第1篇 工程材料设备存放与管理制度9
工程材料设备存放与管理制度(九)
第一章、现场材料的存放与管理制度
一、建立对进场材料的检验制度:
在组织材料分批进场时,除按规定时间及按施工平面布置
图指定的堆放区域外,还必须对材料的名称、规格、品种、数量、质量、日期、价格进行检查与验收。防止交货短少、损坏与不符合质量标准的材料进场,造成积压与占用场地。在验收中要做到:
1、必须根据进场材料验收单上的品种、规格、数量分别采用清数、量方、检尺、过磅等不同方法,逐一进行验收,并根据实际验收情况作好记录。经过验收的材料要成垛、成方、进库堆码。
2、必须按有关规定和标准(国标、部标或其它标准)严格验收。水泥、钢材要做到随料附证,无质量证明的不予验收,并在未取得合格证之前,任何工程部位都不能使用。
3、各种构、配件进场验收时,要按照加工计划的品名、代号及外形尺寸逐一核对验收。检验不符合要求时,要及时向送料人和承运人提出询问和查对,在未查清前,不得随意使用,以免造成质量事故。
4、对进场的各种材料,要逐日做好进场情况的详细记录,待验收后,分品种、规格、数量等记入相应的明细账内。
5、对验收不合格的材料,要查明原因,分清责任,并及时处理。基本要求是执行:质量不好照退,数量不足照扣,运输有损坏照赔等制度,采用经济手段把好材料进场关。
二、材料实行按定额用量供应制度:
现场材料的使用必须以施工定额为依据,以单位工程为单位,按分部分项工程限额领用材料。为此,特制订如下领用制度:
1、为了对材料在使用过程中监督和检查,促进班组核算,在限额领料单上注明班组完成该分部分项工程所需用的材料限额数量,为班组实行干前预算,干中核算,干后结算提供了依据和标准。当分部分项工程完工后,督促班组办理剩余材料退料手续。
2、对不能实行定额供应的材料和工具,如脚手架、模板、夹具、高凳、跳板等,一律按租赁办法供应,使用阶段由班组负责保管,完工后,进行清点,超过损耗部分查明原因要负经济责任,对节约部分要实行奖励。
3、对分部分项工程共同使用的材料如水泥砂浆、混凝土等,则建立搅拌站集中供应,按限额发牌子领料。根据牌子收回数量进行用料结算。
三、建立材料存放与进出仓台账管理制度:
除大宗材料露天堆放,不设置仓库外,其余施工所用材料物资到达现场后,都要通过验收,存入库房。做到:存放有序、零整分开、帐物对号、固定存放。为此,特制订如下仓库管理制度:
1、收料必须严格手续,做到无单不收料、无单不做帐,根据进场凭证进行验收登帐。
2、材料、物资在仓库保管中,要做到:不潮湿、不发霉、不生锈、不腐烂、不燃不燥,确保物资完整无缺,不发生差错和损坏。对贵重物资要有专库柜加锁,对危险品要隔离存放。
3、发料应根据无单不发,急用先发,顺序易出的原则,力求做到速度快速、数量准确、规格对路、手续简便。
4、要经常组织废料回收,修旧利废。对退回的材料物资事先要列出清单,然后办理退库手续;要经常清理现场,整理回收余料,做到工完场清。
5、必须设卡建帐,收发料单据要及时记卡、记帐,实行日清月结、季抽查,竣工后盘点的制度;做到账、卡、物三相符。
第二章、现场机械设备使用管理制度
一、人机固定制度:
1、生产工人是施工机械的操作者,对机械设备的合理使用、维护、保养负有直接责任。
2、实行人机固定制度,使现场施工机械的保管、保养工作落实到人。
3、能够按专人、专管、专用的机械设备都采取人机固定,对集体共同使用而不能按人分工的机械设备则实行机长负责制。
4、凡固定在班组使用的施工操作机械,如木工机械、钢筋加工机械等,则在班组内分别实行操作岗位负责制;对不能实行上述负责制的机械设备,则应设专职的保养工保养。
二、岗位责任制度:
1、在岗工人应遵守安全操作规程,并按安全技术交底要求来操作。
2、尽可能的提高机械使用率以达到提高质量,降低消耗。
3、人人都要爱护机械设备,严格执行保养规程。
4、保管好原机零件、部件、附属设备、随机工具;做到完整齐全,不丢失、不损坏。
5、认真执行交接班制度,填写好机械设备的运转记录。
三、例行保养制度:
1、操作人员在开机前、使用中、停机后必须按规定的项目和要求对机械设备进行例行的检查和保养。
2、班前及班后要做好机械设备的清洁、检查、润滑调整、紧固、防腐等例行性工作。
3、通过例行保养使机械设备保持良好状态并减少故障的发生。
四、定期保养制度:
1、机械设备运转到所规定的定额工时时,要停机进行保养。
2、保养周期根据机械设备使用说明书的规定和实际工作经验而制定。
3、为了提高机械设备的完好率和单机效率,必须加强维修保养。
