第1篇 房地产公司考勤管理制度
房地产公司考勤管理制度
(十)
一、总则
1、 公司执行每周工作6天,每天工作8小时的工作制度。
2、 考勤时间为:每天上午7:30分或(冬季8:00前)、下午13:00前、17:30(冬季17:00)后。特殊岗位工作可根据工作性质调整工作时间,经部门、主管及总经理批准后,报公司办公室备案。工作时间内所有员工不应从事与工作无关的事情。
3．每位员工都应自觉遵守早午晚三次的考勤制度,由办公室行政专员负责监督审核,并于每月5号将考勤纪录打印出,形成出勤表交于财务部。
3、 员工在工作时间内必须坚守岗位,不得擅离职守,严禁在工作时间内从事与工作无关的活动。各部门组织员工活动,须经总经理批准。
4、 员工应遵守统一规定,按时上、下班,不得随意迟到、早退或旷工。员工享受国家和公司规定的假期时,应严格履行请假手续。
5、 员工须严格遵守考勤制度,不可弄虚作假,修改记录。一经发现,对当事人给予罚款50元,通报批评的处理。
6、 鉴于存在恶劣天气及突发事件的存在,公司每月允许员工3次5分钟内的迟到,但对于无故迟到(早退)10分钟以内,按罚款20元/次处理,10分钟以上1小时以内,按事假半天处理;1小时以上,按事假一天处理。
7、 每位员工每月允许有4个小时的带薪事假,2天的无薪病、事假,如员工连续旷工3日无情况说明的,公司将终止与其的劳动合同,扣发当月工资。
8、 一般不得请事假,特殊情况下,可填写请假单请部门负责人审批,审批后的请假单交办公室行政专员备案。事假超过2天的,需应经企管总监审批。事假获准后,员工应在离开工作岗位之前安排好工作。
9、 请病假须于上班前或不迟于上班后30分钟内通知所在部门的负责人,并于病假后上班的第一天填写假单,补办正式的请假手续。
10、 事假、病假期间,员工的工资与奖金按当月实际出勤率计算。在1个月之内,事、病假超过5天者,将不能参与当月奖金的分配。一年之内,事假累积20天以上或病假累计40天以上者,不能参与当年年终奖金的分配。(具体惩罚参照休假制度规定)
11、 凡考勤记录不正规、不完全者,皆属于个人责任,一律视为缺勤旷工,处以罚款50元/次,通报批评的处分。累积3次以上者罚款200元,并给予警告处分一次。
12、 因工作需要,员工外出办公时,须事前报请部门负责人,禀明外出原因及返回时间,经领导同意后,到企业管理部填写外出登记单,方可外出,否则按外出办私事处理。外出不能回岗者,需部门负责人签字证明,企业管理部记录备案。
13、 上班时间外出办私事者,一经发现,即罚款50元/次,并给予警告处分一次。累计3次者,扣发当月工资,并给予开除处分。
14、 员工加班必须由部门负责人提前向企业管理部提出申请,经总经理批准后方可按加班处理。无加班申请单及加班记录则视为无效。
15、 对于疏于管理部门员工,以致员工多次(3次以上)出现迟到、早退,缺勤空岗、漏报、谎报等不良行为的部门负责人,公司将追究其连带责任,给予扣发当月50%工资,警告处分一次,部门通报批评的处罚。考勤处罚
二、 公司办公室是员工考勤管理的主管部门,负责职工考勤的检查、监督及考核等。各部门负责本部门职工的考勤管理。
二、 本考勤规定适用于本公司所有员工和从事临时性工作的员工(含试用期期人员)。
第2篇 房地产集团公司项目档案管理制度
房地产集团有限公司项目档案管理制度
第一章 总则
第一条 为充分发挥* 城房地产集团有限公司(以下简称公司)项目档案在工程建设、管理、维护及综合验收中的作用,确保项目档案资料的完整、准确、安全和有效利用,根据《中华人民共和国档案法》等有关法律、法规,结合 本公司实际,特制定本制度。
第二条 项目档案是指公司开发房地产项目整个过程中形成的项目工程技术类档案资料。主要由建设工程前期文件资料、施工技术文件资料、竣工图、竣工测量文件资料、建设(施工)监理资料、声像资料等六个部分组成。
第三条 综合管理部为公司项目档案管理的归口管理部门,负责项目档案管理及个分、子公司项目档案管理的指导工作。综合管理部、前期管理部负责工程前期文件的收集、整理、归档工作;项目工程部负责施工技术资料、竣工图、竣工测量文件资料、建设(施工)监理资料、声像资料的收集、整理、审核、组卷等具体实施工作。
第四条 本制度适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。
第二章 档案的分类
第五条建设工程前期文件资料
(一)可行性研究资料
1、项目建议书及批复;
2、可行性研究报告及批复;
3、项目评估意见;
4、环境影响报告书(表);
5、设计任务书、计划任务书;
6、选址意见书。
(二)基础、设计、施工前准备资料
1、基础资料
(1)工程地质、水文地质、勘察设计、勘察报告、地质图、勘察记录、化验、试验报告、重要土、岩样及说明;
(2)地形、地貌、控制点、建筑物、构筑物、测量定位及观察记录;
(3)水文、气象、地震等其他设计基础资料。
2、设计文件
(1)初步设计文件资料:总平面图、平面图、立面图、剖面图、设计说明书、工程概算、工艺设备初步设计;
(2)技术设计:建筑、结构、给排水、采暖、通风设备等图样,说明书、工程预算、计算书、材料表等;
(3)施工设计:施工图、施工说明、设计计算书、施工预算;
(4)经过批准的施工图审查报告、施工图审查批准书。
3、施工准备资料
(1)征用土地批准文件及红线图;
(2)拆迂文件、补偿安置协议书;
(3)环保、卫生、防疫、消防、人防、抗震、文保、白蚁防治、城建档案等部门审查意见书及认可文件资料;
(4)水、暖、电、有线电视、煤气供应协议书;
