第1篇 供应商管理规定怎么写
1---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合
供应商管理规定
1、 总则
1.1 制定目的
为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1.2 适用范围
凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1.3 权责单位
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、 供应商管理规定
2.1 供应商在提供产品前必须提供本单位的生产资格证书、营业执照、压力容器制造许可证等，公司要组织相关人员对其进行评审并提出选择意见。
2.2 对供应商提供产品前公司必须对供应商提供的成品进行严格验收，对其生产过程进行现场考察，对其供应过产品的单位进行询问，查验质量情况，以确保产品质量。
2---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合
2.3 公司供应及各分管部门对供应商进行考察时如发现供应商在三年内有被
投诉或出现质量问题的记录，该供应商不的作为本公司的供应客户。
2.4 建立合作承包商档案名录，以便于对合格承包商进行有效管理。
2.5 公司对其所使用的产品在进行考察后，应有重点的选择几家供应商进行
招投标，然后根据公司实际情况和供应商报价情况以及供应商的信誉度进行选择。
2.6 选定供应商后采购部门应与供应商签订供货合同，提出具体供货要求及
技术指标，和相应的制作图，并明确相应的验收方法。
2.7 供货合同内容应包括相应的安全技术指标与技术要求确保所供设备的本
质安全。
2.8 供货合同签订后甲方应及时将相关方安全要求以书面形式通知供应商并
的到相应回复和确认。
3、 供应商开发与调查
3.1 供应商开发程序如下：
（1）供应商资讯收集。
（2）供应商基本资料表填写。
（3）供应商接洽。
（4）供应商问卷调查。
3---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合
（5）样品鉴定。
（6）提出供应商调查申请。
3.2 供应商调查程序如下：
（1）组成供应商调查小组。
（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。
4、 订购、采购
订购、采购程序如下：
（1）请购。
（2）询价。
（3）比价。
（4）议价。
（5）定价。
（6）订购。
（7）交货。
4---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合
（8）验收。
5、 供应商评鉴于复查
5.1 供应商评鉴程序如下：
（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
（2）每半年进行一次总评。
（3）列出各供应商之评鉴等级。
（4）依规定奖惩。
5.2 供应商复查
（1）每年对合格供应商进行一次复查。
（2）复查流程同供应商调查。
（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
6、 供应商奖惩
6.1 奖励方式
对优秀之供应商有下列奖励方式：
（1）a等供应商，可优先取得交易机会。
5---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合
（2）a等供应商，可优先支付货款或缩短票期。
（3）a等供应商，可获得品质免检或放宽检验。
（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。
（5）a、b、c等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
（6）a等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。
6.2 惩处方式
（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
（2）c等、d等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
（3）e等供应商即予停止交易。
（4）d等供应商三个月内未能达到c等以上供应商之标准，视同e等供应商，予以停止交易。
（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
第2篇 供应商变更管理规定办法
供货商管理制度
一总则
1制定目的:为了规范供货商的供货活动,保证供货商的供货质量,提高经营者的合理化水准,本着互惠互利的原则特制定本制度。
2适用范围:适合本公司所有供货商。
3权责单位:采购部负责制定,修改,废止和起草。
品管部负责执行。
总经理负责制定,修改,废止和核准。
二供货商管理制度
1凡本公司供货商都应该具备相应的资格。如营业执照,食品卫生许可证等相关的资质证明。如果相关资质过期应立刻更新,并将新的资质材料复印件送至本公司备案。
2如果供货商有资料变更,应该立即通知本公司相关人员。
3供货商在每次备货时应按照请购单来备货并按照本公司需要的标准和规格来备货。备货时称好分量,数好个数,同时对所送货物的品质进行检查。
4每次应在午前10:00之前送到,过时将按照有关规定进行处罚。
5送货签单时,应该按照先来先签的原则。
6供货商应协同验收人员一起做好验收工作。
7每次签好单据后,应该按照指定的场所放置后方可以离开。
8对当天需要补货应该及时补货。
9供货商用来运输食品的交通工具应该每日进行消毒一次。
10退货场合,供货商检查所退回货物的数量,型号,规格是否与退货单据一致。
三供货商量化评定制度
我公司会每个月对供货商进行量化评定。标准如下:(满分100)
1每次抽检合格率的评定标准(10分)
2交货及时率的评定标准(10分)
3货物质量是否达标评定标准(25分)
4品质改善和及时性评定标准(25分)
5服务态度评定标准(10分)
6货品位置摆放评定标准(10分)
7文件,电话回复及时性和合理性评定标准(5分)
8交通工具消毒评定标准(5分)
说明如下:
a级(95分以上)b级(80分——-90分)c级(60分——-70分)d级(60分以下)
奖励方式
(1)a等供货商可以悠闲取得交易机会。
(2)a等供货商可以获得优先支付货款和缩短货款支付期限。
(3)a等供货商可以获得产品免检或放宽检验。
(4)a,b,c等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
惩罚方式
(1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。
(2)c等,d等供应商应该接受定货量减少,增大检查力度和改善辅导措施。
(3)c等,d等供应商延期支付货款。
(4)e供货商应立即停止交易。
第3篇 供应商交期管理规定办法
供应商管理办法
1.0目的
对供应商进行开发、评估、考核,以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定(含品质、交期、价格、服务等)要求的各类材料,并保证本公司所用的材料品质的稳定与提升。
2.0使用范围
2.1适用于向本公司提供生产物料(原料、生产辅料)及服务的所有供应商。
2.2考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断供应商。
2.3季度评估时要交货批次少于三次的供应商不列入评估。
3.0定义