4、严格按照设备的保养间隔期,依据规定的作业的范围和要求,执行维修保养。
第2篇 幕墙工程现场材料管理制度
幕墙工程公司现场材料管理制度
一、基础设施:
库房:由施工队购买材料搭建库房,库房统一使用彩钢板围档;库房要能够防雨、防潮、防盗,面积可根据实际情况搭建,库房中设置标准小型材料架,贴上标识,用以存放中小型材料及机具。
二、准备工作
1.项目部人员根据现场施工图纸,核定监理部材料预算,由项目管理中心、材料部、项目部各存一份,作为材料提量、进场、项目部核算、成本控制的基本依据。
2.材料计划:项目部人员根据现场实际进度情况,每月做一份材料计划,附在月报中,报材料部和项目管理中心。材料计划中要有部位、工程量、进场时间。(注意:应提前与材料部沟通,从提料到要求进场的时间不能少于材料加工、运货、资金影响等的基本时间)(附件:材料进场计划表)同时。
3.材料提量:用工作联系单。注意:面材应根据现场的进度安排,分批次提量,不具备安装条件的部位暂不要提量,同时要求材料部或供应商必须按照所提供的部位进行加工送货,项目部有权拒绝非所提部位材料的验收,材料部必须配合项目部对所提材料到货不齐而导致工程延期的供货厂商进行处罚。
4.玻璃、铝板、石材在验收时应核对每一块的编号(玻璃由于全部拆箱后不利于保存,但在拆箱抽检时核对编号,其它核对箱体与清单的编号)是否与运货清单一致,并做材料台帐,并在编号图上进行勾画,以利于准确掌握材料信息,严禁未经核对就按照运货清单进行勾画。
三、主要材料检验
1.材料进入现场,必须由项目部材料人员组织材料供货方负责人(或代理人)施工队负责人联合验收,及时入库。
2.材料验收要检验:规格、品种、质量、数量、发货清单、质量证明文件、合格证、检验报告等。
3.具体要求:
3.1石材;
3.1.1每批石材进场,应随车附带合格证、数量清单(装箱单)(首批必须携带检验报告原件,如是复印件,厂家应在复印件上注明原件存放处,并有负责人签字,加盖本单位公章)、产地证明。
3.1.2每批石材应抽检总数量的5%,抽检项目有:厚度、长宽、平整度、方正度、镜面光洁度、掉角磕边、色斑、暗伤、编号、小面处理、空厚处理等,如抽验中有30%不合格,另行抽检该批次的20%,若仍有30%不合格,则予以退货。
3.1.3每批石材的抽检,应填写《石材抽检单》,作为原始质量依据《附件:石材抽检单》。
3.1.4石材验收分两步:在以上抽检完后,石材的色差在上墙后进行第二步验收(考虑到实际情况,石材颜色不可能在验收时挑出色差)。故项目部在验收单上签字时,必须注明已完成的验收项和未进行验收的项目,并要与材料部、供应商及时沟通。
3.1.5进场石材应与封样石材进行颜色对比。
3.1.6验收标准根据相应行业等级标准和《金属、石材幕墙技术手册》执行。
3.1.7贮存:板材应贮存在室内或库房内,按照品种、规格或工程部位分别码放整齐。无论直立或平放,板材底部应加方木垫起,光面对光面,背面对背面,直立码放时,倾斜度在9~15°,垛长不超过1.5m,平放时,垛高不超过1.2m;板材存在室外,应选择平坦,远离洼地存放,并在下方支垫不低于10cm的垫木,上面加遮盖。
3.1.8试验:石材试验一般做三项:○1抗折强度:160*40*255块;○2吸水率:50的立方体;○3干燥压缩强度:○4寒冷地区做石材冻融性试验。
3.2钢材
3.2.1每批钢材进场,随车附带材质证明单、原件(复印件要求同3.1.1)、发货清单及镀锌层合格证、钢材厂家要与我方投标书中承诺的厂家一致。
3.2.2钢材每炉批为60吨,材质单应与炉批对应起来。
3.2.3每批钢材应清点数量,校对规格,同时进行2%抽检,如有20%不合格,视为该批次不合格品,应退货处理或进行100%检验。留取合格品,抽检必须填写《钢材抽检记录表》,注明该批次进场量,抽检量。
3.2.3钢材在验收时,应根据合同或当地要求进行取样做物理、化学及焊接性能、镀锌层厚度试验。
3.2.4由于有复试要求,钢材的合格表现在外观及性能上,项目部在验收时也应分两步,分别注明验收项目及合格情况。
3.2.5贮存
钢材应分规格码放整齐,两端及中间用木方子垫起,并做标识,存放在标准库房内。
3.3干挂、密封胶
3.3.1胶进场时,每批应提供合格证、质保书,进口产品必须有商检证(干挂胶应做粘接性试验,密封胶应做相容性耐污性试验)及发货清单。
3.3.2胶在验收时,应检查数量,品种是否符合图纸要求,保质期是否在有效期内,并填写《胶验收记录表》.
