第1篇 物业公司消防安全管理制度九
物业公司消防安全管理制度(九)
一、预防、报告消防隐患,扑救灾害事故,是公司每个人应尽的职责和义务。
二、专职人员应熟练掌握消防技术,熟悉大厦内消防设施分布。
三、向所有员工、大厦业主宣传消防安全知识,提高整体消防意识。
四、维护消防设施。不得损坏和挪用消防设备,不得埋压和圈占消防水泵,不准占用防火间距。堵塞消防通道。
五、专职人员定期全面检查消防器材,及时维修和补充消防装备。
六、严禁燃放烟花炮竹,严格执行用电规则,不得玩火,不得携带易燃易爆物品进入大厦。
七、发现火警火灾立即扑救,根据火势大小,报告上级或拨火警电话'119'。
八、严格执行消防安全制度,违反制度、玩忽职守造成事故的,直接追究当事人的经济责任和法律责任。
第2篇 医院财务制度范本物业公司的财务制度
医院财务制度范本物业公司的财务制度
物业公司的财务制度
第一章财务会计管理的涵义
在物业管理经营过程中，各类管理服务费、特约代办服务费、各种兼营性服务的收入和相应的开支等，就构成了物业管理公司的资金运行。物业财务管理就是物业管理公司资金运行的管理，在资金运行过程中，包括整个物业经营出租、管理服务收费等资金的筹集、使用、耗费、收入和分配。要按照政府有关规定，规范物业管理企业的财务行为，加强财务管理和经济核算。物业财务管理的对象就是物业经营、管理、服务的资金费用和利润。为了提高经济效益，扩大收入来源，使物业不断保值增值，许多物业管理公司实行“一业为主，多种经营”的方针，公司下属既有商业贸易部门，也有工程维修机构，还有出租物业及其他提供有偿服务服务机构。财务管理的主要内容有：对资金筹集运用的管理，固定资产和经租房产租金的管理，租金收支管理，商品房资金的管理，物业有偿服务管理费的管理，流动资金和专用资金的管理，资金分配的管理，财务收支汇总平衡等等。
财务管理的任务是：
(一)筹集、管理资金
这就是要保证物业经营的需要，加快资金周转，不断提高资金运用的效能，尤其是提高自有资金的收益率。物业管理公司的主要经济来源是房租收入、物业有偿服务管理费收入，要大力组织租金收入，加强有偿服务管理费的收费工作，做到应收尽受，提高回收率。另外，在资金使用上，对各项支出要妥善安排，严格控制，注意节约，防止浪费。充分发挥资金的效果。
(二)经济核算
通过财务活动加强经济核算，改善经营管理，降低修缮、维修、养护成本，不断降低消耗，增加积累，提高投资效益和经济效益。
(三)多元经营
积极组织资金，开辟物业经营市场，“一业为主，多元经营”，不断寻求物业经营的新生长点，不断拓展物业经营的新领域，形成新优势。
(四)财务监督
实行财务监督，维护财经纪律。物业管理公司的经营、管理、服务，必须依据国家的方针、政策和财经法规以及财务计划，对公司预算开支标准和各项经济指标进行监督，使资金的筹集合理合法，资金运用的效果不断提高，确保资金分配兼顾国家、集体和个人三者的利益。同时，要在分配收益上严格遵守国家规定，及时上缴各种税金，弥补以前年度亏损，提取法定公积金、公益金，并向投资者分配利润。
第二章财务会计管理制度
财务管理制度是物业管理公司内部管理的重要制度，是保证有关财务管理工作规范化、标准化的一系列具体规定。可分为以下几类制度：
(一)会计核算方法及凭证账册制度
(1)管理部采用借贷复式计账法，会计科目和核算方法以企业单位预算会计为主，结合管理部的实际，设置银行现金日记账、总分类账、各项明细分类账;
(2)原始凭证是计账的依据，财会人员必须认真审核各种原始凭证，要求一切原始凭证必须手续完备、合法，内容真实，数字正确，日期和印章齐全，大、小写相符等，不得有白条报账，不得有涂改。一切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以记账;
(3)财会记账员应对一切原始凭证记账负责，账簿的记载不得挖补、涂改或用褪色药水消除字迹，记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，发生错误应根据性质，采用划线更正或红线更正。凭证、账册应根据专人列册登记，妥善保管，不得丢失。有关会计报表、账册、会计凭证保存年限按上级规定办理;
(4)指定专人保管一切未使用的重要空白凭证，如支票、现金收据、发货票据等，动用时由领用人办理领用手续。对误写的收据或作废的支票，应注销作废章，妥善保存，不得销毁废弃。
(二)货币资金管理制度
(1)严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线;
(2)做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在银箱内，确保安全。对指定使用备用金的人员必须进行定期检查、核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。
①建立健全现金账目，做到日清月结，钱账相符，杜绝白条抵库或账外现金，禁止私立“小金库”;
②对超过现金收付限额以上的收付款项，必须通过银行结算。
(三)费用现金报销制度
为了加强现金报销管理，严格执行财政纪律，对各项现金报销拟定以下制度：
(1)差旅费报销制度(具体内容略，下同);
(2)加班费报销制度：
(3)医药费报销制度;
(4)客饭招待费报销制度。
(四)往来账目清理制度
做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。财务人员要及时结账收款，摧收应收账款。过月未收的账款，要上门催收。对月终尚未清理的债权债务，应查明原因，列出清册。财会人员不能解决的事项应及时上报领导。
(五)会计报表制度
会计报表是经营收支执行情况的重要组成部分，其书写报告是领导和上级主管部门了解管理部经济状况和领导工作的重要信息资料，也是编制下半年收支计划的重要依据。所以，要保证报表的数据准确，内容完整，报送及时，手续完备。对年度结算报表，应附有分析收支计划执行情况的说明。
(六)固定资产管理制度
1.固定资产的涵义
固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，在使用过程中保持原有实物形态的资产，是管理部门进行有偿服务所必须的物质条件。为保证固定资产的安全完整，提高使用效率，应管好用好这些资产，提高服务效益和经济效益。
2.固定资产的范围和分类
(1)凡单价在200元以上的一般设备，单价在500元以上的专用设备，其耐用时间在一年以上的，均列为固定资产;
