第1篇 物业公司火灾隐患整改制度规定
物业公司火灾隐患整改制度
为了切实贯彻消防工作方针,防患于未然,**中心物业有限公司特制订此《火灾隐患整改制度》。
1.保安人员实行24小时不间断巡查,确保及时发现并消除各种不安全隐患;
2.保安巡查发现问题,职权范围内可以处理的,立即予以指正或处理,并作好记录;不能及时处理的,报告当值领班予以核实处理或上报上级领导跟进;
3.大厦公共重点部位由工程部指定的责任人定时巡查并作好记录,发现问题立即整改并上报相关上级跟进;公司安全主任抽查落实情况,发现存在隐患立即予以整改并上报相关领导追究有关人员责任;
4.对予大厦二次装修工程,按照相关消防《规范》及市消防局对该装修报建的《审批意见》进行严格监管,发现有违规施工,立即给予限时整改;否则,采可取停电、停工等措施强制整改或报告市消防部门查处;
5.装修工程完工后,施工单位报深圳嘉里中心物业管理处进行竣工验收,消防方面由管理处消防负责人现场诸项进行检查,核实是否符合《规范》要求,并作好检查记录;对不符合要求的提出书面整改意见,要求予以整改;
6.施工单位完成整改事项后,报经管理处复检合格后方可申报市消防局进行竣工验收;未经市消防局验收并合格的单元一概不得投入使用;
7.管理处定期或不定期组织相关人员进行业户单元防火检查,对每个单元防火工作落实情况及是否存在火险隐患等,做详细检查并记录,对存在火险隐患的签发《整改通知书》,并限期复查整改完成情况。
第2篇 物业公司财务管理制度-最新范本
【最新物业公司财务管理制度范本】
一.财务管理制度
1.严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律,按《会计法》办事,遵章守法,做好财务会计工作。
2.财务部负责全公司的经济总核算,并要综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料定期向总经理报告。
3.负责组织各部门编制收支预算草案,根据总经理的指令,结合公司的情况进行综合平衡。编制公司年度的财务预算草案,定期对执行情况进行分析,并作出书面报告送总经理。
4.管理和控制各部门编制收支计划,平衡工作,严格检查备用金的使用,严格执行库存现金限额制度,负责全公司资金运作的组织和调动,定期把资金变化情况向总经理汇报。
5.遵循权责发生制原则及时完成收支核算,做好财务记载,正确核算,按时准确编报会计报表。
6.每月按时向各商铺收取租金及管理费,做好收支结算表、欠缴管理费情况表,编制月、季、年度损益表和资产负债表。
7.每年x月、x月向商户公开本步行街管理费的财务收支状况,并按规定程序审核后张贴于本步行街管理处的告示板上。
8.负责公司的各项财产登记、核对工作,保证资产更新的资金来源,保障资产的更新换代。
9.对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支,对违反规定,未经审批的开支一律不得报销。
二.会计核算管理制度
1.采用借贷记帐法,以权责发生制为原则,收入与其相关的成本、费用应当相互配比。
2.合理划分收益性支出与资本性支出,凡支出的效益仅与本会计年度相关的,应当作为收益性支出(如办公费用的支出);支出的效益与几个会计年度相关的,应当作为资本性支出(如固定资产的购置)。
3.会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4.会计核算以人民币为记帐本位币;会计记录的文字均使用中文;会计凭证使用复式记帐凭证。
5.会计科目的设置,会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料的编制,必须符合国家统一的会计制度的规定,并应及时向董事会和有关部门报送会计报表。
6.会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料,应当按照国家有关规定建立档案,妥善保管,保管期满需要销毁时,要填写'会计档案销毁清册',经总经理审阅,报董事会和财政部门批准后销毁。