3.3.3检验要求参照《金属与石材幕墙技术手册》。
3.3.4应存放在温度适宜、干燥、无腐蚀性危害的室内。
3.4玻璃
3.4.1玻璃进场时,必须随车附带该批次的发货清单、合格证(进口产品提供商检证)。
3.4.2校对发货清单与装箱单是否一致,发货单是否与设计的品种、规格是否一致,并应拆箱抽检5%;校验玻璃数量、尺寸、规格、厚度、品种、颜色及中空镀膜、钢化,是否与装箱单及设计要求一致,发现有不合格品即做退货处理,同时填写《玻璃抽检单》。
3.4.3如有特殊原因当时不能拆箱验收,项目部人员在签收时要予以注明。
3.4.4玻璃质量验收参照国家有关规范进行检验。
3.4.5存放:已拆箱玻璃,现场制作玻璃架子,架子表面凡能够接触到玻璃部位均钉上胶条;玻璃存放到架子上,倾斜度在9~15度,长度不宜超过1.2m,外面遮盖。
3.5铝型材
3.5.1带发货清单、合格证、材质单(进口产品商检证)。
3.5.2每批铝型材进场时进行3%抽检,抽检中超过10%,不合格视为该批次为不合格品,作退货处理,《铝型材抽检单》。
3.5.3根据要求做化学和物理性能复试报告。
3.5.4材料检验按照《铝合金建筑型材》(gb/t5237-93)进行检验。
3.5.5贮存:铝型材验收后,施工队购买包装保护膜,进行包装,应分规格、整齐地码放在库房中,并应用方木垫起。
3.5.6由于铝型材要做复试,故在抽检签认时,应予以注明验收项。
四、入库:
1.检验合格的材料、项目部应及时办理入库,
填写入库单,入库单上要注明供货厂家,项目部(或工程),材料码放、规格、数量等。并签字齐全。负责人由项目经理签;经手人、材料负责人、保管、施工队负责人、严禁代理签字。
2.入库单于每月5日、15日、25日前寄回公司,作为材料供货商结帐的依据。
3.对于两个工程间的转借材料,如果归还,则采用借条形式,由项目经理及材料负责人签字;如不能归还,则由借用方办理入库,借出方办理出库,出入库单都要注明对方工程名称。
4.对于不合格材料,一般不予入库。特殊材料经加工后可代用的(如石材),①由于厂家加工错误,得到确认后,可以退货,但厂家没有拉走或声明不用,工期紧急又要使用,项目部可改制使用,但不办理入库或经协商折半办理;②由于加工单原因造成错误经改制可用的,可与厂家协商,酌情按照改制后面积入库,或实际入库,并要附注说明。
5.现场采购:现场采购材料,首先要与材料部取得联系,说明采购的原因、数量、价格,经材料部同意,可自行采购,采购时要开具材料发票,办理入库,并注明现场采购字样,寄回材料部校对报销。
五、建立台帐
1.材料办完入库,根据入库单建立材料台帐。材料台帐有两种形式,有编号的面材使用本制度后附带的格式,其它仍使用原格式。
2.材料验收,入库及台帐要同步进行。
3.材料台帐是施工队领用材料的基本依据,也是材料浪费,成本核算的依据,必须分规格、数量、日期、登记认领。附件:'材料台帐格式'。
六、材料标识:
1.检验、验收完的材料,要码放整齐、合理,做出标识、标识牌上应有材料名称、规格(或型号)、检验状态、负责人。
2.不合格材料不能及时退场,也要做标识。
七、材料报验
1.对进场材料验收完,要及时向总包方、监理方填写材料报验单,并附上相关质量证明文件、合格证、检验报告、进行报验,需要做复试的材料还要附上复试报告,取得签字认可后投入使用。
2.施工队伍自行采购的材料(如电焊条),必须附上材质单、合格证、填写材料报验单,报给项目部,项目部要根据图纸要求认真校对,验收合格后准许使用。未经报验收的材料,施工队不允许使用。
六、材料使用。
1.所有材料都要注意节约,避免浪费。
2.每天工人下班后,工作面的剩余材料必须带回库房,不准随意丢弃,项目部应每周至少抽查三次,填写抽查单。
3.工作面材料包括:钢材、铝型材、铝板、挂件、螺栓、胶及胶桶、埋板、不锈钢板、五金件、铁皮、角码。所有材料在收集后以原价的5倍记入施工队材料损耗上(石材和玻璃可不回收)。
4.材料进场验收后,项目部按照工作部位及工程量对材料进行分发,并由施工队负责人在材料台帐上签认,再入各队的库房,由各队自行保管,不能存入库房内的材料也由领用队进行看管。由于保管或看管不力造成的材料丢失、破坏、损伤等质量问题而不能使用的,计入施工队材料损耗。
5.材料在存放、使用期间,项目管理部应制定相应的保管,使用措施,并负责监管(可在例会中要求或订出书面制度),以尽量避免不必要的损失。
6.施工队库房必须有专人管理,小材料必须有领用制度,具体办法由项目部出台,并经常予以检查、落实。
7.材料浪费应严格执行目标责任制,总损耗价值不应超过工程总价的5‰,具体奖惩办法详见相关的目标责任制。