(2)不满上述金额的设备而耐用时间在一年以上的大批量同类财产，也列为固定资产;
(3)固定资产分为房屋及建筑物，专用设备，家具设备，电器设备，一般设备等大类。
3.固定资产的账务处理
(1)固定资产实行分级管理，物资管理部门应建立分类明细账和固定资产登记卡，使用部门应掌握本部门的物品情况，建立物品使用登记卡;
(2)购入、自制和馈赠的固定资产，一律开具验收单，并填写登记卡，标明编号;
(3)固定资产领用时应填写领用单，并由使用人在登记卡上签名，表明其设备由其保管使用;调离岗位时应将物品缴回，并注销账卡;
(4)固定资产的报废、报损，应由部门填写报废、报损单，经财产管理部门审核后，按批准权限逐级审批，方可核销;
(5)固定资金调拨，应严格按规定办理。调拨时，先由部门填写调拨申请单，经双方部门领导和上级主管部门签章后有效，使用部门不得自行处理。
4.固定资产的管理职能
(1)固定资产管理员应负责管理部全部财产的管理，办理固定资产的购置、验收、领发、建卡、报废、报损的处理及账务核算工作，做到账、卡、物相符，每年末进行一次清点、核账，并及时调整账目;
(2)为保证固定资产账、卡、物的准确性，管理部门和使用部门要相互配合，定期进行盘点，盈、亏要填表，通过财务部门调整账、卡。
第三章财务管理的机构及职责
(一)财务部门机构的设置
物业管理公司的财务会计与其他行业的机构设置也大致相同，只是工作内容和方法有物业管理行业的特点。根据物业管理公司的具体情况、资质等级及规模大小、人员可以灵活配备。财会部门一般可设置下列人员：财务会计部经理、主管会计、出纳、电脑员、统计员、收费员。
(二)财会人员的岗位职责
1.财会部经理
(1)向企业领导人负责，组织公司的财会管理工作，当好企业负责人的经营管理参谋;
(2)每月、每季审核各种会计报表和统计报表，写出财务会计分析报表，送企业法人审阅;
(3)检查、监督物业管理各项费用的及时收缴，保证企业资金的正常运转;
(4)审核控制各项费用的支出，杜绝浪费;
(5)合理有效地经营管理好企业的金融资产，为企业创造利润;
(6)根据物业管理行业的具体特点、依据财会管理有关法规、政策、文件，制定财会管理具体制度和操作程序;
(7)组织拟定物业管理各项费用标准的预算方案，送企业领导、业主委员会和相关主管部门审核、修定;
(8)研究熟悉和实施相关的工商、财会及税务、物价等管理制度，运用法律、行政处分和经济手段保护公司的合法权益。
2.主管会计
(1)向部门经理负责，具体组织好本部门的日常管理工作;
(2)每日做好各种会计凭证和账务处理工作;
(3)每月、每季按时做好各种会计报表，定期向业主委员会公布管理收缴及使用情况;
(4)负责检查、审核各经营管理部门及下属机构的收支账目，向企业领导及时汇报工作情况;
(5)检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符，账实相符;
(6)按照物业管理的行业特点和需要，分类计账;完成企业领导交办的财会工作。
3.出纳
(1)遵守公司员工守则和财务管理制度;
(2)管理好公司的现金收付、银行存款的存取，保管现金、有价证券、银行支票等;
(3)及时追收企业各种应收款项，保护企业和业主利益不受损失;
(4)编制有关现金收付记账凭证、现金日记账、银行日记账的工作;
(5)及时办理各项转账、现金支票，按月将银行存款余额与银行对账单核对相符，并交会计作账。
4.统计员(电脑员)
(1)及时统计、存储各种费用收付资料，供主管会计参考;
(2)维护好电脑设备，保管好所有资料，对变动资料数据应及时修改并存储;
(3)及时输入打印收费通知单，保证费用的按时收缴。
5.收费员
物业管理企业所辖区业主(住户)较多时，可专门在各管理处配备收款员，其职责是：
(1)负责物业管理费等各项费用的通知和收缴;
(2)对缴费情况随时进行统计，及时追讨欠缴费用;
(3)承接与物业管理相关的经营服务收费，为业主办理各项公用事业费的缴付;
(4)和业主(使用人)交朋友，争取他们对物业管理工作的理解和支持，协助搞好“窗口”服务;
(5)完成企业和部门领导交办的其他任务。
医院财务制度范本
第一章总则
第一条为适应社会主义市场经济的需要，规范医院财务行为，加强医院财务管理，提高资金使用效益，促进事业发展，根据《事业单位财务规则》和国家有关法规，结合医院特点制定本制度。
第二条本制度适用于中华人民共和国境内各级各类独立核算的公立医疗机构(以下简称医院)。包括综合医院、专科医院、门诊部(所)、疗养院、卫生院等。
第三条医院是承担一定福利职能的社会公益事业单位，不以营利为目的。
第四条医院财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持厉行节约、勤俭办事业、制止奢侈浪费的方针，在以社会效益为主的原则下讲求经济效益。
第五条医院财务管理的主要任务是：合理编制医院预算，如实反映财务状况;依法组织收入，努力节约支出;建立健全内部财务管理制度，加强经济核算，提高资金使用效益;加强国有资产管理，防止国有资产流失;对医院经济活动进行财务控制和监督。
第六条医院实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制。符合条件的医院应建立总会计师制度。医院的财务活动在主管院长或总会计师领导下，由医院财务部门统一管理。
第七条医院医疗收支和药品收支分开管理，分别核算。
第二章单位预算管理
第八条医院预算是指医院根据事业发展计划和任务编制的年度财务收支计划。
医院预算由收入预算和支出预算组成。
第九条国家对医院实行“核定收支、定额或定项补助、超支不补、结余留用”的预算管理办法。
定额或定项补助的具体内容和标准，可根据各级各类医院不同的特点和业务收支状况以及财力可能进行确定。大中型医院一般以定项补助为主，小型医院一般以定额补助为主。
第十条医院预算参考以前年度预算执行情况，根据预算年度收入的增减因素和措施，测算编制收入预算;根据事业发展需要、业务活动需要和财力可能，编制支出预算。编制收支预算必须坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则。不得编制赤字预算。医院要逐步采用零基预算方法编制预算。
医院所有收支应全部纳入预算管理。
第十一条医院财会部门根据年度事业计划提出预算建议数，经主管部门审核汇总报财政部门核定。医院根据主管部门下达的预算控制数编制预算，报主管部门审核批复后执行。
