第1篇 酒店管理制度汇集-2
网 球 馆
项 目 名 称
质 量 标 准
地面
地面无杂物、碎屑
墙壁
1.墙壁无灰尘和网状物2.暖气罩无灰尘3.踢脚线无灰尘
门
1.无灰尘、污渍2.玻璃光亮、无指纹、灰尘3.门框无灰尘
裁判员座椅
1.无灰尘、污渍2.摆放位置正确
球网柱
无灰尘
球网
无灰尘
茶几
1.无灰尘、水迹2.烟缸清洁无烟头3.茶杯无茶垢
沙发
1.清洁光亮无灰尘2.缝隙无杂物、碎屑
球筐
1.无灰尘2.摆放在指定位置
发球器
1.无灰尘2.摆放在指定位置
篮球架
无灰尘、污渍
第2篇 q酒店培训管理制度
某酒店培训管理制度
一、目的(purpose):
为规范酒店培训,加强培训管理,提高培训成效,特制定本办法:
二、政策与程序(policy&procedures):
人力资源部负责安排、管理统一的培训项目及参与并参与督导各部门的内部培训。各部门应把每月培训计划及培训大纲与培训内容提前报人力资源部备案,以便人力资源部进行监督与统一管理。
人力资源部将把有人力资源部组织的培训大纲与培训内容提前报人力资源部备案,各部门应根据培训计划及员工的排班情况安排并通知员工参加培训。并把培训名单报人力资源部。员工应按所安排的时间参加培训。
凡迟到、早退或不到者,人力资源部将比照《考勤制度》给予相应的处分。
每次课程结束后,人力资源部将安排考评。
效果考评的形式为书面问卷结合口头问答及岗位抽查。
岗位抽查指人力资源部就所讲授的课程内容是否被学员运用到实际工作中进行随机考核。
书面考评,根据考评情况给予评分:
80分以上为优秀 60~80为中等60分以下为不及格
凡每次考评不及格者,降职一级。待重考合格后,回升员职位。
考评优秀者将视情况予以奖励。
人力资源部将建立员工培训档案,级路员工所接受的培训课程,考评成绩等。此培训考评结果将作为评选优秀员工、员工晋升、调整工资等的依据。
第3篇 酒店仓库安全管理制度2
酒店仓库安全管理制度(二)
1.酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。
2.因工作需要需进入仓库的人员,在进入仓库时,必须先办理入仓登记手续,并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后,出仓时应主动请仓管人员检查。
3.仓库内不准会客,不准带人到仓库范围参观。
4.仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的共他单或部门的物品存仓。
5.任何人员,除验收时所需外,不准试用试看仓库商品物资。
6.仓库范围内不准生火,也不准堆放易燃易爆物品。
7.一切进仓人员不得携带火种进仓。
8.仓库应定期检查防火设施的使用实效,并好防火工作。
第4篇 酒店考勤管理制度-范本
第一条.考勤记录
1.各部门实行点名考勤,月底由部门主管将考勤表交到财务部,负责打考勤的人不得营私舞弊。
2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。
第二条.考勤类别
1.迟到:凡超过上班时间5―30分钟未到工作岗位者,视为迟到,将被扣罚5―30元。
2.早退:凡未向主管领导请假,提前5―30分钟离开工作岗位者,视为早退,将被扣罚5―30元。
3.旷工:凡属下列情形之一者均按旷工处理。
(1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者,按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。
(2)未出具休假、事假证明者,按实际天数计算旷工。休假未经批准,逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。
(3)轮班、调班不服从安排,强行自由休假者,按实际天数计算旷工。
(4)请假未经批准,擅自离岗者,按实际天数计算旷工。
(5)不服从工作安排,调动未到岗者,按实际天数计算旷工。
(6)不请假离岗者,按实际天数计算。
(7)旷工采取3倍罚款办法。
4.事假
员工因事请假,应提前填写请假条。事假实行无薪制度。
准假权限:
(1)员工在8:00―17:00之间请假以小时为单位计算工资(如:外出办事、回家等)。
(2)请假2天以内由部门主管批准。
(3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。
(4)管理人员请假需报请总经理批准。
第5篇 酒店洗衣房管理制度
1、工作当中应当注意自己的仪容仪表、礼节礼貌,遇见领导与同事应当主动问好,热情待人。工作期间,注意自己的行为规范,站有站姿,坐有坐姿,不准嬉戏打闹。
2、不得使用酒店物品,私人物品严禁带入洗衣房存放。
3、私人衣物严禁带入洗衣房清洗,如有发现私自带入洗衣房清洗者,违纪员工与当班主管、组长一律各处以五十元罚款。
4、所有送洗的员工制服必须经过制服房,由制服房统一送至洗衣房清洗。洗衣房员工不得擅自接洗员工制服,严禁为其他部门员工清洗私人衣物。
5、工作中需听从上级领导的工作指令,服从领导的工作安排,严禁顶撞上司。工作时间不得擅自离开工作岗位,不从事与工作无关的闲杂活动,不妨碍他人工作。若需要暂离工作岗位,应请示当班主管,经获准后方可离开岗位。
6、所有送至洗衣房的布草一律按洗涤程序进行洗涤,未经洗涤的布草不得直接返回送洗部门。
7、操作各种机器过程中,在保证自身安全的前提下按照要求进行操作,不准野蛮操作,对于在工作中故意野蛮使用机器者,一律从严从重处罚。机器如发出异常声音,应当立即停止机器,报告主管。
8、使用原料,要严格按照原料投放比例投放,杜绝浪费。严禁未经请示私自改动原料投放比例,严禁私自携带洗衣房原料外出,一经发现,一律按偷窃处理。
9、对于自己无法处理的问题要及时向上反映,不得擅做主张,否则,由此引发的后果由相关责任人承担。
