第1篇 公司销售管理制度
公司销售管理制度（一）
1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。
3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。
5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。
6、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。
7、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
8、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。
9、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
10、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。
11负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。
12、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。
13、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。
14、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。
15做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，在外收回的外欠款，要在三个月内上交公司，逾期未交，构成犯罪，按挪用公款罪追究法律责任。
16、对各项业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。
17、积极发展新客户，与客户保持良好的关系和持久的联系，不断开拓业务渠道。
18、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。
公司销售管理制度（二）
一、根据当月入库、出库水泥，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。
二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。
三、每月30日前提供销售水泥报表，包括销售合同号、合同价、供应数量及金额，已开票及已作销售处理等内容；
四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。
五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理，(www.)包括新增客户编码、新增二级会计科目等；
六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作；
七、编制本年度完成合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。
八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。
九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。
十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。
十一、完成财务总监交办的其他工作。
公司销售管理制度（三）
（一）负责公司销售往来的核算工作。
（二）负责销售发票的开具工作。
（三）负责销售发货通知单的开具工作。严格遵守“先款后货”的销售原则，按照产品调拨审批手续开具发货通知单。
（四）严格管理和及时记录销售业务的应收、应付款项。
（五）定期与客户进行往来款项的核对，保证销售往来的准确无误。
（六）定期与销售统计核对发货明细。
（七）月终向公司管理层报送当月销售明细及客户往来余额表。
（八）协助主管会计结算各项运费，按时完成主管会计交办的其他工作。
（九）完成领导交办的其他工作。
第2篇 公司销售员内务管理制度手册
公司销售员手册:内务管理制度
1、严格考勤记录以供考核。
2、文明礼貌,尽量使用普通话交谈。接听电话应先报'您好,**'语气温和亲切,语调清晰,语言简练。
3、工作时间,严禁在办公室内大声喧哗,保证工作的顺利进行。
4、工作时间不得办私事,打私人电话,接听私人电话不得超过三分钟。
5、接待来访应热情礼貌,让座敬茶,询明来意后尽快通知有关人员并注重做好登记工作。
6、建立例会制度,定期召开,认真记录以作为销售人员的考核依据。
7、随时保持清洁整齐,做到每日上班前打扫卫生,下班前整理好桌面,关好门窗、电源。
8、员工们应互相帮助,互相爱护,严禁推卸责任和损人利己。
第3篇 地产公司销售项目资源共享制度
地产销售项目资源共享制度
一)目的
实现总公司各项目资源的共享