第十二条在医院预算执行过程中，当上级下达的事业计划有较大调整或由于国家有关政策的变化对预算执行影响较大时，医院须报经主管部门或财政部门调整预算;对预算执行影响较小时，由医院自行调整，报主管部门备案。
第三章收入管理
第十三条医院收入是指医院为开展业务及其他活动依法取得的非偿还性资金。
第十四条医院收入包括：
(一)财政补助收入，即医院从主管部门或主办单位取得的财政性事业经费(包括定额和定项补助)。
(二)上级补助收入，即医院从主管部门或主办单位取得的非财政性补助收入。
(三)医疗收入，即医院在开展医疗业务活动中所取得的收入，包括挂号收入、床位收入、诊察收入、检查收入、治疗收入、手术收入、化验收入、护理收入和其他收入。
(四)药品收入，即医院在开展医疗业务活动中取得的中、西药品收入。
(五)其他收入，即上述规定范围以外的各项收入，包括培训收入、救护车收入、废品变价收入、不受用途限制的捐赠和对外投资收益、利息收入等。
第十五条医院要严格执行国家物价政策，建立健全各项收费管理制度。
医院门诊、住院收费必须使用财政部门统一监制的收费票据(收费凭证格式附后)，并切实加强收费票据的管理。
医药费用原则上当日发生当日入账，并及时结算。门诊、住院的现金收入不得坐支。
第十六条医院药品收入实行“核定收入、超收上缴”的管理办法，财政和主管部门核定医院药品收入总额(包括药品成本、加成收入、折扣等各项收入)，超出核定部分的收入按规定上交卫生主管部门。
第四章支出及成本费用管理
第十七条支出是指医院在开展业务及其他活动中发生的资金耗费和损失。
第十八条医院支出包括：
(一)医疗支出，即医院在医疗过程中发生的支出，包括在开展医疗业务活动中的基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、卫生材料费、修缮费、设备购置费和其他费用。
(二)药品支出，即医院在药品采购、管理过程中发生的支出。具体内容与医疗支出相同。
(三)其他支出，即医疗、药品支出以外的支出。包括被没收的财物支出、各项罚款、赞助、捐赠支出、财产物资盘亏损失、与医院医疗业务无关的基础性科研支出、医疗赔偿支出等。
(四)财政专项支出，即财政专项补助支出。
第十九条医院实行成本核算，包括医疗成本核算和药品成本核算。成本费用分为直接费用和间接费用。
(一)直接费用，即医院在开展业务活动中可以直接计入医疗支出或药品支出的费用。包括医疗科室和药品部门开支的基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、卫生材料费、药品费、修缮费、购置费和其他费用。
辅助科室中能明确为医疗或药品服务的科室或班组的费用支出，如一般医院的营养食堂、洗衣房等的支出，基本上是为医疗业务服务的，可直接计入医疗支出。
提取修购基金应按固定资产使用部门分别计入医疗支出、药品支出。
(二)间接费用，即不能直接计入医疗支出或药品支出的管理费用。包括医院行政管理部门和后勤部门发生的各项支出，以及职工教育费、咨询诉讼费、坏账准备、科研费、报刊杂志费、租赁费、无形资产摊销、利息支出、银行手续费、汇兑损益等。
间接费用按医疗科室和药品部门的人员比例进行分摊，并按支出明细项目逐项进行分配。
第二十条医院从财政部门或主管部门取得的有指定用途的专项资金应当按照要求定期向主管部门报送专项资金使用情况;项目完成后应报送专项资金支出决算和使用效果的书面报告，接受主管部门的检查验收。
第二十一条医院的支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准;国家有关财务规章制度没有统一规定的，由医院规定，报主管部门和财政部门备案。医院的规定违反法律和国家政策的，主管部门和财政部门应当责令改正。
第五章结余及其分配
第二十二条收支结余是指医院收入与支出相抵后的余额。
业务收支结余和财政专项补助结余应分别计算。
收支结余的计算公式如下：
业务收支结余=财政补助收入中经常性补助+上级补助收入+医疗收入+药品收入+其他收入-医疗支出-药品支出-其他支出
药品收支结余应当单独反映。
财政专项补助结余=财政专项补助上年结余+财政补助收入中专项补助-财政专项支出
第二十三条年末业务收支结余首先支付超收上缴款。支付超收上缴款后的收支结余为负数的应由事业基金弥补，不得进行其他分配;事业基金不足以弥补的，保留待分配结余;为正数的，按规定提取职工集体福利基金，记入专用基金，剩余部分转入事业基金。
财政专项补助结余按规定结转下年继续使用。
第六章流动资产管理
第二十四条流动资产是指可以在一年内变现或者耗用的资产。医院的流动资产包括现金、各种存款、应收款项、库存物资、药品等。
第二十五条医院应当严格遵守国家有关规定，建立健全现金及各种存款的内部管理制度。
第二十六条医院应收款项包括应收医疗款、应收在院病人医药费和其他应收款等。
医院对应收款项应及时清理，应收住院病人医药费要及时结算。
对期限超过三年，确认无法收回的应收医疗款应作为坏账处理，坏账损失经过清查，报经主管部门、主办单位批准后，在坏账准备中冲销。
年度终了，医院应按年末应收医疗款和应收在院病人医药费科目余额的3%-5%计提坏账准备。
第二十七条库存物资是指医院为开展业务活动及其他活动而储存的材料、燃料、包装物和低值易耗品等。
购入的库存物资按实际购入价计价，自制的库存物资按制造过程中的实际支出计价，盘盈的按同类品种价格计价。
库存物资要按照“计划采购、定额定量供应”的办法进行管理。库存物资要合理确定储备定额，定期进行盘点，年终必须进行全面盘点清查，保证账实相符。对于盘盈、盘亏、毁损等情况，应查明原因，分别情况及时处理。盘盈的以其价值冲减管理费用。盘亏、毁损的，属于正常损失部分，扣除残料价值后，计入管理费用;盘亏、毁损中属于非正常损失部分，经主管部门或主办单位批准后，扣除过失人或保险公司赔偿和残料价值后，计入其他支出。
低值易耗品实物管理采取“定量配置、以旧换新”等管理办法。物资管理部门要建立辅助账，反映在用低值易耗品分布、使用以及消耗情况。低值易耗品领用实行一次性摊销，个别价值较高或领用报废相对集中的可分期摊销。低值易耗品报废收回的残余价值，作为其他收入。
第二十八条药品是指医院为了开展医疗活动而储存的各类药品。
药品管理要严格执行《药品管理法》、药品价格政策和职工基本医疗保险制度的有关规定，并遵循“计划采购、定额管理、加速周转、保证供应”的原则。
医院药品按零售价进行核算，其实际购进价与零售价的差额为进销差价。月末按当月药品销售额和药品综合加成率(或综合差价率)计算药品销售成本。
