水渍、纸屑等轻微卫生问题,每处给予_________—_________元的处罚。
(2)积灰、污渍、油渍、较大杂物、毛发、皱褶等卫生问题,每处给予_________—_________元的处罚。
(3)污垢、有异物、裂痕、损坏、摆放不整齐、错位、脱落或物品缺少、有异味等环境卫生问题,每处给予_________-_________元的处罚。
2.凡属周期性卫生清理工作,因到期没有清理形成卫生死角的,给予_________元分处罚,由此影响到客人的消费或由客人提出的,酌情给予责任部门警告或责任人过失处分。
3.在个人卫生和食品卫生方面违反规定的,按照酒店相关制度进行处罚。
四、本规定自下发之日起执行。
食品卫生管理制度范本
第8篇 某酒店康乐中心客用更衣柜管理制度
酒店康乐中心客用更衣柜管理制度
1、客用更衣柜和更衣柜钥匙须有专人负责保管,并保持清洁完好和有效。
2、客用更衣柜是客人专用服务设施,应做到专柜专用,不得存放其它物品。
3、在办理更衣柜租用手续时,应向宾客明示,请勿存放贵重财物。遗失概不负责。
4、为保证客用更衣箱的正常使用,宾客活动结束后立即将钥匙收回,如需长期租用,应办理长期租用手续。
第9篇 酒店工程部材料领用管理制度4
酒店工程部材料领用管理制度(四)
1.所有工程材料应分门别类登记造册,并建立相关帐卡由仓库员统一负责。
2.日常维修所用低值易耗材料,由领用人凭维修单方可发放,价值叁佰元以上的材料凭主管签名登记后发放。
3.新安装所有材料需由主管批示,并填写领料单才能发放。
4.特殊情况下可凭借条领用,事后尽快补办有关手续。
5.各种贵重材料价值伍佰元以上的发放须经主管批准才能发放。
6.对弄虚作假、私自取拿和偷窃材料者,一经查获,给予记过或开除处理。
第10篇 某酒店消防档案管理制度
消防档案管理制度
为了规范酒店消防管理工作,根据《中国消防法》《云南省消防管理条例》特制定本管理制度。
一、消防档案包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。消防档案应当详实,全面反映消防工作的基本情况,并附有必要的图表,根据情况变化及时更新。
二、消防档案四级[员工—部门—监督部门(保安部)--总经办]档案,要有专人统一保管、备查。
三、消防安全基本情况包括以下内容:
1、单位基本概况和消防安全重点部位情况。
2、工种施工、使用前的消防设计审核、消防验收以有消防安全检查的文件、资料(留存于被检单位保留)。
3、消防管理组织机构和各级消防安全责任人姓名等。
4、消防安全制度。
5、消防设施、灭火器材情况。
6、义务消防队员及其消防装备配备情况。
7、与消防安全有关的重点工种人员情况。
8、新增消防产品、防火材料的合格证明材料。
9、灭火和应急疏散预案。
10、消防设施操作规程。
四、消防安全管理情况包括以下内容:
1、公安消防机构填发的各种法律文书。
2、消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录。
3、火灾隐患及其整改情况记录。
4、防火检查、巡查记录。
5、有关电器设备检测(包括防雷、防静电等)记录资料。
6、消防安全培训记录。
7、灭火和应急疏散预案的演练记录。
8、火灾情况记录。
9、消防奖惩情况记录。
五、单位工程的基本概况、公安消防机构填发的各种法律文书,以及与消防工作有关的材料和记录统一保管、存档备查。
六、消防档案酒店内任何人员调阅,需要经过保安部经理、总经理审批。在调阅后及时归还,如有损坏,按照情节轻重给予处罚。
第11篇 酒店营销人员管理制度
酒店营销人员管理规定
1、 严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德,爱岗敬业,做好自律。
2、 每天早晨参加晨会,晨会由主管或经理主持。内容是:
汇报昨天工作情况包括昨天在哪些地方推销;洽谈成功了几家;有哪些问题需要解决今天的工作安排:今天打算去什么地方;预计会成功几家__
3、 完成分管区域的销售任务
4、 出发前检查仪表是否整洁,销售物品是否齐备。
5、 熟知口碑宣传资料以及产品优势,并能形成一套有见解的说服客户的理论。
6、 开展公关营销,负责辖区终端营业员生日礼物派送,与终端营业员建立良好关系;
7、 高质量地做好终端工作:
8、 做好分管区域终端开发和维护工作,管好终端用品;
9、 做好分管区域终端拜访工作。按规定,每周拜访频率:
10、 建立终端档案。 1) 组织、参与各项促销活动;
2) 做好日常基础工作,包括工作日志、各类等; 3) 处理消费者投诉;
4) 及时了解市场动态,特别是竞争品牌动向,拿出合理化建议;
11、 团结互助,互相学习,积极进取,不得拉帮结派,酗酒、赌博。
12、 业务员每月出勤不低于23天,否则按旷工处理,每月出差天数少一天罚款20元,超过3天后扣除当月工资。
13、 业务员出差期间,用当地固定电话向酒店汇报,每月出差前、后到酒店登记,以便考核工资。
14、 业务员每月出差回酒店后,必须按时上班,每天早8:30签到,如有事请假要办理请销假手续,经上级签字审批后方可离开酒店。
15、 业务员出差期间,不得关机,否则关机一次罚款10元。
16、 出差期间应合理安排工作时间,拟写工作计划,出差日记要有客户详细的档案及客户消费情况,每月要按时交回酒店,交回酒店后奖10元,未交罚款20元。如单子被其它酒店抢走,要在工作日志里详细拟写原因。以便下次工作的顺利进行。
网络营销干货汇总搜索营销社会化营销移动营销数据分析
17、 正确处理客户异议,注意工作方式,树立个人形象,打造大禹品牌。
18、 严格执行酒店促销政策,所有促销活动一律不得请退(特殊问题如老客户等)
19、 不得发生窜单,如发现窜单每次罚款500元,并承担因窜单发生的一切损失。
20、 不得私自截留公款,一经查出移交法律部门解决。
21、 每月30日到酒店参加月例会,不得无故缺席,否则每次罚款100元,(特殊情况除外)。
22、 每月出差回酒店后,应积极核对帐目,以免长时间不对帐,发生帐目混乱现象,给个人造成经济上的损失,每次入帐的单子必须有本人签字认可后,方可入帐。
23、 如因口误或因个人造成的损失,由个人负责陪偿。
24、 参与酒店各项业务、文化活动。
第12篇 某酒店企业安全管理制度
酒店企业安全管理制度
第一条、安全管理是公司各部门日常管理工作的重要内容,各部门负责人作为本部门安全工作第一责任人对安全防范工作负全面责任。
第二条、公司安全管理工作实行责任目标管理,公司与各管理部、管理部与下属餐厅逐级签订《安全管理责任书》。各部门安全管理工作列为公司对各部门负责人进行年终考核的重要内容,实行重大安全事故一票否决制,并视情节追究相关责任人责任。
第三条、各部门要严格贯彻落实公司各项安全管理规定,建立健全内部安全管理组织和监督检查制度。
第四条、质量管理部负责对各部门安全管理制度落实情况进行监督检查和定期通报。
第五条、公司的安全防范内容主要包括:食品卫生安全、防火、防盗、生产和设备安全和网络安全。
1、食品卫生安全 :各部门要严格执行公司关于食品卫生安全相关规定,从原料采购到成品制售的每个环节都要形成相关记录,做到责任到人。严格原料采购索证制度,严把进货关;加强伙食原料的验收和库房管理,严禁不合格产品出入库;严格执行食品卫生安全操作规程,严格执行后厨准入制度,防止投毒、中毒事件的发生;餐厅工作人员必须定期进行体检,持健康证上岗。
2、防火: 各部门要加强员工消防安全知识培训,使员工掌握必要的消防知识,对重要服务场所须配备消防器材,定期对消防设施进行检查和维护,消除安全隐患;各部门要定期组织学习本部门消防突发事件处理预案并定期演练。
3、防盗 :各部门要加强对管理范围内经营服务场所、库房贵重物资和其他重要部位的管理与防护,详细划分责任区域,每天下班后要有专人负责检查门窗关闭情况,重要部位要建立24小时值班和巡视检查制度,做好值班记录。
4、生产和设备安全:各部门要定期组织专业人员对厨房炊具、机器设备、线路、油箱、天然气管道、液化气瓶等进行重点监测和维护,对管道节门、仪表、阀盘接口、开关和灶具进行定期检测,建立系统的检测、维护、使用安全操作规程,并做好相关的检测记录,落实岗位安全责任制,责任到人;对各种烟道、烟罩及油垢长期积聚的器具,制定定期清洗制度及安全检查标准。
5、网络安全 :各部门要加强对计算机和计算机网络系统的管理,严禁利用计算机和计算机系统从事违法活动;公司物流管理系统和售饭系统计算机指定专人使用,严禁安装与工作无关软件,严安与外网连接。
第六条、员工安全教育与管理
各部门要加强对员工的安全教育,提高政治敏感性,定期与员工谈话,了解员工思想动态,解决员工实际困难,对本部门发生或涉及本部门的群体性纠纷和闹事苗头要在最短时间内向有关领导做出反馈,不得隐瞒迟误,以免造成矛盾激化。
第七条、本制度自下发之日起施行。
