第1篇 某科技公司财产清查制度
科技公司财产清查制度
为了加强公司财产管理,确保公司财产安全、完整结合公司实际,特制定本制度。
1、财产物资清查盘点:销售物资库存的清查、盘点由公司销售部门负责,管理用及消耗的物资清查、盘点由人事行政部负责。
2、属销售的财产物资每月进行一次清查、盘点,并指定专人每月3日前将截止到上月末的库存物资(包括各分库)盘点情况汇总表,按'物品购、销管理制度'中的物品销售情况月报汇总表格式填制报公司财务部进行帐实核对。
3、属管理用的财产物资原则上每季进行一次清查、盘点,至少每年末必须进行一次,财务部协助人事行政部进行。
4、财产物资发生盘盈、盘亏、报废、毁损、贬值等必须逐项列示清楚;按公司固定资产及物品购销管理制度的有关条款规定报批后,送公司财务部进行帐务处理。做到帐实相符。
5、本制度由公司财务部制定并负责解释。
6本制度从**科技(深圳)有限公司董事会批准之日起执行。
第2篇 网络科技公司考勤制度格式怎样的
网络科技公司考勤制度
第一章总则
为规范公司考勤及休假管理，保证公司正常的工作秩序，根据国家相关法律、法规规定，结合公司实际状况，特制定本制度。
人事部负责全体考勤的记录与汇总，并对全体员工的出勤情况的管理与监督。
本制度适用于公司全体员工
（含试用期）。
第一章 考勤管理
一、工作时间
根据《中华人民共和国劳动 》规定，公司实行 5 天工作制，每天工作时间不超过8小时，具体如下：
周一至周五：上午 9:00-12:00;下午 13:30-17:30
（午休 12:00-13:30）。
公休日及法定节假日按国家相关规定执行。
内向上级说明合理理由，并在钉钉填写申请；
3.4 .2因个人原因未打卡的，一个月累计允许签卡3次，()第4次开始不予补签。第4次和第5次每漏打卡一次扣款30元；第6次和第7次每漏打卡一次扣款50元，第八次
（含）及以上视为旷工0.5天。因考勤机、公司安排或出差、外出等情况未打卡的，不包含在内；
3.4 .3如发现未按时出勤而虚报签卡者，当事人按旷工处理，审核和审批者通报批评。
四、 因公外出管理规定
4.1.1 因公外出前需提前1个工作日
（如特殊情况，需在回来后2个工作日内），在钉钉提交《外出申请》，并由部门负责人批示后方可生效，否则将视为不生效，记为旷工；
4.1.2 除全天外出，其他类型外出必须要有到达公司和离开公司的打卡记录，如没有打卡记录将按照未打卡处理；
4.1.3 《外出申请》中只允许填写 1 天外出，不可以连续申请2天
（含2天）以上；
4.1.4 一个月内有10次以上
（含 10次）外出的，必须由总经理亲自审批确认方可生效。
4.2 因公出差管理规定
4.2.1 .因公出差必须在出差前3个工作日
（特殊情况，需在回来后2个工作日内）在钉钉填写《出差申请》，并由部门负责人审批方可生效，过时作废。没有《出差申请》将记为旷工；
4.2.2 . 如在工作时间内，出差从公司出发或出差回来直接回公司必须要有打卡记录，如没有打卡记录将按照未打卡处理。
五、 请假管理规定
5.1 病假
5.1.1 原则上要求提前申请并经批准，若遇特殊或紧急情况，应在当天9:00前电话向部门负责人申请，并在销假上班后两天内钉钉补填《请假申请》及填写纸质《员工请假单》并经批准。未履行前述请假程序或未经批准擅自离岗的，视为旷工。
5.1.2 病假需提供社保定点医院出具的加盖有医院公章的病假条，3天以上的病假需提供三甲以上医院出具的相关证明，病假超过 5 天的，应由员工家属带好病假证明和病例前来公司办理请假手续或快递，否则公司将按旷工处理。无病假证明的按事假处理，未经批准的，按旷工处理。如提供虚假材料，公司有权按照严重违纪处理。
病假工资计发办法如下，据实计发：
本公司工龄病假工资
不满2年本人工资_60%
满2年不满4年本人工资_70%
满4年不满6年本人工资_80%
满6年不满8年本人工资_90%
满8年本人工资_100%
5.2 事假
5.2.1 事假为无薪假，即按当日工资的100%扣除。原则上要求提前钉钉填写《请假申请》及填写纸质《员工请假单》并经批准，若遇特殊或紧急情况，应电话向部门负责人申请，并在钉钉补填《请假申请》并经批准。销假当天需填写纸质《请假申请单》，便于存档。
5.2.2 未履行前述请假程序或未经批准擅自离岗的，视为旷工。
5.2.3 事假超过30个自然日且经批准的员工，视为同意因其事假对工作造成影响，无法按约履行劳动合同，公司需安排他人替代从事其岗位的工作，因此公司可暂时不保留其岗位，待该员工返岗销假后公司视岗位情况安排原岗或其他岗位。
六。 特别说明
6.1 公司全体员工全部要记录考勤；
6.2 若因考勤系统故障或其他特殊原因，造成无法打卡的，将采用《特殊情况签到表》进行手工登记；如遇台风暴雨等特殊原因造成大面积迟到、早退等异常情况，人事部酌情给予免责处理；
6.3 每月考勤记录时间为当月1日到30日
（31日），次月1日到 10日为考勤汇总时间，如对自己的考勤汇总有异议，须在10日之前提出，否则视为认可考勤汇总记录并认可公司按考勤处理相应工资奖金的发放结果。
6.4 每月15日为工资发放时间。
第3篇 科技公司内部审计制度
科技公司内部审计制度
第一章 总则
第一条 为维护本公司的经营和经济秩序,协助公司相关部门有效地履行其职责、检查和督促工作的及时性、准确性和规范化程度,提高公司的经营管理水平、经济支撑能力和经济效益,根据《中华人民共和国审计法》及相关法律、法规,结合本公司实际,制定本制度。
第二条 公司内部审计(以下简称内审)机构及审计人员遵照本制度,对公司财务收支、债权、债务、损益及内部控制制度的运行进行审计监督。
第三条 企业发展部依照本制度独立行使审计监督权,不受其他部门和个人的干涉。
第二章 审计机构和审计人员
第四条 企业发展部在总经理室直接领导下,承担公司的内部审计工作。
第五条 为完善公司的内部管理,强化审计监督力度,企业发展部实行审计项目专人负责制(即由总经理室指派2人以上的审计人员组成审计小组,负责审计实务)。
第六条 公司内审人员应具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力。
第三章审计人员工作职责
第七条 审计人员必须遵守以下工作职责
(一)审计人员必须坚持客观公正、依法审计,实事求是,保守秘密。
(二)审计人员必须努力提高自身理论水平和业务素质。
(三)审计人员必须对公司和被审计部门同时负责,在审计实务中务必深入细致了解情况,掌握数据,对拿不准的事项,要慎重,必要时可重新核实、取证,不得敷衍了事。
(四)审计人员必须秉公办事,对查出的问题要如实向主管领导汇报,不得隐瞒、包庇。