(5)建设工程规划(规划用地)许可证(附图、附件),施工许可证;
(6)工程项目参加单位(设计、勘察、施工、监理单位)工程项目材料的采购招标、投标、中标文件资料及合同、协议、工程质量监督委托书等。
第六条 施工技术文件资料
(一)开工报告,停工、复工报告;
(二)施工组织设计、施工方案;
(三)图纸会审纪要;
(四)工程技术、质量、安全措施交底;
(五)工程定位放线、测量记录、验线记录;
(六)土壤试验记录、试桩记录、打桩记录、桩位复核记录、桩承载试验记录、桩位竣工总平面图;
(七)地基验槽记录、地基处理记录、地基钎探记录;
(八)基础、主体中间验收记录,构件吊装记录;
(九)混凝土施工日记;
(十)技术复核记录;
(十一)隐蔽工程验收记录(包括安装工程);
(十二)工程沉降观测、变形观察记录;
(十三)主要建筑安装材料、设备出厂合格证、试验报告;
(十四)构件合格证;
(十五)砂浆、混凝土试块试验报告;
(十六)水、暖、电气等设备工程检查、试验、运行调试记录;
(十七)工程变更设计联系单;
(十八)混凝土缺陷修补记录、补强记录;
(十九)工程质量事故及处理材料;
(二十)其他特种记录(沉井、沉箱等);
(二十一)单位工程竣工验收记录;
(二十二)单位工程质量综合评定表;
(二十三)分项、分部工程质量评定表;
(二十四)竣工报告;
(二十五)交工验收材料;
(二十六)设计、勘察、施工、监理工程质量合格鉴定资料;
(二十七)施工技术总结,工程监理总结,工程试运行记录;
(二十八)工程竣工验收会议纪要、备案表;
(二十九)工程质量监督报告;
(三十)工程质量保修书;
(三十一)工程决算、决算审计。
第七条 竣工图文件
(一)建筑安装工程
l、各类建筑、结构专业图;
2、各类电气专业图;
3、电信专业图;
4、煤气专业图;
5、各类给、排水工程专业图;
6、供热、冷专业图;
7、有关消防、抗震、楼字智能、电梯、工艺等竣工图。
(二)地下管线工程
1、总平面图;
2、纵断面图、横断面图、结点详图;
3、构筑物结构图;
4、各种管线特征点图;
5、管网综合图。
第八条 竣工测量文件资料
(一)综合性资料
1、竣工测量(地形、地下管线)技术资料;
2、竣工测量施测方案;
3、竣工测量技术总结及测量精度分析;,
4、竣工测量所用仪器的各种检测资料。
(二)控制资料
1、管线控制,加密控制点的观察手簿
2、光电测距记录;
3、水准观测手簿;
4、平面、立面求算值的计算书;
5、控制点分布略图、成果表。
(三)地形测量资料
l、地形及各种地下管线绘原图、印刷原图
;
2、图根点及碎部座标的观测手簿及成果计算书。
第九条 建设(施工)监理资料
(一)由施工单位提供的施工组织设计(施工方案)报审表;
(二)监理规划、监理细则;
(三)监理通知、不合格工程项目通知;
(四)工程延期、费用索赔审批表;
(五)工程部分暂停报告;
(六)工程移交证书。
第十条 声像资料。主要记录和反映工程开工、施工及竣工各阶段中重大事件、主要环节的声像资料。如反映工程全貌的变化、方案论证、领导视察、隐蔽、基础施工局部(全貌)、重大技术和工艺施工、安装等有关照片、图像、录音材料及文字说明。
第三章 档案的收集和归档
第十一条 在项目建设过程中,综合管理部、前期管理部、项目工程部应在各自的职责范围内负责项目建设资料的形成、积累、整理和保管工作。及时将办理完毕或有关人员保存的文件资料收集齐全,加以整理,以确保资料的完整
第十二条 有关人员在收集、整理档案资料时,应按城建档案技术标准严格把好质量关。
第十三条 档案资料上所反映的图形尺寸、材质、规格等内容须图物相符,做到字迹清楚、图面整洁、规格统一、反差良好、签字手续完备。
第十四条 凡由易褪色书写材料(如复写纸、热敏纸等)形成的文件资料应附复印件。
第十五条 档案文件资料不得用易褪色的书写材料(红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、铅笔)书写、绘制。
第十六条 照片(含底片)和声像材料,要求图像清晰,声音清楚,解说与画面同步,照片与声像材料的文字说明准确精炼;电子档案(软盘、光盘等)应符合国家有关标准。
第十七条 在整理档案资料时,遇下列情况,应要求责任部门进行重新制作:
(一)一张图纸上改动部分超过图面 35%或改绘后致使图面混乱、模糊、分辨不清的图(表);
(二)使用破损、受过光照图面不清、纸张有明显油渍、水渍和有霉变的图纸或资料;
(三)结构、工艺、平面位置(或局部)改变,无法在原图上通过修改来反映的;
(四)管线平面位置变动(长度超过总长的五分之一,线位平移超过 2m),构造形式改变,断面尺寸变化,竖向位置变动等;
(五)未按施工图位置施工的管线工程。
第十八条 所有竣工图应有竣工图章。竣工图章尺寸为70ram×50ram,内容有:编制单位名称、编制人、技术负责人和编制日期。签字要求填写清楚、齐全,不得代签。
第十九条 有关人员收集的设计、勘察、施工、监理等单位的档案资料须两套以上,原则以工程合同规定为准。
第四章 档案的组卷和移交
第二十条 组卷要遵循项目档案文件资料的自然形成规律和成套性特点,保持卷内文件的有机联系,分类科学、组卷合理。
第二十一条 项目技术文件资料要按单项工程或装置、阶段、结构、专业组卷;项目竣工图按建筑、结构、水电、暖通、消防、环保顺序组卷;项目管理性文件按问题、时间或依据性、基础性、竣工验收文件组卷。
第二十二条 施工技术文件资料要按管理、依据、施工安装记录、检测实验、审定证明排列;竣工图按专业、图号排列;文字在前、图样在后。文字装订、图纸不装订。
