第1篇 某房地产公司招聘管理制度
房地产公司招聘管理制度
1.目的
1.1规范招聘管理,为招聘工作的开展提供标准化的工作模式
1.2体现公司人力资源理念,为公司各岗位招聘到合适的人才。
2.适用范围
集团本部及各项目招聘工作。
3.招聘工作的基本原则
3.1 先内后外原则--立足于内部培养挖掘为主、外部引进为辅,为忠诚于企业的优秀员工提供职业发展机会并实现人力资源的内部流动增值。
3.2适才适位原则--招聘工作的目标是要实现人力资源的合理配置,为此,要为各个岗位招聘到最合适的人才而非最优秀的人才,以最合适的人力资源成本获取最大的人力资源效益。
3.3机会均等原则--机会面前人人平等,在招聘阶段为应聘者提供均等的机会是保证企业整个人事制度公平公正的前提。
3.4资格优先原则--在同等条件下,优先考虑录用持有国家承认的各类专业资格证书的应聘者。
3.5不拘一格原则--在招聘渠道上广开'才'路,除了逐步实现以内部招聘为主渠道之外,仍然要积极通过网络、人才交流市场、猎头、大专院校等途径参与外部人才竞争,同时鼓励员工保荐、推荐亲友应聘等形式挖掘人才。
3.6分级管理原则--在招聘运作和录用把关上实行分级管理,既要考虑招聘效率,又要符合集团目标管理权限要求。
4. 职责分工
4.1集团人力资源部招聘工作职责
4.1.1招聘制度、面试及笔试题库、素质测评机制等的建立、修改。
4.1.2负责集团本部及公司行政四、五级以上员工的招聘。
4.1.3负责自办大型招聘会的统筹和实际操作。
4.1.4负责招聘网站的统筹管理。
4.1.5媒体招聘广告的审核。
4.1.6督导各项目的招聘工作。
4.1.7定期向上级提供相关招聘报表、数据。
4.2项目人事部招聘工作职责
4.2.1负责所属项目所有员工的招聘工作(行政四、五级以上除外)。
4.2.2严格按照集团公司招聘制度、程序等开展招聘工作。
4.2.3协助集团人力资源部的招聘工作。
4.2.4每月按时上交相关招聘报表。
5.招聘规范
5.1应聘者具有下列情形之一者,禁止录用:
5.1.1未满十六周岁者;
5.1.2体检不及格,或健康状况欠佳难以胜任工作者;
5.1.3有犯罪记录者;
5.1.4经核实,学历、履历不实者;
5.1.5被公司开除、辞退或自动离职者;
5.2常用招聘渠道及使用审批权限
序号
渠道类别
项目人事部
项目
总经理
行政
中心
主管董事
副总裁
总 裁
1
内部晋升、调配、选拔
集团
√
√
项目
√
√
√
√
2
网络招聘
√
√
3
专业人才市场招聘会
4
职介所与就业服务中心
5
各大专院校、职业技术学校
6
员工推荐
7
委托猎头服务
√
√
8
自办大型专场招聘会
√
√
9
刊登报纸招聘广告
集团
√
√
项目
√
√
√
√
注:超项目总经理目标管理权限的需报主管项目董事审批。
5.3.招聘程序
5.3.1招聘申请。
5.3.1.1由用人部门负责人填写《招聘申请表》,按相关手续审批后,交人力资源部/人事部招聘。
5.3.1.2督导级以下员工的招聘申请须经部门负责人签字确认;行政六、七级人员的招聘申请须经项目总经理或中心负责人签字确认;行政四、五级人员的招聘须经集团总裁签批。
5.3.2发布招聘信息,收集应聘资料。
根据不同的岗位选择相应的渠道发布招募信息,收集应聘资料。
5.3.3资料筛选和初选
人力资源部/人事部根据职务说明书和用人部门的要求,筛选符合资格的资料,并进行初选面试。初选主要以印证应聘资料和观察其仪表举止为主。
5.3.4首次面试
5.3.4.1对通过初选的应聘人员,安排主试人员进行面试,主要考察其基本素质、知识、经验、态度等与应聘岗位的匹配程度。主试人员应作好面谈记录,并对其能否进入复试做出评估。
5.3.4.2督导级以下员工须由部门经理担任主试,行政级须由项目总经理/中心副总监担任主试。
5.3.5复试
5.3.5.1对进入复试的应聘人员,由人事部门协同用人部门领导或直接主管,选择笔试、素质测评、情景模拟、公文筐演练等方法,进行进一步考察。对具有录用意向者,还应就工作条件、待遇、到岗时间进行沟通。
5.3.5.2应聘基层操作人员者可由用人部门直接复试。
5.3.5.3对于未进入复试的人员,应由人事部门在初试后的一周内给予通知。具体通知方式由各项目人事部以经济、有效为原则自行确定。
5.3.6录用决定
5.3.6.1用人部门领导根据复试结论做出是否录用的决定。对决定录用的人员,人事部应立即知会其本人。
5.3.6.2对暂时不能录用的,应聘资料进入人才库储备。对于暂不录用或不能录用的,亦应由人事部门在一周内以电话或短信的方式给予通知。
5.3.7定薪及签批
5.3.7.1对决定录用的人员,应由人事部门依据公司规定的职位等级及薪酬范围,结合员工的资格条件,确定薪酬待遇,并履行相关签批手续。
5.3.7.2录用签批权限如下:
类别
部门 经理
人事
部门
项目总经理
行政中心
主管董事
/副总裁
主席
集团本部
督导级/月薪3000元以上
√
√
√
月薪3000元以下
√
√
项目
行政级
√
√
√
√
√
督导级/月薪3000元以上
√
√
√
√
月薪3000元以下
√
√
√
注:财务系统员工须经财务中心审核,**主席签批。
5.3.8录用通知
通知新员工入职,须一并明确告知以下情况:
*职务职级、薪酬福利待遇、工作条件等;
*入职体检要求、公司食宿安排、交通条件等注意事项;
*公司期望其入职的时间并确认。
5.3.9员工试用及考核转正
7.9.1新进员工必须由人事部门和用人部门安排系统的岗前培训和跟踪辅导,帮助其尽快适应工作岗位和环境,融入企业文化和部门团队。
7.9.2直线经理应在员工试用期满前15天安排进行试用期考核评估,并做出留用与否的决定,填写〈人事处理单〉交人事部。对通过试用期考核的新员工及时转正,促进员工形成归属感和认同感。
6.本规范自颁布之日起执行,由集团行政中心负责解释。
批准/日期审核/日期编写/日期
第2篇 f房地产公司流动资产管理制度
房地产公司流动资产管理
第一条 公司的一切资产均为北京**置业有限公司所有,必须纳入公司账内统一核算和监督。任何人或单位都不得保留账外资产,以防流失。
第二条 财务部应做好流动资产的管理工作。流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产,主要包括现金、银行存款、短期投资、应收及预付款项、待摊费用、存货等。
第一节 货币资金
第三条 公司在生产经营中取得的各项收入必须全部交到公司财务,及时入账,任何部门、任何个人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。
第四条 对公司的货币资金和其他流动资产必须加以严格的管理,货币资金的使用和流动资产处理必须按照规定的审批权限经有关领导签字,否则不得支付和处理。
第五条 公司只有总经理和主管财务的副总经理有货币资金使用和流动资产处理的审批权.
第六条 为保证现金的安全,同时又不影响现金的合理使用,库存现金量最高不得超过10000元。
对每笔超过___元的大额现金支出应提前三天通知财务部,以便财务部提前做好准备.
现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定。任何人均不能以未经批准或不符合财务要求的票据字条等充抵现金,更不能擅自挪用现金。不得坐支现金.
