第1篇 工艺、技术档案管理制度
第一条 为了加强对公司档案工作的管理，进一步完善公司的规章制度，特制定本制度。
第二条 生产技术档案工作人员全面负责公司工艺、技术档案的管理工作，按照集中、统一的管理原则，对公司各车间、科室所形成的各类工艺、技术档案实行集中统一管理。
第三条 档案管理人员要严格执行《档案法及有关档案工作的条例及法规》，认真做好档案的保密、保存工作，确保工艺、技术档案的完整、系统和安全。
第四条 对所收集的工艺、技术档案要认真核对，并认真填写详细的收集登记表，认真履行双方经办人签字手续。
第五条 档案管理人员要严格把好案卷的质量关，遵循文件的形成规律，保持文件内容的有机联系，分类清楚、组卷合理、完善、准确、系统，标题要简明扼要，装订整洁美观。
第六条 工艺、技术档案的查阅和借阅：
1、查阅：
⑴公司内部科室、车间与所查阅的工艺、技术档案有直接关系的，可以经安全生产部主任同意，并在《查阅登记表》上写明所查阅的档案文件名称、查阅时间，最后签字备案。
⑵非本公司人员查阅工艺、技术档案，必须经主管副总批准认可，比较重要的工艺、技术档案文件必须经总经理签字批准，并在《查阅登记表》上写明所查阅档案的文件名称、查阅时间，最后写明查阅人的所在单位、姓名。
2、借阅：
公司所有工艺、技术档案只准在档案室内查阅，一律不准借出。如有特殊情况，必须经公司生产副总和公司总经理签字同意。
第七条 工艺、技术档案管理人员每半年对所管辖的档案文件进行一次检查和鉴定工作，对查出的破损档案文件要及时修补或复印，确保档案文件的完好率达100%。
第八条 严格按“五防”要求做好档案文件的管理工作，“五防”即：防潮、防丢失、防泄密、防损坏、防虫蚀。
第九条 档案管理人员必须以高度负责的精神做好自己的工作，不断提高自身的业务素质，做到文明服务、严格管理，否则按公司的有关规定进行处罚。
第2篇 石化公司工艺技术管理制度
**石化公司工艺技术管理制度
1、总则
为加强公司工艺技术管理，提高工艺技术管理水平，提高全体职工的工艺技术素质，保证产品质量，全面提高企业的整体素质和经济效益，严肃各项生产工作中工艺技术纪律，根据公司实际情况，特制定本工艺技术管理制度。
2、工艺文件的编制
2.1根据公司实际情况及技术条件，按照产品及客户的具体要求，由技术部工艺设计人员，按照工艺程序设计产品总工艺单。
2.2车间分工艺是根据产品总工艺单的规格技术要求，由车间工艺技术人员，依据车间实际情况设计并制作本车间各工序的上机工艺单，按生产工序发放并且保管好工艺单。
3、工艺文件的审批制度
3.1总工艺单的审批
公司产品总工艺单由技术部工艺设计人员设计，技术部经理签字审核，分管经理审查批准后，方可生效发放。
3.2车间分工艺的审批
车间分工艺单由各车间工艺技术分管人员设计，车间分管领导审批签字，方可发放。
4、工艺单的存发制度
4.1工艺单的发放范围
总工艺单经分管经理审核后，分发给技术部、生产部、质检部、织造车间等有关部室和车间。车间分工艺单按生产工序发放，严格保管，不得外传。
4.2存放制度
总工艺单发放后，必须有专人保管，不得丢失，定期进行回收。
5、工艺纪律
5.1各车间不得擅自更改工艺，严格工艺纪律。车间如发现工艺问题及时与技术部联系，协同车间一起研究解决。不经技术部同意不得擅自更换原料，特殊情况下，根据客户要求确须改换原料成分比例的，必须通知技术部，研究是否需要调整工艺。
5.2各工序操作人员必须严格按车间分工艺及操作规程操作，如发现不按工艺操作规程操作执行的，则按《工艺考核细则》考核执行。
5.3必须严格工艺保密制度。客户需要产品规格参数的，必须经技术部认可后方可提供。
6、工艺修改制度
6.1各车间工艺设计人员不断研究新技术、新工艺，总结经验。发现问题及时与技术部联系，要对工艺技术不断创新改进。
6.2在工艺执行过程中，如发现工艺问题，车间工艺技术人员应及时修改产品分工艺单，然后现场指导、检查、监督，发现问题及时解决。分工艺单的修改必须根据车间实际情况，保证产品生产效率和质量。
6.3如发现总工艺单存在与车间生产样品不相符的问题，应及时与技术部联系，不得试生产，以便调整和更改。
7、工艺技术人员职责范围
7.1技术部工艺技术人员应经常与车间工艺技术人员讨论工艺技术，以便一起研究生产情况，发现问题及时解决。技术部工艺技术人员要根据市场信息、销售情况、客户需要、生产情况，结合公司技术条件及原料情况，定期修改调整工艺。
7.2产品总艺单下达到车间后，技术部工艺设计人员要向车间工艺技术人员说明产品在生产中应注意的各项问题，跟班实验，并做好纪录，调整合理生产工艺后，方可下达正式工艺。
7.3车间工艺技术人员按总工艺单的规格及技术条件，设计出各工序的工艺单。如发现问题及时与技术部或有关科室联系，共同研究解决。
8、工艺检查制度
8.1公司工艺检查由技术部负责，每周不定期至少检查一次。如发现不按工艺要求操作的或分工艺单不正确等按《工艺技术考核细则》执行。
