第1篇 职业健康管理控制程序规范
目的
为保护公司员工的健康,预防、控制与消除职业病危害,保证从事有毒、有害作业人员的身体健康及其相关权益,特制定本程序。
范围
本程序适用于公司职业健康的管理。
定义
职业活动要符合卫生部令23号《职业健康监护管理办法》要求。
职责与权限
4.1公司总经理对公司职业健康管理负全面责任。
4.2公司主管安全副总经理负责建立、实施并保持公司职业健康管理体系。
4.3质保部、生产计划部与人力资源部负责公司职业健康管理体系组织、实施协调的具体工作,确保职业健康管理体系有效运行。
4.4公司工会负责监督公司职业健康管理的全过程。
4.5公司各部门负责本部门职业健康的日常管理工作,为员工创造良好的工作环境。
5.程序
5.1 建立体系或管理办法
5.1.1 职业健康方针
方针规定公司职业健康工作的方向和原则,确定公司职业健康责任目标,表明公司实现有效职业健康管理的正式承诺,尤其是最高管理者的承诺。文件化的职业健康方针应由公司总经理批准。
5.1.2 法律法规和其他要求
人力资源部与质保部负责识别和获取公司应当遵守的职业健康管理法律法规和其他要求,并将法律法规和其他要求传达给员工和其他相关方。
5.1.3 目标指标
根据法律法规和其他要求、公司职业健康状况、财务、运行和经营要求,制定职业健康目标指标。
5.1.4 职业健康管理方案
制定并保持管理方案,以实现职业健康目标。管理方案包括实现目标的方法、时间表、职责与权限等。
5.2 实施
5.2.1 职业健康管理
1)人力资源部对新进厂员工进行体检并保存相关体检档案。从事有毒有害作业的公司员工(含民工、临时工)在与公司解除劳动关系时,人力资源部应对其进行健康体检,并保存相关体检档案。在健康检查中发现问题的,由人力资源部负责组织进行职业病鉴定。
2)人力资源部与综合管理部根据国家规定,每两年对从事有毒有害作业的人员进行体检并保存相关体检档案。
3)有毒有害作业场所所在部门应按《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》有关规定,定期组织对职业卫生防护设施运行情况进行检查。加强个人防护用品使用监管,确保设备正常运转,任何人不得擅自拆除或者停止使用。
4)职业卫生的日常管理工作,由各部门按照《中华人民共和国职业病防治法》严格执行。
5.2.2 劳动防护用品
各部门必须为员工提供符合国家职业卫生标准的劳动防护用品。
5.2.3 员工健康培训和教育
1)各部门依据本部门实际情况制定年度员工职业健康培训计划并报人力资源部,由人力资源部负责组织实施,具体执行《培训管理程序》。
2)人力资源部、综合管理部、工会应充分利用报纸、板报、宣传材料、闭路电视等传播媒体,开展宣传教育活动。
5.2.4 健康监护
1)女职工的健康监护,按照《女职工保护管理规定》中的相应条款执行。
2)人力资源部按照《特种作业人员管理程序》中的相应条款执行特种作业人员体检。
3)各部门按照公司员工体检计划,具体负责组织实施员工体检工作。
5.3 检查考核
5.3.1 各级工会监督职能包括:
1)各部门组织员工受检情况,职业病患者和职业禁忌症员工的调离安排。
2)是否按照国家有关规定的项目和周期进行体检。
3)是否按照国家有关规定对新入厂员工进行就业前体检。
4)各部门是否落实本部门员工健康管理工作计划、规划的实施。
5.3.2 人力资源部与综合管理部对公司所属各部门员工职业健康管理综合情况进行监督检查和考核。
监督检查的主要内容包括:
1)职业卫生防护设施运行及管理;
2)有毒有害作业场所管理;
3)劳动防护用品配备及发放;
4)职业健康教育;
5)职工健康监护。
5.4 分析整改
5.4.1 监督检查过程中,各部门对下列人员应做调离安排并调配力所能及的岗位。
1)有毒有害作业员工职业禁忌者。
2)特种作业员工职业禁忌者。
3)职业病患者。
5.4.2 人力资源部与综合管理部监督检查过程中发现的问题,以《隐患整改通知单》的形式书面通知各部门,令其限期整改。对于难以整改的问题,由人力资源部与综合管理部报告公司领导,研究制定整改方案。
5.5 持续改进
通过对测量和监控活动做出规定、策划和实施,以保证管理体系实现过程的符合性,以及实现管理体系的持续改进。
6.相关文件
6.1《职业健康监护管理办法》
