hse承诺方针与目标管理工作程序
1目的
为了对公司hse承诺、方针和目标的有效性、可行性和适宜性进行监督和管理,持续改进hse管理体系,制定本程序。
本程序规定了承诺、方针和目标的建立、实施和考核等内容。
2适用范围
适用于公司职业健康、安全与环境承诺、方针和目标的制定、分解、实施及考核等。
3职责
3.1总经理负责批准、发布hse承诺、方针和目标。
3.2安全环保部是本程序的归口管理部门,协助总经理组织制定公司hse承诺、方针和目标,并监督实施。
3.3安全环保部负责hse承诺、方针和目标方案的征集,并负责组织本部门职能范围内hse目标(指标)的分解、考核。
3.4经理办公室负责hse承诺、方针和目标的文件发放,负责承诺方针与目标宣传。
3.5各职能部门、直属公司负责执行公司hse承诺、方针和目标(指标),3.6项目hse作业计划书的编写部门负责具体工程施工项目hse目标(指标)的提出、分解和组织实施。
3.7直属公司安全环保部门负责将制定的目标(指标)向下分解至基层单位(分公司、厂、车间),由基层单位将其分解至班组。
3.8全体员工必须理解和掌握公司的承诺、方针与目标,并在工作中实施。
4程序内容
4.1承诺、方针和目标制定基本原则
以下条款为各级公司起草、编制、确定承诺、方针与目标的共同要求。
4.1.1承诺的制定要依据国家、地方、上级有关法律、法规、标准、规范等要求,要符合总厂hse方针及目标要求,符合公司资源条件和发展现状、符合全体员工的共同意愿。
4.1.2要满足sy/t6276—1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、《职业安全健康管理体系审核规范》、gb/t28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、gb/t24001-1996 idt iso14001:1996 《环境管理体系――规范及使用指南》,应体现公司长期管理思想和理念,目标要具有阶段性、渐进性和可操作性。
4.1.3所制定的目标(指标)不低于本公司现有的目标水平,并切实可行。
4.1.4承诺、方针和目标的制定应满足相关方的期望。
4.1.5以本公司hse风险评价(包括初始评审)为依据。
4.2目标(指标)制定的要求
4.2.1目标(指标)由公司、直属公司、基层单位三级目标(指标)组成。
4.2.2目标的建立或分解要尽可能量化,并分解到部门或班组。
4.2.3目标(指标)也可以采用“责任状”、合同或其它适宜的方式。
4.3承诺、方针和目标的制定与发布
4.3.1 安全环保部依据本程序4.1条款要求,征集过程填写《承诺方针与目标征集记录》,安全环保部汇集征求记录中相关条款形成草案。
4.3.2安全环保部将草案征集各公司主要领导的意见后,形成修改意见,协助管理者代表组织对其进行法律、资源的可行性、适应性评审,评审过程填写《工程公司评审记录》,安全环保部将确定的hse承诺、方针与目标形成报批稿,经最高管理者批准签字,由经理办公室履行正式文件发布手续。
4.3.3各直属公司制定本的职业健康、安全和环境目标(指标)参照4.3.1和4.3.2程序进行。
4.4承诺、方针与目标的内容
承诺、方针与目标的内容至少应包括:
(1) 遵守有关法律、法规和其他应遵守的内、外部要求;
(2)持续改进的思想;
(3)对事故预防的重视;
(4)对公司员工的期望和对承包方的要求。
4.5目标(指标)的分解及实施
4.5.1安全环保部将目标(指标)按总目标要求纵向、横向分解至各职能部门和直属公司,并形成文件。
4.5.2各级公司应在确保完成公司目标(指标)的前提下,将其分解至各职能部门和基层单位,分解可以以责任状等形式体现,基层单位将目标(指标)以责任状形式分解至班组。
4.5.3各级安全环保部每年两次将本单位目标完成情况进行统计后,填写《目标(指标)完成情况统计表》,作为管理评审输入材料,提交管理评审会议。由hse体系办公室存档,未如期完成的,由责任单位(部门)组织调查、分析原因,提出处置方法和纠正措施。
4.6承诺、方针与目标的评审及变更
4.6.1安全环保部对目标的完成情况进行一次考核评价。当出现下列情况时,对其进行评审和变更:
(1)当公司健康、安全与环境方针、组织机构、重大建设项目(包括隐患治理方案、环境管理方案)实施后,相关方要求发生变化时;
(2)出现重大健康、安全与环境事故时;
(3)政策、法律、法规、标准条文不适宜于本公司;
(4)实施、监测过程中发现有重大不符合时;
(5)通过管理评审后,需要对目标(指标)进行调整或修订时。
4.6.2承诺、方针与目标与指标变更必须以不违背公司职业安全、环境方针和上一级组织的目标及指标为原则。
4.6.3 承诺、方针与目标的修订应符合本程序4.1条款要求进行。
4.6.5当承诺、方针与目标经管理评审后发生变更时,由安全环保部填写《列改申请单》,经最高管理者批准后,以《更改通知单》的形式发放至各职能部门和直属公司,承诺、方针与目标的变更具体执行《变更管理程序》。
4.6.6在每年的管理评审中,应对hse方针的贯彻实施、持续的适宜性、有效性做出评价,具体执行《管理评审控制程序》。
4.7宣传与培训
4.7.2经理办公室、安全环保部负责做好职能范围内的健康、安全与环境管理的宣传活动,填写《宣传活动记录》。
5相关文件
hse02-5.8--2003《变更管理程序》
hse02-7.2--2003《管理评审控制程序》
hse02-5.4--2003《变更管理程序》
6记录
hse04-1.1--01-2003《承诺方针与目标征集记录》
hse04-1.1--02--2003《目标(指标)完成情况统计表》
hse04-1.2--01--2003《宣传活动记录》
hse04-3.7--11--2003《工程公司评审记录》
hse04-3.7—07--2003《更改通知单》
