房地产公司管理制度怎么写（十二篇）

第1篇 房地产公司管理制度怎么写

房地产公司管理制度

（一）

第一条 公司定期举行例会，原则上每周举行一次，初定为每周一下午或周五上午，地点在公司综合办公室

（ 5012室 ），其他地点需提前通知。出席者为公司董事、经理层及各 部 负责人。根据工作需要，可邀请有关人员参加公司扩大会议。

第二条 董事长可根据需要召集临时会议，或由董事会、股东提议，经董事长批准召集临时会议。董事会不设例会，由董事长根据需要召集董事会议。董事会根据工作的需要增加的会议，需提前向各 部 发出通知。

第三条 会议由 办公室 负责会议签到、会场布置及会场管理等。

第四条 例会主要内容为： 公司各部门 对所做工作的汇报和总结；拟定下一步的工作计划；重大问题的研究决策；困难问题的讨论解决。参会人员在会议前就上述内容做好充分准备。参会人员认真做好会议记录，及时向 部室 成员传达并落实会议精神。

第五条 会议期间保持会场安静，通讯工具关闭或调为振动。

第六条 会议参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

第七条 严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未公布之前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。

第八条 会议期间，由 办公室 安排负责记录会议的主要内容，并做出会议笔录，整理后存档。

第九条 参会人员不得缺席、迟到、早退。如有特殊原因不能及时到会的，提前一小时向公司副总经理或 行政部门的人事负责人 请假， 由部门其他 人员代为出席， 并 向例会报告工作内容，代为接受会议工作安排。如未指定人员出席，视为无故缺席。不能及时请假及请假理由不充分者，由董事会在下次例会上提出批评，并要求改正。

第十条 每半年对例会迟到、早退者内部通报批评。

第十一条 凡例会每半年请假累计达6次者，内部通报批评；请假累计达12次者，根据情况处内部警告直至撤销职务。

第十二条 有关处分在正式下发前一周书面通知当事人，当事人可以在一周内向董事会提出书面申诉，由董事会做出最后裁决。当事人在规定时间内没有申诉，视为放弃权利、承认处分。

第十三条 各职能 部门 例会根据需要举行，时间和地点由部门负责人决定。主要讨论 部门 近期的工作进展，下一阶段的工作安排。各 部门 对会议内容应做详细的记录，并形成文字材料，由部 门经理 报送分管副总经理。

本制度自颁布之日起执行。本制度修改权属公司董事会，解释权属为综合部。

房地产公司管理制度

（二）

1、 负责所管物业区域内的日巡检和协调违章及投诉的处理工作。

2、 参与楼宇的竣工验收和接管工作，准备业主入住资料、办理装修验收手续并陪同业主看房。

3、 办理业主装修审批手续，负责装修巡视，并办理装修验收手续。

4、 对所管区域内房屋现状进行检查，并按规定上报管理中心汇总制定年度维修养护计划。

5、 热情接待来访业主，树立良好公司形象，对业主的建议或投诉要及时登记并处理。

6、 负责管理费和各项费用的催缴工作。

7、 在部长的领导下，具体行使管理、监督、协调服务的职能。

8、 负责管理公司清洁、绿化、治安、维修、接待、回访等项服务工作。

9、 负责发现运作中不合格的服务项目，进行跟踪、验证，处理业户投诉。

10、 负责物业服务中心内部资料，业主资料的档案管理工作。

11、 积极完成上级领导交办的其它工作。

房地产公司管理制度

（三）

1、 全面负责对所管辖的物业实施一体化综合管理，完成与公司签订的年度管理目标和经济指标。

2、 组织本部门人员进行前期楼宇的接管验收，业主入住资料准备。协调违章和投诉的处理工作，落实安全、防火工作。

3、 协调本部门与供水、供电、工商等和物业管理有关部门的关系，以便于开展各项工作。

4、 定期对本部门员工进行培训和考核工作，不断提高员工的业务水平和服务质量。

5、 负责物业管理部的岗位确定和编制人员招聘计划，协助办公室做好物业服务中心人员的招聘、考核、录用及人员调整工作。

6、 负责编制物业服务工作所需的物品采购计划，上报公司相关部门，并负责所购物品的保管和发放工作。

7、 负责制定物业服务中心工作计划，并保证计划的贯彻执行。

8、 全面负责物业服务中心工作，保证物业服务中心管理范围内的工作质量，为住户提供良好的管理与服务。

9、 负责制定、贯彻、落实岗位责任制，制定工作要求，工作目的，建立各项管理制度。

10、 负责指导、监督、检查物业服务中心各项工作及基层人员的工作完成情况。

11、 完成总经理交办的其它工作任务。

第2篇 某某房地产公司财务管理制度怎么写

某房地产开发公司财务管理制度

财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:

