办公室管理规定办法模板（15篇范文）

第1篇 办公室管理规定办法模板

办公室管理制度范本

第一节总则

第一条为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高工作效率,特制定本制度。

第二条本规定所指行政事务包括印章管理,公文管理,办公事务用品管理,公务车管理,邮发管理、档案管理等。

第二节印章管理

第三条公司印章包括:公司公章、财务专用章、合同章、法定代表人私章、财务主管私章等涉及公司对外交往使用的印章。

第四条公司印章由总经理办公室主任或指定专人负责保管。

第五条公司印章的使用一律由各单位负责人及总经理签字许可后,管理印章人方可盖章,如违反此项规定造成后果由直接责任人员负责。

第六条公司所有需要盖印章的介绍信、说明以及对外开出的任何公文,应统一编号登记,以备查询、存盘。

第七条公司不允许开具空白介绍信、证明,如因工作需要或其它特殊情况确需开具时,必须经总经理批准后方可开出,持空白介绍信外出工作归来必须向公司汇报其介绍信的用途,未使用者必须交回。

第八条需签章的经济文本审批权限参照“经济合同管理制度”和“资金管理制度”的规定执行,盖章后出现的意外情况由批准人负责。

第三节公文管理

第九条公司的公文格式应规范化,公文处理程序应严肃、正确。

第十条公司公文的发行由公司总经理办公室负责。包括公司各类红头文件、总经理办公例会会议纪要、规章制度、通知、指示等。

第十一条各单位、各部门自行打印的涉及公司权益的外发文稿必须经本部门负责人签字,交总经理办公室审核后发送。

第十二条各单位、各部、室所有打印成文的内部规章制度和下行文稿必须报总经理办公室留底存档。

第四节办公事务用品的管理

第十三条办公事务用品类别规定如下:

(一)办公用品(桌椅等)

(二)事务器具(活页夹、度量衡器具等)

(三)印刷品

(四)纸张(复印纸、传真纸、打印纸等)

(五)杂物器具(杯子、茶叶等)

(六)办公自动化用品(计算机、打印机、复印机等)

(七)其它

第十四条办公事务用品的购发:

(一)办公事务用品的购发由各部门在每月1—5日间造好用品需求计划,由部门负责人签署后报总经理办公室,总经理办公室根据实际工作需要有计划购买、分发给各部门,由部门负责人签字领回。低值易耗办公事务用品可由总经理办公室确定购买。单件价格超过1000元以上的物品必须由总经理批准后方可购买。

(二)计划外办公事务用品的申请领用,必须经公司分管领导与办公室主任会签后方可购发。

(三)公司新聘工作人员办公用品,总经理办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单,负责为其配齐,以保证新聘人员正常工作。

(四)公司办公事务用品应建立帐簿,购发手续清晰、规范。

第五节公务车管理

第十五条公务车的使用范围主要包括:部门主管级以上领导外出联系工作或外地出差接送;接待外宾;接待兄弟单位或有关单位来厂办事的工作人员;其它人员的紧急和特殊用车。

第十六条车辆调度由总经理办公室主任负责,驾乘人员凭其签发的用车通知单用车。

第十七条申请用车一般应提前一天通知总经理办公室,总经理办公室应严格按规定派车,不得随意扩大用车范围;向同一方向的用车,以节约为本,能合用车的就合用车,不另派车。

第十八条公司的司机应服从调度,安全驾驶,爱护车辆,文明行车。

第十九条公司在无车或车辆不足时,申请人应依照上述原则向公司总经理办公室提出申请,由总经理办公室与集团公司车队协调派车。

第六节邮发管理

第二十条公司总经理办公室负责为各部门收发信件、邮件。所有公发信件、邮件都由文书登记、收发。

第二十一条各部门的报刊订阅由总经理办公室负责。公费报刊的征订由各部门负责人上报分管领导,由总经理办公室统一报批处理。

第七节档案管理

第二十二条档案管理由公司办公室文书负责。要认真做好文件收发、登记、传阅和归档工作,对涉及机密的文件、资料,档案要做好保密工作,防止泄密。

第二十三条归档范围:

公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

第二十四条档案的借阅与索取:

(一)总经理、公司部门负责人借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续,直接提档。

(二)公司其它人员需借阅档案时,需经部门主管批准,并办理借阅手续。

(三)借阅档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要摘录和复制,凡属密级档案,必须由总经理批准方可摘录和复制,一般内部档案由公司总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

第八节附则

第二十五条本规定如有未尽事宜或随公司的发展,有不适应工作需要的,各部门可提出修改意见,总经理办公室研究并呈请总经理批示。

第二十六条本规定解释权归总经理办公室。

第二十七条本规定从发布之日起生效。

第2篇 办公室仓库管理规定办法

(一)总则

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。

2、仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和abc分类法,不断提高仓库管理水平。

(二)物资验收入库存

3、物资入库存,保管员要亲自同交货人交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按物资交接本上的要求签字,应当认识签收是经济责任的转移。

