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第1篇 工务车间安全风险管理年细化措施范本
为落实《铁道部关于深化铁路安全风险管理的指导意见》(铁安监〔2022〕240 号)、《郑州铁路局风险管理年活动的通知》(郑铁安函〔2022〕112 号)文件精神,结合车间实际,特制订工务车间风险管理年措施如下:
一、车间成立“风险管理年”活动领导小组:
1、成立组织:
组 长:车间主任、书记
副组长:副主任、安全员、车间工会主席、团支部书记
组 员:各工区工长
2、领导小组的主要职责是:组织制定车间安全风险控制管理办法,履行安全风险管理决策、组织协调、指挥控制、监督考核和责任追究等职责,研究部署我车间安全风险管理工作,并制定重大安全风险问题解决措施。
3、车间安全风险控制办公室(以下简称“风险办”),由车间安全员兼任车间风险办主任。
4、风险办的主要职责是:负责车间安全风险控制管理的协调工作,日常通过加强监督检查和评价考核等方式,督促各工区深入推进安全风险管理,推进段各项安全风险管理措施的落实。同时,及时向领导小组报告全车间安全风险控制管理的进展情况,为领导小组决策提供参考。
二、安全风险管理的意义和总体目标:
1、安全风险是指给安全生产带来危害事件的一种可能性。形成安全风险的因素通常指人的不安全行为、物的不安全状态,不良的工作环境和安全管理上缺陷。包括人员、设备、管理、环境等,一般指存在的问题和隐患。
2、安全风险管理是指通过风险识别、风险研判和制定、落实风险卡控措施,达到消除风险目的的管理方法。实行安全风险管理,是当前安全生产面临形势和任务的要求,核心是过程控制,就是通过抓安全生产过程控制,强力落实规章制度、职工作业标准、设备质量维护标准和安全管理措施,保障安全生产有序可控。
3、安全风险管理的重点是旅客列车安全,核心是标准化作业和现场作业控制。针对车间安全生产实际,认真研判关键人员、人身、设备(包括汽车、自轮运转等设备)、施工、防洪、防胀、道口、应急抢险等安全风险点,制定安全风险控制措施,加强防范,实现对安全风险的有效控制。
4、风险管理工作的总体目标是:通过对风险源的辨识,把握风险点,从而采取有效风险控制措施,杜绝列车脱轨、火灾、爆炸事故,控制危及列车安全的作业事故和伤亡事故,消除危及列车安全的设备隐患,净化列车运行安全环境,减少路外相撞事故。
三、安全风险分级管理:
1、安全风险源按生产特点分为关键人员、设备质量、现场作业、机动车辆、重点处所、外部环境、特殊时段七类风险源。
2、按安全风险事件发生的可能性和后果程度,安全风险划分为3个等级进行管理,即ⅰ、ⅱ、ⅲ级安全风险,其性质严重程度由高至低依次是:
ⅰ级安全风险:是指风险程度极高,可能导致的后果非常严重,需立即采取措施解决和监控的安全风险。一般指可能造成一般b类及以上铁路交通事故的风险。
ⅱ级安全风险:是指风险程度较高,可能的后果严重,需采取措施解决的安全风险。一般指具有易发性,且能导致较大后果的风险事件,可能造成一般c类铁路交通事故。
ⅲ级安全风险:是指风险程度一般,可能的后果较大,需适时采取措施解决的安全风险。通常是渐近发展的或局部性的风险事件,可能造成一般d类铁路交通事故。
4、按专业管理的原则,把安全风险点的管理责任落实专业部门和专业管理人员,切实加强安全风险的专业管理工作。车间安全风险控制分工为:
副主任:负责线路设备质量控制、线路施工维修作业、路基设备质量安全风险控制;职工劳动纪律安全风险控制。
安全员:负责车间安全风险总体卡控;负责道口、封闭网、公铁并行防护桩、人身、上道作业、有害作业安全风险控制、作业人员行为安全;防洪、立交、防撞架安全风险控制;消防、综合治理安全风险控制。
事务员:负责材料质量安全控制、锅炉质量控制、交通、用电和规章制度安全风险控制;人员素质安全风险控制。
四、安全风险控制重点:
1、关键人员安全风险控制重点:
一是现场防护员不称职或不按标准作业;二是驻站联络员不称职或不按标准作业;三是道口工及监护员不按标准作业;四是汽车驾驶员不称职或不按标准作业。
2、设备质量安全风险控制重点:
一是线路几何尺寸超限、钢轨伤损、轨枕、联结零件失效;二是特种设备使用不当引起爆炸和养路设备不良。
3、现场作业安全风险控制重点:
一是施工作业安全风险控制;二是劳动安全风险控制;三是线路卸碴安全风险控制。
4、机动车辆安全风险控制重点:
一是驾驶汽车安全风险控制;二是驾驶拖拉机、三轮电动车进入封闭网风险控制。
5、重点处所安全风险控制重点:
一是用电安全风险控制;二是消防安全风险控制。
6、外部环境安全风险控制重点:
一是道口安全风险控制;二是铁路防护设施安全风险控制;三是立交桥涵安全风险控制。
7、特殊时段安全风险控制重点:
一是防洪安全风险控制;二是防胀安全风险控制;三是防断安全风险控制。
五、安全风险管理落实措施:
1、落实安全信息管理制度。坚持安全信息管理的“时效性、真实性、准确性、”原则,做到安全风险信息传递、收集、分析、处理快速高效,规范安全风险源的逐级上报,加强统计汇总和综合分析工作,确保安全风险信息来源畅通、真实有效。
2、实行安全风险点排查制度。以“关键人员、设备质量、现场作业、机动车辆、重点处所、特殊时段”六类风险源为重点,结合本单位实际,定期组织开展安全风险点检查、排查,动态掌控安全风险点控制情况。
3、严格落实各项管理标准和作业标准落。要突出抓好施工作业标准化管理,通过作业指导书和施工作业点检制度,对触及“高压线”的行为一律严肃处置,切实规范上道作业人员工作行为,提高施工作业现场安全控制水平。
4、加强安全风险分析管理。严格落实规章制度、技术标准、设备标准和作业标准管理,结合每季度一次的安全评估工作,定期对规对标检查,随时掌握本单位安全风险控制情况。
5、定期开展安全风险评估及考核。车间安全风险源实行分类管理,加强对安全风险的过程管理,狠抓管控措施的落实。按照“逐级负责、专业负责、岗位负责” 的要求,逐项明确整改的责任人和期限,把风险责任和控制措施落实到各层级和各岗位,并对整改措施的实施过程和效果进行跟踪检查。每季度对各班组安全风险控制情况进行风险评估,并纳入考核,实现安全风险的闭环管理。
6、严格落实安全风险管理办法,进一步完善安全生产问题库管理。对已辨识的安全风险进行全面梳理,按照风险大小,研究制定预防措施和控制方案,组织制定整治计划,限期整改。每月末将本工区安全风险管理工作开展情况及安全风险控制措施一览表报车间风险法
7、安全风险管理纳入月度安全生产分析会。各工区在召开的月度安全生产分析会上,要将本工区安全风险管理成效作为重要分析议题,认真分析安全风险排查、评价、控制等工作中存在的不足,研究制定整改和补强措施,不断把安全风险管理工作引向深入。
第2篇 工务车间安全风险管理年细化措施
为落实《铁道部关于深化铁路安全风险管理的指导意见》（铁安监〔2012〕240 号）、《郑州铁路局风险管理年活动的通知》（郑铁安函〔2013〕112 号）文件精神，结合车间实际，特制订工务车间风险管理年措施如下：
一、车间成立“风险管理年”活动领导小组：
1、成立组织：
组 长：车间主任、书记
副组长：副主任、安全员、车间工会主席、团支部书记
组 员：各工区工长
2、领导小组的主要职责是：组织制定车间安全风险控制管理办法，履行安全风险管理决策、组织协调、指挥控制、监督考核和责任追究等职责，研究部署我车间安全风险管理工作，并制定重大安全风险问题解决措施。
3、车间安全风险控制办公室（以下简称“风险办”），由车间安全员兼任车间风险办主任。
4、风险办的主要职责是：负责车间安全风险控制管理的协调工作，日常通过加强监督检查和评价考核等方式，督促各工区深入推进安全风险管理，推进段各项安全风险管理措施的落实。同时，及时向领导小组报告全车间安全风险控制管理的进展情况，为领导小组决策提供参考。
二、安全风险管理的意义和总体目标：
1、安全风险是指给安全生产带来危害事件的一种可能性。形成安全风险的因素通常指人的不安全行为、物的不安全状态，不良的工作环境和安全管理上缺陷。包括人员、设备、管理、环境等，一般指存在的问题和隐患。
2、安全风险管理是指通过风险识别、风险研判和制定、落实风险卡控措施，达到消除风险目的的管理方法。实行安全风险管理，是当前安全生产面临形势和任务的要求，核心是过程控制，就是通过抓安全生产过程控制，强力落实规章制度、职工作业标准、设备质量维护标准和安全管理措施，保障安全生产有序可控。
3、安全风险管理的重点是旅客列车安全，核心是标准化作业和现场作业控制。针对车间安全生产实际，认真研判关键人员、人身、设备（包括汽车、自轮运转等设备）、施工、防洪、防胀、道口、应急抢险等安全风险点，制定安全风险控制措施，加强防范，实现对安全风险的有效控制。
4、风险管理工作的总体目标是：通过对风险源的辨识，把握风险点，从而采取有效风险控制措施，杜绝列车脱轨、火灾、爆炸事故，控制危及列车安全的作业事故和伤亡事故，消除危及列车安全的设备隐患，净化列车运行安全环境，减少路外相撞事故。