1、 负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。

2、 负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐,及时记帐、结帐、对帐,做到日清月结,帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符;管理好会计档案。

3、 负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助帐的设置,健全各项统计数据。

4、 建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。

5、 配合公司内部审计。

根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。

第一章 资金审批制度

1、 总则

⑴ 所有款项的支付,须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;

⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记;

⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准;

⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;

⑸ 往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准;

⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;

⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

2、 施工工程用款审批制度

施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序,按以下'施工工程用款支付审批工作流程'执行。

施工工程用款支付批工作流程

3、 行政费用支出管理制度

⑴ 公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支;

⑵ 涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准。

4、 公司差旅费开支制度

⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;

⑵ 公司职员出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具;

⑶ 公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行:

① 房租标准:

a、部门经理以上职员,房租标准为120元/日;

b、一般职员,房租标准为100元/日。

② 伙食补贴、市内交通补贴标准

伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人6元/日。

⑷ 、实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经公司主管领导审批后支付。

5、 车辆维修费及汽油费管理制度

⑴ 公司车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行 的方式结算;

⑵ 车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购,以支票支付。需用时应办理领用手续,并由办公室建帐予以核销使用;

⑶ 公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。

6、 办公费用、会议费用及其他费用管理制度

⑴ 公司办公用具由办公室统一采购、管理;

⑵ 办公室设立帐册登记公司办公用品的采购、使用情况;

⑶ 办公室财产台帐为财务部附设帐册;

⑷ 办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报;

⑸ 公司各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理提出建议,报总经理批准,其会务工作由办公室统一安排;

⑹ 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定,经总经理批准后报财务部备案。

7、 行政费用报销制度

⑴ 公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费,向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;

⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,公司主管领导签字认可后报送财

务部按照本制度有关规定进行审核,并按本章第1条的规定进行审批支付;

⑶ 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制,批准后方可实施;

⑷ 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲帐收据给经办人;

⑸ 支票领用单、借款单必须由经办人填写,公司主管领导签字,财务审核后,由财务部直接支付;

⑹ 银行支票如发生丢失,有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失,丢失人员负有赔偿责任;

⑺ 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

第二章 工程成本管理制度

1、 公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

2、 公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。

3、 工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。

4、 财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

⑴ 参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划;

⑵ 负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

5、 工程中间结算程序。

⑴ 施工单位于每月25日之前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签;

⑵ 财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。

6、 工程决算程序。

⑴ 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签;

⑵ 财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准;

⑶ 大工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算;

⑷ 房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

第三章财产管理制度

1、 公司财产的范围

⑴ 公司财产包括固定资产和低值易耗品;

⑵ 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等,同时具备单项价值在 元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产;

⑶ 凡单项价值在 元以下或价值在 元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

2、 公司财务部负责公司所有财产的会计核算

⑴ 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理;

⑵ 公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理;

⑶ 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐,登记公司财产的购入、使用及库存情况,负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

3、 财产的购置与调拨

⑴ 办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务部会签,报公司主管领导批准后方可采购;

⑵ 财产购回后,应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台帐;

⑶ 各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报办公室审批,公司主管领导批准;

⑷ 固定资产的领用单由使用部门开具,领用单一式三联。一联由领用部门存查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐;

⑸ 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部备案。

4、 财产的清查、盘点

⑴ 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查;

⑵ 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;

⑶ 财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任;

⑷ 凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见;

⑸ 凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意见。

生产管理职责

第3篇 某房地产公司销售人员管理制度

房地产公司销售人员管理制度

1、销售员职责

①在销售主管的直接领导下开展各项工作。

②熟练掌握业务知识。

③积极进行销售工作,按时完成销售指标。

④负责客户的资料登记、联系、追踪、看房,签约直至售后服务的一系列服务。

⑤有疑问及时向主管或经理反映。

⑥每日认真填写客户档案,工作日志,每周一交上周《工作情况》及《客户分析》,每月的最后一周递交下月《工作计划》。

⑦进修学习销售理论和有关知识,接受公司的考核。

⑧随时收集相应的信息,向公司提供有益的信息,以利于公司开拓新业务。

⑨完成上级委派的其他业务。

⑩销售员的业务记录要当天晚上或第二天早上9:00之前交于销售主管,过时不候,也不能补交。

※填写认购书、合同正附本,如销售人员出现错误,罚款20元/处,张力经理负连带责任,罚20元/处。

※当日值班销售人员负责电话接听。办公区域不得没有销售人员。

※销售员应配备计算器、荧光笔等必备的办公用品,缺少时应及时补充以便业务的开展。

※

2、销售人员行为准则

①对外工作必须坚持心向本销售体利益,必须使客户满意的原则。

②在业务交往中,不得泄露销售部内部机密。

③一切按财务制度办事,客户交款应到公司办理,个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时,需事先向经理请示。

