第1篇 办公用品管理办法规定
办公用品管理办法
qg/**-2004
1 范围
1.1本标准所指办公用品为(以下简称:股份公司)员工日常办公所用文具(以采购部《办公用品价目表》为准)、办公自动化所需用的耗材(含磁盘、色带、墨盒等)以及其它特殊物品(柜、台、凳、特殊文具等)。
1.2本标准适用于股份公司本部,股份公司下属全资、控股公司可参照执行。
2 职责
2.1秘书室负责办公用品的归口管理,每半年核定一次办公用品费用定额,实施定额管理。
2.2采购部负责外购办公用品的采购。
2.3股份公司设立文具仓,负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。
2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门(厂)应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数,报送秘书室和相关部门(厂)。
3 规定
3.1办公用品由部门(厂)统一领用,其费用按秘书室核定定额标准执行。部门(厂)管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元;其他特殊用品费用另计(用于印制生产报表所用的纸张,不列入办公用品定额内)。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的,需经总经理批准。
3.2办公用品费用(其他特殊物品除外)可月度间调剂使用,年底结算、考核。
3.3特殊物品需专题报告,经股份公司主管领导批准后,方可购买,不受定额限制。
3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做计划,由秘书室审核,纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支,报股份公司主管领导审批。
3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品,按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。
4 程序
4.1办公用品的计划审批
4.1.1采购部负责填报《办公用品价目表》,公布现采购的办公用品价格,如有变动,应及时发布。
4.1.2办公用品(其他特殊物品除外)领用计划每季度制订一次,于每季度最后月份20日前,各单位根据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数,按实际需要,本着节约原则,在定额范围内制定本单位《办公用品领用计划》一式三份,经部门(厂)领导审核签名后,交秘书室;超过上述标准的,需经过股份公司主管领导审核,并报送总经理批准。
4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用计划》进行审核(核定是否超定额,品种是否适宜),并将审核的各单位《办公用品领用计划》汇总成《办公用品计划费用汇总表》一式两份(包括公共使用的办公用品计划),附一份各单位《办公用品领用计划》报股份公司主管领导审批。
4.1.4秘书室将经批准的《办公用品计划费用汇总表》、各单位《办公用品领用计划》一式一份,交文具仓;一份《办公用品领用计划》退回各部门(厂)作领用文具的依据;另一份《办公用品计划费用汇总表》及一份《办公用品领用计划》由秘书室留存。
4.1.5文具仓根据股份公司各单位《办公用品领用计划》,核对库存,汇总并整理成《股份公司办公用品采购计划》一式两份,经文具仓的主管领导审核签名后,交一份给采购部采购,文具仓留存一份。
4.2办公用品采购、储存、发放、核算考核
4.2.1采购部根据文具仓制定的《股份公司办公用品采购计划》实施采购,并及时办理入库手续。
4.2.2采购部应将办公用品采购的供方详细列出,分别报公司和文具仓,如有变动应及时更改。
4.2.3 文具仓负责办公用品的验收、发放、保管,并按财务部的有关规定建立台帐。
4.2.4每季度第一个月的8日后,各单位凭公司领导审批后的《办公用品领用计划》、领料单,到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用计划》、领料单审核后发放,并登入各单位领料台帐。
4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额,列表报秘书室,供考核用。
4.2.6秘书室每年对各单位文具费用进行考核,对超标单位进行减发。
5 其它
5.1文具仓应每月盘点,盘亏盘盈应查找原因,并向主管领导和秘书室汇报。
5.2秘书室对办公用品的定额、采购、仓储、领用进行全方位监督管理,对文具仓办公用品进行监督抽查,对办公用品使用情况进行月度通报。
6 文件与记录
6.1《办公用品价目表》 表9401-1
6.2《办公用品领用计划》 表9401-2
6.3《办公用品计划费用汇总表》 表9401-3
6.4《办公用品采购计划》 表9401-4
第2篇 职业学院行政办公用品管理办法
职业学院行政办公用品管理办法
为了加强学院行政办公用品的管理，规范行政办公用品的采购、领用程序，提高经费使用效益，保证教学、科研和管理工作的需要，特制定本办法。
第一条 行政办公用品的范围与分类
本办法所称行政办公用品是指学院各行政部门使用的，不属于固定资产管理范围的日常办公用品、办公耗材和专用用品，即各类笔、墨、笔记本、纸张、文件夹、文件盒、订书机、计算器等，以及传真机和打印机的墨盒、磁盘、光盘、电源插座等耗材。
第二条 行政办公用品的采购
