第1篇 安全管理信息系统运行管理办法
第一章 总则
第一条 为加强中心安全管理信息系统(以下简称系统)运行管理,确保系统稳定高效运行,根据神东煤炭集团安全风险预控管理体系运行要求,制定本办法。
第二条 本办法适用于中心业务部门(以下简称部门)和本质安全管理体系实施单位(以下简称单位)。
第三条 本办法中的网络包含服务器及软件;基础数据包括单位、部门及职员信息、考核评分标准、危险源及管控标准、不安全行为认定标准、承包商信息;应用数据指系统运行中录入的业务数据。
第二章 系统管理
第四条 基础数据管理及维护
中心安管部负责基础数据管理及维护,相关部门必须落实专人进行管理,并严格履行下列职责:
(一)负责组织各单位上报基础数据修改意见的审核工作;
(二)负责数据库基础数据的监视和优化,并定期组织评估;
(三)负责对数据库中基础数据的变更操作;
(四)负责对新增数据的导入;
(五)对应用单位反馈的相关问题和数据错误予以答复和更正。
第五条 系统运行管理模式
系统运行管理采取中心统一组织,各部门、单位分工负责的方式,中心在安管部设专职系统管理员,所有部门和单位设置系统管理员。中心系统管理员负责系统运行总体协调,在业务上具有指导和监督其他系统管理员的权利。
第六条 系统管理员岗位及任职条件
系统管理员岗位要列入本单位岗位设置,职员配备由各部门、单位自行确定,可兼职、兼岗,但必须具备下列条件:
(一)熟悉本质安全管理体系及本安信息系统;
(二)具备一定计算机应用基础;
(三)能够深入基层和生产一线。
第七条 系统管理员职责
(一)中心系统管理员
1.维护管理层用户账户、密码及权限;
2.解答管理层用户在使用本系统时提出的操作问题;
3. 管理各单位、部门系统管理员的权限;
4. 及时发布升级程序;
5.收集整理系统软件问题和故障并及时记录,定期向安监局反馈改进意见;
6.负责对各单位、部门系统管理员的业务指导,并解答其遇到的系统操作问题。
(二)单位(部门)系统管理员
1.负责本单位(部门)人员的系统应用培训;
2.负责本单位(部门)系统应用人员账户、密码管理及权限分配(权限分配详见附件1);
3.负责本单位(部门)基础数据的维护,以及应用数据真实性、规范性的监督管理;
4.接受中心系统管理员的业务指导,及时将系统问题和故障反馈中心系统管理员;
5.系统管理员变更时,负责对本单位(部门)继任人员进行相关知识的培训。
第三章 系统应用
第八条 各单位(部门)都必须制定本单位(部门)系统运行管理办法,明确分管领导,落实管理责任,每年至少进行一次修订,并上报中心备案。
第九条 各单位(部门)员工都有浏览系统的权利,具有安全管理职责的员工均有录入信息的义务和要求督促员工应用系统的责任。
第十条 账户管理
系统设有独立的用户名和登录密码,非授权人员不得用他人密码进入系统。所有用户要及时修改密码,并妥善保管。所有用户要对自己账户下录入数据的真实性和规范性负责。
第十一条 应用数据要求
(一)动态检查中发现的隐患(问题)和人员不安全行为,通过登录本人账户后录入系统。对权限受限的区队(车间)级管理人员,发现非本区队(车间)存在的隐患(问题)和人员不安全行为,可向本单位安全管理部门报告、录入,并予以说明。
(二)应用数据要按照系统表单或格式要求完整填写,信息真实、及时、规范、准确。隐患(问题)和人员不安全行为描述要具体,对应标准及危险源要准确,录入工作要在检查后24小时内完成。对现场发现的隐患(问题)、不安全行为无法对应相应标准时,可先行录入,并按《安全管理信息系统运行规范》要求上报存在的问题。对发现的不安全行为当事人信息未纳入系统时,要及时反馈所在单位系统管理员进行数据补充后进行录入。
(三)单位内部审核必须按程序文件规定的程序和周期组织,信息要完整录入系统。
第十二条 预警与消警信息管理
各级管理人员要及时关注和查看与本单位、本部门及岗位人员相关的信息,涉及与其相关的整改项时,要及时整改,整改后要及时反馈。
检查人员对查出的限期整改隐患,要及时跟踪复查,并对已完成整改的隐患进行消警。本人因故不能及时完成复查工作时,可委托他人复查,但被委托人必须使用本人账号进行复查消警。