④在业务洽谈过程中,应尊重同事,接听电话和接待客户时,尽量不把矛盾暴露给客户,有问题及时、低声询问、协调。

⑤在业务工作中,不得以任何形式损害公司及销售部形象违者将处分。

⑥诚实守信,办事认真,任何人不得从事第二职业或兼职工作。

⑦不准在工作区聊天,不准在工作时间做与工作无关的事。

⑧销售人员不许拿答客问接待客户,更不许给客户看。

⑨说话严谨,不确定及不清楚的不要向客户随便承诺。

注:以上行为制度要求全体工作人员认真遵守,违反规定者处以20元/次罚款,销售主管50元/次,销售经理100元/次。给公司造成严重后果者公司将从重处罚或予以除名。

第4篇 f房地产公司经济管理制度

总则

一、 为规范公司经济管理工作,确保项目的合同管理有序、成本控制有效、资金使用合理,特制定本制度:

二、 经济管理工作是以对公司的经济工作过程中实施有效管理。控制和监督为目的,由经济管理部具体实施。

工程招投管理

一、 工程建设施工单位和甲供材料、设备的供应单位的选择,必须采用公开招投标(包括邀、议标)的方式进行,任何招标须有3个以上施工单位(供应厂家)参加竞、议标。

二、 组织机构。

建设工程招标时,公司成立招标小组总经理和常务副总经理分别任组长和副组长,小组成员由总工及经管部、财务部、开发部、工程部、材料设备部等部门经理组成;其他项目招标时,可根据项目规模的大小及重要和复杂程度,由公司领导临时任命招标小组领导成员招标工作。由该小组拟定招标工作计划,组织招标工作成员实施,并对招标工作质量负全责,直至招标工作结束。

三、 招标管理机构的主要职能和责任。

部对编制招标工作计划、起草招标文件、编制标底及主要经济条款和合同谈判负责;开发部负责办理有头招标手续;工程部、材料设备对施工组织、材料设备技术参数及质量、施工及供应能力等技术要求负责,领导小组对投 标单位的考查及确定、开标、评标、定标、合同签定负责。有关部门具体职能按工作计划执行。

四、 招标工作的具体操作按公司制定的《建设工程招标管理制度》执行。其他项目的招标参照该办法执行。

经 济 合 同

一、 公司所有的建设开发经济行为均须以经济合同为前提进行操作。前期开发过程中应缴纳的各项费用及总包管理范围内的“分包事项”在取费、工期、付款方式等方面视合同管理。

二、 预算编审人员对工程计算、材料分析、定额套用、费率计取的真实性、准确性负责。编审误差率要严格控制在百分之二以内,因工作责任心不强形成误差的,要追究当事人及主管领导的责任。

三、 编审人员编制出预算表,工程部经理、总工程师、正、副总经理审核签署无异后,报法人代表同意后生效执行。

四、 材料设备的报价及支出均需由经济管理部预算审核并逐级上报批准后执行。

五、 其它经济开支均列入经济管理部的审核范围,并按程序逐级审批比管理部对备项经济预算设立台帐,如有超出应作出超预算分析报告,并按审批程序得到批准,据以调整。

项目建设用款审核

一、 建设用款指前后配套用款、缴纳的各项费用、工程款及材料设备款。其用款由相关承办部门根据用款内容,做用款申请单(申请单附后,用款申请人、用款部门经理签署)报以济管理部专职审核人员根据政策缴费依据、缴费率、已完工程量、材料设备价格抽测等,比照合同付款方式进行审核。

二、 经济管理部审核后,编制资金用款表或专项用款申请单,财务部经理、正副总经理审批签署无异后、报法人代表同意后执行。

三、 承办部门对所申请用款对应的工程形象进度的实完工程量、材料实际需用量及前期和后配套用款事项等的真实性负责。经管部对付款事项中取费率、单价、总价等事项的核定负责。

四、 公司财务部经理必须依据法人代表的签署意见及总经理据法人代表的用款支付授权,予以支付。

现场签证事项审核

一、 工程施工急需安排的临时用工和零星工程,根据实际情况需调整设计的分项,可采用《工程联系单》形式作为合同的补充据此结算。

二、 《工程联系单》均应有签证事项、工作量、计算单、合价等项,属设计变更事项还需有草图、设计洽商及估、预算书,经签证提报人、工程部经理(属设计变更由总工签署)签署意见后报经济管理部审核。

三、 签证金额在20000元以下的,按现场专业承办人——工程部经理——经济管理部经理——正、副总经理的审核程序办理,方可纳入决算依据。

四、 超过20000元以上的签证事项,应采用补充合同,按合同审批程序办理。

五、 对于现场签证的增减工作量,工程部对设计变更及现场施工工作量的变化及材料用量的变更所发生的事项的真实性负责,经管部对所提报的增减内容的实际工作量、单价、总价的核定负责。