二)主要内容
1.各项目的营销经验应定期交流,交流内容包括:区域市场情况、先进产品设计、客户最新市场动向、案场操作经验等;
2.销售经理应在周会汇报中,将最新的操作经验、心得也作为汇报内容进行分享。内容较多的可做专项主题报告;
3.项目在操作过程中的市场情况、新的产品设计思路、营销创新手法、政府制度理解执行等项目操作中的经验,应及时总结并在销售经理会议中实现共享;
4.案场积累客户资源,均为公司资源,应及时汇总在公司内部各案场实现共享;
5.所有操作项目应定期收集、汇总周边市场信息资料至公司,以利于资源再利用。
二)培训内容
1.新入职置业顾问岗位技能培训纲要
2.代理项目实务培训纲要
1)发展商实力背景介绍
2)市场情况及竞争对手分析
3)代理项目基本资料介绍和答客问
4)统一说辞、答客问
5)案场行政管理制度
6)案场销售管理规范
7)项目营销策略简析
8)银行按揭及相关财务知识
9)购房合同条款解释及相关法务知识
10)物业管理及经营管理公相关知识
11)演练与考核
12)开盘流程介绍和演练
三)培训计划
根据各项目及员工实际情况安排培训计划。
四)培训考核
1.考核方式
1)现场实操考核
2)书面试卷考核
3)岗位技能培训考核由销售部负责组织
4)项目实物培训考核由项目组负责组织
2.考核成绩将作为员工上岗、转正及年度考评的依据。
第4篇 公司销售事务处理制度一
公司销售事务处理制度(a)
□交货、检查、配送
(一)对于已接受订单的工程,工务科就在做好相关的生产日报,使工程的进行程序得以明确,并就感动适当的机会,通知给发出订单的客户知道。
(二)当生产接近完成时,应与工务科协议,选择指定交货日前的适当时日,通知交货对象。如交货有迟延的顾虑时,也应事先通知对方,求得其谅解。
(三)在进行产品的检查时,应将结果做到测试成绩表等等的有交资料。
(四)产品的发送是依据出货传票来进行的,另外,每次发送货品时,应将其要项记入发送登记薄中。
□销售额的计算及收款
(一)在缴交产品时,应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售帐中。
(二)如已经从客户处先收取订金或预付金时,应将此内容也记入销售帐中
(三)财会部门于每月的25日,依据销售帐的资料算出每位客户的未付款项目明细表(包括前月余额、本月销售额、应收帐款),送交营业经理。
(四)营业经理得命令各负责人员在应付款明细表的收款栏中记入预付金,经过调整后,再决定营业部的收款预定额,然后呈报常务董事签核。
(五)常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表,如有必要征求经管经理的意见,则由营业经理作说明后,裁定收款的预定计划。
(六)收款业务原则上是由营业部门负责,但有时也可委托经管(财务)部门人员去进行。
(七)有关款项的催收是由销售科负责督促,销售科必须把相关资料记入收款预定表中,通知给各个有关人员。
财务科应将每月收款收据副本制作成表,在各册、各页上打上编号。并要求有关人员于每日业务终了时,交回这些单据证明。
(八)收据上盖有公司印章者,会计科应加以保管,并加盖部门印章。
(九)款项进来时,负责收款或处理款项人中应制作收帐传票,并连同现金、收据副本,提交给财务科。
(十)根据上述的应收帐款传票,将收得的款项记入销售帐目中,记入内容包括金额外,须再记入负责人员的名字。
□书信的制作及资料整理
(一)营业书信资料通常包括下列六项:
1、书信、电报(发文、订单)。
2、估价单、订购单、请讲单、规格明细单。
3、交货单。
4、请款单。
5、收据。
6、备忘录。
(二)交易上的发文资料,原则上都须复印并制成副本保存。另外,发文资料上应盖契印或负责人的印章。
(三)所有的书信资料,都应编列收受号码,并记入受信簿中,盖上收受日期印章。
(四)处理中的文件,应依照下列方式加以分类、归档。
1、估价文件资料--将交易客户与自己公司方面的估价资料,依照发生的顺序,归类或存档。
2、订购资料--依照顺序交合同书、请款单归档。
3、存档资料。
(五)参考方面的资料,可按下列分类方式加以整理;
1、市场资料。
2、成本计算。
3、同业的目录。
4、交易资料。
□报告及会议
(一)营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表,经由经理向总经理提出。
(二)销售科应根据每月及上个月的订单量、转余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制作成月报表,并经由经理审编后呈报告给总经理。
(三)每月或每月月初的营业部与工厂方面,应召集经理、厂长及其他负责人员,举行生产、销售联合会议。
第5篇 某房地产公司销售管理部赏罚制度
房地产公司销售管理部赏罚制度
(罚)
1、项目销售经理对案场管理失职,给公司造成轻微损失的,给于一次严重警告,并扣除1/5工资以示惩罚。
2、项目销售经理由于工作大意造成管理失职,给公司造成重大损失的,职位降为销售主管,一切权利、待遇、责任按销售主管来执行;情节严重者视具体情况处理。