被检查单位(车间、区队)确因实际情况无法按期整改的,需在信息录入后24小时内,联系检查人对整改期限进行延长。
第十三条 基础数据改进
各部门、单位负责动态考核评分标准的改进,要将审核后的数据通过“增补考核标准意见”途径上报。
各部门、单位负责人员不安全行为认定标准的改进以及危险源与动态考核评分标准的对应关系确定。中心定期对各部门、单位通过“增补考核标准意见”上报的数据组织审核,并及时上报安监局。
危险源辨识及风险评估成果依据《神东煤炭集团安全风险管理办法》,纳入系统管理。
各单位要通过系统,及时查看已通过安监局审核并导入公司数据库的考核评分标准、危险源及管控标准,并将适用于本单位的数据选取到单位数据库中,实时应用。
第十四条 系统的改进与升级
各单位(部门)应将系统应用过程中发现的问题以及改进意见,通过“员工建议管理”途径上报,由安监局定期组织审核,并及时纠正系统错误或作为系统升级的依据。
第四章 罚则
第十五条 未按本办法相关条款规定职责履行管理义务的,且造成系统不能正常运行的单位和部门,除按日常动态检查和季度定期检查进行考核外,将视情节严重给予相应处罚。
第十六条 系统应用过程中,对存在下列情形之一的单位予以通报批评,并视情节处以500-2000元/次罚款:
(一)未严格执行本单位的安全管理信息系统管理办法;
(二)未设置系统管理员岗位,未明确人员和职责;
(三)未履行本办法中规定的管理职责。
第五章 附则
第十九条 本办法解释权归神东煤炭集团洗选中心。
第二十条 本办法自公布之日起执行,原《神东煤炭集团洗选中心本质安全管理信息系统运行管理办法(试行)》同时废止。
第2篇 信息系统运行维护安全管理规定
第一章 总则
第一条 为了确保总公司信息系统的安全、稳定和可靠运行,充分发挥信息系统的作用,依据《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法 <>》,结合总公司实际,特制定本规定。
第二条 本规定所称的信息系统,是指由网络传输介质、网络设备及服务器、计算机终端所构成的,为正常业务提供应用及服务的硬件、软件的集成系统。
第三条 信息系统安全管理实行统一规划、统一规范、分级管理和分级负责的原则。
第二章 管理机构及职责
第四条 总公司办公室是公司信息系统运行维护和安全管理的主管部门,其安全管理职责是:
(一)负责总公司机关内互联网的运行管理,保证与城建局、各所属单位网络连接的畅通;
(二)负责总公司机关局域网的运行维护管理;
(三)落实安全技术措施,保障总公司信息系统的运行安全和信息安全;
(四)指导、协调所属单位局域网系统的安全运行管理。
第五条 总公司各所属单位信息员负责本单位局域网的运行维护和安全管理,服从总公司办公室的指导和管理。其安全管理职责是:
(一)负责广域网本单位节点、本单位局域网的运行维护和安全管理,保证与总公司网络连接的畅通;
(二)负责本单位人员的信息安全教育和培训,建立健全安全管理制度;
(三)与总公司办公室密切配合,共同做好总公司信息系统的安全运行、管理和维护工作。
第三章 网络接入及ip地址管理
第六条 需要接入总公司网络的所属单位应向总公司办公室提交申请,经审批同意后方可接入。
第七条 总公司机关内部局域网的ip地址由办公室统一规划、管理和分配,ip地址的申请、补充、更换均需办理相关手续。
第八条 申请与使用ip地址,应与登记的联网计算机网卡的以太网地址(mac地址,即硬件地址)捆绑,以保证一个ip地址只对应一个网卡地址。
第九条 入网单位和个人应严格使用由总公司办公室及本单位网络管理员分配的ip地址和指定的网关和掩码。严禁盗用他人ip地址或私自设置ip地址。总公司办公室有权切断私自设置的ip地址入网,以保证总公司内部局域网的正常运行。
第四章 安全运行管理
第十条 总公司机关和各所属单位均应指定专人担任信息系统管理员,负责信息系统的日常运行维护、故障处理及性能调优工作。
第十一条 建立电子设备运行档案,对所发生的故障、处理过程和结果等要做好详细的记录。关键设备应有备品备件,并进行定期的检测和维护,确保随时处于可用状态。