药品必须建立健全出入库制度。药房要正确计算处方销售额并与药品收款额核对相符。使用计算机进行药品管理的，应做到“金额管理、数量统计，实耗实销”;没有实行计算机管理的，必须做到“金额管理、重点统计、实耗实销”。
医院自制药品应建立健全管理制度，进行成本核算。自制药品按规定的零售价入库，成本与零售价的差额计入药品进销差价。有条件的医院应设置分类账分类分批核算制剂成本。
第七章固定资产管理
第二十九条固定资产是指一般设备单位价值在500元以上，专业设备单位价值在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，应作为固定资产管理。
医院固定资产分为五类：房屋及建筑物、专业设备、一般设备、图书、其他固定资产。
第三十条购入固定资产，按购入价格、包装费用、运输装卸费用、安装调试费用和进口设备的进口税金等计价。
新建的房屋建筑物，按固定资产交付使用前发生的实际支出计价。
在原有基础上进行改建、扩建的房屋、建筑物，按其原值加上改建、扩建发生的实际支出，减去改、扩建过程中发生的拆除的固定资产原值和固定资产变价收入后的余额计价。
自制的固定资产，按制造过程中发生的实际成本计价。
借款购建的固定资产，安装完毕交付使用前发生的借款利息也应计入固定资产价值。
接受捐赠的固定资产，按市场同类固定资产的价格计价。接受固定资产时发生的各项费用，应计入固定资产价值。
无偿调拨或由于医院撤并转入的固定资产，按原单位账面原值记价。
盘盈的固定资产，按重置完全价值计价。
第三十一条固定资产按账面价值的一定比率提取修购基金(详见附件3：医院专用设备修购基金提取年限表)，用于固定资产的更新。具体的比率由医院根据固定资产原值和使用年限核定，报卫生主管部门备案或批准后执行。比率一经确定，除有特殊情况外不得随意变动。
第三十二条医院应定期或不定期地对固定资产进行清查盘点。年度终了前应当进行一次全面清查盘点。
固定资产盘盈，经主管部门批准后按同类固定资产价值或重置完全价值增加固定资产和固定基金。固定资产盘亏及毁损，在按规定的审批程序报经主管部门批准后，冲减固定基金。
第三十三条固定资产清理报废和转让，一般经单位负责人批准后核销。大型精密贵重的设备、仪器报废和转让应经有关部门鉴定，报经主管部门、财政部门批准后，其变价净收入(包括保险公司和过失人的赔偿)转入修购基金。
第三十四条医院应设置专门管理机构或专人，使用部门应指定人员对固定资产实施管理，并建立健全各项管理制度。
建立健全三账一卡制度，即：财会部门负责总账和一级明细分类账，财产管理部门负责二级明细分类账，使用部门负责建卡(台账)。
大型贵重设备实行责任制，指定专人管理，制定操作规程，建立设备技术档案和使用情况报告制度。
财产物资管理部门要定期对固定资产进行清点、核实，按期报废，并与财会部门核对，做到账账相符、账卡相符、账实相符。
第三十五条大型医疗设备的购置，要科学论证，并按国家有关规定报经政府有关部门批准。
第八章无形资产及开办费管理
第三十六条无形资产是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产。包括专利权、著作权、版权、土地使用权、非专利技术、商誉及其他财产权利等。
购入的无形资产，按照实际支付的价款计价;自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等支出计价，在开发过程中发生的研究开发费用，计入管理费用;接受捐赠的无形资产，按捐赠方提供的资料或同类无形资产估价计价;商誉除合作外，不得作价入账。
无形资产从开始使用之日起，在规定的有效使用期内平均摊入管理费用。没有规定的按照不少于10年的期限摊销。
转让无形资产应按有关规定进行资产评估，取得的收入，除国家另有规定的外，计入其他收入。医院转让无形资产的成本(摊余价值)，应计入其他支出。
第三十七条开办费是指医院筹建期间发生的费用，包括筹建期间人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费以及不计入固定资产和无形资产购建成本的其他支出。
开办费从医院开业的下一个月起，按照不短于五年的期限分期摊入管理费用。
第九章对外投资管理
第三十八条对外投资是指医院以货币资金、实物、无形资产等向其他单位或院办独立核算企、事业单位的投资和购买国家债券。
对外投资按照投资回收期的长短分为长期投资和短期投资。投资回收期一年以上的为长期投资，不足一年的为短期投资。
第三十九条对外投资必须经过充分的可行性论证，报经财政部门和卫生主管部门或主办单位批准。
第四十条医院以实物、无形资产对外投资的，应按照国家有关规定进行资产评估，评估确认的价值与账面净值的差额，计入事业基金。
医院认购的国家债券，按实际支付的金额作价。
第四十一条投资取得的收益，计入其他收入。收回的对外投资与投资账户账面价值的差额，冲减其他收入。
第十章负债管理
第四十二条医院负债是指医院所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务。包括流动负债和长期负债。
流动负债是指偿还期在一年以内的短期借款、应付账款、医疗预收款、预提费用和应付社会保障费、应交超收款等。
长期负债是指偿还期在一年以上的长期借款、长期应付款等。
第四十三条医院实行住院病人预交金制度。预交金额度应根据病人病情和治疗的需要合理确定。
第四十四条医院应对不同性质的负债分别管理，及时清理并按照规定办理结算，保证各项负债在规定期限内归还。因债权人特殊原因确实无法偿还的负债，经上级主管部门批准可计入其他收入。
第十一章净资产管理
第四十五条医院净资产是指医院资产减去负债后的余额。包括：
(一)事业基金，即未限定用途的基金。包括滚存结余资金、主办单位以国有资产形式投入医院未限定专门用途的资金、资产评估增值等转入形成的基金。
(二)固定基金，即单位固定资产占用的基金。其主要来源于国家基建拨款、专项经费拨款，单位事业基金和专项基金。
(三)专用基金，即医院按照规定提取或者设置的有专门用途的资金。包括：
修购基金，即医院按固定资产一定比率提取的用于固定资产更新、大型修缮的资金。
职工福利基金，即医院按规定提取的和结余分配形成的用于职工福利的资金。
其他基金，即医院按照有关规定提取或设置的住房基金、留本基金等其他专用资金。
专用基金要专款专用，不得擅自改变用途。专项基金使用形成的固定资产价值转入固定基金。
(四)财政专项补助结余，即需结转下年继续使用的未完工项目的财政专项补助。
(五)待分配结余，即事业基金不足以弥补的亏损。
