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第1篇k酒店办公费用管理制度 第2篇某酒店办公费用管理制度
第1篇 k酒店办公费用管理制度
招待费用:
1、招待费用主要用于总经理为业务、工作需要与外单位的联络应
酬而开支的费用。
2、部门经理为使业务、工作取得预期的招待费(包括店内宴请、ktv消费等及店外发生的一切招待费)必须事先填写“宴请单”,注明宴请对象、事由、来客及陪同人数,预计金额等,经总经理批准后方可宴请。如特殊情况,事先来不及填写“宴请单”的,须电话请示总经理并于次日补签手续。违者挂经办人帐,并在其工资中扣取。
招待标准:一般客人40元/人 特殊客人80元/人(以上
均含酒水)业务部门经理需发生的业务招待费,同样按以上规定执行,否则费用由责任人承担。
3、部门经理在大堂吧招待相关单位人员,只允许以茶水招待,同时应严格控制,招待茶水费限额:部门经理500元/月;营销部经理800元/月;总监以上人员1000元/月。不得用其他饮料、香烟等,违者由经办人自负。
4、通讯费开支的规定:
月定额标准:
标 准 职 务 费 用 标 准
总经理 300
副总经理 200
营销总监 150
一级部门经理 100
二级部门经理 100
营销部主管 100
采购部主管 150
全部随工资发放。
5、办公费开支规定:各部门日常所需的办公用品,由行政办公室统一制定标准,每月制定“办公用品计划领用情况表”报财务部总仓,以便及时补仓。
6、水、电、煤气费由工程部同供电、供水、供气公司核对数量、抄表,月底报财务部入账。
7、员工工作餐标准为:10元/天(含原材料及燃料)
8、报账程序的规定:
(1)、经办人在取得的国家税务部门确认的合法原始单据上确认,同时按财务部的有关要求,将原始单据分门别类粘贴整齐,简要明晰的填制“费用报销单”;
(2)、将粘贴填制好的“费用报销单”交部门经理签字确认,再交财务部经理审核,最后报总经理审批后交财务补进行帐务处理;
(3)、借支费用应及时报帐,对不遵守报帐时间的,财务部有权在其当月工资中扣回借款
第2篇 某酒店办公费用管理制度
招待费用:
1、招待费用主要用于总经理为业务、工作需要与外单位的联络应
酬而开支的费用。
2、部门经理为使业务、工作取得预期的招待费(包括店内宴请、ktv消费等及店外发生的一切招待费)必须事先填写宴请单,注明宴请对象、事由、来客及陪同人数,预计金额等,经总经理批准后方可宴请。如特殊情况,事先来不及填写宴请单的,须电话请示总经理并于次日补签手续。违者挂经办人帐,并在其工资中扣取。
招待标准:一般客人40元/人 特殊客人80元/人(以上
均含酒水)业务部门经理需发生的业务招待费,同样按以上规定执行,否则费用由责任人承担。
3、部门经理在大堂吧招待相关单位人员,只允许以茶水招待,同时应严格控制,招待茶水费限额:部门经理500元/月;营销部经理800元/月;总监以上人员1000元/月。不得用其他饮料、香烟等,违者由经办人自负。
4、通讯费开支的规定:
月定额标准:
标 准 职 务 费 用 标 准
总经理 300
副总经理 200
营销总监 150
一级部门经理 100
二级部门经理 100
营销部主管 100
采购部主管 150
全部随工资发放。
5、办公费开支规定:各部门日常所需的办公用品,由行政办公室统一制定标准,每月制定办公用品计划领用情况表报财务部总仓,以便及时补仓。
6、水、电、煤气费由工程部同供电、供水、供气公司核对数量、抄表,月底报财务部入账。
7、员工工作餐标准为:10元/天(含原材料及燃料)
8、报账程序的规定:
(1)、经办人在取得的国家税务部门确认的合法原始单据上确认,同时按财务部的有关要求,将原始单据分门别类粘贴整齐,简要明晰的填制费用报销单;
(2)、将粘贴填制好的费用报销单交部门经理签字确认,再交财务部经理审核,最后报总经理审批后交财务补进行帐务处理;
(3)、借支费用应及时报帐,对不遵守报帐时间的,财务部有权在其当月工资中扣回借款