第二十三条 案卷文字材料要用线绳三孔装订;图纸统一折叠成四号图纸规格:297mm×2lomm。
第二十四条 案卷必须填写卷内目录、备考表和封面、脊背;编写案卷页号,页号位置是文件资料正面右下角,双面书写文件资料背面为左下角。
第二十五条 项目档案资料统一采用卷盒。外表尺寸为3lomm×220mm。厚度分别为20ram,30ram,40ram,50ram 等四种。
第二十六条 项目档案数量一般为两套。一套由公司留存;另一套报送城建档案馆。
第二十七条 在项目完成综合验收后6 个月内,综合管理部应主动与当地政府城建部门联系,办理项目档案移交手续。并配合城建档案馆对移交档案资料的清点、审核、整理、立卷,入库等工作。
第二十八条 移交项目档案时应如实填写《移交书》,《移交书》等相关文件资料均应归入公司文书档案。
第五章 附则
第二十九条 本制度由综合管理部负责解释和修订。
第3篇 房地产公司安全责任考核制度
房地产开发公司安全责任考核制度
第一条总则
为更好地加强公司安全管理,提高管理水平,进一步规范员工的安全生产行为,严肃劳动纪律,工艺纪律和操作纪律,遵章守纪,认真贯彻《安全生产法》落实各级人员的安全生产责任制,结合本公司的实际情况,特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司各单位,各部门的所有员工。
第三条考核组织
1、在公司安全生产领导小组的领导下,具体负责人担负对公司各部门的安全责任考核。
2、负责制订安全责任考核办法,考核标准,实施考核的具体工作,协助解决考核中出现的问题。
3、安全小组负责事故管理的具体考核。
第四条 考核原则
1、效益优先,兼顾公平的原则,在考虑贡献的基础上兼顾公平、公正。
2、量化考核与管理考核相关结合的原则,量化考核重点指标,同时考虑专业的管理效果。
3、简单、优化、科学、适用的原则,考核过程简单规范,便于操作。
4、部门绩效与专业管理效果挂钩的原则。办公室每月对安全考核结果进行汇总。
5、严格执行事故管理制度,发生事故按规定程序和时间报告。事故处理要坚持'四不放过'的原则。即事故原因没有查清不放过;事故责任者没有受到严肃处理不放过;广大员工没有受到教育不放过;防范措施没有落实不放过。
6、建立规范的事故档案和台账。因忽视安全生产,违章指挥,违章作业,违反劳动纪律,玩忽职守或者发现事故隐患,危险情况,不采取有效措施,不积极处理以致造成事故的,对相关责任领导进行责任追究。
7、事故发生以后,事故单位必须按照事故等级,规定程序和时间及其他要求,进行上报,超过报告时限的,扣罚责任人五百元。
8、各类事故的性质,责任,直接经济损失,由公司主管部门确定后进行考核。
第五条奖励
1、在生产经营中,模范地遵守公司职业健康管理体系规定的各项安全管理制度和操作规程,及时发现和排除事隐患,纠正违章,提出合理化的建议,避免重大事故的发生或在事故中积极投入事故抢险,减少人员伤亡和财产损失的员工,参照《公司安全生产激励制度》给予奖励。
2、公司奖励分为通报表扬、记功、奖金、晋升工资等形式。
第六条安全事故的处罚
安全事故按直接经济损失的大小,对事故责任人给予如下处理:
1、直接经济损失在1万元以下,按损失5~20%对事故责任人给予处罚;超过1万元按损失10%对责任人给予经济处罚。
2、因违章操作等原因发生安全事故,造成他人伤亡或公司财产损失的,可同时给予适当的处分。
3、由于责任人自身过错造成安全事故发生,因事故受伤或死亡的酌情减轻或免除经济处罚,可同时给予适当处分。
4、故意装病或隐瞒事实真相骗取工伤待遇的,按骗取所得收入的1~5倍进行处罚,并给予停工或辞退处分。
第七条
1、本制度由公司办公室负责解释。
2、本制度自下发之日起开始执行,并在执行中逐步完善。
第4篇 泰开房地产公司薪酬制度
第一章 总则
第一条 为规范公司薪酬管理,实现薪酬决策对内具有公平性、公正性、对外具有竞争力的目标,保障员工获得劳动报酬的基本权益,吸引和保留高素质的优秀员工,激励员工创造良好工作业绩,特制定本薪酬制度。
第二条 公司薪酬制度实行岗位绩效工资制。
坚持以下原则:与公司整体经济效益挂钩、与职位责任挂钩、与工作业绩挂钩。
第三条 岗位绩效工资制是按照员工职位责任和工作业绩,确定收入的分配形式。即对员工所从事的工作职位进行评估,确定相应的工资标准,同时辅以绩效考核,依员工的工作实绩给予相应的报酬。
第四条 本制度适用于公司全体员工。
第二章 薪资结构
第五条 岗位绩效工资由六部分构成:保障工资、年功工资、补贴、职位工资、绩效工资及半年奖金。
第六条 保障工资是员工提供正常劳动,公司为其支付的、保障其基本生活水平的劳动报酬。保障工资依据北京市最低工资水平制定,并随市政府每年公布的最低工资水平线,调整保障工资标准。2003年公司的保障工资为465元。
第七条 职位工资是员工完成职位工作取得的、与职位责任相对应的劳动报酬。
职位工资的确定:
1、依据职位评估,确定公司职位序列及职位等级;
2、依据公司整体经济状况确定职位工资等级标准。
3、依据岗位的聘用要求确定员工职位工资等级。
4、依据员工工作表现调整职位工资等级。
5、职位工资随职位变动而变动,易岗易薪。
第八条 绩效工资是对员工职位工作完成情况进行考核而确定的工资收入。
第九条 工资标准为以上三项即保障工资、职位工资和绩效工资之和。
第十条 年功工资由本企业工龄和一般工龄组成。本企业工龄工资为10元/年,一般工龄工资为5元/ 年。年功工资于每年年初1月份进行调整核定。