10、工作当中应当本着友好相处、互相帮助的原则,严禁在工作当中勾心斗角、拉帮结派,做有损部门团结的事情,如有此类事情,一经查实,一律严肃处理,直至除名。
11、工作当中应当保持高度警惕,对于发现的可疑的人、事及安全隐患要及时上报。
12、注意保持洗衣房公共区域及各种机器设备的卫生,每个班次必须将卫生打扫完毕后方可下班。对部门的资产要爱惜、爱护,不得擅自将部门物品随便借于他人。
13、下班时间不得在洗衣房或酒店无故逗留,未经同意,不得带非酒店人员进入到酒店员工工作区域。不准私自带非酒店人员到酒店员工浴室洗澡或到员工餐厅就餐。
14、上下班需经酒店指定的员工通道进出酒店。除因工作需要,不得从酒店各大堂进出,不得无故进入到营业区域。
15、上班应当按照部门排班表上班,按时上下班,迟到与早退将按照员工守则办理,工作期间就餐时间每次不超过半个小时,按照主管组长安排轮流就餐。
16、遵守酒店及部门的其它有关规定。
第6篇 某酒店培训网络管理制度
酒店培训网络管理制度
1.推行从总经理至基层员工的由各级管理人员和服务技术能手组成的培训网络,该网络由总经理、部门经理、主管或领班、员工四个级别组成。
2.在各部门指定一名管理人员担任兼职培训主管人员,指派一名具有培训工作经验的中层管理人员或服务技术能手担任兼职培训师。
3.部门培训主管人员负责本部门年度、季度、月度培训计划的制定,培训活动的策划以及培训管理工作;部门培训师负责组织实施各项培训活动并负责'自我管理小组'的组建、运作和管理工作。
4.人力资源部每月定期召集部门培训主管人员和培训师参加的培训工作研讨会,其主要任务是研究培训工作的进展情况,解决存在问题,提出新的任务,协调工作关系,提高培训技巧。
5.人力资源部负责全店培训工作的管理和监督工作,协助部门制定培训计划和举办培训活动,各部门每月定期将次月的培训计划以表格形式交培训部,人力资源部据此安排人员赴部门检查和指导。
6.人力资源部将每月对部门培训主管和培训师的工作业绩进行鉴定和评估,并以此作为评选年度优秀培训主管和优秀培训师的依据。
第7篇 酒店财务报销管理制度8
酒店财务报销管理制度(八)
1、借款及报销的审批权限 :
1.1 酒店员工因公出差借款或报销,由各部门经理审签后,报酒店财务部门审核,并送总经理批准,方能借款或报销。
1.2 员工出差应填写出差'申请单',并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。
1.3 员工出差返回后,填写'差旅费'报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准:
2.1 员工出差分 '长途'和 '短途'两种,即当天能往返的为 '短途',出差时间在一天以上的为 '长途'。
2.2 出差住宿费报销标准:(元/人/天)
职务 标准
一般人员80
部门经理级 120
公司副总经理级 180
2.3出差补助标准:
2.3.1 员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。由于特殊原因造成误餐,经总经理批准后,最高享受8元/天的补贴。
2.3.2 长途出差补助标准:(元/人/天)
职务 标准
一般人员 15
部门经理级 25
公司副总经理级 35
2.4 员工出差交通报销标准:
2.4.1交通工具:酒店总经理可根据聘任协议乘坐飞机、软卧;部门经理级及以下:乘坐火车硬卧、快客。外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具。
2.4.2员工长途出差交通费,经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。
2.4.3 员工在本市内办事,无特殊情况,不得报销出租车票。
3、员工差旅费报销规定:
3.1 住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销),节约归已。
3.2 膳食补助费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。
3.3 通讯费以邮局凭证报销。
3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。
3.5 短途出差不享受住宿补助。
3.6 出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的50%领住宿补助。
3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。
3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。
3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假行为酒店将按情节轻重处罚。
4、员工探亲路费的规定:
除有协议规定的外,员工探亲费不予报销。
5、本制度由酒店财务部制定并负责解释。
第8篇 商务酒店财务管理制度4
商务酒店财务管理制度范本(四)
目的:加强财务管理,有效控制资金的使用,降低公司支出,节约成本。
一、财务借款及核销管理办法
第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途,由部门主管签字,主管会计审核,交孙总经理批准签字后,到财务部领款。
第二条.费用发生后,持报销票据到财务报帐。
第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。
第四条.提供零星多张小单据,需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上,并结出金额合计,需要入库的要附上入库单。