第十二条 系统软件(操作系统和数据库)必须使用正版软件,其选用应充分考虑软件的安全性、可靠性、稳定性,并具备身份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、安全审计、分权制约等功能。
第十三条 对会影响到全公司的硬件设备或软件的更改、调试等操作应预先制定具体实施方案,必要时准备好后备配件和应急措施。
第十四条 数据库管理系统和关键网络设备(如服务器、防火墙、交换机等)的口令必须使用强口令,由专人掌管,定期更换。
第十五条 业务信息系统应严格控制操作权限,原则上采用专人专用的用户名及密码登录;对数据库的维护不允许通过外网远程登录进行。
第十六条 接入总公司信息系统的所有服务器和计算机均应采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本,发现问题及时解决。具体措施如下:
(一)所有计算机全部安装和使用网络版防毒软件,未经许可,不得随意禁用或卸载,并设置好定期升级和杀毒的安全策略;
(二)对新购进的、修复的或重新启用的计算机设备,必须预先进行计算机病毒检查后方可安装运行;
(三)杜绝病毒传播的各种途径,光盘和优盘等存储介质及经远程通信传送的程序或数据在使用前应进行病毒检测,如工作需要使用共享目录,必须做好有关防范措施;
(四)在接入internet网时,严格控制下载软件,谨慎接收电子邮件;在接收电子邮件时,不随意打开附件;
(五)当出现计算机病毒传染迹象时,立即拔掉网线,隔离被感染的系统和网络,并进行处理,不应带“毒”继续运行。
第十七条 总公司及所属各单位信息系统如发生严重的网络中断故障,应按规定进行先期处置,同时报总公司办公室。
第六章 数据管理
第十八条 系统管理员应对系统数据(主要包括数据字典、权限设置、存储分配、网络地址、网管参数、硬件配置及其他系统配置参数)实施严格的安全与保密管理,并定期核对,防止系统数据的非法生成、变更、泄漏、丢失与破坏。
第十九条 各单位应定期进行数据备份,保证系统发生故障时能够迅速恢复;业务数据必须设置在线定时自动备份策略,必要时应采用双机备份。
第二十条 各单位重要业务数据必须每年定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上,实行集中存储和异地保管,保存期至少2年。备份数据不得更改,应指定专人负责保管和登记。
第二十一条 各单位业务数据不得随意进行数据恢复,因数据丢失或故障确需恢复的,应由系统管理员报本单位信息化工作部门,经批准后方可进行数据恢复操作,并做好记录。
第二十二条 总公司信息系统的数据采集、存储、处理、传递、输出和发布应遵守计算机信息系统相关保密管理规定,以保证公司信息系统无泄密事件发生。
第七章 附则
第二十三条本办法由总公司办公室负责解释。
第二十四篥本办法自印发之日起施行。
第3篇 信息系统运行维护及安全管理规定
第一章 总则
第一条 为了确保总公司信息系统的安全、稳定和可靠运行，充分发挥信息系统的作用，依据《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》，结合总公司实际，特制定本规定。
第二条 本规定所称的信息系统，是指由网络传输介质、网络设备及服务器、计算机终端所构成的，为正常业务提供应用及服务的硬件、软件的集成系统。
第三条 信息系统安全管理实行统一规划、统一规范、分级管理和分级负责的原则。
第二章 管理机构及职责
第四条 总公司办公室是公司信息系统运行维护和安全管理的主管部门，其安全管理职责是：
（一）负责总公司机关内互联网的运行管理，保证与城建局、各所属单位网络连接的畅通；
（二）负责总公司机关局域网的运行维护管理；
（三）落实安全技术措施，保障总公司信息系统的运行安全和信息安全；
（四）指导、协调所属单位局域网系统的安全运行管理。
第五条 总公司各所属单位信息员负责本单位局域网的运行维护和安全管理，服从总公司办公室的指导和管理。其安全管理职责是：
（一）负责广域网本单位节点、本单位局域网的运行维护和安全管理，保证与总公司网络连接的畅通；