第十一条 补贴由书报费、洗理费、副食补贴、住房补贴、供暖费(取暖费)、独生子女月度奖励费、独生子女奶费、托儿费等各种补贴费用组成,参照国家规定的标准,暂定为400元。以后将依据国家政策适时调整。
第十二条 奖金是员工在一段时间内完成工作任务,::通过考核一次
性给予的奖励工资。根据公司的整体经营状况和财力,以职位等级确定基数、以考核结果为依据,半年给付一次。标准和具体办法在发放前另行制订。
第十三条 年终双薪
每年年末,公司对辛勤工作的所有在岗员工发放年终双薪。年终双薪的标准为员工本人12月份的工资总额(表示为z)。计算方法如下:
双薪金额 =z÷12×n
n--代表全年实际出勤月数(按整月计算)
第三章 薪资支付及发放原则
第十四条 员工薪资采用月薪制,于次月6日前以工资卡形式委托银行发放。如遇法定节假日或公休日,提前在最近的工作日发放。
第十五条 员工薪资为下发薪,薪资结算周期为上月25日至当月24日。新进人员自入职之日起薪,离职人员自离职之日停薪。因工作需要,员工职位调整,于宣布生效之日起,执行新的职位等级薪资。
第十六条 公司的职等、薪级公开,对员工个人工资实行保密管理,任何人不得泄露或探听他人的薪资待遇。员工工资标准由人力资源部于员工上岗时书面通知本人,每月发薪向员工提供密封式工资清单。
第四章 薪资管理实施细则
第十七条 公司人力资源部负责薪酬管理的日常工作。
第十八条 公司从员工工资中代扣的部分:
员工应缴纳的个人所得税;养老保险、失业保险、基本医疗保险的个人应缴纳
部分;住房公积金个人应缴纳部分;法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费等;按公司相关规定需代扣的费用;法律法规规定可以由员工工资中扣除的其他费用。
以上费用均从员工本人当月薪资中代扣、由公司代缴。
第十九条 休假期间薪资处理
1.病假:
员工一年可享有10天(含)带薪病假,带薪病假每休一天扣除本人一天的绩效工资;
累积病假10天以上,每增加病假1天扣除本人日职位工资的30%和绩效工资的100%;
当月累计病假15天以上的,无绩效工资。
累计病假超过三个月的,支付保障工资、补贴工资和年功工资;如扣除社会保险、住房公积金及个人所得税后工资不足465元时,::补足至465元。
医疗期满尚未痊愈者,被解除劳动合同的经济补偿问题按照有关规定执行。医疗期期限参见《休假制度》。
2.事假:
每事假1天,扣除本人日职位工资和绩效工资的100%;当月事假累计不足10天的按照考核结果计发绩效工资;当月事假累计10天以上的,无绩效工资;累计事假超过一个月的,无补贴工资和年功工资。
3.旷职:
每旷职1天,扣除本人日保障工资、职位工资、年功工资和补贴,当月无绩效工资。
4.产假、晚育假、探亲假期间享受保障工资、职位工资、年功工资和补贴。
5.公司批准的年假、哺乳假、婚假、丧假、公假除绩效工资按考核结果计发外,其他不受影响。
6.工伤假的待遇按国家规定执行。
7.迟到、早退的处理,依据公司《考勤制度》规定执行。
第二十条 员工在试用期间,无年功工资和补贴。
第二十一条 经公司批准,员工外出培训,期间的薪资待遇按员工与公司签订的《培训协议》执行。
第二十二条 公司因工作需要,雇用的退休返聘人员、临时人员、劳务人员等,其工资待遇按与之签订的协议执行。
第二十三条 公司重组前的原离岗休养人员(指原东开公司内退人员或原k泰公司待岗人员),工资执行原标准。
第二十四条 经公司确认为待岗的员工,计发保障工资。
第二十五条 对于不具备《职位说明书》规定的任职条件而经批准上岗的员工,职位工资按照一定比例下浮,就近套入职位工资等级表的对应级档。
第二十六条 对于不能完全通过职位评估的方式体现其价值的部 分特殊人才,公司给予其一定的专项津贴,作为吸引和留住特殊人才的重要手段。
第五章 附则
第二十七条 本制度未尽事宜按国家和北京市有关规定执行。公司原有政策、办法与本制度相冲突,依照本制度执行。
第二十八条 本制度由人力资源部负责解释。
第二十九条 本制度自通过之日起生效执行。
补充条款:
经公司研究决定,对《薪酬制度》第十九条第1款第4项内容进行下列修改补充:
累计病假超过三个月至医疗期满:
(1)员工患病经二级以上医院确诊为心脏病(心肌梗塞)、冠状动脉旁路手术、脑中风后遗症、慢性肾衰竭、癌症、瘫痪、重大器官移植手术、严重烧伤、暴发性肝炎、主动脉手术的,支付员工个人职位工资50%、补贴工资、年功工资和保障工资;
(2)除以上十种病症外,支付本人保障工资、补贴工资和年功工资;
(3)如扣除社会保险、住房公积金及个人所得税后工资不足465元时,补足至465元。
以上内容已经工会委员会研究同意,自2003年11月1日起执行。
第5篇 房地产公司销售管理制度
房地产开发有限公司销售管理制度
(五) 第一章 总则第1条 目的为规范企业各项目的销售工作,提高管理工作水平,最大限度地实现企业经济效益,特制定本制度。第2条 本制度涉及楼盘销控、认购管理、销售例会等内容,各项目售楼中心均应按此制度执行。第二章 销售策略、计划的制定第3条 拟开发项目之初,销售部应派员参与项目的立项过程,掌握项目定位、产品规划、成本等内容,做好营销策划工作准备。第4条 根据项目开发进展,销售部应及时进行全程营销策划,包括项目调研、制定销售策略、宣传推广策略等。第5条 销售部应根据项目施工进度,实施营销推广计划,做好开盘前的准备工作,包括各种形式的宣传、销售现场包装、销售人员到位与培训等。第6条 销售部经理应根据项目情况,及时做好项目销售规划,组建售楼中心,以配合销售部开展各项工作。第三章 楼盘销控管理第7条 销控工作由销售部经理统一负责,销售部经理不在时,由售楼中心经理具体执行并于第一时间通知销售部经理。