第十二章财务清算
第四十六条经国家有关部门批准宣布医院撤消时，应当在主管部门和财政部门的监督指导下，由各级政府授权主管部门或主办单位负责按有关规定组成清算机构。清算机构负责制订清算方案，对医院的财产、债权、债务进行全面的清理，对现有资产进行重新估价，编制资产负债表和财产清单、债权清单、债务清单，通知所有的债权人在规定期限内向清算机构申报债权，提出财产作价依据和债权、债务处理办法，做好国有资产的移交、接收、划转和管理工作，并妥善处理各项遗留问题。清算期间，未经清算机构同意，任何组织机构和个人不得处理医院财产。
医院财产包括宣布清算时的全部财产和清算期间取得的财产。
清算期间发生的财产盘盈、盘亏或变卖，无力归还的债务，无法收回的应收账款等计入清算损益。
第四十七条在宣布医院终止前六个月至宣布终止之日，下列行为无效：
1.无偿转让财产;
2.非正常压价处理财产;
3.对原来没有财产担保的债务提供财产担保;
4.对未到期的债务提前清偿;
5.放弃应属于医院的债权。
第四十八条医院清偿的顺序为：
1.清算期间发生的费用;
2.应付未付的医院职工的工资、社会保障费等;
3.债权人的各项债务;
4.剩余资产经主管部门和财政部门核准后并入接收单位或上交主管部门。
医院被清算财产不足以清偿的，应按按照比例进行清偿。
第四十九条医院清算完毕，清算机构应当提出清算报告，编制清算期间的收支报表，验证后，报送主管部门和财政部门或主办单位审查备案。
第五十条经国家有关部门批准宣布医院划转时，经主管部门审核并报财政部门批准，其资产分别按下列办法办理：
1.因隶属关系改变，成建制划转的医院，全部资产无偿移交，并相应划转财政补助经费指标;
2.转为企业管理的医院，全部资产扣除负债后，转作国家资本金;
3.合并的医院，全部资产移交接受单位或者新组建单位，合并后多余的资产由主管部门核准处理。
第十三章财务报告与分析
第五十一条财务报告是指反映医院一定时期的财务状况和业务开展成果的总括性书面文件，包括资产负债表、收入支出总表、医疗收支明细表、药品收支明细表、基金变动表以及财务情况说明书。
财务情况说明书主要说明医院的业务开展情况、结余实现与分配、资金增减与周转、财务收支、财产变动、财务分析评价等情况，对本期或下期财务状况发生重大影响的事项，专项资金的使用情况以及其他需要说明的事项。
医院财务分析评价的主要内容包括：医院业务开展情况分析、财务状况分析、医院结余情况分析、劳动生产率分析、医院效益分析和财产物资利用分析等。
医院财务分析指标一般包括：人员经费占总费用的比例、管理费用占总费用百分比、人均门诊人次、人均住院床日、人均业务收入、平均每门诊次收费水平、平均每住院床日收费水平、病床使用率和周转次数、出院病人平均住院日、流动资金周转次数、资产负债率、流动比率、速动比率、百元固定资产业务收入等。
第五十二条医院应当按月份、季度、年度向主管部门或主办单位提供财务报告。
第五十三条医院在办理年度决算前，应对财产物资、债权、债务进行全面清查盘点，并编制盘存表，对盘盈、盘亏、报废、毁损等应按本制定规定及时处理。
第五十四条医院要以国家有关政策和财政法规制度、财经纪律为依据，实事求是地对单位的财务收支、财产物资管理以及收费制度执行情况，加强检查监督。
第十四章附则
第五十五条医院举办的非独立核算分院的收支是医院财务收支的一部分，必须纳入预算管理，应与医院合并编制财务报告。
第五十六条医院必须在取得行医资格之日起30日内，持批准文件向卫生主管部门进行财务登记，并由主管部门向财政部门备案。
第五十七条国家对医院基本建设投资的财务管理，依据有关规定执行。
第五十八条各省、自治区、直辖市及计划单列市财政部门和卫生主管部门可依照本制度，结合本地实际情况，制定具体实施办法，并向财政部、卫生部备案。
第五十九条本制度由财政部、卫生部负责解释，变更时由财政部、卫生部负责修订。
第六十条本制度自1999年1月1日起执行，过去与本制度相抵触的有关制度规定同时废止。
附件1：
×××医院
门诊收费收据 №00001
姓名 年 月 日
--------------------
| 项 目 | 金 额 |
|-----|------------|
| 西 药 | |
|-----|------------|
| 中成药 | |
|-----|------------|
| 中草药 | |
|-----|------------|
| 诊察费 | |
|-----|------------|第
| 检查费 | |一
|-----|------------|联
| 治疗费 | |：
|-----|------------|收
| 手术费 | |据
|-----|------------|
| 化验费 | |
|-----|------------|
| 其 他 | |
|-----|------------|
| 合 计 | |
|-----|------------|
|其中：记帐| |
|------------------|
|实收： 仟 佰 拾 元 角 分 |
--------------------
收费员：
附件2：
×××医院
住院收费收据 №00001
床号 年 月 日
------------------------------
|姓 名| |住院时间|自 月 日至 月 日|共住 天|
|---|---|----|----------|----|
|项 目|金 额|项 目 |金 额| 项 目 |金 额|
|---|---|----|----|-----|----|
|床位费| |护理费 | | 西 药 | |
|---|---|----|----|-----|----|
|诊察费| |手术费 | | 中成药 | |第
|---|---|----|----|-----|----|一
|检查费| |化验费 | | 中草药 | |联
|---|---|----|----|-----|----|：
|治疗费| |其 他 | | | |收
|---|---|----|----|-----|----|据
| | | | | | |
|---|------------------------|
|合 计|(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ |
|---|------------------------|
|预交款|(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ |
|---|------------------------|
|现 收|￥ |应退 |￥ |
------------------------------
复核： 收费员：
附件3：
医院专用设备修购基金提取年限表
--------------------------------------
| 设备分类名称 |年限| 备 注 |
|---------|--|-----------------------|
|医用电子仪器 | 5|心、脑、肌电图、监护仪器、起博器等 |
|光学仪器及窥镜 | 6|验光仪、列隙灯、手术纤维镜、内窥镜等 |
|医用超声仪器 | 6|a超、b超、m超、uct、超声净化设备等 |
|激光仪器设备 | 5|激光诊断仪、激光治疗仪、激光检测仪等 |
|医用高频仪器设备 | 5|高频手术、高频电凝、高频电灼设备等 |
|物理治疗及体疗设备| 5|电疗、光疗、体疗、水疗、腊疗、热疗等 |
|高压氧舱 |10| |
|中医仪器设备 | 6|脉相仪、舌色相仪、经络仪、穴位治疗机、电针 |
| | |治疗仪器 |
|医用磁共振设备 | 6|永磁型、常导型、超导型等 |
|医用x线设备 | 6|普通x光线机、ct、造影机、数字减影机、x光刀|
|高能射线设备 | 8|直线、感应、回旋、正电子加速器等 |
|医用核素设备 | 6|核素扫描仪、spect、钴60机等 |
|生化分析仪 | 5|电泳仪、色谱仪、自动生化分析仪等 |
|化验设备 | 5|血氧分析仪、蛋白测定仪、肌肝测定仪、酶标仪 |
|体外循环设备 | 5|人工心肺机、透析机等 |
|手术急救设备 | 5|手术台、麻醉机、呼吸机、吸引器等 |
|口腔设备 | 6|牙钻、牙科椅等 |
|病房护理设备 |10|病床、推车、婴儿暖箱、通讯设备、供氧设备等 |
|消毒设备 | 6|各类消毒器、洗刷机、冲洗机等 |
|其 他 | 5|以上未包括的医药专用设备等 |
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第3篇 物业管理公司保安服务要求制度
物业管理公司保安服务要求
一、安全
安全是物业管理服务的第一需求,也是保安服务的第一需求。物业管理公司应该树立积极防范的态度,不断提高自身安全防范的能力,配合公安部门和当地政府做好治安、消防工作,努力使业户有一个安全的工作与生活环境。
二、有序
在物业区域里,业户不仅需要物业的设备设施运行有序,也需要往来的人流、车流有序。一旦发生突发事件时,更需要保安人员忙而不乱,及时有序地应对,及时妥善地处理。这种安全有序的工作与生活环境必将给业户带来一种舒适的感觉。
三、亲情
物业管理的保安服务对偷盗与破坏者来说是一种威慑力量、一种障碍,但对业户与社会公众来说应充满亲情。物业管理公司的保安人员应像管家一样爱护业户与业户的财产,为业户提供力所能及的服务,让业户有“远亲不如近邻”的感觉。
四、形象
保安服务是物业的第一印象,好的物业保安服务、整齐的保安队伍、优秀的保安人员能提高物业的档次,使业户有安全感。不仅如此,保安服务形象带能增加物业在社会公众中的影响,使物业保值增值,使物业管理公司得到良好的口碑。
第4篇 物业公司财务财务分析制度
物业公司财务制度之财务分析
第九条 财务分析是指以财务报表和其他资料为依据和起点,采用专门法,系统分析和评价企业过去和现在的经营成果、财务状况及其变动,主要为投资人、债权人、企业经营管理的决策参考。
第十条 财务分析主要有偿债分析、利润分析、报表分析、发展分析、风险分析、投资可行性分析、资信分析等。
1、偿债分析。反映偿债能力指标包括:速动比率、流动比率、负债比率、已获利息倍数等。
2、利润分析。反映利润能力的指标包括:资产报酬率、净资产报酬率等。
3、发展分析。发展分析指标一般包括:利润增长率、成本费用下降率、平均投资收益增长率、资本增值率等。
4、报表分析。报表分析内容一般包括:资产结构分析与利润分析,同时可将偿债分析与经营能力分析综合反映。
5、风险分析。风险分析是指对因各种原因的存在使控制公司效益发生不确定变化的可能性分析,包括财务风险分析、投资风险分析、外汇风险分析等。
6、投资可行性分析。投资可行性分析内容包括:投资支出的分析、筹资分析、现金流量分析、收益分析、风险性分析以及敏感性分析。主要使用以下几种方法:投资回收期法、获利性指数法。
第十一条 资信分析。与外单位发生重大经济业务时,一般应进行资信分析。资信分析包括:合作单位的资产结构是否符合其经营情况、该单位的偿债能力、该单位的盈利能力、该单位的资产经营能力、该单位的相关业务合同履行情况等。
第5篇 x学校物业公司文印管理制度
学校物业公司文印管理制度
为严格规范文印工作程序,更好为学院各部门提供服务,特做如下规定:
一、受理内容
1、领导批示的学院内部文件
2、上级机关下发的文件
3、各职能部门的公务文件
4、教学部门的材料(教学大纲、课表、试卷、学生名册、学生考勤表、教学补充材料)。
二、工作规程
1、各部门油印复印公务文件及教学材料须有主管负责人签字。
2、各部门提供原件的同时应支付相应的代金券。
3、为保密起见,文印室只对各部门的秘书,否则,文印室有权拒收、拒取。
4、凡超过100页以上的印件,须提前二天预约;300页以上,须提前三天预约。
5、为降低制版成本,30页以上采用油印、30页以内采用复印。
三、工作要求
1、文印室工作人员要坚守工作岗位,主动热情服务,非机器故障须按时、按质完成任务。遇机器故障等突发情况难以继续工作时通知有关人员,并及时采取措施排除故障。
2、做好经常性的机器保护工作,及时发现、排除故障,努力做到不影响工作。
3、加强安全意识,切实做好防火防窃等安全工作。
4、未经领导批准,任何人不能支配文印室工作人员干私活,更不得印制违禁品,违者将追究相关人员的责任。
第6篇 某物业管理公司查岗制度
物业管理公司查岗制度
1.0目的
为了稳定地向客户提供优质的物业服务,确保管辖物业各班次工作稳健开展,把控服务质量,特制定此查岗制度。
2.0适用范围
**集团下属物业公司各服务中心、管理处、项目物业部。
3.0职责
3.1物业品质部职责
3.1.1负责对公司各单位查岗工作执行情况进行检查。
3.1.2每月对公司各单位的查岗比例不少于30%。
3.2各单位职责
3.2.1项目物业负责人负责组织实施查岗工作,并拟定查岗计划。
3.2.2查岗责任人严格按查岗计划和本制度执行。
4.0规定
4.1查岗主要由物业公司所管项目采取重点抽查与全面抽查;白天与夜间检查相结合的办法,其目的是以防各类违章违纪现象的发生,督促员工对认真履行职责。
