第1篇 物业公司考勤制度质量体系
物业公司质量体系:考勤制度
1.目的
加强工作纪律,规范考勤管理,记录服务时点空间,以满足服务提供的可追朔性。
2.范围
适用于公司服务过程的时间记录指导。
3.职责
3.1 总经理办公室负责本指导书的编写、实施、修订和运行跟踪监督。
3.2 全体员工自觉遵守,严格执行。
4.程序
4.1 服务时间的可追溯记录
4.1.1 车队司机、警卫队警卫员的服务时间记录以排班表形式由队长签署服务时间记录,并且每周应安排休息一天,应提前十分钟到岗,上班应有上班记录和交接班记录.
4.1.2 绿化工、保洁员以班长、队长的工作安排记录和绿化、保洁工作巡查记录以及上下班'考勤打卡',作为服务的可追溯记录.
4.1.3 除4.1.1 及4.1.2 以外的员工每天需作工作记录和上下班'考勤打卡'为服务的可追溯记录.
4.1.4 维修服务部、环境服务部队长及以下员工每天上下班共打卡四次.
4.1.5 员工报工号,警卫员核对后将卡递给员工打卡.
4.1.6 加班应有审批记录并有'考勤打卡'记录.
4.1.7 忘记打卡者,必须于次日由队长以上领导在'考勤打卡'上签署证明.
4.1.8 根据工作性质,总经理可不打卡.
4.2 加班
4.2.1凡需加班者,须填写《加班申请单》,按审批顺序进行审批后方可加班。
4.3 请假
4.3.1 凡需请假者,须提前一天填写《员工请假单》,依审批顺序请假。
4.3.2 突发病者及有急事未能提前请假者,须于未能上班的第一个工作日 早10:00前用电话按请假顺序请假。
4.3.3 病愈上班后第一个工作日补填《员工请假单》,一天以上病假者,须补区县级以上病假条销假.
4.3.4 警卫队因工作性质不需打卡,警卫人员请假外出时需填写《外出证》,由警卫队队长批准后方可外出.
4.3.5 假后,员工须按审批顺序进行销假.
4.4 审批顺序
4.4.1 部门主管以下员工打卡/请假/销假/加班,须由部门主管签字批准,部门主管批假权限为1天.
4.4.2 部门主管打卡/请假/销假/加班,须由部门经理签字批准,部门经理批准权限为3天.
4.4.3 部门经理忘记打卡/请假/销假/加班,须由分管本部门之总经理助理签字批准,总经理助理批部门主管以下员工假期为30天,批部门主管级以上员工假期3天.
4.4.4 总经理助理及总经理直管部门经理忘打卡/请假/销假/加班须由总经理签字批准.
4.4.5 超出4.4.1---4.4.3审批权限的假期,按审批程序完成后,由总经理办公室审核,总经理审批.
4.4.6所有请假、加班单经批准后,交于总经理办公室备案。
4.4.7请假未准,及未请假而不上班者,一律按旷职处理。
4.4.8警卫队考勤由警卫队队长签字后于次月3日前报于总经理办公室。
4.4.9各部门的加班,于次月3日前报总经理办公室。
5.监督执行
由总经理办公室监督执行.
6.质量记录及表格
**s4.10-05-01-f1-01《考勤表》
**s4.10-05-01-f2-01《员工加班申请单》
**s4.10-05-01-f3-01《员工请假单》
**s4.10-05-01-f4-01 《外出证》
第2篇 物业管理公司库房管理制度7
物业管理公司库房管理制度(七)
第一条 为加强基础管理,规范公司库房管理,保证存货的正确性,加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本办法。
第二条 首先建立完整的库存明细帐,库管人员根据出入库情况据实记录库存明细帐,做到帐实相符。
第三条 出入库手续齐全
1.采购物品由办公室主任审签后方能办理入库手续,填写入库单。
2.物品出库需由办公室主任签字方可出库。建立库存商品领用备查台帐,物品出库须由领用人签字。
第四条 库管人员每月月底向财务报送一份《材料出入库明细表》,以便核查。
第五条 库管人员的的安全职责
1.保管好库内一切物品,防止物品损失。
2.合理安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规格、等级分区堆码,不得混和乱堆,保持库区的整洁。
3.保持库内卫生,防止漏水、火灾等安全事故的发生,发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置。
4.库管人员不得私自外借、外送库内物品,要做到出入库帐目清楚,手续齐全。
5.做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗。
6.做好库房保卫工作,防止盗窃。
第六条 赔偿处理
库房管理人员有下列情况者,应送总经理议处或赔偿双倍的金额:
1.对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者;
2.对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;
3.未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
第七条 为求存货的正确性,建立存货盘点制度。
1.盘点范围:系指物料、办公设备、办公用品等。
2.盘点方式:季末盘点,每季末所有存货,由办公室及财务部门实施全面清点一次。以当期20日举行为原则。
3.月份检查:由办公室和财务部门做存货随机抽样盘点。
第八条 盘点报告
1.财务部门应依'盘存表'编制'盘点盈亏报告表'一式三联,送办公室填列差异原因的说明及对策后,送回财务部门汇总转呈总经理签核,第一联送办公室,第三联转送主管副总经理,第二联财务部门自存作为帐项调整的依据。
2.不定期抽点,应于盘点后一星期内将'盘点盈亏报告表'呈报主管副总核示。年终盘点,应由财务部门于盘点后二星期内将'盘点盈亏报告表'呈报主管副总核示。
第九条 固定资产:
包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。固定资产取得后,即归办公室管理,库管人员应会同财务部门依其类别予以分类编号并贴粘样签。建立固定资产台帐。跟踪检查。
第3篇 a物业公司形象策划管理制度
3.8.1 管理内容
与大厦形象有关的标识、图片
3.8.2 管理标准
1. 形象、标识统一
2. 能够反映出大厦的整体风貌
3. 代表企业文化的内涵
3.8.3 适用范围
形象宣传
3.8.4 工作流程
1. 市场调研
市场调研的重要性
掌握最新的市场动态,提供快速正确的信息。因此管理部特设市调研小组,不定时地开展市场调研活动。
根据市场调研的结果,管理部能更好地制定一套完善的客户服务措施,提高软件服务。
1] 确定问题和调研的目的、目标
要清楚地认识其市场调研的方向。
2] 制定调研计划
针对特定项目(广告、形象、宣传等)制定出收集必要信息的最有效计划。
3] 收集有关信息
按制定的计划进行有关资料搜集的阶段,应注意保证资料收集的专业性和准确性。
4] 分析所得信息
完成信息收集工作后,对所获得的信息加工处理及进反馈主管,以便制定经营方向。
5] 提出调研结果
将所收集资料分析解释,向管理部主任提交调研结果报告。
2. 形象宣传
从视觉角度
1] 设计的标准字、标准颜色、员工工作牌、标志图案、便笺等等。(用各类视觉性信息传达媒体以统一形象)
2] 员工言谈举止规范、服饰、日常上、下班的礼仪、礼节等等。对员工整体素质的统一要求,加强培训,提高理论修养、对外树立有礼节、有修养形象。
3] 创造一个美好的环境要素,给客户一个美好印象。
4] 相应设置宣传广告栏(广告专栏、公告专栏、布告栏)广告宣传标语的设立,宣传的册子(等等)。
从行为角度
1] 内部员工精神状态、服饰、服务态度、文化修养,工作作风等加以规范。