1.本办法规定范围内的行政办公用品由院办公室每学期开学根据需要制定计划，填写办公用品申购表，经分管院领导批准，由院办公室采购员采购，采购回来后须到财务资产处办理入库手续，并由院办办公用品管理员办理领用手续。在教学运行中需根据需要补充的办公用品程序同前。
2.行政办公用品的采购应做到优质、低价、及时、适用，切实保证使用部门工作的需要。在安排采购时原则上实行按需供货、备少许库存。
3.行政办公用品供货单位由学院办公室货比三家，考察确定后，并签订供货协议。
第三条 行政办公用品的领用
1.本办法规定范围内的办公用品由学院教职工个人按工作需求向学院办公室领用。公用物品如：打印纸、钉书钉、印台等由各部门秘书领用。
2.办公用品管理部门应明确专人负责办公用品的领用和管理，并建立行政办公用品领用登记簿。
3.从严控制耐用品和可作民用的办公用品的领用。特别是对打印纸的领用，须开具出库单，由部门负责人签字方可领用。
第3篇 某某政府办公室固定资产物资日常办公用品管理办法
为了加强办公室各类财产、物资、日常办公用品的管理,根据国有资产管理局的有关文件精神,结合办公室的工作实际制订以下管理办法。
一、固定资产的管理
凡购单价在800元以上,使用年限超过一年的物资应列入固定资产管理范围。无论什么经费渠道购买(或其它单位赠送的)均必须在行政处总务上登记入帐。具体程序是:需购买固定资产的处室,首先要编报购买计划(或口头汇报),征得有关领导同意后,由总务代购,金额在3000元以下的,由分管副主任签字,3000元以上的由办公室主任签字,使用人(或处室经办人)在总务保管处登记入帐,保管员在发票上签验收人,财会上才能报销。
二、物资的管理
购买金额在300元以上的大宗物资,如成批购进或印刷的各类办公用笔、墨、纸、稿笺、信封等,由总务根据财力按工作的使用情况和需要购进或印刷,购进或印刷后,保管员应按类别、品名分别将单价、数量登记入帐。在发票签收报销时,按财务制度审批报销。发出时分处室、单位按类别、数量登记。保管员要经常检查库存情况,做到堆放整齐、干净、无霉烂、变质。本着先购进的先发,后购的后发。按季清理,半年盘存,做到帐物相符,家底清、不浪费。对其它单位赠送的贵重物品和购买的酒类物资,一般不作为办公用品发放。因工作特殊需要,如接待、送礼等,须经分管副主任或办公室主任批准后才能发放。具体程序:由经办人写明事由,经分管副主任或办公室主任审签后,保管才能发放。
三、日常办公用品的领用
1.圆珠笔、墨水、稿笺的领用,各处室要根据工作的需要和使用情况,本着既不浪费,又方便工作可在保管室领用。
2.笔记本的领用,办公室的职工一年按1-2个领用(特殊工作例外),钢笔、记算器、文具盒、茶杯、水桶、盆子、电风扇、电话机、凳子以旧(坏)换新。
3.毛巾一年可领用一张(驾驶员例外);办公室公用肥皂半年一块。
4.计算机消耗材料的购买,各处室应根据工作的实际先报购买计划,价值在500元以内的报行政处审核,500元以上的报分管副主任审核同意后,才能购买。
四、电器、维修材料
一般不搞库存,随买随用。对家庭和其他部门使用的采取收费制度。
第4篇 办公用品集中采购管理办法
为加强企业专业化,规范化管理,保证日常办公需求,控制费用支出,集团研究决定对所属各单位的办公用品实行集中采购,分级管理的管理办法。本资料权属文秘资源网,放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料
一.集中采购和管理的原则
1. 保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门,凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。
2. 保卫物业部要设专人负责,加强管理,为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。
3. 集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理,并按照本办法的要求,做好计划编制、物品领用和保管工作,
4. 财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。
5. 人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。
二、审批权限
购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请示,相关部室会签后,报总经理审批。
三、办公用品集中采购的范围
办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
四、集中采购程序
1. 各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标,使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划,经主管部长审核批准后,于每月20日送达保卫物业部。
2. 保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总,并上报主管副总经理审批。
3. 保卫物业部根据领导批准的内容,对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购,其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。
4. 保卫物业部采购用品后,由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。