8.公司材料领用:由公司供应,施工队伍领用的材料,先由施工(负责队提出申请,写明使用部位、数量后经项目部经理及材料负责人批准,直接到库房领取,由公司库房办理出库手续。
9.工程完工后的剩余材料,如其它工程能够使用,则可办理出入库,转入别的工地,如果都不能使用,且运输费用较高,不能运回公司的,则由项目部申请主管领导或管理中心处理方法。如是批准项目自行解决,则在处理完后写明详细的清单报管理中心及财务部。
10.私自处理材料:未经上一级主管部门批准,项目部不准私自处理工程所剩余材料。一经查实,将视情节轻重予以相应处罚。
11、施工队偷卖材料:发现有偷盗材料者,且是个别人,当事人立即开除出队伍,并对施工队处以所偷材料价值五倍的罚款;价值超过2万元,且是多人集体行为,则交当地公安机关协助处理,并清除该施工队伍,工程款不予结算。
第3篇 建筑工程材料设备存放管理制度
建筑工程材料设备存放与管理制度
第一章、现场材料的存放与管理制度
一、建立对进场材料的检验制度:
在组织材料分批进场时,除按规定时间及按施工平面布置图指定的堆放区域外,还必须对材料的名称、规格、品种、数量、质量、日期、价格进行检查与验收。防止交货短少、损坏与不符合质量标准的材料进场,造成积压与占用场地。在验收中要做到:
1、必须根据进场材料验收单上的品种、规格、数量分别采用清数、量方、检尺、过磅等不同方法,逐一进行验收,并根据实际验收情况作好记录。经过验收的材料要成垛、成方、进库堆码。
2、必须按有关规定和标准(国标、部标或其它标准)严格验收。水泥、钢材要做到随料附证,无质量证明的不予验收,并在未取得合格证之前,任何工程部位都不能使用。
3、各种构、配件进场验收时,要按照加工计划的品名、代号及外形尺寸逐一核对验收。检验不符合要求时,要及时向送料人和承运人提出询问和查对,在未查清前,不得随意使用,以免造成质量事故。
4、对进场的各种材料,要逐日做好进场情况的详细记录,待验收后,分品种、规格、数量等记入相应的明细账内。
5、对验收不合格的材料,要查明原因,分清责任,并及时处理。基本要求是执行:质量不好照退,数量不足照扣,运输有损坏照赔等制度,采用经济手段把好材料进场关。
二、材料实行按定额用量供应制度:
现场材料的使用必须以施工定额为依据,以单位工程为单位,按分部分项工程限额领用材料。为此,特制订如下领用制度:
1、为了对材料在使用过程中监督和检查,促进班组核算,在限额领料单上注明班组完成该分部分项工程所需用的材料限额数量,为班组实行干前预算,干中核算,干后结算提供了依据和标准。当分部分项工程完工后,督促班组办理剩余材料退料手续。
2、对不能实行定额供应的材料和工具,如脚手架、模板、夹具、高凳、跳板等,一律按租赁办法供应,使用阶段由班组负责保管,完工后,进行清点,超过损耗部分查明原因要负经济责任,对节约部分要实行奖励。
3、对分部分项工程共同使用的材料如水泥砂浆、混凝土等,则建立搅拌站集中供应,按限额发牌子领料。根据牌子收回数量进行用料结算。
三、建立材料存放与进出仓台账管理制度:
除大宗材料露天堆放,不设置仓库外,其余施工所用材料物资到达现场后,都要通过验收,存入库房。做到:存放有序、零整分开、帐物对号、固定存放。为此,特制订如下仓库管理制度:
1、收料必须严格手续,做到无单不收料、无单不做帐,根据进场凭证进行验收登帐。
2、材料、物资在仓库保管中,要做到:不潮湿、不发霉、不生锈、不腐烂、不燃不燥,确保物资完整无缺,不发生差错和损坏。对贵重物资要有专库柜加锁,对危险品要隔离存放。
3、发料应根据无单不发,急用先发,顺序易出的原则,力求做到速度快速、数量准确、规格对路、手续简便。
4、要经常组织废料回收,修旧利废。对退回的材料物资事先要列出清单,然后办理退库手续;要经常清理现场,整理回收余料,做到工完场清。
5、必须设卡建帐,收发料单据要及时记卡、记帐,实行日清月结、季抽查,竣工后盘点的制度;做到账、卡、物三相符。
第二章、现场机械设备使用管理制度
一、人机固定制度:
1、生产工人是施工机械的操作者,对机械设备的合理使用、维护、保养负有直接责任。
2、实行人机固定制度,使现场施工机械的保管、保养工作落实到人。
3、能够按专人、专管、专用的机械设备都采取人机固定,对集体共同使用而不能按人分工的机械设备则实行机长负责制。
4、凡固定在班组使用的施工操作机械,如木工机械、钢筋加工机械等,则在班组内分别实行操作岗位负责制;对不能实行上述负责制的机械设备,则应设专职的保养工保养。
二、岗位责任制度:
1、在岗工人应遵守安全操作规程,并按安全技术交底要求来操作。
2、尽可能的提高机械使用率以达到提高质量,降低消耗。
3、人人都要爱护机械设备,严格执行保养规程。