2] 对所有经营管理者的行为加以规范等。
3] 保安日常的行为规范,体现精神。
从理念角度
为形象定位与传播的起始点,高层次的定位,从理念的角度把她以格式化,体现现代的企业形象。
1] 提供最优的服务、环境为目标。
2] 倡导群体观念,“真诚、友爱、奉献”作为企业精神。
3] 前台作为形象输出的窗口。(强调前台的作用)
4] 无论客户需要什么,商场将尽全力为你服务,“只要您满意”作为格言。
5] 以高档次的服务,全心全意为客户服务。
第4篇 某某酒店物业管理公司突发事件处理程序制度
某酒店物业管理公司突发事件处理程序
1.0目的
提高突发事件处理的效率和效果,维护公司利益。
2.0范围
适用于公司各部门。
3.0职责
3.1公司领导负责处理重大质量事故。
3.2品质督导部负责指导、协助、督促各服务中心突发事件的处理,并进行季度汇总分析。
3.3行政人事部负责职业安全类突发事件的处理。
3.4归口职能部门负责分管业务范围内的突发事件的处理。
3.5服务中心负责管辖范围内突发事件的处理。
3.6主管、领班负责第一时间处理业务范围内的突发事件并及时上报。
3.7所有员工都负有及时向上级汇报突发事件,并协助处理的责任。
4.0定义
4.1突发事件:打破正常的管理或服务秩序,出人意外地发生的具有一定影响或造成人身伤害或财产损失的事件。
4.2 安全管理类(治安、消防、交通等),如:斗殴、偷盗(失窃)、抢劫、绑架、枪杀、流氓行径等治安刑事案件;纠纷、碰车、故意扰乱公共秩序等民事案件。
4.3设备设施类(房屋本体、电梯、空调/供暖、给排水、供配电等),因房屋、设施、设备等引起的突发事件、人身和财产损伤等。
4.4环境管理类,因保洁、绿化、消杀等引起的突发事件。
4.5客户服务类(如家政保洁、维修等),因提供的居家服务等引起的顾客、公司财产损失等。
4.6装修类,因装修原因引起的各类事件。
4.7客户关系类,因各种原因发生与客户间的冲突。
4.8职业安全类,因职业安全原因引起的员工伤害等。
4.9其它类,以上各类以外的突发事件。如非法*、受到公共传媒批评或在10人以上公众场合受到批评等。
4.10一类突发事件:辖区内公共区域及房屋毗连部位发生火灾和爆炸,治安事件和刑事事件如盗窃(不含盗窃未遂),人员非正常伤亡,3000元以上的物业管理责任赔偿和公司财产损失,公共传媒负面报道等。
4.11二类突发事件:指不含一类突发事件的打破正常的管理或服务秩序,出人意外地发生的具有一定影响或造成人身伤害或财产损失的事件,包括造成负面影响和成功防范的事件。
4.12质量事故:因管理原因造成的、需借助组织或外界力量解决的事故,包括:在管辖区内发生火灾;在管辖区内发生管理疏漏导致的刑事事件,如抢劫、绑架、枪杀、纵火、流氓行径等;因房屋、设施、设备、服务等引起人身损伤(伤势须送医院)和500元以上财产损失的事故;非法*、受到公共传媒负面评价等。
4.13重大质量事故:下列情形的质量事故,包括:发生5000元以上的直接经济损失;经政府机构鉴定属人员重大伤残或死亡事故。
5.0方法和过程控制
5.1突发事件的发现、应急处理措施
5.1.1突发事件发生后,当事人或目击者应立即报告部门主管、控制中心,同时,在确保自身和受害者人身安全前提下,努力阻止事态或损失的扩大。事态得到相对稳定后,部门负责人应填写《突发事件报告》,报相关部门和人员。
5.1.2部门主管应及时到现场进行处理,并视事件严重程度即时报告服务中心经理,请经理或其授权人到场指挥协调。对于一类突发事件,应立即报告归归口职能部门总监、品质督导部、分管领导,必要时由分管领导在24小时内向集团领导报告。
5.1.3若服务中心经理不能独自处理,应及时通知归口职能部门、品质督导部或分管领导协助处理。重大质量事故应及时报告总经理。
5.1.4治安、交通等各类突发事件的具体处理办法见《突发事件处理指引》。
5.2突发事件纠正预防措施
5.2.1一类突发事件
5.2.1.1重大质量事故由公司领导组织召开事故分析会;一般质量事故由归口职能部门和品质督导部组织召开事故分析会。质量分析会应分析事发原因,追查事故责任人,并制定纠正和预防措施。
5.2.1.2归口职能部门应根据事故分析会决议填写《突发事件报告》处理意见,事发部门应落实各项改进措施。
5.2.1.3归口职能部门及品质督导部负责验证纠正和预防措施的实施情况。
5.2.2二类突发事件
5.2.2.1在采取各项应急措施将突发事件平息后,服务中心经理应组织分析事发原因,并制定纠正和预防措施填写在《突发事件记录表》和《突发事件报告》上,一个工作日内主送归口职能部门,抄送品质督导部,抄报公司领导。
5.2.2.2归口职能部门负责指导处理突发事件,并在《突发事件报告》上签署处理意见报分管领导/总经理。
5.2.2.3经公司领导审批,在两个工作日内将处理意见反馈至事发服务中心及其他人员。
5.2.2.4事发部门应结合公司处理意见,积极落实纠正和预防措施,并将落实结果填写在《突发事件报告》中,品质督导部验证。
5.3资料归档
5.3.1对验证完毕的《突发事件报告》,原件由品质督导部存档,服务中心保存复印件。
5.3.2对因设备故障引发的突发事件,还须填写《设备抢修(大修)记录表》,服务中心保留原件,品质督导部将其复印件作为《突发事件报告》的附件归档。
5.3.3对于质量事故,必须将事故分析会记录作为《突发事件报告》的附件归档。
5.4统计分析
5.4.1每月5日前,各服务中心应在信息月报中对上月的突发事件进行统计,报送品质督导部。
5.4.2品质督导部在每季度结束后的第一个月10日前,对上季度的突发事件情况进行统计分析。
5.4.3突发事件个案分析:主要针对具有代表性和影响面大的突发事件,分析包括突发事件经过,产生的原因,处理过程和结果,经验教训和纠正预防措施等。
6.0支持性文件
6.1《突发事件处理指引》
7.记录表格
7.1 **wy/qp/7.5.1-aq-03-f1《突发事件登记表》
7.2 **wy/qp/7.5.1-aq-03-f2《突发事件报告》
第5篇 某某物业公司现金管理制度
某物业公司现金管理制度
1为了加强现金管理,根据国务院颁发的《现金管理暂行条例》及中国人民银行制定的《现金管理暂行条例实施细则》,结合本公司的实际情况,特制定本制度
2公司及各部门同各企业单位之间的经济往来,凡达到支票起点的,必须通过银行办理转帐结算,属下列范围的可支付现金。
2.1职工工资、津贴。
2.2个人劳务报酬,包括稿费和讲课费及其它专门工作报酬。
2.3支付给个人的各种奖金。
2.4各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出
2.5出差人员必须随身携带的差旅费。
2.6结算起点以下的零星开支(结算起点为1000元)。
3财务部门现金的存放必须使用保险柜,并做到钥匙由专人负责保管和使用,用后及时锁好。存放保险柜的房间无人时,需将保险柜的密码调乱报警器开关打开。当保管钥匙的人员有特殊情况请假时,需事先向领导请示,请假获准后,钥匙要由部门领导责成专人代管。
4财务部门要建立健全现金日记帐,每发生一笔现金收(支)都有要及时在'收'、'付'凭证上加盖'现金收(付)讫章'及收(付)款人名章,及时记帐,逐笔记载现金收支。结出每日余额,月末做出月结和累计收支发生额。
5购买物品在100元以下的需借用现金时,由借款人填写'借款单(现金)'经总经理审批并签章后由出纳员付款,所借现金必须当日归还,遇特殊情况当日不能归还的,财务部门凭'借款单'及时转帐,不得以白条抵库。
6因公外出,包括去外埠采购人员,要将本部门经理导审批意见及签章的借款凭证交总经理审批,然后到财务部门办理借款手续,去外埠采购人员要先编制采购计划,否则出纳人员不予付款。外埠出差归宁的人员,必须在返宁后的三日内报帐。