每笔现金支出都必须根据审核无误并经主管财务的副总经理签批的原始凭证支付,并编制记账凭证。
每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账,做到日清月结,每日盘点现金,确保账实相符,月末与总账核对,保证账账相符。出现问题要查明原因,及时纠正。
对造成损失的责任人,依公司有关规定追究其责任。
第七条 除差旅费和必须以现金支付的1000元以内的采购款外,其他支出均不能借用现金,严禁因私借款。
借用现金应说明用途、归还(或报销)时间,且必须按期归还(或报销)。逾期不还者将从工资中扣除。
借用现金,申请人应填制现金借款申请表,写明用途,由部门经理审核确认,经主管财务的副总经理批准签字后方可领用。
第八条 认真做好银行存款的管理,遵守银行结算制度
第九条 支票的领取及管理
1、支票领取:
1) 凡领取支票,先填制支票申领单,写明用途、金额、使用人等项,经有关财务人员审核、财务经理复核、主管财务的副总经理批准后方能领取。
2) 签发支票的金额超过___元,在填写申领单时,须提交符合审批程序的用款报告及附件(合同、采购单、计划书等)。
3) 领取人应办理登记手续,于领取后10日内报账。
4) 对末及时报账者财务人员应该及时督促,并有权不予签发新支票。
5) 在支票有效期内未使用的支票,或因情况变化未使用的支票应及时退还财务部.对未及时归还者财务部应及时督促,并不予签发新支票.
6) 持票人应对支票妥善保管,如丢失,将由个人承担经济责任。
2、支票管理:
1) 所签发支票应填写日期、金额(限额)、用途,不准签发空白支票。
2) 建立银行支票使用登记簿,详细登记每笔银行支票的领用时间、号码、用途、金额、领用人、收款单位等.
3) 出纳人员应每日编制银行存款变动表。准确掌握账户余额,不准发生空头、透支资金。
4) 出纳人员应于月末填制“银行账户余额表”,送交财务经理批准后呈报主管财务的副总经理,并传至总经理。月终前可根据公司资金变动的频繁程度和公司业务的需要,按照主管财务的副总经理或总经理的要求临时报送.
5) 按时于月末填制“银行存款余额调节表”交财务部副经理(主管会计工作)审核,对未达帐项要认真查对,及时入账。
6) 出纳人员应及时申购支票,并妥善保管。
7) 公司财务专用章、法人章分专人妥善保管。
8) 作废的支票,要及时注明“作废”,并妥善保管,统一注销。
第十条 采用银行汇票,汇兑等其他结算方式的要严格按照《票据法》和银行规定,按照本制度规定的内部申请、审批程序和银行的结算制度办理。
第十一条 每日的银行收付业务应根据审核无误的原始凭证逐笔登记银行存款日记账并结出余额,定期与银行对账单核对并编制银行存款余额调节表,月末与总账核对。必须保证账账、账实相符。
第二节 应收及预付款管理
第十二条 应收账款的管理规定如下:
应收款的发生:公司在决定提供信用于客户之前,应对该客户的资信情况进行详细调查,并按相应的权限批准信用额度,最终由总经理决定是否对客户提供商业信用。
计财部应认真登记客户往来台帐,按照应收单位、部门或个人分别核算,及时核对、催收应收款项。应根据客户的欠款情况,分析其信誉程度,及时采取相应的措施收回欠款。
所有应收帐项均按帐龄基准记存。公司负责应收账款的财务人员必须经常核查所有应收帐项(至少每月一次),确定每项账款的可收性,并每月编制帐龄账目分析,财务经理审核。此分析将作为设立坏帐准备及坏帐确认的基准。
公司应根据经验确定其本年度每月坏帐应计项目。该应计项目将作为计提坏帐准备的基础,并每半年进行调整,以反映目前状况。
公司负责应收账款的财务人员应经常与信用客户保持联系,按期填制并发送催帐通知单,与业务人员合作进行账款的催收,对业务人员催收账款进行督促和监督。
所有被视为无法收回的应收账款将根据实际金额计入坏帐损失。坏帐确认还应考虑以下条件:
1) 债务人破产或死亡,以其破产或遗产清偿后,仍然不能收入回;
2) 债务人逾期末履行偿债义务超过三年仍不能收回。
公司财务经理应每季检查应收账款,100万元以下的坏账经主管财务的副总经理和总经理双签批准后,可作为坏帐处理。100万元以上的坏帐,应由董事会确定后才可进行处理。所有处理的坏帐,均应撰写情况摘要汇总到董事会。
公司对应收款项的管理应遵循“谁经办,谁负责,及时清理”的原则。财务部定期考核应收账款周转率、应收账款回收期等指标,确定奖惩措施。
其他应收款的管理将比照上述应收账款的管理执行。
第十三条 预付款和定金,必须要根据合同办理,由经办人申请,各部门经理审核确认,经财务部门核对无误,金额在___元以内的,由主管财务的副总经理审批;___万元以上的报公司总经理加签。
第十四条 预付款和定金应按对方单位或个人设明细帐进行明细分类核算.定期检查预付款和定金,监督合同的履行.
第三节 存货管理
第十五条 存货,是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售,或者仍然处在生产过程,或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等,包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。
第十六条 工程物资的管理
1、工程物资的采购:
1) 工程物资的采购,根据工程计划和预算,编制总体采购计划,报公司领导审核后执行.
2) 每月初,有关部门根据年度计划、上月工程物资的实际消耗情况、工程进度变化情况及合理的需要量制定月度采购计划,严禁无计划盲目采购。
3) 工程物资的采购必须由专人负责,采购员应根据经审核过的计划及采购清单实施采购。
2、工程物资的入库:
1) 工程物资购进后,必须认真验收,严把质量关、价格关、数量关,经检验质量合格、数量无误后,方能办理入库手续。
2) 工程物资入库验收,发现采购不合格或不符要求的,由采购人员直接负责;验收入库后发现问题的,由保管员负责。
3) 工程物资验收时发现短缺、毁损等数量、质量上的问题,应查明原因,落实责任,其中应由运输部门负责的,要填制工程物资短缺毁损清单,由运输部门鉴证后,连同工程物资一并送交仓库。对于数量尚未点清,验质尚无结果的工程物资应单独保管,不得领用。
4) 工程物资经验收后,保管员应填制收料单,一式三联,第一联材料采购部留存,用以考核工程物资采购计划执行情况;第二联随同发票送交财务部门报账;第三联仓库留存。
5) 采购人员向财务部门报账时,原始单据和入库手续必须齐全,否则财务人员有权拒绝报账。
3、工程物资的领用:
1) 工程物资的领用必须按领料单的要求严格填写,领料单如有缺项,保管员有权拒绝发货,仓库材料核算人员有权拒绝受理,并通知领用人补填完整。
2) 领料批准权限,按各级领导的审批权的规定办理。
4、工程物资的库存管理:
1) 仓库必须建立收、发、退料责任制,严格执行验收,规范计量工具、量尺过磅、点数、估堆、验质、上架、入库、立卡等管理制度,做到账账相符、账实相符、账证相符。
2) 建立工程物资管理台账,进行数量、金额核算,设立核算人员,认真填写收、发、退料凭证,做到真实可靠。
3) 仓库根据收、发、退料单登记材料明细账,并于月底报送财务部门,与财务部门核对无误。
5、工程物资的盘点清查制度:
1) 为了不影响财务核算工作,仓库应在每月25日结账,编报工程物资变动表、支出清单并附收、发、退料凭单及时送交财务部门。每月25日结账时,要做好收、支、结存的盘点工作,核对库存数,从量上查明盘盈、盘亏数,报送财务部门。
2) 建立工程物资定期清查制度,采用实地盘点的方法,用点数、过磅或测量等方法点清数量。盘点后,编制库存物资盘点表,将仓库工程物资卡片所列的结存数和盘点的实有数相核对,对于账实不符的材料,应切实查明原因,分清责任。工程物资要求每季度清查一次。
3) 财务必须认真做好原始凭证的审核工作,合理组织工程物资的总分类核算和明细分类核算,做到帐帐相符、账证相符、账实相符,保证帐、卡、物、资金四相等。
4) 做好工程物资的索赔工作。
6、工程物资的稽核:
1) 财务部应设置专职的审计人员(在公司的中、远期规划中,视公司的发展状况,成立独立的内部审计机构),对工程物资业务进行核查,对工程物资资金的利用效益进行分析。
2) 审计人员应参与工程物资的盘点,现场观察存货的流动与控制。在调查过程中,还应听取生产技术人员、工程师及有关专家的意见。因为有些工程物资的专业技术性强,相应的管理措施也很有专业技术性,不了解这些情况,就很难对工程物资的内部控制制度做出判断。
3) 工程物资资金利用效益的考核是通过对材料会计核算反映的存货资金使用情况的计算、检查、分析(如计算工程物资周转率、周转天数等指标),以加强工程物资的管理,合理使用资金,加速资金周转,提高资金利用效率。
第十七条 低值易耗品
1. 根据公司的情况,规定2000以下,使用年限较短,不作为固定资产核算的各种用具、物品以及在经营中使用的包装物、周转材料等,为低值易耗品。
2. 低值易耗品在购买之前应根据需要填写购买申请单,经有关部门审核,公司领导批准,方能选购。一次性购买低值易耗品金额在5万元以下的,由申请部门的部门经理同意、归口管理部门审核,主管副总经理审批;一次性购买低值易耗品金额在5万元以上的,由申请部门的部门经理同意、归口管理部门审核,主管财务的副总经理及公司总经理双签批准。
3. 非生产用低值易耗品实行归口管理,计算机类低值易耗品由信息资源部管理,其他非生产用低值易耗品由行政管理部负责管理.