4、保管好原机零件、部件、附属设备、随机工具;做到完整齐全,不丢失、不损坏。
5、认真执行交接班制度,填写好机械设备的运转记录。
三、例行保养制度:
1、操作人员在开机前、使用中、停机后必须按规定的项目和要求对机械设备进行例行的检查和保养。
2、班前及班后要做好机械设备的清洁、检查、润滑调整、紧固、防腐等例行性工作。
3、通过例行保养使机械设备保持良好状态并减少故障的发生。
四、定期保养制度:
1、机械设备运转到所规定的定额工时时,要停机进行保养。
2、保养周期根据机械设备使用说明书的规定和实际工作经验而制定。
3、为了提高机械设备的完好率和单机效率,必须加强维修保养。
4、严格按照设备的保养间隔期,依据规定的作业的范围和要求,执行维修保养。
第4篇 酒店工程部材料领用管理制度4
酒店工程部材料领用管理制度(四)
1.所有工程材料应分门别类登记造册,并建立相关帐卡由仓库员统一负责。
2.日常维修所用低值易耗材料,由领用人凭维修单方可发放,价值叁佰元以上的材料凭主管签名登记后发放。
3.新安装所有材料需由主管批示,并填写领料单才能发放。
4.特殊情况下可凭借条领用,事后尽快补办有关手续。
5.各种贵重材料价值伍佰元以上的发放须经主管批准才能发放。
6.对弄虚作假、私自取拿和偷窃材料者,一经查获,给予记过或开除处理。
第5篇 工程原材料试化验管理制度
工程原材料试、化验管理制度
1、 所有材料在进场时必须有出厂合格证和材质单,并且按规定及时进行二次复试(钢管、扣件必须按规定做二次复试)。
2、 砼配合比提前做试配,按部位、强度等级分别做试配。
3、 各种外加剂(泵送剂、早强剂、防冻剂、膨胀剂、防水剂、增效剂、粘结剂等)防水材料提前做二次复试,且必须有使用说明书、检验报告。
4、 技术人员应将工程项目的各种原材料每次试、化验票据及试化验汇总表在每月5日前上报公司财务部,每月一报,漏报一次罚款50元。
5、 各项目部技术人员应随时抽查检查原材料构配件质量情况,发现问题,马上报告项目部。
6、 送样单的内容必须填写完整、齐全,并应编写目录,送样单必须及时整理、装订,以备检查。
7、 原材料合格证背面标识必须标明:工程名称、材料名称、使用部位、代表批量、验收意见(二次复试合格,同意使用)、项目经理、技术负责、监理工程师等人员盖章签字。
8、 各种原材料试、化验必须建立试验台帐,做到及时准确、内容完整齐全,标明材料名称、产地、数量、使用部位、送样日期、复试编号等相关内容。
9、 焊接或机械连接、外加剂、回填土(含击实实验)等也均应编入试验台帐内。
10、 如果材料员没有及时将原材料出厂合格证送到项目部,必须通知项目负责人及时索取。
11、 原材料二次复试数量必须准确并具有可追溯性。
第6篇 工程材料管理制度4
工程项目材料管理制度(四)
1、材料招投标管理制度
1)为规范物资采购工作,确保物资采购工作的顺利进行,使采购工作明确化:
2)所有招投标书全部由预算室统一编制和发放。
3)预算室编制招投标书中,技术室、材料室应及时提供采购物资的技术性能指标,以及其它相关资料,以配合预算室对招投标书的及时、准确的编制,招投标书发放应由预算室在公司合格分供方范围内由预算室统一发放和回收。
4)招投标书回收后,由材料室、预算室、技术室统一开标,以使招投标工作更加
明朗化。
2、物资采购管理制度
为规范项目材料采购行为,使材料采购行为制度化、公开化,特制定如下规定:
1)物资采购前,由项目部提前15天做好材料需用计划,材料计划中应注明材料名称、规格型号、数量、用途及用料时间。
2)材料计划应由项目负责人根据施工方案审批,并报预算室审核后方可生效。
3)材料部门按审核后的材料计划中的各项要求,及时调查供货商并进行招投标工作。凡合同金额在1万元以上的合同,要有三家以上书面报价;合同金额在10万元以上、单价在2万元以上的合同必须进行招投标采购。
4)合同在没有审批前,材料部门不准进货,造成工期延误的追究相关部门的责任:
(1)凡因未能及时报材料需用计划而影响合同签定的由相关承担责任;
(2)凡因有材料需用计划而材料部门未能及时组织招投标和签定合同的由材料部门承担相关责任;
(3)签定合同由于未能及时做成本分析而延误合同评审的,由预算部门承担相关责任。
3、物资验收管理制度
1)采购员必须遵纪守法,自觉抵制不正之风。
2)采购员必须按事先签好的协议采购材料,不得超计划、超范围采购。
3)专业负责人负责进场材料的数量及质量,如进场发现不合格,采购员负责返回并负责之间所发生的各种费用。
4)进出入现场的所有材料,必须由专业负责人及施工队指定人员签字。
4、仓库管理制度