7出纳员在每日业务终了必须核对库存现金和业务周转金,做到每日现金、帐相符。对超过现金限额的部分及时送存银行。
8送交款,提取现金必须保证安全。每次到银行交大额现金款必须有两人以上同行,使用报警安全包,有保卫人员同行,以确保安全。
9有关现金管理的其他几项规定:
9.1不准超出规定限额范围使用现金。
9.2不准以不符合财会制度规定的凭证顶替库存现金和业务周转。
9.3不准因私事借用公款,不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行。
9.4不准私用帐户替其他单位和个人套取现金,不准单位之间相互借用现金。
9.5不准编造用途套取现金和用转帐支票套取现金。
9.6不准保留帐外公款和私设'小金库'。
9.7财务部门存放现金过夜,不准超过一万元(待定)。因特殊情况超限,应有主管领导同意。
第6篇 物业公司人事管理培训制度规定
物业公司人事管理之培训制度
6.培训制度
为陶冶员工品德和情操,提高员工综合素质和工作效率,建立学习型组织,使员工在知识、技能、理念等方面能够适应及配合公司业务的高速成长,最终实现公司的整体战略目标,从而使员工个人与组织共同进步,公司为员工提供各种教育培训,被指定参加培训的员工,非有特殊原因,不得拒绝参加。
6.1.培训分类
6.1.1 岗前培训
新进人员实施上岗前培训,由人事行政部统筹办理,内容为:
1)公司简介、发展历史及发展前景;
2)企业精神、企业文化及企业理念;
3)公务礼仪、行为准则及员工守则;
4)公司规章制度及相关人事管理制度的讲解;
5)特殊岗位的人员进行业务特性、机器性能、作业规定及工作要求的说明;
6)指定资深及专业人员辅导作业;
7)职业生涯规划及职业生涯设计;
8)其它培训内容。
6.1.2 在职培训
在职培训又分层级培训和职能培训:
6.1.2.1 层级培训分:
1)高级管理人员培训:
目的:
提高从全局观点对公司的战略、目标、方针及发展进行创造性的规划、决策、控制的能力,提高组织的活力和绩效。
方式:
侧重于观念、理念的培训,主要采用高级研习班、研讨会、报告会、企业间交流、热点案例研究讨论等形式,也可以进行在职高等学历教育和mba教育,或有计划地选送出外考察、业务进修等。
内容:
a、公司内部自身环境和国内、国际形势的介绍;
b、经营理念的探讨;
c、公司发展战略研究;
d、对策研究;
e、组织设计与组织发展研究;
f、人力资源规划与控制;
g、控制和影响;
h、公司现代管理技术;
i、个人能力和修养的提升;
j、公司社会责任探讨;
k、资本运营。
2)中层管理人员培训
目的:
开发本职工作能力,使其具备善于公司形势的认识和发展观点,提高他们善于业务的决策能力、计划能力,使他们深刻理解现代经营管理的体系和经营活动中人的行为,提高他们对人的判断和评价能力,以及与人的沟通交流能力。
方式:
采用中高级管理培训班、研讨会、在职高等学历教育和mba教育。
内容:
a、目标设定、政策制定、进程编排、程序制定、预算编排、组织结构体系的健全;
b、有效授权、领导、激励、指导和培养下属现代综合管理技术;
c、可行性研究、全面质量管理、个人职业生涯规划、项目和政策管理、组织绩效、测量;
d、工作绩效突破和改善、人际关系和公共关系学、如何从团队中获得意见和建议管理不同类型的下属;
e、工作协调和部门间协作、有效的冲突管理、领导方式、危机处理。
3)初级人员培训
目的:提高员工的素质和工作能力,调动其工作积极性。
方式:安排专业技能培训、计算机操作培训、公文写作培训、法律法规培训等。
内容:
a、工作标准化;
b、人际关系和工作方法;
c、业务知识与工作技能;
d、团队合作精神的发挥;
e、敬业乐业教育;
f、工作目标的设定;
g、专业技术培训。
6.1.2.2 职能培训分:
人事行政人员培训、物业管理人员培训、财务人员培训。
1)人事行政人员培训:人力资源、行政、财务等业务知识的培训。如人力资源培训:招聘、薪酬福利管理、绩效评估培训、劳动争议处理、人力资源规划、人力资源信息管理系统、工作分析与职位描述等。
2)物业管理人员的培训:物业法规条例的熟知、物业的接管验收、装修管理、房屋的日常养护、房屋附属设备的管理与维护、物业区域的清洁管理、物业环境的绿化养护及管理、物业治安管理、物业的消防管理、物业区域的车辆道路管理、物业区域的邮电通信服务。
3)财务人员培训:财务方面法律、法规的熟知、税收知识、工作流程、如何合理避税而不逃税、企业成本的财务控制。
6.2.培训协议
公司选送参加学历深造、培训或考察等员工,均需与公司签订培训协议,以保障公司培养员工所付出的代价。
第7篇 物业公司培训管理制度-11
物业公司培训管理制度(十一)
1.目的
通过有效的培训,实现对人力资源的开发,使工作效能达到最优化,为未来发展提供战略性的高层次人才储备,以适应公司不断发展的需要。
2.适用范围
均豪公司全体员工
3.职责
3.1公司人力资源部负责公司范畴内所有培训计划的编制、汇总督导工作,督导落实培训管理工作的落实和检查。
3.2 项目部根据公司制订的年度培训计划编制本项目部的年度计划。
3.3 各项目部的行政管理办公室负责所辖范围内的所有培训计划的编制、汇总督导工作,督导落实培训管理工作的落实和检查。
3.4 各级主管领导对培训工作的执行负责。
3.5 公司质量检查经理对培训工作所有质量记录负有检查责任。
4.术语
4.1培训教程:指公司按行政级别/专业/性质所制定的不同系列培训课程
4.2岗位资格培训证书:指员工参加公司内部培训和具备某种任职资格的证明。
4.3培训考核率:指培训后进行考试的次数比例。
4.4培训出勤率:指应参加培训人数与实际参加培训人数的比例。
5.程序
5.1需求调查
5.1.1项目部定期征求员工对培训工作的意见和建议,进行员工工作现状分析,认真填写《培训需求调查表》,每月25日前报人力资源部。
5.1.2公司人力资源部负责汇总报行政总监并备案.
5.2计划的编制
5.2.1各级培训计划的编制均须根据培训需求、上年度的培训总结分析结果以及当年度的公司、项目部的年度计划要求编制。
5.2.2计划编制须按统一的文本格式撰写,作为年度工作计划的构成部分,并附《培训计划表》。
5.2.3必要时可由公司人力资源部组织召开计划编制专题会做预案布置研讨。
5.2.4总部人力资源部的计划是全公司范畴的整体安排,同时应包含总部和项目部的培训内容。
5.2.5总部各职能部室的专项培训计划应自行编制。
5.2.6总部、项目部因工作需要进行临时培训,按照《临时培训制度》、《临时培训作业指导书》执行。
5.3计划审批
5.3.1公司年度计划须公司总经理办公会审议,总经理签批。
5.3.2项目部年度计划、月度计划和单项培训计划由各单位主管领导审批并报人力资源部核准。
5.3.3培训中的其它需审批的重大事宜由行政总监批准。
5.4计划执行
5.4.1人力资源部负责总部培训计划的落实工作。
5.4.2项目部培训计划审批核准后可自行分解为月计划表,除特别要求外可自行调整安排,无须总部审批,但须每月底前将下月培训计划报公司人力资源部备案。
5.5. 组织实施
5.5.1课程设置
5.5.1.1由公司人力资源部组织,各主管部门配合进行培训课程设置方案的设计。
5.5.1.2培训课程设置方案由人力资源部汇总经行政总监审核后总经理签批(参见培训课程汇总表)。
5.5.1.3培训课程将根据需要不定期的进行增减,每年终审核一次。
5.5.2教师选配
5.5.2.1按照《培训教师管理规定》执行。
5.5.3教材选用
5.5.3.1为节省人力物力,部分专业基础理论利用社会现有教材,由人力资源部统一购买.