各归口管理部门在低值易耗品的日常管理中应进行以下工作:
1) 参与供应商的选择评价
2) 参与品种、型号、规格、价格的选择
3) 负责验收
4) 提出转移、报废处理意见及参与清理
5) 参与组织资产清查等
4. 非生产用低值易耗品由行政管理部统一购买.
5. 为了加强对在用低值易耗品的管理,应按使用单位和部门设置低值易耗品登记簿。
6. 使用部门向仓库领用低值易耗品,应填制一式三份的领用凭证,一份留存仓库,作为登记“库存低值易耗品卡片”的依据:一份交给使用部门为实物管理的依据。一份交给会计部门作为记账的依据;除此以外,各部门应建立“低值易耗品卡片”由归口管理部门保管,控制各使用部门在用低值易耗品。
7. 要建立以旧换新的赔偿制度,并及时按照制度的规定办理凭证,进行会计处理,按各使用部门设置在用低值耗品明细账(包括数量和金额),定期与实物核对.在用低值易耗品以及使用部门退回仓库的低值易耗品,应加强实物管理,并在备查簿中进行登记。
8. 公司的低值易耗品报废时,应由负责使用部门及时填制低值易耗品报废单,填明报废低值易耗品的数量和原价。入库残料按照规定作价。由于员工丢失损坏,照章应由员工赔偿的,还要注明应由员工赔偿的金额和员工姓名及签章,会计部门应根据报废单进行查审核对,并计算报废低值易耗品的已提摊销额和应补提的摊销额。
9. 所有离开公司的人员,应办理低值易耗品的退库手续,同时,管理低值易耗的人员应监督低值易耗品的实物管理。
第十八条 存货应当定期盘点,每年至少盘点一次,盘点情况如与账面记录不符,应当于查明原因后,按时进行会计处理,一般在年终结账前处理完毕。
第十九条 盘盈的存货,应当相应冲减有关成本费用;盘亏或毁损的存货,在扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值后,应当相应计入有关成本、费用,其中,由于自然灾害造成的净损失,计入营业外支出。
财务部应于每会计年度末对比存货的账面价值和现行市价,若账面价值低于现行市价,则应计提存货跌价损失准备。
第二十条 及时办理竣工决算,正确核算完工产品成本.对产成品的入库、出库及时进行核算,确保回款的及时性,随时掌握产成品库存状况.
第二十一条 出租开发的房屋、建筑物按竣工决算成本入账,在使用期限内分期进行摊销。建立出租开发产品台帐或卡片账,定期进行盘点,至少每年一次,评估出租开发产品的使用状况,正确、及时掌握资产的现实价值。
第二十二条 对工程支出进行明细分类核算,准确核算在建工程成本。
预算内工程支出由主管财务的副总经理批准。
预算外工程支出由总经理会同主管财务的副总经理批准。
您还可以浏览以下相关推荐文章:
生产管理制度
设备管理制度
安全生产管理制度
第3篇 房地产公司员工休假制度2
房地产公司员工休假制度(二)
一、员工可享受本手册规定的法定节假日期间的有薪休假待遇。
二、员工转正后可享受婚假、丧假、产假及护理假,在公司工作满一年后,员工可以按规定享受年休假,这些假期均为有薪假期。
三、员工可根据工作的安排并征得领导同意,获得批准后取假。取假的一般程序:
1、员工提前向所在部门领导申报拟休假的种类和时间;
2、具体休假时间,员工层由所在部门负责人与个人协商后统一安排;中层以上由总办协商安排,休假期间若遇公众假日或法定假日,不另增加休假时间。
四、一年内病、事假相加超过30天,不享受当年年休假。
五、法定假日:
元旦 1天 (公历1月1日);
春节3天(农历除夕、正月初一、初二);
清明节 1天(每年公历清明当日);
国际劳动节1天(公历5月1日);
端午节 1天(农历五月初五);
中秋节 1天(农历八月十五);
国庆节 3天(公历10月1日、2日、3日);
妇女节 半天(公历3月8日下午)。
具体休假执行以公司当时工作进展需要而决定,由企业管理部在节日前7天公布。
六、年休假
本公司全日制正式员工,按照《劳动法》的相关规定,根据工作年限享受带薪年休假,但员工入职不满一年的除外。 具体如下 :
满1年未满10年者 5 天
满10年未满20年者10天
满20年以上者 15天
员工提出辞职时,其已休假期超出公司规定的标准的,超休假期将在最后1个月工资内抵扣。
年假不得累积,不得转入下一年度。因工作原因不能休假的,公司予以补休,因个人原因不能休假的,公司不予补休。
员工在休假期间公司只发放基本工资。年休假不得以兑换薪金的形式补发给员工,因公司原因提前解除劳动合同或工作一年以上自动辞职的情况除外。年假可与探亲假相抵。
■员工申请年休假,应履行以下程序:
提前1个月由本人填写请假单,申请休假;
经主管领导、企业管理部批复;
本人接到确认函后,方可休假。
七、病假
(一)员工请病假 2 天或2天以上者,需有正式医生证明。特殊情况下,公司有权指派医生验证病情或伤情。如公司指派医生的意见与员工所找医生有别,公司将尊重指派医生的意见。
(二)员工申请休病假,应履行以下程序:
1、员工如因疾病或事故缺勤,应尽快通知主管领导,说明情况及估计缺勤时间;
2、员工病休后返岗时,应补填请假单,并由主管领导批复;
3、将正式医生证明交企业管理部备案。
八、婚假
1、参照《婚姻法》的相关规定,凡初婚年龄,女员工满20周岁、男员工满22周岁,均可享受3天的带薪婚假。
2、公司鼓励员工晚婚晚育。对于符合晚婚年龄的,即女员工满23周岁、男员工满25周岁,公司将给与在法定3天婚假的基础上增加婚假7天(一周)的奖励。
3、婚假包括公休假和法定假。 对于再婚的员工,可享受法定婚假,但不享受晚婚假。
4、婚假应在领取结婚证之日起的6个月内休完,逾期不补。
5、员工申请休婚假,应履行下列程序:
*由本人填写请假单申请休假;
*经主管领导、企业管理部部长批复,并将经认定的结婚证书复印件送企业管理部备案;
*本人接到确认函后,方可休假。
九、丧假
1、有员工遇有直系家庭成员去世,如父母、岳父母、公婆、祖父母或外祖父母、配偶、子女、兄弟、姐妹等,可被准予3天带薪丧假。
2、员工申请休丧假,应履行下列程序:
*由本人填写请假单申请休假;
*经主管领导,企业管理部部长批复;
*本人接到确认函后,方可休假。
十、产假
1、女员工可享受产假。
分娩顺产者可请产假8周(假期中的星期例假均并入计算,一般以90天,3个月为休假标准),难产的增加2周;多胞胎生育的,每多生育一胎,增加2周。怀孕3个月-7个月流产者,给假4周,7月以上流产者,给假6周,未满3月流产者给假2周。
晚育的女职工怀孕七个月以后,每天可减少工作时间一小时。
2、公司不在女职工怀孕期、产期、哺乳期以此理由降低其基本工资,或者解除劳动合同(严重违纪的除外)。
3、有不满一周岁婴儿的女职工,公司在其正常劳动时间内给予每天两次哺乳(含人工喂养)时间,每次30分钟。多胞胎的,每位每次均增30分钟。每个劳动日内的两次哺乳时间可以合并使用,但不得以兑换薪金的形式发放给员工。
4、配偶分娩,给予1天的带薪看护假期。
5、员工申请休产假,应履行下列程序:
*一旦怀孕,应通知主管领导,并将有关怀孕及预计分娩期的医生证明复印件提交给企业管理部;
*由本人填写请假单;
*至少在产假开始前1个月获得主管领导及企业管理部部长批准;
*本人接到确认函后,方可休假。
十一、事假
1、全日制员工和试用期内的员工经主管领导批准后,可以申请无薪事假,全年累计不得超过20个工作日。
2、员工申请休事假,应履行下列程序:
*由本人填写请假单申请事假;
*经主管领导、企业管理部部长批复;
