某大酒店管理制度（20篇范文）

第1篇 某大酒店管理制度

m大酒店管理制度

第一章 员工守则

第一节 总则

1、热爱社会主义祖国,拥护中国共产党,严格遵守国家法律、法令和酒店的各项规章制度。

2、树立良好的职业道德,尊重领导,服从分配;忠诚老实,廉洁奉公;热忱友好,文明服务;勤俭节约,爱护公物;自觉维护酒店的声誉。

3、努力学习,钻研业务,不断提高服务质量和管理水平,保质保量完成工作任务。

第二节 仪容仪表

1、员工必须经常保持服装整齐清洁,并按规定佩带工号牌(实习生证)或员工证。自觉爱护公司所发的工作制服、鞋等物品。

2、男员工头发以发脚不盖过耳部及后衣领为适度,不准留小胡子、鬃角。

3、女员工不得披头散发,头发不宜过长,以不超过肩部为适度。要保持淡雅清妆,不得浓妆艳抹、染指甲,并避免使用味浓的化妆用品。

4、员工不得染怪异发色、梳怪异发型,应勤修剪头发、指甲、保持清洁。

5、餐厅从事食品生产、制作和销售部门的员工,上班时间禁戴手链和戒指。

第三节 礼节礼貌

1、尊重自己,尊重他人,团结互助,忠诚老实,富有职业自豪感和奉献精神,待客热情友好,说话亲切和蔼,举止稳重大方,处事礼貌谨慎。

2、与客人交谈时应站立端正,讲究礼貌、不左顾右盼、低头哈腰或昂首叉腰。要用心聆听客人的谈话,不与客人抢话、不中途插话、不与客人争论、不强词夺理。说话要有分寸,语气要温和,语言要文雅。

不要询问客人的年龄(特别是对女宾),不询问客人的履历、工资收入、衣物价格。对奇装异服或举止奇特的人不围观、不交头接耳。

4、对客人要礼让,主动让路、让电梯。

第四节 工作态度

1、热情:热情接待好每一位宾客,努力提高工作效率。

2、礼貌:尊重宾客,站立服务,笑容常展,笑口常开,说话温和,常用敬语。

3、主动:尽职尽责做好本职工作,主动为宾客服务,对下一工序负责,同事之间真诚合作,主动配合。

4、周到:严格按服务规程(工作程序)工作,想客人所想,急客人所急。

5、诚实:待客诚恳,对公司忠诚、路不拾遗,有事必报,有错必改。

6、勤俭:勤恳工作,注意节俭,保护公共卫生,维护酒店优美环境,节约水、电,爱护设备、设施。

第五节 劳动纪律

1、依时上、下班,不得迟到或早退;不旷工,不擅离职守;严格执行接班制度,不得私自调班,确需调班时必须找好顶班人员,经部门(班组)领导批准;不准串岗。

2、员工上班前不得饮酒、吃生葱、生蒜等食品,上班时不准吃零食,到宾馆公共场所、餐厅玩耍、聊天。

3、下班后必须离岗更衣,更衣后不得返回工作岗位。

4、服从领导的工作安排和调整,按时完成任务,不得无故拒绝或终止工作。

5、必须严格执行上下班考勤制度有关规定。

6、严格遵守外事纪律,不得以工作之便,假公济私,损害宾客、公司和国家利益。

第六节 考勤

1、每个员工上下班必须打记时卡,打卡后将卡片放回原处,并应准备充分时间更换制服,以准时到达工作岗位。

2、如因公差、外勤、加班、病假、事假等原因未能打卡,应向所在班组报告,以备核查。严禁代人打卡或委托他人代打卡。

3、迟到或早退以是否到达或离开工作地点为准,员工在工作中未经请假离开工作岗位的视为早退或旷工。

4、考勤按当月实际工作日统计,作为工资计发的依据。

5、不得让他人代为请假,否则按旷工处理。

第七节 工作时间

1、员工工作时间每周以六个工作日为原则,每天工作八个小时(用膳时间除外),公司可视经营需要而作适应编排。

2、确因工作需要,公司可要求员工超时工作,但每月累计一般不超过三十六小时,并酌情安排补假或按规定发放超时工资。

3、工作时间分为若干个不同的时间,由主管或领导班编排,并在员工编班表上列明,员工必须服从主管或领班安排的工作班次。

4、如班次需要调整的员工,必须事先经主管或领班的批准。

第八节 附 则

1、适应范围

本守则适用于在公司工作的所有员工。

2、负责实施

本守则条款由公司总办负责督促各部门实施。

3、解释修订权

本守则条款解释权属公司总办,修订权属公司总经理室。

第2篇 大酒店保安部管理制度

福海大酒店保安部管理制度

一、保安员守则

1、热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，遵守现行的宪法和法律法规。

2、具备良好的敬业精神，热爱本职、爱护财产，自觉带头和遵守员工守则和各项规章制度。

3、有严明的组织纪律观念，服从领导，团结同事，维护招待所的集体荣誉，文明执勤，礼貌待人。

4、遇有突发事件时，保安人员应迅速赶赴现场积极参与并果断处理，不得躲避、推诿。

5、深入开展防火、防盗、防事故、防破坏、防自然灾害活动。

6、认真贯彻预防为主，防消结合的消防工作方针，熟练操作各种消防器材和设备。

7、自觉学法、用法、守法，钻研本职知识，不断提高自己依法执勤的能力和业务水平。

二、保安员管理制度

(一)保安员内部管理制度

1.保安部依据《员工守则》对保安员进行管理，同时根据保安工作的性质和要求，在实施具体管理时必须更加强调“严格培训，严格管理”的要求。

2.对保安员的日常管理和培训工作由保安部经理负责，通过主管具体指导，每月由部门经理、主管主持召开一次保安员大会，小结工作及进行业务知识培训。

3.每周二例会需全员参加，例会内容：传达上级指示，研究解决问题，布置下阶段工作

4.每日班前集合整队由主管组织，传达上级指示、遗留事项、各岗位注意事项、对工作做出具体安排、分配各岗位;

5.每日班后由本班当班队员集合对各岗位队员进行巡视。

(二)保安员培训管理制度

1.接受各种知识和保安业知识的业余培训是保安员的义务。

2.保安部将根据每个员工的素质和表现以及部门管理、服务工作的需要，进行不同形式、不同层次的培训。

3.日常培训原则上按层次管理，即部门经理负责对主管的培训，主管负责对保安员进行周期性培训。

4.保安部每月对员工进行一次工作业绩的评估。

5.保安部每半年对员工进行一次业务技能和综合知识的考核，成绩存档作为晋升、降职或奖罚的依据之一。

6.如员工严重违反纪律但又未达到开除的程度，则部门将依据员工手册作出处罚、并对其在岗重复培训，如重复培训未合格的员工，部门将对该员工作出淘汰决定。

(三)保安员工作管理制度

1、岗位纪律

(1)一切行动听指挥，下级服从上级。

(2)熟悉和遵守酒店及保安部的各项规章制度和规定。

(3)上班不迟到、早退，上班时间未经许可不擅自外出。

(4)不得随意请假、调班，如确有重要事情，需提前一天向保安部经理书面申请并办理请假手续。紧急、特殊事情可以电话通知但事后须提供相关证明及补办请假手续。

(5)上班时间不得吃零食、饮酒，不得听收音机或玩游戏机，不得与人争吵，不得串岗，不得打瞌睡及睡觉。

(6)严禁泄露客户资料和酒店内的一切资料。

(7)不准私自向客人承揽任何业务。

(8)不得将客人丢弃的任何物品占为己有或转送他人。

2、对讲机使用规定

(1)管理员在使用对讲机时必须掌握正确的使用方法，根据编号对应备用电池板，不得调错。

(2)每班交接班时必须对对讲机及附属设备进行检查，并将检查情况记于交接班记录中。

(3)对讲机是岗位之间重要的通讯工具，所以，在顶岗或换岗时，要做好移交，做到机不离人，人不离岗，不准擅自将对讲机带到他处或借给无关人员使用。

(4)上班期间不得以任何理由关闭对讲机及禁止在对讲机中谈论于工作无关事由、开玩笑，不得在对讲机中联系机密事情。

(5)本部使用统一频道，未经主管许可，任何人不得更换。

(6)电池要妥善保管，电池板需电量耗尽方可充电。

(7)避免碰撞、敲打对讲机，避免因浸水、淋雨等而导致对讲机受潮。

(8)对讲机在使用过程中发生的故障应及时报告，严禁私自拆卸。

如违反规定而造成对讲机损坏的，根据规定给予处罚及赔偿。

3、保安员执勤要求

(1)消防保安员不准打与业务无关的电话，不准在值勤岗位会客和聊天;遇到报警时应沉着、冷静、准确地向有关部门或值班经理报告，不准错报，消防值班人员不准离开岗位，如擅自离岗者，按失职论处;

(2)值班人员必须经常打扫卫生，值班岗保持干净、整齐、各种器材保持无灰尘;

(3)值班人员必须按指定路线地点巡查，门卫必须坚守岗位，不得乱窜闲谈，不准到酒店内闲坐，阻碍他人工作。如因离岗，发生事故不在场，造成酒店财产损失而又未将闹事者抓到，视情节给予罚款或除名处理;

(4)保障消防通道畅通，如因乱堆放而造成堵塞消防通道，追究当班人的责任;

(5)经常巡视重点位置(如配电房、厨房、锅炉房、库房)等，发现可疑的人要查问清楚，防止发生意外;

(6)密切注意所有进入酒店的外来人员，发现可疑人员要及时报告监控，其他就近岗位注意及时跟进了解情况，如确定没有情况后应及时回复所报岗位。并做好记录;

(7)值班人员用餐时必须互相轮换，不得空岗用餐，一旦发现异常情况，应迅速赶赴现场，同时应及时向上级汇报。如遇到异常情况不妥善处理又不及时汇报者，视其情节轻重和影响大小给予必要的处理。

4、保安员交接班管理规程

(1)目的：统一、规范各班组交接班。

(2)交接班前十五分钟，接班队员到达指定地点集合，并注意自身形象，不得相互追逐打闹，保持良好站姿，不得蹲坐。

(3)全班队员整队、点名并统计、做好记录。统一整队步行到各岗位，途中步伐整齐一致，精神抖擞。

(4)主管负责检查队员中是否有醉酒、神志不清或其它不能上岗的现象，若有立即请其出列，取消其上岗资格，并报经理查明原因，以做出相应处罚。并注意交代当班注意事项。

(5)按时交接班，不迟到、不早退、交班队员在接班队员未到达前，不准自行下岗。

(6)交接班时，交班队员需将本班的治安情况，值班器械、需特别交代事项等向接班队员交待清楚，并做值班记录。交接班双方签字，以备后查。

(7)接班时遇有突发事件，由交班班组负责处理并做好记录及时汇报，接班班组要积极做好协助工作。

(8)上班情况未交待清楚，工具、装备、等未交接清楚或有损坏尚未分清责任，工作区域周边设施不完整不能交接班。

(9)发现各项记录、登记本上有乱涂乱写现象，及工作台、工作室不清洁的不予交接。

(10)在交接过程中，发生突发事件时，应立即停止交接，由交班人员负责处理，接班人员协助。

(11)交接班时，交接双方要相互敬礼。

5、保安员值班要求

(1)对来住宿客人要彬彬有礼，不论是步行还是乘车来的宾客都要表示欢迎，并协助客人提送行李，将客人车辆引导至要求车位停放。

(2)对带有危险品、易燃品、易爆品进入的客人，要劝其交保安部代为保管。

(3)对离所客人要表示欢送、欢迎他们再次光临，对带大件和多件行李离所的客人要有礼貌的进行查询。

(4)必须注意客人动向，细心观察、保证招待所和客人的生命财产安全。

(5)维护大堂秩序，对在大堂争吵、大声呼叫、到处乱串的客人要婉言劝止。

(6)人多时要注意警戒和观察防止失窃，若发现可疑的人要及时报告保安部领导。

(7)勤巡查楼房，发现问题要及时报告，及时解决，若发现可疑的人要注意监视并报告保安部经理。

(8)楼层若发生事故，如火警、盗警、凶杀、爆炸等，要沉着冷静，尽快报告保安部经理，迅速组织客人疏散，防止事态扩大。

(四)酒店消防管理制度

1、总台当班服务员24小时值班，如听到火警报警铃响，应立即通知保安部到报警楼层检查。

2、如发生火灾，值班员应立即先将楼层总电门关闭，切断电源，防止爆炸。情况严重紧急，应边抢救灭火边打消防火警电话。报警时要准确清楚地说明酒店地点报警人姓名及联系电话，待消防队把情况听清楚后才可放下电话筒，同时报警人要到路口、通道接应消防车赴现场救火。