(五)审计人员不得滥用职权,徇私舞弊;工作必须认真负责,不得玩忽职守。
(六)审计人员在审计实务中,应注意以礼待人,以理服人。
(七)审计人员在审计全过程中,应本着协助被审计部门完善内部控制制度,促进被审计部门提高财务管理水平,达到查错防弊,提高经济效益的目的。
第八条 审计人员依照本制度行使职权,任何人不得对审计人员进行打击报复。否则,公司将严肃查处。
第四章审计内容和权限
第九条 审计人员对以下内容进行审计监督:
(一)公司的财务收支、经济效益;
(二)公司内部控制制度的执行情况;
(三)协助、协调社会中介组织对公司的审计工作;
(四)公司领导交办的其他审计事项。
第十条 审计人员工作权限
(一)查阅各种会计账簿、凭证、报表以及其他有关资料,被审计部门和人员必须如实提供,不得拒绝和隐匿相关资料。
(二)调查取证,必须提取有关资料和佐证材料时,被审计部门和人员必须积极配合,如与日常工作安排发生冲突,被审计部门应以配合审计工作为主,不得设障刁难。
(三)有权对违反财经法纪的部门和个人提出追究责任人责任的建议。
(四)有权对公司的经济活动提出可行性改进措施和建议。
第五章 审计方式
第十一条 审计人员对被审计部门,经总经理室批准后,可根据具体情况,采用突击式审计和常规性审计两种方式。
突击式审计:事前不通知被审计部门,经总经理室批准后,对被审计部门的工作进行突击式检查,主要对被审计部门的工作及时性、准确性和规范化进行审计。
常规性审计:
(一)直接审计:企业发展部定期(每季度初审前一季度)对被审计部门以查账、盘点实物、查阅相关资料等方式进行审计。
(二)联合审计:对涉及面广、情况复杂、技术性强的重大审计项目,企业发展部在报经领导批准后,可邀请相关业务部门进行联合审计。
第六章审计程序
第十二条 实施常规性审计三日前,向被审计部门送达审计通知书,提出审计目的与要求。审计通知书的内容包括:
(一)审计的范围、内容、时间和方式。
(二)审计人员名单。
(三)对被审计部门配合审计工作的要求。
企业发展部认为被审计部门在审计前需要进行自查的,应在审计通知书中写明自查的内容、要求和时间。被审计部门应配合企业发展部的工作,并提供必要的工作条件。
第十三条 审计人员实施审计时,应按下列规定办理:
(一)主审编制审计工作底稿,对审计中发现的问题做出详细、准确的记录,并注明资料来源。
(二)审计人员通过审查会计凭证、账簿、查阅与审计事项有关的文件资料、检查库存现金、实物、向相关部门和个人调查等方式进行审计,并取得证明材料,证明材料应由提供者的签名,不能取得提供者签名的,审计人员应注明原因。
第十四条 审计终结,将审计中发现的问题提出来,与被审计部门进行座谈交流,虚心听取和征求被审计部门意见,此后形成审计报告底稿。被审计部门在接到审计报告底稿后五个工作日内提出书面意见,逾期未提出意见,视同无异议。审计人员应审查被审计部门对审计报告的意见,进一步核实情况,核实后由主审人员对审计报告作必要的修改,定稿后将审计报告和被审计部门的书面意见一并报送总经理室审批。
第十五条 依据审计报告,公司总经理室做出审计意见书或审计决定,被审计部门必须执行。
第十六条 被审计部门对审计意见和审计决定不服的,可向总经理室反映,可申请复审。
第十七条 依据审计意见和审计决定的时间和内容,一个月后由企业发展部组织专人检查执行情况。被审计部门未按规定执行的,由总经理室责令其执行。
第十八条 审计项目结束后,由主审人员将审计报告及相关资料整理、归档。
第七章 审计报告
第十九条 审计小组在审计事项结束后三个工作日内由主审人员做出审计报告底稿,若遇特殊情况,可适当延长报告时间。经被审计部门提出意见后,无特殊情况的,应在五个工作日内提出审计报告。
第二十条审计报告应遵循以下原则
(一)主要事实清楚;
(二)审计证据充分;
(三)审计评价、审计结论适当;
第二十一条 审计报告中对违反公司管理制度的审计事项做出评价,提出改进措施,对违反公司规定的经济行为,提出处理、处罚、纠正建议。
第八章法律责任
第二十二条 被审计部门违反本制度规定,拒绝或者拖延提供与审计事项有关的资料的,或者拒绝、阻碍检查的,企业发展部报公司领导,追究责任。
第二十三条 企业发展部发现被审计部门违反本制度规定,转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报告以及其他与财务收支有关资料的,报总经理室处理。
第二十四条 审计人员滥用职权,徇私舞弊,玩忽职守,视情节轻重,给予相应处分。
第九章附则
第二十五条 本制度自二三年三月十五日起执行。未尽事项,按有关规定执行。
第二十六条 本制度由总经理室负责解释。
第4篇 科技公司招聘管理制度
科技服务公司招聘管理制度
1.目的
为满足公司用人需求,符合公司发展需要,规范招聘流程,吸引和保留优秀人才特制定本制度。
2.范围
本制度适用于公司所有职位的招聘管理工作。
3.原则
公司招聘坚持公开招聘、平等竞争、择优录用、先内后外的原则,使用工用人机制更趋科学、合理。
4.招聘职责
4.1行政管理部
4.1.1制订公司中长期人力资源规划。
4.1.2制定、完善公司招聘管理制度,规范招聘流程。
4.1.3核定公司年度人力需求,确定人员编制,制定年度招聘计划。
4.1.4分析公司人员职位职责及任职资格,制订并完善职位说明书。
4.1.5决定获取候选人的形式和渠道。
4.1.6主持实施人员选拔初试,并为用人部门提供录用建议。
4.1.7定期进行市场薪酬水平调研,核定招聘职位薪酬待遇标准。
4.1.8提供各类招聘数据统计及分析。
4.2其他部门
4.2.1编制部门年度人力需求计划,提出正式人力资源需求申请。
4.2.2做好本部门职位职责和任职资格的分析,协助人力资源部制订并完善职位说明书。
4.2.3对候选人专业技术水平进行选拔复试。
5.招聘工作总体流程
5.1用人部门根据本部门工作实际情况向行政管理部提出书面《员工招聘申请表》,详细列明招聘原因、招聘人数、招聘人员具体任职要求、希望到岗时间等要素。
5.2行政管理部审阅后将用人部门的《员工招聘申请表》及本部门审阅意见一并上报公司副总经理。
5.3公司总经理审批后将《员工招聘申请表》下发行政管理部。
5.4行政管理部根据总经理审批的《员工招聘申请表》及审批意见适时安排招聘活动。
6.招聘方式
6.1公司的招聘分为内部招聘和外部招聘两种方式。招聘形式的选择,根据人才要求和招聘成本等因素综合考虑。
6.2行政管理部根据公司实际情况选择具体招聘方式。
6.3公司招聘工作的具体方式包括平面媒体招聘、网络招聘、内部员工推荐、内部人员调整、现场招聘(招聘会、校园招聘)等。
