第1篇 公司销售 绩效考核制度
公司的销售工作一直是最重要的工作之一,对于销售人员的考核和绩效奖励也是重中之重,每一个企业为销售人员制定的绩效考核制度都会有所不同,以下整理的公司销售绩效考核制度的资料,可供参考。
为顺利完成公司年度经营目标,充分调动销售人员积极性,规范销售管理,特制定如下公司销售考核办法。
一、公司对销售部门人员实行收入与业绩考核挂钩的考核制度,公司对销售人员的考核分两类:销售业绩考核和市场拓展业绩考核。
二、销售业绩考核指销售毛利考核,本处销售毛利=项目销售收入-项目采购成本-项目销售费用(所有费用和用户折扣)。以上收入和成本均以不含增殖税计算,并按回款情况进行考核;市场拓展业绩指销售人员按所负责的行业进行市场培育、日常用户拜访和信息收集等用户拓展业绩。此项考核由销售主管制定销售人员日常用户拜访活动与书面汇报要求。
三、项目销售费用的控制。项目销售人员控制的费用额度为项目金额的0。5%(按项目进销差价为20%进行折算直接按差价5%计算),公司销售负责人控制的费用额度为项目金额的0。5%。在以上费用范围内,相应人员可自行安排费用的发生,超出费用额度,先请示后发生。用户折扣报西区公司负责人批准后执行。
四、销售人员收入实行年薪制。年薪中50%按月发放,50%实行与业绩考核挂钩。考核内容中销售业绩考核占80%,市场拓展业绩考核占20%。市场拓展业绩考核由销售部门主管和公司销售负责人共同考核。市场拓展业绩考核部分按12个月平均考核,销售业绩考核部分分季考和年考,季考占年薪考核部分的50%,按季度考核平均发放,年考占年薪考核部分的50%,年底考核后发放。
五、公司按如下档次确定公司销售人员的贡献与收入关系。
a类:销售毛利》=300万,年薪24万手机费:800元/月交通费:600元/月
a1200万,
b类:销售毛利》=150万,年薪15万手机费:600元/月交通费:500元/月
c类:销售毛利》=100万,年薪10万手机费:500元/月交通费:400元/月
d类:销售毛利》=50万,年薪5万手机费:350元/月交通费:300元/月
e类:销售毛利》=25万,年薪2。5万手机费:200元/月交通费:150元/月
注:e类为考察类
公司销售人员可根据自己行业的开拓情况,向公司销售负责人提出自己的年薪档次和理由,由销售负责人批准后实施。
六、销售人员年薪档次也实行季度考核,季度考核未完成相应利润目标的,年薪及费用档次相应下降,某季度累计完成相应利润目标的,可同时补发年薪和相应手机费和交通费费用。利润目标超过年初确定数的,年底按超额毛利部分的10%奖励销售人员,不再增补费用。销售考核未完成d类目标的,公司对相应销售人员进行能力考察一个季度,可享受e类待遇,一个季度后业绩无好转的,公司有权决定改变其工作或劝退。手机费和交通费实行按月凭票报销,节约50%归己,超支从当月工资扣除。
七、公司允许销售人员配合打单,利润分配自行商定,(书面交上级主管公司备案)
八、销售主管年薪考核部分包括个人业绩、部门业绩、市场拓展业绩三部分,比例为7:2:1。部门业绩按部门销售考核总额进行比例考核,季度完成部门销售考核总额80%以上的,可全额拿到考核部分,超出部分,按超额比例计提,未完成部分,按缺额比例倒扣。
九、本办法从起实施。
第2篇 公司销售客户服务制度
销售客户服务制度
1、以对公司内外客户高度负责的精神,提供售后服务、疑问解答、来电来函处理及健康咨询等方面的专业服务。
2、做好产品售后服务工作,耐心解答客户疑问;
3、及时处理来电、来函,确保客户满意;
4、建立客户档案,及时跟踪客户,按时为客户提供健康服务;
4、对公司vip客户在主要节假日要邮寄贺卡或礼物。
第3篇 地产公司销售部商品房资金制度
地产公司销售部商品房资金管理制度
一、目的:保证公司销售房款的回收。
二、适用范围:销售部对销售房款的管理工作。
三、责任:1.销售代表在规定时间内按计划完成已售房屋款的回收。
2. 销售代表确保在规定时间内上报全部的按揭资料,配合按揭工作的及时进行。
3. 销售代表负责户履行合同中有关付款期限的规定。
四、程序:1.销售代表与客户签订《商品房认购书》的同时,必须保证客户交纳定金;2.在签订《商品房认购书》十日内,向客户催要首付款,签订《商品房买卖合同》并上报全部按揭资料。
3. 如遇特殊情况,客户延期付款,需经主管领导对付款及条件进行更改,并 制定催款计划;4.对于长期拖欠的客户可向上级主管部门申请按公司有关规定做出相应处理。
第4篇 公司各项公章使用销售管理制度
根据公司____年度的销售目标，按照对市场的预测，参考历史销售业绩并综合考虑多种可能的影响因素，为充分调动销售部营销人员的销售积极性，以确保公司年度销售目标的实现，在平等、自愿、协商一致的基础上，特制定本销售目标任务和相应的激励政策，并明确公司与责任人的权利与责任。
双方共同遵守以下约定的条款，严格考核和遵守执行。
一、目标销售责任人：
销售区域：
二、目标销售任务：____年责任目标元。
三、完成目标销售任务期限：