6.2《女职工保护管理规定》
6.3《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》
6.4《培训管理程序》
6.5《特种作业人员管理程序》
6.6《中华人民共和国职业病防治法》
7.相关表格
《劳保用品发放登记台帐》
《特种作业人员体检表》
《隐患整改通知单》
第2篇 日常职业健康安全管理程序规范
1 目的
实现集团公司的方针、目标,强化职业健康安全管理,防止和控制事故及职业病的发生,保证员工在生产活动中的职业健康安全。
2 适用范围
本程序适用于集团公司各部门、各单位。
3 职责
3.1 工会
3.1.1 行使员工代表的职责,维护作业人员在职业健康安全方面的合法权益,对职业健康安全方面管理工作实行监督检查、指导,是本程序的主控部门。
3.2劳动人事部
3.2.1 负责对管理人员进行职业健康安全意识和能力的培训以及实施中的监督检查。
3.3 劳动资源部
3.3.1 负责对特种作业人员职业健康安全意识和能力培训以及实施中的监督检查。
3.4 劳动保护部
3.4.1 负责作业人员施工现场的防护设施、各种架子和临时用电设施的安全管理,以及特种作业人员持证上岗和劳动保护用品使用情况的监督检查、指导。
3.5 行政保卫部
3.5.1 负责员工的职业病防治和对特种作业人员、女工、体检工作进行监督。
3.5.2 负责办公区和施工区消防、交通安全。
4 工作程序
4.1 劳动人事部、劳动资源部每年根据集团公司管理人员、特种作业人员岗位胜任情况、培训需求,形成培训计划,确保管理人员、特种作业人员在职业健康安全方面所要求的能力和意识。
4.2 劳动保护部、行政保卫部结合日常职业健康安全检查,对各运行控制程序的实施情况进行定期不定期监测与评价。
4.3.1 劳动保护部每年定期对特种作业人员持证上岗情况进行监督检查,对无证人员停止特种作业。
4.3.2 行政保卫部每二年对特种作业人员进行体检,对不适合特种作业病患人员立即停止工作,并按有关规定办理。
4.3.3 各单位对特种作业人员工作状况、体检情况及变动情况建立台账,每年进行分析、统计,严格执行支持性文件《**市特种作业人员劳动安全管理办法》。
4.4 职业病防治卫生监督管理
4.4.1 行政保卫部每年应定期对作业人员的办公区、施工现场和生活卫生区的职业病防治工作进行监督检查,严格执行国家《职业病防治法》及有关职业健康安全管理程序及各项规章制度,并做好监督检查记录对存在问题责成责任部门按《不符合、纠正预防管理程序》处理。
4.4.2 集团公司、各部门、各单位要严格执行国家《职业病防治法》,重视作业人员的职业病防治工作,建立职业病防治机构,明确责任,并做好作业人员职业病防治工作的培训和宣传工作。
4.4.3 有害作业现场应有相适应的防护措施,并为作业人员提供个人使用的职业病防护用品,严格执行防护用品发放标准。从事电焊作业的人员要有特殊护目玻璃的防护面罩或专用手持面罩,穿好防护长袖衣裤及绝缘鞋,戴好焊接手套。
4.4.4 对产生噪声较大的岗位,应按规定配戴耳塞、耳棉、耳罩,减少噪声对听觉的伤害。高温季节做好防暑降温以及安全用电等工作。
4.4.5 有害作业现场必备急救防范设施和医疗急救药品,并配备经培训上岗的专兼职急救员。
4.4.6 发生有毒有害气体中毒事故时,按应急预案进行抢救,并及时报有关领导和部门。
4.4.7 有害作业人员防护用品要做到按时按规定发放,并做好有毒有害气体中毒的预防。
4.4.8 新建、改建、扩建和技术改造工程项目的职业健康安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
4.4.9 接触有毒有害化学物质的职工,按规定要求每二年进行体检,对不适应继续从事原岗位工作的职业病人调离原岗位,并妥善安置。上述人员体检结果各级行政保卫部门必须留存归档。
4.4.10行政保卫部按《国家职业病防治法》对本企业实施情况进行监督检查。
4.5 女职工劳动保护管理
4.5.1 集团公司、各部门、各单位要严格执行国家和**市制定的女职工劳动保护法律、法规,做好女工“五期”保护(月经期、怀孕期、产假期、哺乳期、更年期)。
4.5.2 不得安排女工从事禁忌女工从事的作业活动,每年为女职工进行一次妇科防癌普查。
