第1篇 销售管理制度范本
销售管理制度范本（一）
第一条 以质量求生存，以品种求发展，确立'用户第一'、'质量第一'、'信誉第一'、'服务第一'，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。
第二条 掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高企业经济效益，是我厂产品销售管理的目标。
市场预测
第三条 市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：
1. 了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量 分析饱和程度。
2. 了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产 品，开拓市场的新途径。
3.了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。
4.了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。
第四条 预测国内各地区及国外市场各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。
第五条 收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，国外市场供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。
经营决策
第六条 根据工厂中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售科提出初步的年度产品销售方案，报请厂部审查决策。
第七条 经过厂务会议讨论，厂长审定，职代会通过，确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工厂年度方针目标的依据。
产销平�及签订合同
第八条 销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定'以销定产'和'以产定销'相结合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。
第九条 执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营副厂长批准。
第十条 销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。
第十一条 参加各类订货会议，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。
第十二条 建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。
编制产品发运计划，组织回笼资金
第十三条 执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，做好预报铁路发运计划的工作。
第十四条 发货应掌握原则，处理好主次关系。
第十五条 产品销售均由销售科开具'产品发货通知单'、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。
第十六条 分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入计划，综合产、销、财的有效平衡并积极协助财务科及时回笼资金。
第十七条 确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三天内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联系，派人前往。
建立产品销售信息反馈制度
第十八条 销售科每年组织一次较全面的用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总，整理，向工厂领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。
第十九条 将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。
第二十条 负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。
销售管理制度范本（二）
一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。
二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。
三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。
四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。
五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。
六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。
七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本；认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。
八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。
九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。
十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。
十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。
十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。
十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。
第2篇 某区域销售管理制度
区域销售管理制度
1.严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定,严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来。
2.公司发货实行批号管理,物流管理部门在产品外包装箱上加盖产品编码,以示区别。
3.严格按公司规定的销售价格供货,不得以任何方式变相压价销售。一经发现,将给予当事人及直接主管以销售差价5倍以上的罚款。
4.加强对客户的监控,原则上要求其不得跨区域销售,对正常辐射的客户不予控制,但必须提供商品流向单。否则将停止发货。对恶意串货和低价串货者将终止协议的执行,取消产品经销资格。
5.做好市场防范工作,发现恶意冲货或低价冲货问题,摸清事实,获取证据,及时举报。对发现并证实有恶意冲货行为的,公司将根据具体情节对予以处罚。
第3篇 易制毒销售安全管理制度
为了加强易制毒化学品管理,规范易制毒化学品的生产、经营、购买运输行为,防止易制毒化学品被用于制造毒品、维护经济和社会秩序,特制定本制度。
一、根据《易制毒化学品管理条例》附表确定公司生产产品硫酸为易制毒化学品,本制度只针对本公司自用富余硫酸的销售管理。