第5篇 房地产公司前台接待制度

房地产开发公司前台接待制度

1、 总台或各楼层值班人员,统称前台接待。

2、 前台接待上班须着工作装、化淡妆。

3、 前台接待要按以下程序工作:8:15到公司,穿工作服,检查打卡机,开空调机(夏天);8:20,站立迎候员工上班;8:30收卡。由公司派车接送上班的员工,因堵车或其他非主观原因不能准时上班的,不以迟到论,但要注明原因。工程部常驻工地人员,应有工程部经理说明原因,前台进行登记。

4、 前台接待对待员工或其他客人,要礼貌大方,热情周到,对来访客高层领导的客人,要问清事先有无预约,并主动通知被找领导;客人到领导办公室后,应主动递送茶水;客人离开后,应及时收拾茶杯。

5、 各楼层的文员,应视本楼层的具体情况,参照总台的工作程序做好工作。前台接待要保持会议室的整洁,早晚各检查一次。会议结束后,立即清理会议室。

6、 前台接待应推迟10分钟下班,各楼层接待下班前应先关好空调整机并检查各办公室,发现里面没有人时,应锁门关灯,做到人离灯灭。如有员工确因工作需要须加班时,要告知其离开时的注意事项。

7、 前台接待违反本制度或其他与其本职工作相关的工作制度的,视情节给予其批评,或处于50元以上、100元以下罚款,屡教不改的,扣除当月奖金直至给予辞退处理。

第6篇 x房地产顾问公司分店规章制度

房地产顾问有限公司分店规章制度

为了更好的完善店内规章制度,根据《员工手册》的规章制度,作出如下制度,望大家遵守:

一、签到要求:

1、到岗后及时签到,并注明时间;

2、接待求租、求购客户,咨询、外出都需及时签写;

3、签写时一定注明:接待客户姓名,看房的地址,其他事件写明去向地址;

二、接待客户要求:

1、橱窗客户必须30秒钟内到店外接待,否则坐在离门最近的二位业务员则俯卧撑20个。

2、热情接待进店客户,在接洽完后需将客户送离店外50米以上;

3、客户离开后接待人员需整理和清除相关杂物,保持店内桌面清洁;

4、接待客户看房,必须二个业务员以上一起看房,女士必须有男士的陪同方可看房。

三、房源内外册要求:

1、房友及内外册编号、信息统一;

2、内册内容填写必须具体,外册客户地址、电话不能详细填写;

3、图形及分布面积的统一、准确性;

四、画图标准及房源解说要求:

1、上南下北的图形,要准确;

2、画图必须有分布面积、电梯或楼道的标示,窗、门、阳台、墙体、交通图以及对此房有装修的建议;

3、周边环境、设备及房子卖点的讲解;

五、 业务员每人每周必须累积七条以上有效房源,并在电脑中附图;房源不足七条者, 罚款人民币拾元一条,周日由销售助理以房友通告。

六、客源必须在第一时间内登记到房友软件上,同时保证客户求租、求购本与房友客源登记统一

七、8:25到店准备客户的接待,值日生需8:15前到店;迟到者做俯卧撑, 8:30准时早会;若每月累计迟到2次(含二次)以上者罚人民币50元/次,从工资中扣除,当月没有工资者,发工资时兑现。

八、每周由销售助理统计钥匙房、委托房,并作出通告,在早、夕会中作相关小型分析;

九、业务员每周必需针对自己的房源洗盘一次,或者发现房源已售或已租二个月以上未通知销售助理者,罚款人民币50元/次。同时分行经理必需在3天内跟进并协助更改房友房源状态;

十、禁止代他人考勤,如若发现,代考和被代者一并,第一次警告,代考勤和被代考勤一并罚款人民币100/次,并记录在案,第二次请退;

十一、 1个半小时午餐时间,店内必需有2个以上的留守值班人员;

十二、 每天的晨会、夕会必须记录,当天未能参加会议者,在回店后阅看会议纪录,并签名;会议主持、记录者定为当天值日同事;

十三、 在会议中,参会所有人员手机必须调为震动或静音状态,否则罚款人民币10元一次,凡工作日所有人员手机必须第一时间内接听,未接听或关机者第一次警告,第二次罚款人民币50元/次。员工休息日必须接听电话,不接者罚款人民币20元/次;

十四、 业务员退钥匙给房东或租客时,必须收回《物件收据》,收据上需有物权人签回;未收回者罚款rmb10元/次,由其引发的相关争议及责任,由该业务员一人承担;

十五、 请假需提前一天申请,请假理由不实者一经发现直接请辞;非有切实证明而请假者,50元/张假条;