3、各部门员工知道酒店失火后，应及时赶到失火现场参加扑救，准备灭火的消防栓或立即使用消防栓灭火。

4、如发生着火，知情不报或不坚守岗位离开现场或临阵逃脱者，按其情况严重程度给予行政处分，并追究其责任。

5、积极学习消防知识，会用灭火器具和设备。每月检查一次消防设备、地下消防栓和消防水泵，保证设备完整、灵活好用。

三、保安部各岗位职责

(一)、保安部经理岗位职责

1、坚持贯彻执行总经理的指示，做好总经理在保安工作上的参谋和助手，对酒店的安全负有重要的责任。

2、有高度的责任感和事业心，有现代酒店管理的经验。

3、带领和督导下属做好安全保卫工作，确保酒店人、财、物的绝对安全。

4、负责制定、健全酒店的安全保卫制度，部署保安部的工作计划安排和检查落实，审定各部拟定的岗位安全制度、规定，报请总经理批准后实施。

5、坚持酒店保安管理的规范化、程序化、标准化、制度化，坚持以身作则，最大限度地调动部门员工的工作积极性，并领导下属员工积极开展全面质量管理活动。

6、维护酒店内部治安秩序，经常巡视酒店各重要器材设备，确保设备处于良好状态。

7、组织调查内部发生的重大事故，并向总经理提出建议，汇报查处结果。

8、具备较强的防火意识和敏感性，自觉地一丝不苟地做好防火工作。

9、负责本部门员工的工作分派，督导各保安员履行其职责。

10、协助培训中心组织开展以“防火、防盗、防破坏、防自然灾害”为中心的安全教育和法制教育。

11、完成酒店领导及上级业务部门交办的各项临时性保安工作。

12、负责本部人员的考勤、考核工作，并负责消防防范布置及检查工作。

(二)、保安巡查员岗位职责

1、酒店保安员应具有强烈的责任心，工作认真负责，保持高度的警觉性，敢于挺身而出制止犯罪活动及违法乱纪行为。

2、具有为酒店全心全意服务的意识，礼貌待人，努力奉行“宾客至上、服务第一”的服务宗旨，在保安服务中真正体现“敬客、敏捷、周到”的酒店服务风格。

3、努力钻研保安服务知识，掌握酒店保安的服务技巧，当值时要保持旺盛的精力。

4、处理在酒店内发生的非常事故并协助酒店各部处理宾客或雇员的安全问题，要熟悉岗位的分布，爱护通信器材和岗位上的各种设施。

5、在酒店范围内外巡查，果断处理突发事件，发现可疑的人和事要礼貌地进行盘查监控。

6、协助有关部门保卫重要宾客进出酒店的安全，做好大型会议的安全工作，巡视酒店的员工聚集地点，制止赌博、打斗及偷窃客人财物等情况的发生。

7、定期检查报警系统、安全及消防系统，严密控制建筑物周围之门户、服务区、工程交货区。

8、熟悉酒店各种火警信号，开关的性能和作用，善于操纵和控制各种设备及消防品器材。

9、对重要的火警情况，要详细记录时间、地点、程度和原因及处理结果。交班时要交待清楚并及时报告领导。

10、对要害部门、危险部门，如电机房、各库房、客房、厨房公共场所的灭火装置，楼层消防栓等系统及重要设备要定期检测。

11、发现火警信号或接到火警报告要及时将发火地点、火势状况、燃烧物质、报告人姓名、抢救情况及时报告保安部主管和所长，并以最快的速度向公安消防部门报警，作好详细记录，坚守岗位，随时了解和掌握情况。

12、协助领导做好对义务消防员的培训工作，做好管理人员的消防考试工作和对招待所员工消防知识的普及教育和宣传工作。

第3篇 大酒店保安部消防设施管理制度

大酒店保安部消防设施管理制度

1、酒店内的灭火器材、消防设施及设备必须专门用于防火、灭火严禁挪作它用。

2、消防设备的维修保养由工程部、保安部负责，各部门负责各自区域内消防器材的维护和清洁。

3、对消防自动报警联动系统要定期测试、实验，备电系统应定期放电、充电，发现损坏、失灵的设备应及时报修更换，使整个系统时刻保持正常运行状态。

4、保安部值班人员每天对消防给水系统、湿式报警系统进行查看、抄报、密切注意水箱水位的高低和消防泵的运行情况。

5、操作人员应严格按照规程操作消防设备，一旦发生动作不必惊慌，按预定程序准确操作。

6、消控中心和消防设施、消防电缆井内严禁存放易燃、易爆物品，严禁堆放具有腐蚀性的物品。

7、酒店内的装饰装潢不得遮挡和埋压消防器材及设施，不得影响消防器材的正常使用。

8、所有消防设施、器材必须有明显的标志和必要的文字说明。

康源大酒店保安部

第4篇 大酒店员工管理制度范本

酒店员工管理制度

*员工日常管理制度:

1、上下班走员工通道,并接受保安员的检查。

2、上下班及用餐时需要打卡,不得漏打或替人代打,如出现漏打要及时告之部门主管。

3、确因某种原因不能上班的员工,应事先请假,如有特殊情况,应设法于当日通知部门主管,并得到许可,否则视为旷工。

4、工作时间不能穿着制服外出购物,不准吃东西、喝酒,不准听收录机,不准看电视,不准唱歌、大声喧哗或闲聊。

5、除指定人员外,不准使用客用设施。

6、未经允许不可在酒店内摄影及摄像。

7、凡进入酒店的单车和摩托车必须停放指定的位置。

8、凡不是本市户口籍的员工,要求办理暂住证,费用将从员工的工资中扣除。

*员工证件丢失赔偿规定

1、每位员工进入酒店范围内应佩戴胸牌、员工证。

2、部门主管及保安人员有权随时抽查有关证件。

3、因使用时间长而损坏的,可以到人力资源部免费换领。

4、如有遗失被窃,应立即向所在部门和人力资源部报告,并按规定补办。

5、证件补价:考勤卡30元,员工证20元,胸牌20元,餐卡20元,住宿证20元。

* 员工餐厅就餐规定

为给员工提供一个清洁、卫生、营养舒适的就餐环境,特制定本店员工餐厅管理条例,希望大家共同遵守:

1、开餐时间为

早餐:6:30-8:00 中餐:11:00-13:00 晚餐: 16:30-18:30 夜宵:23:30-24:30

2、用餐时需自备勺子、碗和筷子。

3、员工就餐时须佩带个人员工证,凭酒店发放的员工就餐卡取饭菜,否则员工餐厅员工有权拒绝发饭菜,对于没有按规定强行就餐者,酒店将按相关规定严格处理。

4、员工就餐卡仅供员工本人使用,不得转让,若有发现,书面警告一次。

5、外来人员在员工餐厅就餐必须经过酒店批准,否则员工餐厅员工有权拒绝发放饭菜。

6、自觉保持员工餐厅的秩序,领取饭菜须依次排队,不可争先恐后。

7、自觉维持员工餐厅清洁卫生,不准乱倒乱吐饭菜残渣,用餐须保持桌面的清洁,将残渣自行清理倒到餐厅的垃圾桶内,对故意乱倒乱扔者给予书面警告一次。

8、爱护食物,珍惜粮食,坚决反对浪费现象,对浪费粮食的一次记书面警告一次。

9、员工餐厅员工必须努力工作,不断提高烹饪技术水平,做到饭菜熟、香、营养和卫生,保证员工吃饱、吃好,身体健康。

10、外来的食品不准带入员工餐厅食用,员工餐厅的食品也不可带出餐厅食用。否则罚款 20元—50元。

11、文明就餐,不允许在员工餐厅内吸烟或大声喧哗。

12、本守则自公布之日起生效。

第5篇 大酒店薪酬管理制度9

大酒店薪酬管理制度(九)

一、总则

1、本制度经酒店董事会审议通过,自20**年*月*日开始执行。

2、本制度实行的准则:坚持按劳分配、多劳多得,支持效率优先,兼顾公平的原则。

3、本制度努力实现的方向:按效分配,唯才是用、唯功是赏的薪酬分配原则。

二、工资结构员工工资的具体结构如下:

1、个人工资收入=职务岗位等级工资+店龄津贴+浮动效益工资;

2、职务岗位等级工资含:基本工资+岗位津贴+生活津贴(包括员工中、夜班津贴,独生子女费等)+技术津贴(仅限特殊工种)

3、职务岗位等级工资,依据担任的职务、岗位职责、技能高低,经考核后确定;’

4、店龄津贴:依据员工服务年资(含试用期间)计算(以每年1月1日为限(即头年某日入店均以次年的一月一日起算)调整1 次,在酒店服务满一年的员工,可享受店龄津贴。店龄津贴起点为每人每月30元,每月随工资发放,并逐年按此标准递增,店龄工资最高为300元,超出此数,酒店另外补贴)。

5、浮动效益工资:即奖金。随酒店经营效益的高低,并结合管理质量的优劣而上下浮动,具体方案另拟。6、每年6月30日前,依据岗位工资等级标准和员工的业务技能以及本年度考核结果进行调整。

7、上列计算结果若有小数点产生时,一律舍去不计。

三、岗位工资等级

1、酒店为公正评价每位员工的资历能力和贡献,将全店职能部门所有岗位自上而下划分为10级30档。管理人员以现任职务确定工资等级,职工以现有岗位确定相应的工资等级。

2、全店等级工资情况见附表《zz大酒店岗位工资等级表》。四、职务岗位变动后的工资级别确定

1、职务提升:凡被提升为领班以上的各级管理人员,自提升之日起,在其所在职务基础上试用三个月,享受该职务等级试用期工资待遇。经考核合格,方可纳入相应职位的转正级别。

2、岗位变动:凡在酒店内部调动,自调动之日起均须经过三个月试用期,试用期内,若原等级低于本岗位者纳入本岗位等级;若原等级与现岗位等级相同者,其级别不变;若原岗位高于现岗位等级,按现岗位等级执行,高出部分不予保留。试用期满后,经考核合格者,按相应等级转正级别执行。五、新进店员工等级的确定

1、新招人员:有相同工作经历,招入本店后,经试用期满考核合格,按其工作能力,纳入相应岗位等级。

2、各专业学校毕业生(职高、大专、本科)直接来本店实习,根据实习生级别确定生活补助标准。按实习合同期限(一般为6个月以上),实习期满,愿留店工作的,根据所在岗位确定等级,可直接进入岗位等级工资,若变动岗位,则按上述第四点变动岗位的工资规定。

3、社会招聘录用有熟练工作技能和工作经验的人员,根据所在岗位确定等级,进入试用期,经试用三个月期满考核之后,按现岗位等级转正。

4、社会招聘录用无工作经验的服务人员,按实习生待遇执行。

六、调薪

(一)酒店原则上根据经营业绩的成长,每年6月份进行员工调薪。

1、以本年度该员工考核结果为依据;

2、以各岗位级别工资标准为依据。

(二)下列情况不在调薪范围:

1、以每年6月30日为限,一年之内因升职或变动岗位而调薪不满一年者;

2、当年新入职员工,正式服务年限不满一年者;

3、已达到本岗位最高薪级的;

4、调薪当月正办理离职手续者;

5、因缺勤停职达1个月以上者(缺勤指:病假和事假等,按实际天数累计,旷工按10倍天数累计)

6、本年度内受书面通报惩戒以上处分者。

七、工资的计算与支付

(一)等级工资计算期间为当月1日至当月月底,工资发放时间为次月的15日(若遇节假日顺延)。

(二)每月工资以30天计算,每工作6天享有有薪假期1天。职务岗位等级工资总额出勤工资= ×(出勤天数+应享有有薪假天数)30

(三)下列各项须直接从工资中扣除:

1、个人所得调节税;

2、社保有关费用;

3、超标水电费用等;

4、违纪罚款及赔偿费用;

5、该月应偿还酒店代垫款项;