3、项目销售经理不以身作则,造成案场秩序混乱,管理松散者,一经发现给于严重警告或者罚款,罚款数额根据性质严重程度定夺。
(赏)
1、项目销售经理带领销售团队,提前或者预期完成销售管理部制定的销售指标,销售管理部按其实际情况上报总经办,给于项目销售经理一定资金做为优秀领导奖。
2、连续三次销售额位居榜首的销售部,销售管理部会根据情况给其项目经理或者所在销售部门重大经济奖励。
3、项目销售经理在项目管理、项目操作全部环节当中管理严谨、构思独特、为人谦和且深受本部门职员、购房顾客、公司同事赞扬者,销售管理部会根据实际情况给于本人一定的物质或经济奖励。
第6篇 石油销售公司财产清查制度
石油销售公司财产清查制度(试行)
第一章 总则
第一条为进一步加强公司财产管理,保证财产安全和完整,使财产清查工作规范化,根据《中华人民共和国会计法》、《陕西xx石油(集团)有限责任公司财务管理办法》及相关法律、法规,结合公司实际,特制定本制度。
第二条财产清查是指通过对货币资金、实物资产和往来款项的盘点或核对,确定其实存数量与价值,从而查明账面记载与实存数量、金额是否相符的专门方法,是确保国有资产的安全,防止资产流失的重要保障。
第三条财产清查的分类
财产清查按不同的标志有不同的分类。
(一)按清查对象和范围分:
1. 全面清查是指对全部财产进行盘点和核对。
2. 局部清查是指根据需要对一部分财产进行的清查,其清查的主要对象是流动性较大的财产。
(二)按清查时间分:
1.定期清查是指根据管理制度的规定或预先计划安排的时间,对财产所进行的清查。
2.不定期清查是指根据实际需要对财产所进行的临时清查。
(三)按清查的执行单位分:
1. 内部清查
2. 外部清查
(四)按清查项目分:
1. 实物资产清查
2. 货币资产清查
3. 往来款项清查
第四条本制度适用于hb公司。
第二章 财产清查的组织领导和分工
第五条成立财产清查领导小组。一般由单位主要负责人、综合办公室、财产管理、财产使用部门及相关专业人员组成,对清查工作进行组织实施、指导检查。
第六条开展清查时,财产清查领导小组制定清查方案并负责实施。财产清查方案一般包括:财产清查的目的、方法、步骤、人员及要求等。
第七条财产清查的部门分工。
开展清查时,财产清查领导小组按部门分工确定相关部门负责实施。
(一)综合办公室负责公司本部的固定资产清查。
(二)综合办公室负责低值易耗品和周转材料的清查。
(三)财务部负责货币资金和往来款项清查。
如财产清查领导小组无特殊指定,财务部为公司财产清查的牵头部门,负责指导、监督公司其他部门及下属单位开展财产清查工作。
第八条清查人员的确定与职责
(一)主盘人:根据清查内容的不同,由负责清查的部门指定专人担任,负责实际盘点工作的统筹协调及组织实施。
(二)盘点人:由参与清查的各相关部门人员组成,负责实际盘点工作的清点、记录、核对。
(三)监盘人:由财产清查领导小组指定。
上述人员职责要遵守岗位不相容内控要求。
第三章 财产清查的内容、范围和期限
第九条财产清查内容
(一)货币资金:包括库存现金、银行存款、其他货币资金等;
(二)实物财产:包括存货、固定资产、工程物资、土地等。
1. 存货类指原料、燃料、辅助材料、产成品、自制半成品、库存商品、备品备件、仪器仪表等的保管料、在途料、废旧料等。
2. 固定资产指生产用、封存、出租、租入等房屋及建筑物、机器设备、运输设备、工具器具、电子设备及其它,以及在建工程、工程物资等。
3. 低值易耗品指在用及库存的家具用品、办公用品及其它用品等。
(三)往来款项:包括应收账款、其他应收账款、预付账款及应付账款、其他应付款、预收账款等。
第十条 财产清查的范围
(一)全部清查是每年年末必须进行一次全面的实地盘点,对本单位所有财产进行全面盘点和核对;单位撤销、合并、重组、股份制改造、单位主要负责人变动等事项,也应该根据实际情况的需要进行全部财产清查。
(二)局部清查是对一部分财产进行的清查,其清查对象主要包括四大类。
1. 对具有流动性强或容易短缺的存货包括材料、在产品、产成品、库存商品等,每月末都要进行清查。
2. 货币资金收支要日清月结,库存现金每月至少要进行二次清查,银行存款每月终了要编制'银行存款余额调节表'。
3. 各种贵重物资,每月都要清点一次。
4. 出纳人员和实物资产保管人员调整岗位时,要对相关财产进行清查。
第十一条 财产清查的时间
(一)年末清查可结合年度决算与中介机构审计一并进行。
(二)日常的财产清查财务部根据需要灵活安排,直接与相关部门联系清查。
第四章 财产清查准备
第十二条 制定清查计划。清查时,由财产清查领导小组制定财产清查计划,局部清查时,按照财产的不同由其负责部门制定财产清查计划。
第十三条 财务部应将清查截止日期前发生的货币资金收付款项,存货、固定资产、工程物资、土地的增加、减少情况,往来款项,根据原始凭证填制记账凭证,全部登记入账。总分类账、明细分类账、银行存款和现金日记账均结出余额。
第十四条 财产管理部门应根据实物收发凭证全部登记实物明细账,并进行核对,保证账证、账账、账实相互一致。
第十五条 财务部的各类实物明细账应与有关财产管理部门的实物明细账进行核对,保证账证、账账、账实相互一致。