4.5.3 集团公司、各单位工会建立女职工委员会,按照《**市实施女职工劳动保护规定的若干规定》做好监督检查。对查出的问题责成责任部门按《不符合、纠正预防措施程序》执行。
4.5.4 行政保卫部按规定要求,按时对食堂和汽车驾驶员的管理情况进行监督检查,做好检查记录,对检查存在问题责成责任部门立即整改。
4.6 食堂服务人员和机动车驾驶员管理
4.6.1 各单位要组织食堂服务人员进行上岗前的体检并定期复审,必须有健康证、培训证,方可上岗。行政保卫部定期进行监督检查。
4.6.2 食堂卫生管理严格执行《行政后勤管理制度》的有关规定,防止食物中毒。
4.6.3 机动车驾驶员的管理按行政保卫部制定的《交通安全管理规定》执行。
4.7 工会职业健康安全监督
4.7.1建立和完善各级工会劳动保护监督检查组织,监督和协助本单位贯彻执行国家职业健康安全法律法规,落实职业健康安全责任制,督促解决职业健康安全方面存在的问题,改善劳动条件和工作环境,执行《环境因素识别与评价程序》、《危险源辨识与风险评价程序》。
4.7.2 按照《职业健康安全管理方案编制程序》参与本单位职业健康安全措施、计划和经费投入等方案的制定和实施,参加涉及职工职业健康安全的各项规章制度的制定,对职业健康安全决策和措施提出意见和建议。
4.7.3组织和协助主管部门落实《企业职工代表大会监督安全生产工作制度》,具有法人资格认证单位工会要作好集体合同中职业健康安全条款的协商与制订,并对执行情况进行监督检查。听取职工在职业健康安全方面的意见、建议和要求,向有关方面反映情况。
4.7.4组织或协助主管部门开展各种职业健康安全方面的竞赛活动,宣传国家的职业健康安全政策、法律法规及企业的规章制度。开展职业健康安全宣传教育活动,教育职工遵章守纪,提高职工职业健康安全意识和技能。开展职业健康安全的技术协作和合理化建议活动。
4.7.5制定和完善各级工会职业健康安全监督责任制和工作制度,按照《职业健康安全监测控制程序》组织或协助主管部门进行职业健康安全检查,监督整改。
4.7.6按照《职业健康安全事故报告调查与处理程序》参与伤亡事故调查,维护职工的合法权益,监督、协助企业采取防范措施,并提出工会意见。
4.7.7制止违章指挥、违章作业,维护职工职业健康安全的合法权益。
在生产过程中发现明显重大事故隐患和严重职业危害,危及职工生命安全的紧急情况时,向领导或现场指挥人员要求采取紧急措施,立即从危险区内撤出作业人员;如无效,即应支持或组织职工采取必要的避险措施并立即报告。
4.7.8对不符合环境、职业健康安全标准规定的问题,提出整改意见,按照《环境不符合纠正与预防措施程序》、《职业健康安全不符合纠正与预防措施程序》办理。
5 相关文件
5.1 《环境因素识别与评价程序》(****-qhse-c*-03)
5.2 《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》(****-qhse-c*-04)
5.3 《职业健康安全管理方案控制程序》(****-qhse-c*-07)
5.4 《职业健康安全监测控制程序》(****-qhse-c*-36)
5.5 《职业健康安全事故报告调查与处理程序》(****-qhse-c*-38)
5.6 《环境不符合纠正与预防措施控制程序》(****-qhse-c*-42)
5.7 《职业健康安全不符合纠正与预防措施程序》(****-qhse-c*-43)
6 记录
6.1 《职业健康安全竞赛考核表》(****-gh-01表)
6.2 《工会参与事故意见书》(****-gh-02表)
6.3 《职代会落实职业健康安全工作制度考核表》(****-gh-03表)
6.4 《工会劳动法律监督工作考核表》(****-gh-04表)
第3篇 职业健康安全卫生管理方案规范
公司总目标
重要风险名称
分解目标
方案内容
执行部门
责任部门
启动日期
检查日期
完成日期
预算增加资金投入(元)
加强生产管理,杜绝重大安全事故,火灾事故,交通事故,年重伤率为零、年轻伤率控制在全员的3‰以内,年轻伤误工合计控制在200个工日以内,机械损坏维修费控制在1万元以内。
施工临时用电
符合《施工现场临时用电安全规范》jgj46-2005确保人身安全