5.5.3.2部门经理以上人员课程由主讲老师按照课程要求制订教学提纲、考核标准,送人力资源部备案,经行政总监签批后,认真做好试讲准备工作。经过培训试讲合格后,由人力资源部制成录像、光盘作为正式教材使用。
5.5.3.3部门经理以下人员通用教材由公司提供,应知应会知识由各项目部授课教师制定教学提纲、考核标准送人力资源部备案后实施。对经过培训授课效果好的,由人力资源部制成录像光盘作为正式教材。
5.5.3.4新入职员工培训教材由公司统一制作下发。
5.5.3.5培训教材的实施细则参见《培训教材管理规定》。
5.5.4培训的管理
5.5.4.1培训的运行按《各类培训管理程序》执行。
5.5.4.2各项目部组织的培训出勤率不得低于90%。
5.5.4.3新员工入职培训按照《新员工入职培训作业指导书》执行。
5.5.4.4外派取证培训按照《外派取证班管理规定》执行.
5.5.4.5临时培训按照《临时培训制度》执行
5.5.4.6岗位资格培训按照《岗位资格培训管理规定》执行。
5.5.4.7项目部执总主抓培训工作,并设专人(兼职)负责日常培训管理工作。
5.5.4.8 各项目部于每月25日前向人力资源部报本月培训记录和下月培训计划。
5.5.4.9公司总部各部室举办的专业培训计划应于实施前5天报人力资源部。
5.5.4.10人力资源部按各项目部上报的计划,每月定期进行检查,填写《培训工作月检记录》。
5.5.4.11人力资源部将培训计划执行情况上报行政总监,并做为考核各项目部培训工作的依据。
5.6培训考核
5.6.1 对培训内容学习程度要求分为了解、熟悉、掌握,其中熟悉和掌握的内容必须经过考核,培训考核率达90%以上。根据培训检查的需要,人力资源部按10%比例对培训考核过程进行监督,详见《培训考核办法》。
5.6.2 新入职员工培训考试不合格的按《新员工入职培训作业指导书》执行。
5.6.3岗位资格培训不合格按《岗位资格培训管理规定》执行。
5.6.4因工作原因未参加规定教程培训及考核的人员一律安排时间补课并进行考课;因个人原因未参加规定教程培训及考核的人员按《公司奖惩管理制度》予以相应处罚。
5.7培训效果评估
5.7.1为了提高培训质量,每次培训结束后,培训负责人应组织相关人员对效果进行量化打分,填写《培训学员评估表》,《培训教师课程评估表》,由培训负责人根据评分结果做出评估报告。
5.7.2《培训学员评估表》及《培训教师课程评估表》的填写,应充分体现客观、公正原则,培训活动负责人在组织活动评估前,应做反复强调,并现场解答填写
人员提出的有关问题,但不得指导填写人员填写或提前灌输个人意见、施加个人影响。
5.7.3《培训学员评估表》评分结果在评估报告形成后,应与被评估人员及其直接主管人员、部门负责人见面,《培训学员评估表》的正本及副本分别由公司人力资源部及所属部门保管留存。
5.7.4《培训教师培训课程评估表》的得分结果在评估报告形成后,应告之被评估人员。并告知其直接的上级和部门负责人员。《培训教师培训课程评估表》仅供人力资源部查阅;
5.7.5评估报告各类评估表应严格遵循逐级呈报的原则,上报人力资源部,如属重大培训活动需上报行政总监。
5.8培训登记
5.8.1 所有培训必须认真填写《培训工作记录表》,并于当月随月报一同报送总部人力资源部。虚假表报将追究填报人的责任。
5.8.2 总部人力资源培训部、项目部依据记录内容在《岗位资格培训证书》上做正式记录。详见《岗位资格培训证书管理规定》。
5.9培训备案
5.9.1人力资源部、项目部应及时将员工培训情况备案待查,其备案情况应与员工所持《岗位资格培训证书》登记内容相符。
5.10材料归档
5.10.1人力资源部、项目部根据培训分类做好材料的归档整理工作,按照公司《档案管理规定》执行。
5.11培训统计
5.11.1人力资源部、项目部根据培训情况及时做好各项数据的统计工作。见《培训工作统计表》
5.12培训总结
5.12.1通过员工直接上级来了解员工培训后各方面所发生的变化,了解员工对培训的需求从培训角度加以分析解决。
5.12.2通过员工本人介绍自己培训后的感受,并以此来收集改进建议。
5.12.3总结成功经验,找出不足之处,并在今后培训工作中加以改进并将情况反馈给各有关领导或部门。
5.12.4根据公司或行业最新发展信息以及公司经营管理最新动态提出对原计划进行调整和修正意见。
5.12.5每月各项目部要对当月的培训工作,做出总结与分析上报公司人力资源部,以便调整培训内容。
5.13管理指标评审
5.13.1各项目部每月要将培训工作管理指标完成情况报人力资源部;人力资源根据《培训工作指标月检记录》进行汇总,填写《培训工作管理指标完成情况统计表》报行政总监。
5.14年度评审
5.14.1人力资源部结合检查情况进行年度汇总,填写《培训工作管理指标完成情况统计表》报行政总监进行评审。
6.监督执行
公司行政总监对公司的培训和效果负管理责任。
7.相关性文件
《临时培训制度》
《临时培训作业指导书》
《各类培训管理程序》
《培训教材管理规定》
《新员工入职培训作业指导书》
《外派取证班管理规定》
《岗位资格培训管理规定》
《培训考核办法》
《岗位资格培训证书管理规定》
《档案管理规定》
《奖惩管理制度》
8.质量记录及表格
《培训需求调查表》
《培训计划表》
《培训课程汇总表》
《培训工作记录表》
《岗位资格培训证书》
《培训工作统计表》
《培训工作管理指标完成情况统计表》
《培训学员评估表》
《培训教师课程评估表》
第8篇 物业公司消防安全管理制度10
物业公司消防安全管理制度(十)
第一章总则
第一条为了进一步加强公司内部和所管辖区域的消防安全管理工作,创造和维护良好的工作、生活、学习和办公环境,特制订本制度。
第二章适用范围和对象
第二条适用范围为公司所管辖的区域;适用对象为公司所有员工。
第三章职责
第三条防火安全委员会负责消防安全管理制度的制订、实施和检查。
第四条防火安全领导小组负责所在部门的消防安全管理制度的执行。
第四章消防安全管理
第五条公司设立防火安全委员会,地产常务副总经理为防火安全委员会主任,物业经理、公司职能部门和管理处经理为防火安全委员会委员。公司下属各部门设立防火安全领导小组,由各部门负责人任组长。
第六条按照“预防为主,防消结合”的消防工作方针和“谁主管,谁负责”的原则,各部门须同公司签订《消防安全保证书》,并对所管辖区域的消防安全工作实施全面管理。
第七条每年的11月9日为公司消防安全活动日。
第八条防火安全委员会职责
一、制定消防安全制度和消防安全操作规程。
二、实行防火安全责任制,确定本位和所属各部门的消防安全责任人。
三、针对本位、本部门的特点对员工进行消防安全宣传教育。
四、组织防火安全检查,及时消除火险隐患。
五、按照规定配置消防器材、设备,设置消防指示标志。
六、处理、追查火灾事故,协助公安消防部门调查火灾原因。
第九条防火安全领导小组职责
一、贯彻落实消防安全制度和消防安全操作规程。
二、定期组织消防设备、设施和器材的测试、检查,确保消防设备、设施和器材完好。
三、保障疏散通道、安全出口、消防车道畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志。
四、定期组织消防安全活动,普及消防安全知识。
五、一旦发生火灾,及时报警和组织扑救,保护现场,协助公安消防部门调查火灾原因。
第十条公司所有员工均为义务消防队员,同时应履行如下职责:
一、学习消防安全知识,参加消防安全活动;懂得常用消防器材的使用。
二、不可擅自挪用、拆除、停用和损坏消防设施、设备和器材。
三、不在公共通道内堆物,影响安全出口畅通。