*本人接到确认函后,方可休假。
十二、工伤假
1、员工发生工伤需要休养治疗的时间为工伤
假。
2、经当地劳动保障部门认定、医院诊断证明确为工伤者,其工伤假按照北京市企业职工工伤保险的有关规定执行。
十三、其他假期
1、员工子女所在学校、幼儿园召开家长会时,凭通知或证明给予半日公假。
2、员工本人因搬迁须占用工作时间时,凭搬迁证明,给予一日公假。员工本人搬家亦可按搬迁情况处理。
3、房管部门统一安排的房屋修缮,必须占用工作时间时,凭房管部门证明给予一日公假。
4、义务献血享受10天公假。
5、特别假期:因特殊原因(如奖励、脱产学习等)公司给予的假期。
十四、具体休假时间,员工层由所在部门与个人协商后统一安排;高层管理人员由总办协调安排。休假期间若遇公众或法定假日,不另增加休假时间。
十五、请假手续
1、员工请假,须填写“请假单”并按批准权限,报领导批准,获得批准后方可休假。
2、婚假、产假、探亲假、特别假期应提前15天申请,以便安排工作;其它假期如不能提前申请,可由本部门员工代为办理请假手续。
3、禁止滥用病假。违反者将受到纪律处罚,包括停薪离岗、降低年薪标准直至中止劳动合同。滥用病假的认定及处罚由公司总经理办公会做出。
十六、处罚
1、一个月内,迟到、早退、擅离职守的,公司将给予罚款,一次200元,一个月内超过3次(含三次)者,作待岗处理,每月只享受月基本薪资及住房补贴(3个月),期间工作纪律仍无改进的将按相关规定中止其劳动合同。
2、病假当年已超过5日者,之后若一个月内,
病假累计3日以内,扣30%月浮动薪资;累计4日至7日,扣60%月浮动薪资;8日至15日,扣75%月浮动薪资;15日以上,扣100%月浮动薪资。
3、一个月内,事假累计在3日及以内者,扣20%月浮动薪资;每月事假4日以上至7日,扣40%月浮动薪资;,8日至15日,扣60%月浮动薪资;16日以上,扣发全部月浮动薪资;年累计事假超过一个月,当月事假20天以上,公司可解除劳动合同。
第4篇 房地产公司人力资源管理人事制度
房地产开发公司人力资源管理:人事制度
一、聘用公司各机构需要增加人员时,先填写《人员增补申请表》,经主管领导核准后,由人力资源部门统一招聘。员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式
1、 内部选聘:从公司内部员工中选拔聘用所需人员。
2、 对外招聘:对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写《招聘登记表》,甄选资料,确定测试人员名单;人力资源部门进行初试,初试合格者,以书面或电话通知复试;结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试,并做出结论性评价;复核应聘者相关证件,对应聘者进行背景调查,由权限领导进行核决。
起移交工作。
八、 开除员工有下列情形之一的,公司将予以辞退:
1、 员工不能胜任其岗位工作者;
2、 员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工,并于当日进行工作交接。
1、 由所在部门或人力资源部门提出申请;
2、 由人力资源部门对其进行考查,将考查结果报主管上级核准;
3、 由所在部门进行工作交接,填写《员工离职(调动)工作交接表》并将交接手续转人力资源部门。
九、 岗位调整因公司需要,进行岗位调整时,由人力资源部下发《岗位调整表》,由当事人与原所在部门进行工作交接,同时填写《员工离职〈调动〉工作交接表》。
十、 离职员工离职应提前 15 日向公司提出书面申请,经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括:工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职(调动)工作交接表》,并交人力资源部存档。如未经批准,擅自离职者,视为自动离职,扣发当月工资。
第5篇 房地产公司印章使用管理制度
印章是公司权利的信物,为了正确使用和发挥印章的作用,特制定本制度。
1、 公司各印章由总经理签发,公章、合同章由行政部经理保管,支票专用章、财务专用章由出纳保管,发票专用章、法定代表人私章由会计保管,公司印章由行政部统一刻制后,交各部门自行保管使用。停止使用的印章必须交行政部,不得自行保存和销毁。
2、 公司印章一般不准携带外出使用。特殊情况需外出者须经总经理批准,并履行登记手续,由印章掌管人等两人以上共同外出监督使用。凡因公司印章带出使用而发生任何后果,必须追究其责任。
3、 凡需用章的合同、协议书、文件、报告、财务报表等必须由公司总经理或副总经理签字后方准使用公章,如需用公司业务章的必须由本部门经理审批签字。
4、 不准在空白纸上盖印章,不盖空白介绍信,不代写介绍信。凡使用公章必须造册登记或留底稿,特殊情况由总经理决定。需说明事由、姓名、时间存根和便函内容要一致。
5、 开出的介绍信、便函,必须符合国家政策,法令的规定,不准弄虚作假,不能假借公司的名义为私人开具从事个体经营活动的介绍信或便函。
6、 公司印章的使用,凡发出文件,由总经理批准,可使用公司印章。范围如下:
(1) 呈报上级机关(股东会、董事会及工商、税务等主管部门)的请示、报告。
(2) 对公司下属部门的指示、通知、批示、批复、奖惩、任命、通告、制度条例的颁发等。
⑶ 有关重要计划、报表、预决算等等。
(4) 对上级与其他单位的公函、便函必须由主管部门负责人签字,经管理部审查方可用印章。
8、 公司员工一切应以公司利益为重,自觉遵守用章制度,保守公司机密,不得泄露用章内容。
第6篇 房地产公司安全责任考核制度
房地产开发公司安全责任考核制度
第一条总则
为更好地加强公司安全管理,提高管理水平,进一步规范员工的安全生产行为,严肃劳动纪律,工艺纪律和操作纪律,遵章守纪,认真贯彻《安全生产法》落实各级人员的安全生产责任制,结合本公司的实际情况,特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司各单位,各部门的所有员工。
第三条考核组织
1、在公司安全生产领导小组的领导下,具体负责人担负对公司各部门的安全责任考核。
2、负责制订安全责任考核办法,考核标准,实施考核的具体工作,协助解决考核中出现的问题。
3、安全小组负责事故管理的具体考核。
第四条 考核原则
1、效益优先,兼顾公平的原则,在考虑贡献的基础上兼顾公平、公正。
2、量化考核与管理考核相关结合的原则,量化考核重点指标,同时考虑专业的管理效果。
3、简单、优化、科学、适用的原则,考核过程简单规范,便于操作。
4、部门绩效与专业管理效果挂钩的原则。办公室每月对安全考核结果进行汇总。
5、严格执行事故管理制度,发生事故按规定程序和时间报告。事故处理要坚持'四不放过'的原则。即事故原因没有查清不放过;事故责任者没有受到严肃处理不放过;广大员工没有受到教育不放过;防范措施没有落实不放过。
6、建立规范的事故档案和台账。因忽视安全生产,违章指挥,违章作业,违反劳动纪律,玩忽职守或者发现事故隐患,危险情况,不采取有效措施,不积极处理以致造成事故的,对相关责任领导进行责任追究。
7、事故发生以后,事故单位必须按照事故等级,规定程序和时间及其他要求,进行上报,超过报告时限的,扣罚责任人五百元。
8、各类事故的性质,责任,直接经济损失,由公司主管部门确定后进行考核。
