危害辨识风险评估管理规定
1目的
危害识别、风险评价与风险控制,是安全标准化管理工作的核心,认真做好危害识别和风险评价,对于防止各类事故发生、保障广大职工生命安全、身体健康起到积极的作用。通过对生产作业的危险有害因素进行识别和风险评价,根据评价结果,有针对性地采取风险预防和削减措施,使风险达到可接受的程度。
2适用范围
适用于本公司的所有生产活动,包括规划、设计、新改扩建、供应、生产、储存、运输、销售、检维修、检验、分析、后勤服务等中危害识别和风险评价、风险控制的管理。
3规范性引用文件
《重大危险源辩识》gb18218-2009
《生产过程危险有害因素分类与代码》(gb/t13861-92)
4职责与分工
4.1生产厂长负责组织公司的危险有害因素识别和风险评价工作,审批重大危险因素。
4.2行政部是本制度归口管理部门,负责建立并保持《危害识别和风险评价管理制度》,负责指导各车间部门进行危害识别和风险评价工作,负责巨大风险和重大风险的评价分析,负责公司各车间、部门风险评价记录的审查与控制效果的验证,建立、更新《重大危险源档案》,定期进行风险信息更新。
4.3各车间、部门负责人负责低风险(等级判定在重大风险以下,不包括重大风险的各级风险)的风险分析记录审查与控制效果验证。
4.4风险评价和控制主要为从事该工作的人员服务,要求该项工作的从业人员进行评价。评价初期,可由各级管理人员对从业人员进行培训和指导,进行示范,渐而转变由从业人员自行评价。
4.5非本部门人员到本部门从事某项工作时,风险评价和控制以本部门为主,车间为辅一起讨论、分析,评价与分析的人员签字也应包括两部门人员。审核审定由施工单位管理人员、负责人员进行。
4.6同一个项目涉及多个部位作业的(如设备、电气、仪表、几个施工单位等),由各部门自行分析评价后,项目负责人进行汇总。
5内容与要求
5.1风险的分级管理
5.1.1风险评价依据本制度附录a《风险评价准则》进行分级。
5.1.2各部门负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。
5.1.3作业风险:巨大风险作业由所在部门负责人初审签字,经行政部复检签字后,报公司领导批准;重大风险作业由所在部门负责人初审签字后,所行政部终审批准;中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人签字终审批准。
5.1.4岗位(装置、部位等)风险:巨大风险和重大风险所在的岗位(装置、部位等)由所在部门作为重点部位和关键装置按照《关键装置重点部位管理制度》进行管理;中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位(装置、部位等)应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。
5.1.5风险评价、分析职责
a)项目规划、设计前应由有资质的机构从事设立安全评价
b)项目的建设应由项目组进行风险分析并做好风险控制记录
c)项目投产运行后,常规和非常规活动风险由各车间进行分析并做好风险控制记录,氯碱系统的开停车风险由生产科调度分析并做好风险控制记录
d)工艺变更应由生技科做好风险分析并做好控制记录
e)设备新增或拆除应由设备科负责组织分析,并做好风险控制记录
f)事故及潜在紧急情况的风险由所在车间进行评价分析,并做好控制记录
g)进入作业作业场所的人员活动,均由所在车间部门进行作业风险分析,并做好控制记录
h)作业场所的设施设备的风险应由据部门进行分析,并做好控制记录
i)人为因素,包括违反操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行分析,并做好控制记录
5.2风险评价方法选择
5.2.1直接作业的风险评价方法为工作危害分析(jha)
5.2.2岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危害分析(jha),其次为作业条件危险性分析(lec)
5.2.3重要设备、关键设备的风险评价为安全检查表法(scl)
5.2.4新生产工艺线路的设计评价方法为危险与可操作性研究(hazop)。
5.2.5经公司领导批准的其它方法。
5.3评价准则
公司风险评价按附录a《风险评价准则》进行,需进行定量的风险评价由评价小组人员采用适合的评价准则。外部评价由相关资质的机构自行选用评价准则。
5.4风险评价活动实施步骤
5.4.1生产厂长主持风险评价活动,成立评价组织。组织成员由有安全评价工作经验和安全和安全管理经验丰富的人员组成。
5.4.2危害辩识,实施现场检查、识别危险有害因素。
5.4.3通过定性或定量评价,确定评价目标的风险等级。
5.4.4根据评价结果,提出控制措施。
5.4.5得出评价结论。
5.4.6风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析,重点考虑以下因素:
a)火灾、爆炸;
b)中毒、窒息;
c)有毒有害物料、气体的泄漏;
d)高温等异常环境;
e)人机工程因素(指人员、设备、工作环境合理匹配、使设备、环境适应人的生理、心里特征,从而使操作简便准确、失误少);
f)电击、触电及电弧烧伤;
g)物体或人员高处坠落;
h)机械伤害;
i)噪声;
j)设备的腐蚀、缺陷;
k)潜在危险及其变异;
l)其它
5.5确定重大风险
5.5.1依据有法律法规的要求
5.5.2风险发生的可能性和严重性
5.5.3公司的声誉和社会关注度等
5.6风险控制的内容
5.6.1选择风险控制措施时,应考虑:
a)控制措施的可行性和可靠性
b)控制措施的先进性安全性
c)控制措施的经济合理性及公司的经营运行状况
d)可靠的技术保障及服务
5.6.2控制措施应包括并按如下顺序:
a)工程技术措施,实现本质安全
b)管理措施,实现规范管理
c)教育措施,提高从业人员的操作技能和安全意识
d)个体防护措施,减少职业伤害
5.6.3风险控制管理
根据风险评价的结果,落实所选的风险控制措施,将风险控制在可接受的程度。对于确定的重大风险项目,需建立档案,内容包括:
a)风险评价报告及技术结论
b)评审意见
c)隐患治理方案,包括资金概算情况等
d)治理时间表和负责人
e)竣工验收报告
5.2风险信息更新
不间断地组织风险评价工作,识别与生产经营活动有关的风险和隐患,定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次为每年一次,当下列情况发生时,公司应及时进行风险评价:
a)新的或变更的法律法规或其他要求;
b)操作变化或工艺改变;
c)新建、改建、扩建、技改项目;
d)有对事故、事件或其他信息的新认识;
e)组织机构发生较大变动。
5.3重大危险源控制系统
5.8.1重大危险源的辩识:按照《重大危险源的辩识》gb18218-2000规定,识别公司生产区域范围内的重大危险源。
5.8.2重大危险源的管理执行《重大危险源管理制度》
5.9风险管理的宣传和培训
定期对从业人员进行风险培训,培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。增强从业人员的风险意识,使其认识本岗位的风险,并掌握控制风险的技能。
6相关记录
《作业活动清单》
《重大危险源辩识记录》
《工作危害分析记录表(jha)》
《安全检查分析记录表(scl)》
《作业条件危险性分析记录表(lec)》
《预先危险性分析记录表(pha)》
《危险与可操作性研究分析记录表(hazop)》
《巨大及重大风险与控制措施清单》
大连经济技术开发区艺海玻璃有限公司