三.现金管理制度
1.根据物业管理公司管理业务的需要,库存现金限额为人民币壹仟元正,超出限额部分,应在当天存入银行,现金必须在规定的范围、限额内支出,除特殊情况外,不得在现金收入中直接坐支。
2.现金的使用范围:
2.1 支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费等款项;
2.2 支付给不能转帐的集体单位或城乡居民个人的劳务报酬或购买物资的款项;
2.3 结算起点($100元)以下的零星支付款项。
3.不准单位之间和个人因私借用备用金。
4.不准利用管理公司银行帐户为其他单位或个人支付和存入现金。
5.不准用白条或不符合财务制度的凭证顶替库存现金。
6.行政人事部因采购工作需要,可申请配备备用金,限额$1,000元,用于零星采购,并于每年末办理清算手续,次年初重新申请配备。
四.支票管理制度
1.严格遵守《支付结算办法》中有关支票使用的规定,不得发出空白支票,为方便工作,经总经理审批后可发出最高限额为人民币伍仟元的半空白支票,即必须填写日期、用途,只空出金额、收款人名称栏,但必须注明限额,凡领用支票者必须在开出支票五天内报帐。
2.支票金额起点为人民币100元,支票的付款期限为自出票日起10天内。普通支票可以用于支取现金,也可以用于转帐,在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票只能用于转帐,不得支取现金。
3.签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写,票面必须有收款人名称、出票日期、确定的金额、用途以及出票人预留的银行印章。预留的银行印章必须为单位的财务专用章及法定代表人或其授权的代理人的私章,支票印鉴应盖在出票人签章处,不得盖在空白的磁码区域上或多盖预留银行印章,否则银行将予以退票。
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第3篇 物业公司顾问信息沟通制度
物业公司顾问项目信息沟通制度
信息是进行质量、进度、成本控制,进行分析、决策的重要依据。为及时、准确掌握公司各顾问项目的进展情况,加强发展商、驻场经理和公司总部的信息联系,把握项目发展的最新动态,特制定咨询顾问信息沟通制度:
一、信息指:行业、技术动态、新闻,各方消息,客户的想法、意见、态度、观点、需求,项目状况、进程,顾问咨询效果,检查结果、调查表、总结、日志、报表、公文等等。
二、信息沟通可通过电话、传真、电子邮件、走访、座谈、汇报、专题会、宴会、专题活动等途径进行。沟通主要指驻场顾问与咨询部的双向沟通;驻场顾问与发展商的双向沟通;咨询部与发展商的双向沟通,顾问团与发展商的双向沟通,包括正式沟通与非正式沟通。
三、驻场顾问与咨询部的双向沟通以正式沟通为主。驻场顾问在工作日均需做工作日志,对每天主要工作内容、与甲方沟通的情况、文档资料来往等进行记录。每月将项目状况、工作进程及客户的要求意见以月报的形式报公司咨询部。每季做一次工作总结报咨询部,咨询部将顾问团总结与驻场顾问总结合并后,报发展商。咨询部按时对月报做回复,定期将各种期刊、杂志,公司的决定、通知、顾问工作的新成果等向咨询顾问传递。
四、驻场顾问与发展商的双向沟通除正式沟通外,应注重非正式沟通。驻场经理应与客户领导保持密切联系,定期向其汇报工作情况,将顾问'实施细则'、'建议书'、方案等及时向客户上报,并回收'回执'、'意见调查表'、对顾问工作的评语等传递给公司咨询部。驻场顾问应与客户经常进行非正式沟通,建立良好的人际关系,了解获取发展商的想法、意见、态度、观点、需求,整理成文字或口头通过传真、电子邮件、电话传递给咨询部