1、调配电室,各级配电箱及开关箱。2、加设“专用隔离开关”。3、电焊二次测设空载降压保护装置。4、用电线路采用地埋,沿墙或架空。5、按照规范要求做接零、接地保护
项目部
生产安全部
项目部
开工后进行实施
生产安全部每月一次
随施工形象进度完成
每个施工项目部4000元
基础、主体装饰工程施工
杜绝重大机械事故为零,人身伤亡事故为零,其它事故控制在最小限度
1、认真编制施工组织设计并执行。2、严格执行安全操作规程。3、做好机械设备验收,检查和维修
项目部
生产安全部
项目部
开工后进行实施
生产安全部每月一次
随施工形象进度完成
临边洞口
预防临边洞口无事故发生
1、“四口”的防护设置定型化,工具式的安全防护,临边搭设防护栏杆密目网封闭。2、严格执行《建筑施工高处安全技术规范》
项目部
生产安全部
项目部
开工后进行实施
生产安全部每月一次
随施工形象进度完成
每个施工项目部10000元
塔吊
确保安全质量,实行规范化管理,重在事故为零,其它控制在最小限度
1、安装拆卸必须有资质的专业队伍进行安拆。2、有职能部门检测报告,严格执行“准用证”制。司机和指挥人员持证上岗,各限位齐全、灵敏、可靠。
项目部
生产安全部
项目部
开工后进行实施
生产安全部每月一次
随施工形象进度完成
施工机具
施工现场中小型机械,杜绝重大机械伤害事故的发生
1、各个传动部位设置必须设置防护罩。2、所有设备金属外壳作防护接地。3、做好机械进场验收,专人管理。4、加强检查,定期维修保养。严禁机械带病运转。
项目部
生产安全部
项目部
开工后进行实施
生产安全部每月一次
随施工形象进度完成
全公司20000元
编制:审核:审批:
职业健康安全卫生管理方案
公司总目标
重要风险名称
分解目标
方案内容
执行部门
责任部门
启动日期
检查日期
完成日期
预算增加资金投入(元)
加强生产管理,杜绝重大安全事故,火灾事故,交通事故,年重伤率为零、年轻伤率控制在全员的3‰以内,年轻伤误工合计控制在200个工日以内,机械损坏维修费控制在1万元以内。
物料提升机
杜绝高处坠落,物体打击,杜绝重大事故的发生
1、实行对每台使用的提升机建立设备档案。
2、限定定额起重量。
3、规范安全防护装置和电气装置。
4、严禁载人。
项目部
生产安全部
项目部
开工后进行实施
生产安全部每月一次
随施工形象进度完成
扣件式钢管脚手架
杜绝高处坠落,物体打击,杜绝重大事故的发生。脚手架搭设符合安全技术规范
1、严格执行搭设方案,分段搭设,分段验收。
2、脚手架搭设人员经过考核,持上岗证。
3、《严格执行建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
项目部
生产安全部
项目部
开工后进行实施
生产安全部每月一次
随施工形象进度完成
吊篮脚手架
符合《高处作业吊篮》标准jgj59-99检查,符合规范要求,杜绝重大事故发生
1、挑梁搭设严格执行挑梁断面面积,抗倾覆力矩、配重的要求。2、规范安全绳、锁具、升降葫芦的安装要求。3、吊篮脚手架安装人员持证上岗。
项目部
生产安全部
项目部
开工后进行实施
生产安全部每月一次
随施工形象进度完成
无证上岗
特殊工种持证上岗率100%
1、特殊工种年度培训计划。
2、建立、保存特殊工种人员档案。
3、项目部负责操作规程交底
办公室
项目部
生产安全部
项目部
开工后进行实施
生产安全部每月一次
随施工形象进度完成
全公司20000元
火灾
杜绝重大火灾事故
1、严格执行“动火申请”制度,加强明火管理,合理布置消防器材,控制超负荷用电,严禁违章动火。
全公司
项目部
生产安全部
项目部
开工后进行实施
生产安全部每月一次
随施工形象进度完成
每个施工项目部1000元
交通事故
重大交通事故为零
1、指定机动车路线,加强全员交通安全教育。
2、过马路时遵守交通规则。
3、进入施工现场车辆限速行驶。
全公司
项目部
生产安全部
项目部
开工后进行实施
生产安全部每月一次
随施工形象进度完成
编制:审核:审批:
环境管理方案
公司总目标
重要环境因素
分解目标
方案内容
执行部门
责任部门
启动日期
检查日期
完成日期
预算增加资金投入(元)
施工现场噪音、污水和粉尘达标排放、固废分类处理,节能降耗,在来年的基础上降低2%。
噪声
基础施工:昼间小于75db。
主体施工:昼间小于75db。
装饰施工:昼间小于75db。