十六、 在公司规定到岗时间内因病而不能到岗者需出具医院证明,或在按时到岗后再另行请假;

十七、 业务员在操作房友系统间需离开电脑的,不论时间长短都一定要关掉房友软件窗口,否则罚款人民币10元/次;

十八、 合同、票据到销售助理或店长处领取,并及时归还,合同丢失或未归还者人民币100元/份,并追究其相关责任;合同签好后,业务员要在第一时间将客户资料交到销售助理处, 以完善客户资料;

十九、 公司内人员必需保密自己的房友密码,房友登陆时其他人员必须离登记者一米之外;

二十、 值日生每天进行卫生检查,不合格者通告批评。

所有罚款将纳入公司创业基金,此制度即日生效,同时所有业务员签名认可(附签名确认表)

**房地产顾问有限公司

2006年*月*日

**房地产顾问有限公司

店内规章制度确认书

凡是店内工作人员都已认真阅读《店内规章制度》,并且全部领会,自愿认真执行,若违反制度自愿接受公司相应奖罚,确认签名如下:

全体签名:

第7篇 房地产公司营销中心例会制度

房地产开发公司营销中心管理制度:例会制度

第一条 中层例会

1.主 持 人:营销中心销售经理

2.参会人员:销售部经理 销售主管 策划主管 客服主管

3.会议内容:专题讨论 市场分析 销售策略 突击事件

4.保密程度:绝密

5.开会时间:由营销中心销售经理根据情况定。

第二条 月例会

1.主 持 人:营销中心销售经理

2.参会人员:销售部经理 销售主管 策划主管 客服主管 其他相关人员

3.会议内容:各部门工作进展 工作安排 问题反映

4.保密程度:高度机密

5.开会时间:每月的三号下午5点

第三条 周例会

1.主 持 人:营销中心销售经理

2.参会人员:销售部经理 销售主管 策划主管 客服主管 其他相关人员

3.会议内容:周计划 周总结 销售情况 客源分配

4.保密程度:机密

5.开会时间:周日下午5点

第四条 各部门周例会

1.主 持 人:各部门负责人

2.参会人员:各部门人员

3.会议内容:各部门周计划 周总结 销售情况 问题解决 客源分配

4.保密程度:机密

5.开会时间:周六下午5:30

内蒙古居然房地产开发(集团)公司营销中心管理制度

版号a/0生效日期2023年 月 日

文件名称例会制度

第五条 销售早晚会

1.主 持 人:销售主管

2.参会人员:置业顾问 市场专员

3.会议内容:客户分析 销售知识培训 问题处理 销售总结

4.保密程度:一般机密

5.开会时间:早上:8:30;下午5:00

第六条 会议管理要点

1.与会人员须严格遵守会议的开始时间,迟到者站立5分钟方可入座;

2.因故不能出席时,要事先通知会议主持人,没有预先请假而缺席会议的扣罚50元/次;

3.会议期间,将手机调到振动状态,不准接听电话,不得随意出入,有急事外出需经主持人同意,否则扣罚20元/项;

4.会议期间严禁吃东西 看报纸 吸烟等,违反者按20元/项扣罚;

5.会议室内严禁乱丢垃圾,必须保持桌面 地面干净,严禁乱写乱画,违反者按20元/次扣罚;

6.会议后须把整理出来的结论交给全体与会人员表决确认,形成会议纪要,并制定'工作进度表',予以落实。

编 制审 核批 准

日 期日 期日 期

第8篇 方泰房地产公司福利制度

第一章 总则

第一条 为使员工能有效和持续地投入工作,改善和提高员工的生活水平,满足员工的生存及个人职业生涯发展的需要,特制定本福利制度。

第二章 福利津贴

第二条 餐费补贴

公司为在岗员工提供每天18元的餐费补贴。每月餐费补贴依照当月考勤周期内工作日出勤天数计算。

第三条 过节费

公司在岗员工均可在下列有关节日得到公司发放的不同标准的节日补贴:元旦、春节、劳动节、国庆节。

第三章 带薪休假

第四条 在岗员工享有国家法定节假日、年假、病假(每年10天)、婚假、丧假、产假、晚育假、哺乳假、公假、探亲假等,为带薪休假。

第四章 祝贺礼金福利

第五条 生日祝贺

在岗员工生日时,公司对员工致以美好的祝福。员工可在生日当月,凭购金100元。

第六条 结婚贺礼

在岗员工办理结婚登记手续后,可持结婚证到工会领取新婚礼金500元。

第七条 慰唁金

员工直系亲属(父母、子女、配偶)不幸去世,公司将一次性致以慰唁金500元。

第八条 儿童节礼金

'六一'国际儿童节前夕,公司给予在岗员工16周岁以下的独生子女礼金50元。

第九条 独生子女奖励费

员工生育第一胎,凭《独生子女父母光荣证》,公司给予一次性奖励费300元。

第十条 独生子女医药费

公司为有独生子女的员工承担部分医药费,并于年末一次结算。具体标准如下:

独生子女年龄 年内报销限额

独生子女年龄 年内报销限额

0-6周岁 1000元

7-13周岁 800元

14-18周岁 600元

第十一条 劳动保护费用

公司为在岗员工提供必要的劳动保护,标准为每季度100元,季度给付。

第五章 社会保险和住房公积金福利

第十二条 根据国家有关规定,公司为签订《劳动合同》的员工办理养老保险、工伤保险、失业保险、基本医疗保险、::补充医疗保险和住房公积金。

第十三条 公司为退休人员办理基本医疗保险和补充医疗保险。

第六章 培训福利

第十四条 学习奖励金

为鼓励员工学习上进,补充新知识,对于在公司工作

一年以上并取得与员工所从事的专业相符的高等学历、学位或职称的在岗员工,在每年末给予一定奖励。

1、取得初、中级专业技术职称资格的,一次性奖励500元;

2、取得高级专业技术职称资格的,一次性奖励1000元,

3、取得高一级学历或学位的,公司视情况报销一半直至全部学费。

第十五条 管理书籍的借阅

为使员工提高工作技能和自身素质,公司购置管理书籍,以借阅或分发的方式引导员工更新知识、转变观念。

第十六条 报刊阅览

为使员工及时了解社会动态,丰富知识,公司订有多种报纸,可供员工在休闲时间阅读。

第七章 员工服务福利

第十七条 体检

为保障员工身体健康,公司每年安排一次在岗员工体格检查。对于女性员工或年龄较大员工,公司将适当增加检查项目,以保证特殊人群的健康。具体检查项目由工会与医疗检查机构协商确定。

第十八条 文体活动

公司将适时组织各种娱乐活动,丰富员工生活。

第十九条 年终大会

每年公司将召开一次员工总结大会,奖励为公司做出贡献的员工。

第二十条 本制度由人力资源部负责解释、修订。

第二十一条 本制度自通过之日起实施。

北京东

第9篇 房地产公司财务管理制度

房地产公司财务管理制度

(三) 总则

一、为加强公司的财务管理,规范会计核算工作,统一管理各项资金,正确、及时、完整的反映公司财务状况和经营成果,提高公司经济效益,根据法律、法规、公司章程级公司董事会有关决议,制定本制度。

前向公司领导报送财务报表。

3、 公司应于每月二十五日向公司董事会报送月度'收支计划表','资金支付预算表',待公司董事长批准后按批准额执行。

4、 公司财务部应按国家的财务会计制度设置帐户;应定期核对帐户,定期财产清查,保证帐实相符;应规范本公司的会计核算和财务行为保证各种报表数据的正确性、真实性、完整性和及时性。资金管理及成本、费用管理

一、资金管理

(一) 公司用款按用款计划拨付。经公司董事会同意使用所收的售楼款,帐务处理上仍计作拨付。售楼款未经公司领导批准部的退款。

(二) 非计划用款要专门向公司领导请示报告。

(三) 公司接到董事长签字之调配资金通知,应立即照办,不得延误。

(四) 公司将非公司业务之用的资金调出公司系统,应由董事会研究决定董事长书面批准。如系口头通知,需补办书面批准手续。非经董事长批准将资金调出系统,有关人员以严重过失论处。

(五) 各币种之间的兑换一律经公司领导批准。不得私自进行外汇买卖业务。

(六) 公司要积极筹措、运用和管理好各类资金,保证工程项目的需要。

二、 成本、费用管理

(一) 公司的工程项目款项的支付一律实行申请、审批手续,公司财务部对经董事长批准支付的款项及总经理签字的预算内的申请付款款项,办理付款手续,对未经申报及申报后未经批准的款项,即不符合财务手续的款项,财务部有权拒付。

(二) 严格进行工程成本和管理费用的管理和控制。从材料设备采购、日常开支到工程预算,应进行全过程管理和控制,努力降低工程造价。不得超标准支付工程款项。

(三) 财务部在工程付款记账方面按部童工或单位、按不同承包单位,分别设置预付款和应付帐款明细账。预付帐款用于归集我公司对各供货商及承包单位的预付购货款和预付工程款的详细记录,应付帐款反映我公司对供货单位及承包单位所欠债务的详细记录。在合同最后一次付款时经管部必须和财务部对帐,经财务部确认实际付款情况后,方可付款。

(四) 公司的管理费用,包括:办公费、业务费、工资、房租等,采取在经董事会批准的预算内,按实报销的形式,由总经理批准、财务部负责执行,公司财务部控制使用,不得随意突破限额。凡属国家规定应于支付的费用如:税务、财政、会计常年咨询费按实列支、会议等在发生实单独申报预算交董事会批准。