二、硫酸销售安全工作由销售公司专人负责,总公司营销总经理负责监督管理。
三、客户必须与公司签订硫酸购销合同,且客户具有使用或经营硫酸的资格。资质必须合法、齐全、有效。
四、禁止向资质不全的公司或个人硫酸。
五、客户购买公司硫酸,必须在地县或市级公安局禁毒大队办理易制毒化学品购买备案证明,并办理运输备案证明。
六、凡来公司拉运硫酸的危险化学品运输公司必须具备运输硫酸的资格、公司资质和运输证件合法、齐全、有效。
七、销售人员必须严格按照客户购买备案证明或运输备案证明上的数量和期限进行销售,其不得超过购买备案证明或运输备案证明上所限定的数量和期限(两份备案证明数量不同以小的为准)。
八、销售人员必须在销售当日将硫酸购买客户、销售数量、日期、主要流向、购买证编号、运输备案证编号等,登记记录在易制毒品化学品销售台账上,销售台账和证明材料复印件应当保存两年,以便查阅。
九、公司必须每年年初向市禁毒大队汇报上年度的硫酸销售情况,并定期进行硫酸易制毒化学品销售台账备案。
十、硫酸发生丢失、被盗、被抢的,法案当时应立即向当地公安机关报案。
第4篇 别墅项目日常销售部管理制度
别墅项目销售部日常管理制度
一、例会制度
每日下班前10分钟,由销售部主管主持召开销售部当日工作总结例会,并形成文字记录。如下班时间仍有客户未离开,客户离开后召开工作总结小会,员工遇急事可先请假下班,但需之后补充情况汇报。每周日下班前召开每周销售例会,销售人员向销售主管汇报本周的工作情况,由销售主管进行总结并安排下周的工作。
二、考勤制度
(一)销售人员上班不得迟到、早退,无故缺勤、离岗。工作时间:根据公司通知午餐时间(开盘期间):安排统一就餐,分班就餐(根据项目情况具体安排)。
(二)休息安排:销售部实行调休制度,每周休息一天,原则上双休日、节假日及广告日,均不安排休息,广告日视项目情况具体安排上下班时间。每月25日前须上报公司销售部员工休息计划表,并经公司领导签署意见,批准执行。有加班任务时公司随时予以调整,员工无特殊情况应予服从。
(三)值班:销售部实行值班制度,由销售主管安排值班表,每天值班人员为2名,值班人员须提前10分钟上班,做好办公场所的保洁工作,并负责中午休息时的销售工作(销售旺季时全体销售人员均需上班)。
(四)病事假的请假手续
1、病事假的申请程序:病事假一天以下(含一天)需向部门经理作出书面申请,由部门经理签字同意后上交公司主管副总。病事假一天以上需向副总作出书面申请,由副总签字同意后上交公司总经理。事假手续必须至少提前一天书面申请,事假不足半天者按半天计。
2、调休:非固定休息日如需调休,必须提前一天告知销售主管,经销售主管同意后方能调休。非特殊情况销售人员当天不能打电话告知休息,否则按旷工处理。
3、外出:工作时间内因公外出,需向部门领导说明事由,用时长短;工作时间内原则上禁止外出办理私事。
4、处罚(建议参照公司有关制度进行调整):
(1)对于迟到半小时以内的员工,将扣除10元/次;对于迟到3小时以内的员工,将扣除20元/次;超过3小时而不做任何请假手续的以旷工论;旷工者除加倍扣发实际日平均工资外,停发当月月度奖(销售提成),全年旷工累积超过10天者,作自动离职处理。
(2)旷工:每旷工一天扣100元。
(3)事假:按每季三天的原则执行,每天事假均按本人日平均工资减半扣发,季内超过三天,按日平均工资全额扣发,并扣发一个月的月度奖金。病假:凡持医院证明书的病假,每天扣发当月月度奖的5%。
(五)销售主管要按实考勤,按实上报,如发现弄虚作假,除了追究当事人的责任外,部门经理负有连带责任。
三、销售人员管理条例
(一)工作守则
1、专业操守销售人员的职责包括推销公司楼盘及推广公司形象,是帮助公司与客户建立良好关系的基础,所以销售人员在任何时间都要维持专业态度――“以客为尊”,经常保持笑容,态度诚恳,工作积极,并不断改良,使自己做得更好。
2、守时守时是销售人员应具有的最基本的工作素质之一,不仅上班时间不迟到、不早退,约见客户时一定要准时,切忌让客户等候。
3、纪律销售人员必须严格遵守公司的各项规章制度及部门的管理条例。
4、保密销售人员必须遵守公司的保密原则,不得直接透露公司的客户资料,不得直接或间接透露公司员工资料,如薪金、佣金等;不得直接或间接透露公司策略、销售业绩或有关公司的其他业务秘密。销售人员因工作欠佳或达不到公司要求,经提醒,仍未有改善者,公司有权提前终止聘用。
(二)礼仪守则
1、销售人员服装要求
(1)销售人员工作时间需穿着公司配备的工作服;
(2)衣着整齐、干净;
(3)统一佩戴工作牌,明显、端正。
2、仪容仪表
(1)女职员需淡妆上岗,发型整洁得体,不得披头散发,不浓妆艳抹,不得涂深色口红和深色指甲油;手上饰物不得过多或过于夸张。
(2)男职员发型需端庄大方,不可留长发,以齐耳为准,不可留大鬓角小胡子。
(三)行为准则
1、严禁工作时间在销售展示厅内出现大声喧哗、嬉戏、吃零食、打牌、下棋、扎堆聊天现象,厅内禁止需化妆,补妆均到卫生间或更衣室。
2、工作期间,销售人员应在各自的岗位上,保持良好坐姿和精神状态,严禁伏桌休息等一切有损售楼处形象、影响正常工作秩序的现象。
3、销售人员不得利用上班时间占用电话“煲电话粥”,非必要不得打私人电话,严禁拨打声讯台,一经发现将给予严厉处罚。
4、销售人员必须保持各自岗位及桌面的整洁,与工作无关的杂物一律不准放在桌面上。
5、销售人员应保管好各自资料、物品,接待工作结束后,应及时清理洽谈桌面,并将桌椅归位。
6、在工作时间和工作场所内销售人员之间发生争吵打斗事件,则无论任何原因双方均辞退;若销售人员与客户之间发生争吵打斗,则立即辞退销售人员,并扣除其在该楼盘所得之提成。
7、销售人员应充分尊重销售主管的意见,严禁销售人员与销售主管发生争执,若对销售主管工作有意见可呈书面建议给分管经理。
8、不得复印、打印私人资料,工作时间内禁止玩电脑游戏。
9、复印机、电脑、音响等由销售部主管负责日常管理工作。
10、复印资料、图纸采用登记制,复印时需填写《复印纸张使用情况登记表》。
11、销售部日常易耗品由销售部提前做出购买计划,上报公司由公司组织购买。
12、销售部需做好模型的日常管理工作,对客户不当触摸模型等行为应予礼貌劝阻。
13、销售部展示厅内严禁拍照,遇外人拍照时应予礼貌拒绝。
14、下班前关闭门、窗、电源、空调等电器,并做好安全防范工作。
15、展示厅内外卫生采用卫生轮值负责制,即脏即清,每星期一组织大扫除。
(四)业务管理制度
1、销售人员辞职或被解聘,业绩有效时限为离开工作岗位之前,签订商品房买卖合同并付清房款为准。
2、所有销售房号以现场销售中心为准,未经过现场销售中心而通过其它途径成交房号一律不计入当事销售人员业绩。
3、退房不计提成,已提成的在第二个月的提成中等额扣除。
4、销售人员必须严格遵守现场的各项管理制度,服从现场销售主管的统一管理。
5、销售人员在工作上如有任何问题,不得私自处理,私自越级对接,必须及时反馈给销售主管,实行统一的规范化逐步对接和处理。
6、销售人员
应有成本控制意识,不得随意浪费任何宣传资料和物品,不得有损害公司利益的行为。
7、所有销售文件都属于内部重要的保密性资料(包括认购协议、价格表、统一说辞及各种相关协议合同书等),任何人不得未经许可而随意使用和派发。
8、销售人员应做好当日业务登记,若当日未登记的于次日一上班补上,过期不予补登。
9、销售人员在任职期间如有违法或违反公司规章制度者,视情节严重给予口头警告、书面警告、扣减提成直至解雇。触犯法律者移交司法机关处理。
10、销售人员不得蓄意参与任何形式的“炒楼”或私下洽谈转让房,一经发现立即解雇。