第8条 售楼员需要销控单位时,须同销售部经理联系,确认该单位尚未售出可以销控,才能进行销控。第9条 销售部经理销控单位前,必须以售楼员先交客户的认购金或身份证原件为原则。第10条 售楼员应于销控单位得到确认后,方能与客户办理认购手续。第11条 售楼员不得在销售部经理不知情或销控单位未果的情况下,自行销控,否则自行承担由此而产生的一切后果,公司也将严肃处理当事人。第12条 销控后,如客户即时下订单并落订,销售部经理需将最新资料登记于《销控登记表》上;销控后,如客户没有下订单并落订,销售部经理需及时取消该单位的销控登记。否则,因此产生的后果由销控员承担。第13条 如客户已确认落订,售楼员必须第一时间向售楼中心经理(或销售部经理)汇报。第四章 认购管理第14条 定金与尾数
1、 售楼员必须按公司规定的订金金额要求客户落订,如客户的现金不足,售楼员可争取客户以公司规定的最低订金落订。
2、 如客户的现金少于公司规定的最低订金,必须经得销售部经理的同意后方可受理,否则不予以销控及认购。
3、 如客户并未交齐全部订金,售楼员必须按公司所规定的补尾数期限要求客户补齐尾数。如客户要求延长期限,必通知销售部经理并取得同意后方可受理。第15条 收款、收据与《临时认购书》
1、 售楼员向客户收取订金或尾款时,必须通知售楼中心经理,并由出纳员与客户当面点清金额。售楼中心经理核对无误后,出纳员才能开具收据,并及时收妥订金及相应单据。
2、 若客户交纳的订金不足,需补尾数的,只能签订《临时认购书》。
3、 客户交尾数时,原已开出的收据不需收回,只需增开尾数收据,经售楼中心经理核对无误后与客户签订认购书,并收回《临时认购书》。
4、 客户交纳的订金或尾数为支票的,开具支票收条,在收条上登记认购情况,并进行销控,在支票到账后,方可办理认购手续。第16条 《认购书》
1、 《认购书》中的楼价栏,须以客户选择的付款方式所能达到的折扣之后的成交价为准。如该单位有额外折扣,需按审批权限交由售楼中心经理、销售部经理签字。
2、 《认购书》中的收款栏,须由售楼中心经理核对订金无误后如实填写,并下方注明所开收据的编号。
3、 售楼员填写完《临时认购书》后,必须交由售楼中心经理核对检查,确认无误后可将客户联作为认购凭证交给客户,并收好余联。第17条 楼盘签约程序规定
1、 售楼员应按照公司的统一要求向客户解释标准合同条款。
2、 售楼员带领客户到现场销售主管处确认客户身份和查看该房间的销售状态,填写《签约确认单》。
3、 《签约确认单》须经销售部经理签字后方可签订正式合同。
4、 售楼员执《签约确认单》及正式合同,带领客户到财务部交纳首期房款及办理销售登记时所需的相关税费。
5、 财务人员复核并收款后,收回客户订金收据,开具首付款收据,并在《签约确认单》上盖收讫章及签字确认。
6、 售楼员执《签约确认单》、客户收付款收据、购房合同到合同主管处签字盖章。
7、 将签约流程中涉及到的相关材料及时集中到客户服务主管处审核统计。
8、 客户服务主管填写《签约客户档案交接单》,经销售部经理签字后将合同转交到相关部门。第五章 客户确认管理第18条 抢单及其处罚
1、 抢单是指售楼员明知客户已与其他售楼员联系过,为了个人利益不择手段将此客户成交业绩及佣金据为己有的行为。
2、 抢单行为将受到公司最严厉的辞职处罚,且业绩佣金归已与客户联系过的售楼员。第19条 撞单是指多名售楼员在不知情的情况下与同一买房客户联系过的行为。第20条 公司实行售楼员首接业绩制。原则上以《销售日报表》登记第一时间的售楼员为准(第一时间保留时限为两个月),该客户成交业绩归该售楼员。第21条 接待上门客户或热线电话时,如发现该客户是某位售楼员在其他项目使得客户或熟人,但该售楼员从未向该客户介绍过本项目并且该客户并未提及该售楼员的名字,则该客户与该售楼员无关,按正常的上门或热线接待。第22条 客户为售楼员介绍另外的客户时,售楼员应提前在《销售日报表》中登记被介绍客户姓名及电话。此客户看房或来电时,无论是否提及该售楼员姓名,其他售楼员均有义务将此客户还给该售楼员。如售楼员未登记,被介绍客户也未提及该售楼员,则该客户与该售楼员无关。第23条 售楼员在得知与他人撞单的情况下,为了获取业绩和佣金,私下联络客户换名,或采用其他不择手段的行为,一旦查出,将没收佣金,并予以辞职处理。第24条 售楼员不允许走私单,如发现将予以开除处理。第25条 在售楼中心工作的非售楼员,不得将接待的客户未经销售部同意介绍给某个售楼员。第26条 如果客户到销售部领导处投诉或反映某售楼员不称职,经销售部核查属实,销售部有权安排其他售楼员继续谈判至签约,业绩、佣金平均分配,此类客户今后带来的新客户有权自愿选择售楼员洽谈。第27条 未成交客户介绍的新客户,如客户指定原售楼员接待,则有原售楼员接待;如未指定则算做上门客户并按顺序接待。第六章 客户跟踪规范第28条 接待客户的来电来访后,接待人员应认真填写《来电登记表》、《来访客户登记表》,交给售楼中心经理安排客户跟踪日程。第29条 售楼员必须于每日上班开始后半小时,根据所安排结果及时做跟踪笔记。在当日下班时,整理当日工作,完善工作日记。第30条 售楼员必须于每周五向售楼中心经理报告本周的客户跟踪情况。第31条 售楼中心经理每周定期检查工作笔记,对比及不合格者进行处理(如停接电话、停接客户等),并计入劳动考核。第32条 从客户与售楼员第一次联系之日起至一个月止,售楼员未跟踪客户,该客户不再受公司保护。第七章 销售例会管理第33条 各售楼中心经理每周五选定时间召开周销售工作会议,总结当周本项目销售情况,做好下一周的工作计划安排。第34条 销售部经理每周或不定期组织各项目售楼中心经理召开会议,了解各项目的销售情况,对下一阶段工作进行部署。第35条 营销总监应组织、主持月度销售例会。第36条 遇到紧急情况,应根据情况召开临时会议,及时处理销售中的问题。第八章 附则第37条 本制度有销售部负责制定、修订与解释,与房地产销售有关的未尽事宜,可参考《员工手册》、《售楼员实战手册》等文件。第38条 本制度经营销总监审核后,报总经理审批后颁布执行。