3.1新供应商:是指从来没有与本公司开展业务往来,或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。
4.0职责
4.1供应商评估小组
4.1.1供应商评估小组由物控部(物控、采购、仓库)、工程技术部、品管部、生产部组成
4.1.2进行新供应商的调查、评估、选择。
4.1.3定期对供应商进行实地考察、评估、考核。
4.1.4确立或终止同各类供应商的业务合作关系。
4.2品质部
4.2.1提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料,并参与对供应商的品质管理方面的评估。
4.3工程技术部
4.3.1对供应商提供本公司的新物料样板进行确认,以及采购物料技术标准的制定,并参与对供应商的工艺技术管理方面的评估。
4.4物控部
4.4.1负责和主导对供应商的选择与评估、评审、考核,并对已确立采购合作业务的供应商的关系作进一步的维护、协调,建立稳定的合作关系。
5.0作业程序
5.1新供应商的开发
5.1.1对有合作意向的供应商,由物控部组织收集、调查对方基本情况。调查的主要内容有:营业执照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质技术保障能力等,并将 调查结果填写于《供应商调查表》上。
5.1.2物控部根据《供应商调查表》的相关资料,评审采购的可行性。经过调查有意向的主要供应商,由物控部主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、评估(零星、辅助易耗材料厂商除外)。参加评估的部门指定人必须独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状,并将评估结果客观地记录于《供应商现场评估表》中。由物控部报生产总监审核,报总经理批准,审批合格的厂商可以作为初步评审合格的供应商。
5.1.3经总经理批准合格的厂商可以 作为初步评估合格的供应商,由物控部根据已审批有效的《供应商现场评估表》更新《合格供应商名录》,并将更新后的《合格供应商名录》转行政人力资源部受控,受控后派发至物控部以作为同合格供应商开展购货合作业务,同时派发至品质部作合格供应商检验,发至财务部一份存档稽查。
5.1.4行政人力资源部须将录入《合格供应商名录》中所有供应商必须建立《英第爱纳供应商基本资料卡》进行管理与备案。
5.1.5凡客户指定的供应商可由采购员要求供应商填写《英第爱纳供应商基本资料卡》,随同相关证明文件一并交回后,即可申请登录于《合格供应商名录》中,无需进行现场评审:
5.1.6除5.1.5所规定之条款和总经理特定可开展业务外,凡是没有录入《合格供应商名录》中之供应商一律不得办理购货业务。
5.1.7成为合格供应商后,物控部可组织提供样板交由工程技术部试用。
5.1.8样品依相关规定试用合格,价格依《物料、物品报价审批作业流程》评审确认通过后,可进行小批量采购。
5.2供应商供货情况考核与定期评估
5.2.1《合格供应商名录》中的供应商或正在交易的所有供应商(5.1.5情况除外)须依实际交易情形实行每季度进行一次评估。
5.2.2定期评估按以下方式进行;
5.2.2.1订单状况、交期、配合及服务情况方面由物控部评估,主要来源为《供应商交货统计分析表》。
5.2.2.2质量方面的评估:由品质部提供本评估期各来料品质的相关资料填制在《供应商品质评分表》中,经品质部经理审核后交物控部录入《英第爱纳供应商定期评估汇总表》中。
5.2.3对产品有影响的主要材料供应商的定期评估,除执行5。2。1程序外。需由物控部主导组织品质部、工程技术部指派专人进行实地评估(每年度应至少组织一次),并将现场评估的结论客观、公正地记录于《供应商定期评价表》上,并由物控部送制造中心总监,报总经理审批,以确保此部分主要供应商所供材料的品质能持续、稳定地提升且符合本公司的质量要求,审批后再录入《供应商定期评估汇总表》实地考察评估栏中。依照5。1执行。
5.2.4《供应商定期评估汇总表》按质量、交期、服务(配合度),评定等级进行评估考核。其中质量配分:占30分,交期达成率配分:占30分,服务(配合度)配分:占20分;价格水平配分:占20分。
5.2.5 质量得分:由品管部统计进料批次合格率得分,制程零退率得分(取消),以进料批次合格×质量配分比,见《供应商品质评分表》。如某供应商其交货100批次,合格90批次,则为(90/100)×质量配分=27分。
5.2.6 交期达成率得分:由物控部依《供应商交货统计分析表》资料,以“交货准时率”×交期配分得出。
5.2.7 服务(配合度)得分:依《供应商交货统计分析表》资料,影响生产批次1次扣除2分,直至扣完为止。
5.2.8 价格水平得分:在整个市场行情下降时,供应商自行降价的不扣分,通知其降价才配合进行的1次扣2分,通知其降价拒绝降价的分值为0。
5.2.9 供应商评估总得分:质量得分+交期得分+服务得分+价格水平得分。并须将得分情况记录于《××供应商定期评估汇总表》中。
5.2.10 《××供应商定期评估分析表》中等级的注明与界定:
一级供应商:总得分
第4篇 供应商来料管理规定办法
供应商质量管理办法
(草案稿)
前 言
供应商质量管理办法
1 目的
供应商所提供的零部件质量在很大程度上直接决定着企业产品的质量和成本,影响着顾客对企业的满意程度,供应商提供的产品和服务对于企业的发展起着十分重要的作用。因此,在互利共赢的关系原则下加强对供应商的质量控制已经成为企业质量管理创新的重要途径。
对供应商进行业绩评定是企业进行供应商质量控制的重要内容,也是对供应商进行动态管理的依据和前提。
通过科学公正的业绩评定,对供应商进行业绩分级,并采取相应措施鼓励优秀供应商、淘汰不合格供应商,这对于促进供应商提高产品质量和供货积极性,建立完善、稳固的供应商关系十分重要。
本标准从供应商质量管理的角度,对于供应商进行分类管理,建立起一套供应商业绩考核制度。本标准旨在通过稳步提高供应商产品质量,降低公司采购风险,逐步建立与供应商的稳定、长期、良好的战略合作关系。
2 适用范围
适用于公司对全部供应商或向公司提供劳务服务的供应商的选择、认定、评估、考核和激励。 3 术语定义
3.1
供应商
提供产品或服务的组织或个人(例如:制造商、批发商、零售商等)。
3.2
外购件
本公司根据行业或其他企业提供的技术标准和规格采购的市场成熟产品。
3.3
外协件
本公司提供设计图纸或技术要求,委托其他企业加工的产品。
3.4
采购部门
本公司内负责物资供应的服务部门,包括供应机械外协件的生产部,其余物资供应的综合办公室。
3.5
售后部门
本公司内负责售后管理的服务部门,销售部是ccd项目的售后部门,质量部是公司其余项目的售后部门。当产品需要现场服务时,产品开发部门向生产部申请派遣售后调试人员。从这层意义上讲,生产部门也是售后部门之一。
3.6
产品开发部门
本公司内负责新产品研制和开发的项目部门,包括ccd一部、ccd二部、电气部、机电部、技术部。
4 职责
4.1 副总经理
4.1.1 负责对《合格供应商名录》审批;
4.1.2 负责对研发采购需求的审批。
4.1.3 确定现场审核组成员,任命审核组组长。
4.2 采购部门
4.2.1 负责组织供应商初选,参与供应商的业绩评定;
4.2.2 负责采购工作的实施。
4.3 产品开发部门
4.3.1 负责编制采购物资技术标准,协助采购人员进行供应商初选,编制研发采购需求;
4.3.2 参加产品相关供应商的现场审核和供应商评定工作。
4.4 生产部
4.4.1 负责下达生产采购计划和对计划实施的考核;
4.4.2 参加供应商产品现场审核和供应商评定工作;
4.5 售后部门参与供应商的日常业绩评定。
4.6 质量部
4.6.1 负责对候选供应商的审批和合格供应商的申请;
