安全检查、评估、隐患整改管理办法
一、目的
通过安全检查、评估和隐患整改及时发现并消除公司生产工作过程中存在的安全问题和隐患实现对各类事故的有效控制和预防。确保公司安全检查、评估、隐患整改工作有章可循。
二、范围
公司所属各部门（包括外派施工人员）的安全检查管理工作均属本办法管理范畴。
三、职责
1.公司行政部安全主任负责安全检查的总体规划和组织实施，总经办负责安全检查工作的施行监督和指导；
2.各部门领导负责本部门安全检查的管理和实施并对公司安检小组检查提出的问题进行整改落实和反馈；
3.各班组负责本班组安全检查的实施及安全问题的整改落实和反馈。
四、内容
1.程序
1.1确定安全检查的对象、范围、日期，制定安全检查的计划；
1.2根据安全检查的规模和重要程度，组织由相关部门人员参加的检查组；
1.3编制安全生产检查表，根据实际生产情况，确定检查的各个项目；
1.4根据各项目对于安全生产的重要性，确定检查表中各个项目的评分方法和评比标准；1.5对照安全生产检查表，进行安全生产检查；
1.6检查结束后做好总结，写好安全检查报告；
1.7对安全检查中发现的问题进行整改，对重大事故隐患应发出“安全隐患整改通知书”；
1.8对安全问题的整改要确定责任，尤其是要确定领导的责任。问题由谁负责解决，何时解决，要落实到人；
1.9问题解决后，要进行效果评价，包括隐患是否彻低消除，是否安全可靠，有何经验教训等。
2.安全检查
2.1公司安全检查分定期检查和日常安全检查；
2.2公司安全检查由安全主任组织有关部门主管进行,每月不少于一次；
2.3车间安全检查,由车间负责人组织车间安全员、技术人员和班组长进行,每周不少于一次；
2.4各项专业安全检查,由专业部门负责人组织相关专业技术人员、专业工种人员进行；
2.5根据所在地区的地理和气候特点,行政部进行预防性季节检查；
2.6班组长和生产工人必须严格履行交接班检查和班中巡回检查,认真填写检查纪录,发现问题及时报告并整改；
2.7各级安全管理人员,应在各自工作范围之内,制定巡回检查路线和检查控制点(部位),每日进行巡回检查.检查中发现问题需及时处理,并记入巡回检查纪录表；
2.8各项安全检查结果和整改情况,除按要求上报主管领导外,还须抄送企管办以便监督检查。
3.安全隐患整改
3.1各级检查组织和人员,对查出的隐患问题要及时进行分析研究，编制隐患整改计划，建立隐患整改台帐，做到定措施、定时间、定人员。凡班组能整改的不交车间，车间能整改的不交公司；
3.2所有的隐患问题，都必须立即整改，暂时不能解决的问题，应采取临时安全措施，并订出整改计划，限期解决；
3.3必须做好隐患整改效果的现场落实，保证隐患整改的可靠性，并促进隐患整改进度。
3.4对重大隐患项目的整改，执行《隐患整改通知书》办法，《隐患整改通知书》的内容包括隐患项目、整改意见、解决期限和负责人。通知书由总经办或行政部填写，经总经理审查批准后及时下发并跟进。整改通知书要存入档案备查。
4.检查内容
4.1检查工作环境和机器设备
4.1.1检查工作场所的劳动条件、生产设备和相应的安全卫生设施是否符合劳动保护要求（如机器是否装置红外感应设备，红外感应是否正常使用，电线是否裸露、机器设备是否有存在安全隐患、员工是否按要求配备防护用品等）；
4.1.2车间建筑是否安全，安全通道是否畅通，零部件的存放是否合理，各种安全防护设施的管理情况，电气设备、各种气瓶和压力容器、化学用品等的使用与管理，粉尘及有毒有害作业点的达标情况，车间内的通风照明设施，个人劳动防护用品的使用是否符合规定等；
4.1.3对一些要害部位和设备要加强检查和监管，如固熔炉、发电机房、各种有毒、易燃、易爆等场所。
4.2检查部门管理人员领导思想和管理
4.2.1检查一个部门的安全生产工作时，要首先检查该部门管理人员是否真正重视劳动保护和安全生产。即检查其对劳动保护工作是否有正确的认识，是否真正关心职工的安全与健康，是否认真贯彻执行了公司各项安全管理制度和措施；
4.2.2检查各部门的安全管理工作实施情况，需要检查该部门目标管理、全员管理、专管成线、群管成网是否落实，安全管理工作是否做到了制度化、规范化、标准化和经常化。
4.3检查制度和纪律
4.3.1查制度就是监督检查各个部门、每个职工的安全生产责任制是否健全并严格执行；各项安全制度是否健全并认真执行；能否执行“三同时”，即新设备、新工艺、改进设备、改良工艺的劳动保护设施、安全技术措施是否与相关设备和工艺同时设计、同时导入、同时投产，能否按时进行安全检查；安全教育制度是否认真执行，是否做到新工人入厂三级教育、特种作业人员定期训练；对发生的事故是否认真调查，及时报告、严肃处理，做到“三不放过”（即事故原因不清不放过、责任不清不放过、预防措施不到位不放过）；安全组织机构是否健全，部门所设定安全员是否真正发挥作用等。
4.3.2查纪律就是监督检查生产或工作过程中的劳动纪律、工作纪律、操作纪律、工艺纪律、施工纪律。工作岗位上有无迟到早退、脱岗、串岗、打盹睡觉；有无在工作时间干私活，做与生产、工作无关的事；有无不按规定穿戴劳动防护用品，在禁烟区吸烟；有无违反操作规程、操作方法、操作纪律，在操作岗位不盯仪表、控制板、闲扯漫谈、嬉戏打闹、把玩手机等；有无不按作业指导书或工艺指标操作，超温、超压、超指标给安全生产造成危险和隐患情况；有无在操作中违反规定和禁令；有无不按规定程序和方法动火，不经批准乱动机器设备，乱动设备管道、电路，非相关设备操作人员私自动用相关机器设备，车辆随便进入危险区，物品摆放占用堵塞消防通道和阻挡消防器材，乱动消火栓和乱按电源等。
五、奖惩办法
1.凡是以上检查内容不符合公司要求的，每次对相关直接责任人、相关一线管理人员、部门负责人第一次予以严肃警告批评，再次发现的对以上责任人予以记小过以上处分；
2.其他所有违反本管理办法的行为依据情节和具体事实严格按公司《奖惩管理办法》执行；
3.对于连续三次以上检查均符合公司安全生产要求的，公司将以表彰和发放安全生产专项奖金，具体标准依公司《奖惩管理办法》和公司安全生产管理章程执行。
编制： 批准：