第6篇 房地产公司卫生制度2
房地产公司卫生制度(二)
1、本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生,特制订本制度。
2、凡本公司卫生事宜,除另有规定外,皆依本制度实行。
3、本公司卫生事宜,全体人员须一律确实遵行。
4、凡新进入员工,必须了解清洁卫生的重要性与必要的卫生知识。
5、各工作场所内,均须保持整洁,不得堆放垃圾、污垢或碎屑。
6、各工作场所内,严禁随地吐痰。
7、各工作场所须保持空气流通。
8、食堂及厨房的一切用具,均须保持清洁卫生。
9、垃圾、废弃物、污物的清除,应符合卫生的要求,放置于指定的范围内。
10、公司应设置常用药品并存放于小箱或小橱内,以便得员工取用。
11、本准则经总经理核准后施行,修改时亦同。
第7篇 x房地产公司薪酬管理与考评制度前言
房地产公司薪酬管理与考评制度前言
薪酬管理制度和考评制度是对公司人事相关制度的细化,是薪酬管理工作及绩效考核工作具体操作的指导。薪酬管理和绩效考核以制度的形式确定下来,是规范公司管理制度的一项举措,也是营造一个科学的管理环境的良好开端,使各级管理者在实际操作中有据可依。
薪酬分配的目的绝不是简单的'分蛋糕',而是通过'分蛋糕'使得公司今后的蛋糕做得更大。薪酬分配绝不仅是一项技术工作,更是一种战略思考。因此,在设计薪酬体系时,充分考虑了公司的现状及未来发展的目标。
考核的目的不是为了惩罚,而是一种手段,一种激励员工的手段。通过考核来去粗取精、去伪存真,为企业筛选合适、优秀的人才,同时也为真正的人才提供发挥个人能力的空间。
薪酬管理制度和考评制度相辅相成,薪酬的提升依赖于考评的结果,考评又为薪酬的提升提供依据。两者在执行过程中有着密切的联系,切不可脱离执行。
第8篇 正大房地产公司财务管理制度
河口房地产公司财务管理制度
1、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。
2、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。
3、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
4、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。
5、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
6、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡,确保银行日记账余额与银行对账单相
7、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。
8、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。
9、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。
10、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。
11、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。
12、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
13、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
第9篇 房地产公司员工退出管理制度7
房地产公司员工退出管理制度(七)
第一章总则
第一条为建立和完善**房地产开发有限公司(以下简称公司)员工退出机制,促进人力资源的合理流动,优化人员结构,提高人员素质,特制定本制度。
第二条公司遵循“公正公开公开、优胜劣汰、奖勤罚懒”的原则进行员工退出管理。
第三条本制度适用于公司及所属项目公司。
第四条人力资源部为公司员工退出的归口管理部门。
第二章 范围与形式
第五条公司实行日常考核退出与年度考评退出相结合的退出机制。公司可根据日常考核及时退出不符合要求的员工,也可根据年度考评结果,按规定退出一定比例的员工。
第六条公司对各层级人员统一实行退出制度,以确保各个层级人员的合理流动。根据管理层级不同,公司职员分为员工层(主管以下职级人员)、基层管理层(主管至部门副经理职级人员)、中层管理层(部门经理至公司总经理助理职级人员)和高层管理层(公司副总经理至公司总经理职级人员)四个层面。
第七条原则上,公司根据年度人力资源实际现状及日常考核、年度考评情况,采取全公司综合平衡的方式,合理确定当年退出员工的比例。
第八条退出形式包括降级、降职、待岗、劝退和辞退等形式。
第九条降级是指员工工资降级、降档;降职是指主管及以上管理人员职务级别及薪资级别的降低;待岗是指员工被停止岗位工作,并进行重新择岗定岗;劝退是指公司根据考核评估结果,要求员工主动辞职;辞退是指公司根据考核评估结果及劳动合同的相关规定,与员工终止劳动关系。