晚间55db。噪声达标排放。
1、对于敏感部位和特殊要求的工程,采用降噪音安全围帘的包裹。2、现场木工棚,搅拌机棚封闭率达到100%。3、采用噪音仪定期监控。
项目部
生产安全部
项目部
开工后进行实施
生产安全部每月一次
在建工程完工
每个项目部3000元,每个木工棚500元
粉尘
施工现场无扬尘现象存在。现场目测无扬尘,现场道路局部混凝土硬化,运输道路进行平整夯实沙化,排水畅通
1、现场水泥采用水泥棚全封闭贮存,现场内道路采用硬化路面。2、在施工过程中采用密目网封闭。3、严格从楼层抛掷建筑垃圾。4、清扫现场及楼层时应先洒水湿润。
全公司
项目部
生产安全部
项目部
开工后进行实施
生产安全部每月一次
在建工程完工
水泥库5000元,现场及道路硬化10000元
污水
污水排放遵守法律法规。按当地部门的标准执行,根据环保部门指定控制排放
1、现场搅拌机处设置沉淀池。2、现场食堂应设隔油池,污水沉淀。3、现场设置水冲厕所及化粪池。
全公司
项目部
生产安全部
项目部
开工后进行实施
生产安全部每月一次
在建工程完工
全公司2500元
固体废弃物
减少固体废弃物的产生,充分合理利用固体废弃物,分类存放和处理。
1、严格控制施工过程,减少建筑垃圾产生。2、车辆运输固体废弃物时,用棚布包裹。3、对有毒有害,不可回收的要集中存放,并定期送有处理资格的环保单位进行处理。
全公司
项目部
生产安全部
项目部
开工后进行实施
生产安全部每月一次
在建工程完工
垃圾箱3000元
水电煤消耗
节约水、电、暖。杜绝长流水,长明灯,空机运转,电炉取暖,水、电、煤在来年的基础上消耗降低2%
公司长期检查,及时统计核算,按照操作规程操作,并严加管理。
全公司
项目部
公司机关
生产安全部
项目部
长期进行实施
公司每季度一次
在建工程完工
采购国家禁用材料
严格符合法律法规,采购合同按要求进行采购
1、在采购时要通过网络、行业协会,主管部门和书店等渠道收集标准规范和法律规范。2、选择供方时进行考察评价签订供货合同时要明确环保要求
材料部
项目部
生产安全部
项目部
开工后进行实施
公司每季度一次
在建工程完工
编制:审核:审批:
第4篇 职业健康安全管理体系规范
1范围
本标准提出了对职业健康安全管理体系的要求,旨在使一个组织能够控制职业健康安全风险并改进其绩效。它并未提出具体的职业健康安全绩效准则,也为作出设计管理体系的具体规定。
本标准适用于任何有下列愿望的组织:
a)建立职业健康安全管理体系,消除或件效应组织的活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险;
b)实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系;
c)使自己确信能符合所声明的职业健康安全方针;
d)向外界证实这种符合性;
e)寻求外部组织对其职业健康安全管理体系的认证;
f)自我鉴定和声明符合本标准。
本标准中的所有要求意在纳入任何一个职业健康安全管理体系。其应用程度取决于组织的职业健康安全方针、活动性质、运行的风险与复杂性等因素。
本标准针对的是职业健康安全,而非产品和服务安全。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
gb/t1900-2000质量管理体系基础和术语(idtiso9000:2000)
3术语和定义
下列术语和定义适用于本标准
3.1
事故accident
造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。
3.2
审核audit
见gb/t1900-2000中3.9.1的定义。
3.3
持续改进continualimprovement
为改进职业健康安全总体绩效,根据职业健康安全方针,组织强化职业健康安全体系的过程。
注:该过程不必同时发生在活动的所有领域。
3.4
危险源hazard
可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
3.5
危险源辨识hazardidentification
识别危险源的存在并确定其特性的过程。
3.6
事件incident
导致或可能导致事故的情况。