6、其他应从工资中扣除的费用等。

(四)每月缺勤工资扣罚按《考勤管理制度》执行。

(五)1、凡每月发生的人事薪资变动,属于晋升工资的范围,均从总经理批准之日算起。 2、凡每月发生的人事薪资变动,属于正常到时转正的,则从转正期满之日算起。

八、工资审批权限

1、主管及以下的各级员工等级工资的确定及调整,由所在部门根据编制、工资标准和实际工作需要,进行考核,提出意见报人力资源部审核并报总经理批准后执行。

2、部门副经理级以上管理人员等级工资的确定,根据总经理任职命令,人力资源部负责执行。

3、以上人员变动,须有总经理签发的任命或经有关部门批准的《人事变动表》才能生效。

九、浮动的效益工资

(一)与效益工资有关的考核指标:

1、月份营业收入指标数

2、月份成本率

3、月份费用率

4、月份利润率或利润总数5、月份其他指标(或个别特殊部门的单独指标)特别说明:上述考核指标,将视酒店管理成熟程度,适时推进。

(二)与效益工资有关的被考核人员的范围:

1、部门副经理以上级人员

2、部门主管以上级人员

3、部门领班以上级人员

4、全体员工特别说明:从上到下,逐层推行,直至细化,覆盖全店。

(三)考核方案(试行)

1、本方案亦称“工资与效益挂钩方案”

2、详见:《zz大酒店工资与效益挂钩方案》

第6篇 大酒店员工宿舍管理制度

q大酒店员工宿舍管理制度为保障全体员工有一个良好的生活休息环境,象,特对员工宿舍提出以下要求:

一、寝室内务要求:

1、 由各寝室长安排值日表,确定每日值日员。

2、 床上要求摆放整齐。除床单枕头被子外,不允许有其它物品(含衣服),学习必备的书籍可放枕头下,但不能多放。要求如下:

(1) 被子应折叠有形,统一放置在北床面。

(2) 床单平整,无明显皱折。

⑶ 枕头套装正确、开口向里,统一放置在南床面。

(4) 如行李较多,可选择1-2张空床面放置,但要求摆放整齐。

3、 地面要求干净、无纸屑、果皮、杂物。

(1) 每张床下只能摆放6双鞋,鞋尖向里,鞋跟向外。

(2) 水桶、盆应放在床下,每个床角放一套水桶、盆。

4、 桌面无浮灰,口杯摆放整齐。

5、 行李架上只能放置箱子、行李包物品,严禁放置其它物品。

6、 宿舍内毛巾绳要求只能晾放毛巾,且毛巾晾放整齐,下垂部分成一条直线。

7、 窗架、玻璃、门,干净无浮灰。

二、 公共区域卫生:

1、 卫生间要求墙壁干净,卫生间内无异味,男女生卫生间分别由男女生各寝室轮流清洁,每日三次,时间为:7:45一次、13:45一次、21:00一次。

2、 楼梯、走道卫生由每日值班保安员8:00后打扫,每日一次。

3、 楼梯扶手卫生于每周三清洁一次,由不住宿员工完成。

三、 执行办法

1、 每日早上7:45由保安部李主管及各寝室长按上述标准检查,不合格寝室作记载整改。

2、 每周由保安部写一份反映内务管理情况的书面材料交行政部。

3、 由行政部将不定时检查,将检查问题反馈各寝室长整改。

四、 行政处罚及嘉奖

1、 一周内寝室两次检查整改者,取消寝室长职务。

2、 如有故意违反者按违反《员工手册》有关规定处理。

3、 表现良好者,上报行政部备案表扬。ql大酒店行政部20__年10

第7篇 大酒店消防安全管理制度

福海大酒店消防安全管理制度

第一章、总则2第二章、职责2第—节

消防领导组职责2第二节

消防队职责2第三节

消防部门经理职责3第四节

安全部经理职责3第五节

消防主管员职责4第六节

消防监控员职责5第三章、消防要求5第四章、防火管理6第五章、消防设备的使用与维护7第六章、制度7第一节

三级防火制度7第二节

防火安全检查制度8第三节

火险隐患整改制度9第四节

电器设备管理制度9第五节

客房防火制度10第六节

前厅防火制度11第七节

餐厅防火制度11第八节

厨房防火制度12

第七章、宣传与培训13

第一章、总则

火灾时时刻刻对酒店的安全构成巨大的威胁。目前，国内外酒店对消防工作越来越重视。福海大酒店投入了大量的资金用于酒店的消防系统。对酒店消防工作起到积极的作用。但是酒店的消防工作应以预防为主,为了做好应付各种突发事件的准备，根据酒店的现实情况，制定本规定。

第二章、职责

第—节

消防领导组职责

l、认真执行消防法规，搞好消防安全工作。

2、认真组织制定消防规章制度和灭火预案。

3、组织实施消防安全责任制和消防安全岗位责任制。

4、立足自防自救，对员工进行防火安全教育、领导义务消防队，组织消防演习。

5、布置、检查、总结消防工作，定期向消防部门报告消防工作。

6、组织防火检查，消除火险隐患。

7、积极组织人员扑救火灾事故。

第二节

消防队职责

1、贯彻执行消防工作要求，搞好消防宣传工作。

2、不断进行防火检查，消除火险隐患。

3、熟悉本酒店各重点部位，熟悉消防设施的性能及操作方法。

4、积极参加各项消防活动。

5、积极参加抢救和扑灭火火或疏散人员，保护现场。

6、在有关领导的授权下，积极追查火火发生原因。

第三节

消防部门经理职责

1、把防火工作纳入本部门工作的议事日程，布置检查消防工作，及时处理和整改隐患。

2、根据本部门具体性质，制定具体的岗位防火规定。

3、落实辖区内，消防设施防火器材的管理责任制。

4、当火灾发生时，迅速组织人员疏散客人至指定地点，搞好善后工作。

5在总经理的领导下，追查火灾事故原因，对肇事者提出处理意见。

第四节

安全部经理职责

1、负责领导本部门的消防安全工作，具体落实防火工作有关规定和要求。

2、在总经理的领导下，全面负责酒店内部的消防工作。

3、认真传达、贯彻消防工作方针政策，搞好本部门的人员分工，完善酒店的消防管理制度。

4、建立健全各级义务消防组织，有计划开展教育和训练，配备和管理好消防设施与器材。

5、组织好防火救灾教育及防火安全检查，建立防火档案和制定灭火作战计划，确定重点，制定措施。监督落实隐患整改方案。

6、加强防火工作目标管理，建立健全动用明火请示审批手续，对违反消防规定的重大问题，要当场制止，严肃追查责任人。

7、密切协作，认真追查火灾事故的原因。

8、相互配合，搞好新员工的消防安全教育。

9、定期进行消防安全检查。

10、监督各部门搞好消防工作。

第五节

消防主管员职责

1、认真贯彻执行国家和酒店制定的消防安全工作的有关政策法规，结合酒店的实际情况开展消防工作。

2、制定布置消防工作的计划安排，督导下属工作。

3、定期召开消防例会，传达贯彻安全部的决定和指令。

4、负责组织检查、监督各部门防火安全措施的落实，消除火险隐患，检查消防器材、设备的管理工作。

5、经常向员工进行防火安全教育，检查员工是否自觉遵守防火制度和安全操作规程。

6、负责建立健全本部门消防组织，对本部门消防员，应该排好班次，保证每个班次都有消防员在岗。

7、负责协助有关部门调查火灾原因，对直接责任者提出本部门处理意见。

8、组织扑救初起火灾，引导客人及员工疏散

第六节

消防监控员职责

1、熟练掌握消防设备操作规程。

2、对机器设备的各种显示都能迅速做出判断。

3、发现火警后能及时上报并采取相应措施。

4、严格服从上级领导的指令，认真完成上级领导指派的临时任务。

5、认真检查设备，发现问题及时上报。

6、做好交接班记录。

第三章、消防要求

1、员工必须严格遵守防火安全制度，参加消防活动。

2、熟悉自己岗位的工作环境，操作的设备及物品情况，知道安全出口的位置和消防器材的摆放位置，懂得消防设备的使用方法，必须知道消防器材的保养措施。

3、消防中心电话号码“119”，救火时必须无条件听从消防中心和现场指挥员的指挥。

4、严禁员工将货物堆放在消火栓、灭火器的周围。严禁在疏散通道上堆放货物，确保疏散通道的畅通和灭火器材的正常使用。

5、如发现异色、异声、异味，须及时报告上级有关领导，并采取相应措施进行处理。

6、当发生火灾火警时，首先保持镇静，不可惊慌失措，迅速查明情况向消防中心报告。报告时要讲明地点、燃烧物质、火势情况、本人姓名、工牌号，并积极采取措施，利用附近的火火器，进行初期火灾扑救，关闭电源，积极疏散酒店内的顾客，有人受伤，先救人，后救火。

第四章、防火管理

1、无论本酒店、外单位及施工单位，如果要动火都必须告知安全部消防控制中心，严格遵守消防动火规定，并配备相应数量的灭火器材。

2、重点部位动火须由经理签字。动火时，安全警卫人员必须在场监护。

3、严禁在防火通道、楼梯口内堆放货物，疏散标志和出口指示标志应完好，应急照明设施必须保证正常。

4、严禁施工单位将易燃、易爆物品带进酒店范围内，如施工单位确需使用，应报安全部消防监控中心及工程部，征得有关人员同意后方可使用。

5、仓库内禁止烟火，不准乱拉临时电线，不准使用加热设备。仓库照明灯限制60w以下白炽防爆灯、防爆日光灯，严禁使用碘钨灯。物品入库时，防止夹带火种。入库后，保安人员要经常巡视检查。

6、进行油炸食品、电烤食品电动机注意控制油温、油量，防止油锅着火。

7、变电所、配电室、空调机房等地，不准存放易燃易爆和化学物品，严禁吸烟。

8、生鲜处所有的排油烟机及管道，应定期清理油垢，在清理卫生时，不得将水喷淋到电源插座和开关上，防止电源短路引发火灾。

第五章、消防设备的使用与维护

1、严格维护消防设备，要定期派人协助消防人员进行检测，发现问题及时解决，以保证设备的完好状态。

2、房间内的烟感探测器需每年清洁检测。

3、要每年排放一次喷淋管网内的水，使喷淋系统管网内的水形成活水。

4、灭火装置、消火栓、喷淋、手动报警按钮每月检查一次。

5、配备的轻便手提式ABC干粉灭火器及灭火推车，摆放位置须明显易取，任何部门及个人不得随意挪动。

6、灭火器由部门派专人负责保管及外表卫生清洁，ABC干粉灭火器每两年由消防中心经过测试更换一次。

第六章、制度

第一节三级防火制度

1、一级检查由各部门主管实施

a、员工必须每日自检本岗位的消防安全情况，排除隐患，不能解决的隐患要及时上报，若发现问题又不及时解决，由此而发生火灾事故时，由各部门主管及员工本人负责。

b、各部门主管要将每日自检的结果做好记录。

c、负责维护、保养本部门辖区内灭火器材及其他消防设施，不得有损坏，放空的现象发生。

2、二级检查由各部门经理实施

a、各部门经理，每周应组织对本责任区域内的设备、物品，特别是易燃易爆物品进行严格检查，发现问题妥善处理。

b、检查本部门一级消防安全工作的落实情况。

c、组织处理本部门的火灾隐患，做到及时整改，定期给本部门员工进行消防安全教育。

3、三级检查由总经理领导组织实施

a、每月由总经理或委托安全部经理对各部门进行重点检查或抽查，检查前不予以通知。

b、检查的主要内容应是各部门贯彻、落实消防安全工作的执行情况，重点部门的防火管理制度的执行情况。

第二节防火安全检查制度

1、实行三级防火检查制度，班组结合交接班每日进行检查。各部门每周进行检查一次。安全部会同各部门一月检查一次。酒店每季度和重大节日要组织有关部门进行检查。

2、除定期检查之外，要着重加强夜间巡逻检查，夜间各当值主管人员要重点检查电源、火源，并注意其它异常情况及时堵塞漏洞，消除隐患。

3、每次检查中查出的火险隐患要详细登记，逐条研究，限期整改，对一时难以整改的问题，要及时上报，同时采取防范措施。

第三节火险隐患整改制度

1、杜绝“老检查、老不改”的老大难问题，应清醒认识到迟改不如早改，使火险隐患整改工作落到实处。

2、对一时解决不了的火险隐患，应逐件登记由酒店安全领导小组制定整改计划，并采取临时措施，定专人负责，确保安全。限期整改，并要建立立案、销案制度，改一件，销一件。

3、对消防监督机关下达的火险隐患整改通知书，要及时研究落实，按时复函，回告。各部门对安全部的火险隐患通知单也要研究落实，如本部门解决不了，要上报酒店领导，酒店领导同消防安全小组成员共同研究处理。