第十六条 财产管理的仓储工作人员和保管人员将各项实物进行清理,分门别类,排列整齐,并分别挂上标签,标明实物的规格和结存数量,并准备好日常工作账簿。
第十七条 在清查地点准备好各种必要的度量�器具,并对其进行详细的检查,保证计量的准确性。
第五章 财产清查的方法和要求
第十八条 货币资金清查
(一)库存现金的清查
1. 采用实地盘点法进行清查,对现金实存数与现金日记账的账面余额进行核对,以查明账实是否相符。
2. 库存现金清查时,出纳人员必须在场。不得允许以借条、收据等白条抵库。
3. 每月清查盘点不少于2次,现金流量较大的单位可根据实际情况安排多次盘点,并根据清查结果编制'现金盘点报告表' (附表一),并由财务机构负责人、清查人员和出纳人员签章。
(二)银行存款清查
1. 采用与开户银行对账方法,将单位银行日记账与开户银行对账单要及时、逐笔核对,以查明是否相符。
2. 对双方记账时间不一致产生的'未达账项',要及时编制'银行
存款余额调节表'(附表二),然后验证经过调节的双方余额是否相等。
3. 每月要对'银行存款余额调节表'进行核查,并由财务机构负责人、审核、出纳和编制人员签章。
(三)其他货币资金的清查方法与银行存款清查相似。
第十九条实物的清查方法有实地盘存法和技术推算法。实地盘存法适用范围较广,大多数财产的清查都可以采用这种方法;技术推算法适用于量大、成堆而价值又不高,难以逐一清点的物资。
(一)按照财产清查分工,各部门对所管理的实物财产进行现场清点,核实品种、规格、编号、产地、数量、使用状态及完好程度等,并填写实物盘点清册。
(二)对存货、固定资产、工程物资、土地,要逐一盘点来确定其实物数量。
(三)对于无法逐一清点的大宗散置物品,如煤炭、矿砂等,可通过技术推算来确定其数量。
(四)有些财产物资不仅要清查其数量,还要用一定的技术方法来检查其质量,是否存在减值迹象。
(五)对于各种实物的盘点都要填制盘存单,填明各种物资的名称、规格、数量;盘存单上要由监盘人、盘点人员和原来的实物保管人共同签字确认。
(六)根据盘存单和有关账簿资料,还要编制'实物盘点表'(附表三)。
(七)根据'实物盘点表'的情况,填写'盘亏情况表'(附表四)和'盘盈情况表'(附表五),并汇总整理'实物盘点盈亏报告表'(附表六)。
第二十条 往来款项的清查,一般采用发函询证(附表七)的方法进行清查。在检查单位往来款项账目正确性和完整性的基础上,根据有关明细分类账的记录,按户编制对账单,送交对方单位核对,并要求对方进行书面确认。对账单一般一式两联,其中一联作为回单。如果对方单位核对相符,应在回单上盖章后退回;如果核对不符,则应将不符的情况在回单上注明,或抄送账单退回,以便进一步清查。单位收到返回的对账单后,应据以编制'往来账项清查汇总表'(附表八)和 '询证函回收情况表'(附表九)。
往来款项的清查除了做到账账相符以外,还应查明双方有无发生争议的款项,以及可能无法收回的款项,以便及时采取措施,避免和减少坏账损失。特别对经办人员调离时,应及时处理。
第六章 财产清查结果的处理
第二十一条财产清查的结果,必须按国家和集团公司有关财务制度的规定,严肃认真地给予处理。
(一)属于定额之内或自然原因引起的盘盈、盘亏应根据规定手续及时处理。
(二)属于管理不善造成的损失,应报有关部门依法处理。
(三)财产清查中发现的盘盈、盘亏、毁损和变质或超储、积压等问题,应认真核对数字,按规定的程序上报批准后再行调出、出售和其他处理;对于长期不清或有争执的债权、债务,也应核准数额上报,待批准后处理。其具体步骤如下:
1. 核准数字,查明原因。根据清查情况,编制上述相关表,对各项差异产生的原因进行分析,明确经济责任,据实提出处理意见,呈报总经理会议或上级机构根据管理权限批准后执行。
2. 处理意见批准前,会计人员和财产管理人员根据清查结果,编制记账凭证,调整有关财产的账面价值,使账簿记录与实际盘存数相符。调整盘盈或盘亏财产的账面价值时,使用的对方科目为'待处理财产损溢'。
3. 处理意见经批准后,财务部门根据审批意见按照集团公司《财务管理办法》相关规定进行账务处理,确保账实相符。企业日常工作中发生的待处理财产损溢,通常必须在年报编制前处理完毕。
第二十二条 相关责任人员的处理:由于人为原因给单位造成损失的,由有关部门视情节轻重对相关责任人给予通报批评、经济处罚、调离岗位、解除劳动合同等处分;给单位造成重大损失,构成犯罪的,移交司法部门依法追究其刑事责任。
第二十三条 对清查中发现的财产管理制度和会计工作中出项的问题,应认真总结经验教训,及时改进。
第二十四条 年度财产清查工作应做出总结报告,对清查的组织领导、实施过程、清查结果、存在的问题等进行总结,与财产清查表一并装订存档。
第七章 附则
第二十五条本制度由公司财务部负责解释、修订。
第二十六条本制度自颁布之日起执行。
附表一:现金盘点报告表
附表二:银行存款余额调节表
附表三:实物盘点表
附表四:实物盘亏情况表
附表五:实物盘盈情况表
附表六:实物盘点盈亏报告表
附表七:往来询证函
附表八:往来账项清查汇总表
第7篇 公司市场部销售部工作流程制度
某公司市场(销售)部工作流程与制度
一、总则