五、咨询部与发展商的双向沟通以正式沟通为主,并由专人负责。咨询部按时向客户传递'咨询规划'、'物业管理规划与设计'、'顾问建议书'、'答疑书'、体系文件样本、样品、联系公函等,并接受客户反馈的信息。传统节假日,咨询部应向客户邮发贺卡并问候。客户来深,由咨询部负责接待。
六、顾问团与发展商的沟通以口头沟通为主。顾问团成员应有良好的口才与表达能力。应通过与发展商专业工程师交谈、钻研图纸、现场踏勘获取项目信息。汇报会以口头汇报为主,顾问团成员应收集反馈信息进行记录,以备在形成文字文件时进行调整、修改,达到客户满意。
第4篇 物业管理公司招聘管理制度-10
物业管理公司招聘管理制度(十)
第一章总则
第一条为规范公司人员招聘工作,提高招聘质量,确保人员招聘符合公司发展需要,依据《公司人事管理总则》有关规定,特制定本制度。
第二条本制度主要规范公司人员招聘基本标准、基本工作流程与工作职责。
第二章人员招聘基本职责
第三条公司人员招聘管理原则:
1、符合公司战略发展需要原则。
2、岗位匹配性原则。
3、择优录用原则。
4、精简原则。
第四条在招聘甄选管理过程中,本着'谁招收,谁负责;谁用人,谁负责'的原则,依据招聘流程,具体划分用人部门、人事部门、分管副总裁及执行总裁等责任主体。
第五条用人部门主要承担专业能力的判断把关责任:
1、负责制订本部门的定岗定编计划、岗位职务说明书以及招聘计划;
2、负责向应聘人员阐明工作内容及职责,并对应聘人员进行专业性的考察与测试;
3、对照岗位说明书的任职要求对应聘人员的能力进行评价,确保所招收人员与岗位要求匹配;
4、人员招收后,负责合理分配工作,做好人员管理、工作评估与指导。
第六条综合服务部是公司人员招聘的管理机构,主要承担招聘政策研究拟订与制度执行监管的责任,具体如下:
1、负责拟订公司的人员招聘政策、招聘制度、招聘标准;
2、负责组织定岗定编计划、招聘计划、岗位职务说明书的编制;
3、负责建立招聘渠道,向用人部门推荐、输送符合招聘条件的应聘人员;
4、负责招聘面试的组织工作及录用手续办理工作。
5、负责指导、监督分公司人员招聘工作,对不符合公司招聘标准的招收予以监察纠正,确保符合招聘制度。
第七条公司总经理职责:
1、负责分析、审核本单位的年度定岗定编计划、年度招聘计划、月度人员招聘计划;
2、面试、审核本单位的人员招聘,控制人员总量,确保人员招聘符合公司所需。
第三章人员招聘基本标准
第八条凡申请公司工作机会的求职人员,应具备以下核心品质,在招聘人员时应将此三点作为重点考察内容:
1、诚信的品格
2、责任心的态度
3、学习的精神
第九条公司人员招聘标准分三个层次:
1、基本标准:指公司人员招收的基本要求和准入资格,包括学历、身体素质、认知等。
2、专业标准:指各专业队伍人员招收的素质、能力要求等。
3、岗位标准: 指各类岗位的任职资格要求,此标准由公司根据基本标准、专业标准以及公司目标、工作需要在岗位说明书中明确并汇编备查。
第十条基本标准相关要求
1、学历
不同岗位所需要的学历要求由岗位说明书规定。原则上,除前台、司机、保安等辅助岗位外,其它专业岗位要求具备大专、相当大专以上学历。
2、身体素质要求
要求仪表端正大方,身心健康,精力充沛,基本体检标准如下:
a、听力:无听力障碍(所谓障碍标准:双耳均有听力障碍且在佩戴助听器情况下3米以内仍听不见者)。
b、无不合格疾病。不合格疾病的范围从国家规定,如肝功能体检不合格、心脏病、高血压以及其它不合格疾病。
3、认知
要求认同万向文化,并签名确认《公司应聘须知》。
第十一条对的招收,应从专业院校中选择优秀的毕业生。
第十二条对有实践工作经验人员时,原则上要求具备与招聘岗位相同/相近工作经验3年以上。若应聘者来公司之前,五年内已更换单位两次以上,原则上不考虑录用。
第四章公司人员招聘基本程序
第十三条公司人员招聘甄选主要由需求计划、信息收集、甄选评价、人员录用等四个基本程序组成:
第十四条需求计划
1、需求计划程序由三个工作流程构成:
需求分析编制需求计划需求计划的审查
具体由用人部门提出招聘需求、综合服务部进行审查分析、公司审批。
第十五条信息收集
1、信息收集程序由三个工作流程组成:
招聘渠道选择 信息发布 资料收集
2、年度、月度人员招聘计划批准后,综合服务部可根据岗位的重要性及需求的时间性要求,有针对的选择以下四种招聘渠道:
1)猎头招聘(面向较高层次人才、稀缺人才)
2)内部推荐
3)网络招聘
4)校园招聘(面向储备性人才)
3、招聘信息发布原则上须包括以下内容:
1)公司基本情况宣传资料;
2)拟招聘岗位的岗位职责、基本工作内容、岗位发展方向;
3)拟招聘岗位的任职条件,包括学历、职称、特定的工作经验、特定的工作技能;
4)应聘人员应该提供的资料清单。
4、信息发布后,综合服务部应负责及时收集应聘人员的申请资料,一般情况下,基本的申请资料应包括以下内容:
1)申请者的身份、学历、职称证明材料及其他要求提供的资料。
2)申请者的基本个人资料:包括个人证件照、生活照、性别、年龄、籍贯、最高学历、最高职称、身高、体重、身体素质、政治面貌、家庭住址、联系电话、电子邮件地址等等。
3)申请者的履历,教育经历应从高中阶段起,工作经历应有不同单位、不同岗位与职务的说明及具体的起止时间。
第十六条甄选评价
1、人员甄选评价工作流程:
资料筛选、沟通 填写应聘表格,确定应聘候选人 安排面试
2、资料筛选及前期沟
通:
该流程的主要目的是确保应聘者符合基本招聘标准,并确保应聘者对人力资源政策、环境的期望与公司的现状相一致,沟通内容包括:应聘者工作内容期望、工作关系期望、薪酬福利待遇期望、工作时间与工作强度期望、工作地点与工作环境期望,并向应聘者阐明公司的人事政策、人力资源环境。
3、确定候选人
经过前期沟通,人事部门应要求经过初步筛选的应聘者签署应聘须知(附件1),并填写相应的岗位申请表(附件2)。
4、笔试
此阶段主要用于考察应聘人员的文化水平、专业能力,其中,素质测试结果的鉴定由综合服务部负责完成,专业考试结果的鉴定由用人部门负责完成
5、体检
对于通过初步沟通和笔试的应聘者,由综合服务部组织完成体检。
6、面试
通过体检人员,由综合服务部组织面试,以考察应聘人员的综合素质,具体:
1)初试小组一般由综合服务部负责人、用人部门负责人、公司总经理组成;主管以上人员需报送主营公司面试、审批。也可邀请资深专业人员参加面试,提高面试的可靠性;复试原则上由公司执行总裁和董事长组成。
2)小组应对应聘者的价值观、求职动机、工作态度、沟通能力、表达能力、应变能力、心理素质作出评价与判断。
3)对于通过面试的人员,面试小组应填好面试评价表与录用审批表,并将面试评价表(附件3)、面试结论单(附件4)、应聘申请表、应聘须知、笔试成绩、体检结果一并整理存档,以备审查。
7、对每一环节被淘汰的人员综合服务部门应及时婉转告知应聘人员或出具婉拒信,并记录其应聘信息备查。
8、对于有实践工作经验人员,在签订劳动合同前须提供与原单位解除/终止劳动合同的证明。
9、根据招聘岗位的重要性和人员实际,综合服务部门需在劳动合同签订前组织开展对应聘人员的背景调查。
第十七条人员录用
1、人员录用由五个工作流程组成:
签约 入职服务 入职培训与岗前培训试用 录用
2、甄选评价合格者,公司与应聘人员签订劳动合同或就业协议,劳动合同签订期限,根据公司劳动合同管理办法由公司与员工协商确定。
3、入职服务
入职服务是指综合服务部门应该在签订协议的同时做好已招收人员的相关后勤保障服务,具体包括:
工作场所、工作条件(办公桌椅、电脑及其他工具)、工作证配备、生日登记(区分公历还是农历)、公司报邮寄登记、oa邮箱开通等。
4、 入职培训与岗前培训,相关要求根据公司教育培训开发管理办法实施。
5、试用
试用期内,被招收人员应按月递交工作总结(包括工作内容、工作心得、意见建议等),由综合服务部门会同试用部门按月进行跟踪评估。
试用期结束前一周,试用单位组织对被招收人员试用期工作情况进行考核评估(附件5),作出书面评价,重点考察试用人员在诚信品格、责任心、学习精神、工作激情、专业能力等五个方面的表现,明确是否录用或延长试用。
6、录用