第四节电器设备管理制度

1、电工必须严格执行电工手册的规定，并结合酒店防火要求，进行各种安装维修工作，不得违反操作规程。

2、安装和维修电器设备，必须由专门电工按规定进行施工。

3、电器设备和线路不准超负荷使用。接头要牢固，绝缘要良好。禁止使用不合格的保险装置。

4、所有电器设备和线路要定期检修，并建立维修制度。发现可能引起火花、短路、发热及电线绝缘损坏等情况必须立即修理。

第五节客房防火制度

1、认真贯彻执行《消防法》的各项防火安全制度。

2、客房服务员要结合打扫整理房间及其它服务工作，随时注意火源、火种，如发现未熄灭的烟头，火柴棒等要及时熄灭后再倒入垃圾袋内以防着火。

3、对房间内配备的电器应按规定及有关制度办理，发现不安全因素如短路、打火、漏电、接触不良、超负荷用电等问题及时采取措施外，要立即通知工程部检修，并报安全部。

4、要劝阻宾客不要将易燃、易爆、化学毒剂和放射性物品带进楼层和房间，如有劝阻不听或已带入的客人，应及时报告安全部。

5、要及时清理房间的可燃物品。如：不用的废纸、报纸、资料及木箱、纸箱(盒)等以便减少起火隐患。如果客人房间可燃物品较多，又不让清理的或不遵守公安部门制定的住宿防火规定的，要及时报告安全部。

6、服务员必须做到人人熟悉灭火器存放的位置，掌握灭火器的性能及使用方法，灭火器存放的位置不得随意移动，并维护好辖区内一切消防设施、设备。

7、在遇有火情时，应按应急方案采取灭火行动，并按上级指令疏散客人，由最近的消防楼梯撤离到安全地带。要做到逐房检查，注意保护现场和客人的财产安全。

第六节前厅防火制度

1、前厅工作人员要随时注意、发现并制止宾客将易燃易爆物品、枪支弹药、化学剧毒、放射性物质带进酒店区域内，如客人不听劝阻，应立即报告值班经理和安全部。

2、要随时注意客人扔掉的烟头、火柴棒，发现后应及时处理。

3、所有人员必须会使用灭火器材，熟记就近灭火器材的存放位置，并做好保养和监护工作，发现有人挪动立即制止并报酒店安全部。

4、不准堆放废纸、杂物，严禁在行李寄存处休息。

5、发生火警后要对客人进行安抚，稳定客人的情绪防止出现混乱。

6、发生火情时，要及时报警并采取应急措施。

第七节餐厅防火制度

1、在餐饮服务中，要注意客人吸烟防火。未熄灭的烟头、烟灰，火柴棒掉在烟缸外，在撒收台布时必须拿到后台，将赃物抖净，以免因卷入各种火种而引起火灾。在清扫垃圾时，要将烟灰缸里的烟灰用水浸湿后，再倒进垃圾桶内。

2、餐厅的出入门及通道不得堆放物品，要保持畅通。所有门钥匙要有专人管理，以备一旦有事时使用。

3、餐厅要对各种电器设备经常注意检查，如发现短路、打火、跑电、漏电、超负荷等，应及时通知电工进行检修处理。

4、工作人员要学会使用所备灭火器材，保持器材清洁，出现火情时按指令疏散客人并积极参加扑救。

第八节厨房防火制度

1、厨房在使用各种炉灶时，必须遵守操作规程，并要有专人负责，发现问题及时报告工程部。

2、厨房内各种电器设备的安装使用必须符合防火要求，严禁超负荷运行，且绝缘要求良好，接点要牢固，要有合格的保险装置。厨房增设电器，要有工程部派人安装并报安全部备案。

3、厨房在炼油、炸食品和烘烤食品时，不得离人，油锅、烤箱温度不要过高，油锅放油不宜过满，严防溢锅着火，引起火灾。

4、厨房的各种燃气炉灶，烤箱关火时必须按操作规程操作(先点火后开气)，不准往灶火眼内倒置各种杂物，以防堵塞火眼发生事故。

5、经常清理通风、排烟道，做到人走关闭电源、气源，熄灭明火。烟道油物要半年清除一次。

6、在点燃煤气时，要使用点火棒并设专人看管，以防熄灭。在煤气工作期间，严禁离开岗位。若发生煤气失火，应先关气、后灭火。

7、厨房工作人员应熟悉灭火器材的使用和存放位置，不得随意挪动和损坏。

8、一旦发生火情要沉着、冷静，及时报警和扑救。

第七章、宣传与培训

1、要以各种形式进行灭火救援项目的技术比赛，从而达到具有强烈的消防意识，提高消防技术素质的目的。

2、各岗位新员工，上岗前要按工种进行消防培训，不合格者不能上岗。上岗后还要参加消防中心组织的不定期考核，其成绩作为评估员工工作情况的一项标准。

3、各部门都要积极组织员工参加各种消防学习和演练活动。

第8篇 科苑大酒店固定资产管理制度

科苑大酒店固定资产管理制度

目的

加强固定资产管理及使用，合理计量资产价值，确保酒店该项资产完整和安全。

依据

《企业会计准则-固定资产》、《旅游、饮食服务企业财务制度》、《企业所得税税前扣除办法》结合本单位经营活动实际。

定义:酒店经营活动持有的，使用期在一年以上，单位价值在500元以上的有形资产。

范围

1、房屋及建筑物。

2、机器设备：包括供电、供热、空调、通讯、洗涤、维修、计算机、打印机、复印机、厨房设备等。

3、工具、器具：大型工具、高级餐具、大型容器、计量器具、灯具等。

4、运输工具：包括客车、轿车、货车、摩托车等。

5、家具：包括营业用家具、办公用家具、地毯等。

6、电器设备：包括电视播放设备、音响设备、影像设备、电视机、电冰箱、空调器等。

7、娱乐设备：包括高级乐器、健身房设备等。

8、其他设备：包括工艺摆设、消防设备等。

计价

1、购入固定资产：买价加发生的相关费用、税金等。

2、自行建造：发生的全部支出。

3、投资者投入：评估确认或协议、合同约定价格。

4、接受捐赠：发票或市场同类固定资产价值。

5、盘盈：重置完全价值。

管理部门

固定资产使用部门设员负责实物管理，财务部对酒店所有固定资产分类编号粘贴样签、设置账簿、建立固定资产明细表(卡)进行核算和监督。

日常管理

由固定资产使用部门经理为第一责任人，对本部门使用的固定资产进行日常管理和维护。与固定资产相关的图纸、手册、使用说明书等技术资料由使用单位负责保管。大型设备的日常管理和维护由工程部负责。

购置、转移与处置

◇购置：业务部门因工作需要新购固定资产，部门经办人应填写“固定

资产购置申请单”，由部门经理签注意见，交财务部负责人审核后报总经理审批。单位价值在五万元以上固定资产的购置，应通过董事会批准。

◇转移：充分、合理配置和使用现有资源，固定资产应有效的在部门之间调剂使用。发生转移时，由移交部门填写“固定资产使用移交单”，经移交部门和接收部门经理签字后，交财务部办理转移手续。

◇处置：固定资产因闲置、损坏不能修复等原因，需变价处理或申请报废，由使用部门填制“固定资产处理、报废申请表”，详细说明处理或报废原因，经使用部门经理签注意见后报财务部。财务部在接到“固定资产处理、报废申请表”后，派人到现场查明原因后提出处理意见，经财务经理签字后报总经理批准。单位价值在五万元以上的重要设备的处置，应报董事会审批。

盘点

固定资产管理和使用部门应会同财务部每年定期对所在部门的固定资产至少盘点一次，并由使用部门编制盘点表。每季末由财务部对固定资产使用和管理部门的固定资产进行抽查，抽查面不低于30%。

盘点出现盈亏，应由使用部门写出书面报告说明盈亏原因，报总经理审批提出处理意见。在明确责任后送财务部按增置或减损的规定办理手续。

修理与维护

固定资产在使用过程中出现故障或损坏，如在“三包”期内，由使用部门直接与维修单位联系，及时处理。超过质保期，应提出维修申请，报负责维修的部门审核。维修部门可自行维修处理的，及时修复;需向外报修的，提出维修方案，报总经理批示。

因使用者未按操作规程或不负责任等原因，导致设备故障或损坏，应查明事故原因，承担相应经济责任。

固定资产的管理和使用部门有责任对使用的固定资产进行科学性、经常性的保养和维护，使其始终保持良好的工作状态。

出租或外借

酒店固定资产属经营活动必需的经济资源，原则上不允许出租或外借。确因经营业务需要，出租或外借固定资产的，资产管理部门应与承租方或借用方订立协议(合同)报总经理审批，并在财务部备案。

酒店大型或重要固定资产的出租或外借，应经董事会批准。

固定资产折旧

1、折旧范围：除已提足折旧继续使用的固定资产及单独估价入账的土地以外的所有固定资产。

2、折旧方法：平均年限法。

3、净残值率：固定资产原值的3%。

4、折旧年限：(充分考虑有形损耗和无形损耗、合理计量资产价值)

◇房屋建筑物25年

◇供电、供热、中央空调设备10年

◇客车、轿车、货车5年

◇各类家具5年

◇通讯、洗涤、维修、计算机、打印机、复印机、厨房设备5年

◇各类电器及影视设备5年

◇地毯、健身、消防设备、工艺摆设5年

◇高级乐器10年

5、固定资产折旧根据权责发生制原则按月计提。

七、其它：

1、本办法由财务部负责解释。

2、本办法自总经理办公会通过之日起实施。

第9篇 大酒店财产管理制度

某大酒店财产管理制度

总则

第一条为搞好酒店经营管理,管好财产,延长财产使用年限,严防物资积压和铺张浪费,充分发挥财产的效能,必须加强财产管理,获得最好的效果。坚持勤俭办酒店的原则,坚持积累资金,扩大再生产原则。

第二条根据财务制度规定,财产划分为:固定资产、低值易耗品和零星物品等。

1.低值易耗品和物品购入作为流动资金占用,领用时作费用列表。

2.搞好财产管理,必须严格控制财产请购计划的审批,以及具体的采购、验收、入库、领发、保管、维修、保养、赔偿、报损等手续。

3.建立健全岗位责任制,使用部门实行定额管理,各项财产按'统一名称'统一分类编号设置账页、账卡。分级管理,定期复查、核对,要求账、卡、物相符。

第三条酒店全体员工必须自觉遵守财产管理制度,爱护酒店财产,使酒店财产不受任何人的的侵犯。

1.各部门(班组)按着'物物有人管,人人有专责'的原则,办理财产验收,领用等手续,妥善保管,节约使用,及时维修和保养。

2.要奖惩分明,对一贯爱护酒店财产,认真执行制度者给予表扬与奖励,对于保管不善,违反制度无故损坏酒店财产者,要给予批评、教育,以至赔偿经济损失,极其严重者要受到有关行政处分。

第一节财产的划分

第四条固定资产:由酒店贷款购置或按规定标准合格转入使用的财产为固定资产。

1.单位价值在一千元以上(含一千元),使用年限在一年以上的财产为固定资产;单位价值虽然低于规定标准,但为酒店营业的主要财产(沙发、沙发床、地毯等)也应视为固定资产。

2.房屋、建筑物以及不能分开的附属设备,单位价值虽然低于规定标准,但也应一律列入固定资产。

第五条低值易耗品:由酒店流动资金购置的不符合固定资产标准的经营用具为低值易耗品。

1.单位价值在一千元以下(不含一千元)的炊具、餐具、茶具、玻璃器皿等非消耗物品均列入低值易耗品,开业前领用的作为开办费处理,开业后领用的作为待摊费用在一年内摊销。

2.消耗物品:为酒店经营活动中所必需用的物资,如修缮材料、宾客用品、卫生用品、事务用品以及加工用品等,处理方法同上。

第六条基建材料及设备:凡是专为工程项目购置的原材料及设备皆属此类。必须专门保管与核算。

第七条废旧物资:为酒店已经确定报废的各类财产。

1.此类物品包括废的棉织品、机电设备、各种器材、家具和用具等物资,以及由机器或建筑物上拆除下来尚能使用的旧零配件,随运物资的完整包装物和各种废旧材料。

2.此类物品报损时,须开列'报损单',经批准后做财务处理,凭报损单交库房入账保管,并在报损物上盖上报废印章,一般不再发放。个别物品需要利用时,要开出库单经部门经理批准,到库房领取。此类物品处理时,需列清单报酒店财务负责人。在店务会上批准后执行。