五、 实施中注意事项
1. 计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表
2. 购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。
3. 各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品,需写出书面请示,报总经理审批,由保卫物业部负责采购,或由保卫物业部委托该部门自行采购。
4. 书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。
5. 电脑、耗材、零部件的申请,按照集团京东集办字〔~〕1号执行。
6. 部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置,保卫物业部委托相关部门自行采购的,自采购后3日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。
7. 各部部长、门店店长为实物负责人。
六、具体要求
1. 各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制,不得虚做冒估超预算。
2. 按照先审批后购置的原则,未经审批购置的将不予报销。
3. 当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。
4. 各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。
5. 保卫物业部采购所需用品时,须本着质优价廉的原则,经招标或审批同意,逐步建立资信度高的采购基地,建立互惠合作伙伴关系,长期合作。
本办法适用于集团所属各企业,机关各部室。
本办法由保卫物业部负责解释。
第5篇 公司办公用品管理办法格式
公司办公用品管理办法
1、目的
为使公司的办公用品得到合理、有效的利用,避免浪费发生,特制定本制度。
2、适用范围
为加强办公用品管理,控制费用开支,规范办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据实际情况,特制定本办法。
3、办公用品分类定义
3、1固定资产类办公用品,如:传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机等。
3、2非消耗性办公用品,如:办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。
3、3消耗性办公用品,如:笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。
4、职责
4、1公司办公室负责办公用品的全面管理。
4、2公司办公室助理具体负责执行。
5、办公用品具体规定
5、1、办公用品的发放
5、1、1固定资产类办公用品的申购,要先计划并报办公室及总经理,由总经理批准。
5、1、2非消耗性办公用品一般以部门为单位发放,部门内共同使用,个别办公必需品须经门部主管同意后可以个人为单位发放;消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。发放流程如下:
a、办公室制定《办公用品申请表》,经各部门主管确认后于每月25日前提交办公室。
b、公司人事行政主管复核、办公室长审核、总经理批准后交办公室统一购买。
c、下月初由办公室一次性统一发放到各使用部门。
d、新员工到职或临时急用品可根据实际及时购买,办公室每月可适时备用部分用品。
5、2用品的管理
5、2、1固定资产类办公用品
a、进行编号管理,由财务部统一登记用品,并计算其剩余价值。
b、日常的管理由使用部门或使用者进行;公司公用品由办公室进行管理。
c、出现损坏或故障根据实际情况由办公室统一安排修理。
5、2、2非消耗和消耗性办公用品。
a、由各使用部门或使用者管理。
b、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品,如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。
c、设立《办公用品领用单》,由办公室统一保管,以便于掌握办公用品的领用状况。
d、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品,由办公室确认。
5、3各部门一个月的办公用品量应在月初进行仔细检查预算,在月中确有特殊原因须要增加或另买时须由部门负责人递交书面的超支“情况说明”给办公室,报办公室核查后再确认处理结果。
5、4若无特殊原因超支,公司不再为其购买,但部门负责人为保证工作的正常进行,自行解决余下时间的办公用品费用。
5、5月度办公用品使用定额由每月1日―31日为一个周期。
6、办公用品使用人保管管理办法
6、1设立个人领用保管卡制度
6、1、1由办公室为每位领用办公用品、工具的员工开设《个人领用物品清单卡》。
6、1、2每次领用任何物品均需要登记在个人卡上。
6、1、3重复领用的以旧换新。
6、1、4办公室实行盘点制度,可以定期或不定期对员工进行领用物品的盘点检查,如遗失,则按7、1条款处理。
6、2对可以编号的物品进行编号,以便追溯管理。
6、3工具类的领用由工具仓库发放后导出资料,反馈给办公室做补登记,并让领用人补签字;办公室同时对仓库执行以旧换新规定作监督稽核。
7、惩罚