注:其结果未产生疾病、伤害、损坏或其他损失的事件在英文中还可称为“near-miss'。英文总,术语“incident”包含“near-misses”。
3.7
相关方interestedparties
与组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。
3.8
不符合non-conformance
任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离,其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。
3.9
目标objectives
组织在职业健康安全绩效方面所要达到的目的。
注:目标如可行应予以量化。
3.10
职业健康安全occupationalhealthandsafety(ohs)
影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。
3.11
职业安全健康管理体系occupationalhealthandsafetymanagementsystem(ohsms)
总的管理体系的一个部分,便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。
3.12
组织organization
见gb/t19000-2000中3.3.1的定义。
注:对于拥有一个以上运行单位的组织,可以把每一个单独的运行单位视为一个组织。
3.13
绩效performance
基于职业健康安全方针和目标,与组织的职业健康安全风险控制有关的,职业健康安全管理体系的可测量结果。
注1:绩效测量包括职业健康安全管理活动和结果的测量。
注2:“绩效”也可称为“业绩”。
3.14
风险risk
某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。
3.15
风险评价riskassessment
评价风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
3.16
安全safety
免除了不可接受的损害风险的状态。
3.17
可容许风险tolerablerisk
根据组织的法律义务和职业健康安全方针,已降至组织可接受程度的风险。
4职业健康安全管理体系要素
4.1总要求
组织应建立并保持职业健康安全管理体系。第4章描述了对职业健康安全管理体系的要求。
职业健康安全管理体系模式如图1所示。
图1职业健康安全管理体系模式
4.2职业健康安全方针
职业健康安全方针如图2所示。
图2职业健康安全方针
组织应有一个经最高管理者批准的职业健康安全方针,该方针应清楚阐明职业健康安全总目标和改进职业健康安全绩效的承诺。
职业健康安全方针应:
a)适合组织的职业健康安全风险的性质和规模;
b)包括对持续改进的承诺;
c)包括组织至少遵守有关现行职业健康安全法规和组织接受的其它要求的承诺;
d)形成文件,实施并保持;
e)传达到全体员工,使其认识各自的职业健康安全义务;
f)可为相关方所获取;
g)定期评审,以确保其与组织保持相关和适宜。
4.3策划
策划如图3所示。
图3策划
4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
组织应建立并保持程序,以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施,这些程序应包含:
一常规或非常规的活动;
一所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动;
一工作场所的设施(无论由本组织还是由外界所提供)。
组织应确保在建立职业健康安全目标时,考虑这些风险评价的结果和控制的效果,将次信息形成文件及时更新。
组织的危险源辨识和风险评价的方法应:
一依据奉献的范围、性质和时限性进行确定,以确保该方法是主动性的而不是被动性的;
一规定风险分级,识别可通过4.3.3和4.3.4中所规定的措施来消除或控制的风险;
一与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应;