为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象,提高销售工作的效率,特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责
1、对销售任务的完成情况负责。
2、对回款率的完成情况负责。
3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导,向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划,并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、销售部工作流程
1、拜访新客户与回访老客户流程
1)销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志
2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况,并接受销售部经理的指导,并最终确定下周客户拜访与回访的重点
3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访
4)在拜访与回访结束后,应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》
5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报
6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排
2、产品报价、投标的流程
此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品
1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报,由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)
2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)
3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研
5)销售部经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印
6)制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标
3、商务谈判与签订合同的流程
1)销售员在给客户报价或投标后,根据实际情况可进行商务谈判
2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)
3)与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认
4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同
5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档
6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行
4、发货流程
1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉
2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部
3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉
3)由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管
4)库管办理出库手续
5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档
5、回款流程
1)销售员催款
2)销售员填写收款申请单
3)销售部和财务部确认
4)反馈给客户
5)客户回款
6、开票流程
1)销售员填写开票申请单
2)销售部审核
3)财务部开票
4)交客户签收
7、售后服务流程
1)接客户售后服务申请,由销售部经理确认
2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部
3)技术部和客户沟通
4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤
5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通
8、退货(换货)流程
1)客户提出申请,由销售员报销售分部经理确认
2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量
3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪
4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核