7、1公司办公用品应做公用,私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出。
7、2公司办公用品应本着节约的原则,如有浪费者一经发现罚款20元。
7、3员工应自觉爱护各类办公用品,如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。
8、相关表格
《办公用品申请表》、《办公用品入库单》、《办公用品领用单》、《个人领用物品清单卡》
9、附则
9、1财务部专用物品账册等由财务部独立制定办法管理,报请总经理室批准。
9、2本制度于2023年3月2日开始生效执行。
附件1:办公用品申请表
编号 部门 姓名 名称 单位 数量 备注
合计
附件2:办公用品入库单
编号 物品名称 单位 数量 单价(元) 金额(元) 备注
合计
附件3:办公用品领用单
编号 日期 部门 物品名称 单位 数量 签字 备注
合计
附件4:个人领用物品清单卡
领用及保管人:初建日期:编号:页码:
序号 日期 物品名称 编号 数量 单位 发放人 签收人 备注
第6篇 办公设备办公用品图书资料管理办法
办公设备、办公用品及图书资料管理办法
公司办公设备、办公用品及图书资料的管理,本着勤俭节约、合理安排、有效使用的原则,特制定本管理办法。
一、办公室负责公司办公设备、办公用品及图书资料的统一管理工作,各部门根据工作需要提出计划及请示,获得批准后,由办公室统一购置,专业用品与图书资料由提出部门自行购置,交公司办公室管理。
二、办公设备管理范围:计算机及附属设备;复印机、传真机、碎纸机等文件处理设备;电话、手机等通讯设备;录音、录像、照相器材及附属设备;办公桌椅及其它办公设备。
三、办公用品管理范围:各种纸、笔、本、文件夹等文具用品;签约仪式、大型会议及特殊活动需用的物品。
四、公司图书、资料管理范围:与公司发展有关的各类书籍、专业书籍、报刊文献集重要信函、请示材料批件和图纸资料等。
五、日常办公用品的购置由办公室按计划定期购办。办公设备与图书资料的购置由各部门提出申请,经办公室统一协调,提出拟办意见,报公司总经理审批,获准后方可购置。
六、办公室为各部门设立办公设备及办公用品领用台帐,由部门设专人负责领取并保管,领取时办理登记手续。
七、公司图书资料由办公室专人负责登记保管,各部门人员需借阅时到公司办公室办理借阅手续;部分业务书籍及图纸资料可由业务部门派专人自行登记保管。
八、公司每位员工领用的办公设备、办公用品要合理使用并妥善保管、维护。
九、凡员工调出或离开公司时,须将其所领用的价值较高的办公用品如计算器、订书机、u盘等交回公司办公室。不得将该物品带走或私自转交他人保管或使用。
十、本办法由公司办公室负责解释。
第7篇 办公用品购买管理办法范例
一、为了贯彻执行勤俭办公的方针,加强机关内部的科学管理,防止办公用品的积压和浪费,保证机关各项行政工作的顺利进行,特制定本办法。
二、根据统一领导,分工管理,专人负责,合理调配,节约使用的原则,加强对办公用品购买及管理。
三、单位应根据库存物品的储备和实际消耗的统计分析资料,并结合当年的工作任务和经费的可能,在认真调查研究的基础上,由主管领导会同有关业务人员汇审平衡按照物品用途、类别,提高政府采购办公室审查,经报请政府采购办批准购买申请计划后,根据政府采购办指定地点组织订货。
四、办公用品的购买可根据某场货源情况与工作需要,编制长期、短期、季度、半年、一年的物品购置计划。
五、采购物品应按照批准的计划由专职采购人员会同政府采购办,纪检部门人员统一组织办理采购。
六、物品入库前必须及时认真组织验收,办理入库手续,验收时必须注意,物品质量和数量的检查,发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出,并及时办理退、换或赔补手续。
七、入库的物品保管应该科学化,做到定位存放,存入有序,零整分开,帐物对号,便于收发和检查,对贵重稀缺物品应加强集中保管,精确计量和记载,并应定期进行查对。
八、物品的颁发制度应根据日常消耗和维修需要,对常用的和专用的物品可限量颁发,物品的颁发必须由领导审批,专人保管颁发,建立物品明细帐和领用登记簿,对多余不用的物品,也应办理退库手续,及时登记造册,对贵重物品的领用应严格控制和监督,对其领、用、剩、废,耗的数量必须详细记录,从严执行审批制度。
九、单位对在用物品应建立定期抽查制度,并在每学年全面清查一次,清查结果报主管领导审核备案,对于短缺、丢失、损坏的物品应追究物品专管人的责任,根据短缺、丢失、损坏物品的帐面全额进行经济处罚。
第8篇 某某酒店办公用品管理办法
某酒店办公用品管理办法
目的:为了保障本部门工作的正常进行,规范管理和控制办公用品的采购和使用,特制定办公用品管理办法如下:
第一条、办公用品的范围
1.按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。
2.按须计划类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、支票夹等。
3.集中管理使用类:办公设备耗材(复印纸、照片纸等)。
第二条、办公用品的申领
根据各部门或各区域的申请,由部门或区域负责人填写领料单,将须领用物品名称用笔写在领料单的左上角处,由餐饮部总监签字审批后方可到仓库领用。
第三条、办公用品的发放
1.员工入职时每人发放圆珠笔1支,笔芯以旧换新。(部门笔类尽量由酒水供应商提供以减少消耗)
2.每个部门每月发放1本稿纸。(工作感想、工作日志、会议记录不得使用复印纸,发现违规使用10元/次处罚)
3.部门负责人每人半年发放1本黑皮记事本,员工3个月发放1本软皮记事本,员工每月发放一本便签本(各区可收集传菜单、收银结账弃用单装订后用以工作便签使用,或由供应商免费提供)。