4.6.2 参与供应商产品现场审核和供应商评定工作;
4.6.3 编制并对《合格供应商名录》进行动态管理、建立供应商档案;供应商质量管理制度。
4.6.4 负责样品试验、检验和供应商考核的组织管理工作;
4.6.5 负责产品质量验收工作。
4.7 供应商应按产品要求提供合格产品,对生产制造产品负责,并及时处理产品质量问题,实施持续改进。
5 主要内容
5.1 供应商的重要性分类
根据《外购外协零部件质量控制管理办法》的规定,零部件可以分为ⅰ、ⅱ、ⅲ类。相应的,供应商划分为ⅰ类、ⅱ类和ⅲ类物资供应商。
5.2 供应商的业绩评定
根据采购物资对产品的重要程度,目前只对供应商按照供应的ⅰ类和ⅱ类物资进行业绩评定。
供应商业绩评定的目的在于对供应商满足企业要求的结果进行评定,及时肯定优秀供应商、淘汰不合格供应商。利用与供应商合作过程中积累的数据对供应商进行定期的综合评价,并根据评价结果对供应商进行业绩分级。
5.2.1 供应商业绩评定的主要指标供应商质量管理制度。
5.2.2 供应商业绩评定方法
1) 每个季度每次评估时,各打分部门按照表1评定细则,对每个供方的扣分项进行记录,形成
部门级《供方业绩评价记录表》;
2) 每个季度末,各打分部门将本部门汇总后的《供方业绩评价记录表》发给质量部;
3) 质量部根据各打分部门提供的扣分记录,完成统计,汇总完成公司级的《供方业绩评价记录供应商质量管理制度。
表》。在整理过程中当发现扣分情况与实际情况偏差较大时,质量部有权与相关打分部门进行确认核实。
4) 根据记录表的得分,即可以对供应商进行分级评定,做到动态管理。
5) 每个年度,各部门针对每个供方按照《供方年度综合评分表》进行评审,评审的记录归档到
质量部。
5.2.3 供应商的业绩动态分级
根据对供应商的业绩评定,可以将所有供应商划为a、b、c、d四级。
1) a级供应商:业绩评定分数≥90分,是优秀供应商。可作为公司发展“战略合作伙伴”的供应
商,具有长期稳定提供优质产品的能力。对于ⅲ类优秀供应商,可以通过增大订单比例、采用更短的付款周期等措施来鼓励该类供应商继续保持或改进供货业绩水平;对于ⅰ类和部分ⅱ类优秀供应商,有条件的话,将从业务流程整体优化的角度寻求与供应商进一步合作和改进的机会。
2) b级供应商:业绩评价分数80~90分,是良好供应商。可以较好地满足企业要求,具有较稳
定提供合格产品能力。如果ⅰ类供应商,其业绩至少应达到b级;对于ⅱ类供应商,应保证同一种产品至少有一家供应商达到b级。
3) c级供应商:业绩评价分数≥70分,是合格供应商。能满足合同约定的当前运作要求,具有较
稳定提供合格产品能力。如果i类供应商的业绩只有c级,暂停供货,但可以作为应急备选供应商;如果ⅱ类供应商的业绩为c级,其供货比例维持在40%以下。
4) d级供应商:业绩评价分数<70分,是不合格供应商。不能满足企业的基本采购需求。将选择
中止与不合格供应商的合作,并代之以更好的供应商。
5.2.4 供应商的动态管理
针对供应商的不同业绩表现进行分级评定,再根据企业的供应商的定点个数,对供应商实施动态管理。具体实施方案见表2。
无论定点情况多少,d类供应商都应被及时淘汰。
对于在评定期间隔内出现以下情况的供应商,相关部门都可以向质量部提出申请,要求对其进行淘汰。
1) 供应商对提出的质量反馈问题在2个工作日内没有响应,不采取任何措施;
2) 产品出现严重质量问题,给公司造成严重经济损失;
3) 供货质量急剧恶化,或出现重大质量事故;
4) 不能严格履行采购合同。
上述情况发生后,经质量部核实后,报经公司高层领导批准后,质量部发出《供方撤销通知单》,取消其供货资格,通知采购部门、生产部门、财务等相关部门执行。并在erp企业资源管理程序中给予删除。淘汰结果纳入供应商考核档案记录。
5.3 供应商档案
从供应商初选、到供应商评价再到供应商业绩考核,形成如下质量记录,这些记录将由质量部负责整理并保管。财务人员付款前,可以向质量部确认有无相应供应商的相关信息,否则可以暂缓执行付款计划,直至相关材料的备齐。
1) 合格供方名录
2) 供方调查申请表,连同企业营业执照复印件、企业介绍、资格证书复印件等供应商质量管理制度。
3) 供方样品检验报告
4) 供方业绩评价记录表(可以有多份)
5) 供方产品现场审核计划(如果有)
6) 供方产品质量审核报告(如果有)
7) 供方业绩评定扣分记录表(可以有多份)
第5篇 供应商送货管理规定办法
供应商管理制度
1目的
为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。
2范围
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
3职责
各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。
4内容
4、1管理原则和体制
4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。
4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。
4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。
4、1、4对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
4、2供应商的评定内容
4、2、1资质鉴定,供应商应提供相关资质证明,具备合法性。
4、2、2产品质量水平评定。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。
4、2、3交货能力评定。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。
4、2、4技术能力评定。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。
4、2、5服务评定。包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力;(3)服务态度。
4、2、6合作状况评定。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。
4、2、7价格评定。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。
4、3供应商评定步骤
4、3、1采购部进行市场调查,拟出至少3家具备资质和能力的单位。
4、3、2由采购部组织相关人员组成的评选小组,对拟订的供应单位进行实地考查,形成考查报告。
4、3、3依据考查报告,采购部确定供应商排名顺序,建立供应商资料。
4、4采购部每年组织对供应商进行重新评估,不合格的进行淘汰,同种采购商品的供应商至少应保持3家。
4、5采购部可对供应商信用情况划分信用等级,对最高信用等级的供应商,可进行优先选择和优惠待遇。
4、6管理措施
4、6、1各单位对重要供应商应定期进行实地考查,掌握供应商生产、管理情况。
4、6、2各单位对购入物品应进行检查和分析,随时掌握商品质量。
4、6、3各单位应积极开发新的供应商,减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。
第6篇 外协供应商管理规定办法
外协件供应商管理办法(讨论稿)
第一章 总则
第一条 为加强 *** 电动车辆股份有限公司(以下简称公司)的外协件采购管理;满足整车适应用 户个性化需要的快速应变能力,保证外协件供应商(以下简称供应商)能够系统化、模 块化、高质量、低成本、准时快捷地提供公司生产所需的零部件和总成特制定本办法。
第二条
