ctpat反控安全管理程序制度
1.0 目的
本程式的目的是確保公司在進行成品運輸過程中,遵守美國海關的c-tpat(海關—貿易夥伴反恐)安全指導,以便在美國以外的運輸海關給關不會太遲,或由於竊賊或恐怖分子使用以上環節作爲運送違禁物品進入美國的運輸工具。
2.0 使用範圍
本措施適用於本廠內的倉務人員進行産品的生産、儲存或運輸。
3.0 參考文件
c-tpat美國海關—貿易夥伴防止恐怖安全指導。
4.0 程序
4.1 人力資源安全控制
4.1.1 每個新員工必須進行職前培訓,內容包括:廠規廠紀、消防衛生知識、重要區域進入、貨物的保存。發現異常的人或可疑的、非法的事如何處理方法等。
4.1.2 設立員工投訴電話,鼓勵員工如發現以上問題及時舉報。
4.1.3 對個別從事安全重要崗位(保安員等)的員工,通過公安機關進行其身份、背景及確認其有否犯罪的記錄等。
4.2 生産工場安全控制
4.2.1 生産車間內所領發的物料必須要有收發貨單據,任何無單據物料不得在車間內使用,對不明來料及無單據物料的進入必須要做好即時登記,嚴重的需向廠務經理室報告及調配。
4.2.2 車間內不允許非生産部門人員的進入,外來考察、檢查、驗貨等人員的進入都要有主管級別以上人員陪同方可進入,並佩戴來訪證。
4.2.3 指定相關人員從事包裝區域內的工作,所有生産出的成品須即時送往成品區,如發現成品箱打開應立即通知部門主管,安排qc及時檢查,合格方可放入成品區。
4.2.4 所有利器的使用必須有專人負責收發登記,發現有斷折的利器需即時收集,如收集不全的需向部門主管報告,並將利器折斷的時間、工作地點及利器編號記錄下來。
4.3 倉貯及運輸安全控制
4.3.1 所有進入貨倉的物料必須要有相應的貨單收據,倉管人員核實來貨與貨單一致方可進行卸貨,並由iqc對貨品質量進行檢驗,所有外來貨品必須第一時間進入獨立的區域。
4.3.2 經iqc檢驗合格的貨品被送到合格區域內存放,需要貼上合適標識,顯示其物料的名稱、數量、(重量)、入倉日期等,物料進出的跟蹤顯示於《物料儲存記錄卡》上。
4.3.3 貨倉管理員必須對本地內的物料進行定期的檢查,如發現物料丟失或短缺,需填寫《物料丟失報告》向廠務經理室報告。
4.3.4 貨倉內所有物料的儲存環境必須由同一門口進出的唯一途徑,窗口需要有玻璃關閉緊密,不能讓外界進入任何物件。
4.3.5 公司設立獨立的成品儲存倉,成品儲存倉有專人負責管理,任何人未經許可不得隨便進入,如有客人或品質檢查員進行檢查時,必須要有主管級以上人員陪同。
4.3.6 成品、貨物的裝卸有獨立的區域,裝卸區域內未經允許,人員及車輛不得進入,裝卸人員直接由貨倉負責管理。裝卸車輛司機在將車輛停泊好後應即進入司機休息的地方等待。
4.3.7 貨物裝載過程需要有貨倉負責人監督,防止未經許可人員、車輛的進入及異常事情的發生,當發現有不尋常事情或不允許人員進入裝載區域時,貨倉負責人應即時加以阻止,並對此進行相應的記錄保存。貨物被裝好後應即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖,防止在運輸過程中出現被開鎖,不得讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應由貨倉負責人貼上封條,待海關檢查後再插上海關發給的封匙。
4.4 環境綜合安全控制
4.4.1 成品儲存倉安裝 cctv監控系統監督成品貨物有否被偷竊的安全措施。
4.4.2 貨物裝卸區域安裝cctv監控系統監督貨物裝卸過程,以防不法行爲發生。
4.4.3 進入廠區內所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區域內停泊,對裝載貨物車輛停泊區,不得有任何未經許可人員的進入,由貨倉負責人對該區域進行嚴格控制。
4.4.4 廠區內保持有足夠的照明燈光,當值保安員對廠區內設施進行巡查,並做好記錄。
4.4.5 電房有緊急發電系統,保持足夠照明電源供應。
4.4.6 運輸貨車場、倉庫及辦公室進出口要做好控制,由指定人員方可進入,只允許需在此區域內工作的人員進入。
5.0相關記錄
5.1來訪人員登記表
5.2保安人員資格證
5.3原材料/加工材料進出記錄
5.4成品進出記錄文件
5.5貨櫃封印的記錄文件