四、销售责任人的义务责任人应在签订年度销售目标责任书后以此作为年度的工作重心来进行工作，组织计划，勤勉工作，保证目标实现，并对其现有销售模式有所改进，公司将适时进行绩效考评、经营活动监督;积极分析市场状况，提供市场分析报告，为公司决策提供准确市场依据。
责任人在签订本责任书后后，要严格控制经营成本和营销成本，遵守职业道德，保守商业机密、切实维护企业的权益;遵守国家法律、法规及公司的各项规章制度;接受总公司及授权经理的领导和监督;不得违背职业道德，不得从事和本公司无关的第二职业，不得从事有损本公司声誉的任何活动。
五、目标考核办法及奖励措施
1、目标实现原则。
各签订人应严格执行所提交的指标任务，进行年度销售工作。公司组建评价小组，对目标的完成情况进行评价打分。
2、考核与激励原则。
以目标是否___%完成，作为奖励的基准。在完成的基础上，最终奖励金额=奖励金额系数*项目评价得分___。
3、奖励方式。
根据项目难易程度确定奖励金额基数。负责人与成员根据一定比例对最终奖励金额进行分配。
4、对未完成年度指标的责任人进行考核。
监督人：
责任人：
第5篇 房地产公司销售管理制度9
房地产公司销售管理制度(九)
1、上班时间不得私自外出、不得吃零食或私自会友,不得随意拨打私人电话,不得恶意损坏公物;
2、不迟到、不早退;有事须请假(写请假条),三天以上须销售管理部经理批示;
3、由于个人疏忽大意,使销售业绩受损,责任自负;
4、如有偷窃公司、同事或客户财物,有辱公司名誉的,一经查实必严惩;
5、听从上级的工作分配,不得顶撞上司,更不得越权行事。
6、工作应兢兢业业,积极向上,不得拖拉散漫,延误公事,做到今日事今日必;
7、上班时间不得大声喧哗,看与项目无关的资料;
8、不准拉帮结派,不准散布灰色语言。
9、售楼处每天除正常的工作时间外,当天值班人员需留守值班延长1小时。
10、客户上门应立即起立,接待人员需主动与客户握手并交换名片,与客户交谈时必须专心,不轻易打断谈话,目不斜视。
11、与客户交谈时须使用礼貌用语“欢迎”、“请”、“谢谢”等。
12、客户离开时必须送客户至大门道别。
13、如客户进工地必须由销售人员陪同,提醒客户注意安全,并提供安全防护装备。
14、接热线电话,口齿清楚,咬字准确,语气亲切、热情,语速适中,能达到抑扬顿挫,具有感染力。
15、销售热线系销售专用线,必须保持时刻畅通,严禁私事使用销售热线电话;销售部每一个员工的行为都代表着公司形象,每一位员工都要本着对公司负责的态度,严于律已,提高素质,维护公司形象。
第6篇 房地产公司销售日常管理制度
房地产公司销售的日常管理
分为:(1)人员管理(2)物品管理(3)财务管理三个方面
(1)人员管理
销售任务:销售人员直接面对客户接待、推荐、追踪、成交、催款。
服务任务:项目经理、财务为销售工作提供必要的后勤服务。
a、员工形象管理
1、工作人员应保持衣着整洁,穿着职业装,不可着奇装艳服,洗头,修指甲,男士不留胡须,女士不上浓装,饰物配戴得当,精神饱满、振奋并配戴胸卡。
2、所有人员上班时应互相打招呼,团结一致,共同谋求公司的发展。
3、切实安排每天的工作任务,争取工作时效,不拖延,不积压。
4、坚守工作岗位,不串岗,不离岗,因公因私外出须经批准,严禁在办公室闲聊、吃零食、抽烟。
5、在工作时间内不做与工作无关的事,严禁私自会友,禁止玩电脑游戏,私自打印资料、文件。
6、不得在办公室内大声喧哗、争吵。
7、塑造公司形象,注重自身品德修养,切戒不良嗜好,不做损坏公司形象的事。
8、尽忠职守,不私自经营与公司业务有关的商业活动或兼任公司以外的职业,保守公司商业机密。
b、销售流程的设定
流程的设计能使销售过程在每个销售人员中一步步深化下去,使得整个销售接待工作有条不紊,高效运行。
c、销售例会的开展
早训式的早会可以体现企业正规、严谨的管理理念,而总结式晚会则是相互交流,反馈信息,检查当天工作效果,制定后续工作计划。
d、考勤制度
通过现场签到及电话抽查制度,保障销售考勤制度的严肃性,反映出销售队伍的严肃性。
1、售楼处作息时间:根据楼盘实际情况制定
2、实行单休制,每周每人轮休一天
3、节假日休息时间另行通知
4、售楼处员工实行上下班签到签退制度,由售楼处主管配合办公室负责每月月底汇总至考勤表,同时交公司财务部门作为结算本月薪资的依据。
迟到、早退、旷工
1、所有员工不得迟到、早退、旷工。
2、如有特殊情况需迟到、早退的,应提前向上一级主管说明实际情况,否则作迟到、早退记录。
3、无故不到公司上班且无请假手续,作旷工记录。
请假、销假
1、员工因事、病请假,需履行请、销假手续。
2、员工请假一天者由部门经理审批,请二天及以上者需总经理审批,部门经理、副总经理请假,需总经理审批。
3、员工请假需事先填报请假单,若因急事来不及事前填写,需电话通知本部门经理,事后补报请假单,否则视为旷工。员工休假期满上班时,应立即到办公室,在请假单备注栏中书写销假时间,并签名。
4、售楼处员工请假单由销售经理保管,月底连同考勤表、签到签退表一并交财务部门。
病、事假
员工请病、事假,经公司同意可调休,调休天数最长为4天,工资扣发按公司考勤制度操作。如有特殊情况,视实际情况处理。
e、销售控制