第五条.报销一律用碳素笔,写明报销日期并附审批人孙总的签名。
第六条.财务部要对报销单重新审核,确认金额与审批人签字无误后方可付款,并加盖付讫章。
第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。
二、会计核算管理办法
第一条.会计核算以权责发生制为基础,采用借贷记帐法。
第二条.会计年度采用历年制,自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。
第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度,结合我公司的具体情况制定。
第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
(1)自制原始凭证指:入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。
(2)外来原始凭证指:我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
(3) 会计凭证保管期限为十五年。
第六条.会计报表,依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。
三、成本核算管理办法
第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
第二条.餐厅的食品原料中,还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支,不得摊入成本。
第四条.客房部设备的损耗,客用零备品消耗等应做为直接成本。
第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。
第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。
四、现金及流动资金管理办法
第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行,除规定范围的特殊情况下支出以外,不得在业务收入的现金中坐支。
第二条.现金支付范围:工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。
第三条.现金收付的手续和规定:
在现金收付时必须认真,详细审查现金收付凭证是否符合手续规定,审查开支是否合理,领导是否批准,经办人和证明人是否签章,是否有齐全合法的原始凭证。
第四条.在收付现金后,必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖'现金收讫'或'现金付讫'。
第五条.主管会计每天必须核对现金数额,检查出纳库存现金情况。
第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用,在保证批准供应营业活动正常
需要的前提下,以较少的占有资金,取得较大的经济效果。
第七条.要求各业务部门在编制计划时,严格控制库存商品,物料原材料的占用资金不得超过比例规定,即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。
第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外,原则上不得使用流动资金,只能压缩超储的商品、物料,以减少占用资金。
第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下,加速资金周转,扩大经营,减少流动资金的占用。
五、收取支票管理办法
第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章,是否有开户银行名称、签发单位及磁码,不得有折痕。
第二条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。
第三条.支票有效期为十天。
第四条.最低起点为100元。
六、盘点管理制度
第一条.目的
为保证存货及财产盘点的正确性,使盘点工作处理有章遵循,并加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本办法。
第二条.盘点范围
(一)存货盘点:系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。
(二)财务盘点:系指现金、票据、有价证券。
(三)财产盘点:系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。
1、固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。
2、代保管资产:系由供货商提供,使用后结帐的物品。
3、低值易耗品:购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。
第三条.盘点方式、时间
(一)年中、年终盘点
1、存货:由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时,实行全面总清点一次,时间为:年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。
2、财务:由财务部主管会计盘点。
3、财产:由各部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面清点。
(二)月末盘点
每月末所有存货,由各部门及财务部实施全面清点一次,时间为每月30日。
第四条.人员的指派与职责
(一)总盘人:由总经理任命、负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进
