公司生产器材库管理制度
某公司生产管理制度:器材库管理
3.器材库管理办法
3.1目的
为使公司各种器材、入库、保管、领用等事务有所遵循,特制定本办法。
3.2物料验收
3.2.1采购人员购回物料、器材库首先要将购物申请底联与之对照、按其上所注名称、规格型号、铭牌产地及质量要求一一验证,若有不明之处,可请使用人员协助验收。验收无误后,办理入库手续,如有不符,谢绝入库,并将原因写明。
3.2.2验收入库的物料要及时写好标签,作好标记,注明设备、零件名称、规格型号、铭牌、产地、价格、材质、是否进口等。
3.2.3物料入库发票未到,可先做物、料验收、登记入库,待发票拿来后,再行办理入库手续,并在物品验收登记本上打勾。
3.2.4无论有无发票的物料,经过验收无误入库后,都应及时在货物帐本上记帐(注写:设备、零件名称、数量、规格型号、铭牌产地、价格、材质、是否进口、货位),发票未到的文字注明。
3.2.5采购煤、盐、碱,由司机将磅码单交锅炉房,锅炉房负责验收数量、质量,并在磅码单上签字,器材库凭此开入库单。
3.2.6物料入库后,应即时通知使用部门人员领取,杜绝货到而使用部门不知的情况。
3.3物料保管
3.3.1库存物料,要分门别类,布局合理,摆放整齐,易放易取。
3.3.2要经常整理、熟悉货物货位,要注意物料的防潮湿、防锈蚀、防鼠咬,降低库存损耗。
3.3.3要努力学习业务知识,提高业务素质,熟悉自己分管物、料的帐目及使用要求,发货要迅捷、准确。
3.4物料出库
3.4.1物料的领取、出库要严格遵照公司和生产部的规定发放,手续不完善的不能出库。
3.4.2领取物料除小数量的螺栓、螺帽、垫片等以外,其它均需维修部门和被维修部门主管在出库单上签批、领用人签名,然后器材库照单发货。紧急情况下,可先领用,但事后二日内必须补签批。
3.4.3公司各部门领用物品时,由其部门主管签批,领用人签字,器材库照单发货,月底将料单累计送财会部转帐。
3.4.4劳保用品的发放,按公司规定实行。
3.5旬报、月报及帐务
3.5.1要认真、准确地做好入库单、验收单、出库单的登记和记帐,每月两次将入库、验收、出库单填写入帐。
3.5.2经常熟悉对照库内物料和帐目,做到胸中有数,帐物相符。每月底盘点一次,并与财会部会计核对帐目,杜绝帐上有,实物找不到的现象。库内管制零件每月要重点对帐一次,不得有误。
3.5.3每月20日、30日两次整理入库、验收、出库单,准确、无误做好库存物料的旬报及月报,并送交生产部、财会部,了解消耗支出。