采用销控的方法,有利于更灵活的调控销售,有销售主管专人负责,每天与销售人员、发展商核对销控情况,及时调整。
f、销售管理手段
1、在分清职责的前提下,采用计划管理与目标管理双管齐下的手段,可以人尽其事,工作有序,落实到位,有有利于团队气氛的凝聚力。
2、工作人员轮流值日,须上班前十分钟打扫完卫生,保持售楼部整洁,空气流通。
3、售楼人员一律着职业装,勤洗头,洗澡,勤修指甲。男士发不过耳,头发整齐,不留胡须,女士不上浓妆,不涂指甲油,饰物配戴得当。一律配戴胸卡。
4、所有人员保持精神饱满,切戒不良习惯,注重自身品德修养,塑造公司形象。
5、在工作时间内不做与工作无关的事,不私自会友,未经允许不得私自外出,禁止打私人电话和长时间占用电话。
6、不得在售楼处粗言俗语,大声喧哗吵,严禁灰色语言。
7、工作时间不得闲扯乱聊,吃零食、抽烟,看与工作无关书籍。
8、爱护公司财物,不得据公为私,损坏照价赔偿。
9、尊重同事,服从安排,不顶撞领导,积极配合相互之间的工作,不得有抵触情绪,泄私愤消极工作。
10、销售人员轮流接待客户,不得争抢客户,与同事友好相处,互相配合,交流经验,沟通思想,不得保守,取长补短,提高自身业务技能。
11、对待客户热情、礼貌、真诚,接待过程中注意一笑:微笑服务;二轻:说话轻,动作轻;三热情:迎客热情,待客热情,送客热情;四勤:眼勤,口勤,手勤,服务勤。
12、不得冒犯、顶撞客户,对待任何客户要有同样的热情,严禁有不耐烦、厌倦情绪。
13、不得欺骗客户,不得在外兼职,或私自在外从事与房产行业有关的业务。
14、不得收取客户的礼品和礼金,如有发现按奖惩通则执行。
15、销售人员不可私自将价格超出允许范围以外成交,如有特殊情况,需经公司研究决定后方可执行。
16、尽忠职守,保守公司的商业机密。
17、及时对每天的工作情况做出总结,填写各类销售报表并交与楼盘负责人。
18、下班前整理好个人资料物品,关好门窗,遵守安全制度。
19、现场操作规定:
(1)每天早晨须开展晨会,由每位销售人员轮流主持当日晨会的开展。
(2)所有参与销售的人员一律严格按照轮排表接待客户,如遇有老客户下次可补接客户。无故缺席属自动放弃。
(3)按轮排顺序排,接待台前必须要有两人在场,一位专门负责接听电话,一位准备接待客户。此时不得高谈阔论,坐姿要稳,台面上不得有私人物品,不可随意离开接待台。
(4)接客户一定要主动留客户姓名、电话、然后建档、登记(不管有无意向)所接客户在两天内必须追踪,一星期不少于两次,每周三晚会统一检查汇总。
(5)不接待客户的人员要主动帮助同事递水递烟缸等。
(6)客户离开后立即将接待台清理出来椅子归位。
(7)如有事要离开售楼处一定要说清理由,得到同意后方可离开,上班主动向同事问好签到,下班要签退。
(8)中午轮流吃饭,时间不得超过一个小时。
(9)休息必须提前一天请假,周六、周日、周三无特殊情况不得请假。
g、有
效的激励制度
一、奖励
1、严格执行公司规章制度,工作兢兢业业,尽心尽职,表现突出并完成其工作指标值,给予浮动工资奖励。
2、勇于改革创新、提高经营管理水平,使公司经济效益显著增加、贡献突出者,公司给予奖励奖金300元~500元。
3、提供合理化建议者或献计献策经采纳确有成效者,按公司规定奖励。
4、勇于检举揭发违规行为者并经查证属实后,公司将给予100-1000元的奖励。
二、罚则
1、迟到、早退,一次扣10元。旷工一天扣除当日薪金并罚款50元,旷工两天扣除当月工资和佣金的50%,旷工三天按自动离职处理,佣金不再予以提取。
2、无故连续旷工3天以上,按自动离职论处,并承担给公司造成的一切经济损失。
3、未按公司要求开展晨会,项目负责人和当天值日人员扣除当日工资。
4、不符合公司仪表仪容要求,每项扣5元。
(1)上班未着职业装。
(2)工作期间未佩戴胸卡。
(3)未勤洗头、洗澡,身上散发出异味。
(4)男士头发过耳,未刮胡须。
(5)女士上浓妆(提倡淡妆,不允许涂指甲油。)
(6)发型不符合要求。
(7)不注重在工作中的仪态:站姿、坐姿、走姿。
5、不符合公司执业规范要求,每项扣10元。
(1)值日者未按要求做好室内环境卫生的。
(2)精神不振奋,上班前饮酒有酒气的。
(3)粗言俗语,大声喧哗,吵闹者。
(4)工作时间内闲扯聊天吃零食抽烟的。
(5)未经允许私自外出2小时以内做事假处理,2小时以上作旷工一天处理。
(6)工作时间内私自会友,打私人电话干私活,玩电脑游戏。
(7)工作中不互相配合或泄私愤刁难,消极怠工。
(8)未按接待程序迎接客户的,争抢客户业绩作无效处理,视情轻重做停见客户1-7天处理。
(9)冒犯客户、对客户不礼貌、顶撞客户,引起客户不满。
(10)私自降低价格成交,给公司造成损失者该成交佣金不计,并对责任人以降职处理。
(11)谈判过程中未注意,二轻:说话轻,动作轻;三热情:迎客热情,待客热情,送客热情;四勤:眼勤,口勤,手勤,心勤。
(12)未按照销售操作规范售楼,随意口头或书面承诺客户要求而订立的销售合同,经主管评审为不合格合同的,由本人负责一切后果,本合同标的额不提取佣金。
(13)弄虚作假,循私舞弊,欺骗领导者,重罚500元,同时所成交房佣金不予提取。