4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用,不得浪费(此项物品领用仅限餐饮办公室、收银台、预定台)。
5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用,按需领用(部门内部打印文件可使用弃用的背面无字的打印纸进行二次利用,内部文件应以电子文件的形式由部门领导认可后方可打印发放),如有违反每次10元处罚。
第9篇 某公司办公用品管理办法
**公司办公用品管理办法
(修订版)
第一章总则
第一条 为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理,特制定本办法。
第二条 本办法适用于**公司各部门。
第三条 管理部是公司办公用品的归口管理部门,负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况,负责办公用品的验收、发放和管理等工作。
第四条 财务部负责办公用品费用的监控。
第五条 使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。
第六条 本办法所指办公用品包括:
1.耐用品:
第一类:办公家俱,如:各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第二类:办公设备类,如:电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。
2.低值易耗品:
第三类:办公文具类,如:铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
第四类:生活用品,如:面巾纸、纸球、布碎、茶具等。
第七条 电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。
第二章办公用品的费用控制及申领流程
第八条 办公用品申购实行费用预算制度,各部门本着实事求是,节约经营成本的原则,于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批,每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。
第九条 第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购,具体流程如下:
填写'办公用品购置需求表' 部门负责人审核 归口管理部门财务部 总经理审批购置使用
第十条 第三、四类办公用品的申领流程:
填写'办公/生活用品申领计划表'(各部门,每月2日前)部门负责人审核归口管理部门审批汇总(管理部,每月4日前)
财务部审核归口管理部门审批营运发展部行政 领取发放(每月10日后)
第三章办公用品的使用、保养、维修和报废
第十一条 各类办公用品应爱惜使用、厉行节约,打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用,不得随意丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。
第十二条 类办公用品的保养,主要由各部门自行负责,归口管理部门将进行不定期检查。
第十三条 各部门办公用品在日常使用中,发现有故障或损坏,应及时通知归口管理部门安排维修(主指第一、二类办公用品)。
第十四条 价值低于2000元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程:
填写'办公用品报废单'部门负责人审核专业维修人员鉴定 归口管理部门复核 总经理审批 废品公司回收
第四章附则
第十五条 属固定资产范围(价值2000元以上)的办公用品的购置、维护、报废等,按事业部相关制度执行。
第十六条 个人使用的办公用品,因调动或辞职时,须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。
第十七条 归口管理部门负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。
第十八条 本办法由管理部修订并解释。
第十九条 本办法自下发之日起实施,原《办公用品管理办法》(美商用字[2000]003号)作废。
附表:
附表一:《办公用品购置申请表》
附表二:《办公用品申领计划表》
附表三:《生活用品申领计划表》
附表四:《办公用品申领计划汇总表》
附表五:《生活用品申领计划汇总表》
附表六:《办公用品报废单》
**设备有限公司
第10篇 某商务酒店办公用品管理办法
商务酒店办公用品管理办法
目的:为了保障公司工作的正常进行,规范管理和控制办公用品的采购和使用,特制定办公用品管理办法如下:
第一条.办公用品的范围
1.按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。
2.按须计划类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。
3.集中管理使用类:办公设备耗材。
第二条.办公用品的采购
根据各部门的申请,库房结合办公用品的使用情况,由保管员提出申购单,交主管会计审核,交总经理批准。
第三条.办公用品的发放
1.员工入职时每人发放圆珠笔1支,笔芯以旧换新。
2.每个部门每月发放1本原稿纸。
3.部门负责人每人半年发放1本记事本,员工3个月发放1本记事本。