11、销售人员的业务范围为联系客户、谈判、签认购书、带客户交定金、催交房款、签合同、协助办理按揭、通知催交房款、寄发入伙通知等;由于销售人员个人原因导致签错认购协议、合同、卖重房号、卖错房型、房号、栋数、计算错误及未给客户讲明楼盘要点而导致客户吵闹、退房、赔偿等,视情节轻重给予相应处罚。
12、房号管理:房号统一由销售主管管理,出现差错,责任由销售主管完全承担。落定前必须确定有无该房号,并认真核对,确保万无一失。对未交定金的客户,销售人员不得私自承诺保留房号。
13、销售人员不得随意向客户承诺优惠或其他条件。
14、销售人员应共同维护公平竞争原则,坚决杜绝使用不正当手段,蓄意挑选客户的行为,蓄意制造任何形式的恶性竞争现象。
第5篇 销售管理制度精选
销售管理制度08
销售管理制度
目的；为了保证将药品销售给合法的购货单位，保证药品销售流向真实、合法，为消费者提供优质服务，特制订药品销售管理制度。
依据；《药品管理法》《药品经营质量管理规范》及附录。
适用范围；本制度适用于药品销售管理环节。
一，认真执行《药品经营质量管理规范》关于药品销售的相关规定，核实购货单位的证明文件、采购人员及提货人员的身份证明。
二，审核购货单位的经营范围或者诊疗范围，并按照相应的范围销售药品。 三，做好药品销售记录，记录包括药品的通用名称、规格、剂型、批号、有效期、生产厂商、购货单位、销售数量、单价、金额、销售日期等内容。
四，认真执行公司药品销售政策，如实开具发票，做到票、账、货、款一致。 五，严格按照国家有关规定销售特殊管理药品。
六，严格按照药品说明书介绍药品的成份、功能，不得虚假夸大和误导消费者。 七，不允许擅自压货，或者开一个名头进行调票，少量到货品种按所报计划实报实开。
八，调拨出票随时送往库房，不得压票，暂不发货可在票据上角标注不封箱即可。 九，每天16：30分收票据结账，把各自系统退出。重新进入结账避免结账后存票，删票。
十，不得擅自退票，退票无经理签字无效。做好销售区域和所负责业务员的货款跟踪。
十一，保证传到库房的票据地址电话应与发货单一致，自己票据自己传，休息日除外。如有代传票据现象，代传人负责一切后果。
十二，工作时间内不得无故离岗、串岗、闲聊、吃零食、化妆，确保工作环境的安静有序。
十三，外出办事要经部门领导批准并报告走向、时间，方可离开。
十四，保持个人区域物品整洁，办公区域禁止吸烟，工作时间不允许登陆与工作无关的任何网站。
十五，严禁以不正当手段谋取私利、严禁泄漏公司商业秘密、严禁因工作失误给公司造成经济损失。
第二篇：销售管理制度(定稿)
销售管理制度
一、销售费用管理
1、 销售费用=区域销售经理个人报销总数
2、 公司提供给销售经理的销售费用额度为：历史有效回款额的1%，以及当年合同有效回款额的5%，在上半年为每位销售经理提供1万元额度的销售费用（下半年为每人5000元）。超出上述额度后再发生的借款，将按借款额的2倍计入成本。
3、 为便于统计销售费用，销售经理与售前技术支持人员、上级领导一起外出、接待客户时，应由销售经理负责支付和报销。
4、 在招待、礼品等事宜上，销售经理需向销售部经理请示后执行。销售部经理的审批权限为单次最高1000元。
5、 下列费用不计入销售费用，而是作成本处理。
（1）1000元以上的（含）现金支出，做成本处理，不计入销售费用。需总经理审批，由综合部负责报销。在当年的合同中减出来。1000元以内的有销售人员自行报销。
（2）2014元以上的礼品支出，做成本处理，不计入销售费用。
（3）项目启动开销，做成本处理。启动开销是指，项目组进驻现场所需购买的床铺，被子，被单，桌椅等日常生活必须品。
二、销售回款管理办法
1、 根据销售经理签订的考核合同，按月进行累加回款考核。对提前超额完成回款任务的，按照每日0.01%的比例，对超额完成部分给予奖励。对到期未完成回款任务的，按照每日0.01%的比例，对欠账部分给予惩罚。奖惩在次月工资中予以兑现。
2、 如出现呆坏账，按照销售经理承担合同额的10％、销售总监承担5％的原则，一次性从工资或提成中扣除。呆坏账标准：超过6个月无法收回，经销售经理申请,销售总监审核，总经理批准后生效。
三、项目阶段划分及销售贡献
销售过程分为商机、立项、招投标和回款四个阶段。对整个项目而言，这四个阶段所占
比重分别为10％（商机）、40％(立项)、20％（合同）、30％（回款）。
对区域销售经理而言，每个销售阶段所占比重即是区域销售经理对该项目的贡献度。 商机阶段：客户有明确要启动某项目的意向，公司存在潜在的商业机会。销售人员应在第一向公司报备该商机详细情况。标志为填写商机备案表。
立项阶段：客户项目预算、方案已批准，跟进客户和项目情况，确认项目内容、时间、规模，确保客户认可我公司的技术方案，客户主要领导认可我公司的实力信誉，对我公司具有明确的倾向性，保证公司在该项目中具有明显的优势。
合同阶段：项目进入落地阶段，启动招投标或其它确定建设方的工作, 负责组织投标过程，直至与客户签订合同。
回款阶段：合同签订后，跟进项目实施工作，负责项目回款工作。
四、合同审批规定
1 合同签订流程
合同拟稿（销售代表） → 技术审核（项目赞助人） → 商务审核（销售总监）→ 总经理审批签字 → 盖章
2 合同起草
2.1 凡属招投标项目，以当地招标部门的合同样本为依据起草；属洽谈项目，未进行
招投标的，以公司合同样本为依据起草；采购合同以公司合同样本为依据起草。
2.2
2.3 合同起草人为负责该项目的销售经理。 合同起草时，该项目的主要商务条款应与对方沟通，以平等互利的原则，不得有
对我方或对方的歧视性条款。
3 合同审批
3.1 合同起草后，销售经理发给拟任项目赞助人的负责人，由其负责审核技术条款。
技术负责人重点关注技术参数、合同边界、验收要求、工期要求等部分。
3.2 技术部门负责人审核后，发给销售总监，由其审核商务条款。销售总监重点关注
回款（账期）、验收要求、工期要求、售后服务等部分。
3.3 销售总监报总经理进行最终审批，并在总经理审批通过后用章。
五、商机管理规定
1、 商机登记
每次销售例会,全体参会人员对每个人所提的意向商机进行评审，评审通过，由对应销售人员在oa中进行商机登记。
2、 商机变更
（1）商机撤销：商机负责人在销售例会上提出申请，并做出合理说明，对于确定的撤销商机，会后以邮件形式发给销售总监。
（2）每月1-5日，销售总监将需要做撤销的商机，以邮件方式提请总经理撤销。
六、销售计划管理
1、销售经理应在例会前一天，将下两周计划及上两周计划执行情况发给销售总监。
2、会后，销售总监汇总评审通过的《下两周销售行动计划表》，提交给综合部纳入禅道管理。
3、行动计划确定后，应按照计划进行严格执行。每周末，销售经理可以对下周行动计划做适当调整，并报送销售总监。销售总监根据计划调整情况，通知综合部调整禅道任务安排。
七、售前技术支持
1、每个销售经理应努力锻炼自己，成为顾问式销售。提倡销售经理自己承担技术交流职责，一般情况下不单独配置售前技术支持。
2、技术交流会议规格较高（处长、副局长及局长以上参与），或规模较大（客户方参与研讨人员在5人以上），需要配备售前技术支持的，由销售人员提出申请及人选，销售总监审批。
3、在成熟产品、成熟项目基础上推广的，原则上在销售团队内部遴选售前技术人员。
八、销售考核办法
一、考核项
1、在建项目回访
销售经理每周向项目经理了解进度，在oa中发布纪要。每少一次，乐捐30元。 每月至少与客户沟通一次项目情况，针对客户提出的项目问题，督促并协助项目组解决，在oa中发布纪要。每少一次，乐捐100元。
2、联系客户及商机跟踪密切程度
对无商机客户，每月至少联系主要联系人1次。每少联系1人次，乐捐30元。 对已有的有效商机，应保持至少每两周联系一次。每少联系一个主要联系人，乐
捐50元。
3、商机新增
每月至少新增1个商机。
实行累加式考核，当月考核时，每少一条商机，乐捐100元。
每两个月至少新增1个高校长跑系统商机.