7.招聘费用
7.1行政管理部根据选择的具体招聘方式落实相关费用,并以合法票据报销。
7.2招聘费用涵盖因招聘工作需要而产生的场地费用、广告工具制作及发布费用、招聘人员往返交通费用及其他费用。
7.3所有招聘费用均应纳入招聘活动总体预算当中,无特殊情况不得随意超支,否则由经办人员自行承担超支部分。
8.招聘工作的具体流程
8.1内部招聘
8.1.1在尊重员工和用人部门意见的前提下,采用个人申请、推荐、竞聘等多种形式,为供求双方提供双向选择的机会。
8.1.2发布内部招聘公告
行政管理部根据公司所需招聘岗位的情况,拟定内部招聘公告。公告发布方式包括公司内部系统通知、在公告栏发布等形式。内部招聘公告要尽可能传达到每一个员工。
8.1.3内部应聘办法
中层管理及以下职位实行推荐法(部门推荐)、个人申请;中层管理以上职位实行竞聘方式
8.1.4内部报名
所有员工在部门负责人的许可下都有资格向行政管理部报名申请,填写《人事变动申请表》。
8.1.5甄选
行政管理部将参考申请人和空缺职位的相应部门负责人意见,结合申请人的工作考核,根据招聘要求进行初步甄选。对初步甄选合格者,行政管理部组织空缺职位的相应部门负责人进行内部第一轮面试,通过后,安排其与副总经理进行第二轮面试,面试结果经副总经理批准后生效。
8.1.6录用
经面试合格的员工应在一周内做好工作移交,并到人力资源部办理调动手续,在规定的时间内到新部门报到,填写《员工人事变动审批表》放在行政管理部存档。
8.2外部招聘
8.2.1行政管理部通过已选择的渠道适时发布招聘广告。
8.2.2行政管理部对应聘者反馈的应聘资料进行初步审核,将符合公司招聘需要的应聘资料进行整理并进行面试者初试邀约。
8.2.3行政管理部组织并主持第一轮面试
8.2.4行政管理部第一轮面试的具体工作为考察应聘者应聘者的基本任职条件,形象气质、语言表达、领悟反应等能力,了解对方求职动机、职业道德、家庭背景、学历背景、工作经历等基本信息。
8.2.5行政管理部将第一轮面试情况通知用人部门:第一轮面试合格者,给予'同意复试'意见,进入第二轮面试;第一轮面试不合格者,给予'不予考虑'意见,应聘者被淘汰。
8.2.6行政管理部组织用人部门进行第二轮面试。原则上每个岗位至少应有三名候选对象。具体工作为考察应聘者的专业水平、实践能力、管理思想等。
8.2.7行政管理部与用人部门共同决定符合应聘条件人员名单,并将此名单上报公司副总经理,(行政管理部安排应聘者进行第三轮面试)由副总经理最终决定聘用人员。
9.入司流程
9.1行政管理部在新员工进入前
9.1.1应聘人员的录用决定按权限由领导签署后,行政管理部负责通知员工报到。
9.1.2新员工报到日,行政管理部根据《新员工入职流程表》为其办理相关事项。
9.1.3通知新员工报到时应提交:毕业证书、学位证书、职称证书、身份证原件及复印件、一寸免冠近照一张。
9.2行政管理部办理入职手续
9.2.1按照《新员工入职流程表》逐项办理入职手续。
9.2.2向新员工介绍公司管理架构及管理制度,使其具备基本公司工作知识,要求其通过公司内部系统了解进一步情况。
9.2.3与新员工签署《劳动合同》。
9.2.4带新员工到部门,介绍给直属上级。
9.2.5行政管理部将应聘者提交的各类个人资料进行整理并建立其个人在公司的档案。
9.2.6更新员工通讯录。
9.3由部门办理部分
9.3.1行政管理部带新员工到部门后,由部门安排参观公司,并介绍部门人员及其他部门相关人员。
9.3.2由直属上级向新员
工介绍其岗位职责与工作说明。
9.3.3部门应在例会上向大家介绍新员工并表示欢迎。
10.试用与转正
10.1试用
10.1.1新招录人员根据具体岗位试用1-2个月,可根据试用情况缩短或延长试用期。从入职日开始计薪,试用期工资按公司薪酬制度标准发放。用人部门须安排专人对试用员工的工作进行指导,并做好考核记录。试用期间双方可随时通知对方解除聘用关系,工作交接完成后即可离职。具体试用期考核管理方法见《试用期考核管理制度》。
10.2转正
10.2.1行政管理部对于已通过试用期考核的新员工以书面方式通知其本人成为正式员工,并为其办理相关转正手续。
10.2.2对于未能通过转正评估的人员由行政管理部以书面方式通知其本人未通过试用期考核,下个月继续考核;或者结束试用期,并书面函告财务部门结算其工资待遇。
11.离职相关手续
11.1辞职程序
11.1.1正式员工辞职应提前30天向其部门经理提交书面《员工辞职申请表》。
11.1.2试用期员工辞职应提前3天向部门经理提交书面《员工辞职申请表》。
11.1.3员工离职申请获准后,部门经理应安排办理离职工作移交手续,对相关工作进行交接与清理,并详细填写《离职交接单》,离职资料包括:电子版资料、书面版资料、磁盘、合同、方案、业务联系部门的联系方式与工作进展状况及待办事项等。移交物品主要包括:公司价值在20元以上的办公用品、工作工具、公司工作证、名片、钥匙、其他所有属于公司的财物。离职人员应到财务部进行在职期间的借款、还款等财务帐目清算。
11.1.4上述工作交接完毕后,请各部门经理在《离职交接单》上签字确认,行政管理部根据以上部门的清交记录状况,做最后的签字确认与薪金结算。
11.1.5完成上述工作后,辞职人员填写《员工离职说明》。
11.2解聘程序
11.2.1因为违反公司规章制度达解聘程度或者是试用期被解聘的员工,用人部门应向行政管理部提交《解聘通知》,经过相关权限部门审核批准后,由行政管理部提前30天通知被解聘人员离职,特殊情况经过权限主管审批后特殊对待。
11.2.2被解聘人员的离职交接程序同辞职程序。
11.3其他离职管理规定
11.3.1员工离职时,必须按照规定在一个月内把所有工作交接清楚,没有按时交接的员工,收入扣除不再发放。
11.3.2员工离职前工作交接必须由员工的直属上级或直属上级指定人员监交,交接记录要求书面化,由于交接不清楚而给公司造成的一切损失或为工作带来的不便,均由监交人和相应接收人共同负责。
11.3.3员工离职时,部门直属上级要及时通知该员工业务关联系统,该系统应该全力配合该员工业务的清查工作,如果没有及时清查而造成损失,该系统主管负责。
11.3.4部门工作交接记录原件由本部门经理保存,复印件由工作接收人保存;特殊岗位的保密资料,原件要由副总经理保存,复印件由接收人保存。
11.3.5离职手续办理完毕后,离职员工即与公司解除劳动关系。
11.3.6员工离职时公司可应要求向离职人员出具辞职人员在公司的工作履历和绩效证明。
11.3.7辞职人员因为特殊原因不能亲自办理离职手续时,应寄回有关公司物品,或请人代理交接工作。