4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用,不得浪费。
5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用,按需领用。
第11篇 办公用品采购管理办法范文
第一条 机关办公用品实行“按需申报、统一采购、力求节约”的原则。列入政府采购目录内或达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具必须按政府集中采购程序实施政府采购。未列入政府集中采购目录内或未达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具由综合科负责统一集中采购。(办领导的办公用品需求由综合科负责)。电脑耗材每年集中采购实施两次(即上、下半年采购各一次)。由各科在当年3月份和8月份提出申请,报分管办领导审批后由综合科统一实施。
第二条 综合科要建立办公用品保管及领用规章制度,各科室1人负责办理本科办公用品验收和领用手续。
第三条 办公用品采购完毕报帐时,除由经办人填写结算单据外,还必须有验收人或保管人签字证明方可按《机关财务监督管理制度》第三条规定程序报销。单价500元(含)以上的物品属于固定资产,购置固定资产须提出书面报告报分管办领导审批后方可采购。
第四条 办公用品采购需坚持实用、节约和公正、廉洁的原则,严禁利用办公用品采购谋取私利。
第12篇 办公用品管理办法范例
办公用品管理办法
企业标准
办公用品管理办法qg/**-2004
1 范围
1.1本标准所指办公用品为(以下简称:股份公司)员工日常办公所用文具(以采购部《办公用品价目表》为准)、办公自动化所需用的耗材(含磁盘、色带、墨盒等)以及其它特殊物品(柜、台、凳、特殊文具等)。
1.2本标准适用于股份公司本部,股份公司下属全资、控股公司可参照执行。
2 职责
2.1秘书室负责办公用品的归口管理,每半年核定一次办公用品费用定额,实施定额管理。
2.2采购部负责外购办公用品的采购。
2.3股份公司设立文具仓,负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。
2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门(厂)应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数,报送秘书室和相关部门(厂)。
3 规定
3.1办公用品由部门(厂)统一领用,其费用按秘书室核定定额标准执行。部门(厂)管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元;其他特殊用品费用另计(用于印制生产报表所用的纸张,不列入办公用品定额内)。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的,需经总经理批准。
3.2办公用品费用(其他特殊物品除外)可月度间调剂使用,年底结算、考核。
2004-07-15修订 2004-07-28发布3.3特殊物品需专题报告,经股份公司主管领导批准后,方可购买,不受定额
限制。
3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做计划,由秘书室审核,纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支,报股份公司主管领导审批。
3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品,按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。
4 程序
4.1办公用品的计划审批
4.1.1采购部负责填报《办公用品价目表》,公布现采购的办公用品价格,如有变动,应及时发布。
4.1.2办公用品(其他特殊物品除外)领用计划每季度制订一次,于每季度最后月份20日前,各单位根据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数,按实际需要,本着节约原则,在定额范围内制定本单位《办公用品领用计划》一式三份,经部门(厂)领导审核签名后,交秘书室;超过上述标准的,需经过股份公司主管领导审核,并报送总经理批准。
4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用计划》进行审核(核定是否超定额,品种是否适宜),并将审核的各单位《办公用品领用计划》汇总成《办公用品计划费用汇总表》一式两份(包括公共使用的办公用品计划),附一份各单位《办公用品领用计划》报股份公司主管领导审批。
4.1.4秘书室将经批准的《办公用品计划费用汇总表》、各单位《办公用品领用计划》一式一份,交文具仓;一份《办公用品领用计划》退回各部门(厂)作领用文具的依据;另一份《办公用品计划费用汇总表》及一份《办公用品领用计划》由秘书室留存。
4.1.5文具仓根据股份公司各单位《办公用品领用计划》,核对库存,汇总并整理成《股份公司办公用品采购计划》一式两份,经文具仓的主管领导审核签名后,交一份给采购部采购,文具仓留存一份。
4.2办公用品采购、储存、发放、核算考核
4.2.1采购部根据文具仓制定的《股份公司办公用品采购计划》实施采购,并及时办理入库手续。
4.2.2采购部应将办公用品采购的供方详细列出,分别报公司和文具仓,如有变动应及时更改。
4.2.3 文具仓负责办公用品的验收、发放、保管,并按财务部的有关规定建立台帐。