8.2车间内部检查，由车间工艺技术人员随时进行检查、指导、监督工艺执行情况。
8.3车间工艺技术人员积极配合技术部作好工艺检查工作，积极向技术部工艺检查人员详细介绍车间工艺执行情况，出现问题解决情况，工艺技术提高情况，工艺技术改进情况，新技术新工艺新设备应用情况等。
第3篇 人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更安全管理制度
1 目的
为了规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，结合公司的实际情况，特制定本制度。
2适用范围
本制度适用于公司生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。
3变更管理定义
变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设备设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。变更管理失控，往往会引发事故。
4变更管理的分类
4.1工艺、技术的变更：
4.1.1新建、改建、扩建项目引起的技术变更；
4.1.2原料介质变更；
4.1.3工艺流程及操作条件的重大变更；
4.1.4工艺设备的改进和变更；
4.1.5工艺参数的变更；
4.1.6公用工程的水、电、气、风的变更等。
4.2设备设施的变更：
4.2.1设备设施的更新改造；
4.2.2安全设施的变更；
4.2.3更换与原设备不同的设备或配件；
4.2.4设备材料代用变更；
4.2.5临时的电气设备等；
4.2.6监控、测量仪表的变更；
4.3管理的变更：
4.3.1法律法规和标准的变更；
4.3.2人员的较大变更；
4.3.3管理机构的变更；
4.3.4管理职能的变更；
5变更管理职责
5.1项目或技改部门负责新建、改建、扩建项目的变更管理；
5.2工艺部门负责现有工艺设备，原料介质，操作条件，工艺参数等变更管理；
5.3 设备、动力部门负责现有设备设施、安全设施、公用工程的水、电、气、风等的变更管理；
5.4劳动人事部门负责机构和人员的变更管理；
5.5相关部门负责相关安全法律法规、标准、规范的变更管理。
6变更程序
6.1变更申请。变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。
6.2在实施变更时，变更申请人（单位）应填写《安全变更申请表》并由专人负责管理。
6.3变更审批。《安全变更申请表》填好后，应报主管部门和分管公司领导审批。
6.4变更实施。变更批准后，各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。
6.4变更验收。变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。
7变更的管理
7.1工艺、技术的变更：
7.1.1使用单位不准随意变更工艺控制指标，尤其是各种化学反应的压力温度、原辅材料及产品质量等重要控制指标。
7.1.2各单位技术负责人要组织本单位技术人员及操作人员进行技术定额的查定，监督工艺指标执行，优化操作技术及工艺技术，消化吸收外来经验和技术。从实践中找出影响安全，成本和生产过程控制的不合理的工艺指标，及时提出变更意见。
7.1.3各级技术管理人员要深入现场，督促检查工艺指标的执行情况，了解存在的问题，及时提出变更意见。
7.1.4工艺参数变更
一般指标变更由生产车间技术负责人向公司主管部门提交工艺变更申请表。由生产技术负责人协调设备、安全、调度、供应及其他相关职能部门，对工艺变更申请进行论证。由技术部门编制工艺变更通知单，经公司技术负责人批准，下发生产单位，调度室，并报总工办备案。重要或较大的工艺控制指标变更，需报总工程师批准签发。
7.1.5.工艺配方变更、原材料替代、设备技术变更
7.1.5.1生产单位不准私自变更工艺配方（优化试验配方除外），降低原辅材料质量标准，变更品种。
7.1.5.2对于优化配方的试验和新型原辅材料的采用、替代，由生产单位和生产处提出可行性分析报告及试验方案，编制试验计划，上报总工程师批准，总经理签发后，由生产处和相关单位组织实施。
7.1.6公用工程的水、电、气、风的变更
公用工程的水、电、气、风的变更，由动力处根据生产能力负荷的需要，提出可行性分析报告，并编制变更方案和实施计划，上报总工程师同意，总经理办公会批准后，由动力处组织实施。
7.2设备设施的变更：
关键设备及装置的更新、大修要由生产处、总工办、设备处和有关技术人员广泛搜集新设备、新技术信息，研究在用设备、装置存在的问题，提出改造方案，经主管负责人审核，报总工程师同意，经总经理办公会批准后由设备处组织实施。
7.3管理的变更：