本办法适用于公司电动汽车及其它延伸产品的协作配套件供应商的管理。
第三条 本办法所指外协件为非本公司生产的,从相关生产企业采购的总成及零部件。
第二章
零部件采购的基本原则
第五条 纳入到新型的协作配套体系的供应商,应具有较强的产品开发能力,具有适应整车满足 用户个性化需要的快速应变能力,所提供零部件在国内具有领先水平,有参与国际竞争 的能力,产品质量高,能够做到系统化、模块化供货,企业的部分或者全部已经融入国 际零部件供应体系。
零部件采购应遵循下列原则: 1、 竞标、发挥存量、相对集中、服务质量优先的原则; 2、 从企业的财务状况、产品研发能力、工艺制造水平、质量管理水平、供货服务能力五个方面对 供应商进行评价并择优选择供应商; 3、 逐步实施全球采购,采购管理与国际接轨; 4、 从开发周期缩短化、生产准时化、成本最低化、采购全球化、零部件通用化、底盘平台化、产 品开发及装配模块化的思路构建新的采购模式; 5、 与供应商建立合作伙伴关系,利益共享、风险共担; 6、 实行 a、b 点动态管理制,采用供应商 a、b、c、d 四级评价考核体系,对合格的供应商实行周 期评价,动态管理,优胜劣汰; 7、 在条件成熟时推行供应商产品准时制供货(jit) ; 8、 实施供应商产品质量赔偿和激励管理;
第三章
工作流程及控制要点
第六条 制造部在相关部门的配合下,负责将通过各种方法和手段收集到的与公司产品开发和生产 有关的生产企业的相关信息录入公司潜在供应商信息库。
潜在供应商资源库里的供应商分成三个层次: 潜在供应商; 合格潜在供应商; 合格供应商; 第七条 制造部负责组织研发、财务等部门对潜在供应商的资格进行认可。
通过潜在供应商的资格 认可的供应商经公司分管副总经理批准后成为合格潜在供应商。
对潜在供应商的资格认可主要从以下六个方面进行评价: 质量体系管理能力(500 分) ;
中国 3000 万经理人首选培训网站 实物质量(200 分) ; 财务状况(100 分) ; 产品研发能力(200 分) ; 工艺保证能力(200 分) ; 交付服务能力(100 分) ; 特殊优势(不评分,作为参考) 潜在供应商资格认可的详细标准见附录 1《潜在供应商资格认可标准》 。
潜在供应商资格认可合格标准: 1. 下列情况之一者不能作为合格的潜在供应商 凡两个以上方面的得分为零分的; 凡评价中出现“该企业<800 分的(允许无产品研发能力的为 600 分) 。
2. 下列情况之一者,必须经过改进并进一步评价后才能确定为 dfev 的合格潜在供应商: 凡评价得分<1000 分的(允许无产品研发能力的为 800 分) ; 除“产品研发能力外” ,其它项有得零分的。
没有以上情况且得分值≥1000 分的,则潜在供应商资格认可合格,成为合格潜在供应商。
对供应商按所供产品的重要度、产品质量对整车(主机)质量的影响程度、产品的技术含量和质量 风险、辆份资金占用量等因素对供应商按 a、b、c 分成三类,对 a、b、c 三类供应商分别提出建立 质量保证体系的要求。
1.供应商分类的基本原则: a 类: 影响安全环保项和关键项质量的零部件; 辆份资金占用大的零部件; b 类: 对整车(主机)质量影响比较大; 有一定技术难度和风险; 辆份资金占用比较大; c 类: 对整车(主机)质量影响比较小、技术难度及风险小、辆份资金占用小。
供应商以其所供应协配件中类别最高的零部件为准进行分类。
2.对 a、b、c 三类供应商的质量保证体系要求: 对于 a 类供应商:建立 qs 9000 质量保证体系并通过第三方认证; 对于 b 类供应商:贯彻 qs 9000 标准,通过 iso 9000 第三方认证; 对于 c 类供应商:贯彻 iso 9000 标准,鼓励通过 iso 9000 第三方认证; dfev 对供应商质量体系的具体要求见附录 2。
第八条 制造部根据产品开发的总体进度安排组织公司研发、财务等部门就相关产品的开发和试制 工作与潜在供应商进行技术交底和价格、进度咨询。
第九条 制造部对合格潜在供应商反馈的有关信息结合公司的总体开发进度安排进行综合分析评 价,选定 1-2 名合格潜在供应商,并签定有关产品开发试制协议。
第十条 选定的合格潜在供应商与公司研发部门一起按照同步工程的要求参与产品研发工作。
公 司研发部门先向零部件供应商的设计部门提出与整车性能装配相关的要求。
合格潜在供 应商负责零部件内部结构的设计,考虑产品的经济性、通用性,缩短开发周期,降低产 品的生产成本,并按产品开发试制协议的要求提供装车样件。
中国 3000 万经理人首选培训网站 第十一条 制造部在有关部门配合下组织样件试装车。
样件试装合格的合格潜在供应商成为合格
供应商。
第十二条 根据样件试装车情况,并结合对供应商价格、质量、供货的准时程度、售后服务水平、
等因素的综合评定结果,与供应商签定最终的批量供货协议及产品质量赔偿协议。
第十三条 合格供应商进入批量供货阶段后,制造部负责对供应商的批量供货水平和业绩进行日
常评价,评价结果与产品价格和装车份额挂钩。
供应商日常业绩由制造部从质量、交付、服务、价格等几个方面进行评价。
评价采用定量打 分的方式进行,做到公平、公正、公开。
评价采用日常评价与第二方认证及年度评价相结合的办法 由分公司根据评价结果对供应商按优秀(a 级) 、合格(b 级) 、基本合格(c 级) 、不合格(d 级) 进行分级排序,实行等级管理。
对优秀供应商予以表彰和奖励并从供货比例、新产品配套、财务结算等方面予以优先; 对基本合格的供应商向其提出改进建议; 对不合格的供应商要求其限期整改,对经整改后仍达不到要求的由制造部提出取消合格供 应商资格的申请 ,报公司分管副总经理批准后实施,该供应商的相应产品纳入 dfev 潜在供应商资 源库进行管理。
第十四条 制造部定期组织公司有关单位对供应商进行第二方质量体系评价和认证工作。
第四章
第十五条 第十六条 第十七条 本办法自发布之日起开始实施。
本办法由制造部负责解释。
附则
供应商选择及管理工作流程图为本办法附件。
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附件一:
供应商选择及管理工作流程图:
潜在供应商信息收集并录入供应商资源库; 潜在供应商信息收集并录入供应商资源库;
潜在供应商资质认可; 潜在供应商资质认可;
产品技术交底、进度及价格咨询; 产品技术交底 进度及价格咨询;
供应商综合分析评价; 供应商综合分析评价;
确定供应商并签定产品开发、试制协议; 确定供应商并签定产品开发、试制协议;
供应商参与产品开发并完成样件试制; 供应商参与产品开发并完成样件试制;
制造部组织样件试装; 制造部组织样件试装;
装车结果评定; 装车结果评定;
签定产品供货协议和质量赔偿协议,确定装车份额; 签定产品供货协议和质量赔偿协议,确定装车份额;
正式供货; 正式供货;
供应商日常业绩评价; 供应商日常业绩评价;
对供应商定期进行第二方认证; 对供应商定期进行第二方认证;
好好学习社区
中国 3000 万经理人首选培训网站 附件 2
潜在供 潜在供 应 商 资 格 认 可 评 价 标 准
适用范围: 一、 适用范围: 本标准适用于 *** 电动车辆股份有限公司对潜在供应商进行资格认可的评价。
评价标准: 二、 评价标准: 标准 评价方面 项目总 得分 评价内容 公司可以进行质量体系评价的基础: (1) 通过公司认可的第三方机构 iso9001:2000 标准或 qs 9000 标准认证。
(2) 通过公司认可的主机厂的第二方审核,其得分标准同上。
(一) 质 500 量体系管 理能力
四、 审核组现场体系审核内容: (1) 质量目标 (6)测量和监控装置的控制 (2) 与顾客有关的过程 (7)顾客满意 (3) 设计和开发 (8) 内部审核 (4) 采购 (9)不合格控制 (5) 生产过程控制 (10)改进 (二) 实 物质量 (三) 财 务状况 200 100 1、 项目检测率≥85%,其中保安项、关键项、重要项检测率 100%。