实行累加式考核，当月考核时，每少一条商机，乐捐100元。
4、市场调研
每月要求至少提交一篇行业市场调研报告，包括招投标信息、行业相关报道及分
析总结、后续行动建议（四方面都要有，否则视为质量不合格）。行业分析报告应在销售总监审批后再通过oa发布。每少一篇，乐捐100元。
二、奖励项
设立以下奖励项目，所得奖励可累计，可抵扣乐捐金额，不发放现金。
1、市场调研奖励
（1）招投标信息被公司采用并去投标的，奖励50元；公司中标的，奖励200元（该200元在中标后直接发放现金）；公司已经掌握的商机不在奖励范围内。多人调研报告中都有的商机，奖励先提交的。
（2）市场调研报告质量高，被公司转发的（转发给相关部门做参考、做准备等等），奖励50元。
（3）每月提交超过1份市场调研报告的，每多提交一份（质量合格的），奖励30元。
三、其他
1.每月考核并公布一次。
2.为促进销售工作开展，根据业务发展情况，公司保留对考核办法修改的权力。
九、区域销售经理调、离职
1、 销售经理在公司内部正常调职，其调职前已经签订的项目在回款后结算提成。调职前没
有签订但已经进入实质阶段的项目，根据销售贡献按比例领取。
2、 区域销售经理离职的，离职时尚未回款的项目不再予以结算提成。
第三篇：销售管理制度
药品销售管理制度
1.目的
为规范企业销售过程的管理，保证企业质量体系的有效运行，特制定本制度。
2.依据
《药品管理法》 、《产品质量法》 、《计量法》 、《合同法》 、《药品经营质量管理规范》（2023年修订）。
3.适用范围
适用于批发企业所有药品的销售全过程。
4.职责
4.1 质量负责人负责销售过程的质量管理工作；
4.2 销售部门负责人负责监督本程序的执行；
4.3 销售部销售人员负责按照本程序开展销售活动，并积极配合上级的管理和监督；
4.4 库管员负责药品发放及出库复核。
5.内容
5.1 定义：本公司的销售管理是指质量管理部允许放行的药品出库至销售全过程的管理。其核心是采取一切措施，保证能追查每批产品的出厂情况和销售情况。
5.2 药品销售过程中必须严格遵守国家相关法律法规的要求。
5.3 销售对象的合法性审核
a.销售对象应当按照《购货单位及购货单位采购人员资格审核的规定》提供加盖企业公章的相关证明的复印件，包括《药品生产许可证》 、《gmp证书》 、《药品经营许可证》 、《gsp证书》 、《医疗机构执业许可证》 、营业执照及年检证明 、《税务登记证》和《组织机构代码证》等，杜绝与非法经营单位发生业务往来。
b.购货人员应当按照《购货单位及购货单位采购人员资格审核的规定》出具本人身份证原件、加盖公司原印章的复印件以及单位介绍信，销售部应对照身份证原件对人员进行核实。
c.销售对象的经营范围应包括公司供应的剂型及产品。
d.销售部应填写“客户资质审核表”，并用收集到的以上合法资质证明及填写完成的审核表对客户建立客户档案。
5.4 销售过程管理
a.销售人员每年按“培训教育管理档案”进行持续的gsp培训，并掌握一定的药品知识和营销知识，方可上岗工作。
b.销售记录应包括药品的通用名称、规格、剂型、批号、有效期、生产厂商、购货单位、销售数量、单价、金额、销售日期等内容。做到某一药品一旦发现质量问题或错发时，确保能够准确、快速、及时通告和回收，把可能造成的危害减少到最低限度。
c.企业销售药品，必须开具增值税专用发票或者增值税普通发票，发票应当列明以下项目：购销单位名称、药品通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等，不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。
d.销售发票或《销售货物或者提供应税劳务清单》的内容应与出库随货同行单的相关内容、药品电子监管码核销记录一致。
e.应按照《发票管理办法》 、《税收征收管理法实施细则》等规定，账簿、记账凭证、报表、完税凭证、出口凭证以及其他有关涉税资料按规定保存；已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当按规定保存。
f.药品销售不得采用有奖销售，附赠药品或礼品等销售方式。
g.销售记录的输入要求：
（1）药品销售票由销售内勤负责录入。
（2）按表格内容录入齐全，不得空格、漏项。
（3）填写计量单位要统一，同一产品不同批号或不同规格应分别填写。
f.销售记录的保存：销售部计算机系统应将销售记录存盘保存五年。
（1）该计算机系统应专人维护使用。
（2）注意备份。
g.记录的销毁或删除
每年将超过贮存期的记录列出明细表，报质量管理部部长批准，签字后方可销毁或删除。
5.5 凡经质量管理部门检查或接上级药品监督管理部门通知的不合格、过期失效、变质的药品，一律不得开票销售，已销售的应及时通知收回，需报损的药品，应按企业“不合格药品质量管理程序”的规定进行。
第四篇：工厂销售管理制度
企业销售管理制度
第一章总则
第一条 以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。
第二条掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，是我厂产品销售管理的目标。
第二章市场预测
第三条市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：
1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。技术
2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。3了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。
4了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。
第四条预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。
第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，外贸供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。
第三章经营决策
第六条根据工厂中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售科提出初步的年产品销售方案，报请厂部审查决策。
第七条经过厂务会议讨论，厂长审定，职代会通过，确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工年度方针目标的依据。
第四章产销平�及签订合同
第八条销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订产品(更多请关注：www.haoword.com)销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。
第九条执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经营副厂长批准。
第十条销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。
第十一条参加各类订货会议，要本着先国家计划，后市场调节，先主机配套，后维修用户，先外贸后内销，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。
第十二条建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。