四、不在管辖区域内燃放烟花爆竹和存放易燃易爆等化学危险物品。
五、一旦发现火灾,及时向公司和“119“报警,并做到:迅速扑救,保护现场、协助调查。
第十一条新进和转岗员工应接受公司或部门的消防安全教育和培训,经考核合格后方能上岗。
第十二条消防设备操作和维修人员应取得公安消防部门颁发的操作证。
第五章附则
第十三条本制度由公司行政人事部负责解释,自颁布之日起实施。
第9篇 物业管理公司预算管理制度-7
物业管理公司预算管理制度(七)
第一章总则
第一条为了推进本公司现代企业制度的建设,规范本公司预算管理行
为,结合万向预算管理制度,特制订本制度。
第二条预算管理是财务管理的重要内容,是以过程控制为核心,以经营
目标为起点、投入产出为目的的综合管理工具。
第三条根据预算管理要求,各部门或管理处一律需推行预算管理。
第四条公司预算管理是对各部门或管理处预期资金活动的综合管理,其
内容包括预算编制、预算执行、预算控制、决算编制、决算分析、预算考核等一系列预算管理活动。
第五条预算管理的任务是:控制费用、调度资金、考核业绩,最大程度
地提高资金的使用效率,最终实现公司经营目标。
第六条预算管理的原则:
第七条控制性原则:
一、是指各部门或管理处在编制支出预算的时候,
必须以控制为本,保证各项目预算数不会突破年度预算的目标,在执行月度预算时应建立内部分级控制制度,具体流程为编制人→管理处主任→部门经理→公司综合部→总经理→主营公司,确保月度预算支出在预算内发生,预算收入则应落实责任考核制,公司通过下发的考核制度,保证收入目标的完成;
二、可靠性原则:是指预算必须以经营计划为基础,各类预算依据应符合经济的变化趋势,确保各项预算的可靠合理性;
三、规范性原则:是指预算应符合集团的相关制度与政策,预算科目的具体范围、预算文件形式与内容应满足集团规定的一般要求;
四、可执行性原则:是指预算各项目标额应确保预算数能被完全分解到各部门(管理处)与管理人员,并且可通过执行情况的考核对部门(管理处)与管理人员进行管理绩效评价。
第八条预算年度以公历计,自一月一日起到十二月三十一日。
第九条公司预算管理分为月度预算管理和年度预算管理。月度预算管理
属于现金管理范畴,即进行现金预决算;年度预算管理则属全面预算,含损益预决算、现金流预决算、投资预决算和业务预决算。
第十条各部门或管理处预算管理工作由预算主管在公司综合部的领导、
协调下组织实施,并向单位负责人负责,最终向董事会负责。
第十一条公司预算管理以责任制为基础,以统一领导、分级管理为原
则进行二级预算管理,公司综合部是公司预算管理的主管部门。
第十二条各部门或管理处均要配置专职或兼职预算主管,负责本部门或管理处的预算管理;各部门经理或管理处主任需协调好本部门或管理处预算管理的开展,并对预决算报告的合理性、合规性、可执行性、真实性承担责任。
第二章预算管理组织机构
第一条预算管理组织机构包括:预算管理员、预算主管、预算审核人、预算审定人、预算监督考核人。
预算管理员是指部门或管理处内部日常预算工作执行人,部门或管理处预算管理员应熟悉部门的整个工作程序及内容,并具有一定的经济基础知识,一般由部门或管理处负责人指定;
预算主管是指公司预算工作具体组织、预决算报告编制人员,预算主管具备丰富的预算管理经验,有较强的工作责任感和敬业精神,有较强的协调能力;
预算审核人是指对预算活动报告及预算行为进行日常监督的人,本公司为公司财务经理;
预算审定人是指有权对单位预算活动报告进行审定、批准的人,本公司为单位负责人。
预算监督考核人是指对预算活动进行监督、依据预算执行结果对部门绩效进行考评的部门或人,本公司为公司综合部。
第二条预算管理员的权责:
第三条全面了解其部门或管理处的费用发生情况;
二、在规定的时间内提供部门或管理处预算、决算并对部门或管理处预决算报告的可靠性、可行性、真实性、全面性负责;
三、贯彻执行公司的预算工作政策;
四、对不符合公司资金政策的收支要提出意见,并根据实际情况的变化提交其部门或管理处的预算调整报告;
五、有权对其部门或管理处的收支情况进行了解及检查,任何人员不得无故推诿;
六、由部门或管理处负责人授权,实际控制部门的费用发生;
七、预算工作小组赋予的其他权责。
第四条预算主管的权责:
一、具体组织开展本公司预算管理工作;
第五条在规定的时间内提交公司预决算报告,并对其可靠性、可行
性、真实性、全面性负责;
第六条研究、制定有关预算制度,完善并推广公司预算制度体系;
四、提高相关人员的专业管理水平;
五、对现有管理体制中的问题进行揭示及分析;
六、根据情况变化对公司预算收支提出调整报告;
七、公司总经理赋予的其他权责。
第七条各部门或管理处的权责:
第八条各部门或管理处应在规定的时间完成各类工作计划,对其部
门或管理处内预算管理员提供预算收支信息并对这些信息的准确性负责,预算管理员则据此编制部门预算报告并及时向预算主管提供本部门或管理处资金收支信息;
第九条各部门或管理处有责任严格按预算报告开展工作,重视预算工
作,加强预算管理员同部门或管理处内其他管理人员的联系;
第十条各部门或管理处有责任节约开支、压缩费用,提高部门或管理处
内管理人员的节俭精神;
第十一条 各部门或管理处可根据年度预算制定各月的收支计划,调节资金总额在各月间的分配;
第十二条 各部门或管理处有权对预算中的收支分配方案提出质询及建议;
第十三条调剂本部门或管理处所管辖范围内的项目内预算额。
第十四条公司财务经理的权责:
第十五条领导、协调本公司预决算管理工作,确保预决算管理工作顺利
开展;
第十六条审核本公司月度、年度预算报告和预算调整报告;
第十七条向董事会汇报当年预算及决算情况,并根据公司董事会审议
情况对年度预决算报告进行调整;
第十八条董事会赋予的其他权责。
第十九条公司总经理的权责:
第二十条提出本单位年度规划思路,为年度预算工作开展提供依据;
第二十一条协调预算管理中的各种问题,为预算管理工作清除障碍;
第二十二条审定本单位月度、年度预决算报告和预算调整报告;
第二十三条董事会及股东会赋予的其他权责。
第二十四条预算委员会的权责:
第二十五条组织专门人员对预算执行情况进行检查,协调各部门的预算工
作;
第二十六条负责对年度预决算草案进行初审,并批准月度预算决算报告;
第二十七条负责对各部门的预算考核;
第二十八条批准、签发公司项目预算调剂报告;
第二十九条批准超月度预算的支出。
第三章预算科目
第一条预算科目是预算编制、核算的依据,根据收支业务划分的性质,确定相应的十二个预算大类,具体包括营业活动收入、营业活动支出、投资活动收入、投资活动支出、筹资活动收入、筹资活动支出、税务活动收入、税务活动支出、非经营性收入、非经营性支出、期初库存现金、期末库存现金。
收入类一级预算科目有15个:营业活动收入、投资收益收入、其他经营活动收入、投资收回、固定资产收回、其他资产收回、借款收入、股东投资收入、其他债务收入、出口退税收入、其他返税收入、补贴收入、罚款收入、代收收入、其他非经营性收入。
支出类一级预算科目有22个:采购支出、工资支出、福利支出、营业费用支出、管理费用支出、财务费用支出、其他经营活动支出、投资支出、固定资产支出、其他资产支出、借款偿还支出、利润分配支出、股东撤资支出、其他债务偿还支出、增值税支出、所得税支出、营业税支出、其他税金支出、慈善活动支出、赞助捐赠支出、代缴支出、其他非经营性支出。
支
出类一级预算科目再下设二级预算科目,直至三级预算科目,三级费用类预算科目主要核算部门或管理处费用支出。
第二条现金预算科目所称收入、支出均指现金或现金等价物形式的资金收支。
第三条营业活动收入
营业活动收入:核算部门或管理处所有营业活动所取得的收入,包括其他业务收入;