2、项次合格率≥92%,其中保安项、关键项、重要项合格率 100%。
1、 营运能力:流动资产周转率(次) 2、 效益及获利能力:资产利润率 1、 偿债能力分析:速动资产比率 、 偿债能力分析:
(四) 产 200 品研发能 力 (五) 工 200 艺保证能 力 (六) 交 100 付服务能 力 特殊优势
1、 产品设计、试验的人员、手段和能力。
2、 产品试制手段和能力。
3、产品开发负责的范围能力。
1、 工艺保证硬件设施; 2、 主要生产及检测设备的保证能力: cpk≥1.33(ppm≤60)的主要工序比例数≥80%, cpk≥1 (ppm≤3000)的主要工序比例数≥90%。
1、 交付能力 2、 服务能力 1、 供应商通过特殊优势资料,审核员现场验证; 2、 审核员审核中发现特殊优势,予以书面记录;
评价原则: 三、 评价原则: (1)有下列情况之一者,不能作为公司的供应商: 凡评价中出现“该企业不能作为公司的供应商”的。
凡两个以上的方面得分为 0 的。
凡评价得分<800 分的(无产品开发能力的为 600 分) 。
(2) 有下列情况之一者,必须经过改进后,进一步评价才能确定为公司的供应商: 凡评价得分<1000 分的(无产品开发能力的为 800 分) 。
中国 3000 万经理人首选培训网站 除“产品研发能力”外,其它任何项有得 0 分的。
(3) 没有以上情况,且得分值≥1000 分的企业(无产品开发能力的为 800 分) ,则供应商资格现场审 核合格。
(4) 有产品开发能力的为 a 级供应商;没有产品开发能力的为 b 级供应商。
供应商资格现场审核合格 的 a、b 级供应商,由供应商资格评定小组评定,决定下发“*** 电动车辆股份有限公司潜在供应 商资格认可合格证” 。
(5) “*** 车辆股份有限公司潜在供应商资格认可合格证”三年有效,三年后重新评定。
第7篇 合格供应商管理规定办法
供应商安全管理制度【1】
1、供应商的选择
1.1根据企业的生产要求,确定需要采购的原辅料、设备、劳动防护用品等是否符合危险品目录中的危险品,对这些危险品进行学习,了解产品的特性。
1.2对供应商的资质进行考核,要求各供应商根据实际情况提供相关的资料,如:危险品生产许可证、危险品经营许可证、危险品技术安全技术说明书、安全标签标签等证明材料。
1.3 营销科汇总后,报总经理审批,对该供应商所供产品进行试用(不需试用的由化验室化验,直接由车间使用),根据该产品的质量、性能,使用情况,安全特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认,选定合格供应商。
1.4把确定好的各供应商分门别类的归档管理,建立合格供应商档案,纳入《供应商管理台帐》。
2、采购程序
2.1采购各产品时,按照采购计划,可以根据实际情况(必要时)要求供应商提供相关危险品的生产许可证、经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等资料以及合格证,以确保产品符合安全要求。
2.2进行初步检验以后,不符合条件的可要求供应商提供资料或选择退货;符合条件的才可以进公司、入库,办理相关的手续。
2.3 采购负责人发现问题,应及时与供应商联系,把信息及时反馈给供应商,以最大限度地降低采购风险,确保采购的产品符合要求。
3、供应商的安全管理
3.1供销科负责建立供应商管理制度,确定资格预审程序和要求、
选用和需用的标准,建立合格供应商名录和档案,定期对合格供应商提供的原材料、设备等的质量、售后服务进行审查,淘汰不符合要求的供应商。
3.2 各有关部门对供应商进行资格预审时,公司营销部门编制、
发送招标书(招标书中应有安全的要求)
3.3有关部门选用供应商时,应根据供应商提供的产品,从质量、
性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面
进行确认,来选择供应商,签订供应合同,合同中应有安全管理要求
的条款。
3.4有关部门续用供应商时,应对合格供应商进行交货业绩考核,
对产品质量、售后服务好的,对符合安全生产要求的供应商给予续用。
3.5公司供应部门,应经常识别与采购活动有关的风险,及时反馈给供应商,以便降低采购风险,确保所采购的产品符合要求。氯化亚铜
合格供应商管理办法【2】
一、目的
对供应商合理评定和选择,确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力。特制定本办法。
二、适用范围
提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关系的供应商不受本办法的控制。
三、职责
四、程序细则
(一)供应商来源的控制
1.《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商,如果工程部经理认为需要时,可以同时列明厂商的原料编号,如果只列明生产厂商,则任何能供应该生产厂商产品的销售商,均视为合格供应商。
2.如某销售商为生产厂商指定代理商,则该销售商代表生产厂商。
3.每种物料可以有一个以上合格供应商,工程部产品开始人员认为需要时,可以在产品bom表上列明某项物料的特定合格供应商,该供应商必须是《合格供应商名单》中的。采购、检验或生产部门作业时都应考虑供应商是否为bom表中列明的合格供应商。
4.《合格供应商名单》记载于电脑系统中,由工程部经理负责名单的增加、删除、更改。
(二)供应商的评估/选择标准
1.新供应商由采购发出《供应商信函调查表》,供应商填妥回传,正本采购部保存,副本分发品管部及工程部。
2.品管部经理在可能的情况下,派员到供应商生产现场考察其品质运作,对其品质体系进行评价并记录于《供应商品质体系调查表》中。
3.如该供应商以前曾供应过其它物料,可以依其以前表现评估。
4.对未列入《合格供应商名单》的新供应商,除非产品开发人员有充分的理由证明该供应商提供的物料符合品质要求,否则工程部经理应要求采购人员进行小量采购作试产之用。对此物料的采购申请,申请人应在单上注明。
5.当物料试产后《无件试验报告》反映结果合格,由工程部经理决定是否增加该供应商为合格供应商,增加程序见本程序(四)之4点。
(三)供应商表现的评估
1.由品管iqc填写《供应商品质表现评估表》,依“进料检验程序”对供应商来料进行品质评估。
2.进料检验时,若iqc发现并非来自合格供应商的来料,或合格之销售商提供并非合格生产厂商的物料,亦判定来料不合格。
3.由采购部及计划部每月填写《供应商价格、交货表现评估表》,提交经理审核,并决定是否要求工程部经理更改供应商。
(四)供应商的更改
1.工程部经理决定更改合格供应商时,由产品开发人员发出《物料更改通知单》,经工程部经理批准后更改电脑系统内之相关资料。
2.《合格供应商名单》以电脑中存储本为准,由工程部依《物料更改通知单》进行控制,任何电脑打印表单只限打印当天参考。
3.如属删除某供应商,则心须于《物料更改通知单》上列明删除该供应商后本公司物料处理方法。
4.如增加产品用料中的合格供应商,而该供应商不属《合格供应商名单》内,则填写《物料更改通知单》时,同时更改产品bom表中相关物料及将该供应商列于《合格供应商名单》内。
5.如为一供应商代替另一供应商,则视为增加一供应商,另一被删除,程序同上述之3、4点。
6.由品保部经理复核本程序之3中物料处理方法的效果,并填于《物料更改通知单》正本上。
7.工程部经理每三个月派员核查电脑系统中存储之《合格供应商名单》,确保正确无误,核查结果工程部保存至少两年。
六、附件
(一)《合格供应商名单》