(14)未经允许,在外兼职,或私自从事与房地产行业有关业务,将给予开除处分,扣除当月薪金,情节严重者追究其法律责任。
(15)向外泄露公司机密,给公司造成损失者,酌情做出处罚并视情节追究其经济、法律责任。
(16)销售人员连续两个月业绩排行末位,视情节轻重给予降级,销售人员降为见习人员,最终自动离职。
(17)不能胜任本职工作或消极怠工,给公司造成损失的,解聘其职务或降级处理,并扣除当月工资。因渎职,不称职给公司造成损失的追究其责任。
(18)监督执行人执行不负责或包庇、纵容,一次罚款200元,两次以上解聘其职务,扣除当月工薪。
(19)利用工作之便收取客户贿赂(含礼品、礼金),一旦发现立即辞退。造成公司重大损失的,追究其经济责任。
(20)本公司员工弄虚作假,捏造事实,给公司造成重大损失者视情节轻重以罚款、降职、开除论处。同时扣除当月奖金或佣金。
(21)销售人员不得私自与开发公司反映情况或提出销售过程遇到的问题,必须报之项目主管人员,否则公司将停见客户一个月或降职降级处理。
(22)销售人员在工作中欺骗客户,夸大事实的销售或不经上级领导同意私自口头及书面承诺客户者,将给予停见客户和扣除当月佣金或奖金的处理。
三、严重违纪处理:
1、为加强销售处管理工作,严肃公司劳动纪律,任何员工出现以下严重违反公司规章制度的情况,予以辞退:
(1)利用价格、房号及其他不正当手段抢客户,有损公司声誉者。
(2)公司员工利用职务之便收受协作单位业务员或客户回扣贿赂,私押、私放房号者。
(3)公司员工将客户资料私自泄露给他人或其他项目,牟取经济利益者。
(4)串通其他销售人员私分客户、漏分客户者。
(5)公司员工做私单,协助房主炒房,从中谋取经济利益者。
(6)公司员工泄露公司机密给客户或其他项目,使公司遭受损失者。
(7)公司员工拒绝上级下达的工作任务,工作态度消极,散发消极怠工情绪者。
(8)公司员工散布谣言及流言蜚语,搬弄是非,攻击诋毁他人,不利于公司员工团结者。
(9)公司员工多次违反公司规章制度,经批评教育仍无法改正者。累计旷工超三天者。
(10)公司员工盗窃公司及私人财务,或公司机密文件及客户资料者。
(11)公司员工触犯国家法律法规,由公安机关追究刑事责任者。
(12)公司员工打架斗殴,造成人员伤亡、财产损坏,造成不良影响者。
(13)公司员工贪污私自挪用公款或客户房款,使公司蒙受经济损失者。
(14)公司员工利用所处岗位、职务之便,为己谋私损害公司利益。
(15)公司员工弄虚作假、欺下瞒上、徇私舞弊、欺骗公司者。
(16)公司员工对严重违反公司规章制度知情不报者、纵容包庇者,一经查实将与违规者同等处罚。
被公司辞退的人员,公司有权根据情节轻重及所造成的后果追究其刑事、民事责任。辞退人员的奖金及佣金予以扣除。
以上处罚均以每次论处,执行时解释权属公司法务监察部。
h、销售人员考核制度
(1)销售考核流程
销售人员形象礼仪/仪表
售楼现场案例
楼盘销售基本知识本楼盘概况
销售基本流程
(2)考核规则
a、在考核时售楼人员要有礼貌,表现自然,语言流利。
b、每个项目考核由销售经理主考,但基本流程和销售讲解由经营部经理与销售经理同时主考
c、礼仪
,仪表的考核标准视售楼人员在现场表现和精神面貌决定。
(3)考核方法
a、面视b、笔试
(4)考核内容
a、区域楼市情况
b、本楼盘概况(楼盘位置、发展商、配套设备、交付时间等)
c、开发理念即本案的卖点
d、售楼礼仪
e、工作流程、内容
f、销售知识
g、接待规范
h、理解能力、应变
(5)物品管理
a、销售资料的管理
设立资料台帐,专人管理,有计划的派发,做到有效利用
一、销售合同管理:
1、售楼人员应严格按照公司制订的销售合同范本与客户洽谈、签约。严禁私自承诺或口头承诺本楼盘以外的约定,否则以无效合同认定。
2、每份销售合同正式签约后,已具备了法律效力,不可私自串通客户更改合同内容及签字来协助客户炒房。
3、销售人员应将签约合同交由营销部经理或销售经理进行评审、签字,评审合格后方可视为有效合同,并作为销售人员提取佣金的有效依据。
4、严禁以虚假承诺,不切实际的书面约定欺骗客户来提高签约率,一旦发现,由当事人负责限期整改并作无佣金合同处理,并负责赔偿因此而造成的公司损失。
5、销售人员严禁私自更改合同,否则承担所有的责任,公司还保持通过法律途径进行处罚的权利。
(6)财务管理
a、收款、催款制度
每天做到及时对帐,对滞后交款者要及时发现,及时催交,交款有变动要及时沟通,收款要完善签收制度。
b、财务制度
(1)定金制度
销售人员签定认购书后,带客户到财务收款处交款,不得私自收取。
(2)临时定金制度
第7篇 某地产公司销售现场八不准制度
地产公司销售现场'八不准'制度
一、不准利用职务之便为个人牟取不当得利,如:参与炒房和炒卖房号,泄漏和炒卖客户资料,私自收取客户定金,向客户索要好处费等。
二、不准利用职务之便,参与非公司业务范围的住宅或商铺销售。
三、不准重复销售同一房号,向客户推荐房号前应核对销控。
四、不准向客户作出未经甲方确认的承诺或欺骗客户。