7.3.1安全技术处必须关注国家安全法律法规更新变化情况，并根据安全法律法规的变化，及时修订企业相关的安全管理制度，使其符合国家最新的法律法规的要求。
7.3.2工艺、技术部门必须根据国家或行业安全标准、规范的变更，及时更新企业的相关标准和安全操作规程，变更的标准和安全操作规程经主管负责人审核，报总工程师同意，经总经理批准后实施。
7.3.3相关部门必须按照最新的安全技术标准、规范的要求，提出安全装置变更计划和实施方案，经主管负责人审核，报总工程师同意，经总经理批准后实施。
7.3.4关键岗位人员的增减，必须由用人单位写出需用人计划、申请，报劳资处审核，主管经理批准，方可人员调动。
7.3.5任何人无权做出组织机构（包括生产工段和班组）的变更，确需变更的，由生产单位提出变更理由，写出组织机构变更申请，经主管部门同意，报主管经理审核，总经理批准，方可进行变更。
8 变更的其他规定
8.1. 对以下变更需进行验证或确认：
8.1.1. 原辅料、包装材料质量标准的改变或产品包装形式的改变;
8.1.2. 工艺参数的改变或工艺路线的变更;
8.1.3. 设备的改变，主要指设备位置调整、设备改进、更换或大修等；
8.1.4. 安全设施的变更。
8.2变更的实施仅限于变更申请部门申请并得到批准的变更范围去执行，不准超越批准的范围。
8.3 变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。
8.3发生重大变更时，销售公司应在变更发生之日起一个月内及时通知给相关客户和法规部门。
8.4变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。
9档案管理
9.1工艺、技术的档案实行统一管理原则，总工办统一管理技术档案。
9.2设备档案由设备处负责管理。
9.3组织机构和人员的变更资料由劳资处存档。
9.4安全管理部将变更审批文件及有关资料、表格进行归档，原件留在安全管理部，其他相关部门或车间可保留复印件。
第4篇 维修技术资料、工艺文件管理制度
1、技术负责人负责收集汽车维修的法律、法规和国家标准、行业标准以及相关技术标准，具备所承修车型相关维修技术标准和工艺文件，确保文件完整并及时更新，以上资料交由资料管理员保管。
2、资料管理员对所有资料进行分类编号，定期对资料进行盘点并做好记录，发现问题及时向领导汇报。
3、借用资料时，资料管理员应认真、完整地填写资料借用登记表。
4、借用人对资料必须爱护，保证资料的完好、整洁。对于使用中出现的损坏现象，应主动向管理员说明，并酌情赔偿。
5、如资料遗失，将追究借用人责任，限期购回此书或及时复印此书，资料管理员对借用人进行遗失登记，当再次出现遗失情况，限制其使用权，并上报领导。
6、为保证资料内容清晰完整，翻阅资料时双手一定要洁净，凡出现资料破损，粘上油腻、不清洁将追究借用人责任，限制其使用权。
第5篇 工艺技术档案管理制度
第一条为了加强对公司档案工作的管理,进一步完善公司的规章制度,特制定本制度。
第二条生产技术档案工作人员全面负责公司工艺、技术档案的管理工作,按照集中、统一的管理原则,对公司各车间、科室所形成的各类工艺、技术档案实行集中统一管理。
第三条档案管理人员要严格执行《档案法及有关档案工作的条例及法规》,认真做好档案的保密、保存工作,确保工艺、技术档案的完整、系统和安全。
第四条对所收集的工艺、技术档案要认真核对,并认真填写详细的收集登记表,认真履行双方经办人签字手续。
第五条档案管理人员要严格把好案卷的质量关,遵循文件的形成规律,保持文件内容的有机联系,分类清楚、组卷合理、完善、准确、系统,标题要简明扼要,装订整洁美观。
第六条工艺、技术档案的查阅和借阅:
1、查阅:
⑴公司内部科室、车间与所查阅的工艺、技术档案有直接关系的,可以经安全生产部主任同意,并在《查阅登记表》上写明所查阅的档案文件名称、查阅时间,最后签字备案。
⑵非本公司人员查阅工艺、技术档案,必须经主管副总批准认可,比较重要的工艺、技术档案文件必须经总经理签字批准,并在《查阅登记表》上写明所查阅档案的文件名称、查阅时间,最后写明查阅人的所在单位、姓名。
2、借阅:
公司所有工艺、技术档案只准在档案室内查阅,一律不准借出。如有特殊情况,必须经公司生产副总和公司总经理签字同意。
第七条工艺、技术档案管理人员每半年对所管辖的档案文件进行一次检查和鉴定工作,对查出的破损档案文件要及时修补或复印,确保档案文件的完好率达100%。
第八条严格按“五防”要求做好档案文件的管理工作,“五防”即:防潮、防丢失、防泄密、防损坏、防虫蚀。
第九条档案管理人员必须以高度负责的精神做好自己的工作,不断提高自身的业务素质,做到文明服务、严格管理,否则按公司的有关规定进行处罚。
第6篇 人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所等变更管理制度
1.目的