三、安全风险分级管理：
1、安全风险源按生产特点分为关键人员、设备质量、现场作业、机动车辆、重点处所、外部环境、特殊时段七类风险源。
2、按安全风险事件发生的可能性和后果程度，安全风险划分为3个等级进行管理，即ⅰ、ⅱ、ⅲ级安全风险，其性质严重程度由高至低依次是：
ⅰ级安全风险：是指风险程度极高，可能导致的后果非常严重，需立即采取措施解决和监控的安全风险。一般指可能造成一般b类及以上铁路交通事故的风险。
ⅱ级安全风险：是指风险程度较高，可能的后果严重，需采取措施解决的安全风险。一般指具有易发性，且能导致较大后果的风险事件，可能造成一般c类铁路交通事故。
ⅲ级安全风险：是指风险程度一般，可能的后果较大，需适时采取措施解决的安全风险。通常是渐近发展的或局部性的风险事件，可能造成一般d类铁路交通事故。
4、按专业管理的原则，把安全风险点的管理责任落实专业部门和专业管理人员，切实加强安全风险的专业管理工作。车间安全风险控制分工为：
副主任：负责线路设备质量控制、线路施工维修作业、路基设备质量安全风险控制；职工劳动纪律安全风险控制。
安全员：负责车间安全风险总体卡控；负责道口、封闭网、公铁并行防护桩、人身、上道作业、有害作业安全风险控制、作业人员行为安全；防洪、立交、防撞架安全风险控制；消防、综合治理安全风险控制。
事务员：负责材料质量安全控制、锅炉质量控制、交通、用电和规章制度安全风险控制；人员素质安全风险控制。
四、安全风险控制重点：
1、关键人员安全风险控制重点：
一是现场防护员不称职或不按标准作业；二是驻站联络员不称职或不按标准作业；三是道口工及监护员不按标准作业；四是汽车驾驶员不称职或不按标准作业。
2、设备质量安全风险控制重点：
一是线路几何尺寸超限、钢轨伤损、轨枕、联结零件失效；二是特种设备使用不当引起爆炸和养路设备不良。
3、现场作业安全风险控制重点：
一是施工作业安全风险控制；二是劳动安全风险控制；三是线路卸碴安全风险控制。
4、机动车辆安全风险控制重点：
一是驾驶汽车安全风险控制；二是驾驶拖拉机、三轮电动车进入封闭网风险控制。
5、重点处所安全风险控制重点：
一是用电安全风险控制；二是消防安全风险控制。
6、外部环境安全风险控制重点：
一是道口安全风险控制；二是铁路防护设施安全风险控制；三是立交桥涵安全风险控制。
7、特殊时段安全风险控制重点：
一是防洪安全风险控制；二是防胀安全风险控制；三是防断安全风险控制。
五、安全风险管理落实措施：
1、落实安全信息管理制度。坚持安全信息管理的“时效性、真实性、准确性、”原则，做到安全风险信息传递、收集、分析、处理快速高效，规范安全风险源的逐级上报，加强统计汇总和综合分析工作，确保安全风险信息来源畅通、真实有效。
2、实行安全风险点排查制度。以“关键人员、设备质量、现场作业、机动车辆、重点处所、特殊时段”六类风险源为重点，结合本单位实际，定期组织开展安全风险点检查、排查，动态掌控安全风险点控制情况。
3、严格落实各项管理标准和作业标准落。要突出抓好施工作业标准化管理，通过作业指导书和施工作业点检制度，对触及“高压线”的行为一律严肃处置，切实规范上道作业人员工作行为，提高施工作业现场安全控制水平。
4、加强安全风险分析管理。严格落实规章制度、技术标准、设备标准和作业标准管理，结合每季度一次的安全评估工作，定期对规对标检查，随时掌握本单位安全风险控制情况。
5、定期开展安全风险评估及考核。车间安全风险源实行分类管理，加强对安全风险的过程管理，狠抓管控措施的落实。按照“逐级负责、专业负责、岗位负责” 的要求，逐项明确整改的责任人和期限，把风险责任和控制措施落实到各层级和各岗位，并对整改措施的实施过程和效果进行跟踪检查。每季度对各班组安全风险控制情况进行风险评估，并纳入考核，实现安全风险的闭环管理。
6、严格落实安全风险管理办法，进一步完善安全生产问题库管理。对已辨识的安全风险进行全面梳理，按照风险大小，研究制定预防措施和控制方案，组织制定整治计划，限期整改。每月末将本工区安全风险管理工作开展情况及安全风险控制措施一览表报车间风险法
7、安全风险管理纳入月度安全生产分析会。各工区在召开的月度安全生产分析会上，要将本工区安全风险管理成效作为重要分析议题，认真分析安全风险排查、评价、控制等工作中存在的不足，研究制定整改和补强措施，不断把安全风险管理工作引向深入。