经试用合格,组织办理正式录用手续,综合服务部门可在录用员工完成转正的当日向其表示祝贺,同时,正式为其建立个人档案。
对于应届高校毕业生,公司应为其指定督导师一名。
第五章附则
第十八条公司鼓励内部员工向公司推荐符合招聘岗位要求的人员,并逐步形成内部推荐人才机制。
第十九条人力资源招聘甄选的各个环节由综合服务部门组织安排,对于违反基本招聘标准的行为,将追究有关责任人的相应责任。
第二十条本制度由综合服务部解释。
第5篇 物业公司员工人事考核制度-4
物业公司员工人事考核制度(4)
为了及时地掌握每个员工的动态,公正、合理地评价员工,从而为员工的奖励、晋级、调整、升迁提供客观依据,公司建立正常的人事考核制度。
考核分试用期考核、平时考核及年终考核。
1、试用期考核
聘任员工试用期满由试用部门负责考核。如试用部门认为有必要延长时间或解雇,应附试用考核表,注明员工表现事实情节,报主管领导和总经理审批,延长试用期不得超过3个月。如试用部门认为可予转正,应附转正申请表、定级审批表,报主管领导和总经理审批。
2、年终考核
(1)年终考核于每年12月底举行,考核年度为1月1日起至12月31日止。
(2)有下列情况者不参加考核:
①试用期人员;
②停薪留职人员;
③待岗人员。
(3)公司年终考核将相关知识笔试与评议的技能测试结合起来对员工的德、绩、能、勤分细目考评,以各细目分数评出等级。
第6篇 a物业管理公司员工服装管理制度
物业管理公司员工服装管理制度
凡进入公司工作人员试用期满合格后必须按不同岗位统一购制工作服(保安员含试用期),其具体规定如下:
1.使用期限
1.1 管理层干部、保安员制服使用期为36个月。
1.2 其他迷彩服、水电工服、清洁工服使用期为24个月。
1.3保安员帽子使用期为18个月,腰带使用期为24个月,领带使用期为6个月,手套使用期为3个月,皮鞋使用期为18个月。
2.辞工离职折算标准(均以制购第一套工服之日起算)
2.1 除保安员服装及标志物、腰带、帽子、领带、精神带辞工时须全部交回(若有丢失,照价赔偿)外,其它人员辞工服装不予回收。
2.2 管理人员辞工,工作不满12个月(含12个月),离职时服装押金不予退回;工作满12个月,不满18个月(含18个月)扣服装押金的80%;满18个月,不满24个月扣服装押金的50%;满24个月(含24个月)以上者服装押金全额退回。
2.3 水电工、清洁工辞工,工作不满6个月(含6个月)服装押金不予退回;工作满6个月,不满12个月(含12个月)扣服装押金的80%;不满18个月的扣服装押金的50%;满18个月(含18个月)以上者服装押金全额退回。
2.4 保安员辞工工作不满6个月(含6个月),离职时扣服装押金的30%;工作不满12个月(含12个月),离职时扣服装押金的20%;工作不满18个月(含18个月),离职时扣服装押金的10%;工作满18个月以上者服装押金全额退回。
2.5 所有服装金额扣款方式参照综合部有关规定办。
3、所有服装物品统一购制,造册发放。
4.着装及换装时间规定
4.1 每年4月5日和11月1日为公司统一夏(冬)装换季时间,如有特殊情况,视当时条件另行通知。
4.2 员工进入公司视季节决定先发放夏装或冬装,换季之前各部门各管理处需安排领用好换季服装及物品。
4.3 夏、冬装不得混穿,下班后不得穿工作服外出。
第7篇 物业公司员工日常工作管理制度3
物业公司员工日常工作管理制度(三)
为了进一步加强管理,提高工作效率,强化组织观念,维护正常的劳动、工作秩序,特制定本制度。
一、全体员工必须严格执行公司制定的各项规章制度,按照岗位责任制和具体工作目标,严格履行自己的职责。
二、全体员工必须服从分配,听从安排,对工作不服从分配,经教育仍不能到职到岗的视为旷工处理(按奖惩制度第六条执行)
三、做到按时上下班,不在工作时间内睡觉、打扑克、下棋或干其它与工作无关的私活,违者按奖惩制度第五条执行。
四、严格考勤制度,各物业管理站必须坚持每日签到考勤,考勤员必须认真登记,严禁弄虚作假,违者按奖惩制度第十三条执行。月底汇总,于次月1日报经理审查后交财务科备案,是每月工资发放的主要依据之一。