第五章编制产品发运计划，组织回笼资金
第十三条执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，做好预报铁路发运计划的工作。
第十四条发货应掌握先出口后内销，先主机配套后维修，先远后近的原则，处理好主次关系。
第十五条产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。
第十六条分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入计划，综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。
第十七条确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三在内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联纱，派人前往。
第六章建立产品销售信息反馈制度
第十八条销售科每年比喻一 次全面的有用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向工厂领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。
第十九条将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。第二十条负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。
十、市场调查及预测工作管理制度文参考格式
企业市调查及预测工作管理制度
搞好市场调查及预测工作，并据此作出正确的经营方针，是企业提高经济效益十分重要的环节。为对广泛的市场信息进行有效的管理，从而作出近乎实际的市场预测，特制定工作管理制度。
第一条市场调查及预测工作在经营副厂长领导下由销售科归口，全质办、研究所、计划科、信息中心等有关科室参共同完成此项工作。
第二条市调查及预测的主要内容及分工：
1. 调查国内各厂家同类产品在国内外全年的销售总量和同行业年生产总量，用以分析同类产品供需饱和程度和厂产品在市上的竞争能力。此项资料每年六月前由工厂信息中心提
供。
2. 调查同行业同类产品在全国各地区市场占有量以及本厂产品所占比重。此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。
3. 了解各地区用户对产品质量反映，技术要求和主机厂配套意见，借以提高产品质量，开发新品种，满足用户要求。此项资料由全质办和研究所分别在每年六月前提出。
4. 了解同行业产品更新其改进方面的进展情况，用以分析产中发展新动向。此项工作由研究在每年六月前提出。
5. 预测主机配套，全国各地区及外贸销售量，平衡分配关系，此项工作由销售科在当年六月前予以整理并作出书面汇报。
6. 搜集国外同行业同类产品更新技术发展情报，外贸对本厂产品销售意向，国外用户对本厂产品的反映及信赖程度，用以确定对外市场开拓方针。国外技术更新资料由研究所提供，外贸资料由销售科提供。
第三条市场调查方式：
1. 抽样调查：对各类型用户进行抽样书面调查，征询对本厂产品质量及销售服务方面的意见。根据反馈资料写出分析报告。
2. 组织厂领导、设计人员、销售人员进行用户访问，每年进行一次，每次一个月左右，访问结束，填好用户访问登高表并写也书面调查汇报。
3. 销售人员应利用中货会与用户接触的机会，征询用户意见，收集市场信息，写出书面汇报。
4. 搜集日常用户来函来电，进行分类整理，需要处理的问题应及时反馈。
5. 不定期召开重点用户座谈会，交流市场信息，反映质量意见及用户需求等情况，巩固供需关系，发展互利协作，增加本厂产品竞争能力。
6. 建立并逐步完善重点用户档案，掌握重点用户需要的重大变化及各种意见与要求。
第四条市场调查及预测所提供的各方面资料，销售科应有专人负责管理，综合、传递并与工厂信息中心密切配合，作好该项工作。
第五篇：食品销售管理制度
食品销售管理制度
1、经营场所与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离，并设置封闭的垃圾容器，及时清理垃圾，并搞好防尘、防蝇、防鼠工作，确保环境整洁。
2、在经营场所内醒目位置悬挂《食品流通许可证》和《营业执照》，设有食品卫生管理机构合组织机构，配有经专业培训的食品安全转至管理人员。
３、不出手有毒、有害、“三无”和未检验或检验不合格的食品，保证食品外观清楚，如发现食品超过保质期、破损、鼠咬、受潮、生霉等现象，必须及时处理。
4、食品陈列设施合理划定食品经营区域、食品与非食品分开陈列。存放散装食品销售必须按“生熟分离”原则分类，设置散装食品销售区，按销售品种配备足量的并符合卫生条件的容器，直接入口的散装食品有防尘材料遮盖，有盛放食容器的显著位置或隔离设施上设置“散装食品标识牌”，标示出食品的名称、配料表、生产日期、保质期、保存条件、食用方法、生产经营者名称及联系方式等内容，做到“一货一牌，货牌对应”。销售直接入口的散装食品由专人负责，为消费者提供分拣和包装服务，提供给消费者符合卫生要求的小包装，销售散装食品的工作人员须穿工作服，戴口罩，戴手套及戴帽子，并使用专用工作取货；
５、生鲜食品销售：货架配备有保温板、冷藏板和冷冻板等陈列设施，配备符合条件的检测设备。
６、熟食制品销售间入口处应设预进间，设更衣及洗手、消毒设施，采用非手动式的水龙头，配备有效的空气消毒设施，食品冷藏设施和食用工具、食品要有防尘材料遮盖。
７、食品销售场所内不得使用鼠药品，配备一定数量的灭蝇灯，并保证能正常工作，熟食制品销售间要配有充足有效的空气消毒设施，定期消毒。
８、定期进行除虫灭害工作，防止害虫孳生，使用无毒无害杀虫剂进行除虫灭害，由专人按照规定的食用方法进行，除虫灭害工作不能在营业时间进行，实施时对各种食品应有保护措施，使用时不得污染食品、食品接触面及包装材料，使用后应将所有设备、工作及容器彻底清洗。
９、食品仓库必须做到专用、不得存放其他杂物和有毒有害物质。应设专人负责管理，并建立健全出入库登记制度。食品及食品原材料入库时，仓库管理员应对其质量和数量进行验收，并详细记录入库产品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况等，并按入库时间的先后分类存放，发现检查不合格的食品时不得入库，设有不安全食品暂存专柜，并做好记录。
１０、经营场所和仓库应有良好的通风，保持库房内所需的温度和湿度，防止食品发霉和生虫；储存生鲜食品应配置必要的低温贮存设备，包括冷藏库和冷冻库，并搞好防虫、防蝇、防霉和防潮等工作；定期对营业场所和库房周围进行卫生清扫，清除有毒、有害污染及蚁蝇孳生场所。
１１、食品存放设隔离地面的平台和层架，离墙１０厘米以上，最底层隔离地面１０厘米以上，食品按照先进先出，生熟分开的原则分类贮存，并有明显标识。
第6篇 销售部工作流程及管理制度
1、总则
为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。
所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责：
1)对销售任务的完成情况负责。
2)对回款率的完成情况负责。
3)对本部门员工制度执行情况负责。
随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4)对本部门员工的专业知识培训负责。
每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5)对本部门办公设备的使用及管理负责。