第五条奖励
1、在生产经营中,模范地遵守公司职业健康管理体系规定的各项安全管理制度和操作规程,及时发现和排除事隐患,纠正违章,提出合理化的建议,避免重大事故的发生或在事故中积极投入事故抢险,减少人员伤亡和财产损失的员工,参照《公司安全生产激励制度》给予奖励。
2、公司奖励分为通报表扬、记功、奖金、晋升工资等形式。
第六条安全事故的处罚
安全事故按直接经济损失的大小,对事故责任人给予如下处理:
1、直接经济损失在1万元以下,按损失5~20%对事故责任人给予处罚;超过1万元按损失10%对责任人给予经济处罚。
2、因违章操作等原因发生安全事故,造成他人伤亡或公司财产损失的,可同时给予适当的处分。
3、由于责任人自身过错造成安全事故发生,因事故受伤或死亡的酌情减轻或免除经济处罚,可同时给予适当处分。
4、故意装病或隐瞒事实真相骗取工伤待遇的,按骗取所得收入的1~5倍进行处罚,并给予停工或辞退处分。
第七条
1、本制度由公司办公室负责解释。
2、本制度自下发之日起开始执行,并在执行中逐步完善。
第7篇 房地产中介公司合作制度范本
ⅰ、店内或店与店的合作规定
店与店之间经纪人合作要求:
(一)、当体系内出现店内或店与店之间的合作,双方经纪人须给予对方经纪人以积极配合,一旦接到因合作问题而引起的客户投诉,一经核实后将对该经纪人及所属中介店予以中介店支持中心和sis公告通报批评处罚,情节严重者将对经纪人处以200元;中介店400元的罚款。
(二)、店内或店与店之间经纪人不可以争抢客户,更不能让客户有体系内不团结或不是一体的感觉。当客户已得到甲店经纪人的委托,乙店经纪人在开发过程中遇到此种情况,应立即停止对该客户的开发,如发现争抢已签委托客户的情况,区域将对该经纪人及所属中介店予以中介店支持中心和sis公告通报批评处罚,并将对经纪人处以1000元;中介店2000元的罚款。
(三)、店与店之间合作时,双方经纪人必须填写带看确认单及中介店合作确认函,并由双方店长签字确认,如客源方下意向金或诚意金,则房源方将以下意向金或诚意金之日起停止推荐该房源7日,如7日内未成交,则房源方可重新开放该房源。
(四)、两证过户及相关手续原则上由客源方负责,如有特殊情况中介店间可协商处理。
(五)、如合作过程中遇到双方分歧且在本条例中无具体说明的,区域分部运营监管部有权做出相应的处理。在事件还未处理前必须以整个房地产中介公司的利益为第一,将业务完成。不得以恶意手段破坏交易完成。
(六)、如中介店因对最终处理意见不满从而对交易恶意破坏,由此造成他店佣金的损失必须全额退赔,并处以该单佣金的2倍罚款。
ⅱ、中介店合作分佣
条件:与外界中介合作(房源或客源来自外界中介)
(一)、一般房源或客源来自外界中介:双方按收费标准各自收取客户的佣金,但是必须在中介店进行合同的签署,由房地产中介公司负责过户手续(加收过户手续费)。
(二)、房源来自外界中介收购:中介店按照收费标准收取客户的佣金,另房源方佣金中介店自行和中介协商收取。
条件:与内部中介合作
(一)、一般房源或客源:所有的利润和费用双方各取1/2。
(二)、独家房源:客户方与房源方按4:6分配所有的利润和费用。
条件:推荐房源
推荐方得2成利润和费用,成交方得8成利润和费用。
备注:利润和费用包括:中介服务费、代办费和金融返利的总和
租赁业务:按所收佣金客源方和房源方各1/2
第8篇 房地产公司管理制度精选
房地产公司财务管理制度
房地产公司财务管理制度
财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理,筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:
1,负责公司财务管理工作.编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼 款,清理催收应收款项;办理日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结算,保管库存现金及银行 空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理,协调与工商,税务,金融等部门间的关 系,依法纳税.2,负责公司会计核算工作.遵守国家颁布的会计准则,财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制 年度,季度,月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目,设置明细帐,分类帐,辅助帐,及时 记帐,结帐,对帐,做到日清月结,帐帐相符,帐实相符,帐表相符,帐证相符;管理好会计档案.
3,负责公司成本核算和成本管理.设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出, 收集登记汇总各项成本数据资料,及时,正确地为成本预测,控制,分析提供资料;按合同,预算,审核 支付工程,设备,材料款项,配合工程部等部门做好工程,材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各 项成本辅助帐的设置,健全各项统计数据.
4,建立经济核算制度,利用会计核算资料,统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判 断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据.
5,配合公司内部审计. 根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度.
第一章 资金审批制度
1,总则
⑴ 所有款项的支付,须经公司主管领导批准.如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其 联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;
⑵ 财务专用章,公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章 和支票由出纳负责保管.办公室主任或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管. 印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记;
⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先 填好限额,并经公司主管领导批准;
⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况 需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;
⑸ 往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准;⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;
⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证.如遇特殊情况须经公司主管领导批准.