4.2.4每季度第一个月的8日后,各单位凭公司领导审批后的《办公用品领用计划》、领料单,到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用计划》、领料单审核后发放,并登入各单位领料台帐。
4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额,列表报秘书室,供考核用。
4.2.6秘书室每年对各单位文具费用进行考核,对超标单位进行减发。
5 其它
5.1文具仓应每月盘点,盘亏盘盈应查找原因,并向主管领导和秘书室汇报。
5.2秘书室对办公用品的定额、采购、仓储、领用进行全方位监督管理,对文具仓办公用品进行监督抽查,对办公用品使用情况进行月度通报。
6 文件与记录
6.1《办公用品价目表》 表9401-1
6.2《办公用品领用计划》 表9401-2
6.3《办公用品计划费用汇总表》 表9401-3
6.4《办公用品采购计划》 表9401-4
第13篇 s物业办公用品管理办法
1、办公用品的采购、验收、保管、发放统一由综合管理部管理,其中采购与保管工作由两人分别负责。
2、需要领用办公用品的部门在每月25日前将计划用《办公用品申领单》报至综合管理部,由综合管理部审核,执行总经理审批后统一进行采购。
3、综合管理部购买办公用品后,必须登记造册,财务部定期进行账实核对。
4、领用办公用品时,综合管理部做好领用登记手续。
5、员工领用办公用品后,要妥善使用保管,如非正常原因造成损坏的,要按原价予以赔偿。
6、耐用办公用品(如:订书机、笔筒、尺子、剪刀、文件架、计算器、水笔、名片本等)每人按需要领取,最多只能领用一套,丢失、损坏自己负责,员工辞职须交还给公司或缴交等值钱款。
7、易耗办公用品要节约使用,纸张要双面用完后方可废弃。用毕到综合管理部登记领取(如:大头针、回形针、胶水、透明胶、双面胶、信签、笔芯等)。
8、所有员工领用办公用品应每月统计一次,并由综合管理部公布领用明细。
9、大宗(特殊)办公用品的购买,须做好计划并报公司总经理批准。
10、员工福利用品采购,由综合管理部负责制定计划,经公司执行总经理审批后执行。
11、公司员工如因各种原因离开公司的,要到综合管理部办理好办公用品归还手续后,方可办理人事手续。
第14篇 民族大学办公室办公用品采购和使用管理办法
民族大学办公室办公用品采购和使用管理办法
为加强对学校办公室办公用品的管理，规范办公用品的采购与使用，节约成本，提高效率、防控风险，特制定本办法。
一、本办法中的办公用品包括办公文具用品、电脑系列耗材、生活保洁用品等低值易耗办公用品和不属于政府采购范畴的其他办公用品。
二、办公用品的采购按照质优价廉、杜绝铺张浪费、提高办公效率的原则，实行多家供应商比价采购。采购前经学校办公室领导班子集体讨论确定多家供应商，并报分管领导。
三、办公用品原则上在学校后勤保障处商贸服务中心和其他校内经营机构采购，校内经营机构采购价格较高或不能提供办公用品的，选择其他供应商比价采购。电脑系列耗材应征求国有资产管理处意见确定有相关资质的供应商。
四、采购办公用品必须严格把关。单项办公用品金额超过500元或整单办公用品超过1000元的，采购计划需经学校办公室领导班子集体讨论决定。
五、使用办公用品要坚持勤俭节约的精神，严禁铺张浪费，不得假公济私、随意丢弃。
六、对属于资产登记范畴的办公用品要按照《中南民族大学国有资产管理暂行办法》进行资产登记。
七、办公用品购买经费的报销严格按照《中南民族大学经费支出审批暂行办法》执行。
第15篇 办公用品及设备管理办法
第一章 总则
第1条 为规范办公用品及设备的采购、领取、使用、保管与维修,使之管理有序,责任明确,以便更好地服务于公司各项工作和降低办公用品及设备的使用经费,特制定本办法。
第2条 本办法适用于公司办公用品及设备的管理。所指办公用品及设备包括:文具、纸张、文件夹等文案用品,办公桌椅、档案柜等办公用具,电话、传真机、电脑、打印机、复印机等办公器具设备,电视、空调、风扇、取暖器等家电设备。
第3条 主要职责。
1.集团行政管理中心主任:审核采购预算计划;监督指导集团总部物资用品的发放、保管和使用;审批、控制物资的采购、报废,确保符合采购流程与标准。
2.集团采购主管:组织实施日常办公用品的采购及预算计划;采购总部打印机、复印机耗材等各类办公用品。
3.集团前台/后勤管理员:负责办公用品、劳保用品、厨房用品、清洁用品的采购工作,并做好采购记录;负责对各类用品的领用、发放;建立各类用品管理台账并及时更新,保证账物相符。
4.集团财务管理中心:负责审批采购计划和采购费用报销并监督采购。
第二章 办公用品及设备的计划管理
第4条 行政管理中心根据集团下达的办公用品及设备年度采购预算及各单位实际情况,分解并下达各部门年度办公用品及设备费用计划。
第5条 各部门依据行政管理中心提供的明细清单填写《办公用品及设备采购明细表》,并于每月3号前(放假顺延三天)报行政管理中心。各部门要对申领人所需增配办公用品数量进行检查,不合规定或超出标准的予以驳回。
第6条 行政管理中心于每月5号前(放假顺延三天)对各部门的《办公用品及设备采购明细表》汇总、审核,形成集团办公用品月度采购计划并据此实施采购。
第三章 办公用品及设备的采购
第7条 采购人员根据采购计划采购物品,要认真负责,坚持物美价廉,货比三家。在入库之前,确保物品的完好无损。如有损坏,属对方原因负责退还,属自身原因自行赔偿。
第8条 供应商的选择。按照公平、公正的原则,采取公开比质、比价等方式择优确定供应商。
1.为保证集团以较低的价格获得高质量的办公用品及设备,集团将先行择优选取2~3家实力较强的供应商经过同类(种)产品比质、比价后,各自提供其最具竞争力的产品品种及服务。