11.4离职谈话
11.4.1所有员工离职时,行政管理部协同离职者所在部门的负责人与辞职人进行离职面谈。谈话应分别完成下列内容,并填写《员工辞职申请表》 :
11.4.1.1审查文件、资料的所有权。
11.4.1.2审查其了解公司秘密的程度。
11.4.1.3审查其掌管工作、进度和角色。
11.4.1.4审查其劳动合同。
11.4.1.5阐明公司和员工的权利和义务。
11.4.1.6审查员工的福利状况。
11.4.1.7回答员工可能有的问题。
11.4.1.8征求对公司的评价及建议。
11.4.1.9了解辞职原因与动机。
11.5工资福利结算
11.5.1离职员工领取工资、享受福利待遇的截止日为离职生效日,特殊情况的由相关主管出具书面证明后再另行处理。
11.5.2离职员工结算款项:
11.5.2.1结算工资。
11.5.2.2应付未付的奖金、佣金。
11.5.2.3公司拖欠员工的其他款项。
11.5.2.4特殊岗位离职人员在离职后被发现由于原工作失误而造成的后续经济损失,相关负责人向行政管理部出具书面证明后,可以在离职后从其个人收入中扣除,并及时电话通知到该离职人员。
12.本招聘管理制度为现阶段试运行版,行政管理部将根据实际运行情况随时进行调整和修订,本制度自发布之日起执行。
12.附件:《员工招聘申请表》 、《人事变动申请表》 、《员工人事变动审批表》、《邀请面试人员登记表》 、《面试人员登记表》 、《个人简历》 、《面试评估表》 、《新员工入职流程表》 、《劳动合同》 、《员工通讯录》 、《试用期考核管理制度》 、《试用期考核通知》 、《员工辞职申请表》 、《离职交接单》 、《员工离职说明》 、《解聘通知》
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第5篇 科技公司员工管理规章制度
为了创造一支以公司利益至高无上准则，建立高素质、高水平的团队服务于每一位公司员工制定了以下严格的管理规章制度：
一、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。尊重上级,有何正确的建议或想法书写文字报告交于上级部门，公司将做出合理的回复!
二、员工必须严格服从公司分配的各项任务、不得损毁公司形象、透露公司机密;不得私自外借或未经同意使用公司商品。
三、上班不得迟到、早退、矿工;上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、而影响本公司形象;
四、上门维修电脑时必须着工作服，佩戴工号牌，表注重，衣帽整洁。
五、待客必须有礼貌，有敬语，有五声，说话诚实，认真积极的解决顾客的电脑故障，认真执行公司各项规定，保证顾客满意,任何场合下都必须讲普通话。
六、工作时接听私人电话不得超过3分钟，卫生实行区域包干制，必须做到整洁清爽。
七、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司财物者交于公安部门处理。
八、员工服务态度：
1、热情接待每位客户(您好!华诚电脑公司欢迎光临!请~!)。作好积极、主动、热诚、微笑的服务;
2、了解各产品的性能，向客户合理的介绍;(工作中---不好意思!请稍等!对不起!走路轻、说话轻)
3、工作后---对本次服务是否满意麻烦您对我们的服务多提宝贵意见!跟单!请慢走欢迎下次光临!
九、工作时间：
1、夏季：上午8：00-12：00下午：14：30-18：30
冬季：上午8：00-12：00下午：14：00-18：00
2、每月公休4天
3、在规定时间内迟到或早退5分钟者算迟到或早退
4、迟到或早退30分钟者算旷工1天
十、员工奖罚规定：
1、除公休外，无周六、日请假、无旷工、迟到、早退者，全勤奖100元/月(注:周六、日请不能请假，同一部门或同一工种每天只能一人休息(由部门自己调休)，“婚丧嫁娶”除外，其它按旷工处理;不计公休;少休=基本工资÷30×2×少休天数，多休=基本工资÷30×多休天数)。
2、迟到、早退者扣除10元/次。
3、旷工者扣除50元/次，情节严重者开除公司。
4、关于法定节日加班工资=基本工资÷30×天数×300%：
⑴元旦：当天1天(无休息)按3倍工资计算
⑵春节：放假7天，全体员工都以带薪休假
⑶清明节：当天1天(无休息)按3倍工资计算
⑷劳动节：一共3天(无休息)按3倍工资计算
⑸端午节：当天1天(无休息)按3倍工资计算
⑹中秋节：当天1天(无休息)按3倍工资计算
⑺国庆节：一共3天(无休息)按3倍工资计算
十一、离职条件：
1、员工离职，必须归还所有维护工具及公司所配物品，如有丢失或损坏照价赔偿。
2、离职后不得再以华诚/海尔电脑公司员工的名义自居，如有违返本公司将保留诉讼法律的权利。
3、如需离职者必须提前一个月提呈，(公司中层管理(店长、部门主管、部门经理)提前三个月提呈辞职报告)书写详细理由各部门主管签字经经理批准后方可离职，离职后一个月发放相应工资与奖金。离职后三个月将发放相应的发展基金及有关工资;
十二、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下:
1、每月旷工累计达3天;
2、拒绝公司指派任务;
3、泄露本公司机密;
4、偷盗公司财物者;
5、私自收取客户费用;
6、不满试用期的。
十三、入职条件
1、员工进入公司试用期1-3个月
2、正式进入华诚公司所须证件如下：
a、个人简历一份
b、一寸照3张(近期彩照)
c、身份证复印件
d、相关证件、学历、职称复印件
由部门经理负责交给公司财务部，由会计审核并入档。
十四、员工正式入职必须严格执行本制度
第6篇 科技公司保密制度二
z科技公司保密制度(二)
一、保密范围
1、公司重要的文档类资料(包括电子类)及公司高层领导签发的重要文件。
2、产品开发计划、各种技术方案、标书、质量体系文件以及公司开发的计算机软件等。
3、市场调研分析报告及对策、市场开发计划、市场销售方案、市场销售管理制度;人力资源管理规章制度,员工内部档案和员工个人资料。
4、公司财务计划、帐目、报表和公司现金流量。
5、公司掌握的客户资料,其中客户的身份、住址、联络方式、职业、公司情况、私人及商务行程安排以及个人习惯等。
6、公司经理办公会讨论、通过、形成的重大决策、决议、政策性文件以及相关会议纪要。
7、标有'密级'的各种报告、文件、请示等。
8、未经公司领导批准公开的文件、资料、图纸、档案等。
9、在公司规定的保密层次、知密范围以内的文件、资料、决议、档案等。
10、在公司规定的保密时限内的各种文件、资料、决议等。