4、物资入库存,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。

5、材料验收合格,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,钢材应涂色标志,入库存单各栏应填写清楚,并随同托收单交财务科记账。

6、不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职的责任。

7、验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直到消除悬事挂账。

(三)物资的储存保管

8、物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类四号定位编号。

9、物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。

10、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。

11、保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达到“十不”要求,务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。

12、保管物资,未经科长同意,一律不准擅自借出。总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经科长批准。

13、仓库要严格保卫制度,禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

(四)物资发放

14、按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。

15、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途,核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时,超费用领料人未办手续,不得发料。

16、调拨材料,保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等,应立即通知开票人更正后发货。

17、对于专项申请用料,除计划采购员留作备用的数量外,均应由申请单位领用。常备用料,凡属可以分割折另的,本着节约的原则,都应折另供应,不准一次性发料。

18、发料必须与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。

19、所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。

(五)其他有关事项

20、记帐要字迹清楚,日清月结不积压,托收、月报及时。

21、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都可以上报,以便做到账、卡、物、资金四一致。

22、创造五好仓库是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,以促进创五好仓库的开展。

23、保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字,科领导见证,双方各执一份,报科存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,除原价赔偿外,还要给纪律处分。

24、库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。

职务分析样本—后勤服务类—仓库保管员岗位职责

1、在部长领导下,负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

2、提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划,在批准后贯彻执行。

3、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定,防止收发货物差错出现。入库要及时登帐,手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货,特殊情况须经有关领导签批。

4、负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作,发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置。

5、合理安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规格、等级分区堆码,不得混和乱堆,保持库区的整洁。

6、负责将物料的存贮环境调节到最适条件,经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素,并采取相应措施。

7、负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐、物、卡三者相符,协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

8、负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作,及时编制相关的统计报表,逐步应用计算机管理仓库工作。

9、做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗。

10、完成采购部部长临时交办的其他任务。

标题:家电企业仓库管理制度范本

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公司管理规章制度范本

歌德 | 2022-01-21 09:15

公司管理规章制度范本

一、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。

二、维护公司声誉,保护公司利益。

三、服从领导,关心下属,团结互助。

四、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。

五、不断学习,提高水平,精通业务。

六、积极进取,勇于开拓,求实创新。

财务管理制度

总则

为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。

九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:

1、房屋及其他建筑物;

2、机器设备;

3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);

4、运输工具;

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为:

1、房屋及建筑物35年;

2、机器设备10年;

3、电子设备、运输工具5年;

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续,并设置固定资产明细帐进行核算。

资金、现金、费用管理

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。

十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

十六、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。

十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。

二十、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

二十一、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。

其它事项

三十、按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十一、积极参与建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动,尽量使资金结构趋于合理,以期达到最优化。

三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作。

第3篇 p矿安全管理办公室考核管理办法

第一章总则

第一条 为充分发挥洗选中心(以下简称中心)各单位安全管理办公室的安全管理作用,切实消除事故隐患,遏制人员不安全行为,构建“本质安全型”企业,依据《神东煤炭集团公司安全管理办公室考核管理办法》,特制定本办法。

第二条 本办法旨在规范安全管理人员工作行为,切实提高中心安全生产基础管理水平。

第三条 本办法适用于中心各单位的安全管理办公室及工作人员。

第二章检查标准与奖罚

第四条 考核标准

考核满分为100分,分安全事故、安全绩效和资料管理三个方面进行考核,其中安全事故占30%、安全绩效占60%、资料管理占10%。

(一) 安全事故管理满分30分,要求本部门无因发生事故被追究责任。

(二) 安全绩效管理满分60分,其中安全基础管理占25分,日常安全管理占20分,安全机构建设占15分。

安全基础管理:

1. 督办国家和地方政府安全管理部门、两级公司、中心和本单位安全相关会议精神的落实工作。

2. 在本单位安全例会上通报各级管理人员的跟班值班情况、信息系统录入考核结果、不安全行为查处等情况,对于未按要求完成者提出处理意见,并严格落实。

3. 监督检查基层单位(车间、班组)安全隐患的排查治理工作;监督检查业务部门和基层单位(车间、班组)日常安全管理中存在的问题、安全处罚是否符合公司、中心和本单位安全管理奖罚办法规定。对存在问题提出整改意见,对违规现象及时提出处理意见,并跟踪落实。

4. 定期召开不安全行为人员座谈会,广泛听取基层意见和建议;每季度召开一次先进安全管理经验座谈会;整理和收集公司、中心基层单位有创意、实用性强的安全管理经验或工作亮点并推广。

日常安全管理:

5. 参与审查工程设计、作业规程、安全操作规程、安全技术措施的审核,把好安全关,并监督落实。

6. 对所管辖区域生产过程每班进行全方位巡查、记录,对查出的问题及隐患提出整改意见,并录入信息系统。

7. 经常深入车间或班组,加强现场监察,遏止“三违”。

8. 对电气焊、有害气体、预防性检修、改扩建重要施工等可能出现安全问题的工作要重点盯防。

安全机构建设:

9. 严格按照《安全生产法》配备齐全安全管理人员;安全检查员培训合格、持证上岗。

10. 建立健全安全管理制度和内部考核管理办法、每月召开安全例会。

(三) 资料管理满分10分。

1. 建立“三违”和事故档案、事故追查分析记录、安全生产会议及各种安全活动记录;对发生的事故进行认真统计、分析、总结,提出防范措施,防止同类事故重复发生。

2. 按时报送安监局和中心安全管理部所要求的各种报表、材料。

第五条 检查办法

由安全管理部牵头,抽调基层单位安管办人员,对照《安管办月度工作考核表》,对中心所属单位的安管办或安全管理人员进行全面检查,每月组织一次,安全管理部不定期组织抽查。

第六条 奖罚办法

1. 按中心各单位得分高低进行分组排名,对名列前三名的安全管理办公室所在单位,在当月风险预控管理体系月度绩效考核总分中分别加5分、4分、3分;对排名后三名的安全管理办公室所在单位,在当月风险预控管理体系月度绩效考核总分中分别扣3分、2分、1分。

2. 对排名后三名的,总得分超过80分者,不予处罚。

第三章附则

第七条 本办法解释权属神东煤炭集团洗选中心安全管理部。

第4篇 综合办公室物品采购、入库、出库、归还管理办法

综合办公室物品采购、入库、出库、归还管理办法

为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本办法。

一、物品的采购：

1、凡公司购买的工作所需用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并填制年度购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准备签字后，方可购买。

2、临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。公司本部物品采购人员在购买物品前要填写采购申请表，经综合办主管核准，报总经理批准签字后方可购买，并作为到财务部报账的原始凭证之一。

3、物品的采购原则上由物品采购人员和出纳（会计）一起购买，不得由一个人购买。

4、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。

二、物品的入库与出库：

1、采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、项目部负责人签字和综合办主管的认可签字。物品入库后，保管、会计要及时填写台帐。

2、出库：物品出库时，待综合办主任签字后，物品保管员和领用人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品，要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况，同时注明领用事由，归还时间等内容。领用消耗品数量较大时，物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名，公司本部报综合办主管签字认可；项目部报项目部经理签字认可。

三、物品的归还：

1、领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况，损毁程度仔细检查，并将检查情况计入物品归还记录单，报综合办主管或项目部经理复检，同意入库后方可入库。

2、如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧的范围，物品保管员按照公司的相关规定，有权要求物品领用人做出相应的赔偿，并将情况上报综合办主管。

四、如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严重或丢失，要将情况如实上报总经理，由总经理做出处理。具体细则参考《办公用品管理制度》

第5篇 某某政府办公室固定资产物资日常办公用品管理办法

为了加强办公室各类财产、物资、日常办公用品的管理,根据国有资产管理局的有关文件精神,结合办公室的工作实际制订以下管理办法。

一、固定资产的管理

凡购单价在800元以上,使用年限超过一年的物资应列入固定资产管理范围。无论什么经费渠道购买(或其它单位赠送的)均必须在行政处总务上登记入帐。具体程序是:需购买固定资产的处室,首先要编报购买计划(或口头汇报),征得有关领导同意后,由总务代购,金额在3000元以下的,由分管副主任签字,3000元以上的由办公室主任签字,使用人(或处室经办人)在总务保管处登记入帐,保管员在发票上签验收人,财会上才能报销。

二、物资的管理

购买金额在300元以上的大宗物资,如成批购进或印刷的各类办公用笔、墨、纸、稿笺、信封等,由总务根据财力按工作的使用情况和需要购进或印刷,购进或印刷后,保管员应按类别、品名分别将单价、数量登记入帐。在发票签收报销时,按财务制度审批报销。发出时分处室、单位按类别、数量登记。保管员要经常检查库存情况,做到堆放整齐、干净、无霉烂、变质。本着先购进的先发,后购的后发。按季清理,半年盘存,做到帐物相符,家底清、不浪费。对其它单位赠送的贵重物品和购买的酒类物资,一般不作为办公用品发放。因工作特殊需要,如接待、送礼等,须经分管副主任或办公室主任批准后才能发放。具体程序:由经办人写明事由,经分管副主任或办公室主任审签后,保管才能发放。

三、日常办公用品的领用

1.圆珠笔、墨水、稿笺的领用,各处室要根据工作的需要和使用情况,本着既不浪费,又方便工作可在保管室领用。

2.笔记本的领用,办公室的职工一年按1-2个领用(特殊工作例外),钢笔、记算器、文具盒、茶杯、水桶、盆子、电风扇、电话机、凳子以旧(坏)换新。

3.毛巾一年可领用一张(驾驶员例外);办公室公用肥皂半年一块。

4.计算机消耗材料的购买,各处室应根据工作的实际先报购买计划,价值在500元以内的报行政处审核,500元以上的报分管副主任审核同意后,才能购买。

四、电器、维修材料

一般不搞库存,随买随用。对家庭和其他部门使用的采取收费制度。

第6篇 办公室纪律管理办法

办公室纪律管理规定,旨在保持优美的工作环境和良好的工作气氛, 提高工作效率,促使办公秩序规范化,来看下面:

办公室纪律管理办法【1】

为规范员工行为,提升企业形象,更利于公司管理和企业文化的建设,特制定办公室纪律管理制度如下:

第一条 员工上班期间,不得穿奇装异服,不得留怪异发型,不得穿超短裙、浓妆艳抹,不得打赤膊、穿拖鞋。

第二条 员工应按时上下班,不迟到、早退,不旷工、溜班,坚守工作岗位,不得擅自离岗、串岗。

第三条 上班时间,不得吃零食、不准抽烟、不得做与岗位工作无关的事情(如看杂志、玩电脑游戏、打牌、睡觉、闲聊qq、下载电影等行为)。

不得大声喧哗,不得嬉笑打骂,应保持办公室的安静。

第四条 员工个人办公桌自行打扫,不随意堆放文件、物品,应保持办公桌的整洁。

第五条 员工应注意礼貌用语,说话和气,举止大方,不得说脏话、粗话、俚语。

第六条 上班时间不得煲电话粥,不得因私事长期占用公司电话或拨打国内、国际长途电话。

第七条 客人来访或洽谈应在会议室进行,接待人或洽谈人应热情、大方、笑脸相迎,并及时给来客倒水倒茶。

第八条 员工如有需要使用他人的电脑时,应征得他人同意,否则不得随意使用。

第九条 上班期间,如因工作需要外出办事前,需在外出登记表进行登记,经领导批准后方可外出。

第十条 下班时,当班人员必须关闭电脑、照明电源和门窗,保证人离机停、灯灭。

第十一条 办公室环境卫生每日安排一当值人员轮流值日,除个人办公桌以外,办公室区域内卫生当值人员需维护整洁、干净。

说明:本制度规定的上班时间为8:30-12:00、14:00-17:30。

人事行政部

20**年1月16日

办公室纪律管理办法【2】

一、目的

为加强公司管理,维护公司良好形象,特制定本规范。

明确要求,规范行为,创造良好的公司文化氛围

二、范围

适用于办公室工作人员

三、责任

本制度的检查、监督部门为总经办、部门经理共同执行

四、工作纪律

上班期间保持良好的仪容仪表,并佩戴工作证件; 上班不迟到、不早退、不脱岗、有事必须事先请假; 对领导安排的重要、紧急工作完成后应立即向领导汇报; 办公室事务处理要及时、准确,日事日毕,不得无故拖拉; 工作时间不准长时间接打私人电话,煲电话粥;

严禁散播对公司不利的言语、谣传,不得背后议论人非; 不得利用公司电话或公司其他财物设备处理个人事务; 不得私自套、配办公室钥匙(包括门钥匙、抽屉钥匙等); 及时将各种资料、信息录入电脑,并分类整理,及时更新,备注清楚;

考勤人员严格执行<<公司考勤制度>>,在部门经理安排下制定相关的值班轮班制度,坚决杜绝办公室空人现象;

爱护办公设施,经常擦拭和检查,发现异常,及时排除或上报;

杜绝办公用品的浪费现象,做到物尽其用,设法控制办公成本; 原则上下班后办公室不得留存大量现金,若要留存,必须锁进保险柜,并交代仓库可咳嗽绷粜目垂;

严格执行办公室“5s”管理标准,做到礼貌和谐、秩序井然; 出外办事应先请示领导,并经领导同意后方可离开; 工作中实事求是,不弄虚作假,严格遵守各项办事程序;

对同事及办公室工作安排有意见,应先向部门经理反映,不得越级汇报;

对部门经理有意见应当面提出或直接向总经办负责人反映; 外出办事原则上只能乘坐公共汽车或自行解决,特殊情况须经部门经理同意后才能坐的士;