一为确定设施要求、识别培训需求和(或)开展运行控制提供输入信息;
一规定对所要求的活动进行监视,以确保其及时有效的实施。
4.3.2法律和其他要求
组织应建立并保持程序,以识别和获得适用法规和其他职业健康安全要求。
组织应及时更新有关法规和其它要求的信息,并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。
4.3.3目标
组织应针对其内部各有关职能和层次,建立并保持形成文件的职业健康安全目标。如可行,目标宜于以量化。
组织在建立和评审职业健康安全目标时,应考虑:
—法规和其他要求;
—职业健康安全危险源和风险;
—可选择的技术方案;
—财务、运行和经营要求;
—相关方的意见。
目标应符合职业健康安全方针,包括对持续改进的承诺。
4.3.4职业健康安全管理方案
组织应制定并保持职业健康安全管理方案,以实现其目标。方案应包含形成文件的:
a)为实现目标所赋予组织有关职能和层次的职责和权限;
b)实现目标的方法和时间表。
应定期并且在计划的时间间隔内对职业健康安全管理方案进行评审,必要时应针对组织的活动、产品、服务或运行条件的变化对职业健康安全管理方案进行修订。
4.4实施和运行
图4实施和运行
4.4.1机构和职责
对组织的活动、设施和过程的职业健康安全风险有影响的从事管理、执行和验证工作的人员,应确定其作用、职责和权限,形成文件,并予以沟通,以便于职业健康安全管理。
职业健康安全的最终责任由最高管理者承担,组织应在最高管理者中指定一名成员(如:在某大组织内的董事会或执委会成员)作为管理者代表承担特定职责,以确保职业健康安全管理体系的正确实施,并在组织内所有岗位和运行范围执行各项要求。
管理者应为实施、控制和改进职业健康安全管理体系提供必要的资源。
注:资源包括人力资源,专项技能、技术和财力资源。
组织的管理者代表应有明确的作用、职责和权限,以便:
a)确保本标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系要求;
b)确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系的绩效报告,以供评审,并为改进职业健康安全管理体系提供依据。
所有承担管理职责的人员,都应该表明其对职业健康安全绩效持续改进的承诺。
4.4.2培训、意识和能力
对于七工作可能影响工作场所内职业健康安全的人员,应有相应的工作能力。在教育、培训和(或)经历方面,组织应对其做出适当的规定。
组织应建立并保持程序,确保处于各有关职能和层次的员工都意识到:
一符合职业健康安全方针、程序和职业健康安全管理体系要求的重要性;
一在工作活动中实际的或潜在的职业健康安全后果,以及个人工作的改进所带来的职业健康安全效益;
一在执行职业进康安全方针和程序,实现职业进康安全管理体系要求,包括应急准备和响应要求(见4.4.7)方面的作用与职责;
一偏离规定的运行程序的潜在后果。
培训程序应考虑不同层次的:
一职责、能力及文化程度;
一风险。
4.4.3协商和沟通
组织应具有程序,确保与员工和其他相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通。
组织应将员工参与和协商的安排形成文件,并通报相关方。
员工应:
一参与风险管理方针和程序的制定和评审;
一参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化;
一参与制业健康安全事务;
一了解谁是职业健康安全的员工代表和和指定的管理者代表(见4.4.1)。
4.4.4文件
组织应以适当的媒介(如:纸或电子形式)建立并保持下列信息:
a)描述管理体系核心要素及其相互作用;
b)提供查询相关文件的途径。
注:重要的事,按有效性和效率要求使文件数量尽可能少。
4.4.5文件和资料控制
组织应建立并保持程序,控制本标准所要求的所有文件和资料,以确保:
a)文件和资料易于查找;
b)对文件和资料进行定期评审,必要时予以修订并由受权人员确认其适宜性;
c)凡对职业健康安全管理体系的有效运行具有关键作用的岗位,都可得到有关文件和资料的现行版本;
d)及时将失效文件和资料从所有发放和使用场所撤回,或采取其他措施防止误用;