第三章退出管理程序
第十条通过日常考核,若发现有工作表现不佳、工作能力不符合岗位要求,以及责任心和工作主动性严重不足者,应及时实施退出,并报公司人力资源部备案。
第十一条日常考核退出首先由部门负责人(或其直接上级)向人力资源部提出退出建议或要求,由人力资源部组织员工的直接上级、同级员工代表、部属代表及业务分管领导等进行专题评议,以全面评价员工的工作表现和能力,客观反映其优缺点等。根据评议结果,由人力资源部拟订建议报告,经分管领导审核后,按以下权限报批后实施退出:
1.公司财务管理部负责人、总经理助理及以上人员、项目公司副总经理及以上人员的退出,经公司副总经理审核后,报公司董事长审批;
2.公司其它职级人员、项目公司部门经理(含主持部门工作的副经理)至总经理助理职级人员的退出,由公司总经理审批;
3.项目公司其它职级人员的退出,由所在公司总经理审批。
第十二条根据年度考评方案分不同层级和权限考核后确定拟退出的人员,由公司人力资源部组织相关人员及代表,组成考评小组进行补充调查或评议,全面了解员工的工作表现和能力,客观反映员工的优缺点,并由公司人力资源部根据调查或评议结果拟订建议方案,经分管领导审核后,按上述审批权限报批后实施退出。
第十三条人力资源部应在退出方案批准后,负责会同员工的直接领导与拟退出人员进行正式的面谈沟通,明确指出其不足和缺点,并给予合理建议,帮助其端正思想、调整心态。
第十四条在完成与拟退出人员的面谈沟通后,由人力资源部负责按批准方案实施退出。在面谈沟通后若有特别情况的,人力资源部须及时向公司领导汇报情况并提出处理建议,报公司领导审定。
第十五条考核不合格,并根据公司退出机制经审定实行降级、降职的,由人力资源部负责按规定及时办理相关调整手续。
第十六条考核不合格,已不适合担任现岗位工作并经审定实行待岗的,待岗期限为2个月,自审定之日起计算。待岗期间的薪资按原月薪标准的50%发放,不享受奖金分配。
第十七条在待岗期间,待岗员工应移交原岗位工作,可以在公司范围内寻找合适岗位。待岗员工如选中合适岗位,并与接收单位协商一致的,由人力资源部办理逐级报批手续。待岗员工经批准重新上岗的,员工的薪酬按新的岗位和职级重新确定。
第十八条待岗期满后,员工仍未寻找到合适岗位或无任何单位接收的,公司与该员工解除劳动合同,由人力资源部按规定办理相关手续。
第十九条考核不合格,并经审定实行劝退和辞退的,以及员工主动辞职的,由人力资源部按规定办理相关手续。
第二十条员工办理离职手续后,应保守公司商业机密,不得带走公司业务资料,不得损害公司社会形象和利益。如有违反并致使公司社会形象及利益遭受损失的,公司保留依法追究法律和经济责任的权利。
第四章 附 则
第二十一条本制度由公司人力资源部负责解释与修订。
第二十二条本制度自颁发之日起施行。
第10篇 x房地产代理公司项目奖罚制度
房地产代理公司项目奖罚制度
1、控台看报纸、吃东西及工作时间在工作区域内追逐打闹每次罚款5元。
2、不穿着工装每次罚款10元,不配戴胸卡每次罚款10元。
3、每月进行业绩与纪律综合考评,连续两个月最后一名者辞退,连续三个月最后两名者辞退。
4、迟到或早退10分钟内,每次罚款10元;迟到或早退30分钟以内,扣除当日基本工资;旷工处以日基本工资3倍的罚款。
5、违反其它项管理制度,由销售经理酌情进行5-10元处罚。
6、销售经理定期对置业顾问进行考核,考核优秀者,给予适当奖励。考核连续三次落后者,自动清退。
第11篇 房地产公司营销中心合同管理制度
房地产开发公司营销中心合同管理制度
第一条、置业顾问每人手中都有一份空白的正式合同文本,用以向客户讲解具体合同条款。
第二条、作废的合同一律退还客服部销毁,合同由客服部专人保管实行领用制。
第三条、合同正式签署前,须向客户解释清楚每一具体条款,不得有欺诈行为。
第四条、正式合同签定前须先落实该房是否可以销售,无误后才能签署正式合同。
第五条、合同所指价格为折后价。
第六条、合同填写完毕后,须先自查一遍,无误后交客户审查。
第七条、请客户签字后,将合同送客服部审核无误,再送公司签字盖章。
第八条、不得在合同中体现公司未落实的优惠条款。
第九条、客户应为交清首付或全部房款,并明确;配套费用的交款时间后方能签正式合同。
第十条、补充协议须经公司认可。
第12篇 房地产股份公司会计核算制度总则
房地产股份有限公司会计核算制度总则
第一章 总则
第一条为了规范本公司的会计核算工作,加强会计监督,提高会计管理水平,统一会计核算标准,保证会计工作质量,使会计工作更好的为本公司的经营管理服务,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《中华人民共和国外商投资企业会计制度》及国家其他有关法律法规,结合本公司的实际情况制定《会计核算制度》(以下简称本制度)。
第二条公司主要会计政策:
一、会计制度:本公司执行财政部《房地产企业会计制度》。
二、会计期间:本公司会计年度采用公历年度制,自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度,年度终了办理结算。会计年度的分月、分季与公历相同。
三、记帐方法:本公司采用借贷复式记帐法。
四、记帐原则及计价基础:本公司以权责发生制为记帐原则,各项财产物资按取得时的实际成本计价。
五、记帐本位币:本公司采用人民币为记帐本位币。