(二)《供应商信函调查表》
(三)《供应商品质体系调查表》
(四)《供应商品质表现评估表》
(五)《供应商价格、交货表现评估表》
(六)《供应商总体表现评估表》
(七)《物料更改通知单》
第8篇 供应商处罚管理规定办法
供应商管理
一、培训目的
20世纪90年代以后,高新科技带来了世界经济运行规则及市场竞争模式的巨大变化,企业单纯依靠自身资源的最佳整合来立足市场,将难以适应全球化经济发展的需要。因此,借助外部资源快速、准确、有效地响应市场需求的思维和运作模式应运而生,这就是供应链管理。
企业按照供应链管理的模式,将在系统和整体的指导下,把供应链上的多个企业当成一个不可分割的整体。通过重新设计业务流程,加强供应商管理,与优秀企业建立战略合作关系,使企业创造特殊价值和关键性业务,从而大大提高企业甚至是整个供应链的竞争能力。
二、培训对象
1、企业分管(供应、质量)领导
2、采购、质量部门领导
3、采购、质量、仓库、市场等业务人员
三、培训内容
1、供应链管理概述
2、采购管理与供应商管理
3、供应链的运行
4、供应链管理的支持系统
四、培训时间:2天
五、培训费用:1000元/人
第9篇 供应商ppap管理规定办法
供应商ppap管理规定
1 目的
确保供应商提交的生产件从试制到批量生产过程符合生产件批准管理办法 。
主要是确定供应商是否 已经了解组织工程设计和规范的所有要求,该过程是否有保证能力,以及在生产过程中的生产节拍来满足顾客要求、及相关法律法规要求的产品。
2 适用范围
适用于供应商所提供生产件的批准管理。
本办法适用于供应商生产的产品、更改的零件批准,除非组织正式放弃生产件批准要求,否则必须遵循生产件批准控制。
3 职责 3.1 质量部负责本办法的归口管理,负责组织评审供应商提交的ppap文件。
3.2 质量部负责向供应商下发新产品ppap运行要求,确定提交ppap文件的时间。
3.3 由事业部外协员和采购部采购员负责供应商的联系,督促供应商的ppap文件提交。
3.4 生产件批准出现的偏差,必须经样件批准的负责部门批准,应有纠正时间和/或零件数量的要求偏差报告随批准报告装订,由批准部门发给供应商一份。
3.5 其他部门配合质量部评审供应商提交的ppap文件。
4 定义
生产件:使用生产工装、工艺过程、材料、操作者、环境和过程参数制造出来并用来销售的零部件。
初始过程能力:初始能力研究是短期的,目的是获得与内部或顾客要求有关的新过程或修订过程性能的工序能力的早期信息。
生产件批准提交:是以一个典型生产过程中抽取少量产品为基础的,而这个生产过程是用量产工装、工艺过程和循环次数来进行的,由供应商按照所有工程要求检查生产件批准的零件。
5 工作程序
5.1 当有下列情况之一时,供应商必须提交生产件批准: 5.1.1 供应商试生产的零部件;
5.1.2 供应商因设计、规范、过程参数或材料的改变而试生产的零部件; 5.1.3 供应商使用新的模具生产的零部件;
5.1.4 供应商因质量问题停产整顿后生产的零部件。
5.1.5 停止批量供货时间达到或超过12个月以后重新批量生产,组织供货前。
5.2 供应商生产件批准要求
对每一种零部件,供应商必须提供以下所有适用项目和记录。
若例外,必须事先得到质量部的批准。
如顾客有特殊要求,则按顾客要求执行。
5.3 ppap提交等级
供方必须按顾客要求的等级,提交该等级规定的项目和/或记录
等级1—只向顾客提交保证书(对指定的外观项目,还应提供一份外观批准报告)
等级2—向顾客提交保证书和产品样品及有限的支持数据 等级3—向顾客提交保证书和产品样品及完整的支持数据 等级4—提交保证书和顾客规定的其它要求
等级5—在供方制造厂备有保证书、产品样品和完整的支持性数据以供评审
每一等级有详细的提交要求,如果顾客负责产品批准部门没有其它的规定,则供方使用等级3作为默认等级,进行全部提交,只有供应散装材料的供方使用等级1作为默认等级,提交所有散装材料的ppap文件,除非顾客负责产品批准部门另有规定。
由顾客来确定每个供方或供方和顾客零件编号组合所采用的提交等级。
5.4样件阶段资料应包括: 序号 文件名称 格式编号 备注 1 技术资料(图纸、工艺标准、试验规范) 2 工艺流程图 3 分供应商清单(包括原辅料)
检具(量具)清单(须我方质量与技术进行会签) 5 五件全尺寸检验报告及一件材质性能报告 样品编号提交
5.5 ppap阶段资料应包括 序号 文件名称
格式编号 备注 1
零件提交保证书psw 2 已获组织批准的样件检验报告 3 技术资料(图纸、工艺标准、试验规范) 4 质量目标计划 5 试制进度计划 6 工艺流程图
7 分供应商清单(包括原辅料) 8 pfmea 9 控制计划
10 特殊特性矩阵表(按我公司提供cc/sc清单执行) 11 成品检验规范(需组织产品工程师认可) 12 工装夹具清单
13 设备(设施)清单 14 检具(量具)清单(须组织品质和技术部门批准)
15零件尺寸检测报告(全尺寸)
第10篇 供应商审核管理规定办法
供应商审核管理制度
1 目的
对原辅材料、外购(协)件的供应商进行审核,并对其进行评价,确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。
2 范围
适用于本公司供应商的管理和控制。
3 职责
3.1 采购部负责本制度的具体实施并归口管理。
3.2质检部负责采购物资的验证。
4 内容 4.1 审核要求
4.1.1准入审核:采购部制定供应商准入要求,建立供应商档案。
根据采购信息,包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容,对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核,必要时开展现场审核,以确保采购物品符合要求。
4.1.2过程审核:技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求,对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录,保证采购物品在使用过程中持续符合要求。
4.1.3评估管理:采购部建立评估要求,对供应商定期进行综合评价,回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。
对结果为不满意的供应商,采取淘汰或改进措施。
采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时,应当对供应商进行重新评估,必要时进行现场审核。
4.2审核要点 4.2.1文件审核
4.2.1.1供应商资质,包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等; 4.2.1.2供应商的质量管理体系文件; 4.2.1.3采购物品生产工艺说明;
4.2.1.4采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。
4.2.1.5、其他所需的文件和资料。
4.2.2 特殊采购物品的审核
4.2.2.1如对洁净级别有要求的,在可能的情况下对供应商的生产条件进行现场审核。
4.2.2.2根据外协加工采购物品的要求和特点,对供应商的生产过程和质量控制情况开展现场审核。
4.3新供应商的选择、评价与审核:
根据《外购(协)件清单》及质量要求,采购部调查和了解市场信息,提供有生产能力、交货及时、质量稳定、信守合同的单位,作为候选供应商。
a类物资评价方法:
4.3.1、由采购部组织质检部、生产部、技术部参加对候选供应商进行调查,内容包括: 4.3.1.1生产能力:产品品种、质量等级、可供数量、包装、运输、防护、交付能力等; 4.3.1.2检测能力:可检测项目、检测设备、检测人员素质、环境条件; 4.3.1.3技术水平:包括技术人员素质及技术能力; 4.3.1.4质管水平:质量保证体系及其运行状态;