五、不准私自参与涉及客户与开发商之间法律纠纷的异议处理。
六、不准怠慢客户,更不准与客户发生争执、打斗。
七、不准擅自离岗或安排非本项目人员替岗。
八、不准拖延和积压客户异议,能马上处理、解答的问题当天答复,需要请示后处理的必须2天内答复。
为严格贯彻执行销售服务'八不准',相应的违规处理如下:
1.违反第一、二、三、四、五、六条者立即开除,取消奖金(销售提成)的分配资格,造成客户索赔的由当事人负责赔偿,违法者追究法律责任。
2.违反第七条者立即开除。
3.因违反第八条并遭客户投诉者,当事人停盘(义务接待)7天,造成客户索赔的由当事人负责赔偿。
第8篇 石油销售公司财产清查制度
石油销售公司财产清查制度(试行)
第一章 总则
第一条为进一步加强公司财产管理,保证财产安全和完整,使财产清查工作规范化,根据《中华人民共和国会计法》、《陕西xx石油(集团)有限责任公司财务管理办法》及相关法律、法规,结合公司实际,特制定本制度。
第二条财产清查是指通过对货币资金、实物资产和往来款项的盘点或核对,确定其实存数量与价值,从而查明账面记载与实存数量、金额是否相符的专门方法,是确保国有资产的安全,防止资产流失的重要保障。
第三条财产清查的分类
财产清查按不同的标志有不同的分类。
(一)按清查对象和范围分:
1. 全面清查是指对全部财产进行盘点和核对。
2. 局部清查是指根据需要对一部分财产进行的清查,其清查的主要对象是流动性较大的财产。
(二)按清查时间分:
1.定期清查是指根据管理制度的规定或预先计划安排的时间,对财产所进行的清查。
2.不定期清查是指根据实际需要对财产所进行的临时清查。
(三)按清查的执行单位分:
1. 内部清查
2. 外部清查
(四)按清查项目分:
1. 实物资产清查
2. 货币资产清查
3. 往来款项清查
第四条本制度适用于hb公司。
第二章 财产清查的组织领导和分工
第五条成立财产清查领导小组。一般由单位主要负责人、综合办公室、财产管理、财产使用部门及相关专业人员组成,对清查工作进行组织实施、指导检查。
第六条开展清查时,财产清查领导小组制定清查方案并负责实施。财产清查方案一般包括:财产清查的目的、方法、步骤、人员及要求等。
第七条财产清查的部门分工。
开展清查时,财产清查领导小组按部门分工确定相关部门负责实施。
(一)综合办公室负责公司本部的固定资产清查。
(二)综合办公室负责低值易耗品和周转材料的清查。
(三)财务部负责货币资金和往来款项清查。
如财产清查领导小组无特殊指定,财务部为公司财产清查的牵头部门,负责指导、监督公司其他部门及下属单位开展财产清查工作。
第八条清查人员的确定与职责
(一)主盘人:根据清查内容的不同,由负责清查的部门指定专人担任,负责实际盘点工作的统筹协调及组织实施。
(二)盘点人:由参与清查的各相关部门人员组成,负责实际盘点工作的清点、记录、核对。
(三)监盘人:由财产清查领导小组指定。
上述人员职责要遵守岗位不相容内控要求。
第三章 财产清查的内容、范围和期限
第九条财产清查内容
(一)货币资金:包括库存现金、银行存款、其他货币资金等;
(二)实物财产:包括存货、固定资产、工程物资、土地等。
1. 存货类指原料、燃料、辅助材料、产成品、自制半成品、库存商品、备品备件、仪器仪表等的保管料、在途料、废旧料等。
2. 固定资产指生产用、封存、出租、租入等房屋及建筑物、机器设备、运输设备、工具器具、电子设备及其它,以及在建工程、工程物资等。
3. 低值易耗品指在用及库存的家具用品、办公用品及其它用品等。
(三)往来款项:包括应收账款、其他应收账款、预付账款及应付账款、其他应付款、预收账款等。
第十条 财产清查的范围
(一)全部清查是每年年末必须进行一次全面的实地盘点,对本单位所有财产进行全面盘点和核对;单位撤销、合并、重组、股份制改造、单位主要负责人变动等事项,也应该根据实际情况的需要进行全部财产清查。
(二)局部清查是对一部分财产进行的清查,其清查对象主要包括四大类。
1. 对具有流动性强或容易短缺的存货包括材料、在产品、产成品、库存商品等,每月末都要进行清查。
2. 货币资金收支要日清月结,库存现金每月至少要进行二次清查,银行存款每月终了要编制'银行存款余额调节表'。
3. 各种贵重物资,每月都要清点一次。
4. 出纳人员和实物资产保管人员调整岗位时,要对相关财产进行清查。
第十一条 财产清查的时间
(一)年末清查可结合年度决算与中介机构审计一并进行。
(二)日常的财产清查财务部根据需要灵活安排,直接与相关部门联系清查。
第四章 财产清查准备
第十二条 制定清查计划。清查时,由财产清查领导小组制定财产清查计划,局部清查时,按照财产的不同由其负责部门制定财产清查计划。
第十三条 财务部应将清查截止日期前发生的货币资金收付款项,存货、固定资产、工程物资、土地的增加、减少情况,往来款项,根据原始凭证填制记账凭证,全部登记入账。总分类账、明细分类账、银行存款和现金日记账均结出余额。
第十四条 财产管理部门应根据实物收发凭证全部登记实物明细账,并进行核对,保证账证、账账、账实相互一致。
第十五条 财务部的各类实物明细账应与有关财产管理部门的实物明细账进行核对,保证账证、账账、账实相互一致。