五、严格坚持请销假制度,做到事前请假事后销假。杜绝不请假或先离岗后请假,违者按旷工处理。
六、对无视公司工作纪律,屡次违反,除按上述规定处理外,将调离其本人工作岗位或待岗学习(经学习仍不能胜任工作,按自动与公司解除劳动合同处理)
七、严禁打架斗殴,聚众闹事。违者除对其批评教育外,按奖惩制度第七条执行。
八、严禁利用工作之便以权谋私,禁止收受用户任何好处,或以权报复,一经发现或接到举报将按奖惩制度第八条执行。
九、除因工作需要,禁止中午喝酒,反对酗酒,不得因喝酒聚会而影响或延误八小时以外的临时性工作和服务要求。
十、水电工要严格执行水电工岗位责任制,水电查抄及费用征收应实事求是,严禁弄虚作假,一经发现将按奖惩制度第十条执行。
十一、工作时间定为每天8小时,职工周日除留一人值班外,其余人员休班;值班人员安排其他时间补休(法定节假日据情况安排休息)。
十二、对业主提出的各种合理性服务要求,在规定范围内的要立即去办,服务范围之外的能办则办,不能办的须做好耐心的宣传解释工作。禁止出现推诿不管或置之不理,一旦发现或举报反映,则按奖惩制度第十一条执行。
十三、业主(或使用人)对收费(含代收费项目)标准提出异议时,要首先向其耐心宣传解释上级的规定和批准的收费标准,直到业主理解和满意为止,遇有极个别业主无理取闹,应及时向领导汇报。
第8篇 物业管理公司规章制度3
物业管理公司规章制度(三)
一、目的:
规范全体员工行为,加强本公司员工队伍的建设,提高员工的基本素质。
二、适用范围:
**花园物业管理公司所有工作人员。
三、职责:
3.1**物业管理公司的所有员工有义务严守规章制度、为公司利益而做出贡献。
3.2各部门负责人要对员工进行规章制度教育,并全面贯彻下去。
四、关于服装、装束
4.1进公司必须穿好工作服;
4.2工作服要干净;
4.3进公司须戴工作证;
4.4严禁工作证借给别人或借别人工作证入公司;
4.5凡遗失工作证、工作服应尽快申请补领;
4.6不得擅自涂改工作证,若要更改一定要经人事部办理;
4.7公司发放的安全鞋仅限在厂内使用;
4.8公司发放的作业服、安全鞋、围裙等妥善保管使用。
五、关于上班时间
5.1时间为上午8:30----12:00下午2:00----18:00
5.2不得无故迟到、早退、外出;
5.3雇员请假须提前一天通知部门主管批准后方可请假(特殊情况例外);
5.4严禁无故旷工;
5.5上、下班必须签到;
5.6不许代别人签到;
5.7不得涂改签到表。
六、关于厂内设备和备件
6.1设备、备件要小心使用,应保持设备整洁美观;
6.2注意整理整顿;
6.3道路要保持畅通,不许摆放东西;
6.4严禁对花园内的设备乱涂、张贴;
6.5节约用水,用电,不得浪费;
6.6凡故意破坏设备、设施,从严处理;
6.7凡盗窃本公司财物,从严处理;
6.8设备引起故障时必须要及时报告相关领导,不得擅动机器。
七、其它
7.1服从上司的命令;
7.2发生事情必须立即上报、联络;
7.3严禁在花园内吐痰或丢垃圾;
7.4严禁在花园内吸烟;
7.5不准喧哗、赌博;
7.6不准盗窃他人或公司内的东西;
第9篇 某物业分公司入职引导人制度
物业分公司入职引导人制度
1目的
为使新入职的员工尽快熟悉工作环境和工作职责,公司实行入职引导人制度。
2适用范围
适用于分公司各部门。
3内容
3.1所有新入职的员工均有入职引导人。
3.2入职引导人的职责是:对新入职员工进行公司规章制度、岗位职责、工作范围和工作流程等方面的培训。
3.3一般员工的入职引导人是所在岗位的主管/助理;主管/助理的入职引导人是部门经理;部门经理的入职引导人由行政部指定。
3.4新员工转正必须有入职引导人的鉴定。
3.5行政部督促检查入职引导人制度在各部门的执行情况。
第10篇 物业公司财务流动资产管理制度
物业公司财务制度之流动资产管理
第一条 流动资产主要包括现金、应收帐款和存货等。流动资产管理的目标是以最低的成本满足经营周转的需要。