行及异常事项的上报总经理裁决。
(二)主盘人:由各部门负责人担任,负责实际盘点工作的推动和实施。
(三)盘点人:由各部门指派,负责点计数量。
(四)监盘人:由总经理派人担任。
(五)会点人:由财务部指派,负责会点并记录,与盘点人分段核对,确实数据工作。
(六)协盘人:由各部门指派,负责盘点时料品搬运及整理工作。
(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设置盘点人、会点
人、抽点人,其职责相同。
第五条.盘点前的准备事项
(一)盘点编组:由财务部于每次盘点前,事先依盘点种类、项目编排'盘点人员编组表'、盘点时间等,交总经理审批后,公布实施。
(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当,所需盘点表格,由财务部准备。
1、存货的堆置,应力求整齐、集中、分类。
2、现金、有价证券等,应按类别整理并列清单。
3、各项财产卡依编号顺序,事先准备妥当,以备盘点。
4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕,并将有关单据如:入库单、领料单等装订成册(一月一本)。
第六条.盘点实施要求
1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行,不得徇私舞弊。
2、盘点时要力求物品的安全。
3、盘点结束时,要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。
4、盘点结束后,由财务部将盘点情况进行总结,上报总经理,特殊情况要着重指出,盘点结果进行存档。
5、根据盘点情况,对盘亏盘盈等情况做出处理决定,并存档。
七、出入库管理办法
第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点(特殊情况除外)。
第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。
第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后
勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。
第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续,并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部,只需要办理验收手续即可。
第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门,直接填制固定资产管理卡片,不需要填写入库单。
第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督,发现问题应不与办理入库手续。
八、固定资产管理办法
第一条.公司全部固定资产,包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车
的帐务管理和计提折旧等,由财务部负责。实物管理按哪个部门使用,就由哪个部门管理的原则进行分工。
第二条.建立固定资产卡片,详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、
总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。
第三条.折旧年限:房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为
8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。
第四条.折旧计提方法采用使用年限法。
九、原材料及其他物品采购管理办法
第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划,提出采买计划。
第二条.将采购计划送交财务部审核。
第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。
第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。
第五条.采购员购买后,将原材料直接拨入厨房和生产车间,由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。
第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。
第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。
第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。
原材料采购流程图
宴会预定单或销售计划提出申请审核填请购单
销售部--------------- 厨师长(或生产班长)----------财务部-----------
审批后持验收凭证、发票审批签字后
总经理-----------采购员----------------------总经理----------------
核帐、报帐
------------------财务。
其他物品采购流程图
提交 审核签字
各部门提出采购计划-----------保管员---------主管会计-----------总经理
审批后 持验收凭证、发票审批签字后核帐、报帐
---------采购员-----------------总经理------------------------财务部.