投资收益收入:核算企业通过投资活动所取得的股权、证券投资收益收入;
其他经营活动收入:其他与经营活动有关的项目收入。
第四条 营业活动支出
采购支出:核算部门或管理处支付的当月或以前月度材料、劳务采购支出;
工资支出:核算公司支付员工工资支出;
福利支出:核算公司支付员工福利支出;
营业费用(销售费用)支出:核算公司支付的营业(销售)费用支出;
管理费用支出:核算企业支付的行政管理费用支出;
财务费用支出:核算企业支付的利息费用和金融机构手续费支出;
其他经营活动支出:其他与经营活动有关的项目支出。
第五条 投资活动收入
投资收回:核算公司收回的短期和长期性质投资;
固定资产收回:核算公司因转让固定资产产权时取得的资产款;
其他资产收回:核算公司因转让其他资产产权时取得的其他资产款。
第六条投资活动支出
投资支出:核算公司支付的短期和长期投资款,主要是股权投资;
固定资产购建支出:核算公司支出的应计入固定资产原值、在建工程等会计科目的款项;
其他资产支出:核算公司取得其他资产时支付的款项。
第七条 筹资活动收入
借款收入:核算公司向债权人筹集的短期和长期借款;
其他债务收入:核算公司筹集的其他债务性款项;
股东投资收入:核算股东向公司投入的资本金或股本。
第八条 筹资活动支出
借款偿还支出:核算公司向债权人归还的短期和长期借款;
其他债务偿还支出:核算公司归还的其他债务性款项,包括融资租赁支出以及为了融入资金而发生的保证金性质支出;
股东撤资支出:核算公司向股东退回的资本金或股本款项;
利润分配支出:核算公司利用盈余向股东进行利润分配。
第九条税务活动收入
出口退税收入:核算公司收到的出口退税款项;
其他返税收入:核算公司收到国家或地方返还企业的增值税、所得税、附加税费等。
第十条税务活动支出
增值税支出:核算公司上交的增值税;
所得税支出:核算公司上交的所得税;
营业税支出:核算公司上交的营业税;
其他税金支出:核算公司上交的其他税费。
第十一条非经营性收入
补贴收入:核算公司收到政府及其相关部门专项补贴收入;
罚款收入:核算公司收到的对各项违反制度行为的罚款收入;
代收收入:核算公司代收个人所得税等各项代收活动的收入;
其他非经营性收入:核算公司收到的各项其他非经营性的收入。
第十二条非经营性支出
慈善活动支出:核算公司通过慈善机构开展慈善活动的相关支出;
赞助捐赠支出:核算公司各项赞助捐赠活动支出;
代缴支出:核算企业代缴个税、养老金等各项代缴活动支出。
其他非经营性支出:核算公司支付各项其他非经营性的支出。
第十三条期初库存现金
核算公司期初持有的库存现金或现金等价物,包括现金、银行存款、其他货币资金。
第十四条期末库存现金
核算公司期末持有的库存现金或现金等价物。
第十五条 财务损益类预算的科目以完整的损益表中所列项目为准。
第四章 预算核算
第一条预算核算是指对资金收支按其性质进行归属反映的特定的程序和方法。
第二条财务损益类预算核算程序根据国家颁布的会计制度确定。
第三条现金预算核算根据收付实现制按月进行。
第四条现金预算核算程序
一、取得原始现金收付凭证;
二、部门或管理处预算管理员填制预算反馈单;
三、预算主管对预算项目进行审核,对预算金额、内容进行把关,审核
同意后在预算反馈单上确定预算科目和预算凭证号;
四、按照列支科目编制科目发生清单;
五、将发生清单与现金日记帐进行核对,在达到笔笔相符,总额相符的前提下编制科目汇总表;
六、根据科目汇总表编制决算报告。
七、预算科目发生清单内容包括:
八、预算科目;
九、资金收支金额;
十、条预算凭证号;
十一、发生日期;
十二、会计凭证号(可以在月终补记);
十三、经办人;
十四、会计科目;
十五、备注。
第五条核算方法
第六条营业活动收入的核算
因公司经营活动而实际取得(扣除销售折让与折扣)的产品销售收入、劳务收入、加工费收入、其他业务收入等计入营业收入,因销售退回而产生的货款资金退回直接冲减该预算科目的发生额。
第七条投资收益收入的核算
因公司投资活动而实际取得的收益收入计入该预算科目。
第八条其他经营活动收入核算
核算其他与经营活动有关的收入,个人借款收回与支出净收回额在该项目核算。
第九条采购支出的核算
公司实际支付的产品材料采购成本、低值易耗品、燃油料、水电费(制造车间)等均计入该预算科目,因公司退货所收回的款项直接减该科目发生额。
第十条工资支出的核算
该项目核算公司员工一切工资性支出,含月度保障收入、年终岗位收入及激励收入,含节假日福利费、稿费、日常奖励等。
第十一条福利支出的核算
该项目核算公司员工福利性支出,含养老保险费、医疗费、劳动保护费、误餐补贴、生日蛋糕等。
第十二条营业(销售)费用支出的核算
公司支付的营业费用支出,计入该预算科目,包括广告支出、货物运输费、保险费、装卸费等;
第十三条管理费用支出核算
公司以现金支付的行政管理费用,计入该预算科目,需列入开办费的费用支出则计入其他资产支出。
第十四条财务费用支出核算
公司支付的利息费用、金融机构手续费支出,计入该预算科目,存款利息收入直接冲减支出。
第十五条其他经营活动支出核算
该科目核算其他与经营活动有关的支出,个人借款支出与收回净支出额在该项目核算。
第十六条投资收回核算
公司因转卖、收回短期和长期性质投资所收取的款项,计入该预算科目。
第十七条固定资产收回核算
公司因转让固定资产产权时取得的资产款,计入该预算科目。
第十八条其他资产收回核算
公司因转让无形资产、收回委托贷款、企业拆借款等其他资产产权时取得的资产款,计入该预算科目。
第十九条投资支出核算
公司支付的短期和长期性质投资款,应计入该预算科目,这里的短期投资主要是指公司持有的原定期限介于一年与三个月之间的有价证券或其他投资,包括各种股票及债券。
第二十条固定资产购建支出核算
公司因购置固定资产所支付的成本款项,计入该预算科目,包括固定资产成本支出(包括相应的运输费、装卸费等支出)、在建工程成本支出(包括应计入在建工程的材料费、人工费等)。
第二十一条其他资产支出核算
公司取得其他资产时支付的款项,应计入该预算科目,包括各种无形资产、递延资产、委托贷款、企业拆借及其他资产款。
第二十二条借款收入核算
公司向债权人筹集的短期和
长期借款,应计入该预算科目。
第二十三条其他债务收入核算
公司筹集的其他债务性款项,包括公司债券、可转换债券、其他长期债务款等。
第二十四条股东投资收入核算
股东向公司投入的影响所有者权益的款项,应计入该预算科目,包括投入或追加投入的资本金、股权溢价款等款项。
第二十五条借款支出核算
公司偿还债权人的短期和长期借款,计入该预算科目。
第二十六条其他债务支出核算
公司偿还的其他债务款项计入该预算科目,包括公司债券、可转换债券、融资租入固定资产支付的租金、保证金与其他长期债务款。
第二十七条利润分配支出核算
公司支付股东利润分红款计入该预算科目。
第二十八条股东撤资支出
因股东退出企业,资本金减少而退还的款项及股东减资支出。
第二十九条出口退税收入核算
企业收到的出口退税款,应计入该预算科目。
第三十条其他返税收入核算
由于政府给予优惠政策而返还给企业的所得税、增值税、营业税、附加税费,计入该预算科目。
第三十一条增值税支出核算
公司申报上交的增值税支出,计入该预算科目。
第三十二条所得税支出核算
公司上交的所得税支出计入该预算科目。
第三十三条营业税支出核算
公司上交的营业税支出计入该预算科目。
第三十四条其他税金支出核算
公司上交的其他税金计入该预算科目,包括消费税、固定资产投资调节税、房产税、农林特产税、车船使用税等等,其中应属于投资的税金,应计入投资支出,在管理费用中核算的印花税等应计入管理费用科目支出。
第三十五条补贴收入