责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
6)负责制定年度工作计划、月度工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。
及时向公司领导提出奖惩建议。
7)对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。
对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
2、销售部工作流程：
1)产品报价、投标的流程：
销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。
根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理(必要时由采购部和技术部协助)
技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核
销售经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印
制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
2)商务谈判与签订合同的流程：
销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判
销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报(重大合同需向公司领导请示)。
与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。
待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。
正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入。
对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售经理(必要时向公司领导请示)确认后方可录入执行。
3)交货流程：
销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货
确认到货
销售经理确认后方可填写出库单
库房办理出库手续
办公室组织发(送)货
办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤
4)回款流程：
业务员催款
通过现金会计录入收款凭证
财务部确认
反馈给客户。
5)开票流程：
销售经理确认后，销售内勤通过录入开票申请单
采购部审核
财务部开票
交客户签收。
7)售后服务流程：
接客户售后服务申请，销售经理确认
销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部
技术部和客户沟通，确认是否需要派人
技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤
销售内勤与所属销售员进行内部沟通
8)返修流程：
客户提出返修申请，销售经理确认
由技术部鉴定或修理
不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理
录入
退回生产厂家、重新发货。
9)退货(换货)流程：
客户提出申请，销售经理确认
由技术部鉴定
由销售员交采购部
录入
退回生产厂家，重新发货。
3、销售部管理制度：
1)对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，
2)不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。
3)销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。
4)销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。
5)对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。
6)特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。
7)正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入。
8)销售内勤录入的订单内容要详细、全面。
因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。
9)销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。
对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。
与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10)所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入。
11)销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。
12)对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入，并将相关票据交财务部签收。
13)销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。
14)对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。
15)销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
16)违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。
第7篇 销售团队管理制度
销售团队管理制度
一、基础管理
1、会议管理会议管理种类一般包括：每天晨会、每周例会、每月总结会。不同的营销团队会有不同的会议周期。例如很多药品保健品营销团队就推行了“日清日高、周报周训、月月推进”的会议管理制度，会议内容主要包括：团队成员总结上阶段的工作执行情况，计划下阶段的工作目标及内容，提出工作中存在的问题；团队领导对上阶段营销工作作出整体分析与点评，并对下阶段的营销工作作出安排；公布团队成员上阶段业绩，奖励工作先进者，并向落后者提出整改建议；开展营销专题讨论或培训，帮助团队成员提升技能、调整心态，激励整个团队的士气。
会议管理应注意以下几点：会议的目的是让人提出问题、分析问题并解决问题，不是给人提供诉苦的机会；要有明确的主题及结论，不要漫谈；不开缺席会、不开推迟会，严肃会议纪律。
2、表格管理表格管理设计合理、运用得当的营销表格，既是团队成员管理客户和自我管理的重要手段，也是团队领导进行日常管理的重要工具。表格管理可以让员工的工作条理清晰，业绩一目了然，还可以让团队动态地监管客户。常用的营销管理表格有：
工作汇报表：如工作日报表、周报表、月报表等。该类表格的主要内容通常包括汇报人的送货结款情况、市场信息反馈、客户及业务员的建议等总结性的内容。
3、客户档案管理客户档案表：团队成员通过详细、适时、真实的调查后，针对自己的工作对象分类型地建立起的表格，其内容除了客户名称、地址、联系人、电话这些最基本的信息之外，还应包括它的其习惯、爱好、以及阶段性效果，购买意向与续购等详细的内容。