尽职尽责,在做好本职工作的同时,应发扬自我学习精神、团结协作精神、创新精神,为公司的长久发展献计献策。

20**年6月20日

办公室纪律管理办法【3】

第一条

办公室人员应提前到办公室,在上班前做好公共区域(值班人员负责)及个人区域卫生。

保证办 公室清洁,物品摆放整齐有序。

第二条

爱护公物,不得有意破坏公司财产或将公司财产占为己有,公司网络及物品的使用仅限于公司 业务活动,不得用以个人目的。

第三条

节约使用水、电、办公用品等。

最后一个离开次性茶杯供来客使用。

本公司员工不得随意取用。

办公室的人员断开办公室电源,并关好门窗。

第四条 进入办公室必须着装整洁、大方,举止文明,礼貌待人。

第五条

工作时间应坚守岗位,不得擅离职守,有事外出应告知部门负责人,并征得同意。

上班时间禁 止私人会客。

第六条上班时间不得吃零食、扎堆聊天、大声喧哗。

说话、走路、关门须不影响他人工作。

第七条工作时间严禁玩游戏、看视频、听音乐等。

第八条接打电话注意事项

a)应在电话连响三声之前接听,接打电话时使用礼貌用语。

b)上班时间应避免拨打与办公无关的私人电话。

不得用公司电话打私人电话。

第九条 办公室内禁止吸烟。

第十条

办公室人员要严格遵守以上管理制度,违反本制度第四/五/六/七/九条的,第一次口头警告, 第二次罚款10元。

以此类推。

附则:本制度自20**年9月5日起实施。

第7篇 综合办公室临时人员管理办法

综合办公室临时人员管理办法

一、雇用

1、各部门招聘临时人员，应填“临时人员雇佣核定表”经综合办通过，总经理核准后，方可雇佣。

2、临时人员报到时，各部门应向综合办提交临时人员的相关资料供综合办备案。

二、管理

1、临时人员于工作期间可请工伤假、事病假以及婚、丧假，其请假期间除工伤假外均不发给工资。

2临时人员的考勤、出差，工地期间归项目部管理，在公司期间归综合办管理。

三、停止雇用

临时人员于工在期间如有不能胜任工作或者工作期满，雇用部门应予终止雇用，终止雇用的临时人用应填写“离职申请（通知单）”经主管核签后，送到综合办，凭此结算薪资。

第8篇 老干部办公室临时工聘用管理办法

老干部办公室临时工聘用管理办法

为了进一步加强对临时工的管理,根据北京市临时工管理的有关规定,结合我办的具体情况,特制定本办法。

一、要严格控制用工人数。各处因工作确需聘用临时工,必须向办领导申报用工计划,在批准的计划内,按有关规定办理聘用手续,同时将临时工的基本情况向综合处备案(包括更换)。

二、聘用临时工,原则上应聘用具有本市户口的人员,因特殊情况聘用外地工,必须三证俱全,并办理必要的手续。

三、用工单位必须和本人签订劳动合同,劳动合同最长不超过二年,合同期满即行终止,经双方协商同意,可续签合同。

四、临时工工资标准由离退办统一确定,经费由财务处统一支付。

五、临时工的三险(失业保险、医疗保险、养老保险)按国家的有关规定执行。

第9篇 消防办公室管理规定办法

广东省消防安全重点单位管理规定【1】

为进一步加强消防安全重点单位管理,有效预防和减少火灾事故发生,我省近日出台《广东省消防安全重点单位管理规定》(粤办函〔2022〕96号,以下简称《规定》),自2023年4月1日起施行,有效期5年。

《规定》指出,消防安全重点单位按照“依法自我管理、消防责任自负”原则,落实消防安全主体责任;其法定代表人或主要负责人(主要投资人)是本单位消防安全责任人,对本单位消防安全工作负全面责任;分管具体工作的负责人对各自分管业务范围内的消防安全负直接责任;工作人员在各自业务范围(岗位)内承担相应责任。

各地级以上市、各县(市、区)人民政府按照属地管理原则,加强对消防安全重点单位管理工作的组织领导。

各行业主管部门严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求,在职责范围内依法做好消防安全重点单位监督管理工作。

公安机关消防机构和公安派出所依法对消防安全重点单位管理工作实施监督指导。

《规定》要求,消防安全重点单位要确定分管消防安全工作的负责人担任本单位的消防安全管理人,明确内设部门负责人消防安全责任,建立消防安全制度;定期召开消防工作例会,开展经常性的消防安全培训、每名员工每年至少进行1次消防安全培训、新员工上岗前必须接受消防安全培训,至少每月组织1次防火检查、每日进行防火巡查;及时消除火灾隐患,在火灾隐患未消除之前,要落实防范措施,保障消防安全,不能确保消防安全,可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身、财产安全的,要停用危险部位。

公安消防、发展改革、住房城乡建设、工商、安全监管、质监、税务、金融监管、海关等部门和银行证券、保险等社会机构要加强信息共享,将消防安全重点单位管理情况纳入社会征信体系建设,并定期向社会公布。

政府部门及其工作人员未依法履行职责,在涉及消防安全重点单位行政审批、火灾隐患整改等方面工作不力、失职渎职的,依法依纪追究有关人员责任,涉嫌犯罪的,移送司法机关处理。

《规定》强调,公众聚集场所在营业时间至少每2小时进行1次防火巡查,营业结束后检查并消除遗留火种;医院、养老院及寄宿制的学校、托儿所和幼儿园夜间防火巡查每夜不少于2次;其他消防安全重点单位可以结合实际开展夜间防火巡查。

市公安消防支队文职人员管理规定【2】

为规范全市公安消防部队文职人员的管理工作,提高工作效率,确保队伍稳定,衢州支队结合本支队实际,制定了《市公安消防支队文职人员管理规定》,进一步完善和促进文职队伍的建设。