第二条 流动资金是指投放在流动资产上的资金,流动资金控制权属总经理,由财务经理掌握使用。
1、员工因公需要可允许领用适量现金,除此以外不得借款、领款。
2、员工报销费用须经所在部门负责人、费用主管部门负责人、主管财务的副总裁(或其授权人)、总经理(或其授权人)签字审核后方可报销。
3、对外部单位赞助费、资助费等社会性支出,由执行董事(或董事长)审批。
4、未按第1、2、3款规定办理的,出纳人员应拒绝支付。
第三条 做好现金收支管理工作。
1、现金使用范围按国家有关部门法律法规规定执行。
2、出纳必须对每笔经济业务逐笔登记现金日记帐,每日对库存现金进行结帐、盘点,做到帐款相符,每月终了,现金日记帐与现金总帐科目的余额核对相符。
3、支付外单位的业务往来款项,现金支付限在1000元以内,无特殊情况不得突破,超过限额应以转帐方式支付。
4、库存金额最高限额为6000元,超过限额部分应及时交存银行。
5、不得坐支现金和以白条抵库。
6、不准出借帐户和以公司的名义为他人套取现金。
第四条 有外币收支时,应分人民币现金、外币现金的币种设置帐户进行明细核算,加强对外币业务的管理。
第五条 流动资金的使用实行计划管理,主要通过预算管理来实现,具体根据预算管理制度办理。
1、各部门需根据年度预算总额,分月填报月度用款计划,并于每月20日前把次月用款计划报财务管理部。
2、用款时由经办人填写用款申请单,经所在部门负责人、财务经理、总经理审批后,出纳人员方可付款。
3、对流动资金占用相关责任人应制订考核奖惩办法。
第六条 应收款项包括应收帐款、其他应收款、应收票据等,公司根据《坏账及存货报损的处理规定》做好坏帐的确认工作,坏帐损失采用备抵法核算,坏帐准备金按应收款项期末余额4‰的比例提取。
第七条 存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储备的物资,包括材料、低值易耗品等。
1、购入物资应办理入库手续,由仓库统一验收、管理。领用材料时,应由经办人填写领料单,经相关程序批准才可领用。特种商品必须经总经理批准后方可领用。
2、低值易耗品等物资的领用,由使用人填写领料单,经低值易耗品管理者登记,由所在部门经理签字,仓库才可发货。
3、应以旧调新的物料或低价财产,应以废品物料抵交后领新。
4、存货按实际成本计价,采用加权平均法核算。
5、存货的盘盈、盘亏、毁损的按相应报损程序报损后的净损失,计入当期损益。
第11篇 物业公司绿化管理制度模板
3.7.1 制度内容
保持大厦的整体美观,为客户创造清新、舒适、整洁的办公环境
3.7.2 适用范围
大厦内外绿化草坪及盆栽植物的养护。
3.7.3 绿化管理标准
1. 植物盆内无烟、杂物、叶面、枝干;无浓厚浮灰,保持叶色翠绿。
2. 各类植物无枯萎、凋谢现象。
3. 盆缸清擦干净、无污、无渍。
4. 草坪修剪整齐,无高低不平现象。
5. 枝叶修剪齐整,无杂乱现象。
6. 草坪干净无纸屑、杂物、清洗干净。
7. 各类植物无病虫害。
8. 严格管理草坪禁止人为踏坏,影响美观。
3.7.4 绿化管理规定
1. 人人都有义务维护场外植物/绿地及场内盆栽植物。
2. 不准攀折植物及在树上扎拉。
3. 不准损坏花坛、绿地及花木保护设施。
4. 不准人为践踏绿地和车辆跨越。
5. 不准在绿化地带堆放杂物。
6. 不准在绿化带内设置广告招牌。
7. 当人为造成花木、绿地及保护设施损坏的,按政府有关规定进行罚款处理。
3.7.5 大厦内部租摆管理工作流程
1. 施肥
根据花卉植物的不同生长发育时期的特殊要求,追施化学肥料,并保证在场内无异味的散发。
2. 换盆
根据花苗的大小和生长速度快慢选择相应的花盆、套缸,在本管理处力所能及的范围内执行(绿化公司协助)。
3. 浇水
根据植物的特点,每日或隔日浇水。原则是:水温与室温要接近,浇水一定要浇透,盆土应经常保持湿润,不要过干、过湿,也不要时干、时湿。
4. 采摘阳光