第八条其它物品,包括客人赠送的礼品、客人遗失(不能归还者)物品、拣拾物品、退还赃物等。此类物品一律交库房验收并保管,开列清单,一份库房登记,一份交各单位留存。以上物品不得隐瞒不交或私自留用,个别物品,部门或班组需用时须经过经理批准并办手续到库房领取,转入零星物品帐户处理。属于规定应上缴者,要造表上缴,属于本单位可以处理的也要造表,经店务会议讨论作处理。

第二节财产管理组织和人员职责

第九条酒店各单位部门在用、在库财产、物资由财务部设置专职会计负责统一管理;在库财产由库房管理员负责分管;在用财产由使用单位指定专人(或兼职)负责管理。

第十条财产专职会计的职责

1.负责掌握酒店全部财产账务和增、减变化情况,贯彻执行财产管理制度,按期编制财产采购计划,督促采购人员及时采购,保证供应。

2.认真办理各种物资的购进、验收、保管、领发、调拨、报销、赔偿、借入、借出、租用等手续,以及催收归还工作,做到手续清楚,账务处理及时。

3.负责记好各类财产账,每月与库房管理员核对库存,每季与使用部门(班组)核对帐卡,通过盘点,核对账物,发现问题及时纠正,做到帐帐相符,账物相符。

4.负责指导并协助库房管理员和部门(班组)财产管理人员搞好财务和实物的管理工作,发现账物不符,要及时查明原因,提出意见,进行调整和处理。

5.保管好财产账簿、凭证、报表等档案资料,分期装订备查。财产账单不可遗失,不能私自销毁或涂改,逾期需要销毁时应报经理批准。

6.要熟悉财产使用、保管时间、数量和规格,对闲置的财产要提出处理意见,防止积压。对储存不足的物资及时提出申购,以确保经营活动需要。

第十一条库房管理员的职责

1.根据每年(季)的物资流量和库存情况,提出财产物资的购置和追加计划,认真办理财产的验收、入库、保管、出库、报损、租借等手续,帐目清楚完整,及时核对账物,做好存档以防丢失。

2.坚持执行管理制度,掌握管理业务,随时掌握财产数量、规格、定价、用途、性能和使用时间等情况。库存物品要适量,做到不积压浪费,又保证营业部门用量。

3.定期(每月)清点库房存货,保持账物相符。发放货物按期分部门核算汇总列表转账,每月与各级财务部门核对帐目,以保证帐帐相符。

4.坚持各项手续,不合手续者不予办理。主动发放定额物品,严格审批超定额物品,以免浪费。

5.库房物品存放要分门别类,清洁整齐;要防止积压损坏,防虫蛀鼠咬,霉烂变质,并要防火防盗。

第十二条使用部门财产管理员(或兼职)职责

1.负责管理本部门班组的财产、登记帐卡,每季度与负责财产的专职会计核对一次,发现差错及时纠正,保持上下的帐与卡相符。

2.办理财产领用、交回、调拨、报损、借用、归还、赔偿等手续。及时登记帐卡掌握财产增减变化和使用完好等情况,及时提出维修和处理意见。

3.妥善保管本部门班组的财产,外借财产要及时催还,以防丢失,损坏,财产物品一律不得给私人。

第三节财产的请购、审批、验收、入库规定

第十三条固定资产请购计划的编制

财产专职会计要根据酒店的经营情况,掌握定额指标和日常使用情况,编制年(季、月)的请购计划,交酒店财务负责人和总经理审批后报酒店管理班子讨论通过后列入年(季、月)度计划,经酒店集团报集团总部审批后,由酒店财务部具体安排执行。没有列入计划者不准采购,临时追加计划要按规定报批

。

第十四条酒店之间可以通用的经营物资(如布草、一次性客用品及其它由酒店集团指定的品种),由仓库或相关部门提出请购单经采购部、酒店财务负责人和总经理批准后报酒店集团。酒店集团统一采购调配,统一安排付款。

第十五条采购

1.酒店所有财产物资的采购一律统一由采购部按采购制度办理,使用单位不得自行购置。

2.任何物品无购置计划或未经财务部同意采购的财产物资,库房应拒绝验收,财务部不予报销。

3.若使用单位在品种规格上有特殊要求,可派人与采购部人员共同选购,或由使用单位自行采购,但必须由采购部办理入库报销领用等手续。

4.采购员必须遵守国家政策、法令和财产管理制度,发票、支票妥善保管,不得丢失。报帐要及时,一律不准跨月,要按酒店规定财产划分填写入库单,送库房管理员签收后,附在进货发票后一齐送至财务部报帐。

5.采购备用金要经常核对,公私要分开,严禁套购,转卖,严禁挪用公款和代私人采购。

6.要按使用单位的要求采购物品,并注意规格质量,以免造成积压和浪费。

第十六条验收

1.收货部接到采购员购进的财产和物资,要根据订单与原始发票进行验收、点数、检查规格、质量,验收合格后按本酒店的财产名称填制收货报告,签收后一联交供应单位,凭此向财务部结算。

2.遇有下列情况,收货部可以拒绝验收,或报请上级处理

2.1未按计划批准购进的或与合同不符者不验收;

2.2购进的财产、物品与原始发票不符者不验收;

2.3供应单位的发票未开抬头,发票无盖公章,抬头不符,字迹不清楚有涂改者不验收;

2.4属于贵重物品和需要经过技术鉴定的物品,应与使用部门共同验收;

2.5如属于物品先到而发票未到的,收货部可点清实物,开无发票收货单,一联交供应者,等发票到后到财务部办理结算。

2.6遇有发票先到而物品未到时,不予办理验收手续,若外地托收无承付进货,由采购员报经理批准做预付款,待该物品到达后,补办验收手续并正式入帐冲预付款。

第十七条审批

1.基本建设工程、零星基建、改建扩建、建筑大修,固定资产更新和购置等,须经店务会议讨论后按规定制度审查报酒店集团批准,固定资产的调拨、变卖、报废、处理等须酒店财务负责人和总经理批准后按规定制度审批。

2.低值易耗品和其它物品购置计划经店务会讨论且按规定制度批准后,列入当年财务收支计划内执行;计划内零星购置及大批购置财产物品,按规定程序报批。低值易耗品成批处理变卖,须报酒店集团审批。

3.物料用品(消耗品)按班组领用时,须经部门经理与酒店财务负责人审批。

4.物品丢失、霉坏、变质、盘亏等必须经有关部门查明原因,签署意见报酒店财务负责人和总经理审批方能作账务处理。

第四节固定资产、低值易耗品及易耗物品的管理

第十八条库房财产管理

1.酒店购进的一切财产和物资,一律办理入库手续。发放时列支有关部门的费用(大批分摊时,通过'待摊费用'科目逐月摊入费用)并作为在用财产处理。凡属备用、多余及机动部分,应集中存放在库房保管。

2.财务部的财产管理小组负责管理全酒店的财产。各类财产按规定分类,并按品名、规格、数量、单价、在库和在用的地点,分别独立立帐,控制库房的进、销、存数量。凭入库、领物、调拨单据等凭证及时查明原因,按规定审批手续办理调整帐卡,以保障帐物相符。

第十九条部门班组财产管理

1.各使用部门的在用财产应实行定额配备,部门经理负责,指定一人为部门财产保管员具体保管并做好登记帐卡工作。

2.部门保管帐卡,要按财务部保管总账分类、编号,根据领取、调拨等单据及时登记。部门经理要定期组织人员对部门财产进行核对,发现账物不符及时查明原因,按审批规定办理手续,调整帐卡,以保证帐物相符。

3.部门财产保管员不宜经常调换,若必须调换,要事先通知财务部财产管理小组,并由财产管理小组监督在部门内办清移交手续,方可离开。

第二十条财产领发、交回手续

1.使用部门领用在库财产时,要按规定审批权限做批准手续后,持领物单、报损单或赔偿单(领取补充报告或赔偿的财产时,需交旧领新,赔偿单要有财务收款签字)一式三联,凭此向库房领取,一联作部门记帐,一联作库房记帐凭证,一联作会计记帐凭证。

2.多余财产要交回库房,在查明原因后,按审批权限规定办理批准手续。用红笔填写领物单(代替交库单)一式三联,连同实物交库房管理员签收,三联分别作为部门、库房、会计记帐凭证。

3.使用部门向库房领取、交回财产时,要持部门保管帐卡和单据到财务部财产管理小组办手续,双方及时登记帐卡,以保证帐帐相符。

4.酒店低值易耗品采取一次报销规定,一些大型临时活动,在领用此类物品时已作费用报销。但是,由于活动任务已经完成,而非日常使用的物品又不宜存放在部门班组,为了妥善保管,此类物品可以退回库房,在财产帐上的存放地点变更为库房'代保管'。下次需要领用时,则不再报销金额,而是存放地点由库房代保管减少,增加新领用单位的数量,以避免重复列支费用。

第二十一条财产调拨、报销手续

1.使用部门之间财产调拨,需要经主管部门同意并必须通过财务部办手续。调入、调出部门将帐卡连同财产调拨单到财务部调整帐卡,同时调整总帐的存放地点,以保证帐帐相符。

2.凡自然损耗、日久使用失效的财产,确认无法修复者,可以办理报损手续,固定资产报酒店集团审批报销并按规定程序做财务手续处理;低值易耗品报部门经理审批后报销。报销财产实物一律上交到废品库房登记入帐,未交废品实物者不准领新物品。处理废品时,由废品库房列出清单经批准后处理并销帐。

第二十二条租借财产手续

1.凡向外单位租入、借入、租出、借出的财产,要按权限审批并到财务部财产管理小组办理手续。

2.酒店财产一般不借给私人,如属特殊需要必须得到酒店财务负责人和总经理的批准,方可办理借用手续。

3.库房不办理未得到批准的借用手续,未经批准的借用物品不允许带出保管部门或酒店。

4.租借物品要及时催收,不得留作长期使用,更不能转租,转借。

5.对外租借成批物品要按标准收费,借用物品被损坏,要照价赔偿(特殊物品要加倍赔偿)。

第五节物料及用品、专用基金材料的管理

第二十三条库房的管理

1.物料及用品一律由财务部财产管理小组统一建帐管理。

2.购进的物料用品,凡属体积过大,占用面积过多而不能入库者,如煤、砖、瓦、灰、沙石、木材等,存放库外不作入库,但必须验收,指定专人负责管理。领用按规定办理手续,并按品名规格建立保管帐。控制进、销、存数量,凭购进、领出单据登帐,做到帐帐相符。

第二十四条领发和调拨手续

1.物料及用品必须实行领取制度,不得以存计耗。各使用部门领用物品材料时,要填写'领物单'并由部门经理和酒店财务负责人批准。

2.库房管理员发放时,要按领物单所列的品种、规格、数量逐项点发,不得顶替,如因库存物品不足由领用部门另填领物单,不得更改数字,管理员不得擅自修改领物单上所列的项目数字。

3.各部门领用物品如有多余或有适用时,应及时退回库房,退回时,以红笔填写'领物单',凭此双方记帐。库房要按月汇总领物表,并交会计记帐进行帐目核对,以保证帐帐相符。

4.库房物品不准出售给个人,如遇外单位调拨时,先到财务部办理交接款后,凭财务签收货款单据和出库单发给物品,未经财务办理手续者一律不准出库。

第六节废旧物资管理

第二十五条各部门的一切废旧物资及包装应及时交库房保管,其它部门不准自行处理。

第二十六条废旧物资要立帐登记管理,可分为报废的固定资产、报损的棉织类、其它报损财产和在修建进程中拆除下来尚能使用的旧材料等四类。

第二十七条各部门若需领用旧物资使用时,按库房的领用手续办理。

第二十八条库房对废旧物资或成批的废旧物品,要定期造表上报,按规定权限得到批准后,统一处理。

第七节棉织品的使用、保管和洗涤规定

第二十九条工作制服和营业活动服装是为了服务工作需要而配备的,只准许工作时间内穿着,非工作时不得使用。工种变更,应将旧工服交回制服室。

第三十条按财产管理制度规定,各部门使用棉织品都应采取定额管理办法,洗衣房只备定额数量作为周转用。

第三十一条各部门班组要认真执行送洗和领取棉织品手续。

第八节损坏、遗失公物的赔偿规定

第三十二条宾客损坏、遗失公物的赔偿规定

1.宾客损坏、遗失酒店公物,由负责该项财产的财产保管员报主管部门负责人,视情况决定赔偿意见。若免予赔偿者,一般应经主管部门经理批准;若属大件或价值较高的物品要报酒店财务负责人和总经理批准,并按手续报损处理。