第二篇：房地产公司会议管理制度
青岛**房地产有限公司
会议管理制度
为切实改进工作方法，保证政令畅通及提高办事效率，并加强部门岗位之间的沟通协调，增加工作透明度，加大部门岗位责任的落实，特制定会议管理制度。
一、投资公司会议
投资公司会议是公司决策的重要会议。由公司董事长安排主持召开，各关联公司主要负责人、投资公司部门负责人参加，必要时可召开扩大会议或指定专岗专人列席会议。会议的主要任务：
一是传达学习行政主管部门的文件及会议指示精神或国家对行业的宏观政策；
二是讨论决定控股子公司及公司各部门的重大问题及投资决策；
三是分析阶段工作形势及工作进展，互通情况；
四是制定中长期企业发展战略及规划；
五是其他事宜。
二、部门例会
例会是投资公司部门及关联公司所属部门定期召开的阶段工作总结及目标设置的周期性议事会议。由投资公司（含关联公司）及部门主要负责人主持召开，或由公司指定专人召集或主持。投资公司例会由公司各部门或各关联公司负责人参加；各关联公司例会由所属公司部门负责人参加；部门例会由部门所有人员参加。会议的主要任务：
一是传达公司及各级行政主管部门的有关文件、会议的指示精神。
二是讨论通过部门有关工作计划或工作安排，以及对工作计划的考核措施。
三是部门各岗位汇报一周的工作情况，以及需部门提报解决或协调解决的工作事项。
四是由负责人对各岗位的一周工作进行回顾、总结评价，提出下周或下阶段的工作要点，并进行布置和安排。
五是部门各岗位员工提报的工作改进建议。
六是其他需要例会解决的问题。
三、专题会议
专题会议是针对某项业务或行政工作召开的具有一定目的性的议事会议。由投资公司安排或各关联公司根据情况主持召开，或由公司指定专门部门召集或主持召开，议事范围内的相关公司或部门参加。会议的主要任务：
一是传达学习上级文件及会议的重要指示精神；
二是通报公司对专项工作的要求及规定，以及专项工作安排；
三是协调解决相关部门在工作中出现的业务穿插或配合问题。
四是公司拟定的技术革新及业务攻关等课题研究；
五是对外申报及审批材料的交流及会审；
六是公司决定的其他事项
四、其他事宜
一是会议组织与安排。会议日程确定后，相关部门应根据安排做好会议的组织或召集，组织不力影响会议召开的，对有关人员进行严肃处理。
二是会议时间安排。为控制会议成本，会议时间确定后不能随意更改，延期的须于会前2小时告知；要控制好会议时间，不能出现议题松散、内容冗长的现象，所议问题不能久拖不决。
三是会议纪律。参会人员不能无故缺席各种会议，无故缺席者按照旷工处理（例会组织者缺位的，应安排专人召集
及主持会议）；会议期间要关闭各种通讯工具（或调整到静音震动状态），避免扰乱会议秩序。应保守会议秘密，在会议形成意见未获审批或正式生效前，不得私自泄露会议内容，避免造成混乱。
四是会议原则。会议期间，与会人员应踊跃发言各抒己见，大力倡导批评与自我批评，允许观点不同或保留意见，切忌一团和气，以利促进公司各项工作的开展。会议决议形成后，与个人意见不同的，都应认真贯彻执行。
五是会议记录。根据会议性质不同，会前应安排专人对会议内容进行记录，会议结束后要于次日形成《会议纪要》，报送投资公司管理部转呈公司领导审阅并存档，完成情况记入当月考核。需印发执行的由管理部形成公文印发。
五、本制度自公布之日起执行，原青*投资字（2014）2号文件停止执行。
附：《部门例会会议纪要》格式
2023年4月30日
青岛**置业房地产开发有限公司
×××部门例会会议纪要
时间：地点：主 持 人：记 录 人：出席人员：缺席人员：原因：列席人员：
内容：
第三篇：房地产公司财务管理制度
房地产公司财务管理制度
财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：
1、 负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2、 负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。
3、 负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。
4、 建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5、配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
第四篇：房地产开发公司管理制度
考勤制度
第一章 总 则
第一条 依据《中华人民共和国劳动法》规定,结合现代企业制度,为考察员工出勤率,工时利用率,完成经营计划,特制定本制度。
第二章 考 勤
第二条 考勤是考核员工出勤,工时利用、劳动纪律以及支付薪酬的依据,又是企业开展正常工作和保障工作秩序的重要保证。
第三条 企业依现行国家规定的劳动者每日工作时间不超过8小时,每周工作时间不超过40小时的工时制度。遇国家关于工作时间作调整时从其规定。
第四条 考勤采用打卡制或签到制。目前各部门均采用签到制。签到表由各部门考勤员统计核实，部门保存，人力资源部不定期检查，月末各部交考勤汇总表至人力资源部。
第五条 员工应自觉遵守考勤制度不迟到、早退、旷职。
（一）迟到. 未按照企业规定工作起始时间到达工作岗位上的行为。
1、迟到不超过半小时者，一次扣薪资20元；
2、迟到半小时不足一小时者，一次扣薪资50元；
3、迟到超过一小时以上者,视同事假一天。
（二）早退. 未到企业规定工作结束时间提前擅自离岗的行为。
早退一次视同事假一天。
（三）旷职. 未经请假或假满未续假而擅自不到岗的行为。
旷工每满一天视为旷工一次，并按照《薪酬制度》和《员工奖惩制度》有关条款执行。
第三章 请 假
第六条 员工无论拟休何种假别，必须提前请假，办理书面《请假单》，
休假审批案《休假制度》有关条款执行。
1、病假. 员工请病假需凭市、区级医院诊断证明。公司 认为必要时可以要求员工提供病历。
2、公假. 员工应提供有效证明并经部门经理批准。
第七条 连续15(请你继续关注制度大全www.haoword.com)天以上病假者或非因工负伤医疗期满,员工要求上班者，须经原诊断医院出具证明,并经一周适应期后，经公司同意方能上岗。
第八条 本制度由人力资源部负责解释
第五篇：房地产公司网站管理制度
房地产公司网站管理制度
第一章总则
第一条网站是公司对外形象宣传的重要窗口，为充分利用现有的网络资源，实现网络信息工作的规范化和制度化管理，促进公司及行业内信息的交流与共享，确保网站的正常运行,更好的为公司提供信息交流平台及进行对外宣传，特制定本制度。
第二条网络信息工作以服务于公司宣传、搭建信息交流与沟通平台为中心，坚持统一领导、统筹规划、集中管理、分级负责的原则。
第三条本制度适用全体公司、各部门。
第二章网站管理
第四条网站实行分级管理模式，行政部代表公司行使所有网站的管理及维护职能，设网站管理员；各部门为二级管理组织，设网管专员；网站制作方负责网站的技术支持，维护网站的稳定和安全。
第五条行政部是公司综合信息管理部门，具体负责网站的全面管理、更新内容上传、维护及网管专员培训的工作。
第六条行政部网络管理工作职责
1、负责网站后续建设的规划与实施，把握网站的发展方向；
2、负责拟定、报批网站使用维护、运行管理等各项制度；
3、依据网站各项资源利用的统一规划，分派专人（网站管理员）负责网站资源的分配以及信息发布工作的执行与监督；
4、负责制定网站管理和安全工作制度的制定、完善及落实，定期检查安全工作落实情况。
5、行政部全面负责网站的建设、日常管理和维护及网管专员的培训工作，牵头组织网站各项业务工作的开展。
6、建立信息发布日志，网站管理员负责记录每次信息发布时间，做好发布信息审批表及原始资料的归档工作；
7、应负责监督各部门网站管理与维护状况并及时组织相关网管专员集中学习。
第七条公司各部门网管专员职责
1、应对网站管理与维护及时提出合理化建议和意见，并按照行政部所要求的时间内及时、积极提交有关最新信息；
2、负责与部门有关的二级网页更新内容并根据栏目设置和行政部的需求，在规定的时间内向行政部提供与本部门业务有关的文件、法规及相关资料的电子文档，对所提供的材料要确保及时性、准确性、权威性。凡公司领导签发的信息原则上随到随传，以保证公司各项制度、政策以及新闻的快捷传播；
3、网管专员务必要在行政部所规定时间前将信息采集并加以修正.