二、人文管理实现沟通的多层互动
很多营销团队之所以人员流动频繁，根本原因不在于待遇低下，而在于团队领导与成员之间沟通的不到位――要么是团队成员心里有想法有意见，向上级反映了却得不到回复因而郁闷不已，有的甚至会一言不发愤然离队而去；要么是团队领导安排任务、调整工作时带着强制性和压力，很少和下属交换意见。其实，在营销团队的管理中，沟通比什么都重要，沟通也应该无处不在――团队成员之间要拉近距离需要沟通，消除团队成员之间的误会也需要沟通，激励团队成员的士气更需要沟通。
沟通的方法一般有：
1、尊重在营销团队中，不管是最基层的业务员，还是中层的业务主管，或是区域经理、团队领导，他们只是分工的不同，在人格上都是平等的，并没有高低贵贱之分。对业绩暂时不好的成员不能嘲笑挖苦，更不能只批评而不指导；对任何成员的工作成果和建议，都应该重视；对家庭有困难、感情受挫折或是曾经犯过错误的成员，更应该伸出热情之手去帮助，而不应在一旁看笑话，在背后议论；对团队领导，哪怕他很年轻，团队成员（即便是老资格的团队成员）还是应该把他当上司敬重。因为每一个人都希望被人重视被人尊重，所以这是一个团队沟通的前提条件。
2、关怀把爱心献给团队成员，真诚地关心他们――他们的业务技能是否有所提高？他们的工作方法是否得当？他们的客户关系是否融洽？他们的生活是否有保障？要让他们在关心中自信、自强，激情地面对各种挑战并愉快地工作着，对团队、对企业、对职业生涯充满希望。一旦团队领导对成员关怀备至，他们之间的沟通会更加顺利。
3、信任团队中成员和领导间的相互信任是沟通的基础。如果团队成员和领导间能相互信任，他们的沟通氛围将更加和谐――团队成员只有信任领导的决策，才会紧随其后，对其言听计从；领导只有信任成员的工作能力，才会放心地把一个市场交给他去开发和管理，才会放权让他独立地去打拼一片天地；领导只有信任成员的品行人格，才会大胆地把大批的货款交给他去经办。
4、激励激励会使沟通更有效。如何才能更好地激励团队成员呢？
一要广开言路，认真倾听每一位团队成员的呼声和看法，有选择地采纳，并予以适当的表扬和鼓励，让他们感觉到自己得到了重视。这是一种精神上的推动。
二要兑现承诺。团队领导有时为了激励成员的工作动力，常会作出某种承诺，或是职位上的提升，或是各种奖励。如果这些承诺不能及时兑现，团队成员要么是失望，要么是感觉被欺骗，慢慢地对团队、对企业也会丧失信心。
三是要激励多数。销售组织中最常见的错误之一是将销售指标作为唯一依据，奖励业绩突出的少数人。实际上，如果一个销售组织依赖的仅仅是以“明星”自居的少数人，多数人的积极性就会受到挫伤。因此，对于少数人的良好业绩，通过量化的工具进行分析和解剖，进而找到帮助其他人员提高业绩的途径，这对于销售组织本身而言，远远比奖励少数人有意义得多。四是要分类激励。对团队成员的激励首先要区分是什么类型（如竞争型、成就型、物质型）的激励，然后选择合适的激励工具并保持适当的强度和频度。如果用同一套激励工具和方法对全体团队成员进行统一的激励，要么是难以激励多数人，要么是激励效果与团队的整体目标背道而驰。
三、绩效管理：公平有效的考核原则
考核激励是否公平，关系到团队的稳定，关系到团队成员对公司的忠诚度。考核激励是否有效，关系到能否真正提升团队的业绩，提高产品的销量。关于团队成员的考核激励，虽然不同营销团队有不同的办法。但通过研究比较发现，一套到位的、完善的考核激励办法通常都遵从着如下几个原则：
总体原则“数字论英雄，业绩定成败”。因为市场不相信眼泪和汗水，也不相信苦劳和疲劳，只相信功劳。所有的功劳都要拿具体的数字和业绩来说话。所谓工资定等级，奖金靠业绩；收入有多少，全凭真本事。
细则详尽应有比较全面的考核指标和奖罚细节，有奖罚执行的具体标准，而不是以偏概全，也不是靠拍脑袋办事。以考核指标的全面性为例，大多数营销团队都是以回款、利润、任务、费用、应收账款、产品结构、日常工作等为基本的考核项目。
措施稳中有变任何一个团队的营销工作从一个阶段发展到另一个阶段后，对应的考核管理办法也应与时俱进，不断完善。
以上是团队建设与管理中最主要的三个方面，一个团队如果要成为一个具有可持续性发展的团队，就必须在团队建设上从以上三个方面出发，一个团队的负责人更应该从此三个方面来反思自身市场所存在的问题，更能够从此完善自己的团队建设！
第8篇 销售部会议管理制度
1、销售例会(每周四下午5:00)
1.1由总监助理主持,客服内勤、销售副总监参加,会议议题明确:
(1)各部门汇报工作完成情况;
(2)上周销售过程中出现问题的分析、解决;
(3)各部门工作的协调;
(4)下周销售工作安排;
(5)公司有关工作安排;
1.2销售例会后24小时内内勤完成会议纪要的整理上报工作并以工作档案形式存档保留。
1.3要求参加销售例会的相关人员在会前及时完成《销售任务管理统计表》见附表,会后交送销售总监办公室。
1.4参加例会人员要求准时出席,如遇特殊情况需提前向销售总监或总监助理请假。
1.5无法参加会议的人员也应及时将《销售任务管理统计表》送至销售总监办公室或内勤处。
2.销售员工作会议(每周一次)
2.1分销售小组召开,由销售副总监主持,时间由各组分别规定,销售代表参加,会议议题明确
(1)检查销售情况,::检查销售代表工作日记,布置工作。
(2)针对销售中遇到的问题进行分析解决,遇特殊情况及时上报,并及时反馈。
(3)传达公司有关工作安排。
2.2销售副总监在会后24小时内完成情况反馈的整理、所做工作上报销售总监并作为工作档案及时存档。
3、销售总监或总监助理有权视工作中出现的紧急情况临时召开会议。
4、销售月度例会(每月最后一个周五5:00pm)
4.1由销售部总监主持,销售总监、内勤、总监助理及销售副总监参加,会议题明确:
(1)各部门工作总结;
(2)本月销售过程中出现问题的分析、解决;
(3)各部门工作的协调;
(4)下月销售工作安排;
(5)公司有关工作安排;
4.2销售月度例会后24小时内内勤完成会议纪要的整理上报工作并以工作档案形式存档保留。
4.3参加例会人员要求准时出席,如遇特殊情况需提前向销售总监或总监助理,如需在会上发言,须提前将发言内容交给内勤。
4.4无法参加会议的人员也应及时补阅会议纪要,不因缺席而耽误工作。
北京**房地产经纪有限责任公司
2008年10月30日
第9篇 某房地产销售案场管理制度
房地产销售案场管理制度
1、售楼处要长期保持清洁卫生,达到“五净”“三齐”“两无”的标准:“五净”即:地面净、门窗净、办公家具净、销售道具净、墙壁净;“三齐”即:室内总体布局整齐、物品摆放整齐、工作资料存放整齐;“两无”即:无污迹斑点、无杂乱物品。
2、销售员每天早上按时上班,进行卫生清洁工作,包括:①前台及接待桌椅②窗台及门③模型及广告看板④为花卉浇水、喷水⑤清除垃圾⑥卫生间
3、以上所有卫生由每日确认的值班人员负责打扫,必须在上班后30分钟内打扫完毕,对违反清洁卫生管理制度者,视情节给于处罚。
第10篇 a地产项目销售中心管理制度
地产项目销售中心管理制度
一、考勤制度:
1.迟到处理:
1)销售中心所有工作人员每天必须在08:50分之前到达销售现场并 即时电子考勤,超时即作为迟到处理;
2)迟到在15分钟之内处理方式为当月工资中扣罚人民币10元;
3)迟到超过15分钟、在一小时以内的,除按照迟到处理之外,并开具备忘录一张,罚款rmb50元;
4)迟到超过一个小时以上者,按旷工一天处理;
5)凡当月累计迟到超过3次以上者,除按照迟到处理之外,则开具 备忘录一张,罚款rmb50元;
6)迟到严重者,可作除名处理;
7)发现有代他人考勤或请他人代为考勤打卡者,一经查核,可作除名处理;
2.早退处理:
1)案场人员在未到下班时间之前私自离开案场,视为早退;
2)早退人员则记旷工一天;