《规定》主要根据《中国人民解放军纪律条令》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》、《浙江省公安消防部队文职人员管理暂行规定》、部队条令条例和规章制度等制定。

主要包括:征招、培训与聘用、组织教育与管理、等级和待遇、奖励与处分、用工关系的解除与终止、责任与分工等方面内容。

征招、培训与聘用。

文职人员招聘由用工单位提出计划后报支队文职人员管理办公室审批,由支队文职人员管理办公室统一通过当地的劳务派遣机构委托招聘。

要求招聘文职人员要符合基本条件,文职人员上岗前由文职人员管理办公室组织进行培训,时间一般为2个月,集中培训为15天。

培训结束后进行考试,考试成绩合格的,统一安排上岗;考试成绩不合格的,退回劳务派遣机构。

劳动合同期限一般为3年,经考核合格,表现优秀的可直接续签合同。

组织教育与管理。

文职人员的日常教育与管理坚持“谁使用、谁管理、谁负责”的原则,由用工单位负责。

连续工作两年以上,由文职人员本人申请,经过培养、教育和考察,具备共产党员条件的,可以发展为*党员。

文职人员在职期间,应严格遵守“五条禁令”、“四个严禁”等有关纪律,杜绝“一机两用”,违规者一律退回劳务派遣公司。

工作日原则上不得因私事请假,确需请假的,由用工单位领导审批,1日以上请假清单每年报支队文职人员管理办公室备案,请假时间在年休假中扣除。

各用工单位可根据单位实际,文职人员数量在5至10人的设班长一名,文职人员数量在10人以上的设班长、副班长各一名,主要协助分管领导抓好文职人员队伍的管理教育工作。

等级和待遇。

合同期内,文职人员的“五大险”人身意外伤害险由用人单位缴纳,个人缴纳部分按月从本人工资中代为扣缴,其中住房公积金由单位和个人共同缴纳。

文职人员的养老、医疗、工伤、失业、生育等保险费按照当地规定的缴费标准执行。

文职人员的年休假、婚假、产假、法定节假日休假参照国家有关法律规定执行。

用工单位一般不应安排文职人员加班,确因工作需要安排文职人员在双休日加班或工作日工作时间超过午夜的,应给予文职人员补休,不能补休的应当按照国家有关规定向文职人员支付加班费。

奖励与处分。

文职人员的奖励项目,分岗位能手、优秀文职人员以及地方党委、政府和有关部门设立的奖励项目。

文职人员的奖励比例,岗位能手和优秀文职人员奖励的人数全年控制在总人数的30%以内,同一事迹只能给予一次奖励。

文职人员违反部队条令条例和有关规章制度的,应给予相应的处分,并与日常量化考评挂钩。

处分应坚持依据事实,惩戒恰当、惩前毖后,治病救人;纪律面前人人平等的原则。

大队文职人员警告、严重警告处分由大队部党支部提出意见,大队党委研究决定;机关文职人员警告、严重警告处分由用工部门提出意见,支队文职人员管理办公室审批;文职人员需辞退的由用工单位提出意见,报支队文职人员管理办公室批准后以书面形式通知劳务派遣机构及本人。

用工关系的解除与终止。

文职人员劳动合同期满,经本人申请、用工单位同意、支队文职人员管理办公室考核合格后,可与劳务派遣公司签订合同,否则用工关系即行终止。

文职人员患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,另行安排工作后仍不能胜任的;劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与文职人员协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的要给予解除与终止合同

责任与分工。

司令部主要负责指导用工单位加强对文职人员各项规章制度教育和保密教育,建立规范的执勤、训练、工作、生活秩序,抓好日常行为管理。

政治处主要负责地方和军队有关劳动法律、政策、规定的贯彻执行,依法办理支队与劳务派遣机构劳务派遣合作协议的建立、变更、终止和解除;后勤处负责文职人员工资、福利待遇标准的制定及发放工作,做好被装统一采购和发放工作。

防火处负责辅助执法岗位文职人员的定岗定位和工作职责、工作量化标准的制定,并开展业务指导。

宣教中心负责文职人员的宣传业务培训。

第10篇 人力资源部办公室管理规定办法

人力资源部办公室管理规定

所有人力资源部职员必须按时上下班,不得迟到早退,有事及生病必须向上级请假;

严格遵守酒店内部及人力资源部内部的一切规章制度,如有触犯则从重处罚;

爱护人力资源部的公共设施及物品,上下班锁好本人职责内的一切门窗及柜子。最后离开的员工要关掉办公室的一切应该关掉的电器;,

上班时间不得做与工作无关的事情,暂时离开要知会同事或向经理请假;

上班时间必须穿工服,佩戴工牌,工服必须干净、整洁,仪表整洁、大方;

责任内的工作要在当天完成,做好工作记录,每周末在本部例会上汇报工作;

所有在职人员不得利用职权谋取私利;

对待领导及员工有礼貌,切记员工就是上帝;

团结同事.努力工作;

对员工的违纪行为要进行处理,切不可视而不见;