5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管
6)库管办理退货(换货)手续
三、销售部管理制度
1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息,销售员必须了如指掌
2、销售员不能私自收取经销商货款,若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示
4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判,超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意,并由销售部经理指导谈判的过程
5、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺
6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行,违反规定造成损失的,由责任人赔偿损失
7、正式《销售合同》形成后,若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货
8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的,由销售内勤承担
责任
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存,不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存,销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档
11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况,及时处理回款过程中发现的问题,杜绝错帐、坏帐的发生。
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。
13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目,并将结果报告销售部经理,并通报公司财务部。
14、对于不能解决的现场售后服务问题,销售员应及时向销售部经理汇报,由销售部经理向公司主管领导申请协调解决。
15、销售内勤每月5日前,将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表。
1)周工作计划表
2)月工作计划表
3)销售情况周统计表
4)销售情况月统计表
5)销售员工作周统计表
6)销售员工作月统计表
7)市场状况周统计表
8)市场状况月统计表
9)经销商进货情况统计表
10)区域销售情况统计表
11)每月经销商管理汇总表
12)《目标客户基本信息情况统计表》
第8篇 公司销售 绩效考核制度
公司的销售工作一直是最重要的工作之一,对于销售人员的考核和绩效奖励也是重中之重,每一个企业为销售人员制定的绩效考核制度都会有所不同,以下整理的公司销售绩效考核制度的资料,可供参考。
为顺利完成公司年度经营目标,充分调动销售人员积极性,规范销售管理,特制定如下公司销售考核办法。
一、公司对销售部门人员实行收入与业绩考核挂钩的考核制度,公司对销售人员的考核分两类:销售业绩考核和市场拓展业绩考核。
二、销售业绩考核指销售毛利考核,本处销售毛利=项目销售收入-项目采购成本-项目销售费用(所有费用和用户折扣)。以上收入和成本均以不含增殖税计算,并按回款情况进行考核;市场拓展业绩指销售人员按所负责的行业进行市场培育、日常用户拜访和信息收集等用户拓展业绩。此项考核由销售主管制定销售人员日常用户拜访活动与书面汇报要求。
三、项目销售费用的控制。项目销售人员控制的费用额度为项目金额的0。5%(按项目进销差价为20%进行折算直接按差价5%计算),公司销售负责人控制的费用额度为项目金额的0。5%。在以上费用范围内,相应人员可自行安排费用的发生,超出费用额度,先请示后发生。用户折扣报西区公司负责人批准后执行。
四、销售人员收入实行年薪制。年薪中50%按月发放,50%实行与业绩考核挂钩。考核内容中销售业绩考核占80%,市场拓展业绩考核占20%。市场拓展业绩考核由销售部门主管和公司销售负责人共同考核。市场拓展业绩考核部分按12个月平均考核,销售业绩考核部分分季考和年考,季考占年薪考核部分的50%,按季度考核平均发放,年考占年薪考核部分的50%,年底考核后发放。
五、公司按如下档次确定公司销售人员的贡献与收入关系。
a类:销售毛利》=300万,年薪24万手机费:800元/月交通费:600元/月
a1200万,
b类:销售毛利》=150万,年薪15万手机费:600元/月交通费:500元/月
c类:销售毛利》=100万,年薪10万手机费:500元/月交通费:400元/月
d类:销售毛利》=50万,年薪5万手机费:350元/月交通费:300元/月
e类:销售毛利》=25万,年薪2。5万手机费:200元/月交通费:150元/月