4.2查岗工作由公司男性员工完成,规定中如有查岗责任人是女性员工,则无需按本制度执行。
4.2各岗位查岗频率
4.2.1项目物业负责人每月不少于1次;客户服务部负责人每月不少于1;安管部负责人每月不少于3次;工程部负责人每月不少于1次。
4.2.2安管部班长每月不少于1次,并实行交叉互查方式查岗。
4.2.3查岗工作必须由两人进行,避免单人进行查岗,以确保查岗工作的客观和安全性。
4.3查岗内容
4.3.1主要检查各项目中夜班当值员工当值情况,杜绝着装不整、睡觉、打牌、下棋、喝酒或酒后上班、会客闲谈、脱岗、串岗、迟到、私自调班、不按规定交接班、不按规定巡查签到、值勤不文明等各种违规违纪现象。
4.3.2管辖物业公共照明开关情况,检查是否浪费用电和是否还有可节省空间。
4.3.2是否有按公司相关规定巡视设备设施运行情况并签到。
4.4查岗发现员工违规违纪行为,查岗人员要在现场立即给予教育和指正,在《查岗记录》上做好检查情况登记后让被查人员签名确认,并在被查岗位的《值班日志》上签名和注明查岗时间。
4.5被查人员对查岗人员所指出的违规违纪行为不服,拒绝在《查岗记录》上签名确认或无理取闹的,查岗结束后在查岗工作报告上如实汇报情况,由项目物业负责人跟进处理。
4.6禁止当值员工在查岗期间向其他员工透露查岗情况。
4.7查岗结束后的一个工作日内,由查岗负责人拟定《查岗工作报告》递项目物业负责人审阅。
4.8项目物业负责人根据查岗工作报告内容作出处理意见。
4.9项目行政人事工作人员根据批示内容跟进处理。
4.10因查岗影响第二日正常上班的,要及时向项目物业负责人请示,经批准后可按批准时间打卡上班。
4.11严禁向非查岗人员以外的其他员工透露查岗计划。
5.0质量记录
5.1《查岗计划及完成情况记录》wy/qr-wy-023
5.2《查岗记录表》wy/qr-wy-024
5.3《月度查岗工作汇报》wy/qr-wy-025
第7篇 物业公司绿化管理制度模板
3.7.1 制度内容
保持大厦的整体美观,为客户创造清新、舒适、整洁的办公环境
3.7.2 适用范围
大厦内外绿化草坪及盆栽植物的养护。
3.7.3 绿化管理标准
1. 植物盆内无烟、杂物、叶面、枝干;无浓厚浮灰,保持叶色翠绿。
2. 各类植物无枯萎、凋谢现象。
3. 盆缸清擦干净、无污、无渍。
4. 草坪修剪整齐,无高低不平现象。
5. 枝叶修剪齐整,无杂乱现象。
6. 草坪干净无纸屑、杂物、清洗干净。
7. 各类植物无病虫害。
8. 严格管理草坪禁止人为踏坏,影响美观。
3.7.4 绿化管理规定
1. 人人都有义务维护场外植物/绿地及场内盆栽植物。
2. 不准攀折植物及在树上扎拉。
3. 不准损坏花坛、绿地及花木保护设施。
4. 不准人为践踏绿地和车辆跨越。
5. 不准在绿化地带堆放杂物。
6. 不准在绿化带内设置广告招牌。
7. 当人为造成花木、绿地及保护设施损坏的,按政府有关规定进行罚款处理。
3.7.5 大厦内部租摆管理工作流程
1. 施肥
根据花卉植物的不同生长发育时期的特殊要求,追施化学肥料,并保证在场内无异味的散发。
2. 换盆
根据花苗的大小和生长速度快慢选择相应的花盆、套缸,在本管理处力所能及的范围内执行(绿化公司协助)。
3. 浇水
根据植物的特点,每日或隔日浇水。原则是:水温与室温要接近,浇水一定要浇透,盆土应经常保持湿润,不要过干、过湿,也不要时干、时湿。
4. 采摘阳光
光处,进行一定的光和作用根据花卉耐阴喜阳程度和生长情况习性,经常性将一些喜阳花卉移到阳用。
3.7.6 场外部草坪植物的管理工作流程
1. 浇水
根据不同的季节、气候,以及草皮生长期、植物品种决定浇水时间(上、中、晚)和浇水量。
2. 施肥
根据土质、植物生长期、植物品种和培植需要,决定施肥种类及用量大小。
3. 清除杂草及松土
根据季节、草坪生长状况对所辖草坪内的杂草进行清除并对土地进行相应的松土以利草皮的生长和规范。
4. 修枝整形
根据植物的形状,以利观赏为目的,依植物品种及生长情况等因素进行修剪整形,但此一项目通常在冬季进行。
5. 除虫
根据病虫害发生规律初实施综合治理,通常在病虫率高时,施以药剂杀死病虫,以确保植物良好生长。
6. 禁止事项
禁止游客踏入草坪并在树枝上吊拉、折枝、悬挂物件,严禁铁线紧箍树干,影响树木生长,严禁任何公民在草坪内以体育锻炼为形式损伤植物。
7. 防止损坏
加强宣传教育及保安巡视,树立告示牌,防止人为的毁坏,作到预防在先。
8. 定期洗尘
由于草坪紧靠道路,人与车辆流动多尘土飞扬,会影响树木生长和美化效果,故养护人员应定期对草坪及树木、用水喷淋清洗。
第8篇 物业公司资产物资报废管理制度
物业公司关于资产(物资)报废管理制度
为了加强对资产和各类物资的管理,特制定报废管理制度。
1、对于已达到使用寿命的资产和物资,如已失去原设计使用价值,但可转化为它用,要充分利用它的剩余价值;
2、对于已无剩余使用价值的,如再使用将要影响到安全或浪费能源、影响形象等,即可办理报废;
3、对于设备设施的报废须由维保部提出书面申请,交办公室组织相关人员评议确定后,报总经理核准;
4、对于各类工具的报废,由使用部门提出书面申请,交办公室组织相关人员评议确定后,报总经理核准;
5、对于劳保物品的报废,由相关部门提出申请,报办公室核定后,报总经理核准;
6、对于其他各类库存物资的报废,由保管员提出书面申请,交办公室组织相关人员评议确定后,报总经理核准;
7、经总经理批准后的报废资产和物资,由办公室组织相关人员到现场做销毁处理;
8、作为废品被收购的,其收入款项要及时、如数上交财务部;
9、对于已按程序报废的资产和物资等,保管员要及时做账务抵消处理。
第9篇 物业公司消防安全管理制度二
物业项目公司消防安全管理制度(二)
根据《消防法》《消防管理条例》及公司消防安全管理有关规定,制定消防安全管理制度:
1.0项目公司全体员工应将消防工作视日常本职工作,人人都是义务消防对员。
2.0任何单位和个人在本项目管理区域内不得擅自动火,动火时须事先与主管部门联系,并办理动火手续。
3.0动火前须采取切实有效的安全防火措施,配备足够的消防灭火器材,且派人监督其动火情况,完毕后立刻清查现场。
4.0发现私自动火作业的,除补办动火作业手续外,还要对其进行消防安全教育;造成严重消防安全隐患或火灾事故的,移交项目公司主管部门或公安消防机关处理。
5.0需要在重点要害部位施工作业动火时(如:配电室、车库、机电设备房等),必须经项目公司批准;按消防有关规定动火前必须做到'七不、四要、一清'。作业完毕后负责人认真检查现场,防止留下火种。