3.旷工处理:
1)案场人员无故未到岗,记旷工一次;
2)累计三次旷工即可作除名处理。
4.外出制度:
凡外出人员,在外出之前须填写《外出登记表》,并由经理签字确认方可外出(若经理不在现场,则由组长代签),返回时,须注明返回时间,否则按照矿工处理。
5.病假制度:
凡案场人员可当天申请病假,但事后须填写请假单,并出具病例卡及就诊记录;否则按照矿工处理。
6.事假制度:
1)凡请事假必须提前一至三天,由案场经理或上级领导批准;
2)事假不能当天申请;
3)三天以上事假须报请部门总监级以上批准。
二、案场人员规范:
1.案场形象规范
1)案场人员在8:50-8:55之间为着装准备时间;
2)案场人员必须着标准制服上岗;
3)案场女性员工必须化淡妆,长发必须束起,不能佩戴太过夸张的耳环及项链,手上最多只能佩戴一枚戒指,不能涂抹太过妖艳的指甲油;
4)员工工装必须保持干净整洁,衬衣必须经常更换及洗熨;
5)所有员工必须穿深色办公鞋,每天擦鞋油,保持鞋面整洁;
6)案场员工上岗必须佩带由公司统一制作的胸卡或工号胸牌。
2.案场行为规范
1)案场员工不得在公共区域化妆,不得将私人物品摆放在公共区域;
2)不能在上班时间吃零食,违者处以20元备忘录;
3)不得做与工作无关的事情;
4)业务员在前台接待,不得出现与专业无关的书籍或报刊,违者处以20元备忘录;
5)案场前台接待员工,必须在客户进门时全体起立,并同时说:'欢迎参观!';
6)接待客户时必须手持sale's kit,并面带微笑;
7)当需与客户坐下洽谈时,应先为客户拉开座椅,并示意请坐,等客户落座后方可坐下,员工必须只坐座椅的三分之二,挺胸立腰,手放于桌上,面带微笑,平视客户;
8)当员工接待完毕,客户离座时应先将客户座椅放回原位,并送客户至售楼处门口,此时,前台人员必须同时起立,并说:'谢谢光临,请慢走!';
9)案场员工接听电话必须在铃响三声内接起电话,并说:'公园大道,你好!',并做好接听记录。
10)工作中因事离岗须事先报请上级并获得上级批准,不得无故离开工作岗位。一经发现,视情节可作50元备忘录或旷工处理。
3.员工服务意识:
1)客户进门员工接待时,必须先填写客户接待表,其他员工将填写完的登记表交至案场助理处,由案场助理进行电脑登记;
2)案场助理将输入完的登记表归档,并将会员卡送到业务员手中,由业务员交给客户;
3)销售人员不得挣抢客户,否则可作除名处理。具体接待及分配原则参照《公园大道客户接待规则》;
4)遇有业务员老客户进门,而原接待业务员正在接待其他客户,则其他业务员必须上前热情接待,同时告之原业务员,并帮助其解决客户问题;
5)资历较深的销售员工必须主动提携帮助浅资历的销售员工,使其完成团队或个人指标;
6)后台工作必须配合前台人员,方便业务员接待客户;
7)若样板间由专人带看,前台接待业务员须事先与客户说明。
4.员工工作规范:
1)案场员工必须于08:55分前至会议室参加每日晨会。晨会时间为5分钟。
2)员工9:00前必须整理好仪容仪表,规范着装上岗;
3)由案场经理或当日案场负责人召开晨会及晚会,案场助理每日做好会议记录;
4)案场员工必须每日做好客户登记工作,并保证各类统计数据的准确性;
5)案场员工应培养良好的团队合作精神,提高工作效率;
6)业务员有义务提出合理化建议,完善案场销售工作;
7)业务员午餐时间为12:00-13:00,由组长安排分两批轮流进行。
5.样板间操作规范:
1)样板间每日如由专人带看,样板间内的业务员必须热情接待客户,不得争抢或懈怠客户;
2)样板间必须每日由案场助理专人负责早晚两次核对样板间内的物品,并与现场安保做好交接工作;
3)当客户进入样板间时,应由业务员主动递上鞋套或其他保护性工具。
4)每日带看样板间的业务员在接待时间内对样板间内的物品负有保管责任,任何物品损坏,须立即告知当日样板间负责人或现场经理;
三、环境卫生:
1.业务员在与客户洽谈完后,及时整理洽谈桌,保持洽谈区整洁,违者处以10元备忘录;
2.前台业务员必须保持前台整洁,不得随意摆放物品,水杯只能放在休息区;
3.员工下班时,必须整理好个人销售道具、用品及资料,前台接待员工在下班时,整理前台保证案场的清洁;
4.案场助理每日下班前整理后台文件,并进行归档,负责销控室的整洁;
5.当班人员下班时,应检查案场内所有电器设备的关闭。
注:以上案场制度监督并执行者,除特别指出外,其余均为案场助理。除特别注明外,其余均按照开具备忘录处理。
第11篇 地产销售会议管理制度
地产项目销售会议管理制度
(一)会议必须遵循“高效、高质量”的原则。
(二)开会时,参会人员必须纪律严明,参会时必须携带笔记本和笔。除特殊情况,所有参会人员必须准时参会,不得无故缺席、中途退席或迟到。
(三)一般性例会时间必须控制在1个小时以内。
(四)所有会议如无特殊情况必须要有会议纪要,会议纪要应在两个工作日内出稿,除存档外,必须向销售管理部经理报阅。
(五)会议种类:
1、每周工作例会招集主持:销售经理参会人员:销售部全体人员
开会时间:每周一上午8点30分
开会内容:上周考勤、考勤情况公布;上周工作情况总结;本周销售管理工作内容;解答上周销售人员提出的疑问,具体问题需当日解决,必须解决并与周例会汇总;
2、本周策划推广工作介绍;组织进行阶段性培训。对来电来访进行分析、归纳、总结。每日小组例会招集主持:销售主管参会人员:组内全体销售人员开会时间:每日早8:30开始开会内容汇总、分析前日销售工作中的遇到的问题对疑难客户进行分析,找对策对意向客户的落实情况销售人员的签约、回款情况由销售主管组织进行组内培训
3、销售分析会(月例会)招集主持:销售经理
参会人员:销售部全体员工开会时间:每月29日下午3:00-4:30.如出现和公司其他会议冲突,视情况而定
4)开会内容:销售情况,延期签约的通报及分析,结果及意见汇总至本月销
售统计分析报告中。下月销售计划和销售重点。公布下个月销售任务。分析当前的市场、客户群及竞争对手,树立本项目的知名度、品牌。与业务员进行思想沟通。
第12篇 房地产公司销售情报管理制度
房地产公司销售情报管理制度
第一章总则
第一条为规范部门情报管理,特制订本制度。
第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。
第二章具体规定
第三条报告义务
置业顾问、销售经理对顾客情况、销售状况、广告效果、市场情况的各项目应不断地注意并向上司报告。
第四条情报汇报的种类及方法
(一)日常报告:口头报告。
(二)定期报告:书面报告。依照《销售日报表》、《销售周报》、《来访客户分析》、《成交客户分析》、《市场跟踪报告》。
第五条情报的具体内容
(一)销售日报表:每天的来访客户量、电话咨询数量、销售单位、销售面积、销售金额、客户来访渠道、购房首选因素
(二)销售周报:本周来访客户量、累计电话量、客户来访渠道、销售金额、销售套数、销售面积、广告效果分析、存在的问题、改进建议
(三)来访客户分析:客户的年龄、职业、学历、家庭情况、目前居住情况、购房目的、购房渠道、考虑因素、对项目的建议等
(四)成交客户分析:同上
(五)市场月报:本市销售状况、本区域销售状况、竞争楼盘销售情况、广告投放情况、楼盘的促销活动
第六条报告书于每月底向营销部总监提示,营销部总监第2天向总经理提示。
第七条情报档案管理
销售文员负责对情报档案的整理和管理工作,将各种情报按类别汇编成册。
第八条保密制度
营销部每位员工有对情报保密的义务,不得将公司的销售机密向外界泄露。泄密人员将根据情节轻重受到口头警告、书面警告、通报批评、停职等处理。
第三章附则
第九条本制度解释权、监督执行权归营销部。
第十条本制度自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止。