注:e类为考察类
公司销售人员可根据自己行业的开拓情况,向公司销售负责人提出自己的年薪档次和理由,由销售负责人批准后实施。
六、销售人员年薪档次也实行季度考核,季度考核未完成相应利润目标的,年薪及费用档次相应下降,某季度累计完成相应利润目标的,可同时补发年薪和相应手机费和交通费费用。利润目标超过年初确定数的,年底按超额毛利部分的10%奖励销售人员,不再增补费用。销售考核未完成d类目标的,公司对相应销售人员进行能力考察一个季度,可享受e类待遇,一个季度后业绩无好转的,公司有权决定改变其工作或劝退。手机费和交通费实行按月凭票报销,节约50%归己,超支从当月工资扣除。
七、公司允许销售人员配合打单,利润分配自行商定,(书面交上级主管公司备案)
八、销售主管年薪考核部分包括个人业绩、部门业绩、市场拓展业绩三部分,比例为7:2:1。部门业绩按部门销售考核总额进行比例考核,季度完成部门销售考核总额80%以上的,可全额拿到考核部分,超出部分,按超额比例计提,未完成部分,按缺额比例倒扣。
九、本办法从起实施。
第9篇 销售公司管理制度
销售公司管理制度范本（一）
第一条：根据公司的发展战略、销售目标和市场状况，由企划部于每年第一季度末制定并提交公司年度产品促销计划、费用预算，经公司批准后组织实施。
第二条：企划部负责制定促销方案的详细工作规程和细则，监督按程序作业。负责销售促进的全程跟进工作，包括物品的购置，物品的运输，方案的执行，方案的临时调整，人员的安排，物品的发放与管理，效果的评估，销售促进的总结。
第三条：企划部统一管理公司产品市场促销工作，各区域市场负责单个市场促销活动的组织、实施，整理评估促销效果，提出初步促销工作总结，企划部汇兑并撰写市场促销工作报告，供公司领导和有关部门决策参考。企划部应确保公司存有备用促销方案及促销品，以应对市场竞争的需要。
第四条：企划部促销文员根据市场动态及时制定促销方案及具体实施办法，协助区域市场开展促销活动，整理、评估促销效果，总结经验及资料的分类建档，协调各区域及本部门促销相关事务和传递工作。每季度以书面报告形式呈报上季度促销工作总结及下季度促销活动安排。
第五条：企划部广告文员负责促销有关的市场广告方案及制作工作。企划部信息文员及时了解市场动态，提出开展促销活动的建议。
第六条：各区域经理负责具体组织该区域市场促销活动，培训促销员，维护客情关系，收集、整理活动基础数据，提出初步效果评估报告。根据本市场的实际情况，提出促销建议及促销活动申请。
第七条：企划部经理负责公司整体市场促销活动的指导，协调相关业务并对相关人员的工作业绩进行考核。
第八条：所有参与市场促销活动的人员要严格遵守促销活动的规定程序，及时管理市场促销品的发放，不得弄虚作假、徇私舞弊、挪做它用，否则严肃处理。
第九条：本制度未涉及的内容，参照公司其它相关制度执行。
销售公司管理制度范本（二）
1、在集团分管副总经理的直接领导下，建立团结有序、高效、务实的操盘团队。
2、以项目开发为契机，以市场为导向，走“品质”和“品牌”持续性发展的路线，努力塑造瑞亨公司良好的社会公众形象， 最终实现地产公司经济效益和社会效益的双丰收！
3、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；
4、服从财务管理制度，完善年度推广财务预算，严格营销费用控制，有效促进资金的快速回笼；
5、建立健全部门和个人岗位目标责任制，强化员工执行力的贯彻落实，做到“日 事日清，日清日高”；
6、结合公司发展要求制定员工薪酬体系、激励机制、完善业绩考评制度；
7、完善内部管理机制，建立健全规章制度，确保“政令畅通”、完美工作计划和有效执行。
销售公司管理制度范本（三）
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。
第10篇 房地产公司销售部管理制度
某房地产公司销售部管理制度
一.出勤制度
上午:8:00--11:30下午:14:00--17:001、早8:00分前到岗,开始做清扫工作,8:30分正式进入工作状态,午休时间为工作弹性时间,但必须预留值班人员在岗。
2、考勤反映一位员工最基本素质和工作态度,因此考勤是员工综合考评重要依据之一。
3、对销售部销售人员公司根据销售制定的排班表及上下班时间进行考勤记录。
4、严禁委托其他人代请假。
5、在保证每周工作六天作息时间的前提下,销售人员可以自行选择调休时间(周六、日除外),调休当周内有效。特殊情况的调休,必须经销售经理批准。
二、卫生制度
1、销售部必须安排固定的销售人员进行卫生清扫,其余销售部人员都应本着“团结友爱”的原则积极参加;
2、范围:门工作的地面卫生、桌面卫生、窗台卫生,保持室内空气清新、干净整洁、物品摆放整齐;
3、负责电源、门窗的开启与关闭工作。
4、随时注意保持现场环境整齐清洁。个人物品及销售物品由要指定存放,柜台桌面随时保持整齐、干净。
5、各项销售道具、设备应熟知正确使用方法,注意维护,如有损坏或故障,应及时通知公司或业主尽快修护。
三、仪容仪表制度仪容仪表制度
1、工作时间着装应端庄、大方、得体,时刻保持整洁、干净的仪容仪表;