5.1动火前'七不':
5.1.1防火、灭火设施、消防器材不落实到位不动火。
5.1.2动火现场周围的易燃、易爆物品未清除不动火。
5.1.3现场难以移动的易燃物,未采取安全防火措施前不动火。
5.1.4动火现场凡盛装过油类等易燃的容器未清理干净,未排除残留的油质前不动火。
5.1.5凡储存有易燃、易爆物品场所,未移除易燃物品的不动火。
5.1.6在高空进行焊接或切割作业时,下面可燃物未清理和未采取防火措施的不动火。
5.1.7动火前未准备充分的消防灭火器材不动火。
5.2动火中'四要':
5.2.1动火前要指定现场防火负责人。
5.2.2现场防火负责人和作业人员必须注意现场情况,发现隐患时,要立即停止。
5.2.3发生火灾事故时,要立即组织人员采取消防措施进行扑救。
5.2.4要严格执行消防安全操作规程,防止发生消防事故等。
5.3动火后的'一清':
现场防火负责人在动完火后,要彻底清理现场火种,经检查确认安全后,才能离开现场。
6.0重点要害部位和设备机房内,严禁堆放易燃物品,消防设施设备附近不准堆放任何杂物。
7.0消防通道、楼梯口等公共部位须保持通畅,严禁堵塞或封锁,安全出口指示灯完好。禁止在楼道、楼梯垃圾桶内焚香、烧纸等。
8.0自觉遵守《中华人民共和国消防法》和消防安全管理有关的规定。
9.0执行公司工程设备管理规章制度,定期维护消防设施设备和测试检查,保证设备正常运行。
第10篇 物业公司监视和测量装置校准规范制度
物业公司监视和测量装置校准规范
1 引用文件
《监视和测量装置控制规程》
2操作规范
2.1以下监视和测量装置可进行内部校准:维修用万用表、钳形表、兆欧表、绝缘表电阻表;水泵压力表;发电机电流表、电压表、锅炉配套压力表。
2.2根据'监视和测量装置周期检定计划',由维修部门负责上述计量器具的检定和校准,保存检定或校准的记录并形成校准报告。
2.3根据《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》对涉及贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境检测的计量器具进行统计、鉴于本组织所用计量器具均用于监视设备是否正常运行的配套设施,无需直接向顾客提供计量数据,故对计量器具的校准根据计量器具检定的有关规定,结合本公司各小区的实际使用情况分别作如下规定:
2.3.1对于常压热水器锅炉、水泵配套压力表在使用前作一次检定,检定合格后方可使用,以后每年由维修中心自行检查一次,并做好检查记录。
2.3.2 对于其他压力表及维修用的仪表由维修中心根据的实际使用情况自行校准。维修中心应备有一只经检定有效的压力表作为校准依据。经校准的压力表应有校准标志。
2.3.3 对于只作通表用不出数据的万用表,作好专用标识,不再作检定。
2.3.4对于经检定确定某项功能失准的万用表,在使用前应按检定报告内容作出失准功能项的禁用标志。
2.3.5对作为校准依据的万用表,由计量部门作一次检定,检定周期不超过一年。
2.4检定合格后,由校验人员贴上检验合格标签,并注明有效期限。
2.5检定不合格者,应停用并由使用部门填写报修单后送维修中心维修。维修中心无法修复的,由工程部报总经理批准后送外修理。
2.6维修完毕后,由工程部进行校验,合格后方可重新投入使用。
2.7对于无法修复的设备,按《设备报废规程》的相关规定进行处理。
3相关文件
《设备报废规程》
4记录
校准报告
监视和测量装置周期检定计划
第11篇 物业公司施工保安管理制度
物业公司施工保安管理制度1.施工保安管理规程
1.1进入前期工地, 管理公司必须进行装修队伍的登记,做好全面管理的过渡。
1.2装修人员在进入现场装潢前必须向管理公司提供装潢人员名单、施工期限。
1.3装潢人员需携带本人的身份证向管理公司办理登记手续,由管理公司步发临时出入证。
1.4装修人员进入现场必须持有临时出入证和身份证。
1.5装修人员进入现场后,必须以'安全第一'为原则,进行安全操作,如有不文 明操作必须听从保安员/管理员的安排。
1.6装修得到局、工具、原材料等物资进场后,必须放入制定范围
1.7装修期间的一切物品若需带出现场,须持货物出门证方可放行
1.8装修人员在现场不得吸烟、随地大小便
1.9装修人员不得在施工场地住宿
1.10如需动火操作,必须项管理公司申请手续,合格后方可操作,装修人员擅自动火造成火警,由其负全部责任。
1.11施工人员必须服从保安监督
1.1 2 施工现场必须每天工作完毕时清除装潢垃圾
1.1 3. 施工人员不得在现场进行动用电饭煲等电器进行烧煮
1.1
4 施工人员不得在施工完毕或禁止通行的区域通行。
1.15施工人员若违反上述规定,视情节后果分别给与警告处分、罚款直至追究刑事责任。
2. 保安的施工管理要求2.1保安人员必须实行文明管理,依法管理的态度,先服务后管理的精神进行现场管理2.2对不文明施工人员必须进行先劝阻后制止的管理,不得与施工人员进行殴打、谩骂2.3现场不得无证人员进入,对不停劝阻人员有管理公司跟施工负责人进行协商解决2.4对现场六面体的保护,例:装修工具对地面的磨损,对墙面碰撞等2.5对现场设备,电话接线、电线、电脑线应经常检查避免被窃2.6对严禁通行区域内的管理检查工作2.7对消防设备施工的安全检查,严禁消防设施通道和遮挡消防设备2.8对动火作业人员的检查和现场保护工作2.9对进出物品的检查2.10对为交露面和已交楼面的防护保卫工作3.动火许可证的措施动火等级、动火有效期、动火办证单位、动火详细位置、工作内容、动火手续安全防火措施、动火分析取样时间、取样地点、分析结果、每次开始动火时间以及各类责任人和各级审批人的签名及意见环保制度
第12篇 a物业管理公司电脑使用制度
物业管理公司电脑使用制度
1.电脑必须指定专人负责,其它人员不得随意使用。
2.电脑必须设定密码,并由专人掌握。
3.未经经理同意不得用公司电脑复制或使用与公司无关的软件。
4.必须在工作时间内使用电脑,工作时间以外由专人开机。
5.不得于任何时间利用电脑打游戏及观看激光影碟。
6.要定期检查电脑使用情况,注意是否有病毒或其它无关的软件存在。每月由行政部为电脑杀毒。
7.如使用电脑编辑文件,应对编辑的文件有相应的中文记录以便及时查找。
8.各部门在存储文件时,不允许将文件直接存储在硬盘目录中,应存于相关的目录中,以便管理。
9.个人在编辑完文件后,或在编辑中长时间离开,应存储资料并关闭自己的文件。以便于提高电脑的使用率。