2.宾客损坏、遗失酒店公物已确定赔偿时,由财务部协同财产使用单位一起,参照帐面单价和下列标准计算赔偿费:

2.1损坏之公物系完整全新者按全价赔偿;

2.2损坏之公物经修理尚能使用,又不影响整体美观,可赔偿修理费;

2.3损坏之公物虽能修复,但影响整体美观和原有价值者,应赔偿修理费和财产减值部分;

2.4损坏之公物不能修复时,尚有残值者,可按现价减去残值计算赔偿,若赔偿归赔偿者所有时,要按现值全价计算赔偿费。

2.5损坏之公物系带酒店标志或因采购数量少而难于购买的按原价的1.5或2倍赔偿。

第三十三条职工损坏、遗失公物赔偿规定

1.因工作疏忽同时又有某些客观原因使公物受到损失时,全赔或部分赔偿;

2.非因公或打闹使财产遭受损失时,令其全部赔偿,并给予批评教育。

3.因违反劳动纪律或操作规程损坏公物者,全部赔偿或部分赔偿,严重事故要追究刑事责任。

4.凡因财产遭受损失后互相包庇隐瞒不报,嫁祸于人或一贯不负责,任意损坏公物,屡教不改者,应全部赔偿,情节严重者要给予一定的行政处分。

5.赔偿手续

5.1宾客或职工损坏或遗失公物并确定赔偿时,由财产使用部门财产保管员开出'赔偿单',一式四联分别作为部门班组存根、收款收据、财务收入凭证、财产报损和领发凭证。

5.2部门财产保管员向赔偿人收款后,应连同四联赔偿单交送财务部办理交款手续,加盖收讫章;再到财务部财产管理小组办理财产手续。

5.3宾客当时不能付现金时,应由本人签字认可,送前台收银待结帐时扣回,再到财产管理小组办理财产手续。

5.4职工不能付现金时,应由本人签字认可,送人事部待发薪时扣回,再到财产管理小组办理财产手续。

第九节会计科目

第三十四条财务部按会计科目的规定设置有关的'固定资产'、'固定资产折旧'、'低值易耗品摊销'、'物料用品'等一级科目,并分设有关的二级科目的分类帐,以反映酒店固定资产、流动资产的金额变化情况。

第三十五条财务部库房应按物资的品名、规格、单价、数量、金额设置三级明细账,并与总账科目一致。

第三十六条财务部库房要建立借出、借入、租出、租入等财产登记卡片,及时、正确地反映租借财产的变化情况,以避免财产混乱。

第三十七条正确使用《固定资产盘点表》和《低值易耗品在用记录表》。

1.固定资产盘点表

1.1使用目的在于记录固定资产实际盘点数并与移交数量比较。

1.2盘点表的内容包括:资产保管及使用部门,存放地点及盘点日期;资产保管及盘点人员姓名;资产编号、名称、规格、来源及移交日期,移交及实际盘点数量。

1.3盘点表使用说明:盘点表以保管使用部门为核算单位,以存放地点为盘点基础;移交数量在第一次盘点核实后,由存放使用地点的财产保管员签字负责,申领、转移与报废必须遵守制度和程序,移交数量根据申领、转移与报废加以调整;盘点时由财产保管员与财务部盘点人员同时进行,在盘点数量栏填写实际盘点数量并由保管使用部门主管签字作实。

1.4其它:为了便于盘点工作,固定资产的盘点以存放地点为盘点基础,适当时候轮流进行盘点,每个存放地点的固定资产每年最少要盘点一次,移交与盘点数不符时,调查后以书面形式呈报管理班子处理并按规定处理。

2.低值易耗品在用记录

2.1使用目的在于记录各部门低值易耗品的数量、存放及使用地点。

2.2记录表的内容包括:领用部门、存放地点;入库、领用、转移、报废及库存在用余额数量,低值易耗品的名称及规格。

2.3记录表使用说明:低值易耗品的申领、转移、报废必须按规章办理并在记录表摘要记录;财务部要定期对低值易耗品的库存及在用数量进行盘点,并记录盘点日期、盘点数量及盘点人姓名。

3.4其它

第10篇 大酒店采购管理制度

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:

一、 采购管理部门

二、 采购部工作基本要求

采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议

财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字 执行合同或协议

(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)4.赊购(月结)物品采购审批程序

各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作,进行价格及质量的比较和讨论,选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查,根椐市场调查的价格,与供应商确定固定的一个月的供应价,在此确认期间内,供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.

四、 采购监督

采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.

五、 供应商管理

3. 采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.

第11篇 科苑大酒店经济合同管理制度

科苑大酒店经济合同管理制度

目的：

规范酒店经济活动，明确合同订立各方权利义务，保证酒店合法权益不受侵犯。

依据：

《中华人民共和国合同法》结合酒店经营活动实际。

原则：

遵守国家法律法规，订立合同坚持平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经济行为规范并符合社会公德。

范围：

物资采购、固定资产购置、工程建造和维修、接受劳务、出租承租资产、提供劳务、提供服务、销售商品、融资借款等。

合同的订立：

1、与酒店订立合同的当事方应是具有民事权力能力和民事行为能力的自然人、法人、和其他组织。

2、对外签订的各类经济合同必须是当事人各方真实意思的表示，并符合国家法律法规的有关规定。

3、对外签订经济合同(协议)一律采用书面形式。口头形式、电话通知等其他形式均不得作为订立合同的依据。

4、对外订立合同的类型主要有：工矿产品购销合同、农副产品购销合同、租赁合同、借款合同、劳务合同等。

5、合同的条款应在协商一致的基础上，明确规定当事人各方的权利和义务。所含具体内容由签订合同各方约定，但应包括以下主要条款：

◎签订合同方的名称或姓名：必须使用合同订立各方的法定名称。

◎标的：明确货物、劳务、服务、工程项目等的名称或性质，描述准确、明白。

◎数量：有数量要求的，必须明确具体数量和计量单位。

◎质量要求：国家标准、行业标准、企业标准或双方协商标准。

◎价款或报酬：价款的币种、具体金额、付款条件和付款方式等。

◎履行期限、地点和方式：履行合同的时间、地点具体，履约方式明确、清楚。

◎违约责任：故意、过错、不可抗力等因素违约应承担的责任，承担责任的方式、计算方法，以及责任的免除等。

◎引起争议解决的方法：协商、调解、仲裁或诉讼。

6、为保障酒店的合法权益，避免因合同签订条款的缺陷、含混造成经济纠纷，合同条款和内容应客观、严谨、完整、明晰。

7、经济合同类型及基本格式附后。

合同的履行

1、对合同具体约定内容，合同签订部门应严格履行酒店所承担的义务。

2、在合同履行过程中，遵循诚实信用的原则。因合同条款的疏漏或理解上发生争议，应尽量通过当事人友好协商解决，避免因合同纠纷影响酒店声誉和造成不必要的经济损失。

3、无法通过协商解决的合同纠纷，应通过合法程序处理，不得采用非正当手段解决，避免给酒店带来负面影响。

合同的管理：

1、经济合同一经签订，即承担相应的法律责任，故对经济合同订立与管理的严肃性，各签订合同的业务部门应引起高度和充分的重视。

2、酒店对外有经济业务关系的各业务部门，因具体经济业务需要，均可经总经理授权对外签订经济合同，但应严格审批程序。在授权范围内签订的经济合同，可由相关部门负责人控制。超过授权的合同，必须经总经理预先核准。

3、合同的订立实行分级审批制度，业务经办人与合约方拟订的经济合同，经部门负责人审核，报总经理或法定代表人审批签字后执行。

4、合同专用章由总经办负责保管，实行使用登记备案制度。经济合同必须经总经理或法定代表人签字后，合同专用章保管人方能加盖合同专用章，并对所签合同登记备案。

5、由营销部部门加盖部门印章(未使用合同专用章)对外签订的在酒店授权范围内的商务协议，由部门负责人签字负责。超过范围授权范围的或长包、挂账、租赁等协议必须按(4)款程序处理。

6、订立的经济合同，在合同订立各方完善相关手续后，本酒店应至少留存二份原件，其中：一份留存签订合同的业务部门，作为执行合同的依据;一份交财务部，作为办理结算和进行财务监督的依据。

7、各业务部门留存的经济合同，应按执行中、执行完毕、存在合同纠纷等情况，分类整理保存，便于查找翻阅。

8、财务部门留存的经济合同，除按上述条款分类整理外，还应按合同类别进行整理归档。经济合同作为重要的档案资料，每年末均应装订成册并进行登记，由合同留存部门设专人妥善保管。

9、经济合同内容附有重要的经济活动信息和商业秘密，酒店对外签订的各类经济合同，未经部门负责人同意并经总经理批示，一律不得对外披露和揭示。

第12篇 白宫大酒店:安全管理制度

白宫大酒店消防安全管理制度

第一章总则

牢记火灾始终时时刻刻对酒店构成巨大的威胁.目前,国内外酒店对消防工作越来越重视。历年来酒店投入了大量的资金,完善了火灾报警系统和灭火系统。这对酒店消防工作起到积极的作用.但是酒店的消防工作应以预防为主,为了做好应付各种突发事件的准备,根据酒店的现实情况,制定本规定。

第二章消防机构

第一节 消防领导组的人员组成:

组长:杜小娟

付组长:袁永欣、王爱平

成员:陈尚利、游 勇、丁 勇、洪居园、尹永军、郑学丰、宋学琳、费 伟、李海霞、冯 俊、刘国山、邵 军、

第二节 三级防火责任人的确定

设三级防火组织,任命三级消防安全责任人:

一级消防安全责任人由酒店总经理 担任;

二级消防安全责任人由部门经理 担任;

三级消防安全责任人由部门主管 担任。

第三章职责

第—节 消防领导组职责

l、认真执行消防法规,搞好消防安全工作。

2、认真组织制定消防规章制度和灭火预案。

3、组织实施消防安全责任制和消防安全岗位责任制。

4、立足自防自救,对员工进行防火安全教育、领导义务消防队,组织消防演习。

5、布置、检查、总结消防工作,定期向消防部门报告消防工作。

6、组织防火检查,消除火险隐患。

7、积极组织人员扑救火灾事故。

第二节 义务消防队职责

1、贯彻执行消防工作要求,搞好消防宣传工作。

2、不断进行防火检查,消除火险隐患。

3、熟悉本单位各重点部位,熟悉消防设施的性能及操作方法。

4、积极参加各项消防活动。

5、积极参加抢救和扑灭火灾或疏散人员,保护现场。

6、在有关领导的授权下,积极追查火灾发生原因。

第三节 各部门经理职责

1、负责领导本部门的消防安全工作,具体落实防火工作有关规定和要求。

2、把防火工作纳入本部门工作的议事日程,布置检查消防工作,及时处理和整改隐患。

3、根据本部门具体性质,制定具体的岗位防火规定。

4、落实辖区内,消防设施及灭火器材的管理责任制。

5、当火灾发生时,迅速组织人员疏散客人至指定地点,搞好善后工作。

6、在总经理的领导下,追查火灾事故原因,对肇事者提出处理意见。

第13篇 大酒店质检管理制度

某大酒店质检管理制度

一、检查体系

质检实行三级检查体系,即公司级、酒店级、部门级。

公司级:由公司运营部派代表对各酒店的设施设备、用品和经营管理运营标准化进行督导和检查,每周一次。

酒店级:由酒店总经理、值班经理、质检人员

第14篇 晶丽大酒店布草管理制度

丽晶大酒店布草管理制度

为加强对布草的规范化管理,合理使用布草,延长布草的使用寿命,避免浪费和损失,特制定本制度。

一、布草的管理:

洗涤部统一负责酒店所有布草(包括工衣鞋袜、台布、席巾、杯布、方巾、台圈、面巾、地巾、浴袍、床罩、窗纱、窗帘、布草袋、毛毯、枕套、枕心、棉胎、被套、披肩、床单等)的收发、洗涤,以及正常报损等管理。