4.3.1.5第三方评定证明:如标准化水平确认、计量水平等级考核、第三方认证等。
4.3.2、调查评价的方法:可以采用以下方法的一种或若干种 4.3.2.1在可能的情况下对供应商质量体系现场调查评价; 4.3.2.2对产品进行抽样检验; 4.3.2.3与同类产品进行比较;
4.3.3、调查结果由调查人员填写《供方调查表》,并签署意见。
4.3.4、经调查评价,基本符合要求的,由采购部通知其提供少量样品试用,并抽样检验。
4.3.5、根据检验和试用结果,由质检部出具《样品试用报告》,通知采购部。
4.3.6、《样品试用报告》判定样品质量符合规定要求的候选供应商,由采购部列入《合格供应商名单》,报最高管理者批准后,作为定点采购单位之一。
b类物资评价方法:
a. 采购部向候选供应商发放《供方调查表》。
经调查评价,基本符合要求的由采购部通知其提供少量样品进行检验和试用。
b. 根据检验和试用结果,由质检部出具《样品试用报告》,通知采购部。
c. 《样品试用报告》判定样品质量符合规定要求的,由采购部列入《合格供应商名单》,报最高管理者批准后,作为定点采购单位之一。
4.4老供应商的评价和选择:
根据老供应商(连续供货历史不少于3年)历年来对本公司所供应产品的质量情况,由采购部主持召开相关部门会议,共同评价分析,填写《供方评价表》,选择其中符合本公司要求的,列出单位名称及供应产品范围,交采购部纳入《合格供方名单》,报最高管理者批准后,作为定点采购依据。
对已经通过iso9000质量体系认证或产品质量认证的供应商,经最高管理者批准后,直接纳入合格供应商名单。
4.5 对合格供应商的管理:
采购部根据质检部的进货质量情况,对合格供应商实施动态分级控制,并填写《供方供货质量记录》。
4.5.1供货质量一直合格的定为a级;
4.5.2若连续2批不合格的降为b级,并警告限期整改。
只有再连续3批合格者,才能升为a级,若达不到连续3批合格者就降为c级;
4.5.3若连续3批不合格者降为c级,并责令限期整改。
只有连续3批合格者,才能升为b级,c级再不能保持连续3批合格者,从《合格供方名单》中除名并停止进货。
采购部每年按4.3要求对合格供应商进行一次复评。
4.6 执行本制度形成的质量记录按《质量记录控制程序》管理。
第11篇 战略供应商管理规定办法
供应商开发与管理制度
第1章总则
第1条目的
积极开发供应商,评定合格供应商,并对合格供应商进行持续监视,以确保其能为公司提供合格的产品与服务。
第2条适用范围
本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
第3条权责
1.采购开发部负责供应商的开发。
2.采购开发部、采购跟单部、品控部负责对供应商进行评价、考核。
3.采购总监负责合格供应商的审批工作。
第2章供应商信息收集与调查
第4条供应商信息收集与调查由公司采购开发部负责,其他相关部门予以配合。
第5条供应商调查的内容
1产品供应状况。
2产品品质状况。
3专业技术能力。
4生产设备状况。
5管理水平。
6财务及信用状况。
第6条凡是符合条件且有合作意向的供应商,均应填写“供应商调查表”,作为公司选择和评估供应商的参考依据,并送达采购支持部进行建档。
第7条若供应商的生产经营条件发生变化,公司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充。
第8条采购开发部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量,“供应商调查表”须每年复查一次,以了解供应商的动态,同时依变动情况更新原有资料内容。
第9条供应商信息收集的方式可以采用电话咨询、问卷调查、实地考察、委托验证等不同的方法。
第3章合格供应商的标准
第10条评价合格供应商
公司相关人员评价合格供应商时,应按照以下标准综合考虑。
1供应商应有合法的经营许可证,应有必要的资金能力。
2优先选择按国家(国际)标准建立质量体系并已通过认证的供应商。
3对于关键产品,应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查,其中包括下列五个方面的要求。
(1)原材料的检验是否严格。
(2)生产过程的质量保证体系是否完善。
(3)出厂的检验是否符合我方要求。
(4)生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。
(5)考察供应商的历史业绩及主要客户,其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高,主要客户最好是知名的企业或欧洲地区客户。
4具有足够的生产能力,能满足本公司连续的订单需求。
5能有效处理紧急订单。
6有具体的售后服务措施,且令人满意。
7同等价格择其优,同等质量择其廉,同价同质择其近。
8样品通过检验合格。
第4章供应商的评价程序
第11条供应商初步评价
1 采购开发部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商,同时收集多方面的资料,如以产品种类、质量、服务、生产能力、价格作为筛选的依据,并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。
2采购开发部对“供应商基本资料表”进行初步评审,挑选出值得进一步评审的供应商,召集采购各部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“供应商现场评审表”。
3在对供应商进行初步评审时,采购部须确定采购的产品是否符合政府法律法规的要求和安全要求,对于有毒、危险品,应要求供应商提供相关证明文件。
第12条供应商的现场评审
1根据供应商生产的产品对公司销售的影响程度,可将采购的物资分为战略产品、重要产品、普通产品三个级别,对不同级别实行不同的控制等级。
2对于提供战略与重要产品的供应商,采购开发部组织跟单部、品控部、外贸部对供应商进行现场评审,并由采购开发部填写“供应商现场评审表”,跟单部、品控部、外贸部签署意见,供应商现场评审的
合格分数须达到70分。
3对于普通产品的供应商,由采购开发部决定是否进行现场评审。
第13条《长期战略合作协议》和《供应商质量保证协议》的签订
1采购开发部负责与合格供应商签订《供应商质量保证协议》和《长期战略合作协议》。
2《长期战略合作协议》和《供应商质量保证协议》一式两份,双方各执一份,作为供应商提供合格产品的契约。
第14条样品需求和开发
1如公司有样品需求,由采购开发部人员通知供应商提供样品,品控部相关人员需对样品提出详细的技术质量要求和标准,并对样品进行检验;同时要求供应商提供样品的规格、质量认证、合理价格、图片等详细资料,填写好《样品资料表》,连同供应商提供的质量认证、图片等送达支持部建档。
2.采购开发部相关人员要随时关注和收集相关产品的市场最新发展情况,对新技术、新材料和新产品的跟踪和收集,并要求供应商配合开发新样品或者按照客户的要求和来样开发样品。
3样品应为供应商在正常生产情况下生产出的代表性产品,数量应多于三件。
第15条样品的检验
1样品在送达公司后,由品控部负责完成样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验工作,在“样品检验评估报告”中记录相关实测数据并作出结论,报品控部经理批示。
2.样品检验不合格时,采购人员应将“样品检验评估报告”和不合格样品退回给供应商,请其改进后重新送样品或更换送样供应商。