(五) 购入的低值易耗品,一次性摊入费用后,应有办公室相应建立实物台帐。

(六) 重视固定资产的管理,所有固定资产由办公室登记造册,专人管理和使用,每年清核一次。督促员工做好日常维修保养工作,节约修理费用,防止毁损和盘亏。

(七) 对外签订材料、设备、工程承包、劳务等方面合同应严格按照公司经济管理工作实施办法执行。

第10篇 房地产集团公司监事会会议制度

房地产集团有限公司监事会会议制度

第一条 为规范* 城房地产集团有限公司(以下简称公司)监事会会议(以下简称会议)工作,提高监管工作的有效性,确保监事会依法独立、有效行使监督权,依照《公司法》及本公司《章程》,特制定本制度。

第二条 监事会是公司的常设监察机构,对公司的财务会计工作及董事和总经理等高级管理人员执行职务的行为进行监督。

第三条 监事会议事方式主要采取定期会议和临时会议的形式进行。会议由监事会主席主持。监事会主席因故不能出席,应委托一位监事主持。

第四条 监事会由监事会主席召集,每年召开1 至2 次会议。

第五条 监事连续2 次不能亲自出席会议、也不委托其他监事代其行使职权的,应视为无行使职权能力,由监事会提请股东会更换监事人选。

第六条 会议主要议题一般应包括:

(一)审核公司年度、期中财务报告,从监督角度提出监事会的分析意见及建议;

(二)重点分析评价公司预算执行情况、资产运行情况、重大投资决策实施情况、公司资产质量和保值增值情况;

(三)讨论监事会工作报告、工作计划和工作总结;

(四)审议对董事、总经理违法行为的惩罚措施;

(五)议定对董事会决议的复议建议;

(六)讨论公司《章程》规定和股东会授权的其他事项。

第七条 有下列情形之一的,经监事会主席或 l/2 以上监事提议,或应总经理的要求,监事会可以召开临时会议:

(一)公司已经或正在发生重大的资产流失现象,股东权益受到损害,董事会未及时采取措施的;

(二)董事会成员或经理层有违法违纪行为,严重影响公司利益的;

(三)对公司特定事项进行专题调研论证或请董事会、经理层提供有关咨询意见的;

(四)监事会认为有必要召开临时会议的其他情况。

第八条 监事会主席应履行以下职责:

(一)召集和主持会议,决定是否召开临时会议;

(二)签署监事会决议和建议,检查监事会决议实施情况,并向监事会报告决议的执行情况;

(三)组织制定监事会工作计划和监事会决定事项的实施,代表监事会向股东会报告工作;

(四)公司《章程》规定的其他权利。

第九条 会议由监事会主席和其他监事出席。监事会认为必要时,可以邀请董事长、董事和总经理列席会议。监事因故不能出席会议的,应事先向监事会主席请假,并提出书面意见或书面表决,也可书面委托其他监事代行其职权,

但委托书应写明授权范围。监事无故缺席且不提交书面意见或书面表决的,视为同意依法召开的监事会的决议。

第十条监事会召开定期会议应在10 天前,召开临时会议应在3 天前,将会议的时间、地点和议题书面通知全体监事,并附会议相关材料。

第十一条 会议的决议要由监事记名表决,监事在表决时各有一票表决权。当赞成票和反对票相对等时,监事会主席有多投一票的权利。表决事项须经出席会议监事的2/3以上赞成方为有效。

第十二条 会议必须认真做好会议记录,会议记录由监事会指定人员担任,出席会议的监事和记录员应当在会议记录上签名。监事有权对本人在会议上的发言作出说明性记载。

第十三条 会议召开后应形成会议纪要,并和会议记录、决议等作为监事会工作档案,由董事会秘书保存,年终时交综合管理部统一归档。

第十四条 监事会的决议由监事执行或监事会监督执行。

第十五条 本制度适用于公司监事会,所属项目公司、专业公司可根据本公司章程参照执行。

第十六条 本制度由监事会负责解释和修订。

第十七条 本制度经监事会批准,自印发之日起施行。

第11篇 f房地产公司薪酬制度

薪酬机制

本公司遵循“按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展”的原则,定期对内考察公司员工各级薪酬水平,对外收集本行业劳动力市场薪酬状况,力求建立公平、合理、具有竞争力的薪酬体系。