二、布草的申购:

新布草由使用部门提出申购申请,并提供布草样板给洗涤部试洗认可后,由采购部按照采购审批程序统一采购。

三、布草的发放:

洗涤部按布草领用部门建立布草台账,所有布草入仓后由所需部门领出,洗涤部做好预洗、整烫工作,使用部直接从洗涤部领取使用。

四、布草的使用和保管:

布草使用遵循“谁使用准保管”以及“谁遗失损坏谁赔偿”的原则。使用部门可视实际需要做好洁净布草的备仓存放。

五、布草的更换:

更换布草原则上以一换一的方式,肮脏布草换清洁布草、更换时,洗涤部和使用部门要做好交接登记手续。

六、布草的收洗:

脏布草的收集由洗涤部每天下午3:30集中进行,各部门提前收集好脏布草。

七、布草盘点:

1、每月由洗涤部和使用部门联合进行月度盘点,盘点报告经双方部门负责人签名确认后,交一份给财务部。

2、每季度(3、6、9、12月)由财务部、洗涤部和使用部门联合进行季度盘存清点。

3、使用部门负责人及洗涤部负责离职或调往其他部门时,应进行有财务部人员参与的布草盘点交接手续。

八、布草报损:

1、使用部对不宜继续使用的布草应退回仓库,由使用部门填写《物资报损表》,经使用部门负责人签名确认后连同报损的布草一起交总仓验收,洗涤部根据已审批的布草报损数,按正常采购程序进行不定期补仓。

2、每月底洗涤部须统计布草报损情况,布草报损要注明原因,分清责任,并须双方经理确认交财务部审核。洗涤部每季度(1、4、7、10月)可视布草报损情况看是否可修改作他用,并发至使用部门,否则按“废品处理规定”交财务部处理。

3、对盘点过程中发现的布草短缺、破损或严重污渍(无法洗掉),应立即向洗涤部负责人报告,连同盘点报告表,呈交部门总监处理,任何员工不得私自处理。

九、其他:

1、财务部对酒店的布草使用情况应进行监控,减少损失。

2、使用部门临时需要较多布草使用时(如大型宴会、接待等),应向仓库提出暂借申请,并按规定办理借用登记手续后予以借出;使用完毕,应按期归还。

3、布草交接过种中如发现人为的严重污染或破烂的布草,应及时向洗涤部当值负责人报告,以便采取相应适当措施。

十、本制度自二0**年**月**日起实施。

第15篇 某大酒店人事培训管理制度

酒店的管理是人的管理,是保证酒店经营活动顺利进行的必要条件,是提高酒店素质增强活力的前提。保证酒店员工管理的正常发展和如何加强人本管理是酒店人力资源的重要课题。根据酒店实际情况、特制定人事培训管理制度,保证进入酒店的每一位员工能有一个全面系统的培训,包括进店前培训、试用期培训、晋级培训和各项专业培训,使员工素质不断提高、业务不断充实,从而确保酒店经营活动的有序发展。

一. 培训计划:

酒店员工根据其工作岗位的不同、培训的内容也不一样,而且每个员工本身所具备的知识水平、工作能力也不一样,尤其是每个人自我教育(即自我培训)的水准也各不相同。因此,根据不同层次、不同部门,结合员工的具体情况,建立不同的培训计划,才能符合酒店岗位所要求的工作能力。这主要包括:

1. 员工进店前期培训

选择招聘员工,必需首先掌握其工作能力、文化程度、适应环境酒店基础培训,主要包括员工素质培训和酒店概况、规章制度培训。其三是与部门之间配合,掌握各部门的岗位、操作、服务等方面的培训。其四是进行卫生知识和消防安全知识的培训、并办理卫生健康证,从难从而达到进岗前期所必需的基础知识和适应能力。

2. 员工在试用期培训

员工通过进店前期培训后,才能进入其岗位,但必需具备1—3个月的试用期实习,这段时间主要是对本岗位操作技能、服务意识和提高素质方面培训,使员工真正掌握、熟记酒店管理和岗位所要求的工作内容,从而避免过失,从而达到进岗要求。

3. 专业操作、业务培训

员工进岗后,由各部门根据其部门工作要求对员工进行针对性的

月、季、年度培训,主要加强员工礼仪礼貌、岗位职责、操作规程、服务理念、安全消防、卫生等方面的培训,从而使员工对自己工作有更深的了解、对服务的对象可做得更细微、更亲情,使宾客真正体现到“宾至如归”的感觉。

二.培训的内容

1. 酒店的概况培训;

2. 员工手册和酒店规章的培训; 3. 酒店实用英语培训; 4. 员工素质培训;主要包括仪容仪表、礼节礼貌、语言笑容、

文明教养、尊纪守法和理想事业心等培训。

5. 酒店消防、安全、卫生等专业培训; 6. 部门、岗位的技能、操作、业务、规范服务的专业培训。

第16篇 湖心大酒店仓库管理制度

泉州湖心大酒店规章制度

内容：仓库管理制度

1、仓库管理是酒店存货管理的重要工作。

仓库是企业各种物资、原材料的周转、储备环节,担负着验收、保管、发放、储备、回收利用等多项业务管理职能。

为加强仓库管理,提高仓库使用效率,保证物资周转流通,提高经济效益,特制定本制度。

2、仓库管理的基本任务是:

采用科学的方法,不断提高管理水平,做到保管好,损耗少,节约费用,保证安全,提高效益。

3、仓库管理的原则是:适量、及时、准确、经济、安全。

4、仓库的存量管理

(1)仓库实行存量管理。

仓库的最高存量和最低存量由财务部和成控部、采购部研究制定并报酒店管理当局批准后,交仓库执行。

(2)所有仓库物资均应在存货帐，存货卡上标明最高存量和最低存量。

(3)月末,仓库应编制“超存量库存表“,详列所有超过最高存量的存货明细情况,报财务部经理、采购部经理和成本控制经理。

5、仓库的请购

(1)库存仓物资达到最低存量时,仓库应及时填制“请购单”,交采购部购买;没有及时提出购买以致存货供应中断的,有关仓库人员要承担工作责任。

(2)不超过最高存量的请购,由采购部直接受理。

(3)超过最高存量的请购,须按酒店“流动资金管理制度”的审批权限,批准后交采购部购买。

6、仓库的验收入库

(1)酒店的入仓实行仓库验收制,检查采购计划,物品的数量、价格、质量,遇下列问题时,仓库应拒绝收货,或另行堆放,并及时与主管领导联系。

(2)没有经批准的请购单。

(3)所购物品的规格数量价格及有关要求与请购单不符。

(4)发现品质问题。

发现(2)、(3)问题时,在与采购部/请购部门联系并取得处理意见前，所收物资不得使用。

7、物资验收入仓后应编好库位、货位，堆垛号码,整齐堆放,办好登帐建卡手续。物资的保管和发放

(1)仓库实行分区、分类、分货位编号保管方法。根据各类物资的自然属性,理化性能,体积大小和仓库设备条件的不同,分别加以妥善保管。做到不短缺、不损坏、不变质、不混号错位，物资存放要考虑便于收发,便于检查和盘点。

(2)仓管员要熟悉物资的特性,认真做好在库存物资的养护工作,根据仓库的温度、湿度、通风、光照等条件,考虑存放期限,采取通风、降温、防潮、密封等措施。

做好防火、防潮、防腐、防锈、防变质;防水、防尘、防爆、防漏、防高温等“十防”工作,注意经常检查,确保物资财产的安全完整。

(3)仓管员对所保管的物资,应经常检查,对滞存仓库时间较长的物资,要及时填列“超期存仓物资报告表”;发现霉变、破损的,应提出处理意见,填列“物资残损(变质)处理报告”,向部门主管和财务部经理作出报告。

(4)存仓物资,要执行“先进先出,定期翻仓“的管理规定。

发料要从最早存仓的物资开使;

定期翻仓可结合仓库的盘点进行,翻仓的目的是检查存货的品质保管状况,同时,为存货“先进先出”的操作提供方便。

(5)严格执行仓库安全操作规程。

仓库内禁止吸烟,不得会客,不得存放私人和其他单位物品,做到人走灯灭,离库锁门,防止发生火灾和盗窃事故。

(6)仓库是物资保管重地,除责任仓管员和因业务工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得擅自进入仓库。

(7)物资出仓,必须先办妥出仓手续,仓库只凭出仓单、领料单、调拨单发货,严禁先发货.后补单,严禁白条发货。

(8)仓管员应及时记录物资的进、出、存动态,做到“三对”,即货、卡、帐核对相符。发现问题须及时检查纠正,确保存货、存货卡、存货帐结存准确无误。

8、仓库的盘点

(1)仓库物资流动性大,为保证货、卡、帐核对相符,随时掌握物资变动情况,避免短缺丢失和超储积压,必须进行经常和定期的清仓盘点工作。

(2)经常的盘点由仓库领班和仓管员在日常进行,针对收发频繁和容易变质的物品,需增加盘点和察看的次数。

(3)定期的盘点每月25日进行一次,由成控部组织,财务部派员参与,发现盘盈盘亏,应查明原因,说明情况,提出处理意见,填制“存货盘点报告”,上报酒店处理。

(4)对于盘亏/报损的物资,须查明原因,属保管人员工作责任的,应由有关人员承担经济责任。

经常发现失职行为的,应调离工作岗位;发现偷盗等违法行为的,交酒店保安部处理。

第17篇 科苑大酒店会计档案管理制度

科苑大酒店会计档案管理制度

(一)目的

会计档案是记录和反映经济活动重要史料和证据，必须加强管理，建立和健全会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等制度，切实把会计档案管好。

(二)管理部门

财务部

(三)会计凭证的分类

第一会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证

第二会计账簿类：总账、明细账、日记账、辅助账簿、其他会计账簿。

第三财务报告类：月度、季度、年度财务报告、包括会计报表、附表、附注及文字说明、其他财务报告。

第四其他类：银行存款余额调节表、银行对账单、其他应当保存的会计核算专业资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册。

(四)实施细则：

1.财务部应设会计档案室或专用柜，并指定专人负责会计档案管理工作，会计档案管理人员调离必须办理移交手续。

2.每年形成的会计档案应由财务部按照归档要求负责整理立卷或装订成册，每年会计档案在会计年度终了后，可暂由财务部保管一年，期满之后，由财务部编造清册归案入库。

3.已入库的会计档案，应保持原卷册的封装，需拆封管理的应由会计档案管理人员处理。会计档案的保管，必须存放有序，查找方便，同时严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。

4.酒店保存的会计档案应根据业务需要，积极给予利用酒店内部查阅，会计档案须经有关负责人同意，并按规定进行登记，查阅后及时归档。

5.外单位查阅会计档案需凭查阅单位介绍信，说明查阅范围，查阅人应出示身份证，经酒店财务负责人批准后，才能办理查阅手续。

6.查阅会计档案必须由保管人员陪同，查阅的会计档案需保持原样，不得拆抽涂改，如需复印的，须经酒店财务负责人同意，会计档案原件原则上不得出错。

7.档案销毁时，应指定专人鉴定审查，编造会计档案销毁清册，经酒店总经理同意批准后，对于其中未了结的债权债务的原始凭证，应单独抽出，另行立卷，保管到结清债权债务为止，建设单位在建设期间的会计档案不得销毁。

8.对酒店财务管理系统必须每月进行数据备份，在每一财务年结束后必须打印出纸质的会计档案，并利用磁盘、移动硬盘等进行介质备份。

9.在销毁会计档案时，财务部应派员监督，在销毁会计档案前，要认真核对销毁清册，销毁后在清册上签字盖章，财务部进行保存。

10.本规定由酒店财务部负责解释。自2023年11月1日起执行。在执行过程中有与国家法律法规相抵触的地方时，以国家法规为准进行调整。

附表：

企业会计档案保管期限表

序号

档案名称

保管期限

备注

一会计凭证类

原始凭证15年

记账凭证15年

汇总凭证15年

二会计账簿类

总账15年

包括日记总账。

明细账15年

日记账15年

现金和银行存款日记账保管25年。

固定资产表

固定资产报废清理后保管5年。

8辅助账簿15年

发票、辅助收银报表5年。

三财务报告类

包括各级主管部门汇总财务报告。

9月、季度财务报告3年

包括文字分析

10年度财务报告(决算)永久

包括文字分析

四其他类

11会计移交清册15年

12会计档案保管清册永久

13会计档案销毁清册永久

14银行余额调节表5年

15银行对账单5年

第18篇 志明大酒店财产管理制度

明志大酒店财产管理制度第一章一般规定 第一条(财产管理的目的)为搞好酒店经营管理,管好财产,延长财产使用年限,严防物资积压和铺张浪费,充分发挥财产的效能,必须加强财产管理,获得最好的效果。坚持勤俭办酒店的原则,坚持积累资金,扩大再生产原则。 第二条酒店全体员工必须自觉遵守财产管理制度,爱护酒店财产,使酒店财产不受任何人的的侵犯。