4、网管专员每天对网站内容进行审查，确定更新工作落实情况；
5、网管专员对网站互动性栏目，应建立监管制度，确保网站内容积极、健康。
第三章上传信息相关要求
第八条网站日常信息管理工作应遵循以下规范：
（一）栏目分工
为了及时更新各栏目的信息，保证发布的信息不违反保密规定，信息更新由公司各部门提供，由其负责人采集，经公司领导逐级审核签字后，再由公司网管专员传送至行政部。
（二）信息采集：采集与发布的主要内容为公司新闻、公司工作动态、公司新政策、优惠活动、新产品推介、产品使用指导、市场状况、行业信息等。
（三）上传信息审查
1、上传工作人员不得擅自在网站上发布信息，所有信息必须公司领导逐级审核签字后才能发布；
2、上网材料必须是已正式对外公布的文件或资料，未正式对外公布的资料不得上网发布；
3、发布前必须对非直接转载的信息和本部门自己整理的信息作两次校对，确认无误后才能上传；
4、信息发布按流程运作：提交初审（部门负责人或网管专员）→公司领导逐级审核签字（各领导）→上传发布（网站管理员）；
5、网管专员信息提供时间:各部门网管专员信息提供时间为:每个月提供信息两次,每次提供信息时间在15日之前和30日之前.每次提供信息至少一篇。
6、信息发布时间:网管专员采集材料并修正提供后,一经审批,及时发布；
7、各部门提供的信息要准确、规范；上传信息涉及到公司全局性工作的需经董事长审核。
第九条上传信息质量要求
1、确保信息的准确性：上传信息应注明信息来源，严格审核程序，对于来源不明、内容不准的信息不予上传；
2、确保信息的时效性：各部门应将最新信息及时更新，避免过时信息上网；
3、确保信息的适用性：各部门应着重开发与本部门工作和发展密切相关的、具有自身特色的信息上网。
第十条上传信息的更新
1、各栏目信息必须要定期更新；
2、定期检查网站上互动相关的信息，及时作出回复。凡违反法律法规、有损社会主义精神文明、有碍社会治安和有伤风化、带有广告性质的留言应马上删除；
3、网站管理员对网站上的项目和内容负责，所有网页上的图片和文字应符合有关法律和行政法规的要求，在发布之前必须认真审阅，确保内容和文字的正确性；
4、公司介绍或概况每年至少更新一次。
第四章其它
第十一条安全保护
1、网站管理员应做好资料及数据文件等的备份保存及保管工作；
2、任何人不得擅自增加、删除或修改网站的项目或内容。
3、网站管理人员要严格遵守有关安全管理规定，认真履行安全管理职责，妥善保管密码，对因违反规定而导致的安全事故，要追究相关人员的责任。
第十二条任何部门和个人不得利用公司网站制作、复制、查阅和传播下列信息：
煽动抗拒、破坏宪法规定和法律、行政法规等法律法规实施的言论；
捏造或者歪曲事实、散布谣言、扰乱正常工作秩序；
有损公司形象，不利于公司健康发展的，网管人员发现违反国家法律或不健康、不文明的内容要及时删除并作记录；
其它违反公司管理制度的言行。
第十三条保密制度
1、网站信息的采集、发布应严格遵守国家的保密规定，公布的所有信息应按程序做好审批工作。
2、网站所发布的信息实行“谁提供，谁负责”的原则，网管专员在信息递交到网络管理员前应先确定该信息属于可公开的内容，公布该信息符合有关保密规定。
本制度最终解释权归行政部，本规定自发布之日起正式生效执行。
猜你喜欢：
房地产公司办公室管理制度
房地产公司车辆管理制度
房地产公司食堂管理制度
房地产公司办公室管理制度
房地产公司财务管理制度
第9篇 房地产有限公司保密制度
房地产有限公司保密制度
(五) 第一章总则
第一条 为确保公司机密安全,加强员工的安全保密意识,特制订本制度。
第二条 本制度适用于总经办内部。第二章保密规定
第三条 保密内容:公司管理信息:公司重大决策、公司重要会议精神、公司重要管理信息等。业务资料:公司采购信息、公司销售信息等。公司及部门的各项会议机要及文件。其他如工程资料、工程规划、公司发展计划等涉及公司机密的资料。劳动合同规定的其他保密资料。
第四条 保密措施及要求:未经总经办领导许可,任何人不得将公司保密资料拿给客户看。任何文件资料不得随意带出办公室。与外公司人员通电话或进行洽谈时,要出言谨慎,不得向外公司人员透漏真实资料和公司管理信息。电脑储存的文档、资料、数据任何人不得私自拷贝、复制、删除、加密和转存。严禁打听与本人工作无关涉及公司机密的内容,不得在任何场所讨论与公司机密相关的问题。各类需保密的文档、会议机要、资料在电脑中必须加设密码进行保存。所有电脑必须设置开机密码及网络密码,并定期更改。所有机密资料不得复印,且必须领用签名,专人保管。任何出差人员不得随意泄露出差的目的及其他相关信息,保管好随身携带的文件资料。未经许可,不得超越权限查阅他人邮件资料或公司网络的相关资料。不得使用其他网络传送公司相关资料。在与外公司人员交流时,不得将公司内部重要信息对外透露。第三章附则
第五条 本制度解释权、监督执行权归总经办。
第10篇 房地产集团公司评审会议管理制度
房地产集团有限公司评审会议管理制度
第一章 总则
第一条 为提高* 城房地产集团有限公司(以下简称公司)各类评审会议的工作效率,规范评审会议的组织工作和议事程序及方法,特制定本制度。
第二条本制度中的评审会议,是指公司在经营管理活动中,对重要计划、规划、方案、合同、制度等专题材料,组织有关人员、专家进行评估、论证或审定的会议。评审会议为不定期会议,通常以一案一会为原则。
第三条评审会议承办部门负责会议方案的制订和报批、会议通知的拟定、会议资料的整理及分发、会议记录的整理、会议纪要的撰写和报批以及会议审定事项的落实。
第四条 综合管理部负责会议通知和资料的发放,会议纪要的核稿、发放和归档。
第五条本制度适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。
第二章 会议类别与范围
第六条 评审会议分为项目工程前期类、工程管理类、营销策划类、行政管理类及其他类。
第七条 项目工程前期类评审会议内容包括项目可行性报告、项目策划书、规划方案、设计任务书、初步设计方案、建筑设计方案、环境设计方案、综合管线(道路)设计方案、智能化设计方案等。
第八条 工程管理类评审会议内容包括:标书拟定方案、施工方案、桩基施工方案、施工图、重大设备造型、外装饰方案(试样)、“四新”技术应用及推广方案等。
第九条 营销策划类评审会议内容包括:户型设计方案、广告策划方案、销售方案、项目标识系统方案、定位协议、预售协议、销售合同、定价(调价)方案、前期物管协议等。
第十条 行政管理类评审会议内容包括:企业发展规划方案、各类重要合同(协议)、各类规章制度(规程)、重要会议(活动)方案等。
第十一条 上述各类未涉及,但需要进行评审的其他各类方案。
第三章 会议准备与召开
第十二条 召开评审会议前,应由承办部门制定评审会议方案。方案内容包括:
(一)会议时间和地点;
(二)会议主持人;
(三)会议评审内容及议程;
(四)会议参加部门(人员)及拟邀请的专家和来宾;
(五)评审资料目录;
(六)会务安排。
第十三条 承办部门应将会议方案报分管领导审批后,原则上应于会议前3天将方案和会议评审资料送综合管理部。综合管理部须提前 2 天将会议通知及评审资料印发给与会人员。
第十四条 承办部门要提前做好会议场所的安排与布置,准备好演示板、书写笔、投影设备、签到册等相关会议用品。
第十五条 与会人员必须进行签到。承办部门应指定人员负责会议记录。
第十六条 会议发言和评审程序应按会议通知的议程进行,特殊情况可由主持人在会议开始时明确。会议程序应包括以下内容:
(一)主持人明确会议要求和目的;
(二)承办部门负责人详细汇报评审材料的基本内容,提出需要研讨解决的中 心议题等;
(三)与会人员对评审材料提出建议、意见及理由;
(四)承办部门应详细解答与会人员提出的问题;
(五)主持人应对将要形成会议纪要的内容进行复述,对未能形成一致意见的议事内容提出复议要求,达成基本统一后作会议总结,并形成决议。
第十七条 会议对评审材料应充分讨论,力求取得一致,当有较大意见分歧,且暂时不能统一时,则由承办部门会后对材料作进一步深化和修改,提交下一次评审会议重新讨论。
第十八条凡是需要保密的评审资料,会议结束后由承办部门负责收回。
第四章 会议纪要及实施