1)物资搬运入库时,搬运人员必须按照各类物资的性能及搬运应注意事项,严格操作,确保物资的完好无损及人身安全。物资入库时,保管人员负责进行严格的外观质量检验和数量点收工作。
2)物资入库后,保管员负责做好验收记录,并按物资的不同性质分区、分类存放,对验收不合格的物资应做好记录,隔离存放、明显标识。
3)仓库保管人员应根据产品的特点和产品说明中对搬运的要求,适宜机械设备工具搬运,应采取保护措施,场地平稳,稳妥装卸,防止损坏、丢失及变质。如已标识的产品应保护好,防止丢失或涂抹。
4)体积小、重量轻的产品搬运时,应做到不抛掷;对易燃、易爆有毒等特殊产品,应设专库保管,搬运应小心轻放、仔细作业、安全放置,防止发生安全事故。
5、物资内业管理制度
1)材料室内业工作主要包括以下几个方面:
(1)供应商的选择评价资料,包括分供方评估表、分供方调查表、分供方申报表、环保调查函、环保协议以及合同评审的相关资料。
(2)各类物资收发原始凭证,包括收料记录、进场验证记录、点验单、限额发料单等。
(3)健全各类台帐,包括材料明细帐、流水帐、主要材料核算分析及分类核算分析表、月份库存盘点台帐等。
2)材料部门负责人做好内业资料的收集、整理、保存和上报工作。
3)材料负责人不定期地检查材料的各类台帐编制情况。
6、材料核算管理制度
材料室应对进入现场的材料进行核算,准确掌握材料消耗情况,控制材料成本,其核算如下:
1)对于签定合同的大宗材料结算,必须由技术、工程、预算人员共同签字后,交公司进行合同评审,方可与供应商进行结算。
2)对于施工队消耗材料的核算,应于概算量进行对比,以此作为施工队结算的依据,超概算量的给予处罚,节约的给予奖励。
3)施工队对周转料的使用,必须将数量、规格写清楚,由材料室对施工队办理交接手续,施工队退场时必须交还,由材料室办理退场手续,不能退场正在使用的也要到材料室办理退料手续,其接收数量和交还数量将作为施工队结算的依据。
4)对供应商结算,应按合同要求进行结算,应填写材料结算申请单,有关各方签字后结算;如结算量超合同量时应由技术、预算共同审核,并分析其原因,报公司总经理同意补签合同后结算。
7、材料室与其他室协调管理规定
为适应公司的管理体制,明确材料部门的职责,理顺材料的供应与管理,进一步提高材料部门的管理水平,使材料部门能与其它各部门相互配合,确保材料的供应到位,有效的控制材料成本,现将材料室与其它各室的相互协调关系的管理规定如下;
1)项目部
项目部应及时提供材料部门材料需用计划,根
据材料室进料情况,合理安排场地,对进场材料进行合理码放,达到文明工地要求。对现场的材料应控制使用,与材料部门相互配合,控制施工过程中的材料消耗,对于材料的浪费行为,应及时制止,并进行处理。
2)预算部门
预算部门应及时向材料室提供甲方批价,预算部门应根据工程进度,在材料部门签订物资采购合同前15天内将甲方批价送交材料部门,以便材料部门合理及时签订物资采购合同,当材料部门做完合同后交预算部门进行合同评审时,预算室应在3天内评审完毕。
3)财务部门
第7篇 zz项目物业工程部材料管理制度
项目物业工程部材料管理制度
1、严格控制工程维修材料的成本消耗,尽量做到'零库存、零浪费、高效率、低消耗'。
2、工程部所需的维修材料,应由各专业领班与材料管理员核实后提出申请,经工程部主管批准后,方能购买。
3、工程维修材料应由专人购买,采购者要尽量购买廉价优质的材料,保证维修工作的顺利进行。
4、工程维修材料由材料管理员负责登记保管,并由材料管理员统一发放。
5、领取工程维修材料时,需填写出库单,将所用材料的种类、数量、用途等填写清楚,待材料员核实登记后方能领取。
6、大型设备的工程维修材料,经由材料管理员、采购者和各专业人员一起鉴名认定后,方能购买。
7、如遇应急事故处理需临时购买工程维修材料时,应先向物业经理口头申请,待批准后方能购买并补交申购报告。
8、机电管理员应于每月30日前与材料管理员做好库存材料的清点工作,并将库存情况报主管,以便计划用料。
第8篇 工程公司周转材料管理制度
建筑工程公司周转材料管理制度
1 .为了进一步加强周转材料的管理,使其标准化、规范化,提高使用的经济效果,制订本制度。
2 .本制度规定了周转材料的计划采购、收发保管使用、回收处理和核算业务管理流程。
3 .本规定所指周转材料是钢(木)模板、钢(木竹)脚手架板、钢(木)支撑门型脚手架及其零配件。
4 .周转材料自企业购人至报废处理的全过程,均属本条例管理的范围。
5 .企业要设置专门机构和管理人员,对周转材料要集中管理,实行租赁。6 .出租部门要遵守以下规定。
( l )根据需用计划编制供需平衡表,组织平衡调度;
( 2 )采购验收按《 仓库管理制度》 执行;