第十六条 财产管理的仓储工作人员和保管人员将各项实物进行清理,分门别类,排列整齐,并分别挂上标签,标明实物的规格和结存数量,并准备好日常工作账簿。
第十七条 在清查地点准备好各种必要的度量�器具,并对其进行详细的检查,保证计量的准确性。
第五章 财产清查的方法和要求
第十八条 货币资金清查
(一)库存现金的清查
1. 采用实地盘点法进行清查,对现金实存数与现金日记账的账面余额进行核对,以查明账实是否相符。
2. 库存现金清查时,出纳人员必须在场。不得允许以借条、收据等白条抵库。
3. 每月清查盘点不少于2次,现金流量较大的单位可根据实际情况安排多次盘点,并根据清查结果编制'现金盘点报告表' (附表一),并由财务机构负责人、清查人员和出纳人员签章。
(二)银行存款清查
1. 采用与开户银行对账方法,将单位银行日记账与开户银行对账单要及时、逐笔核对,以查明是否相符。
2. 对双方记账时间不一致产生的'未达账项',要及时编制'银行
存款余额调节表'(附表二),然后验证经过调节的双方余额是否相等。
3. 每月要对'银行存款余额调节表'进行核查,并由财务机构负责人、审核、出纳和编制人员签章。
(三)其他货币资金的清查方法与银行存款清查相似。
第十九条实物的清查方法有实地盘存法和技术推算法。实地盘存法适用范围较广,大多数财产的清查都可以采用这种方法;技术推算法适用于量大、成堆而价值又不高,难以逐一清点的物资。
(一)按照财产清查分工,各部门对所管理的实物财产进行现场清点,核实品种、规格、编号、产地、数量、使用状态及完好程度等,并填写实物盘点清册。
(二)对存货、固定资产、工程物资、土地,要逐一盘点来确定其实物数量。
(三)对于无法逐一清点的大宗散置物品,如煤炭、矿砂等,可通过技术推算来确定其数量。
(四)有些财产物资不仅要清查其数量,还要用一定的技术方法来检查其质量,是否存在减值迹象。
(五)对于各种实物的盘点都要填制盘存单,填明各种物资的名称、规格、数量;盘存单上要由监盘人、盘点人员和原来的实物保管人共同签字确认。
(六)根据盘存单和有关账簿资料,还要编制'实物盘点表'(附表三)。
(七)根据'实物盘点表'的情况,填写'盘亏情况表'(附表四)和'盘盈情况表'(附表五),并汇总整理'实物盘点盈亏报告表'(附表六)。
第二十条 往来款项的清查,一般采用发函询证(附表七)的方法进行清查。在检查单位往来款项账目正确性和完整性的基础上,根据有关明细分类账的记录,按户编制对账单,送交对方单位核对,并要求对方进行书面确认。对账单一般一式两联,其中一联作为回单。如果对方单位核对相符,应在回单上盖章后退回;如果核对不符,则应将不符的情况在回单上注明,或抄送账单退回,以便进一步清查。单位收到返回的对账单后,应据以编制'往来账项清查汇总表'(附表八)和 '询证函回收情况表'(附表九)。
往来款项的清查除了做到账账相符以外,还应查明双方有无发生争议的款项,以及可能无法收回的款项,以便及时采取措施,避免和减少坏账损失。特别对经办人员调离时,应及时处理。
第六章 财产清查结果的处理
第二十一条财产清查的结果,必须按国家和集团公司有关财务制度的规定,严肃认真地给予处理。
(一)属于定额之内或自然原因引起的盘盈、盘亏应根据规定手续及时处理。
(二)属于管理不善造成的损失,应报有关部门依法处理。
(三)财产清查中发现的盘盈、盘亏、毁损和变质或超储、积压等问题,应认真核对数字,按规定的程序上报批准后再行调出、出售和其他处理;对于长期不清或有争执的债权、债务,也应核准数额上报,待批准后处理。其具体步骤如下:
1. 核准数字,查明原因。根据清查情况,编制上述相关表,对各项差异产生的原因进行分析,明确经济责任,据实提出处理意见,呈报总经理会议或上级机构根据管理权限批准后执行。
2. 处理意见批准前,会计人员和财产管理人员根据清查结果,编制记账凭证,调整有关财产的账面价值,使账簿记录与实际盘存数相符。调整盘盈或盘亏财产的账面价值时,使用的对方科目为'待处理财产损溢'。
3. 处理意见经批准后,财务部门根据审批意见按照集团公司《财务管理办法》相关规定进行账务处理,确保账实相符。企业日常工作中发生的待处理财产损溢,通常必须在年报编制前处理完毕。
第二十二条 相关责任人员的处理:由于人为原因给单位造成损失的,由有关部门视情节轻重对相关责任人给予通报批评、经济处罚、调离岗位、解除劳动合同等处分;给单位造成重大损失,构成犯罪的,移交司法部门依法追究其刑事责任。
第二十三条 对清查中发现的财产管理制度和会计工作中出项的问题,应认真总结经验教训,及时改进。
第二十四条 年度财产清查工作应做出总结报告,对清查的组织领导、实施过程、清查结果、存在的问题等进行总结,与财产清查表一并装订存档。
第七章 附则
第二十五条本制度由公司财务部负责解释、修订。
第二十六条本制度自颁布之日起执行。
附表一:现金盘点报告表
附表二:银行存款余额调节表
附表三:实物盘点表
附表四:实物盘亏情况表
附表五:实物盘盈情况表
附表六:实物盘点盈亏报告表
附表七:往来询证函
附表八:往来账项清查汇总表