公司收到政府及其相关部门的专项补贴收入计入该预算科目。
第三十六条罚款收入
公司对各项违反制度行为的罚款收入计入该预算科目。
第三十七条代收收入
公司代收个人所得税、养老保险个人承担部分等各项代收活动的收入计入该预算科目。
第三十八条其他非经营性收入
公司收到的各项其他非经营性的收入计入该预算科目。
第三十九条慈善活动支出
公司通过慈善机构开展慈善活动的相关支出计入该预算科目(此项支出一般由集团公司统一支出,公司无权发生)。
第四十条赞助捐赠支出
公司对社会团体、企事业单位各项赞助捐赠活动支出计入该科目(此项支出一般由集团公司统一支出,公司无权发生)。
第四十一条代缴支出
公司代缴个人所得税、养老金个人承担部分等各项代缴活动支出计入该预算科目。
第四十二一条其他非经营性支出
公司支付各项其他非经营性的支出计入该预算科目。
第四十三条库存现金核算
公司持有的库存现金、银行存款、其他货币资金(可在证券市场流通且原定持有期低于三个月的有价证券、应收票据等其他货币等价物),计入该预算科目。
第五章 预算数据库管理
第一条预算数据库系指由于预算工作而产生的相关联的各种数据的总称,包括制定预算所依循的各项依据、各种项目预算数据、决算数据、预决算分析数据等等。
第二条预算数据库的基本结构必须包括决算的所有要素:
第三条预算科目(包括一级、二级甚至是三级预算科目);
第四条各预算科目下所发生的实际的现金业务金额;
第五条现金业务的发生属性,包括发生时间、经办人员、经办部门、业务单位、业务性质、业务内容说明(备注)等等;
第六条与会计帐户系统进行核对的项目,包括现金业务流水号码(预算凭证号码)、会计凭证的号码、会计凭证的属性等。
第七条业务内容需特别注明各自主营体系内部及万向集团公司(不含控股公司和万向三农各单位)内部现金收支活动,以便内部业务抵消合并。
第八条预算数据库由公司预算主管负责建立,一般每月编制一次,公司预算主管对公司所有预算数据的提供及其质量负有最终责任,各部门或管理处预算管理员对部门预算数据的提供及其质量负有直接责任。
第九条预算数据在确认、发布之前必须经过专业的审核以及上一级预算责任人的审核。由于预算项目所涉及工作的专业性,需要专职从业人员对该项预算进行的审核,公司综合部负责审核。
第十条公司预算主管有责任建立起完整的预算数据系统,接受公司内其他管理人员就预算数据所提出的质询。
第十一条公司财务经理和负责人有责任支持预算主管完善本单位的预算数据系统,并协调各部门或管理处向预算主管提供所有相关的预算数据。
第十二条公司在财务电算化的实施过程中,应尽快实现预算数据的电算化、网络化管理,将预算数据系统纳入公司管理信息系统之中。
第六章月度预算
第一条月度预算属于现金管理范畴,即以现金为控制对象进行预决算管理,月度预算实行二级预算,即部门或管理处分预算与公司总预算。
公司总预算以部门或管理处分预算为基础汇总编制。
第二条月度预算编制依据是年度预算规定可列支项目、部门或管理处计划预计将发生的费用。
第三条公司月度预算报告的编制程序如下:
第四条各部门或管理处于每月21日前提交下月的工作计划;
第五条各部门或管理处预算管理员根据工作计划及费用定额编制下一月度的部门或管理处预算报告;
第六条综合部要同时提交统筹管理收支(广告费用、社会性支出、利息支出、利润分配支出等)的计划说明与概算数字;
第七条部门或管理处预算由部门或管理处负责人审批后报公司综合部汇总;
第八条公司综合部完成公司总预算并报总经理审核;
第九条总经理在收到预算报告之后两天内批准并签发预算报告。
第十条于每月30日前将经批准的下月预算报告报各自主营公司审核。
第七章年度预算
第一条公司年度预算由董事会授权公司综合部统一组织开展,预算格式及要求由集团公司财务部统一明确规定,一般在每年十月份开始开展。
第二条公司年度预算报告在各部门或管理处年度预算报告基础上汇总、分析编制,总预算以部门分预算为基础汇总、分析编制。
第三条各级预算应坚持勤俭节约的方针进行预算编制。
第四条年度预算的编制依据:
第五条公司的长期发展规划、经济政策、发展目标;
第六条年度综合计划;
第七条各项经济制度所确定的预算收支范围;
一、上一年预算执行情况和本年预算收支变化因素;
二、股东、董事会机构对本年度预算草案的指示和要求;
第八条 公司的预算内容由经济工作政策确定,在公司董事会未作调整要求前,公司不得自行调整预算内容。
第九条各级预算应按既定科目编制预算。
第十条公司年度预算编制程序:
第十一条根据集团公司年度规划通知要求,公司综合部组织落实本公司年度规划工作,提出年度主要经济指标计划,报主营公司审核;
第十二条根据公司总体指标,由各部门或管理处提交年度工作计划,并提供年度收支概数,报综合部汇总、审查,并编制年度预算草案;
第十三条年度预算草案报公司总经理审核后,由总经理组织各部门负责人会议,对年度预算报告草案及各预算项目进行联合评审、分析,并对会议形成纪要同年度规划资料一并存档备查;
第十四条公司综合部根据审核意见对年度预算报告进行调整后,报主营公司审核,并报董事会、股东会批准执行。
第八章预算执行
第一条公司预算由公司综合部组织执行,具体工作由预算主管组织协调。
第二条预算年度开始后,年度预算尚未经董事局审议通过,各部门或管理
处可先按预算草案项目安排支出,但不得安排临时性或预算外项目支出。
第三条预算收入必须依照公司的有关规定按时收缴,不得擅自停缴、缓缴。
第四条预算支出的发生程序:
第五条由资金使用部门预算管理员审核;
第六条部门或管理处负责人审核批准;
第七条财务经理、公司总经理审核批准。
第八条公司预算主管审核、批准。
第九条关于超支情况的审批
一、经常性支出发生额超过月度预算支出额10%以内的情况下,由单位负责人审核批准;
二、非经常性支出发生额超过月度预算以及经常性支出发生额超过月度预算支出度10%以上的情况下,必需经本单位董事长批准后才能付款;
三、支出发生额属于年度预算外项目的情况下,需报本单位董事长批准;
四、在当月经常性费用支出额高于预算额,但此费用可收回或代付费用支出,预算主管批准即可,在这种情况下,发生部门要提交当月费用已收回或可收回或代付的证明材料。
第九章预算调整与控制
第一条预算调整是指经董事局审议通过之后的年度预算,在执行过程中因特殊情况需要增加支出或减少收入,使原预算收支总额必须进行变更;或在预算执行过程中因特殊情况使某个部门或管理处的支出额超过年度预算或某个项目支出超过年度预算额时,必需在部门或项目间进行调整(剂)的情况。
第二条预算调整以调整时期划分有二种情况:一是固定调整,即每年按季进行的预算调整,但在收支变动幅度不大的情况下,可以不作调整;其二是临时调整,即对重大临时性意外支出的调剂调整。
第三条预算调整以调整范围划分为局部调整与全局调整,局部调整指不需追加、调减总预算额的调整;全局调整则指必需追加、调减总预算额的调整。
第四条对预算调整的处理方式:
第五条公司发生局部调整时,可在各级预算项目中进行调剂,其中涉及二级科目的调剂需报公司综合部审核批准,涉及一级科目的调剂必需报公司综合部审核后报公司董事长批准;
第六条公司发生全局调整时,可直接追加总预算额,由总裁签署意见后经董事局主席或其授权人批准;
第七条当调整总预算支出超过年度总预算额25%时,应经董事局会议审议批准。
第八条涉及到整个公司的调整要进行全面的考虑,通过调整筹集资金额来达到新的平衡。
第九条进行预算调整要编写调整报告,注明调整原因、调整数额以及对预算平衡的影响。
第十条预算调整的程序:
第十一条公司根据实际情况需要,提出预算调整项目、金额、调整原因,编制预算调整报告,并报公司总经理审核;