11、公司总经理明示的其他需要保密的文件资料。
12、以上所有文件资料的原件、复印件、复制件。
二、保密原则
1、所有保密范围内的各种文件、图纸、资料等由公司综合办公室和技术质量部统一管理,任何人不得据为己有;借阅需按规定程序办理,并及时归还。
2、所有在保密范围内的各种文件、图纸、资料等未经副总经理或总经理批准,不得对外传阅、复印、复制或通过电子邮件等其它方式对外泄露。
3、保密文件资料需由他人转带时,必须加封。
4、员工在拟制重要电子文档资料时必须设置密码,并将密码告知直接领导。
5、重要文件管理部门应将电子文档资料的密码定期更改。
6、员工不得探听或泄露公司的机密,不得与知密范围以外的人员谈论公司机密。
7、未经副总经理或总经理批准,不得以公司名义对外发表任何有关公司的意见、文章、信函、报告、请示、谈话等。
8、对外联系工作、商务谈判、签定合同、参加各种会议及外事活动,均要取得公司副总经理或总经理的授权。授权以外涉及机密的问题,应予以回避。
9、员工离开座位时不得将保密文档资料遗留在办公桌上,必须将文件整理锁好。不得将文件、图纸、资料、档案等携带回家。
10、所有保密范围内的各种文件、图纸、资料、废弃文稿等的销毁,必须事先予以检查并按照规定程序操作。
三、文件密级的确定
文件密级由文件拟制部门确定,技术质量部审核。
四、泄密责任
1、公司重要文件,由相关部门专人负责保管;如出现违反操作规程致使重要文件泄密的,对直接责任人和直接领导视泄密情节严重程度及所带来的后果,依据《公司奖惩条例》予以相应的处罚。
2、公司重要文件借阅时,必须遵守保密规定和文件管理规定;如在借阅过程中出现违反规定或泄密事件,对直接责任人和直接领导视泄密情节严重程度及所带来的后果,依据《公司奖惩条例》予以相应的处罚。
3、发生泄密事件后,必须立即向公司汇报,不得隐瞒不报;公司将根据泄密情况及时采取措施以降低损失,对直接责任人和直接领导视泄密情节严重程度及所带来的后果,依据《公司奖惩条例》予以相应的处罚。
4、员工辞职或被辞退时,必须在离职前将保密文件资料交还公司,不得将公司保密文件资料带走;若将保密文件资料私自带走,且在新的公司,新的职位上使用,而使我公司受到名誉、经济损失的,公司有权通过法律手段追究其责任。
z科技有限公司
第7篇 科技股份有限公司邮寄管理制度
邮寄管理制度
1目的及适用范围
1.1为规范邮件收发管理，确保公司邮件收发及时、准确；
1.2适用于分公司各种邮件的收发管理；
2管理组织：行政部负责邮件的管理。
3管理内容
3.1行政部为邮件收发管理部门，行政助理为具体执行岗位，负责公司所有邮件的收
发；
3.2邮件分类：普通、快递、包裹
3.3收件管理：行政助理收到邮件后应及时拣阅分类，在《收件登记台帐》中列出，
并通知有关员工领取、签收；
3.4发件管理：
3.4.1各部门将本部门要发送的普通邮件，送交行政助理，填写发件登记台帐，行
政助理根据要求进行寄发；
3.4.2需要快递的紧急文件、资料、物品等，应填写“快递申请表”，综合服务部
门由行政总监审核、商务管理部由商务总监审核，同意后行政助理负责发送；
3.4.3包裹的发运，发运部门应提前将物品打包完成，交行政助理邮寄；
3.5行政部月底统计各部门邮寄费用；
3.6严禁利用公司之便寄送私人信函，违者视情节轻重予以50--200元的处罚。
4附件
4.1《发件登记台帐》
4.2《收件登记台帐》
4.3《快递申请表》
第8篇 某生物科技公司保密制度
生物科技公司保密制度
一、总则
为了做好公司的保密管理工作,根据《中华人民共和国保密法》和《广东省保守国家秘密的实施细则》,结合公司的实际,特制定本制度。如违反保密制度、则应追究法律责任。
二、保密设施
公司要设符合条件(装铁门、铁窗、配铁皮文件柜)的文控室。各部门要配备铁皮文件柜。
三、管理措施
(一)保密教育。加强对全体员工的保密宣传教育,保密教育的重点对象是各级领导、打字员及各部室的内勤人员。要将遵守保密职责列入岗位责任制的重要内容,定期检查,抓好落实。使大家自觉遵守各项保密规定,对党和国家、公司的机密做到不该说的机密绝对不说;不该知道的机密绝对不问;不该看的机密绝对不看;不在私人通信、笔记中涉及机密事项;不在公共场所谈论机密事项;不携带机密材料到公共场所和探亲访友等。
(二)重要部位的管理。公司领导办公室和人事部、档案室、打字复印室等要列为重点部位,加强保密管理。
(三)印章管理。公司及各部门印章由专人管理,使用时必须办理登记和审批手续,严禁在未批准情况下私自携带盖有公章的空白介绍信和信笺外出。
(四)废旧文件、资料处理。做好对作废各类文件、内部刊物、复印件及多余打字稿纸的处理,不得乱扔或作废品处理,应由公司统一集中,密级文件要按规定登记后,定期处理。
四、文件管理
(一)各级文员要认真管理好各类文件,特别是秘密以上文件。文件的收发、传阅、借阅、归档、销废都要办理编号、登记、签收、注销等手续。
(二)给各领导送文,均须坚持上班送阅,下班收回。秘密以上文件未经许可,不得复印、摘抄,不准将秘密以上的文件携离办公场所,阅后须签名、填写日期,交回;如因工作需要借阅文件,则须办理借阅登记手续,并依时交还。
(三)凡领导和工作人员参加会议带回的文件,必须如数交文控室统一登记保管。
(四)文件传递要按照快捷、准确和保密的原则。秘密以上文件不准邮递,收送绝密文件必须有两人专车护送,确保文件安全。
(五)复印文件管理。严禁将秘密文件拿到营业场所复印;严禁自行复印“绝密”文件和有关部门规定不准翻印的文件。“机密”、“秘密”文件因工作需要复印时,须经领导审批,在复印出来的文件上加盖复印标记,并视同原件一样管理。
(六)各部门收发文件要认真登记。文件、资料每半年清理一次,上交公司文控室,发现遗失文件应及时查处和报告。
五、保密范围
(一)具有秘密内容的文件、电报、资料、照片、电脑磁盘、录音带、录相带、工作笔记等;
(二)具有秘密内容的各种会议及会议纪要;
(三)尚未宣布的组织人事编制、调动、升级、任免、奖惩等事项;
(四)工作计划、规划、资金财务报表、统计报表、经济信息等具有秘密内容的资料;
(五)本公司确定的技术秘密,包括但不限于技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关的函电等等;
(六)本公司确定的商业秘密包括但不限于:客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道等等;
(七)其它需要保密的事项如个人工资等。
六、密级划分
(一)绝密
有关国家机关制定的绝密级文件;
(二)机密
1、有关国家机关制定的机密级文件;