第十九条 承办部门负责安排人员整理会议记录和撰写会议纪要。会议纪要力求全面、客观、准确。由综合管理部核稿,并送与会人员会签后,报公司领导审定和签发。
第二十条 会议签到册、会议记录(或录音带)及会议纪要按《文书档案管理办法》进行归档。
第二十一条 承办部门及相关部门应根据会议纪要要求,切实做好各项落实工作。
第二十二条因评审疏漏而使公司产生经济损失或导致不良后果的,会议主持人及评审人员应承担相应的责任。
第二十三条 与会人员要严格遵守保密纪律,不得泄露或传播不宜公开的会议内容和议定事项。
第五章 附则
第二十四条 本制度由综合管理部负责解释和修订。
第二十五条 本制度自印发之日起施行。
第11篇 房地产公司考勤制度范本
第一章总则
第一条为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作。全体员工要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。
第三条公司的考勤管理由人力资源部负责实施。
第四条各部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有监督的义务。
第五条公司考勤实行打卡制度，员工上、下班均需打卡(共计每日2次)。员工应亲自打卡，不得帮助他人打卡和接受他人帮助打卡。
第六条考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。
第二章具体规定
第七条工作时间
1、本企业全体员工每日工作时间一律以八小时为标准。
2、上午上班时间为8时30分，下班时间为12时;下午上班时间为13时，下班时间为17时30分。
第八条迟到、早退
1、班15分钟以后到达，视为迟到，下班15分钟以前离开，视为早退。
2、以月为计算单位，第一次迟到早退扣款10元，第二次迟到早退扣款20元;第三次迟到早退扣款30元，累计增加。
3、迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除绩效工资、直至解除劳动合同处理。
4、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经公司领导批准可不按迟到早退处理。
第九条请销假
1、主管以下人员(含主管)请假一天的由部门经理批准，两天至三天的由分管领导批准，三天以上的由总裁批准;部门经理、总裁助理、副总裁请假由总裁批准。所有请假人员都须在人力资源部备案。
2、员工因公外出不能按时打考勤卡，应及时在考勤卡上注明原因，并由部门经理签字确认。
第十条病假
1、员工本人确实因病，不能正常上班者，须经部门经理批准，报人力资源部备案，月累计超过两个工作日者，必须取得区级以上医院开据的休假证明。
2、患病员工请假须由本人或由直系亲属于当日九点前向所在部门领导或公司主管领导请假，经批准后方可休假。
3、经公司领导批准，当月累计病假两日(含两日)以内的，每日扣绩效考核分值3分。
4、患病员工如有区级以上医院开据病假条的，当月病假累计三日(含三日)以上者，每日扣绩效考核分值5分。;全月病假者，扣除全部绩效工资;连续病假超过三个月者试为自动辞职或按北京市相关政策执行。
5、员工必须在病愈上班两日内将病假条主动交给人力资源部核查存档。
第十一条事假
1、员工因合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经公司领导批准的休假，称为事假。
2、请事假的员工必须提前一天书面申请(如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在早晨九点以前请示公司领导)，如实说明原因，经部门领导报经公司领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。
3、事假按照日工资标准扣除。
4、事假可以用加班加点时间调休，但必须经过公司领导的批准，经批准的调休事假可不扣发。
5、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关规定执行。
第十二条年假
1、员工在公司工作满一年，享受每年7个日历日的年假。工作每增加一年假期增加一日，但最长假期不超过14个日历日。
2、年假需一次休完，当年未休年假者不得累计到第二年。
第十三条婚假
1、员工请婚假时，必须本人持法定的结婚证填写婚假申请单，经部门经理批准，交人力资源部审核。
2、婚假假期为三天，男方25周岁、女方23周岁为晚婚，晚婚假期共计10天。
第十四条产假
1、女员工正常生育时，给予90天(包括产前15天)产假，难产可增加15天。多胞胎多生一个婴儿增加15天，符合晚育年龄的增加30天产假。
2、女员工怀孕三个月以内流产的给予20—30天妊娠假，怀孕三个月以上7个月以下流产的给予42天妊娠假，怀孕七个月以上流产的给予90天产假。
3、女员工休假前需要有医院证明，经所在部门经理同意后，报人力资源部批准，方可休假。
4、男员工产假的护理假为15天。
第十五条丧假
员工供养的直系亲属(祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周岁的子女)死亡，可办理丧假，员工的父母或配偶去世，可休假5天;员工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。在外地的父母、配偶或子女去世，需员工本人去外地料理丧事的，可根据路程远近另给路程假。员工办理丧假需在假前写出申请，部门经理签字后，经人力资源部批准后，交考勤员考勤。
第十六条旷工
1、未向部门和公司主管领导书面申请并经批准者，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。
2、旷工一日(含累计)者，扣发当月全部薪金的20%;旷工二日(含累计)者，扣发当月全部薪金的50%;旷工三日(含累计)者，当月只发580元的工资;旷工超过三日(含累计)者，公司视情况给予处理。
第三章附则
第十七条本制度解释权归人力资源部。
第十八条本制度自颁布之日起执行。
第12篇 x房地产公司考勤管理制度
房地产公司考勤管理制度6
1.目的:为维护工作秩序,提高工作效率,加强考勤管理,特制定本制度。
2.适用范围:本考勤管理制度适用于**房地产开发有限公司。
3.职责
公司行政办公室负责考勤管理工作。
各部门领导负责做好本部门员工的考勤监督管理。
4.工作内容
本公司作息时间:冬季上午8:00-12:00,下午1:00-5:00;
夏季上午8:00-12:00,下午1:30-5:30。
公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退。工作时间不得擅自离开工作岗位。有事外出的,须经本部门领导同意。
公司节假日值班由行政办公室统一安排。因工作需要周六、周日或夜间加班的,由各部门领导填写加班审批表,报分管领导批准后执行,并作为员工加班补贴或轮休的依据。
副总经理、总工程师和部门负责人请假,一律由总经理或常务副总批准。员工请假须经部门领导批准。请假人事后须向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位者按旷工处理。
员工上班时间迟于规定时间,按迟到论处;下班时间早于规定时间,按早退论处。迟到或早退5分钟以上15分钟以下者,每次扣除工资20元;15分钟以上两小时以下者,每次扣除工资50元。
5.打卡规定
员工必须按时上下班打卡,打卡时间为早上班8:00以前,中午12:00以后,下午13:00以前,17:00以后,特殊岗位不能按时打卡的可填写补勤卡申请表;
不得委托或代他人打卡或签到,一经发现,对代打卡人和被代打卡人均处以100元的经济处罚并记过一次;
员工未打卡时,须填写'未打卡情况说明',经部门经理签字后交到行政办公室,否则按故意不打卡处理。
员工属于以下情况之一者,按旷工1天处理:
未经领导批准,擅自不上班或请假后逾期不归;
故意不打卡;
迟到或早退超过2小时;
拒不接受领导分配的工作或擅自离开工作岗位。
6.旷工及违纪的处理:
根据公司奖惩制度进行处罚;
给予不超过当月工资30%的经济处罚;
当月旷工超过3天,或当月迟到、早退超过8次者,公司将视为严重违反劳动纪