六、货币换算:年度内发生的外币经济业务在业务发生时按照国家外汇市场公布的市场汇价折合为人民币记帐,决算日,货币性项目年末余额中的外币金额,按照当日国家外汇市场公布的市场汇价进行调整,因年末市场汇价与帐面汇价不同而发生的折合人民币差额,计入当年度损益。
七、固定资产及其折旧:本公司固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法计算,并按固定资产类别、固定资产原价、固定资产使用年限及预计净残值率(原价的10%)确定其分类折旧率如下:
资产类别使用年限年折旧率
房屋建筑物20年4.5%
运输工具10年9%
电子设备5年18%
其他设备5年18%
八、存货计价:存货以实际取得的成本作为计价基础。存货发出采用先进先出法,低值易耗品采用一次摊销法。
九、坏帐准备:本公司坏帐准备按年末债权余额(扣除关联公司往来)的3%提取。
第三条公司发生的各项经济业务,应当及时办理会计手续,进行会计核算。公司的会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致、相互可比和会计处理方法的前后各期相一致。
第四条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料的内容和要求必须符合公司统一会计制度的要求,不得伪造、变造会计凭证和会计帐簿,不得设置帐外帐,不得报送虚假会计报表。
第五条本公司会计凭证是各项业务和财务活动的原始记录,是会计核算的依据,是核对帐务、进行监督检查的重要凭据。
一、本公司原始凭证分为自制原始凭证和外来原始凭证,原始凭证的编制必须格式统一,内容完整,填写清楚,编制及时,符合真实性、合法性的要求。应具备以下基本内容:
1、凭证名称;
2、接受凭证单位名称;
3、凭证编制日期;
4、经济业务内容;
5、经济业务的数量、单价和金额;
6、编制单位和编制人员及相关经手、审批人员的签名或盖章;
7、凭证附件;
8、凭证编号。
对于符合要求的原始凭证,按规定及时办理会计核算手续,编制记帐凭证,据以登记明细帐,并将原始凭证作为记帐凭证的附件,加以保存;对于业务真实,但内容不完整,手续不完备,或计算、文字有错误遗漏的予以退回,并向经办人讲清原因,解释制度要求,同时协助办理相关手续,更正错误;对于违反国家有关规定的不合法或不合理的原始凭证,会计人员拒绝接受,不予报销付款;对于严重违法行为,应立即向公司有关负责人汇报,加以严肃处理。
二、记帐凭证统一采用财政局监制的通用格式。必须具备下列基本内容:
1、凭证名称;
2、凭证填制日期;
3、经济业务摘要;
4、会计科目和明细科目名称;
5、金额;
6、凭证编号;
7、凭证所附原始凭证张数和其他附件资料件数;
8、记帐凭证编制、经办、出纳、记帐、复核人员和会计主管的审核及盖章。
记帐凭证的编制必须符合格式统一、内容完整、记录真实、填写清楚、编制及时和连续编号的要求。记帐凭证须经审核后方可入帐,记帐凭证必须附有原始凭证,记帐凭证与附件一致;汇总记帐凭证必须根据记帐凭证编制,其内容要与记帐凭证完全一致;使用会计科目要正确;根据经济业务的计量单位、单价、数量、计算其金额;汇总各项经济业务的金额,要计算每项金额的数字,复核其合计数;经审核发现记帐凭证上有错误时,应查清原因,按规定及时更正。实行会计电算化的单位,对于机制记帐凭证,要认真审核,打印出的机制记帐凭证要加盖制单人员、审核人员、记帐人员及会计主管人员的签字或盖章。只有经审核证明合法、合理、计算无误的原始凭证,才能据以入帐。
第六条本公司各种帐簿是以会计凭证为依据,全面、连续、系统的记载各项经济业务及资金运作的记录帐簿。包括:日记帐、总帐、明细帐及其他备查帐簿。会计帐簿必须具备下列基本内容:
一、帐簿名称。
二、帐簿使用记录。包括帐簿启用日期、帐簿页数、记帐人员和会计主管人员姓名和印签
三、帐簿记录要求。帐簿记录要清楚整洁,月、季、年度终了进行结帐。各帐簿记录与据以入帐的记帐凭证和原始凭证相互核对,要求帐帐相符;月、季、年度会计报表中的数字必须与会计帐簿核对无误,要求帐表相符;各帐簿记录与资金及实物的实有数额定期核对,要求帐实相符。
四、实行会计电算化的单位,总帐和明细帐应当定期打印,打印的会计帐簿必须连续编号,经审核无误后装订成册,并由记帐人员和会计主管人员签字或盖章。
第七条会计科目是组织会计核算的依据。本公司按《房地产企业会计制度》的规定,设置和使用会计科目,根据实际情况进行增设、合并调整。会计科目变更时须填制记帐凭证,通过分录结转。
第八条实行会计电算化的单位,对使用的会计软件及其生成的会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料,必须符合财政部关于会计电算化的有关规定。其电子数据、会计软件资料等应作为会计档案进行管理。
第九条本公司必须按照国家统一会计制度规定的格式和要求定期编制财务报告。财务报告由会计报表、会计报表附表和财务分析报告组成。会计报表应当包括资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表。会计报表应当根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制,必须做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
对外报送的财务报告,
应当依次编定页码,加具封面,装订成册,加盖公章。封面上应该注明:单位名称、单位地址,财务报告所属年度、季度、月度,送出日期,并由单位负责人、会计机构负责人、会计主管人员签名或盖章。