2、工作时间售楼部全体销售人员必须身着工作服并佩戴胸卡,如外出市调可穿休闲装;
3、男士头发应整齐利落,长度适中,不留胡须、不剃光头;女士头发梳理整齐,修饰简洁,淡妆上岗;
4、保持指甲清洁,不留长指甲,染有色指甲等;
5、新进人员未订制服前,依最接近上述方式穿着。衣着清洁、头发整齐、仪态端庄、精神饱满、随时注意公司及业主形象。
四、休假制度
1、每星期每人有一天的公休时间
2、销售人员在公休期间手机必须处于开机状态,以便公司有事联系。
3、销售人员公休时,应作好工作交接。
六、请假制度
1、销售人员如有事需要请假时,必须以请假条的书面形式上报销售经理。
2、让别人转告者,视为旷工。
七、工装制度
为规范、统一项目形象,项目全体工作人员统一着工作服装,具体规定如下:
1、销售部负责根据统一规格为员工购制工服,工服不扣取工装费,在其离职时要及时交还工服。
2、所有员工须身着工装,并佩带统一标识上岗。
3、每位工作人员必须爱惜工装,随时保持工装的整洁。
第11篇 某房地产公司销售管理制度总则
房地产公司销售管理制度总则
房地产营销是房地产开发的重要环节,贯穿项目开发的全过程。为规范公司销售管理,提高服务水平,提升楼盘及公司品牌形象,同时提高效率,实现公司资金快速回笼,制定本销售管理制度。
1.依据国家、省、市关于房地产开发经营企业从事房屋销售的法律、法规、条例、办法等规定去开展公司的销售工作。
2.制定、执行、落实公司年度销售计划和项目销售计划,安排全年度楼盘开发项目的销售计划和项目推广计划,实施公司品牌战略,认真、及时、合理、创新性地做好策划、广告、价格等工作并进行效果分析,以促使工作的不断提高。
3.严格案场管理,做到管理严格、作业规范、工作细致、分工明确、做事有序、奖罚分明,逐步建立一支高效、团结、干练的销售队伍。
4.加强对销售合同、资金、公司印章的安全管理,避免发生损失,并根据公司资金的要求及银行的相关规定,及时联系、协助银行办理客户个人按揭贷款的审批手续,以加速资金回笼。。
5.及时收集市场信息、政策信息,为公司决策和销售工作提供支持;多途径收集、管理、利用好客户资源,促进销售的快速进行,同时不断分析客户形态,为项目进一步营销和楼盘的策划提供现场第一手资料。
6.销售过程中,做好客户服务。认真友好地听取、处理业主的投诉;对业主提出的变更申请,按相关操作程序给予办理;房屋交付时,做好竣工房产面积测量并组织实施房屋交付工作。按合同承诺配合业主办理房产交易过户和两证手续,条件许可的情况下,为业主代办房产证和土地证。
7.通过客户俱乐部等形式通过多种途径加强与客户联系,扩大公司影响,树立良好的口啤,增强公司的品牌形象和促进销售的快速进行。建立公司销售网站,提倡网上看房,增大客户知名度,制定网站管理办法,维护项目以及公司的品牌形象。
8.在全公司强化全过程营销的理念,不同部门、各个岗位树立营销的意识。
9.根据楼盘的情况,选择有经验、创新能力较强的专业策划营销代理公司,并对此进行监控,共同实现公司项目的营销目标。
第12篇 公司销售业务财务管理制度
公司销售业务财务管理制度(三)
1、目的:公司销售业务人员能从大局出发,从部门间工作的协调性出发;通过财务管理能为销售业务的工作效率、工作质量作出评价;为公司管理层决策提供数据支持。
2、销售业务前财务管理:a)销售对方的况状的评估,主要是财政况状因素的评估:(定性分析),其次是同行业竟争对手的情况(对手强则信用标准低,对手弱则信用标准高),再者是企业承受违约风险的能力(自身承受力),最后是客户的资信程度(6s)具体为客户的信用品质、偿付能力、资本、抵押品、经济状况、持续性。b)销售对方信用标准确立:(定量分析)。首先估计客户拒付账款的风险即坏账损失率,其次确定客户的信用等级,以作为给予或拒绝客户信用额度的依据,再者设立信用等级的评价标准,利用客户的财务报表数据,计算各自的标准,并与标准相比较,最后对客户进行风险排队。总之是“自身的眼光衡量销售对方”。
3、销售业务中财务管理:发货由业务部通知仓储部发货,仓管部出库单上必须注明合同编号。业务部合同管理明细表上标明已发货数量、末发货数量、发货日期,以便及时通知各相关部门做好履行合同的生产工作。比如:离发货期间时间、原料缺补时间的推算。仓储部根据出库单及时登记货物出库数量,将出库单财务联及时报财务部登记,以便应收账款的确认。
4、销售业务后的财务管理:a)以客户的交易量和交易金分析。该客户在一年中在公司总交易额的数量和金额比例以及品种结构比例。b)客户占用资金情况分析。指客户通过与公司的交易占用公司的实际资金,它对下一步公司资金的筹划利用有重要的意义。一般情况下,客户占用的资金越多,公司的效益就会进一步地下滑,以后经营筹资的风险越高。但对待新客户或是为了市场占有率等原因除外。
5、销售人员业绩考评体系:a)营销能力考评,b)客户发展能力的考评c)销售业绩考评。具体考核指标与该业务员工资挂钩:实发工资=应发工资*(1-实际本月收款总额/预定本月收款总额)*(1-实际订单贡献总额/实际订单财务贡献总额)*(年初客户核对占用资金总额/实际客户占用资金总额*100%
6、业务员个人的应发工资=(底薪+补贴+手机费补贴+伙食费补贴)*出勤率
7、本制度由总经理签字后即日生效并执行。