第9篇 某地产公司销售现场扣分制度
橙色风暴--打造中国最优秀的房地产销售军团
橙色风暴系列二:现场扣分制度
本扣分制按100分为满分制,针对不同行为进行打分,并按表现做到有奖有惩,也即是有扣分行为也有加分奖励,以求在销售现场的管理更趋于人性化。
敬告:低于70分以下的处在劝退边缘并停盘一周直至改善,低于80分以下的做停盘二天处理直至经理同意上岗,低于90分以下的做停盘一天处理。对屡犯同样错误的实行严加扣分并进行公布,情况恶劣的直接劝退。
一、扣分标准
1、迟到一分钟扣1分,超过30分钟算旷工处理;
2、早退一分钟扣2分,超过30分钟算旷工处理;
3、轮到站岗未执行的扣2分并马上轮空由下一位接替;
4、轮到站岗未带好文件夹、激光笔或站岗发短信、聊电话的扣1分;
5、女同事未化淡妆、未按公司要求着装、扎发、戴头夹、工牌、丝巾的扣2分;
6、男同事未按公司要求着装、系领带、佩带胸牌、留胡子的扣1分;
7、在售楼处吃零食、吸烟、看报纸、手机上网、趴在桌上、打瞌睡、煲电话粥的扣2分;
8、在前台大声说笑,照镜子、抠指甲、撑头发呆、化妆的扣1分;
9、在售楼处争吵、恶意攻击人、散播谣言、发布对公司不利消息的扣10分并当即停盘处理,情节严重的上报公司给予除名;
10、抢客、对客户做虚假承诺、与客户争吵、在客户登记本上做虚假登记的扣5分;
11、日常工作中不按销售流程、规则进行销售的,包括:签定认购书时未向销售经理或现场主管问取销控、未填写成交客户调查表等扣3分;
12、值班人员未按时(每天16:00时前)完成日例会记要并交付经理、未按时提交每日工作日报(每天10:00前)的扣1分;
13、接待完客户后,未亲送客户出门直至目送远离,以及未回返接待桌清理桌子并将文件夹、计算器、激光笔、笔纸等收回的扣1分;
14、电话铃响超过两声未接听的,对电话机前同事扣1分处理;
15、对擅自离开前台在非工作区域聊天、长时间讲电话的同事扣1分处理;
16、在桌子上放置水杯、食品、杂物等不收拾的扣1分;
17、对经理交待事项在合乎范围内完成不及时的或粗心大意,完成质量非常差的给予5分处理;(如追签合同、按揭资料、首期款、定金等不及时的)
18、对短信请假者,请一天假头一晚上才请者予以扣1分处理。
19、私人电话打前台销售热线的,扣3分处理。
二、奖励加分原则
2、每月对交待的事项完成任务的记2分;(含完成销售任务,每日日志、报表等准时完成)
3、团结同事、工作主动、积极配合同事逼定、很好完成开发商交待事项的记2分;
4、在工作中经常提出对项目有促动的可行性方案的,提交拓盘资料、项目名称的给予1分;
三、监督人
以上处罚与奖励,驻场销售经理、营销总监随时抽查,有违上述条款者可直接作出扣分处罚。销售主管一经发现销售人员有违反上述行为,如属实,可上报销售经理并给予扣分处罚。另,销售人员间可互相监督。
以上所扣分数除对销售员进行约束、警告外,每扣一分按5元进行现金处罚,款项在通告处罚后两天内交到财务专员处,处罚款项作为项目组的活动资金(用专门的款项收缴登记本)。
现场经理负责制定项目组成员的奖罚记录档案,并指定专人负责记录和管理。
第10篇 某地产公司销售现场淘汰制度
地产公司销售现场淘汰制度
为了提高销售团队的战斗力,不断优化整体团队的综合素质,确保项目的销售任务保质保量完成,现根据项目销售周期以及市场影响等因素制定以下留优汰弱的规则:
咨询阶段的淘汰规则
项目处于咨询期,未正式公开认筹及销售,此阶段主要是以置业顾问的考核打分成绩为依据,对考核分数不合格的置业顾问进行及时淘汰。
考核原则:通过对置业顾问全方位的考核打分,将不合要求者淘汰出局,低于85分为不合格。
考核内容:共分为五大项,各大项中的考核内容可根据需要增加,但不能减少。
职业形象[权重: 7%] (仪容仪表、职业素养。。。。。。)
项目熟悉[权重:25%](项目基本资料熟悉、项目卖点挖掘。。。。。。)
专业知识[权重:25%](建筑知识、法律知识、相关税费收取标准、相关手续办理流程、房地产新政理解、市场竞争楼盘熟悉。。。。。。)
个人态度[权重:18%](工作积极性、客户满意度、同事满意度。。。。。。)
销售技巧[权重:25%](表达能力、沟通能力、迫定方法。。。。。。)
考核方式:现场经理对置业顾问进行定期考核打分,已转正的置业顾问考核打分次数为每月至少不低于两次,新入职的置业顾问为前半个月不低于两次,半个月的考核合格后按转正置业顾问标准考核,现场经理的打分分数占置业顾问考核分数的65%。
分公司营销总监及其他领导做不定期的抽查考核打分,所打的分数占最终分数的35%。
淘汰鉴定:由现场经理建立每位置业顾问的考核档案库,及时将每次的考核分数输入对应的档案库并做好统计,新入职置业顾问的考核分数应在其到项目后的半个月内上报到分公司营销总监,转正置业顾问的考核分上报时间为一个月内,营销总监根据考核分数结合淘汰制度进行淘汰。
认筹及认购阶段的淘汰规则
此阶段的淘汰执行,主要以置业顾问的月认筹或月认购的业绩为主要指标,考核打分为辅,具体执行办法如下:
⊙连续两个月的认筹或认购业绩处于最后一名者被淘汰(如这两个月内都完成了项目分解的个人指标,可斟情考虑是否淘汰)。