e)对处于法规和(或)保留信息的需要而保存的档案文件和资料予以适当标识。
4.4.6运行控制
组织应识别与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行和活动。组织应针对这些活动(包括维护工作)进行策划,通过以下方式确保它们在规定的条件下执行:
a)对于因缺乏形成文件的程序而可能导致偏离职业健康安全方针、目标的运行情况,建立并保持形成文件的程序;
b)在程序中规定运行准则;
c)对于组织所购买和(或)使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全风险,建立并保持程序,并将有关的程序和要求通报供方和合同方。
d)建立并保持程序,用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计,包括考虑与人的能力相适应,以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。
4.4.7应急准备和响应
组织应建立并保持计划和程序,以识别潜在的事件或紧急情况,并作出响应,以便预防和减少随之引发的疾病和伤害。
组织应评审其应急准备和响应的计划和程序,尤其是在事件或紧急情况发生后。
如果可行,组织还应定期测试这些程序。
4.5检查和纠正措施
检查和纠正措施如图5所示
图5检查和纠正措施
4.5.1绩效测量和监视
组织应建立并保持程序,对职业健康安全绩效进行常规监视和测量。程序应规定:
一适合组织需要的定性和定量测量;
一对组织的职业健康安全目标的满足程度的监视;
一主动性的绩效测量,即监视是否符合职业健康安全管理方案、运行准则和适用的法法规要求;
一被动性的绩效测量,即监视事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据;
一记录充分的监视和测量的数据和结果,以便于后面的纠正和预防措施的分析。
如果绩效测量和监视需要设备,组织应建立并保持程序,对此类设备进行校准和维护,并保存校准和维护活动及结果的记录。
4.5.2事故、事件、不符台、纠正和预防措施
组织应建立并保持程序,确定有关的职责和权限,以便:
a)处理和调查:
一事故;
一事件;
一不符合;
b)采取措施减小由事故、事件或不符合而产生的影响;
c)采取纠正和预防措施,并予以完成;
d)确认所采取的纠正和预防措施的有效性。
这些程序应要求,对于所有拟定的纠正和预防措施,在其实施前应先通过风险评价过程进行评审。
为消除实际和潜在不符合原因而采取的任何纠正或预防措施,应与问题的严重性和面临的职业健康安全风险相适应。
组织应实施并记录因纠正和预防措施而引起的对形成文件的程序的任何更改。
4.5.3记录和记录管理
组织应建立并保持程序,以标识、保存和处置职业健康安全记录以及审核和评审结果。
职业健康安全记录应字迹清楚、标识明确,并可追溯相关的活动。职业健康安全记录的保存和管理应便于查阅,避免损坏、变质或遗失。应规定并记录保存期限。
应按照适于体系和组织的方式保存记录,用于证实符合本标准的要求。
4.5.4审核
组织应建立并保持审核方案和程序,定期开展职业健康安全管理体系审核,以便:
a)确定职业健康安全管理体系是否:
1)符合职业健康安全管理的策划安排,包括满足本标准的要求;
2)得到了正确实施和保持;
3)有效地满足组织的方针和目标;
b)评审以往审核的结果;
c)向管理者提供审核结果的信息。
审核方案,包括日程安排,应基于组织活动的风险评价结果和以往审核的结果。审核程序应既包括审核的范围、频次、方法和能力,又包括实施审核和报告结果的职责与要求。
如果可能,审核应由与所审核活动无直接责任的人员进行。
注:这里“无直接责任的人员”并不意味着必须来自组织外部。
4.6管理评审
管理评审如图6所示
图6管评审
组织的最高管理者应按规定的时间间隔对职业健康安全管理体系进行评审,以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。管理评审过程应确保收集到必要的信息以供管理者进行评价。管理评审应形成文件。
管理评审应根据职业健康安全管理体系审核的结果、环境的变化和对持续改进的承诺,指出可能需要修改的职业健康安全管理体系方针、目标和其他要素。