3.经确认合格的样品,需在样品上贴“样品标签”,注明合格,标识检验状态;并将样品、“样品检验评估报告”和《样品资料表》送达支持部建档。
3合格的样品至少为三件,一件送支持部用于公司展厅、网站和采购指南;一件留在品控部,作为今后检验的依据;一件交回供应商作今后生产的依据。
第16条确定合格供应商的名单
1在“供应商基本资料表”、“供应商现场评审表”、“供应商质量保证协议”、“长期战略合作协议”和“样品检验评估报告”五份资料完成后,采购部将供应商列入“合格供应商名单”,交公司总经理批准。
2原则上一种产品需暂定三家以上的合格供应商,以供采购时选择。
3对于惟一供应商或独占市场的供应商,可直接列入“合格供应商名单”。
4适时对供应商进行考核,并根据考核结果修订“合格供应商名单”,删除不合格供应商。修订后的“合格供应商名单”由公司总经理批准生效。
第5章供应商的监督与考核
第17条考核对象
供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。
第12条考核方法
公司对供应商实行评分分级制度,供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。
第18条考核频率
对战略、重要产品的供应商,应每季考核一次;对普通材料的供应商,则每年度考核一次。
第14条考核结果的处理
1考核结果在90分以上的供应商,优先采购和合作。
2考核结果在80~89分的供应商,要求其对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。
3考核结果在70~79分的供应商,要求其对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认,并决定是否继续采购和合作,或减少采购量。
4对考核结果在69分以下的供应商,须从“合格供应商名单”中删除,并终止向其采购和合作关系。 5考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。
第19条对合格供应商进行交期和质量监督
1.采购人员应要求供应商准时交货,同时详略记录供应商交期情况。
2.品控部和采购部应保存合格供应商的供货质量记录,产品不合格时应对供应商提出警告并拒收,连续两批产品不合格则暂停采购,另选供应商,或待其提高产品质量后再行采购。
3.对于不合格的供应商,应取消其供货资格,将其从“合格供应商名单”中删除。
第20条供应商档案管理
采购部负责建立供应商档案,使用部门予以配合,对每个选定的供应商必须有详尽的供应商档案。供应商档案由采购部指定人员负责管理。供应商档案包括供应商调查表,供应商审批表,供应商质量档案,供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料等。
第21条供应商政策的临时性变更
1在出现下列情况时,经过公司采购总监的书面同意后,可对某些供应商的政策作临时性调整。
(1)某供应商的发展战略或地域销售政策发生对公司有利或不利的重大调整。
(2)某供应商决定把我公司作为重要客户。
(3)重要供应商出现经营危机。
(4)市场供应价格发生剧烈震荡,使供应风险骤然加大,引起供需双方相应做出重大的政策调整。
(5)其他需作临时性调整的情况。
2一旦调整结束,应立即恢复其原有等级,如仍需继续保留临时等级,需报总经理特批,并于该季度在供应商评审会议上通过。
第6章附则
第21条本制度由采购中心制定,采购中心负责解释和修订。
第22条本制度报总经理审批后,自颁布之日起执行。
第12篇 供应商管理规定
供应商的管理规定
1. 目的
为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,确保本企业能得到及时、上期、稳定的高质量的物料和服务,防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故,特指定本制度。
2. 范围
本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3. 职责
3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作,对供应商品质体系进行评估与定期考核。
3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。
4内容
4.1实施程序
4.1.1采购部门负责对供应商的管理,生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2采购部门进行初步调查,填写《供应商基本资料表》,调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
4.2样品需求与样品确认。
4.2.1如企业有样品需求,由采购部门通知供应商送交样品,采购人员需对样品提出详细的技术质量要求,如品名、规格、包装方式等。
4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品,载量应多于两件,。
4.2.3样品在送达企业后,有企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验,并填写《样品确认表》
4.2.4合格的样品至少为两件,一件返还供应商,作为供应商生产的依据,一件留在质量部,作为检验的依据。
4.3管理评审
4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价,挑选出值得进一步评审的供应商,召集本部门、采购部门及技术部门,对供应商进行相关评审。
1)企业根据所采购材料对产品质量的影响程度,将采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别,不同级别实行不同的控制等级。
2)对于提供关键与重要材料的供应商,质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审,并由质量部填写《供应商综合评价表》,采购部、技术部签署评审意见,
3)对于提供一般材料的供应商,无需进行现场评审。
4.4合格供应商名单
4.4.1采购部门将相关供应商资粮经过筛选后,报送企业最高管理者批准,并列入《合格供应商名单》。
4.4.2原则上一种材料,需准备两家或两家以上的合格供应商,以供采购是选择。
4.4.3对于唯一或独占市场的供应商,可直接列入《合格供应商名单》,如客户提供供应商名单,采购部必须按客户提勾的供应商名单进行采购,客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。
4.4.4《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商,重新订立的《合格供应商名单》经企业最高零度者批准生效。
4.5对合格供应商的质量监督。
4.5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录,对于供货不合格的采购物资,应及时通知供应商,连续三次物资不合格则暂停采购,对不合格供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。
4.5.2合格供应商应每年重新评价一次,由质量部填写《供应商综合评价表》,评价结果分合格和不合格两类,并将评价结果列出清单,合格供应商报企业领导批准后成为下一年的合格供应商。
4.6合格产品供应商档案建立
4.6.1采购负责编织和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。