薪酬体系

公司薪酬体系有以下类别

1.年薪制:实行年薪制员工为公司总经理和党委书记。

2.等级工资制:实行等级工资制员工为从事例行工作且非销售业务的员工,包括管理职系中的各副总、总师、部长、主任和技术职系、财会职系、行政事务职系与工勤职系的员工。

3.提成工资制:实行提成工资制员工为管理职系中的销售中心主管营销策划的副主任和销售/营销职系的员工。

4.特区工资制:实行特区工资制员工为公司特聘人员。

工资结构包括以下内容

(1)基本工资:每月______元。

(2)工龄工资:__________集团内部的工龄工资为_____元/年,__________集团外的工龄工资为_____元/年。

(3)等级工资:按照岗位评价和聘任职称共同确定,体现岗位内在价值和员工技能因素。

(4)绩效工资:绩效工资与每季度的考核结果挂钩。绩效工资分摊到下一季度三个月支付。

(5)年底奖金:年底奖金与年度考核结果、公司年度经营情况挂钩。年底奖金年底计算,下年初支付。

(6)销售提成:销售提成专门针对与销售工作直接相关的人员,具体数额按照销售收入一定比例来确定。

(7)餐费是公司为每一位在公司食堂就餐的员工发放的一种补贴,每月_____元。

(8)一般福利是指员工在各个重大节日期间获得的公司为其发放的过节费和其他实物形式的收入。

(9)四项统筹包括住房基金、医疗保险、养老保险和失业保险。企业与员工各承担一部分。具体数额参见国家有关规定和企业相关政策。

(10)个人所得税,在预定范围内由公司代员工缴纳,超出范围的由员工个人负担。

工资调整

公司工资调整原则是整体调整与个别调整结合。公司工资整体调整周期与调整幅度根据公司效益与公司发展情况决定。个别调整根据员工个人年底考核结果和职称、岗位变动决定。

1.根据考核结果调整。员工连续两年内考核结果累计一“优”一“良”或以上者,以及连续三年考核结果为“良”者,工资等级在本职系本职称系列内晋升一级。当年考核结果为“差”的员工,工资等级下调一级,对于连续两年考核结果为“差”的员工进行待岗处理。

2.根据职称变动调整。若员工职称发生变动,则员工工资等级变动到当前岗位相应职称系列的工资等级。

3.根据岗位变动调整。若员工岗位发生变动,则员工工资等级变动为相应岗位当前职称系列的工资等级。

4.工资等级调整过程中,若目前等级已经达到相应岗位、职称系列的最高档次,则工资等级不再上升。

聘任职称

确定等级工资采用的是聘任职称。聘任职称的确定以外部职称为主要依据,参考员工个人绩效和学历。对于绩效优异者可以破格聘任,对于表现不佳者降级使用。

工资其它事项

1.根据工作需要必须加班,而且不能安排调休者,公司发放其加班费。每月按_____个标准工作日计算,计算基数为等级工资。

加班费=(加班天数*等级工资)/_____

2.经公司批准请病事假者,根据请假天数在从月工资中作相应扣除。

病事假工资扣除额=请假天数*(等级工资+绩效工资)/_____

3.待岗员工只发放固定工资中的基本工资部分。

4.公司脱产培训员工,每月发放其固定工资和绩效工资。绩效工资考核系数根据外派时间长短决定。

工资支付

公司每月_____号将员工工资直接存入交通银行每位员工个人帐户中。每月工作日按_____天计算。调入调出员工工作不满月的,按实际工作日计发工资。公司每月向员工提供一份工资明细单,员工可于每月的_____日至_____日向人力资源部查询。

第12篇 房地产公司人力资源管理人事制度

房地产开发公司人力资源管理:人事制度

一、聘用公司各机构需要增加人员时,先填写《人员增补申请表》,经主管领导核准后,由人力资源部门统一招聘。员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式

1、 内部选聘:从公司内部员工中选拔聘用所需人员。

2、 对外招聘:对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写《招聘登记表》,甄选资料,确定测试人员名单;人力资源部门进行初试,初试合格者,以书面或电话通知复试;结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试,并做出结论性评价;复核应聘者相关证件,对应聘者进行背景调查,由权限领导进行核决。

起移交工作。

八、 开除员工有下列情形之一的,公司将予以辞退:

1、 员工不能胜任其岗位工作者;

2、 员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工,并于当日进行工作交接。

1、 由所在部门或人力资源部门提出申请;

2、 由人力资源部门对其进行考查,将考查结果报主管上级核准;

3、 由所在部门进行工作交接,填写《员工离职(调动)工作交接表》并将交接手续转人力资源部门。

九、 岗位调整因公司需要,进行岗位调整时,由人力资源部下发《岗位调整表》,由当事人与原所在部门进行工作交接,同时填写《员工离职〈调动〉工作交接表》。

十、 离职员工离职应提前 15 日向公司提出书面申请,经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括:工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职(调动)工作交接表》,并交人力资源部存档。如未经批准,擅自离职者,视为自动离职,扣发当月工资。