要有高度的责任感和严谨的工作态度,不得推卸责任;

第11篇 办公室消防管理规定办法

消防安全管理制度

一 组织机构

成立安全消防管理办公室,成员如下:

主任:总经理

副主任:总经理助理,总工程师,各中心副总经理,办公室主任

成员:车间主任,设备工程师,各部门长,警卫班全体成员

生产部成立安全消防小组:

组长:生产部长副组长:木工车间主任,喷漆车间主任成员:各班组长

安全消防员:各部门长,全体警卫消防员,各班组长

义务安全消防员:公司全体员工

二 职责分工

主任对公司的安全,消防管理工作负全面责任,其主要工作是检查和督促公司安全,消防管理职能,职责的制定及制度执行情况。

副主任在主任的领导下,主要负责公司全面的安全,消防的技术防范工作组织及检查工作,每年至少要组织和开展四次以上的安全,消防隐患检查及制度修订和防范落实工作。

当发生安全事故时,副总经理负责人员疏散;警卫人员负责组织灭火工作。

设备工程师主要负责电气,机械,受压容器,气体方面的安全技术教育及检查工作,要做到经常检查,发现问题及时处理,及时解决。

生产部,办公室,车间负责安全,消防须知的岗前和岗中教育及检查工作,要做到勤检查,勤教育,使公司员工熟悉和了解安全,消防须知的常识,发生事故会操作安全,防火用具;警卫班每月进行消防演练。

三 安全消防管理

警卫班定期检查安全防火,防盗及报警设备,制定应急处理措施,定期进行安全消防演练并做好检查记录。

新员工上岗前要进行'安全消防教育','特殊工种教育'的培训工作。

公司各区域内必须按规定定置定位配备灭火器材,消防水源等消防设施,各岗位人员要熟练操作,每月(季)定期检查。

易燃,易爆物品要远离火种,单独存放在指定场所,并加强防火,防盗的管理。

员工严禁私接电源线,临时线,电炉子,电暖风,电饭锅等,违者罚款100元,对造成一定后果的,处以500元以上罚款,并免发1-3个月的效益工资,情节严重者予以辞退或开除。

坚决杜绝'跑,冒,漏,滴'现象,各岗位,休息室,办公室的电灯,电扇,电脑等电器设施人走关闭,违者一次扣罚30元。

运转的传动设备不得用手直接触摸或处理异常情况;设备发生故障待机械停稳后,再进行处理;操作工违章操作,管理人员违章指挥,各级人员有权制止或拒绝,否则,本着'三不放过原则',负有连带责任。

特种行业(电工,焊工,司炉工,司机)人员必须经技术部门培训,考试合格后持证上岗;私自将本岗交无证或非本岗人员操作按违纪处理,由此造成后果的,由特种专业人员承担全部责任损失。

第12篇 办公室临时工管理办法范例

为加强临时工的管理,维护正常的工作秩序,奖优罚差,调动职工工作积极性、主动性、创造性,推动办公室工作健康、高效、规范开展,根据《××检察分院机关办公室工作制度》及分院相关制度规定,结合实际,制定本办法。

一、临时工指办公室临时聘用工作人员,包括打字员、保洁员。临时工必须遵守以下规定。

二、遵从办公室规定的作息时间,准时上下班,对所担负的工作严格按照时间要求准时完成,不得拖延、积压。对交办的临时工作能够认真负责按时完成。

三、听从安排,服从指挥,服从管理。遵守分院和办公室的各项规章制度。

四、严格遵守工作程序和工作流程,按照办事、办文规则执行。

五、爱护公共财产,不浪费,不化公为私。因过失或故意使单位遭受损失,应负赔偿责任。

六、注意品德修养,戒除不良嗜好。举止文明礼貌,待人接物态度谦和,热情大方,不做有损单位形象的言行,维护单位良好形象。

七、尽忠职守,保守工作秘密。

八、薪酬:实行月薪制。按照分院财务规定每月定期发放工资。

实行绩效工资。每月进行考核打分,按照办公室临时工考核办法执行,95分为合格,得分在95分发放全额工资;低于95分,每低1分扣发10元;高于95分,每高1分奖发10元工资。