2.引入竞争机制,要求供应商每季(月)提供最新的产品报价及样品,集团集中评定后及时调整各供应商的采购品种与数量。条件成熟时,再确定长期供应商。
3.行政管理中心负责与供应商签订采购及服务协议。
4.对于零星、低价用品,按便利原则择近、择优购买。
第9条 采购。
1.采购申请流程。
①单价<500元的:
集团总部:员工发起→集团业务中心负责人审批→行政管理中心主任审批→采购主管采购、分发→财务管理中心备案→行政管理中心归档。
区域公司:办公室/综合部发起→区域公司负责人审批→区域公司办公室采购、分发→区域公司财务部核查、备案→财务管理中心备案→行政管理中心归档。
②单价≥500元的:
集团总部员工发起或区域公司办公室/综合部发起→集团业务部门负责人审批或区域公司负责人审批→集团行政管理中心主任审批→集团行政副总审批→集团总裁审批→采购主管采购、分发→财务管理中心备案→行政管理中心归档。
2.单价超过1000元的办公用品及设备实行采购小组采购制度。采购小组由行政管理中心、财务管理中心、申购部门各派一人组成,原则上不少于两人。采购申请获得批准后,由采购小组按照货比三家、质优价廉的原则负责采购。
3.采购的物品到货后,由采购主管持采购计划和购货发票连同采购的物品送交行政管理中心主任验收,验收无误后,填写一式三联的入库单,其中存根联由行政管理中心留存,记账联交付采购主管用于报销,回执联由前台/后勤管理员用于登记库房台账。
4.采购的物品验收入库后,前台/后勤管理员应按其类别、品名分门别类码放整齐,并负责物品的完好无损,如有非正常情况的损坏,自行赔偿。
5.各部门需自行购置一些急需的单价超过500元或者采购总额超过500元的办公用品,在征得集团领导同意后执行,购置后报销前到行政管理中心签字登记。
第四章 办公用品及设备的领取
第10条 集团的办公用品统一由行政管理中心保管和发放,各部门需使用办公用品的可按领用规定到行政管理中心前台/后勤管理员处领取。
第11条 使用部门领用常规性办公用品应以旧换新,填写办公用品《领料单》(详见附件1),办理相关领用手续后,方可领取。
第12条 办公用品应为办公所用,不得据为己有,挪用私用,随意丢弃废置;严禁员工将办公用品带出公司私用。
第13条 使用办公用品应以室为家,在日常工作中,提倡节约作风,物尽其用,不要大材小用,努力降低办公成本。
第14条 精心使用办公设备,认真遵守操作规程,使用后及时关闭电源,避免人为对各种设备的损害。
第15条 凡属各部门或部门内员工共同使用的办公用品和设备应指定专人负责保管,员工使用时应作借用、归还登记。
第16条 员工离职,必须在离职前向行政管理中心或区域公司办公室/综合部移交在用的办公用品,办理归还手续(指固定资产、计算机等非易耗品)。
第17条 集团信纸、信封、档案袋、名片等由行政管理中心负责印制,各部门按需领用,行政管理中心负责登记工作。各部门专用资料如需印制,由部门提出需求及样式交行政管理中心落实印制,行政管理中心印制完毕后通知相关领用并登记。
第五章 办公用品及设备的保养维修
第18条 各部门按照设备的操作规程要求,对办公设备进行定期维护,做好清洁保养工作。
第19条 电话、传真机、电脑、打印机、复印机等办公设备出现故障或维护(加碳粉、换墨盒)时,由使用部门向行政管理中心提出维修维护申请,填写《办公设备维修申请单》(详见附件2),由行政管理中心联合企业技术中心统一安排维修。
第20条 企业技术中心每季度定期组织对办公设备进行检查,统计办公设备使用与维修情况。
第21条 经鉴定属下列情况造成损坏或遗失的,由责任者按物品的购置价格和使用时间、新旧程度折价赔偿。(详见附件3《物品损坏赔偿折价表》)。
1.人为物理损坏或使用不当;
2.私自拆装办公用品与设备;
3.安装非工作所必须的软件所引起的故障;
4.保管不善造成物品遗失的;
5.其他的人为因素造成的损坏。
第六章 办公用品及设备的盘点与报废处理
第22条 盘点的组织管理。由行政管理中心和财务管理中心,组织各中心、区域公司对办公用品和设备进行盘点。
第23条 盘点频度与要求。每半年盘库结算一次,要做到账账相符、账物相符。对坏账部分查明原因并追究相关人员责任。
第24条 报废处理。凡属正常磨损或工作中发生意外情况造成个人在用办公设备损坏的,由使用者/保管人填写《设备报废申请单》(详见附件4),说明原因和理由;报废手续完成后,及时办理补充新品的领用手续。
报废流程:使用者/保管人申请→责任中心主任审批→行政管理中心主任审批→财务总监审核→行政副总或总裁签批→财务管理中心进行账务处理。
第七章 办公用品及设备的监督控制
第25条 行政管理中心对各部门所拥有的办公用品易耗品(主要指打印耗材与印刷制品)进行统计与调查。每月10日前对上一月各中心办公用品的领用量、余量做统计分析报表,上报行政副总和总裁。
第26条 行政管理中心对各部门办公设备维修与保养做统计报表,每月上报行政副总和总裁,进一步控制设备维修费用。
第27条 各中心根据办公需求,制定本中心的月度办公用品预算,报行政管理中心,行政管理中心据此对办公用品的使用进行监督,控制办公用品经费。
第28条 财务管理中心负责对办公用品与设备的购置、维修、报废等程序进行监督。企业管理中心对列属固定资产的办公用品与设备的状态及变更程序进行监督。监督审计中心负责对各部门的管理行为进行监督。
第八章 附则
第29条 本办法由集团行政管理中心负责起草、修订、监督执行及解释。
第30条 本办法经集团高层经营班子会议审议通过,自下发之日起执行。
第31条 附件:(1)办公用品领用单;(2)办公设备维修申请单;(3)物品损坏赔偿折价表;(4)设备报废申请单。