十、保管员工作规范
第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目,将仓库前一天的物资入库单和出库单,整理归类后入帐。
第二条.定期做好物资、商品的盘点工作,做到帐、货、卡三相符。
第三条.货物入库时,一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写,确保准确无误。
第四条.出库物品,必须要由总经理签字方可出库。
第五条.每个工作日结束后,应及时将出入库单记帐联交财务部。
第六条.入库物资必须按照类别,按固定位置整齐摆放。
第七条.及时报告物资存储情况,严禁先出库后补手续的错误做法。
十一、报损、报废管理规定
第一条.商品及原材料发生霉坏、变质,失去使用价值,需要做报损、报废处理时,由保管员填报'商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。
第二条.经主管会计审查提出处理意见后,报总经理审批。
第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见,然后送交总经理批示并由财务部备案。
第五条.报损、报废的金额走营业外支出科目。
十二、内部审计管理规定
第一条.认真复核总台收银员的营业日报、帐单,发现差错及时纠正,以保证收入准确无误。对己复核过的报表,必须签名以示负责。
第二条.审核记帐的完整和合法依据,包括科目、对应关系,借贷是否平�。
同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐内容一致。
第三条.严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,拒绝办理。
第四条.审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。
第五条.每日及时核算成本,要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。
第六条.要监管仓库的月末盘点,并按盘点表与保管帐核对,出现差异要及时查明原因,按规定报批。
十三、厨房成本的控制和管理
第一条.厨房成本的核算程序:厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。
第二条.厨房成本的控制应做好以下几个方面:
(1)严格控制菜品出品率,确保投料准确,厨房要有专人负责,投料后的边脚废料并验明斤两后,投到员工餐,以改善员工伙食。
(2)采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库,入库的菜品厨房要有专人负责管理,并且要对菜品进行分级管理,对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。
(3)对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。
(4)对调料的使用也要严格按着投料标准,在确保菜品风味的同时,节约一分就为酒店多创造一分效益。
(5)对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理,以确保本期营业成本的准确。
(6)厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数,又要确保营业需要,又要使厨房库存成本压缩到最低限度,减少流动资金占有量,达到降低本酒店经营总成本的目的。
(7)财务人员每天要对厨房出品率进行抽查,以监督厨师长的各项工作。
(8)每个营业期终了,要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析,找出差距和不足,以便进一步提高酒店自身的利率水平。
第9篇 k酒店监控管理制度
酒店监控的安装既要保障顾客的安全,又不能侵犯顾客的隐私。小编为大家搜集了一篇“酒店监控管理制度”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友!
1、监控室值班员当班时应保持高度警惕及高度责任心,密切注意各部位情况,增强安全观念,善于发现问题,认真做好值班记录。
2、严格执行交接班制度,交接班时应将机器设备的使用状况、有无可疑情况等交接记录清楚。
3、值班时对正常情况的记录。主要包括:
(1)各部位摄像监视开关时间;
(2)酒店重大及主要活动时间(如宴请、来访、团队及行李抵离店等情况);
(3)所观察到的各部位、各营业点的状况记录;
4、值班时对非正常情况的记录。主要包括:
(1)在正常时间范围内所观察到的非正常情况、可疑人物,应进行详细记录,并视情况与警卫或有关部门联系,采取必要措施;
(2)在非正常时间范围内(如夜间及无营业范围等)所观察到的情况,应作记录,特别注意人员及所携带物品,并及时与警卫联系,采取必要措施;
(3)员工在各部位出现的违纪情况。
5、对各部门所发生的事故及其他紧急情况进行记录。
6、火灾、火警、按“火灾报警操作程序”的要求进行记录,并及时向当值领班和经理报告。
7、对值班时接到的报警电话、可疑电话等应进行记录。
8、协同本部门或其他部门所进行的各项工作,应记录清楚。
9、当消防系统和监控系统发生故障时,应及时报工程部维修,保证设备始终处于正常运转状态。
10其他各岗位值班人员无特殊情况不得随意进入监控室,非专业人员或本室值班人员严禁乱动监控中心设备。
11、值班人员要协同工程部做好消防、监控设备的维护和保养,并定期进行检查保证设备的正常运行。
12、值班记录填写清楚、详细,当班发现的问题,要在当班时及时处理,对一时处理不了的,交下一班处理。
13、定时清扫灰尘,保持室内和设备的清洁卫生。
第10篇 酒店营销部资料管理制度
酒店营销部资料管理制度(三)
1.资料管理内容。营销部在日常工作中,需要使用和接触的资料很多,包括酒店宣传小册子、基本情况介绍、宴会和会议室宣传册、餐饮促销资料、房价表、明信片、销售袋、营销手册、信件、电传、传真、协议书、合同副本、客房档案、重点客人档案、记事本、人员销售记事卡、各种报表、销售报告表等等。
2.资料分类。可分为经营表格类,宣传资料类,协议、合类,业务通信类,内部通知、启事、文件类,客户档案类,重点客户档案类,团队客人类,零散客人类,长包房客人类和其他。
3.建立资料档案。营部应有专门的资料档案柜,经常查用的档案按一下的顺序进行排列。
客户档案内容包括:房间种类、所住房号、抵离店日期、生日、实收房价、特殊爱好、禁忌、投诉、宴请次数、规格等。潜在客记档案内容包括公司名称、地址、背景、法人姓名、生日、个人爱好、拜访次数、拜房结果、需求等。
4.资料的保管和使用。公用资料、不涉及保守商业机密的资料,如内部报表、宣传岫等,由销售代表领取、使用和保管;俣同书、协议书等文件由秘书保管,本部门人员查阅在当天必须归还,不得带出办公室;外部门人员借阅有关资料,须本部门经理同意,并办理借阅手续,重要资料必有及时归还。
第11篇 酒店康乐部卫生管理制度
酒店康乐部卫生管理制度(七)
1、每天早班进行卫生彻底清扫,中午14:00进行每日卫生检查。
2、清扫卫生应做到先上后下,先干后湿,先卧室再洗手间,抹布折叠,环形整理,注意死角。
3、注意三方便原则:①方便服务人员操作;②方便客人使用;③方便设施设备维护。
4、注意使用清洁剂:①注意员自我保护;②注意清洁的反应时间;注意清洁剂的溶液配比浓度。③注意清洁剂的密封保管;④注意用大量流水进行冲洗。
5、房间内做到一客清洁,床上物品保证一客一换。
6、地面保持干净,无灰尘,一天一吸尘,一月一清洗。
7、部门高空卫生做到一周一次大清扫(如筒灯、排风口、空调口等)
8、茶具饮具须及时快捷进行清洁,不得积压,具体要实行“一冲、二擦、三洗、四消毒、五保管”消毒做到“三专”专室、专用设备、专人管理。
9、个人卫生做到“三勤”勤洗澡、勤理发、勤洗手、剪指甲,勤换衣。
10、接交班时须做到收尾工作,注意清洁工具的清洁,垃圾的清理。
11、每周星期一卫生大检察。
备注:清洁卫生做到“七无”、“六洁”、“两消毒”“一干净”
七无:无六害、无积尘、无杂物、无异味、无蜘蛛网、无污渍、无不卫生死角。
六洁:室内外环境清洁、床上用品清洁、家具设备清洁,卫生间清洁,工作间,储物室,行李保存室清洁,员工工作服清洁。
两消毒:茶具饮具消毒,卫生间洁具消毒。
一二净:员工个人卫生干净。
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第12篇 j酒店部门奖金管理制度
为了推动酒店全员在今后的各项工作中再创佳绩,进一步增强员工的整体战斗力和凝聚力,全面提升酒店的运行状态和管理水平,酒店决定给各营业部门提供200元部门奖金:
使用办法如下:
1、 资金由财务保管。
2、 员工在工作过程当中品德素养过硬、业务能力强、职业道德技能水平高,服务意识及态度端正、仪容仪表良好、执行力强、稳固团结,由部门负责人根据酒店质量管理手册和部门规章制度,结合日常工作表现,对表现突出的员工实施现金奖励。
3、 在公平公正的原则下,奖励金额由部门负责人决定。
4、 参与方式:全员参与。
5、 对工作中表现差的员工当日处罚,并立即开罚单缴财务在当月工资中扣除;对工作中表现优秀的员工次日早会按上日处罚金额以现金形式进行奖励。
此制度与月度优秀员工、部门优秀员工评选制度不冲突,即日起执行。