( 3 )质量验收按照《 周转材料验收和报废标准》 执行,采取随机抽样的办法,定型组合钢模板每种规格抽验五块;其他品种每批到货抽检10件。如果不符,不予验收;
( 4 )对使用中的周转材料进行监督检查指导,并组织回收,及时修复,凡需报废的按规定程序办理报废。租用部门必须遵守以下规定使用和维护。
l )使用和维护周转材料的组配支搭、拆除、整修等作业过程;
2 )组配和支搭要严格按照施工方案执行。严禁挪做他用,随意裁截和打孔;
3 )拆除时不得从高空扔摔;
4 )拆除后应及时清除灰垢,外观整形和保养,并按规格分开好坏,码放在指定地点;
5 )施工现场不再使用的周转材料应及时退库,并做好记录。
7 .出租和租用部门都必须遵守以下规定对周转材料实行保养和维修。
( l )各种周转材料均应按规格码放,阳面朝上,垛位见方;
( 2 )露天存放的周转材料,先夯实场地,并下垫30cm ,有排水措施,堆放高度一般不超过zm ,垛位间距有通道;
( 3 )零配件要装人容器中保管;
( 4 )使用后的周转材料要及时清除灰垢,进行外观整形和技术保养。8 .出租部门三项考核指标。
( l )钢模出租率=[期内平均出租数量(平米)]÷[期内平均拥有量(平米)× l00%〕 ;
( 2 )报废率=[期内报废数量总金额〕÷[期内平均拥有量总金额」×100 % ;
( 3 )钢模周转次数=[期内完成支模面积(平米)]÷[期内平均拥有量(平米)]。损耗率按品种分别计算,损耗数量为缺量与损坏且不可修复的数量之和。
9 .凡违反周转材料管理制度的,按照以下规定处罚。
( l )有下列行为之一的,处责任者个人50 元罚款,处责任单位500 元罚款;
l )无专门机构或人员进行管理的;
2 )采购和验收未能按规定办理的;
3 )未按《 周转材料验收和报废标准》 进行质量验收的;
4 )出租部门未对使用过程进行监督检查的;
5 )未能及时组织回收修复的,以及未按规定标准报废的;
6 )组配和支搭违反施工方案的,并随意挪作他用、裁截和打孔的;
7 )在拆除时随意从高空中扔掉的;
8 )使用后未能及时清理、整理、保养的;
9 )未按规定码放,随意堆放的。
( 2 )对情节较严重,管理确实混乱,将视其情况加重处罚。
10 .附则
( 1 )本制度由总公司物资供应部负责解释;
( 2 )本制度自2023年10月20 起执行。
第9篇 a工程项目材料控制管理制度
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为加强施工过程的质量管理,强化工程进场材料监督和检查的力度,提高企业品牌在市场上的知名度,使企业的经济效益得到最大化的提高,行制定本管理办法。
第一条
项目办工程管理人员条件
1.工程管理人员必须具备三年以上的施工现场管理实践经验,并经考试合格方可担任。2.需具备较高的工作责任心、自觉性和原则性,并能吃苦耐劳,热爱本职工作。
第二条
工程管理人员坚持主材料必须进场验收。凡主要材料进入工地,须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证,必要时,还须有顾客签证。作好记录以备检验。
第三条
建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求:
1.符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求;
2.符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准,符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。
第四条
建筑材料、构配件及设备或者其包装上的标识应当符合下列要求:
1.有产品质量检验合格证明;
2.有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址;
3.产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求;
4.设备应有产品详细的使用说明书,电气设备还应附有线路图;
5.实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品,应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。
第五条
在工程质量监督过程中,要求质量监督人员坚持科学、公正的原则,按照国家和企业的相关标准,施工作业规范,开展质监工作。正确处理好顾客、企业、施工队三者的相互关系,事事处处顾及企业的利益和信誉.