（二）负责本单位人员的信息安全教育和培训，建立健全安全管理制度；
（三）与总公司办公室密切配合，共同做好总公司信息系统的安全运行、管理和维护工作。
第三章 网络接入及ip地址管理
第六条 需要接入总公司网络的所属单位应向总公司办公室提交申请，经审批同意后方可接入。
第七条 总公司机关内部局域网的ip地址由办公室统一规划、管理和分配，ip地址的申请、补充、更换均需办理相关手续。
第八条 申请与使用ip地址，应与登记的联网计算机网卡的以太网地址（mac地址，即硬件地址）捆绑，以保证一个ip地址只对应一个网卡地址。
第九条 入网单位和个人应严格使用由总公司办公室及本单位网络管理员分配的ip地址和指定的网关和掩码。严禁盗用他人ip地址或私自设置ip地址。总公司办公室有权切断私自设置的ip地址入网，以保证总公司内部局域网的正常运行。
第四章 安全运行管理
第十条 总公司机关和各所属单位均应指定专人担任信息系统管理员，负责信息系统的日常运行维护、故障处理及性能调优工作。
第十一条 建立电子设备运行档案，对所发生的故障、处理过程和结果等要做好详细的记录。关键设备应有备品备件，并进行定期的检测和维护，确保随时处于可用状态。
第十二条 系统软件（操作系统和数据库）必须使用正版软件，其选用应充分考虑软件的安全性、可靠性、稳定性，并具备身份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、安全审计、分权制约等功能。
第十三条 对会影响到全公司的硬件设备或软件的更改、调试等操作应预先制定具体实施方案，必要时准备好后备配件和应急措施。
第十四条 数据库管理系统和关键网络设备(如服务器、防火墙、交换机等)的口令必须使用强口令，由专人掌管，定期更换。
第十五条 业务信息系统应严格控制操作权限，原则上采用专人专用的用户名及密码登录；对数据库的维护不允许通过外网远程登录进行。
第十六条 接入总公司信息系统的所有服务器和计算机均应采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本，发现问题及时解决。具体措施如下：
（一）所有计算机全部安装和使用网络版防毒软件，未经许可，不得随意禁用或卸载，并设置好定期升级和杀毒的安全策略；
（二）对新购进的、修复的或重新启用的计算机设备，必须预先进行计算机病毒检查后方可安装运行；
（三）杜绝病毒传播的各种途径，光盘和优盘等存储介质及经远程通信传送的程序或数据在使用前应进行病毒检测，如工作需要使用共享目录，必须做好有关防范措施；
（四）在接入internet网时，严格控制下载软件，谨慎接收电子邮件；在接收电子邮件时，不随意打开附件；
（五）当出现计算机病毒传染迹象时，立即拔掉网线，隔离被感染的系统和网络，并进行处理，不应带“毒”继续运行。
第十七条 总公司及所属各单位信息系统如发生严重的网络中断故障，应按规定进行先期处置，同时报总公司办公室。
第六章 数据管理
第十八条 系统管理员应对系统数据（主要包括数据字典、权限设置、存储分配、网络地址、网管参数、硬件配置及其他系统配置参数）实施严格的安全与保密管理，并定期核对，防止系统数据的非法生成、变更、泄漏、丢失与破坏。
第十九条 各单位应定期进行数据备份，保证系统发生故障时能够迅速恢复；业务数据必须设置在线定时自动备份策略，必要时应采用双机备份。
第二十条 各单位重要业务数据必须每年定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上，实行集中存储和异地保管，保存期至少2年。备份数据不得更改，应指定专人负责保管和登记。
第二十一条 各单位业务数据不得随意进行数据恢复，因数据丢失或故障确需恢复的，应由系统管理员报本单位信息化工作部门，经批准后方可进行数据恢复操作，并做好记录。
第二十二条 总公司信息系统的数据采集、存储、处理、传递、输出和发布应遵守计算机信息系统相关保密管理规定，以保证公司信息系统无泄密事件发生。
第七章 附则
第二十三条 本办法由总公司办公室负责解释。
第二十四篥 本办法自印发之日起施行。