1.各部门(班组)按着物物有人管,人人有专责的原则,办理财产验收,领用等手续,妥善保管,节约使用,及时维修和保养。

2.要奖惩分明,对一贯爱护酒店财产,认真执行制度者给予表扬与奖励,对于保管不善,违反制度无故损坏酒店财产者,要给予批评、教育,以至赔偿经济损失,极其严重者要受到有关行政处分。

3.搞好财产管理,必须严格控制财产请购计划的审批,以及具体的采购、验收、入库、领发、保管、维修、保养、赔偿、报损等手续。

4、建立健全岗位责任制,使用部门实行定额管理,各项财产按统一名称统一分类编号设置账页、账卡。分级管理,定期复查、核对,要求账、卡、物相符。

第三条根据财务制度规定,财产划分为:固定资产、低值易耗品和零星物品等。

第四条固定资产:

1.单位价值在一千元以上(含一千元),使用年限在一年以上的财产为固定资产;酒店营业的主要财产(沙发、沙发床、地毯等)单位价值虽然低于规定标准,也应视为固定资产。

第五条低值易耗品:(由酒店流动资金购置的不符合固定资产标准的经营用具为低值易耗品。

1.单位价值在一千元以下(不含一千元)的炊具、餐具、茶具、玻璃器皿等非消耗物品均列入低值易耗品,开业前领用的作为开办费处理,开业后领用的作为待摊费用在一年内摊销。

2.消耗物品:为酒店经营活动中所必需用的物资,如维修材料、宾客用品、卫生用品、等,处理方法同上。 第二章申购程序第六条 酒店所需财产在购入时,必须本着节约及实用性的原则,先由需求部门填制购置申请,按规定的审批权限上报,经批准后方可购买。第三章 检验鉴定第七条酒店购入和取得的各项财产,必须办理验收入库手续。对于取得的固定资产,在交付使用时需经酒店工程部进行检验鉴定。即对固定资产的数量、规格、名称、出厂或建成日期、备品备件、原始价值、技术性能、使用年限、新旧程度等进行逐项验收,填制固定资产验收清单。工程部应建立固定资产卡片,跟踪财产维修保养及使用情况。。 第四章 登记和领用第八条经验收合格后的财产在部门领用或交付使用时,由酒店资产会计负责统一编号,并做到:1、按财产类别进行分类编号并登记台帐:如属于固定资产范围,则应按固定资产类别编号,登记酒店固定资产明细帐;如属于低值易耗品范围,则应按低耗品类别编号,并按使用部门登记在用低值易耗品明细帐(财务软件中没有明细帐的,应采用手工或电子表格形式的台帐登记)。2、采用记号笔或标签的形式将编号反映在实物上。对于交付使用的固定资产(除房屋建筑物外),还须按该项资产的规格型号、使用性能、开始使用日期、保管和使用责任人等内容用标贴形式标识于该项资产上。第九条参照以下财产分类标准进行分类管理:(一 )固定资产类

(二)低值易耗品类

第十条各类财产在仓库领用时,须填写领料单,由部门负责人和经手人签字,各使用部门应明确保管责任人。第五章维护与检修第十一条 各使用部门应定期对固定资产进行维护和检修,发现有损坏或故障及时填制维修报告单,经部门负责人核实批准后交酒店工程部维护人员进行维修;酒店工程部不能自行解决的,由酒店工程部在征求酒店总经理同意后联系相关厂家进行维修。对于需要大修理的固定资产,还需经工程部事先制定维修计划与预算,按需用资金的额度经审批后实施。第六章调拨和转移第十二条 酒店财产无论因何种原因调拨、移动和报废处置离开酒店的,必须经酒店总经理批准,由该项财产所在部门和经办人员办理调拨或移动手续,填写放行条,由财务部签证,安监部验收,所有验证的放行条都由安监部保存备查,未经上述程序,安监员有权拒绝放行。第七章报损和处置第十三条 凡须报损的财产,由使用部门填制《报损单》,详细注明报废日期、报废数量、报废原因等,由工程部对其性能、新旧程度和价值等进行鉴定,并作出评价后签字确认后,将报损的实物资产一并交仓库。。第十四条仓库收到废品入库单和报损单后进行核实,并在月底统一办理报损审批手续,即将部门报损单和废品入库单交财务和各酒店总经理签字,再将签字手续完备的报损单和入库单交会计进行帐务处理。第十五条对于已办理报损手续并可能有残值收入的资产,由仓库负责,及时联系处置部门。如须处置时,由仓库根据《资产报废处置申请书》,注明处理物品名称、规格数量及处置建议价格,经财务经理批示后,由仓库和采购一同将实物变卖,交财务入帐。第十六条报损的财产,如属于正常损坏,经相关部门检验报总经理审批后按上述程序处理;如属于人为因素造成的损坏或遗失,由酒店总经理签署意见后由过失人照价赔偿。第九章清查盘点第十七条盘点目的:验证所有入帐的财产是否确实存在,其存放地点和保管状况是否适当,性能和使用状况如何,并对未入账但实际存在的财产予以反映,切实掌握各类财产的变动情况。第十八条 盘点方式:采用定期盘点、不定期抽查盘点和年度大清查盘点三种方式。第十九条 盘点部门及人员:由财产使用部门负责人组织盘点人员进行实地盘点,财务部派员到场监督盘存;年度的大清查盘点还需酒店总经理亲自督促盘存工作。第二十条 盘点结果:由使用部门经办人编制盘存报表,经部门负责人,财务监盘人员签字后,由财务部资产管理员将实存数量、成套情况及折耗情况与账、卡记录相互核对,并正确及时处理盘盈盘亏。第二十一条 酒店部门人员变动时,应由财务部资产管理员监督,对移交的财产进行盘点核查,并办理相关移交手续。

第19篇 大酒店安全用电管理制度

大酒店安全用电管理制度

1、酒店内所有电器设备的安装及线路的敷设，应符合低压电器安装规程的规定，并由经专门培训的工程部电工安装，严禁私拉乱接电线。

2、敷设线路应采用铜芯导线，严禁采用铝芯导线，在夹层或吊顶内走线，应穿管敷设并将线盒封闭。

3、未经有关部门批准或未经工程部安装，严禁任何人私自在电器线路上增加容量，以防过载而引起火灾。

4、客房内的壁灯、台灯、落地灯和厨房内的电冰箱、绞肉机、切菜机等电器设备和金属外壳，应有可靠的接地保护。床头柜内设有音响、灯光、电视等控制设备的，应作好防火隔热处理。

5、照明灯具表面高温部位不得靠近可燃物，碘钨灯、荧光灯、高压汞灯，不得安装在可燃物件上;碘钨灯、大功率白炽灯的灯头线，应采用耐高温线穿瓷套管保护。

6、配电室应做防火分隔处理，室内不得堆放任何可燃、易燃物品。

7、火灾自动报警系统、自动灭火系统、事故应急照明等消防设施的用电，应备有应急电源，消防设施的专用电器线路应穿金属管敷设在非燃烧结构上，并定期进行维护检查，使之始终保持良好状态。

8、电器设备、移动电器、避雷装置和其它设备的接地装置每年至少进行两次绝缘及接地电阻的测试。

9、在配电室、直燃机房和其它电器机房内应配备适当、足量的灭火器材。

康源大酒店保安部

第20篇 cb国际大酒店会员管理制度

某国际大酒店会员管理制度

总 则

**国际大酒店位于江苏省**县经济开发区友谊东路,距南通市区53公里,距县政府800米,距长途车站200米,距飞机场30公里,是一座集住宿、餐饮、康乐、健身、会议中心等于一体的四星级旅游涉外宾馆。现配有各类客房146间,大小会议室5间,棋牌室15间,拥有各类风格迥异、清新雅致的餐厅包厢22个及一楼万福阁大餐厅,总共可容纳1000多个餐位,有着不同情调的ktv包厢11个,可同时容纳100多人娱乐的花都夜总会,在二楼还设有幽雅、休闲的绿荫咖啡厅。另外还建有按国际标准设立的25米6泳道的室内大型游泳馆及大型综合性桑拿娱乐中心。

一、会员卡类型:

1、**国际大酒店银卡会员(限200名)

2、**国际大酒店金卡会员(限100名)

二、会员卡功能:

1、持银卡在酒店消费,客房在优惠价的基础上再享受七五折(例如标间为280*0.75=208元),餐饮享受九五折优惠(酒水、海鲜除外),康乐(包括酒吧、ktv、桑拿中心、游泳馆、棋牌室、美容美发中心、健身房)享受九折优惠;但不能享受其他任何形式的折上折优惠。

2、持金卡在酒店消费,客房在优惠价的基础上再享受七折(例如标间为280*0.7=198元),餐饮享受九折优惠(酒水、海鲜除外),康乐享受八折优惠;但不享受其他任何形式的折上折优惠。

3、持卡人每年度可享受积分累计兑奖、会员特惠及酒店发放的各类消费信息。

4、其他增值服务。

三、发放规定:

1、凡在本酒店一次性存款10000元(含10000元)以上者,在办理相关手续后,可获赠银卡一张。

2、凡在本酒店一次性存款20000万(含20000元)以上者,在办理相关手续后,可获赠金卡一张,或持会员银卡累计消费满5万元(含5万元)的持卡人可享受金卡会员的所有优惠政策。

3、挂失及补卡:会员卡遗失后,持卡人须在24小时内凭有效证件到总台挂失。因未及时挂失引起的责任由会员承担。办理挂失手续后,可立即办理补卡手续,但需交补卡费20元/张。原卡号内的累计消费金额和累计积分可转入新卡内。

4、补卡不得更改会员卡持卡人姓名和身份证号码。

四、办理手续:

1、填写申请登记表后,可凭相关手续到总台办理购卡手续。

2、规定一人一卡制,一人只能拥有一卡,并限与本人身份证配合使用。如若转让,必须持有办卡人的书面委托书及办卡人的身份证方可实施。

3、为保证和维护会员的利益,申请人必须真实地填写会员登记表,确认遵守《**国际大酒店会员卡章程》。

五、使用规则:

1、会员在消费时无论有无折扣优惠,请在付款时出示会员卡,以便计算累计消费及积分。

2、持卡人资料若有变更,必须及时到总台办理变更手续,否则,引起的责任由持卡人承担。

六、会员的权利

1、会员必须于入住及结帐前出示会员卡方可享受有关优惠。

2、会员凭卡入住时可免交押金,直接在卡中扣除此次消费款项,并且有权要求酒店打印消费明细,以便查询。

3、定期专人回访和节日温情问候。

4、定期举办会员大抽奖活动(具体时间及奖项另行通知)。

5、不定期举办“会员联谊” 活动。

6、每逢会员的生日可获赠生日礼物一份(限金卡会员)。

7、可免费享受酒店推出的新业务试用(限金卡会员)。

8、会员入住客房可延迟退房到下午1:30(限金卡会员)。

七、 会员的义务

1、当卡上余额不足1000元时必须立即充值,否则将不能享受会员的所有权利。(一次性充值不得低于5000元)

2、当会员消费出现余额不足时,必须用现金缴纳差额部分,然后立即办理充值手续。

3、会员必须爱护会员卡,如发现损坏,酒店有权要求会员进行赔偿。若一经发现有仿制伪造者,将上报公安机关,直至追究其刑事责任。

4、会员应自觉遵守和维护本章程。

八、附则:

1、本酒店有权在任何时候更改任何规定或终止活动。

2、凡违反本章程,误述有关情况,一经发现,我们将予以取消其会员资格。

3、本酒店有权废除诠释本会员卡章程中的条款及相关程序,享有对任何情况的决定权和解释权。

**国际大酒店

20**-02-15

本人已阅读以上条款,并自愿按照此章程执行。

持卡人(签章): 卡 号:

发放日期: 经办人(签章):