2、公司董事会、经营管理层会议文件及记录;
3、公司商业秘密、技术秘密;
4、文书、人事、财务、安全保卫档案;
5、公司机构改革方案;有关合同谈判期间事项、记录、纪要、草案制定等;
6、经营管理人员名册。
(三)秘密
1、有关国家机关制定的秘密级文件;
2、工作总结、计划;
3、公司领导层的配备、机构编制报告和经营管理人员考核材料;
4、年度主要经济效益计划、对外经济协议、经济合同;
5、电脑密码及网络图;
6、保密本、收发文登记本。
七、文件的密级制订
文件秘密等级分“绝密”、“机密”、“秘密”,拟文人应根据文件秘密程度,在拟稿时标上密级,经办公室把关,最后由公司领导负责签发,确定密级后的文件应按保密规定管理。
八、保密费
员工离职后承担保密义务的期限为自离职之日起三年。公司在支付乙方的工资报酬时,已考虑乙方离职后需要承担的保密义务,故而无须在乙方离职时另外支付保密费。
第9篇 某某科技公司行政管理制度修订
某科技公司行政管理制度(修订版)
一、考勤管理制度
第一条工作时间
(一)周一至周六为工作日,周日为休息日。
(二)上班时间:9:00--12:00;14:30--18:00。
第二条考勤制度
(一)公司实行每日打卡制度,员工每天上班、下班需打卡(每日共计4次)。营销部外勤人员可分早晚两次。
(二)凡下午下班不打卡者一律记作请假半天。
(三)无打卡条件的,按照登记要求实行签名登记制度,记录上下班具体时间并亲笔签名确认。
(四)在工作期间,离开公司的情况需填写相应的手续对于有打卡条件的填写相应手续的同时要打卡离开。
(五)上下班忘记打卡者,应及时在公司前台登记,忘记打卡2次取消当月全勤奖,不打卡且没到公司前台登记者,当天按旷工处理;上班迟到或下班早退故意不打卡,经前台或公司同事提醒后扔不执行打卡者,当天按旷工处理;上下班均无打卡记录,且无任何请假或外出手续者,当天按旷工处理。
(六)考勤记录作为员工转正考核、月度考核、年终考核及年度评优活动的参考依据。
第三条请假制度
(一)员工请假,均应提前提交《请假申请单》。
(二)员工休假必须提前申请。如因紧急情况或突发急病而无法提前请假时,应在休假当天上午8:30前通过电话向部门经理请假,向行政管理部报备,并在上班后第一天完成请假审批手续,否则按旷工处理。
(三)员工请假经部门经理或负责人审核批准后,需报行政管理部备案。若未报行政管理部备案,则以旷工论处。
(四)员工请假填写《请假单》,出差填写《出差报告单》或《出差申请表》。若因员工自身原因导致出差与请假混淆,事后概不销假。
(五)请假必须由本人亲自办理有关手续,电话请假或委托他人代理手续的视为无效,将按旷工或自动离职处理。
(六)请、假期种类包括:病假、事假、婚假、丧假、产假等。应当提前3个工作日由部门负责人提出书面申请;再送到总经理处审批;最后报行政部备案。
(七)每月员工有一天事假的请假机会,不影响全勤奖发放,发生以上其他请假事由的取消当月全勤奖。
(八)所有假期都必须由本人书面填写请假单,并按规定程序履行签字,请假期间待遇参照国家及地方有关政策执行。
1.病假:
1.1病假在三个工作日以内的,需开病假证明;
1.2三个工作日以上的,应有医院的病历复印件,住院须有《住院通知单》和病历复印件,并将此证明附在请假单后;
1.3请长假员工不能从事原工作者,公司将根据相关管理规定与其解除劳动关系。
1.4病假为无薪假期,一天病假按1个工作日在当月工资中扣除。
2.事假:
2.11个工作日以内的事假,由部门负责人审批;1个工作日以上,3个工作日以内的事假,部门经理同意后由主管副总审批;3个工作日以上的事假由部门经理、主管副总同意后报公司总经理审批,审批后的请假申请交综合管理部备案(此条同样适用于婚假、产假、丧假的审批)。
2.2若事假超过3个工作日,须报总经理审批同意后方可,否则公司将根据国家相关管理规定与其解除劳动关系。
2.3事假为无薪假期,一天事假按1个工作日在当月工资中扣除。
2.4每月事假累计超过3个工作日,公司可以根据国家相关管理规定与其解除劳动关系。
第四条迟到、旷工管理制度
(一)9:00以后到班者,按迟到论处,每次扣20元,第一次记警告;超过1小时到班者,按旷工半天论处。
(二)每月累计迟到3次及以上者,需写500字书面检讨书,进行思想整顿。
(三)每月累计迟到6次及以上者,公司可根据规定予以辞退。
(四)提前10分钟以内下班者,按早退论处,每次扣20元;超过1小时的,按旷工半天论处。
(五)如遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况属实的,经主管领导批准后酌情处理。
(六)工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者按旷工1天处理;当月累计2次的,按旷工2天处理;当月累计3次的,按旷工3天处理,以此类推。
(七)未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者,一经查明对责任人予以旷工处理。
(八)旷工0.5工作日扣除当日工资;旷工1个工作日扣除2倍当日工资。
(九)连续旷工3个工作日扣发15天工资或是根据情况强制辞退。
(十)未签到且未在规定时间内进行说明,则视为未正常出勤,每次按实到时间来计算迟到、早退、旷工。
(十一)员工因违纪的扣款,统一由公司行政部管理,作为员工集体活动或奖金的补充费用。
(十二)当月全勤者,获得全勤奖金200元。
第八条罚款以现金的形式当场缴纳。所有罚款将作为员工活动经费,经营运副总审批后使用。
第九条员工出差,应事先填写《出差申请表》,由部门经理签署意见后报公司分管领导批准,部门经理以上人员由分管经理批准;总经理出差时应知会行政部,以便联络。《出差申请表》交行政部备查。
二、办公环境管理制度
第十条办公秩序
(一)工作时间内不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,确保办公环境的安静有序。
(二)职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室、接待室、总经理室)或通过公司内线电话联系,如需在个人工作区域内进行谈话的,时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。
(三)职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁、整齐。对办公桌面整洁的要求如下:
1.办公桌面只能放置水杯、名片盒以及放在里面的部分名片、绿色植物或一些装饰品。