第六条
工程管理人员应按合同和规范要求逐项、逐条进行进场材料验收,并在进场材料验收单上签字认可。验收记录决不允许弄虚作假,项目建设或交付使用后,如发现存在问题,经检查,验收记录和实际情况不相符时,必须追究责任。第七条
项目办负责人、工程项目管理人员对工程项目质量负责,作为公司项目质量的第一责任人员,承担以下责任:
1.施工现场有违规行为,每次扣罚50元;如在施工现场重复发现三次以上违规行为,作下岗处分
2.主材料进场如不及时参与检验、验收,每出现一次扣罚50元,如发生质量上的问题,由项目办负责人和工程管理人员负全责,作下岗处理并承担相应的费用;
3.出现投诉且反映的问题属实,确认是责任人员责任的,每出现一次扣罚当月工资;如属重大失职行为,造成公司利益损失的,作下岗处理并赔偿损失;
4.项目办管理人员管理工程项目全年无差错的,年终一次性奖励1000元——10000元。
第10篇 装饰装修公司 工程材料管理制度
装饰装修公司工程材料管理制度
材料配送制度
1、工程施工常用主要材料的供货由材料超市统一配送,严禁施工单位未经工程部许可私自外购材料;
2、施工单位根据施工项目所需材料数量,依照《工程预算报价表》所列材料品牌、质量及等级标准填制《工程材料配送表》,并列明送货时间,地点,于材料使用日前36小时将《工程材料配送表》报送材料超市;
3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求内容组织材料,按要求时间及地点准时送货;
4、工程项目经理指定专人负责验收配送材料,办理验收手续,保存好收货单据,工程竣工交验后凭此单据到结算中心办理材料款的结算;
5、工地施工材料在收货验收时发现有与《工程材料配送表》品牌不符的或质量及等级标准不符的材料,拒绝接收,并限定材料超市马上更换;
6、工程项目施工过程中,工程监理人员对工地有无使用非指定(品牌、材料质量及等级)材料进行监理。
材料质量/价格管理制度
1、材料超市根据《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指标、质量等级组织进行采购;
2、材料采购质量的环保指标要求达到“省级环境保护”认证级别,并提供产品环保性能检验合格证(正本);
3、材料采购质量的物理性指标要求达到《居众公司装饰装修产品质量标准》;
4、工程部对材料质量从材料采购到使用进行全程监理;
5、工程部、财务部每季度对材料配送价格进行一次联合考察评估;材料超市组织的材料配送价格必须低于或等于市场同等材料价格。
第11篇 装饰工程材料管理制度模版
装饰工程材料管理制度
1、根据材料计划表,并配合工程进度表确定材料品种、规格数量以及进场时间,如属厂商送货上门的应预先与厂商联络拟订送货时间;
2、材料堆放位置应预先安排好,地点宜集中以便于管理,切勿任意堆置以免影响工程施工和材料管理的严密性。堆放时应注意以下几点:
3、不得影响施工的进行和因施工造成的多次搬迁,损材废工;
4、选择较高的、干燥的地势堆放;
5、按照材料的不同类别堆码,便于取用;
6、易燃易爆物品分开地点堆放,并配备相应的消防用具,以保安全;
7、易碎易潮易污染的材料,应注意堆放方法采取保护措施以免造成损害;
8、即用的材料,进场时应直接放置于工作面,以减少搬运时间和工序;
9、机工具应与材料分开存放,防止机工具进出时损伤装饰材料;
10、切实做好材料进场的签收工作核对材料是否与设计图和封样的材料样板相符,检查有无明确的材料标识,有无规范的出厂验收报告和合格证书,并按材料的品种、数量进行登记以备查验。
第12篇 工程材料管理制度
1、工程建筑用材料,根据所需实行统购统管。
2、各单项用材料由单项班组作出需求计划,由项目负责人审批确定所需购置签字报与材料员,材料员将材料计划单报由公司总经理批准后,方可购进。
3、工程所需消耗,材料员根据所需由材料员随时购进,库房内不准积压。
4、单项工程各类材料,根据本单项所需,计划时不能超出实际所需的1%。
5、工程所进行工地材料,交于库房统一保管,单项支出后实行丢失、损坏赔偿制度。
6、材料员采购材料时要充分进行市场调查,将各类材料报价单报与公司总经理审批,作到“货比三家”后方可确定供应商。对既无生产许可证、产品合格证、质量检验证,不符合质量要求的产品,不准购进。
7、材料员购进材料交于工地保管员当面点清材料数量,开据三联单签字,并由工程负责人签字后方可入库。
8、材料员购进材料三联单由保管员一份,材料员一份,供应商一份,结账时实行三联对账方式予以结账。
9、如发现合伙虚开材料入库单,弄虚作假,欺诈行为时,当事人应承担由此造成的一切后果。
10、材料购进后,材料员在每两天之内向公司总经理申报签字,超出两天材料款不予报结。
11、材料入库后,保管员要进行下账并在一星期内,将三联单报与公司财务部门,由公司财务部门与每一个供应商核对结账一次。