⊙同时有多名置业顾问的认筹或认购的业绩处于最后一名时,以考核的分数为依据,分数低于85分者被淘汰,考核打分的方式与咨询期一样。
(考核打分表见符表)
总裁办、人力资源部、总部营销中心组成检查小组,不定期对各项目的置业顾问进行抽查考核,对各项目及分公司的制度执行情况进行监督,如有执行偏差,最终以总部检查小组的考核结果为准。
第11篇 销售公司财务管理制度范本
1、现金管理
1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户,具体核算见第二章。
1.2、出纳应保证库存现金的日清日结,月末应编制银行存款余额调整表,以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行,不准坐支。
1.3、库存现金定额核定为5000元,如有多余费用现金应该及时送存银行,保证现金安全。
1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘,每月至少监盘三次,编制“库存现金盘点表”;审核出纳编制的“银行余额调整表”,对未达事项进行落实。
2、银行存款管理
2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。各销售分公司必须开设收支两个银行账户,即货款户和费用户;账户资料交股份公司财务部备案。货款账户只收不支,所有货款回笼到该账户;费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。
2.2、新开账户。销售分公司不得随意开设银行账户,若因业务需要而必须开设新的银行账户,需报告股份公司财务部同意。银行账户要及时进行清理,对于用途不大的银行账户要及时消户,并报股份公司财务部备案。
2.3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户,销售分公司的货款账户余额达到2万元时,或货款停留达一周以上,必须即时汇入股份公司总部指定账户,每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。
2.4、费用账户。销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户,具体办法详见《费用管理制度》。
2.5、支票管理。凡不能用现金收付款的各项业务,一律应通过银行转帐进行结算。
(1)公司支票的购买由出纳员负责,并填写支票备查簿,支票备查簿由销售公司财务经理保管。
(2)空白支票由出纳员负责保管,签发支票所需的财务章由财务经理保管,人名章由出纳保管。
(3)现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用,公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来,一律使用转帐支票。
(4)各部门或个人因工作需要领用支票时,应填制规定的借款单,由部门经理和财务部门经理审核签字,并报分公司总经理批准后,由出纳人员签发。借款人应在支票领用之日起,十日内到财务部办理报销手续,其程序与现金支出报销程序一样。支票领用人应妥善保管已签发的支票,如有丢失应立即通知财务部门并对造成的后果承担责任。
(5)出纳员不得签发不确定的日期的支票,不得签发任何种类的空白支票,当付款金额无法确定时,可签发限额转帐支票,并写明用途和收款单位。
(6)财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章,签发支票时必须按编号序顺使用,对签错的支票或退票必须加盖“作废”戳记并与存根一起保管。
(7)应及时登记支票登记簿,与银行及时核对存款余额。
3、银行承兑汇票的管理规定
3.1分公司收取银行承兑汇票必须经股份公司财务部(书面报告)才能收取,严禁收取省辖的银行承兑汇票及注有“不得转让”字样的银行承兑汇票。
第12篇 某房地产公司销售部培训制度前言
房地产公司销售部培训制度前言
每位学员要服从领导的统一安排;
培训期间7日之内,不得以任何理由请假、迟到或早退,不得以任何理由逃避体能训练;
着装应大方、得体、干净、整洁、不得穿奇装异服、不得浓妆艳抹;
不得抽烟、酗酒、聊天、聚众闹事;
见到公司领导及同事要问好,同事间可称呼其名字,对领导要称呼其职务;
对待同事要热情、真诚,遇到困难要互相帮助,每个人都要具有强烈的团队合作精神;
对待同事要热情、真诚,遇到困难要互相帮助,每个人都要具有强烈的团队合作精神;
培训期间所讲解的知识,要做到日讲解、日消化,当天不留任何疑问;
培训讲师对其所授内容要做到对每个学员负责,并在课程讲完的第二天,予以全部提问检查或抽查学员的知识掌握情况;培训完毕后,将会对每位学员进行考核,成绩不合格者,不允许上岗;
培训期间,请将手机、呼机关掉;
注:以上制度适用于所有参加培训的人员,每位学员勿必严格遵守,认真落实、执行,其最终解释权归邢台市**房地产开发有限公司所有。