2.笔、笔记本等办公用品则只有在人在办公桌办公时才能将其放置在桌面,外出或下班及其他时间要将其收拾回抽屉。
3.离开座位时,将椅子推好,放整齐。凡有违反者,一律要写500字书面检讨书,若检讨不深刻且再犯者,则每次罚款20元。
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第十一条着装规定
(一)所有员工周一到周六统一着公司制服。男员工上身衬衣,下身西裤,深色鞋,衬衣下摆束入裤内。女员工上身衬衣,下身西裤,深色鞋,鼓励化淡妆,不佩戴过分夸张的首饰。凡没有按照要求着制服的,没有充分理由者,一律罚款20元。
(二)遇公司有娱乐活动、庆典等重大活动时,应根据公司要求和场合不同,恰当着装。
三、会议管理制度
第十二条会议规定
(一)每周一到周六早会9:00开始。15分钟内结束。有必延长会议时间视会议内容而定。周一由营销经理主持。其它时间由员工轮流主持。
(二)晚会周五17:30开始。如果有其它重要的会议要安排,另行通知。敬请留意公司群发放的通告。
(三)会议期间请把手机等通迅设备关静音状态;如有重要来电,请举手示意。到会议室外面接听。发现不专心;打瞌睡;玩手机等问题,一律接受惩罚,惩罚方式由主持者会议者而定并警告1次,月计超过3次直接罚款200元。严重者直接劝退。
第10篇 某某科技公司固定资产管理制度
某科技公司固定资产管理制度
第一条 目的
为加强固定资产的保管及使用管理,特制定本规定。
第二条 范围
本规则所称固定资产包括运输设备、仪表、工具、办公设备、台式电脑、笔记本电脑、测试设备等。
第三条 会计科目列帐原则
前项固定资产,耐用年数在二年以下,不具生产性,未超过2000元者应以费用科目列帐,而不得以固定资产科目列帐。
第四条 管理职责
固定资产由使用部门提出申请、商务部负责采购、财务部列帐、行政部负责管理及保养。
第五条 固定资产的增置
固定资产的增置由使用部门根据需要提出申请,注明厂家、型号、规格、价格及所需时间,报行政部汇总审核报总经理/副总经理批准后,由商务部进行采购。
第六条 检验入库
1.固定资产采购完成后,由商务部会同使用部门按采购清单的内容对品种、规格、数量、性能、外观等进行检验。检验合格后,填写检验单,交库房管理员。
2.库房管理员根据检验单,物资采购清单办理入库手续,并通知固定资产管理人员登记编号。随产品及设备带来的说明书、合格证、保修单等标记与产品及设备一致的编号后原件交资料室留存,复印件随物保管、随物入库。
3.经检验发现规格、性能、质量、数量等不符时,应予拒收,但库房管理员可以办理临时入库手续,负责暂时保管。
第七条 登记手续与编号
固定资产验收入库后,即归行政部管理。行政部负责管理固定资产的人员应会同财务部门依其类别及会计科目统驭关系,予以分类编号并贴粘样签。
同时填写'固定资产登记卡'一式二联,第一联送财务部门列帐,第二联行政部留存。财务部门应每月与行政部核对'固定资产登记卡'的记载事项,如有缺漏事项应即通知补正。
第八条 盘点
行政部应会同财务部门每半年盘点一次。另应于每季就固定资产的项目中根据登记卡册,每一类别至少抽点十项。盘点后应填造'盘存单'注明盈亏原因,呈报总经理/主管总经理核决后,送财务部门一份,自存一份。行政部对于盘盈或盘亏除应出具盘点报告叙明原因呈总经理/副总经理批示。
第九条 固定资产的维修与保养
行政部固定资产管理人员对报修设备应在48小时内送修,并于每季度第一个月10日前对所有设备检查、保养一次。
第十条 固定资产移交、拨转处理
固定资产在公司内移交、拨转时,应由行政部让接收人员在'固定资产登记卡'上签认。
第十一条 外借处理
固定资产外借,行政部应先呈总经理/主管总经理核准后始得办理,并应制定契约,副本送财务部门以备核对,契约内容应包括修缮保养及归还期限、保持原状、附属设备明细等。
第十二条 闲置固定资产处理
行政部每三个月应将经营上认为无利用价值的闲置固定资产予以整理,填具'闲置固定资产明细表',会同财务部拟定处理意见后呈报总经理/副总经理。
第十三条 抵押资产的减损、外借处理
提供抵押借款的固定资产如有发生减损或外借时,财务部门应事先备函写明抵押编号及资产名称、数量,由财务部向贷款及抵押权登记标的物增减变更手续。
第十四条 记录错误处理
(一)登记数据如因漏记、记错或记载不清者,登记人员应视情节轻重予以申诫以上处分,情况严重者,应层呈总经理议处。
(二)登记数据如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查,凭证未整理难以查核或有虚构数据者一律由直接上级出具处理意见报总经理/主管总经理议处。
第十五条 赔偿处理
固定资产管理人员、保管人、使用人有下列情况者,应赔偿相同金额并按照公司《员工奖惩管理条例》予以惩处:
(一)未尽保管责任或由于过失致使公司资产遭受被窃、被抢、损坏者;
(二)对所保管的公司资产未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;
固定资产管理人员、保管人、使用人对所保管的公司资产有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者除赔偿相同金额外,公司将依法要求员工承担相应的法律责任。
第11篇 某科技公司日常用款管理制度
科技公司日常用款管理制度
1.1目的
本程序规定了出差申请、差旅费及报销的管理要求,旨在规范员工公务出差管理工作,合理控制差旅费用,提高出差管理效率,减低经营管理费开支。
1.2日常用款包括差旅费、购买办公用品和低值易耗品、业务招待费、资产修理与维护等日常办公和经营借款。日常用款应遵循申请-审批-取款原则。
1.3出差计划
1.3.1各部门负责人制定出差计划,并对本部门差旅费开支进行严格控制,如果业务可以更经济的方式进行,则不应批准其出差。财务部业务主管人员则应当对各部门差旅费实际开支进行监督审核。
1.3.2所有公务出差应在出差前由出差人填写 '出差费用预算表'并经过部门经理和总经理的批准。出差费用预算表是差旅费报销时的必要附件。
1.3.3出差员工如果需要预借出差借款时,应根据计划出差天数、具体活动安排以及费用和补助标准等计算出所需款额,报本部门负责人签字。5000元以下借款经财务总监签字,5000元以上经付总经理签字。
1.3.4财务部业务主管人员只有在审核授权人员签字后,方可办理付款手续。
1.3.5财务部主管人员应当每月一次向各部门提交员工借款情况表。各部门负责人应当敦促借款人限期向财务部办理报销或退款手续。当借款人未能在规定期限内办理报销手续时,财务部将在计算其下月工资时从其工资中扣除。