为加强对人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所等永久性或暂时性的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定本制度。
2.适用范围
适用于对本公司各种变更的适时性动态管理。
3.职责与分工
3.1主管部门：公司行政部。适时地组织各相关部门对公司内发生的各项变更进行评价和采取针对性的措施。
3.2相关部门：各部门应按照公司管理要求对各项变更采取动态管理。
4.内容与要求
4.1 本制度的变更是指管理变更、人员变更、工艺变更、设备设施变更、场所变更；变更管理是指对人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。
4.1.1 管理变更：政策法规和标准的变更，公司机构和人员的变更、管理体系的变更等。
4.1.2 人员变更：新入公司职工、内部岗位调动、离岗复岗、临时来公司的人员等。
4.1.3 工艺变更：因新、改、扩建项目引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等变更，工艺设备的改进，操作规程的变更等。
4.1.4 设备设施变更：因更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用，临时性的电气设备变更等。
4.1.5 场所变更指工作场所、环境发生变化。
4.2 管理变更时，由办公室组织相关部门在全公司范围内培训、学习。
4.3人员变更管理
4.3.1 公司新进员工和调换岗位的员工，按照公司《安全教育培训制度》中有关内容进行三级教育。
4.3.2 外来施工队伍按照《相关方安全管理制度》中有关内容执行。
4.3.3 进入企业参观、学习的人员，由接待部门负责对其进行安全注意事项教育，并指派专人负责带队。
4.4 工艺变更管理
4.4.1工艺变更由技术质量部门负责制定所需的新规程、制度，并对使用部门、人员进行工艺变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程、制度等，使操作人员掌握变更后的安全操作技能。
4.5 设备设施变更管理
4.5.1 设备设施变更由变更部门负责制定新的技术操作规程、制度等，并对使用人员进行变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使操作人员掌握安全操作的技能。
4.5.2 在报废、拆除生产设施时，按照公司《生产设备设施安全管理制度》中有关内容执行。
4.6场所变更时由所属部门主要负责人对员工进行变更交底和安全注意事项。
第7篇 有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度
1、目的为了规范变更管理,消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患,特制定本制度。
2、适用范围适用于本公司对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性变化的控制。
3、职责
3.1总经理负责公司管理变更的批准，办公室主任负责人员的变更批准，安全生产副经理负责批准工艺、技术的变更，安全生产副经理负责批准生产设施的变更。
3.2办公室负责管理变更的归口管理，安全生产副经理负责生产设施的归口管理、安全生产副经理负责工艺、技术的归口管理。
3.3各部门负责本部门的变更，提出申请并实施。
4控制程序
4.1变更类型
4.1.1工艺、技术变更 新建、改建、扩建项目引起的技术变更。 b.原料介质变更。 c.工艺流程及操作条件的重大变更。 d.工艺设备的改进和变更。 e.操作规程的变更。 f.工艺参数的改变。 g.公用工程的水、电、气的变更。
4.1.2设备设施的变更 设备设施的更新改造。 b.安全设施的变更。 c.更换与原设备不同的设备或配件。 d.设备材料代用变更。 e.临时的电气设备。
4.1.3管理变更 法律法规和标准的变更 b.人员的变更 c,管理机构的较大变更 d.管理职责的变更 e.安全标准化管理的变更
4.2变更程序
4.2.1各部门在本单位人员、管理、工艺、技术、设施等需要变更时,应向分管领导提出申请,说明变更的原因及技术依据,并对变更过程及变更所产生的风险进行分析,提出控制措施。
4.2.2各分管领导在接到变更申请后,组织有关人员按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更。
4.2.3变更批准后,由各相关责任部门负责实施,任何临时性的变更,未经审查和批准,不得超过原批准的范围和期限。
4.2.4变更实施结束后,分管领导应对变更情况进行验收,确保变更达到计划要求,变更分管领导还应将变更结果通知相关部门和人员。
4.2.5所有变更的记录应填写在“xxx有限公司变更记录”上。