九、未尽事项按照分院相关制度执行。本规定从**年1月执行。

第13篇 综合办公室印鉴管理办法

综合办公室印鉴管理办法

1、公司行政、财务、合同等公务用章实行统一管理，专人负责。

2、要建立登记制度，加强监控，严格把关，出现问题要追究管理人的责任。

3、公务用章，必须置于保险柜存放，不准将印章放于明处。

4、因签订合同或特殊情况需将印章携带外出的，需报经项目经理批准，由印章管理人登记备案，并专人保管，以防失窃。

5、印章管理人要经常检查，定期清洁，确保良好使用效果。本人外出时，经项目经理同意后，可将印章委托保管，并办理好相关手续。

6、公文、合同、信函、重要资料及日常事务性等用章需由项目经理批准。

7、使用印章时由使用人将材料整理完备并填写登记表后，按规定报批方可盖章。

8、使用印章应将时间、编号、用章部门、内容、经办人等相关情况详细登记，已备查阅。

9、加盖印章后，对于上报下发的公文、函件、资料等入工作需要，应复印留存。用章情况，管理人同机输入计算机内，已备审查。

10、加强用章管理，确保万无一失。杜绝因使用和管理不当造成经济损失和引起经济纠纷。否则，将承担为此造成的相关责任。

第14篇 办公室消防安全管理办法

一、预防火灾注意事项

1.办公场所的电器设备比较多,如电脑、打印机、扫描仪、饮水机、空调器、冰箱、微波炉及各式充电器等等,其插座要使用优质插座,从源头上杜绝火灾事故发生。

2.因办公场所电器多用插座供电,使用时切忌插用电器过多,以免造成插座、插头啮合不良发热失火。

3.不能只使用最方便顺手的某些墙体插座,闲置其他墙体插座,造成该插座电线加速老化,甚至因电流过载导致不测;插座、插头损坏要及时更换。

4.不私接乱接电气线路,使用质量可靠的接线板;不在普通线路上使用超过负荷的大功率用电设备。

5.便携式电器一般体积较小,散热性差,容易产生自燃事故,使用时应远离桌面、台布等可燃物体,并随时查看其工作温度。

6.将智能电器的电源管理设成省电模式,不用时自动“休眠”降低功耗避免产生火灾隐患。

7.不要让电器长时间待机,否则容易造成电器损坏或诱发火灾。

8.电暖器、饮水机、空调机等大功率电器,不能长时间不间断使用,间断使用或调到较小功耗使用。

9.电脑显示器和机箱散发热量比较高,应该保持良好的散热通风环境,电脑周围应保持10-20厘米的空间。

10雷雨天要及时关闭电脑等办公用品的电源。

11.下班勿忘关闭电器开关,要确保办公场所内电气设施电源全部断开。

12.切忌在办公场所燃烧废纸、文件、资料或使用明火照明。

13.切忌乱扔烟头,烟头应放入盛有水的烟灰缸内,不能随手扔在垃圾桶里或地上,以免引起火灾事故的发生。

14.切忌占用堵塞疏散通道。

15.切忌损坏灭火器和消防设施。

16.切忌携带或存放易燃易爆物品。

二、火灾事故应急办法

1.报警程序:

发生火灾时,现场马上组织疏散人员离开现场。立即报警拨打消防中心火警电话(119、110),报告内容为:“**地方发生火灾,请迅速前来扑救,地址:****。”待对方放下电话后再挂机。同时迅速报告办事处安委会及安全领导小组,组织有关人员携带消防器具赶赴现场进行扑救。

在向领导汇报的同时,派出人员到主要路口等待引导消防车辆,并组织人员救助人员、扑灭火灾。

1.组织实施:

要迅速组织人员逃生,原则是“先救人,后救物”。

参加人员:在消防车到来之前,在确保自身安全的情况下均有义务参加扑救。

消防车到来之后,要配合消防专业人员扑救或做好辅助工作。

使用器具:灭火器、水桶、消防水带等。

无关人员要远离火灾地的道路,以便于消防车辆驶入。

2.扑救方法:

扑救固体物品火灾,如木制品,棉织品等,可使用各类灭火器具。

扑救液体物品火灾,如汽油、柴油、食用油等,只能使用灭火器、沙土、浸湿的棉被等,绝对不能用水扑救。

如系电力系统引发的火灾,应当先切断电源,而后组织扑救。切断电源前,不得使用水等导电性物质灭火。

把着火点附近的可燃物搬开,防止火势蔓延。

三.注意事项

火灾事故扑救要在确保人员不受伤害的前提下进行。

火灾第一发现人应判断原因,立即切断电源。

火灾发生后应掌握的原则是边救火,边报警。

人是第一可宝贵的,在生命和财产之间,首先保全生命,采取一切必要措施,避免人员伤亡。

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第15篇 办公室内部管理规定办法

办公室内部管理规定

2.1严格遵守办公室作息制度,做到不迟到,不早退;

2.2不准在办公室内大声喧哗、闲聊、吃东西、做私事、打私人电话;

2.3准在办公室内接待亲戚朋友;

2.4公事,不准到其他部门闲聊;

2.5随时保持办公室的清洁卫生,下班时办公室必须保持清洁状态;

2.6公室设备、用品要定期进行保养,确保完好;

2.7公室的设备、摆设不许随便移动或添置;

2.8重要文件、档案一定要放在档案柜里面,妥善保存,不能随意放在桌面上;

2.9爱护公司财物,如有遗失或损坏照价赔偿,并予以记录;

2.10班时间必须穿着工作服,并保持干净整洁,以维护公司形象;

2.11何人不得无故请假,如有特殊情况需请假者严格按照酒店的请假规定办理;

2.12严格遵守保密制度,不得向外界透露机密,违者严肃处理;