1.4政策和规定:
禁止利用出差办理招待之际,宴请亲友。
禁止假冒公务出差游山玩水。
出差借款应严格执行'前款不清,后款不借'的政策。
禁止员工长期占用公款不办理报销和退款手续。发现员工利用公款办理私人事务,应根据金额大小和奖惩规定对其进行相应处罚。
禁止上级人员将自己的出差费用交下及人员填报办理报销手续。
任何人员不能审批自己的费用支出。
1.5费用报销管理
1.5.1差旅费报销管理规定
根据财政部有关规定,结合本公司具体实际,公司差旅费报销控制标准如下:
1.5.1.1 住宿标准
公司可根据不同的出差对象实行不同的差旅费控制标准。
公司总部管理人员住宿标准
科目副总经理及以上人员 部门经理一般员工
一般地区经济特区一般地区经济特区一般地区经济特区
住宿费
市场部人员住宿标准
科目市场部经理 大区及市场业务经理
一般地区经济特区一般地区经济特区
住宿费
工程部住宿标准
外埠出差,经公司批准在施工现场租住一室一厅居民房,或在公司指定之住所居住。在公司办事处居住者每天补助30元。在不具备上述条件,经当地租住人员签字后,可自行解决住宿,按如下标准。
科目工程部区域经理
及专家组员 现场工程师
一般地区经济特区一般地区经济特区
住宿费
以上费用凭住宿发票实报实销,不得超过限额。
1.5.1.2 伙食补助
公司总部管理人员和市场部:
一般地区每人每天补助65元;经济特区每人每天90元。
工程部:
外埠工程,每人每天补助45元
本地工程,每人每天10元。
工程技术人员进行野外或高空作业,每天额外补助25元。
享受以上补助后不再享有公司午餐补助
1.5.1.3 市内交通费补助
因工出差副总经理每人每天60元,部门经理每人每天40元,其他人员每人每天20元。工程人员不享有此项补贴
1.5.1.4会议费
员工会议出差可以根据会议统一标准安排办理住宿。当举办的会议标准超过企业出差标准时,出差人员应当另选合适的宾馆。
1.5.1.5 交通工具
部门经理及副总经理级别以上人员可坐飞机普通舱位、火车软卧、轮船二等舱。
出差地点火车前往超过24小时,或因紧急工作需要并能提出合理理由证明非立即出发就无法达到工作目的经总经理批准方可乘坐飞机,除此之外,只能乘坐其他运输方式。
如乘火车在6小时之内,不得乘坐卧铺;
所有员工中短途出差可乘坐各种大巴,出租车费一律不报销。
1.5.2通讯费管理
1.5.2.1手机费管理。
公司对手机费实行定额控制。
开支标准规定见实施细则'威奥特公司手机费开支标准':
科目副总经理及以上市场部经理市场部大区经理市场部业务经理行政部门经理司机
手机费 700/月 700/月 600/月 500/月 200/月 200/月
科目工程领导小组成员专家组员区域经理现场工程师
手机费800/月700/月600/月400/月
其他工作人员因工出差需报销电话费的,应事先以书面形式提出申请,经批准后方可报销。
注:以上费用超出部分由个人负担。
1.5.2.2办公室电话费
公司各部门办公室电话费报销凭电信局电话单经财务总监签字报销。
1.5.3.招待费。
1.5.3.1.餐费
公司应严格控制招待费开支。如确因业务需要须宴请关键人员或业务往来关系密切人的,其内容和标准也应从严掌握;出差过程中要发生招待费用的,应事前提出书面申请并得到批准。
正、副总经理陪客人每人不超过150元的标准;
部门经理陪客人每人不超过100元的标准。陪同人员原则上不超过2人。
1.5.3.2 礼品费一律报总经理批准后方可执行。
1.5.4车辆使用费
1.5.4.1 汽油费
在北京地区一律使用油卡,杜绝用现金加油;用车部门在使用时填写用车单,月末行政办分配记入各部门费用。
1.5.4.2保养维修费
由办公室指定维修单位,并开具正规发票和正规的维修单。
1.5.4.3罚款
司机违章罚款一律内不予报销
1.6.费用报销规定。
1.6.1报销时间规定:
员工出差回来后一周内到财务部及时办理差旅费报销手续。如果出差的实际天数超过预计天数,则应在'出差报告书'中详细陈诉超过原因并附于报销单后。
1.6.2 报销程序:
出差人在填制'差旅费报销单'之后,应得到部门经理的审核并签署后交财务部业务主管会计、财务总监、副总经理签字。在报销同时出具'出差报告书'和'出差费用预算表'
财务主管根据出差人填制的'差旅费报销单'和所附原始凭证,对下列事项进行审核:
原始凭证合法性。审查发票有无税务部门监制的全国统一发票监制章,发票记载的日期、项目、金额有无涂改,有无出具财务专用章或发票专用章;收据仅为行政事业单位有效。
原始凭证合理性。审查发票日期是否属于报销期间内,出具发票地点是否正确,住宿发票金额是否合理。
原始凭证真实性。审查发票经济内容是否符合客观实际。
原始凭证完整性。审查发票基本要素是否具备。
出差人发生超标开支时,财务部办理报销前必须经总经理、财务总监或其他授权主管副总经理的批准。
1.7办公用品和低值易耗品报销管理。
办公用品和低值易耗品实行统一购置,专人保管的原则。由公司经理办公室统一购置,其他各部门不得自行购置。
办公室按各部门领用情况,在每月25日前向财务处报送办公用品和低值易耗品明细表,由财务处列入各部门费用支出。
办公室在向财务处报销办公用品和低值易耗品时,应按下列程序办理:
1.出具购买办公用品和低值易耗品明细表,明细表一式二份,财务处和办公室各留一份;
2.填写'费用报销单';
3.费用报销单经办公室负责人签字;
4.把费用报销单交给财务主管按以上原则进行审核;
第12篇 某科技公司票据管理制度
科技公司票据管理制度
为了加强公司票据管理,明确管理及使用范围,预防票据遗失、填制错漏,现结合公司实际特制定本制度。
1、公司各种发票、收据由财务部门会计负责,按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。
2、银行结算有关票据由财务部门出纳负责,按有关规定登记、领购、填制、保管、回收,建立支票领用登记本。对填写错误的银行支票,必须加盖'作废'戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。
3、公司库存物资入、出库单,分别由销售部和人事行政部专人负责,领购、登记、填制、保管。库管员依据入、出库单的'保管联'登记库存物资的明细帐,并妥善保管存根联,以便备查。
4、各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列,如填写错误应将发票一式几联同时作废,以便审查。
5、本制度由公司财务部门制定,并负责解释。
6、本制度从深圳旭感数码影像系统有限公司董事会批准之日起执行。