第十二条公司总经理审核后报主营公司负责人审核,并经总裁批准,经总裁签署意见并报董事局主席或董事局批准;
第十三条调整报告经批准后,具有同样的约束力,均要严格执行。
第十四条各部门或管理处应重视月度预算的执行情况,尽量控制不必要的日常开支以避免经常调整预算。
第十章决算
第一条为了检查预算的执行,总结工作情况、分析问题并提出解决问题的方式,公司均要编制决算报告。
第二条决算数字的确定依据为上一预算期内的实际现金收支数。
第三条决算报告内容包括:本期预算执行情况、累计预算执行情况、重要项目预算执行情况以及重要情况分析。同时各预算科目必须具备三项要素:该科目核算的业务内容是什么;决算完成情况如何;超预算或未完成预算的原因是什么。
第四条决算报告的编制应遵循真实性、重要性、配比性的原则。
第五条公司决算根据决算期限分为月度决算和年度决算。
第六条月度决算程序:
第七条月度结束后由公司综合部根据月度数据库对相关决算科目进行归类汇总,编制月度决算报告草案;
第八条由公司综合部召集各部门或管理处决算会议,分析当月预算执行情况,在草案的基础上修订完善决算报告并报预算委员会或公司总经理审核、批准;
第九条经审核批准的决算报告于次月10日前报主营公司审核;
第十条年度决算程序:
一、年度决算工作由主营公司统一组织开展,明确年度决算格式、要求,一般在次年元月中旬下发决算工作通知;
二、公司根据年度数据库组织编制年度决算报告,并组织各部门或管理处年度决算会议,对各预算项目具体分析,对超支或异常的预算项目进行剖析总结,一般在元月15日前完成年度决算报告的编制;
第十一条公司年度决算报告需经预算委员会或公司总经理审核批准,并于元月20日前报各自主营公司审核、汇编。
第十一章预算监督
第一条为加强预算的管理,必须进行预算监督。
第二条公司综合部对各项预算管理行为的过程进行监督,促其规范运作。
第四条公司综合部应定期就预算执行、决算进行审计监督提出检查报告。
第十二章预算考核
第一条对预算管理进行奖惩即包括对行为的奖惩,也包括对结果的奖惩。
第二条对于不服从公司预算主管部门的纠正而屡次违反制度规定的行为,不管是否造成后果,都要对部门或管理处负责人处以相应的经济处罚以及行政处理。
第三条违反预算管理制度的行为包括以下几类:
一、违反预算组织管理的规定;
二、违反预算编制的规定;
三、违反预算审批的规定;
四、违反预算执行的规定;
五、违反预算核算的规定;
六、违反决算的规定;
七、违反预算管理类文件报送的规定;
八、其他违反制度的规定。
第四条对未设立预算主管与预算管理人员,预算管理岗位的职责没有具体的人员履行职责的部门或管理处,将对部门或管理处负责人处以200-500元的罚款:
第五条 每年组织一次预算管理工作联评,对在预算管理方面做得较好的部门或管理处,评出一、二、三等奖,给予200-1000元的奖励。
第十三章附则
第一条预决算文件属于机密性质的文件,要注意传阅范围,妥善保存。
第10篇 物业公司外部交流管理制度2
物业公司外部交流管理制度(二)
1.0适用范围:适用于公司
2.0职责:相关部门
3.0与环境保护、环境管理部门的交流:
3.1与公安消防部门就治安、防火等项目进行沟通与协调,由公司有关部门进行,接受对方的检查、指导和监督,并作好书面记录,评估实施结果。
3.2与劳动卫生部门就劳动安全、卫生防疫等项目进行沟通与协调,由公司有关部门进行,接受对方检查、指导和监督,并作好书面记录,评估实施结果。
3.3与环保城管部门就环境保护、垃圾清运、有害垃圾处理、消刹、门前'三包'、等项目进行沟通与协调,由公司有关部门进行,接受对方指导、检查和监督,并作好书面记录,评估实施结果。
3.4政府职能部门中与各级物业主管部门交流程序参照程序文件5.1执行,与税务、审计机构、工商、物价、租赁主管部门等的交流程序由公司相关部门根据工作需要直接进行交流。
3.5小区业主委员会产生、换届选举时,由综合事务部依照法律程序告知相关部门并作好档案记录。
4.0与社会服务机构交流中包括:
4.1由综合事务部负责,每年与教育部门(如:湖南大学等高等院校)进行一次交流活动,方式可以灵活多样。
4.2公司相关部门,负责其本业务范围需要合作的社会服务机构的交流沟通工作。
5.0原则及事项:
5.1与政府职能部门及其他有关单位的交流,由公司综合事务部或相关部门根据具体情况,确定是否申请费用,以少花钱,多办事为原则。
5.2确定与新闻媒介交流规模时,小型指活动经费在1000元以下(包括1000元)的情况,大型指活动经费在1000元以上的情况。
5.3确定学术经验交流参加情况时,根据地点、活动经费等综合考虑。
5.4综合事务不应以公司重要事件或开展各种重大活动为契机,与新闻媒介联手,作好宣传报道工作;定期向行业内报纸、杂志投送优秀稿件。
编制:审核:批准:日期:
第11篇 物业公司工程发包采购外协加工询价制度
物业公司工程发包、采购、外协加工的询价制度
1.0目的
选择适合的分供方,降低采购成本。
2.0适用范围
工程发包、材料、设备及物品采购和外协加工等需支付费用的活动。
3.0管理内容
3.1在品种、规格、质量相同的情况下,零星一次性选购单位价值高于2000元以上的物品、材料设备,应联系三家以上供应单位进行报价比较作出选择。其询价及核价程序如下:
3.1.1由主办人提供各单位的询价资料(询价资料主要内容有:厂家简介及信誉、品牌质量、供应能力、最低价格、付款方式及售后服务等)并对各询价资料进行比较,作出初步选择。
3.1.2初步选择经部门主管确认可行后,提请工程部门确认其技术可行性,财务部确认其价格可行性。
3.1.3初步选择审定后,由主办人草拟合同或协议文本,按合同协议审批程序汇签审批后签定相关的合同或协议,供货合同除明确供货数量、质量标准、包装质量、交货期限外,还应定明价格、结算方式及违约责任。然后按合同审批程序进行审核批准。
3.2外协加工及制作
3.2.1价值高于2000元以上的委托外部加工或制作,与采购供应一样应联系二至三家进行报价比较作出选择。
3.2.2按询价及核价汇签程序审定价格后,签订合同或协议明确定价、结算方式、工期、质量、验收标准、保修期限及违约责任。
3.2.3合同或协议由主办人草拟文本并按合同审批程序批准。
3.3对经合作和可信赖的供应方要列出合格供应方名单,由物业经理批准后可列入《合格分供方一览表》。
3.4未列入《合格分供方一览表》的供应方应列入《分供方档案》(附录)以保证工作联系,如有必要,可通过评审纳入《合格分供方一览表》中。
4.0相关记录
4.1《合格分供方一览表》
5.0相关附录
5.1《分供方档案》
编写:zz审批:zz
第12篇 物业公司内部管理制度员工培训制度
物业公司内部管理制度:员工培训制度
为不断提高管理水平,确保小区成为优秀管理小区,特制订本制度:
一、采取平时业务学习与定期业务培训相结合的办法,不断提高管理人员的文化素质、业务素质和工作水平。全部实现持证上岗。
二、物业部各部门结合自身业务工作,每周安排一个下午集体学习有关文件、报刊、书籍。
三、物业部社区事务部负责收集各种有用信息、最新业务法规、有关管理经验等,供有关部门人员学习。
四、管理人员必须定期接受专业训练,每年至少有十五天,在公司统一接受培训。各部门在每年初应作好安排,在不影响部门工作的同时,完成培训计划。
五、管理人员在业务学习和培训期间不能请假、旷课,否则以旷工论处。
六、鼓励管理人员多参加专业培训,经物业部同意,报公司批准,培训结束时考试合格者,培训费用由按公司规定给予报销,但考试不合格者,不承担培训费用,对考试取得优胜者给予奖励。
七、物业部每年举行两次业务考试和考评,经考试、考评不合格者,可在十天内补考一次;补考不合格者予以辞退,不得留用。