光处,进行一定的光和作用根据花卉耐阴喜阳程度和生长情况习性,经常性将一些喜阳花卉移到阳用。
3.7.6 场外部草坪植物的管理工作流程
1. 浇水
根据不同的季节、气候,以及草皮生长期、植物品种决定浇水时间(上、中、晚)和浇水量。
2. 施肥
根据土质、植物生长期、植物品种和培植需要,决定施肥种类及用量大小。
3. 清除杂草及松土
根据季节、草坪生长状况对所辖草坪内的杂草进行清除并对土地进行相应的松土以利草皮的生长和规范。
4. 修枝整形
根据植物的形状,以利观赏为目的,依植物品种及生长情况等因素进行修剪整形,但此一项目通常在冬季进行。
5. 除虫
根据病虫害发生规律初实施综合治理,通常在病虫率高时,施以药剂杀死病虫,以确保植物良好生长。
6. 禁止事项
禁止游客踏入草坪并在树枝上吊拉、折枝、悬挂物件,严禁铁线紧箍树干,影响树木生长,严禁任何公民在草坪内以体育锻炼为形式损伤植物。
7. 防止损坏
加强宣传教育及保安巡视,树立告示牌,防止人为的毁坏,作到预防在先。
8. 定期洗尘
由于草坪紧靠道路,人与车辆流动多尘土飞扬,会影响树木生长和美化效果,故养护人员应定期对草坪及树木、用水喷淋清洗。
第12篇 某物业公司前台管理制度怎么写
制度内容
1. 前台交接班制度
1] 理好工作台,使下一班人员感到整洁、舒适,有条理。
2] 交班人员应将本班工作进行情况做好详细记录,并向接班人员如实反映。
3. ] 接班人员应认真阅读工作日记,以了解上一班的工作情况。
4] 交接班人员应明确回复接班人员提出的问题,并和接班人员共同核实,检查设备运行情况。
5] 接班人员发现交班人员未认真完成工作,或检查中发现问题,应向交班人员提出,如交班人员不能给予明确回复,接班人员可拒绝接班,并报上级领导处理。
6] 当交班人员检查工作完成,并且接班人员无任何疑问后,接班人员方算结束。
7] 交接班检查记录:
(1) 每天每班次都要有专人进行记录。
(2) 记录必须交班人签名认可,每天由经理、当值主任负责审阅签名。
(3) 交接检查事项。
2. 前台服务管理制度
前台的各项工作由客户服务主任负责监督管理。
为使前台的服务符合规范,服务人员在工作中应遵守以下制度:
1] 热情迎送客户,主动问好,仪态端庄,仪表整洁2] 严禁空岗,遇有特殊情况向领班请示后,有人接替方可离开3.] 每日8:10-9:00应在接待台前站立服务,站立时始终面对大堂,站姿端正,不得倚靠接待台;
遇客人询问,在接待台内站立服务
4] 见到经理以上或重要客户必须站立,微笑并问好
5] 接打私人电话不得超过5分钟,不得在值岗期间说笑聊天
6] 接待客户有关服务方面的询问要有问必答,礼貌待客,百问不厌
7] 一旦遇到客户投诉,不论正确与否,先笑意接受,如自身不能解决问题,要求立即上报领班
8] 如遇外来客人询问大厦内客户的情况,只能提供房间号码,注意保密纪律
9] 大堂内发生特殊情况不能及时处理时,要迅速报告领班或客服主任
10] 保持台内、台面清洁,不得摆放与工作无关的任何物品
3.9.2 适用范围
大厦前台对客服务的管理
3.9.3 管理标准
1. 应答客户和客户的询问时要站立说话,不能坐着回答。
要思想集中、全神贯注地去聆听,不能侧身目视它处。
说话时应面带笑容,亲切热情。
2. 如果客户的语速过快或含糊不清,可以亲切地说:“对不起,请您说慢一点。
”或“对不起,请您再说一遍,好吗”3. 对于一时回答不了或回答不清的问题,可先向客户致歉,待查询或请示后再向客户作答。
凡是答应客户随后答复的事,届时一定要守信。
4. 回答客户问题时要做到语气婉转,口齿清晰,声音大小适合,同时还要停下手中的工作,不能只顾一人而冷落了他人。
5. 对客户的合理要求,要尽量迅速作出答复。
对客户的过分或无理的要求要沉住气。
6. 如果客户称赞你的良好服务,也不要沾沾自喜,应谦逊的回答:谢谢您的夸奖,这是我应该做的事情。
7. 面带微笑真诚服务,这是前台接待的基本要求,所以我们在服务工作中要树立“笑迎天下客”的良好风气。
